STRUK BUKTI PEMBAYARAN TELKOM

LAYANAN : TelkomPay
NO.PELANGGAN : 172406219515 PERIODE : JUL/2023
DIVRE / DATEL : 03 / 0002 TAGIHAN : Rp.........621.600
NAMA PELANGGAN : PUSKESMAS KINTAMANI 1 ADMINISTRASI : Rp...........3.000
NPWP : TOTAL BAYAR : Rp.........624.600
MKM REF : 20230720181949000000000012647448

STRUK INI MERUPAKAN BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH, HARAP DISIMPAN

TERIMA KASIH

TERBILANG : ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS RUPIAH
DICETAK DI : PPHITAASPADANA, 1751;52152;52177;52203;BR. TANDANG BUANA SARI
TANGGAL / KODE : 20-JUL-2023 18:19:49 WIB/212405001/212405LOKET/2XZR5ZQAnkki1949/CP01

STRUK BUKTI PEMBAYARAN TELKOM

LAYANAN : TelkomPay
NO.PELANGGAN : 172406219818 PERIODE : JUL/2023
DIVRE / DATEL : 03 / 0002 TAGIHAN : Rp.........621.600
NAMA PELANGGAN : PUSKESMAS KINTAMANI 1 ADMINISTRASI : Rp...........3.000
NPWP : TOTAL BAYAR : Rp.........624.600
MKM REF : 20230720181951000000000012647454

STRUK INI MERUPAKAN BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH, HARAP DISIMPAN

TERIMA KASIH

TERBILANG : ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS RUPIAH
DICETAK DI : PPHITAASPADANA, 1751;52152;52177;52203;BR. TANDANG BUANA SARI
TANGGAL / KODE : 20-JUL-2023 18:19:51 WIB/212405001/212405LOKET/2XZR5ZQAnkki1951/CP01

STRUK BUKTI PEMBAYARAN TELKOM

LAYANAN : TelkomPay
NO.PELANGGAN : 0366-51040 PERIODE : JUL/2023
DIVRE / DATEL : 03 / 0002 TAGIHAN : Rp..........31.857
NAMA PELANGGAN : PUSKESMAS I ADMINISTRASI : Rp...........3.000
NPWP : TOTAL BAYAR : Rp..........34.857
MKM REF : 20230720181953000000000012647460

STRUK INI MERUPAKAN BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH, HARAP DISIMPAN

TERIMA KASIH

TERBILANG : TIGA PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH
DICETAK DI : PPHITAASPADANA, 1751;52152;52177;52203;BR. TANDANG BUANA SARI
TANGGAL / KODE : 20-JUL-2023 18:19:53 WIB/212405001/212405LOKET/2XZR5ZQAnkki1953/CP01
 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
IDPEL : 551420001612 BL/TH : JUL23
NAMA : PUSKESMAS KINTAMANI STAND METER : 00001148-00001155
TARIF/DAYA : S2/1300VA
RP TAG PLN : RP 40.498
NO REF : 0MAS2520182521000000001316615064
PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : RP 3.000
TOTAL BAYAR : RP 43.498
Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

TERBILANG : EMPAT PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH
DICETAK DI : PPHITAASPADANA, 1751;52152;52177;52203;BR. TANDANG BUANA SARI
TANGGAL / KODE : 20-JUL-2023 18:26:06 WIB/212405001/212405LOKET/2XZR5ZQAnkki2606/CP01

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
IDPEL : 551420066668 BL/TH : JUL23
NAMA : PKS.KINTAMANI.I STAND METER : 00010392-00010540
TARIF/DAYA : S2/1300VA
RP TAG PLN : RP 115.262
NO REF : 0MAS2520182522000000001316615087
PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : RP 3.000
TOTAL BAYAR : RP 118.262
Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

TERBILANG : SERATUS DELAPAN BELAS RIBU DUA RATUS ENAM PULUH DUA RUPIAH
DICETAK DI : PPHITAASPADANA, 1751;52152;52177;52203;BR. TANDANG BUANA SARI
TANGGAL / KODE : 20-JUL-2023 18:26:07 WIB/212405001/212405LOKET/2XZR5ZQBnkki2607/CP01

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
IDPEL : 551420078116 BL/TH : JUL23
NAMA : PUSKESMAS I STAND METER : 00014930-00014952
TARIF/DAYA : S2/7700VA
RP TAG PLN : RP 304.920
NO REF : 0MAS2520182522000000001316615115
PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : RP 3.000
TOTAL BAYAR : RP 307.920
Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

TERBILANG : TIGA RATUS TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH RUPIAH
DICETAK DI : PPHITAASPADANA, 1751;52152;52177;52203;BR. TANDANG BUANA SARI
TANGGAL / KODE : 20-JUL-2023 18:26:08 WIB/212405001/212405LOKET/2XZR5ZQBnkki2608/CP01
 PDAM KAB BANGLI
BUKTI PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM
NO PELANGGAN : 132307417 METER AWAL : 2.202,00
NAMA : RD. K. Puskesmas METER AKHIR : 2.214,00
ALAMAT : WIRADARMA PEMAKAIAN : 12,00
GOLONGAN : II TAGIHAN AIR : Rp......104.146,00
BULAN PERIODE : JUN/2023 BIAYA LAYANAN : Rp........2.500,00
JUMLAH REKENING: 1 TOTAL TAGIHAN : Rp......106.646,00
MKM REF : 20230720182523000000000000138853

PDAM KAB BANGLI MENYATAKAN STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

TERBILANG : SERATUS ENAM RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH ENAM RUPIAH
DICETAK DI : PPHITAASPADANA, 1751;52152;52177;52203;BR. TANDANG BUANA SARI
TANGGAL / KODE : 20-JUL-2023 18:26:09 WIB/212405001/212405LOKET/2XZR5ZQBnkki2609/CP01

PDAM KAB BANGLI

BUKTI PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM
NO PELANGGAN : 132307427 METER AWAL : 0,00
NAMA : Puskesmas Ktm I METER AKHIR : 0,00
ALAMAT : WIRADARMA PEMAKAIAN : 0,00
GOLONGAN : II TAGIHAN AIR : Rp.......81.890,00
BULAN PERIODE : JUN/2023 BIAYA LAYANAN : Rp........2.500,00
JUMLAH REKENING: 1 TOTAL TAGIHAN : Rp.......84.390,00
MKM REF : 20230720182524000000000000138854

PDAM KAB BANGLI MENYATAKAN STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

TERBILANG : DELAPAN PULUH EMPAT RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH
DICETAK DI : PPHITAASPADANA, 1751;52152;52177;52203;BR. TANDANG BUANA SARI
TANGGAL / KODE : 20-JUL-2023 18:26:10 WIB/212405001/212405LOKET/2XZR5ZQBnkki2610/CP01

PDAM KAB BANGLI

BUKTI PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM
NO PELANGGAN : 132307429 METER AWAL : 3.800,00
NAMA : Puskesmas R. Inap. METER AKHIR : 3.882,00
ALAMAT : WIRADARMA PEMAKAIAN : 82,00
GOLONGAN : II TAGIHAN AIR : Rp......883.106,00
BULAN PERIODE : JUN/2023 BIAYA LAYANAN : Rp........2.500,00
JUMLAH REKENING: 1 TOTAL TAGIHAN : Rp......885.606,00
MKM REF : 20230720182525000000000000138855

PDAM KAB BANGLI MENYATAKAN STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

TERBILANG : DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS ENAM RUPIAH
DICETAK DI : PPHITAASPADANA, 1751;52152;52177;52203;BR. TANDANG BUANA SARI
TANGGAL / KODE : 20-JUL-2023 18:26:11 WIB/212405001/212405LOKET/2XZR5ZQBnkki2611/CP01