LAPORAN RINCIAN REALISASI PEMBELIAN BARANG

TAHAP 1 SEMESTER 1 TAHUN 2023

Nama Sekolah : SMPN 29 BANJARMASIN
Desa/Kecamatan : BANJARMASIN Utara Kota : BANJARMASIN
Provinsi : KALIMANTAN SELATAN

BELANJA MODAL
NO URUT TANGGAL KODE KEGIATAN KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN BELANJA OPERASIONAL BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
ASET TETAP LAINNYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 29-03-2023 03.03.46. 5.1.02.02.01.0011 BNU01 Honorarium Pelatih Pencaksilat (Jaman) Rp 400,000.00

2 29-03-2023 03.03.46. 5.1.02.02.01.0011 BNU02 Honorarium Pelatih Futsal (Muhammad zaky Rizqi) Rp 400,000.00

3 29-03-2023 03.03.48. 5.1.02.02.01.0011 BNU03 Honorarium Pelatih PMR (M. Rasyid) Rp 400,000.00

4 29-03-2023 03.03.49. 5.1.02.02.01.0011 BNU04 Honorarium pelatih English Club (M. Nor Ilmi) Rp 400,000.00

5 29-03-2023 03.03.53. 5.1.02.02.01.0011 BNU05 Honorarium pelatih Komputer (Muhammad Muzakki) Rp 400,000.00

6 29-03-2023 04.06.22. 5.1.02.04.01.0003 BNU06 Belanja perjalanan dinas dalam rangka rapat MKKS Rp 100,000.00

Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka mengikuti pelatihan untuk operator Dapodik,
7 29-03-2023 04.06.23. 5.1.02.04.01.0003 BNU07 Rp 50,000.00
pengelola aset, bendahara, operator ARKAS dan sosialisasi/pelatihan untuk GTK

Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka mengikuti pelatihan untuk operator Dapodik,
8 29-03-2023 04.06.23. 5.1.02.04.01.0003 BNU08 Rp 50,000.00
pengelola aset, bendahara, operator ARKAS dan sosialisasi/pelatihan untuk GTK

9 29-03-2023 05.02.03. 5.1.02.02.01.0062 BNU09 Belanja langganan surat kabar Rp 85,000.00

10 29-03-2023 05.05.56 5.1.02.02.01.0052 BNU10 Belanja jasa pemeliharaan semak belukar Rp 750,000.00

11 29-03-2023 05.07.03. 5.1.02.02.01.0065 BNU11 Pembayaran penambahan daya pada PLN Rp 500,000.00

12 29-03-2023 06.07.09 5.1.02.02.01.0063 BNU12 Belanja tagihan Internet Rp 452,050.00

13 29-03-2023 06.07.10. 5.1.02.02.01.0061 BNU13 Belanja tagihan listrik Rp 800,580.00

14 29-03-2023 06.07.14. 5.1.02.02.01.0060 BNU14 Belanja Tagihan Air Rp 90,137.00

15 29-03-2023 07.12.04. 5.1.02.02.01.0030 BNU15 Siti Khadijah Rp 1,160,000.00

16 29-03-2023 07.12.04. 5.1.02.02.01.0030 BNU16 Halimah Rp 1,160,000.00

17 29-03-2023 07.12.04. 5.1.02.02.01.0031 BNU17 M.Hafiz Rp 1,200,000.00

18 29-03-2023 03.03.46. 5.1.02.02.01.0011 BNU18 Honorarium Pelatih Pencaksilat (Jaman) Rp 400,000.00

19 29-03-2023 03.03.46. 5.1.02.02.01.0011 BNU19 Honorarium Pelatih Futsal (Muhammad zaky Rizqi) Rp 400,000.00

20 29-03-2023 03.03.48. 5.1.02.02.01.0011 BNU20 Honorarium Pelatih PMR (M. Rasyid) Rp 400,000.00

21 29-03-2023 03.03.49. 5.1.02.02.01.0011 BNU21 Honorarium pelatih English Club (M. Nor Ilmi) Rp 400,000.00
22 29-03-2023 03.03.53. 5.1.02.02.01.0011 BNU22 Honorarium pelatih Komputer (Muhammad Muzakki) Rp 400,000.00

23 29-03-2023 04.06.22. 5.1.02.04.01.0003 BNU23 Belanja perjalanan dinas dalam rangka rapat MKKS Rp 100,000.00

Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka mengikuti pelatihan untuk operator Dapodik,
24 29-03-2023 04.06.23. 5.1.02.04.01.0003 BNU24 Rp 50,000.00
pengelola aset, bendahara, operator ARKAS dan sosialisasi/pelatihan untuk GTK

25 29-03-2023 05.02.03. 5.1.02.02.01.0062 BNU25 Belanja langganan surat kabar Rp 85,000.00

26 29-03-2023 05.05.56 5.1.02.02.01.0052 BNU26 Belanja jasa pemeliharaan semak belukar Rp 750,000.00

27 29-03-2023 06.07.09 5.1.02.02.01.0063 BNU27 Belanja tagihan Internet Rp 452,050.00

28 29-03-2023 06.07.10. 5.1.02.02.01.0061 BNU28 Belanja tagihan listrik Rp 558,660.00

29 29-03-2023 06.07.14. 5.1.02.02.01.0060 BNU29 Belanja Tagihan Air Rp 125,209.00

30 29-03-2023 07.12.04. 5.1.02.02.01.0030 BNU30 Siti Khadijah Rp 1,160,000.00

31 29-03-2023 07.12.04. 5.1.02.02.01.0030 BNU31 Halimah Rp 1,160,000.00

32 29-03-2023 07.12.04. 5.1.02.02.01.0031 BNU32 M.Hafiz Rp 1,200,000.00

33 29-03-2023 03.03.46. 5.1.02.02.01.0011 BNU33 Honorarium Pelatih Pencaksilat (Jaman) Rp 300,000.00

34 29-03-2023 03.03.46. 5.1.02.02.01.0011 BNU34 Honorarium Pelatih Futsal (Muhammad zaky Rizqi) Rp 300,000.00

35 29-03-2023 03.03.48. 5.1.02.02.01.0011 BNU35 Honorarium Pelatih PMR (M. Rasyid) Rp 300,000.00

36 29-03-2023 03.03.49. 5.1.02.02.01.0011 BNU36 Honorarium pelatih English Club (M. Nor Ilmi) Rp 300,000.00

37 29-03-2023 05.05.56. 5.1.02.02.01.0052 BNU50 Belanja jasa pemeliharaan semak belukar Rp 750,000.00

38 29-03-2023 05.08.03. 5.1.02.02.01.0016 BNU52 Belanja jasa penanganan prasarana dan sarana pemeliharaan instalasi air Rp 450,000.00

39 29-03-2023 05.08.07. 5.1.02.02.01.0016 BNU54 Belanja jasa penanganan prasarana dan sarana perbaikan kantin sehat Rp 1,250,000.00

40 29-03-2023 05.08.08 5.1.02.02.01.0016 BNU55 Belanja jasa penanganan prasarana dan sarana perbaikan meja kursi siswa Rp 800,000.00

41 29-03-2023 05.08.49. 5.1.02.02.01.0029 BNU56 Belanja jasa penanganan prasarana dan sarana memperbaiki kipas angin Rp 750,000.00

42 29-03-2023 05.09.05. 5.1.02.03.02.0409 BNU60 Belanja jasa pemeliharaan komputer (instal komputer) Rp 1,000,000.00

43 29-03-2023 06.07.09. 5.1.02.02.01.0063 BNU65 Belanja tagihan Internet Rp 452,050.00

44 29-03-2023 06.07.10. 5.1.02.02.01.0061 BNU66 Belanja tagihan listrik Rp 789,240.00

45 29-03-2023 06.07.14. 5.1.02.02.01.0060 BNU67 Belanja tagihan air Rp 202,789.00

46 29-03-2023 07.12.04. 5.1.02.02.01.0030 BNU68 Siti Khadijah Rp 1,160,000.00

47 29-03-2023 07.12.04. 5.1.02.02.01.0030 BNU69 Halimah Rp 1,160,000.00

48 29-03-2023 07.12.04. 5.1.02.02.01.0031 BNU70 M.Hafiz Rp 1,200,000.00

49 30-03-2023 03.03.53. 5.1.02.02.01.0011 BNU37 Honorarium pelatih Komputer (Muhammad Muzakki) Rp 300,000.00

50 30-03-2023 04.06.15. 5.1.02.01.01.0026 BNU38 Banner Kecil Rp 150,000.00

Belanja makanan dan minuman berupa nasi kotak workshop peningkatan kompetensi pengolahan hasil
51 30-03-2023 04.06.15 5.1.02.01.01.0055 BNU39 Rp 1,800,000.00
penilaian belajar peserta didik

Belanja makanan dan minuman berupa snack workshop peningkatan kompetensi pengolahan hasil
52 30-03-2023 04.06.15. 5.1.02.01.01.0055 BNU40 Rp 480,000.00
penilaian belajar peserta didik

53 30-03-2023 04.06.15. 5.1.02.02.01.0003 BNU41 Honorarium Narasumber workshop penilaian hasil belajar peserta didik Rp 300,000.00

54 30-03-2023 04.06.15. 5.1.02.02.01.0003 BNU42 Honorarium Narasumber workshop penilaian hasil belajar peserta didik Rp 300,000.00

55 30-03-2023 04.06.15. 5.1.02.02.01.0003 BNU43 Honorarium Narasumber workshop penilaian hasil belajar peserta didik Rp 300,000.00

56 30-03-2023 04.06.22. 5.1.02.04.01.0003 BNU44 Belanja perjalanan dinas dalam rangka rapat MKKS Rp 100,000.00

57 30-03-2023 04.06.23. 5.1.02.04.01.0003 BNU45 Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka mengikuti pelatihan untuk operator Dapodik, pengelola aset, ben Rp 50,000.00

Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka mengikuti pelatihan untuk operator Dapodik, pengelola aset,
58 30-03-2023 04.06.23. 5.1.02.04.01.0003 BNU46 Rp 50,000.00
bendahara, operator ARKAS dan sosialisasi/pelatihan untuk GTK

59 30-03-2023 05.02.03. 5.1.02.02.01.0062 BNU47 Belanja langganan surat kabar Rp 85,000.00

60 30-03-2023 05.05.13. 5.1.02.01.01.0031 BNU48 Stop Kontak Rp 154,200.00

61 30-03-2023 05.05.13. 5.1.02.01.01.0031 BNU48 Lampu Hemat Energi Rp 339,600.00

62 30-03-2023 05.05.14. 5.2.02.05.02.0004 BNU49 Kipas Angin Rp 6,579,000.00

63 30-03-2023 05.08.03. 5.1.02.01.01.0001 BNU51 pipa Rp 640,000.00

64 30-03-2023 05.08.03. 5.1.02.01.01.0001 BNU51 Kran Rp 860,000.00

65 30-03-2023 05.08.07. 5.1.02.01.01.0001 BNU53 Kayu Rp 3,750,000.00

66 30-03-2023 05.08.50. 5.2.02.05.01.0005 BNU57 CCTV Rp 5,106,000.00

67 30-03-2023 05.08.50. 5.2.02.05.01.0005 BNU58 Bel Listrik Rp 4,773,000.00

68 30-03-2023 05.08.50. 5.2.02.05.01.0005 BNU59 Sound System Rp 7,306,000.00

69 30-03-2023 06.05.02. 5.1.02.01.01.0037 BNU61 Kapas Pembalut 250 gr Rp 160,000.00

70 30-03-2023 06.05.02. 5.1.02.01.01.0037 BNU61 Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu Rp 120,000.00

71 30-03-2023 06.05.02. 5.1.02.01.01.0037 BNU61 Obat Luka Luar Rp 80,000.00

72 30-03-2023 06.05.02. 5.1.02.01.01.0037 BNU61 Balsem Rp 50,000.00

73 30-03-2023 06.05.02. 5.1.02.01.01.0037 BNU61 Minyak Gosok Rp 50,000.00

74 30-03-2023 03.05.03. 5.1.02.01.01.0024 BNU62 Spidol Board Marker Rp 468,000.00

75 30-03-2023 03.05.03. 5.1.02.01.01.0024 BNU62 Tinta Spidol Whiteboard Rp 430,000.00

76 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Penjepit Kertas/Binder Clip Sedang Rp 60,000.00

77 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna Rp 721,000.00

78 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Ballpoint Pilot GI Rp 69,500.00

79 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Lem Kertas Rp 30,000.00

80 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Plastik transparan Rp 68,500.00

81 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Amplop Coklat / casing D Rp 30,000.00

82 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Gunting Besar Rp 50,000.00

83 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Lakban Bening Rp 180,000.00

84 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Lakban Besar Rp 288,000.00

85 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Amplop Besar Rp 140,000.00

86 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Baterey Tanggung Rp 139,200.00

87 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Kertas HVS Folio Rp 1,088,000.00

88 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Amplop Sedang Rp 180,000.00

89 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Kertas HVS Kwarto Rp 780,000.00

90 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Odner Merk : Bantex Ukuran : potrait 7 cm (A3), ordner plastik 1467 Rp 496,000.00

91 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Cutter Rp 50,000.00

92 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Buku Bergaris Folio Rp 102,000.00

93 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Staples Besar Rp 57,500.00

94 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Isi Staples Kecil Rp 10,600.00

95 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Kertas Buffalo Rp 144,000.00

96 30-03-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU63 Tip Ex Mek : Pentel Rp 18,000.00

97 30-03-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 BNU64 Sabun cuci tangan Rp 1,050,000.00

98 30-03-2023 08.04.15. 5.1.02.01.01.0026 BNU71 cetak fotocopy Rp 5,064,000.00

99 27-04-2023 06.07.09. 5.1.02.02.01.0063 BNU72 Belanja tagihan Internet Rp 452,050.00

100 27-04-2023 06.07.14. 5.1.02.02.01.0060 BNU73 Belanja Tagihan Air Rp 235,715.00

101 27-04-2023 05.02.03. 5.1.02.02.01.0062 BNU74 Belanja langganan surat kabar Rp 85,000.00

102 27-04-2023 05.05.56. 5.1.02.02.01.0052 BNU75 Belanja jasa pemeliharaan semak belukar Rp 750,000.00

103 27-04-2023 06.07.10. 5.1.02.02.01.0061 BNU76 Belanja tagihan listrik Rp 799,635.00

104 28-04-2023 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BNU77 Desmantoro, S.Pd. (NUPTK: 5543767668130243) Rp 840,000.00

105 28-04-2023 07.12.04. 5.1.02.02.01.0031 BNU78 M.Hafiz Rp 1,200,000.00

106 28-04-2023 07.12.04. 5.1.02.02.01.0030 BNU79 Halimah Rp 1,160,000.00

107 28-04-2023 07.12.04. 5.1.02.02.01.0030 BNU80 Siti Khadijah Rp 1,160,000.00

108 17-05-2023 06.07.14. 5.1.02.02.01.0060 BNU86 Belanja Tagihan Air Rp 166,797.00

109 17-05-2023 06.07.10. 5.1.02.02.01.0061 BNU87 Belanja tagihan listrik Rp 796,800.00

110 17-05-2023 06.07.09. 5.1.02.02.01.0063 BNU88 Belanja tagihan Internet Rp 452,050.00

111 17-05-2023 05.02.03. 5.1.02.02.01.0062 BNU89 Belanja langganan surat kabar Rp 85,000.00

112 17-05-2023 04.06.23. 5.1.02.04.01.0003 BNU90 Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka mengikuti pelatihan untuk operator Dapodik, pengelola aset, ben Rp 50,000.00

113 17-05-2023 04.06.23. 5.1.02.04.01.0003 BNU91 Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka mengikuti pelatihan untuk operator Dapodik, pengelola aset, ben Rp 50,000.00

114 19-05-2023 04.06.22. 5.1.02.01.01.0055 BNU81 Belanja makanan dan minuman berupa snack kotak dalam kegiatan Rapat MKKS Rp 600,000.00

115 19-05-2023 04.06.22. 5.1.02.01.01.0055 BNU82 Belanja makanan dan minuman berupa nasi kotak dalam kegiatan Rapat MKKS Rp 1,600,000.00

116 19-05-2023 05.05.56. 5.1.02.02.01.0052 BNU83 Belanja jasa pemeliharaan semak belukar Rp 750,000.00

117 19-05-2023 06.01.02. 5.1.02.01.01.0026 BNU84 cetak brosur Rp 730,000.00

118 19-05-2023 06.01.02. 5.1.02.01.01.0026 BNU84 Baner Rp 1,500,000.00

119 19-05-2023 06.04.21. 5.1.02.01.01.0026 BNU85 cetak fotocopy Rp 2,982,000.00

120 26-05-2023 04.06.23. 5.1.02.04.01.0003 BNU92 Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka mengikuti pelatihan untuk operator Dapodik, pengelola aset, ben Rp 50,000.00

121 26-05-2023 08.04.17. 5.1.02.01.01.0026 BNU93 cetak fotocopy Rp 6,160,000.00

122 31-05-2023 03.03.46. 5.1.02.02.01.0011 BNU94 Honorarium Pelatih Pencaksilat (Jaman) Rp 400,000.00

123 31-05-2023 03.03.46. 5.1.02.02.01.0011 BNU95 Honorarium Pelatih Futsal (Muhammad zaky Rizqi) Rp 400,000.00

124 31-05-2023 03.03.48. 5.1.02.02.01.0011 BNU96 Honorarium Pelatih PMR (M. Rasyid) Rp 400,000.00

125 31-05-2023 03.03.49. 5.1.02.02.01.0011 BNU97 Honorarium pelatih English Club (M. Nor Ilmi) Rp 400,000.00
126 31-05-2023 03.03.53. 5.1.02.02.01.0011 BNU98 Honorarium pelatih Komputer (Muhammad Muzakki) Rp 400,000.00

127 31-05-2023 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BNU99 Desmantoro, S.Pd. (NUPTK: 5543767668130243) Rp 840,000.00

128 31-05-2023 07.12.04. 5.1.02.02.01.0030 BNU100 Siti Khadijah Rp 1,160,000.00

129 31-05-2023 07.12.04. 5.1.02.02.01.0030 BNU101 Halimah Rp 1,160,000.00

130 31-05-2023 07.12.04. 5.1.02.02.01.0031 BNU102 M.Hafiz Rp 1,200,000.00

06.07.14. 5.1.02.02.01.0060 BNU103 Belanja Tagihan Air

131 12-06-2023 Rp 57,402.00

05.05.56. 5.1.02.02.01.0052 BNU104 Belanja jasa pemeliharaan semak belukar

132 12-06-2023 Rp 750,000.00

06.07.10. 5.1.02.02.01.0061 BNU105 Belanja tagihan listrik

133 19-06-2023 Rp 381,945.00

05.02.10. 5.2.05.01.01.0006 BNU106 Matematika - Buku

134 19-06-2023 Rp 1,964,000.00

05.08.49. 5.1.02.02.01.0029 BNU107 Belanja jasa penanganan prasarana dan sarana memperbaiki kipas angin
135 19-06-2023 Rp 1,200,000.00

06.07.09. 5.1.02.02.01.0063 BNU108 Belanja tagihan Internet

136 19-06-2023 Rp 452,050.00

05.02.03. 5.1.02.02.01.0062 BNU109 Belanja langganan surat kabar

137 19-06-2023 Rp 85,000.00

05.02.10. 5.2.05.01.01.0002 BNU110 Buku-buku Pedoman - Buku

138 21-06-2023 Rp 796,000.00

05.02.10. 5.2.05.01.01.0003 BNU111 Agama Islam - Buku

139 21-06-2023 Rp 1,472,000.00

05.02.10. 5.2.05.01.01.0004 BNU112 Service Umum Sosial - Buku

140 21-06-2023 Rp 1,472,000.00

05.02.10. 5.2.05.01.01.0005 BNU113 Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku

141 21-06-2023 Rp 1,172,000.00

05.02.10. 5.2.05.01.01.0006 BNU114 Teknologi - Buku

142 21-06-2023 Rp 1,396,000.00

05.02.10. 5.2.05.01.01.0007 BNU115 Umum - Buku

143 21-06-2023 Rp 1,472,000.00

04.06.23. 5.1.02.04.01.0003 BNU116 Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka mengikuti pelatihan untuk operator Dapodik,
144 23-06-2023 pengelola aset, bendahara, operator ARKAS dan sosialisasi/pelatihan untuk GTK Rp 100,000.00

JUMLAH Rp 81,077,309.00 Rp 33,508,000.00 Rp -

Menyetujui Banjarmasin, 1 Juni 2022

Kepala Sekolah, Bendahara BOS APBN,

Ruswanto, S.Pd., M.Pd. Mahmudah, S.Pd.

NIP. 19710322 199412 1 002 NIP. 19781203 201406 2 001
 LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BOS APBN
TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD/UNIT KERJA : SMP Negeri 29 Banjarmasin

PERIODE LAPORAN : JANUARI S/D Juni 2023

Saldo Kas Bungga Belanja Belanja

No Tahap Penerimaan Belanja Saldo Kas Akhir
Sebelumnya Bank / GIRO Modal Aset Admin, Pajak Jumlah
Operasional Jumlah
Peralatan Tetap Bank Pengeluaran
Barang dan Jasa
dan Mesin Lainnya
1 2 3 5 7 8 9=5+6+7 11= (9+10) 12 = (2+3+4+ 5 -11)
Semester 1 Jan,
1 1,257,241 122,177,759 49,035,865 23,764,000 0 72,799,865 72,799,865 50,635,135
Feb, Mart
Semester 1
2 50,635,135 32,041,444 9,744,000 0 41,785,444 41,785,444 8,849,691
April, Mei, Juni
Sub TOTAL 122,177,759 81,077,309 33,508,000 - 114,585,309 - 114,585,309 8,849,691

Banjarmasin, 1 Juni 2023

Menyetujui
Kepala Sekolah, Bendahara Bos APBN

Ruswanto, S.Pd., M.Pd. Mahmudah

NIP. 19710322 199412 1 002 NIP. 19781203 201406 2 001