Rba Unj Ta 2018
Rba Unj Ta 2018
Dengan ini menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2018 dengan
perincian:
Demikian Rencana Bisnis dan Anggaran ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan
dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
Mengetahui:
Ketua Dewan Pengawas,
Dr. Lalu Hendry Yujana, SE., Ak., MM. Prof. Dr. Myrnawati C.H., MS, PKK
NIP. 195806201985101001 NIP. 194812261976032001
KATA PENGANTAR
Puji syukur selalu kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahkmat dan karunia serta
bimbingan-Nya, keinginan dan upaya Universitas Negeri Jakarta untuk menyelesaikan Revisi
Rencana Bisnis Anggaran Tahun Anggaran 2018 dapat terlaksana. Universitas Negeri Jakarta
menjadi satuan kerja dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU)
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.440/KMK.05/2009 pada tanggal 18 Nopember
2009. Untuk mengimplementasikan PK BLU tersebut, Universitas Negeri Jakarta harus menyusun
dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLU sebagai pedoman untuk mengarahkan alokasi sumber
daya secara konsisten, efektif, efisien yang mengarah pada pencapaian kualitas pelayanan yang
diharapkan.
Revisi Rencana Bisnis Anggaran BLU Universitas Negeri Jakarta ini disusun berdasarkan
Rencana Strategi Bisnis UNJ tahun 2015-2019, dan 9 arah kebijakan Rektor. Dalam pelaksanaan
perencanaannya penyusunan PK BLU ini merupakan hasil koordinasi unit-unit kerja dan lembaga
serta fakultas di lingkungan Universitas Negeri Jakarta melalui musyawarah dan kesepakatan
bersama.
Dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLU Universitas Negeri Jakarta tahun 2018 ini
menjadi pegangan seluruh unit kerja di Universitas Negeri Jakarta dalam pencapaian target yang
ditetapkan sebagai usaha peningkatan produktivitas kinerja bidang masing-masing. Adapun
penyusunannya berdasarkan pada dinamika, relevansi, atmosfir akademik, manajemen internal
berkelanjutan dan efisiensi.
Selanjutnya dokumen ini akan dijadikan dasar acuan dalam melaksanakan program kegiatan
dan anggaran selama tahun 2018.
ii
Rencana Bisnis Anggaran 2018
DAFTAR ISI
Tabel 1.1 Daftar Program Studi dan Fakultas yang Diselenggarakan oleh UNJ... 1.4
Tabel 1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan UNJ………………………………………... 1.10
Tabel 1.3 Keterkaitan Antara Rencana Strategik Bisnis dengan Rencana Bisnis 1.12
dan Anggaran Tahun 2018 ……………..………………………………...
Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Dari PNBP 2016-2017..................... 2.5
Tabel 2.2 Dosen/Tenaga Pendidik Berdasarkan Umur......................................... 2.6
Tabel 2.3 Perhitungan ROA dan ROE................................................................... 2.13
Tabel 2.4 Capaian Program Investasi 2017 .…..................................................... 2.14
Tabel 2.5 Neraca BLU UNJ………………….......................................................... 2.15
Tabel 2.6 Laporan Realisasi Anggaran UNJ ……………………………………….. 2.16
Tabel 2.7 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2016.................. 2.17
Tabel 2.8 Neraca................................................................................................... 2.19
Tabel 2.9 Laporan Operasional ............................................................................ 2.20
Tabel 2.10 Laporan Arus Kas ................................................................................. 2.22
Tabel 2.11 Perincian Pendapatan PNBP................................................................. 2.23
Tabel 2.12 Perincian Pendapatan APBN................................................................. 2.24
Tabel 2.13 Perincian Pendapatan Operasional........................................................ 2.24
Tabel 2.14 Rincian Biaya Pokok Layanan............................................................... 2.25
Tabel 2.15 Perincian Biaya Umum dan Administrasi............................................... 2.26
Tabel 2.16 Perincian Biaya Non Operasional.......................................................... 2.28
Tabel 2.17 Perincian Aset Lancar............................................................................ 2.28
Tabel 2.18 Perincian Aset Tetap.............................................................................. 2.29
Tabel 2.19 Perincian Aset Lainnya .......................................................................... 2.29
Tabel 2.20 Perincian Kewajiban............................................................................... 2.29
Tabel 2.21 Perincian Modal Ekuitas......................................................................... 2.30
Tabel 2.22 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja TA 2017……………..……………… 2.31
Tabel 2.23 Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2018 ……….… 2.34
Tabel 2.24 Rincian Belanja Per Program dan Kegiatan TA 2017 ………………...… 2.36
Tabel 2.25 Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan TA. 2017……….. 2.58
Tabel 2.26 Pendapatan dan Belanja Agregat………………………………………….. 2.63
Tabel 2.27 Manajemen Cash Flow…………………………..………………………….. 2.64
Kinerja 2017 ini mengacu pada Rencana Strategis Bisnis UNJ Periode 2015 - 2019 yang
disusun berdasarkan Renstra Kemristekdikti dan arah kebijakan Rektor UNJ. Pada tahun 2017,
kinerja UNJ terfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, relevansi
dan produktivitas penelitian, serta kinerja dan akuntabilitas keuangan di UNJ.
Dari sepuluh kinerja yang telah ditargetkan pada Kontrak Kinerja BLU, sembilan di
antaranya telah dicapai oleh BLU UNJ dengan capaian yang bervariasi. Hanya satu target yang
tidak tercapai yaitu publikasi nasional. Hal ini disebabkan karena dosen lebih mengejar publikasi
internasional yang memiliki nilai kredit yang lebih tinggi dan sesuai dengan anjuran
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Ke depan pencapaian target kinerja
diupayakan terjadi pada semua aspek dengan melibatkan semua komponen BLU UNJ.
Peningkatan sumber daya manusia di Universitas Negeri Jakarta telah terlaksana. Hal
ini dapat dilihat pada peningkatan strata pendidikan dosen dari S2 menjadi S3 yang semula
berjumlah 231 orang pada tahun 2016 menjadi 236 orang pada tahun 2017 atau meningkat
sebesar 2,16%. Pada saat yang sama terjadi peningkatan jumlah guru besar menjadi 46 orang
pada tahun 2016 dari jumlah guru besar pada tahun 2015 sebanyak 39 orang atau meningkat
sebesar 17,95%. Ada peningkatan jumlah dosen dengan pendidikan S3 yang pada akhir tahun
2016 berjumlah 231 orang naik menjadi 236 orang pada tahun 2017 (naik 0,56 %). Begitu pula
dengan peningkatan jumlah S1-Profesi tahun 2016 berjumlah 2 orang naik menjadi 3 orang
pada tahun 2017 (naik 0,11%). Peningkatan sumber daya manusia tersebut berdampak pada
peningkatan keunggulan mahasiswa yang dilihat dari Indeks Prestasi Akhir (IPA) lulusan dan
lama studi. Pada tahun 2015 IPA rata-rata mahasiswa adalah 3,28 sedangkan pada tahun 2016
IPA rata-rata mahasiswa adalah 3,31. Di samping itu, peningkatan sumber daya manusia
tersebut juga berdampak pada peningkatan nilai akreditasi Program Studi (Prodi) pada strata
S1, S2, dan S3.
Pelaksanaan remunerasi di UNJ yang dilakukan secara penuh pada awal tahun 2016 berdampak
pada faktor internal UNJ yaitu:
- Kinerja layanan
- Kinerja keuangan
- Kinerja tenaga kependidikan
Sedangkan faktor eksternal yang berdampak pada perubahan layanan di UNJ adalah
terbitnya Permenristekdikti No. 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola
Universitas Negeri Jakarta, yang berdampak pada pengelolaan internal UNJ terutama pada
penyusutan jumlah lembaga dan Unit Pelaksana Teknik, serta stuktur manajemen tingkat
fakultas, dimana seluruh aktivitas manajerial yang awalnya ada di tingkat program studi menjadi
di tingkat fakultas.
Untuk tahun 2018, UNJ mentargetkan kinerja dengan kemenristekdikti, sebagai berikut :
Target
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2017 2018
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya Kualitas 1. Rasio Afirmasi (minimal) 20 % 20 %
pembelajaran dan 2. Jumlah Mahasiswa yang 30 Mhs 1%
Kemahasiswaan UNJ Berwirausaha (minimal)
3. Persentase prodi 30 % 50 %
terakreditasi A
4. Persentase lulusan yang 30 % 70 %
langsung bekerja yang
sesuai bidangnya
5. Jumlah Mahasiswa 50 Mhs / Thn 250 Mhs / Thn
berprestasi
6. Persentase lulusan tepat 60 % 70 %
waktu
7. Rata-rata IPK lulusan 3.0 3.25
Meningkatnya kualitas 8. Ranking di Webometrics 50 30
kelembagaan UNJ 9. Ranking PT Nasional 50 20
10. Akreditasi Institusi A A
Meningkatnya Relevansi, 11. Persentase dosen 30 % 31 %
Kualitas dan Kuantitas berkualifikasi S3
Sumber Daya UNJ 12. Persentase dosen dengan 7% 7%
jabatan guru besar
13. Persentase dosen dengan 28 % 36 %
jabatan lektor kepala
14. Rasio jumlah mahasiswa 30:1 28:1
terhadap dosen
15. Rasio dosen tetap 95:100 95:100
terhadap jumlah dosen
16. Persentase dosen 80 % 95 %
bersertifikat pendidik
Meningkatnya relevansi 17. Jumlah publikasi 135 400
dan produktivitas riset internasional
dan pengembangan UNJ 18. Jumlah publikasi nasional 54 150
19. Jumlah HKI yang 10 200
didaftarkan
20 Jumlah sitasi karya ilmiah 500 2000
21. Jumlah prototipe R&D 2 50
Menguatnya Kapasitas 22. Jumlah produk inovasi 2 10
Inovasi UNJ (untuk tahun 2018
termasuk karya seni yang
unggul )
Meningkatnya Kinerja 23. Opini penilaian laporan Wajar Tanpa Wajar Tanpa
dan Akuntabilitas keuangan oleh auditor Pengecualian Pengecualian
Keuangan Negara pada publik
Unit-Unit Organisasi di
UNJ
Keterangan :
F. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara pada unit-unit organisasi di UNJ
Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik diperoleh dari hasil audit yang
dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
Selain indikator tersebut di atas UNJ sedang melaksanakan reformasi birokrasi dengan
melaksanakan pelayanan satu pintu dan akan membuat kawasan bebas korupsi (KBK). Untuk
penelitian oleh Kemristekdikti pada tahun 2017 sebanyak 99 proposal dengan nilai 6,3 miliar,
Direktorat Jenderal 2 proposal dengan nilai 350 juta, dari LPDP 2 proposal dengan nilai 600
juta. Pada tahun 2018 ditargetkan 120 proposal dengan nilai 6 milar.
Untuk mencapai target kinerja diatas, UNJ mengalokasikan anggaran sebesar Rp.
471.739.746.000, dengan rincian sebagai berikut :
2) Proses
Untuk menjalankan proses pengajaran UNJ telah memiliki 91 program studi yang
terdiri dari Diploma 12 program studi, S1 sebanyak 53 program studi S2 sebanyak 19
program studi dan S3 sebanyak 7 program studi. Sebanyak 32 program studi (35,17%)
mendapatkan nilai akreditasi A, Sedangkan 52 (57,14%) program studi berniai akreditasi B.
Namun demikian, masih terdapat 7 prodi yang berakreditasi C (7,69%) di jenjang pendidikan
D-3, S-1, dan S-2. Selain itu, masih ada 4 prodi yang belum terakreditasi. Umumnya prodi-
prodi yang berakreditasi C tersebut adalah prodi-prodi baru sehingga kemungkinan belum
sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh perundangan yang ada. Sedangkan yang
belum terakreditasi adalah prodi baru yang belum memenuhi syarat untuk dilakukan proses
akreditasi.
Dalam layanan kependidikan aspek kurikulum memainkan peran yang sangat vital
bagi kelangsungan proses pendidikan. UNJ mengembangkan kurikulum program studi
berdasarkan kajian yang mendalam tentang hakekat keilmuan dan kebutuhan pemangku
kepentingan terhadap bidang ilmu program studi tersebut yang tentunya dengan
mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Oleh karena itu,
upaya pemutakhiran kurikulum selalu diupayakan secara berkala untuk menyelaraskan
dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan. Kurikulum yang
dikembangkan adalah kurikulum fleksibel berdasarkan konsep kompetensi yang mencakup
elemen kompetensi Pengembangan Kepribadian (MPK), Keilmuan dan Keterampilan (MKK),
Perilaku Berkarya (MPB), Keahlian Berkarya (MKB) serta Berkehidupan dan Bermasyarakat
(MBB). Kurikulum UNJ didesain dan dikembangkan dengan maksud untuk menghasilkan
lulusan yang profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum fleksibel
dikembangkan sesuai dengan minat dan kemampuan mahasiswa.
Di samping itu, mahasiswa UNJ juga mendulang banyak prestasi di berbagai bidang
seperti bidang ilmiah. seni budaya. dan olahraga. Prestasi tersebut diraih dalam kompetisi
atau perlombaan baik di tingkat daerah, regional, nasional maupun internasional.
b. Kinerja Keuangan
Pendapatan UNJ yang berasal dari PNBP pada tahun 2017 mengalami penurunan,
penerimaan tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut :
Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP Per Juni 2016 dan Per Juni 2017
Kode Uraian
Realisasi Realisasi
Jasa Pelayanan
424112 177.292.461.306 241.656.651.835
Pendidikan
Jasa Penyediaan
424119 Barang dan Jasa 54.773.356.921 1.547.121.410
Lainnya
Hasil Kerjasama
424312 Lembaga/Badan 42.885.945 143.607.157
Usaha
Jasa Layanan
424911 5.741.408.749 3.586.459.395
Perbankan BLU
Pendapatan Hibah
424213 Terikat Dalam 0 1.000.000.000
Negeri
Jumlah 237.850.112.921 247.933.839.797
c. Sumber Daya Manusia
1) Kinerja Staf Akademik
UNJ sampai pada bulan Juni 2017 memiliki 893 orang dosen tetap. Dosen yang
berumur di bawah 36 tahun sebanyak 75 orang (8,40%), 36 - 45 tahun sebanyak 299 orang
(33,48%), 46 - 55 tahun sebanyak 256 orang (28,67%), 56 – 65 tahun sebanyak 242 orang
(27,10%), diatas umur 65 tahun sebanyak 21 orang (2,35%), dan lebih dari 65 tahun sebanyak
7 orang (0.98%).
Pada Juni tahun 2017 tenaga kependidikan UNJ sebanyak 427 orang. Berdasarkan
jabatan terdiri atas pejabat struktural sebanyak 71 orang (16,63%), fungsional umum 305
orang (71,42%). Pustakawan 18 orang (4,22%) Laboran 17 orang (3,98%). Teknisi 14
orang (3,28%) dan Dokter 2 orang (0,47%). Berdasarkan pendidikan, tenaga
kependidikan di bawah SLA sebanyak 13 orang (3,04%), berpendidikan SLA sebanyak 194
orang (45,43%), Diploma sebanyak 27 orang (6,32%), Sarjana sebanyak 158 orang (37%).
Magister sebanyak 34 orang (7,96%), dan Doktor 1 orang (0,23%). Berdasarkan golongan
Tenaga Kependidikan terdiri dari golongan I sebanyak 9 orang (2,11%). golongan II sebanyak
100 (23,42%), golongan III sebanyak 290 (67,92%). dan golongan IV sebanyak 28 orang
(6,56%).
Jumlah ruang kuliah ada 315 ruang dengan total luas 10.821 meter persegi dengan
rasio 1 : 0,57; jumlah ruang Laboratorium ada 133 ruang dengan total luas 9.412 meter
persegi dengan rasio 1 : 0,5 sebesar 81.3% dari total yang masih belum dimanfaatkan. Lahan
ini sebagian besar terletak di Cikarang – Jawa Barat. seluas 802.428 m2 dan sudah
bersertifikat. Dari aset tanah seluas 186.759 m2 yang sudah dimanfaatkan dipergunakan
untuk aktifitas perkuliah sebesar 65%. sisanya UNJ saat ini memiliki aset tanah yang terletak
di 30 titik (persil) tanah seluas 999.882 meter persegi yang digunakan sebagai fasilitas
pendidikan dan sebagian masih merupakan lahan kosong digunakan untuk perumahan dosen,
International Guest House, dan laboratorium.
Pada saat ini UNJ menempati lima lokasi lahan yang digunakan untuk penyelenggaraan
pendidikan. Lahan tersebut meliputi :
Kampus A Lahan di Jalan Rawamangun Muka lebih dikenal sebagai Kampus Barat
digunakan untuk Kampus Induk. dengan luas lahan 115.761 m² (11.57 Ha sertifikasi Tahun
2002) ditempati oleh 5 Fakultas. yaitu FIP. FBS. FT. FIS dan (FE per-Mei 2005) dan satu
program pascasarjana. Di samping gedung-gedung Fakultas terdapat juga gedung Rektorat.
gedung Administrasi. kantor Keuangan. Perpustakaan, Lab.School, serta fasilitas penunjang
lainnya seperti Bank. Masjid. dan Wisma Tamu. Teater Terbuka.
Kampus B, berada di Jalan Raya Pemuda dikenal sebagai Kampus Timur seluas 33.449
m² (3.35 Ha sertifikasi Tahun 2002) digunakan untuk dua fakultas yaitu FMIPA dan FIK. serta
fasilitas penunjang lainnya seperti Gedung Pertemuan dan lapangan Olahraga & Asrama
Mahasiswa, Kampus D yang berada di Jalan Halimun, Jakarta Selatan yang digunakan untuk
perkuliahan fakultas psikologi, Kampus E yang berada di Jalan Setiabudi Jakarta Selatan yang
digunakan untuk perkuliahan jurusan PGSD, fakultas ilmu pendidikan, Kampus ahmad dahlan
yang berada di Jalan Ahmad Dahlan Jakarta Selatan yang digunakan untuk Labschool, dan
Lahan tanah sebagai aset UNJ yang sudah disertifikasi juga meliputi lahan di Kampus
Cikarang. Komplek LIPPO Cikarang. Jawa Barat seluas 802.428 m² (80.24 Ha), serta
beberapa persil tanah pada daerah Duren Sawit, Jakarta Timur.
UNJ telah membentuk sebuah Lembaga Pengembangan Pendidikan yang tugasnya antara lain
mengurus sertifiksi guru, mengkoordinasikan kegiatan praktek mengajar dengan Pusat
Sumber Belajar dan Perpustakaan.
c. Perkembangan Teknologi Informasi
Untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi UNJ secara rutin terus menambah
band width untuk mengakses Internet.
d. Persaingan Global
Persaingan bukan hanya antar Perguruan dalam negeri saja tetapi juga dengan perguruan
tinggi luar negeri. UNJ menyikapi hal ini dengan memperbaiki sistem manajemen dengan
cara memperoleh sertifikat ISO 9001-2008. membuat/memperbaiki standart operasional
procedure. Untuk menerima mahasiswa asing UNJ telah membentuk unit Office International
Education (OIE).
e. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara. dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung-jawab Keuangan Negara. telah memberi dampak kepada perubahan pengelolaan
keuangan di UNJ.
Rencana Bisnis Anggaran 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. UMUM
optimalisasi penggunaan sumber daya secara holistik. Pembiayaan universitas kini diperoleh
dari berbagai jenis sumber pendapatan, meliputi anggaran belanja rutin, anggaran
pembangunan, dana masyarakat, pinjaman luar negeri, hibah dan sumber lain yang sah.
Anggaran yang diperoleh setiap tahun dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA).
Sebagai PK-BLU, UNJ diwajibkan untuk memenuhi capaian kinerja yang dijabarkan
dalam indikator-indikator capaian seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)
Bisnis UNJ 2015 - 2019. Penjabaran rinci Renstra Bisnis yang akan direalisasikan selanjutnya
dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan.
Sejarah perkembangan Universitas Negeri Jakarta yang bermula dengan status sebagai
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada 3 Januari 1963 kemudian berubah menjadi Institut
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP-Lembaga Pendidikan Tinggi yang setara dengan
Universitas), pada 16 Mei 1963, dan selanjutnya berubah menjadi Universitas melalui Keppres
No. 093 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999, merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional
dalam mengembangkan Sistem Pendidikan Nasional. Kelahirannya bukan atas inisiatif sivitas
akademika melainkan karena kebijakan Pemerintah Republik Indonesia. Ini mengandung
konsekuensi dalam menyusun rencana memasuki era baru di abad ke-21.
Sejak berdirinya IKIP Jakarta hingga sekarang menjadi Universitas Negeri Jakarta,
perguruan tinggi kita telah memberikan konstribusi yang berarti bagi peningkatan kualitas
pendidikan di tanah air. Dewasa ini, pendidikan tinggi dihadapkan pada lingkungan eksternal
yang mengalami perubahan sangat cepat dan terus menerus sebagai akibat era globalisasi, baik
di bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Perubahan lingkungan eksternal ini
menuntut perguruan tinggi negeri selalu mengantisipasi melalui upaya perbaikan sistem secara
kontinu dan diikuti dengan rencana strategi yang mendukung untuk meningkatkan kualitas
guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan evaluasi diri dan harapan masyarakat luas,
serta kecenderungan masa depan, UNJ perlu menyusun strategi pengembangan dan mencari
peluang untuk diversifikasi pembiayan dan pengelolaan dananya.
Landasan hukum pendirian UNJ melalui Keputusan Presiden RI No. 1 tahun 1963
tanggal 3 Januari 1963, ditetapkan integrasi sistem kelembagaan pendidikan guru. Salah satu butir
pernyataan Keppres tersebut adalah bahwa surat keputusan ini berlaku sejak 16 Mei 1964, yang
kemudian dinyatakan sebagai hari lahirnya IKIP Jakarta. FKIP dan IPG diubah menjadi IKIP (Institut
Keguruan dan Ilmu Pendidikan). FKIP Universitas Indonesia dan IPG Jakarta diintegrasikan
menjadi IKIP Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya IKIP diberi perluasan mandat untuk
mengembangkan ilmu kependidikan dan non kependidikan dalam wadah universitas. Landasan
hukum operasional UNJ, IKIP Jakarta berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999, dan
peresmiannya dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1999 di
Istana Negara.
Hari jadi Universitas Negeri Jakarta ditetapkan sama dengan hari jadi Institut Keguruan
dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta yang merupakan cikal bakal Universitas Negeri Jakarta yaitu
pada tanggal 16 Mei 1964.
Praktek bisnis yang sehat merupakan penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan
kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan
berkesinambungan. Perubahan lingkungan eksternal ini menuntut perguruan tinggi negeri
selalu mengantisipasi kondisi tersebut melalui upaya perbaikan sistem secara terus menerus
dan diikuti dengan rencana strategi yang mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas guna
memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan evaluasi diri dan harapan masyarakat luas, serta kecenderungan masa
depan, UNJ perlu menyusun strategi pengembangan dan mencari peluang untuk
diversifikasi pembiayaan dan pengelolaan dananya.
Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan negara meliputi UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Peraturan Menteri
Keuangan No. 76/PMK.05/2008 yang mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara,
yaitu orientasi pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas dan transparansi. Paradigma ini
dimaksudkan untuk memangkas pemborosan.
Berdasarkan pemikiran di atas, perlu dicari terobosan sistem dan mekanisme untuk
mendukung perkembangan UNJ dalam hal pendanaan dan pembenahan manajemen melalui
sistem tata kelola yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang
berlaku, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 92/PMK.05/2011 tanggal 23 Juni
2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan
Umum.
Salah satu strategi yang mendukung untuk menuju pengembangan UNJ adalah
mengusulkan UNJ dengan pengelolaan dana yang mandiri, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (BLU). Landasan hukum penetapan BLU UNJ, UNJ sebagai salah
satu institusi yang melayani publik telah menjadi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 440/KMK.05/2009 tanggal 18 November
2009. Landasan hukum struktur UNJ, UNJ sebagai salah satu institusi yang berada
dibawah naungan Kemenristekdikti maka mempunyai bentuk Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi No. 44 Tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016.
Organisasi pemerintah ini dinilai sebagai organisasi yang birokratis yang tidak efisien,
lambat dan tidak efektif. Secara normatif manajemen modern unit pemerintahan harus
profesional akuntabel dan transparan. Ditinjau dari mechanic view pemerintah sebagai
regulator dan sebagai administrator, sedangkan dari organic view pemerintah berfungsi sebagai
public service agency dan sebagai investor. Peranan sebagai regulator dan administrator erat
sekali kaitannya dengan birokrasi sedangkan sebagai agen pelayanan masyarakat dan sebagai
investor harus dinamis dan dapat ditransformasikan menjadi unit yang otonom.
Didalam melaksanakan kegiatannya, pendanaan BLU Universitas Negeri Jakarta
mempunyai kemampuan untuk mengotimalkan pendapatan pada pusat bisnis yang dimiliki
melalui efisiensi, optimalisasi penggunaan sumber daya secara holistik. Pembiayaan universitas
kini diperoleh dari berbagai jenis sumber pendapatan, meliputi anggaran belanja rutin, anggaran
pembangunan, dana masyarakat, pinjaman luar negeri, hibah dan sumber lain yang sah.
Anggaran yang diperoleh setiap tahun dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA).
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) berkewajiban
untuk pengembangan SPM di Universitas Negeri Jakarta sebagai upaya sistematis dan terpadu
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta mewujudkan Visi Universitas Negeri
Jakarta. Selain itu, untuk jangka panjang LP3M akan terus berupaya menciptakan budaya mutu
dalam sistem dan proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
Pemahaman dan pengetahuan sivitas akademika tentang konsep mutu dan penjaminan
mutu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang mutu. Peningkatan kesadaran
ini akan mendorong keterlibatan aktif akademika sivitas Universitas Negeri Jakarta dalam
penerapan penjaminan mutu. Penyusunan strategi internalisasi dan sosialisasi sistem
Sebagai institusi pendidikan tinggi, Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri
Jakarta melaksanakan kegiatan utama tridaharma perguruan tinggi; berupa pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
UNJ memiliki unggulan layanan BLU dalam pengelolaan revenue generating dari layanan
pendidikan dasar dan menengah, pendidikan profesi, laboratorium keolahragaan yang dikelola
secara terpadu.
Layanan tersebut didukung layanan pendidikan selain UKT, yaitu (1) Kegiatan
kerjasama pendidikan dan penelitian dengan instansi lain, (2) Badan Pengelola Usaha (BPU)
melalui layanan pendidikan dasar dan menengah (Labschool), Pendidikan profesi (PPG
Prajabatan, SM3T), Wisma UNJ, dan Laboratorium.
Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, UNJ mengelola 91 program studi, yang
terbagi dalam empat jenjang pendidikan, yaitu jenjang D-3, S-1, S-2, S-3 dan PPG Pendidikan
Guru Sekolah Dasar. Adapun program studi yang diselenggaran Universitas Negeri Jakarta
saat ini tersaji pada tabel berikut:
AKREDITASI
JUMLAH PRODI BARU
No. FAKULTAS
PRODI SEDANG BELUM
A B C
PROSES TERAKREDI-
TASI
1 Fakultas Ilmu Pendidikan 9 2 6 0 1
2 Fakultas Bahasa dan Seni 12 2 7 2 1
Fakultas Matematika dan
3 13 4 5 4
IPA
4 Fakultas Ilmu Sosial 10 2 6 1 1
5 Fakultas Teknik 18 4 9 4 1
6 Fakultas Ilmu Keolahragaan 3 3 0 0
7 Fakultas Ekonomi 7 2 5 0
8 Prog. Pascasarjana 19 5 12 0 2
TOTAL 91 24 50 11 6
d. Pengiriman dosen sebagai pemakalah pada konferensi dan seminar keilmuan ke luar
negeri.
a. Peningkatan kualitas penelitian dosen diupayakan melalui beberapa kegiatan berikut:
e. Peningkatan hasil penelitian dosen, dengan mempublikasikan penelitiannya pada seminar
nasional dan seminar internasional.
f. Menyelenggarakan riset dosen di Universitas Asing
g. Mengikutsertakan dosen pada penelitian hibah bersaing Dikti dan PTN
h. Pelatihan, seminar dan workshop metodologi penelitian
Upaya yang dilakukan UNJ untuk mencapai misi tersebut adalah dengan menentukan
prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:
1) Peningkatan keunggulan
2) Peningkatan sumber daya manusia
3) Peningkatan citra publik
Tujuan umum BLU yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas,
dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
Tujuan penerapan PK-BLU UNJ secara eksplisit dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Secara internal dapat menjadi bahan evaluasi diri bagi sivitas akademika untuk terus
meningkatkan kualitas akademik sebagai unsur utama jasa pelayanan kepada
masyarakat.
2) Meningkatkan kinerja tenaga kependidikan universitas dalam menghadapi tuntutan
kompetisi dan tantangan perubahan masyarakat.
3) Menerapkan manajemen universitas secara profesional dengan mengedepankan prinsip
akuntabilitas, transparansi, tanggungjawab, keadilan, dan otonomi baik untuk lingkungan
internal maupun eksternal.
4) Menjamin berkembangnya iklim kerjasama dengan para pemangku kepentingan secara
sehat dan proporsional sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
5) Menumbuhkembangkan sikap kompetitif dan profesional dalam memberikan pelayanan,
baik kepada masyarakat umum maupun pemangku kepentingan secara langsung.
Penyusunan RBA Badan Layanan Umum diarahkan pada pencapaian visi dan misi
Universitas. Pada sat ini Universitas Negeri Jakarta tengah melakukan revisi terhadap rencana
Strategik Bisnis tahun 2015-2019, menyesuaikan dengan Rencana Stgrategis Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan implemntasi dari Rencana Strategis Bisnis
Universitas Negeri Jakarta dalam rangka menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum. Sesuai dengan Rencana Strategis Universitas Negeri Jakarta tahun 2015-2019, aspek
strategis yang menjadi perhatian dalam pengembangan Univeristas adalah (1). Peningkatan tata
kelola perguruan tinggi yang bermutu (Good University Governance), (2) Menciptakan,
mengembangkan dan mengelola kapasitas universitas dalam pencapaian Ilmu Pengetahuan
Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dan pelayanan publik melalui kajian, penelitian dan publikasi
ilmiah, serta pengabdian masyarakat yang kreatif, inovatif, dan estetis pada tingkat nasional
maupun internasional, (3) Menciptakan, mengembangkan dan mengelola kapasitas, kuantitas
dan kualitas sumber daya akademik dan administrasi berdasarkan jiwa pemimpin perubahan
yang empatik, kolaboratif, koperatif, dan akuntabel, (4) Menciptakan, mengembangkan dan
mengelola pengalaman pendidikan untuk mencapai keterampilan transferabilitas,
employbilitas, dan kinestetika mahasiswa dalam masyarakat multi-kultural yang berke-
Tuhanan, (5) Penguatan dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan pengembangan capaian
pembelajaran lulusan, (6) Menciptakan, mengembangkan dan menerapkan tata kelola keuangan
yang transparan, akuntabel, responsibel, mandiri, dan wajar, (7) Meningkatkan sistem
penjaminan mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan, (8) Peningkatan kuantitas
dan kualitas kerjasama akademik dan non akademik yang bersifat lintas daerah, nasional, dan
internasional, dan (9) Menanamkan nilai-nilai universitas untuk menciptakan kebanggaan
terhadap almamater melalui karya akademik dan non-akademik yang bereputasi nasional
dan/atau internasional.
− AK9:
Menanamkan nilai-nilai universitas untuk menciptakan kebanggaan terhadap
almamater melalui karya akademik dan non-akademik yang bereputasi nasional
dan/atau internasional.
• SP (Outcome) 3 : Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber
daya
SS3 : TERLAKSANANYA REFORMASI BIROKRASI
− AK6:
Menciptakan, mengembangkan dan menerapkan tata kelola keuangan yang
transparan, akuntabel, responsibel, mandiri, dan wajar
• SP (Outcome) 6: Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan pada
unit- unit kerja
− AK1:
Pembenahan Good University Governance (GUG)
• SP (Outcome) 7: Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan
dan dukungan yang tinggi pada semua unit kerja
Tabel I.3
Keterkaitan Antara Rencana Strategik Bisnis dengan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2018
Prosentase lulusan
bersertifikat 10% 50% 5742.001.001 Diploma 1657 Mhs
kompetensi
Persentase lulusan
pendidikan tinggi
1. Meningkatnya 50% 70% Proses Belajar Mengajar BLU Mhs
yang langsung
kualitas
bekerja
pembelajaran dan
kemahasiswaan
1. Persentase
Program Studi yang
menerapkan 80% 100% Wisuda dan Yudisium BLU Mhs
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
Jumlah mahasiswa
100 250 Administrasi Pendidikan BLU 12 layanan
berprestasi
Persentase
mahasiswa yang 10% 80% Kegiatan Kemahasiswaan BLU 8 Fakultas
lulus PPG
Pengembangan Kurikulum,
Akreditasi, dan Mutu
Akademik
Seminar/Pelatihan/Workshop
Pengembangan Mutu SDM BLU 8 Fakultas
Tenaga Pendidik
5742.001.002 Sarjana 23143 Mhs
Penerimaan Mahasiswa Baru
BLU Mhs
Program Sarjana
Proses Belajar Mengajar BLU Mhs
Wisuda dan Yudisium BLU Mhs
Kerjasama Berbasis
BLU Kerjasama
Pendidikan
Pengembangan Kurikulum,
Akreditasi, dan Mutu BLU Prodi
Akademik
Seminar/Pelatihan/Workshop
Pengembangan Mutu SDM BLU Prodi
Tenaga Pendidik
Pembayaran Honorarium
Bulan
Tugas Tambahan dan BLU 12
Layanan
Kelebihan Jam Mengajar
Pembayaran Remunerasi Bulan
BLU 12
Tenaga Pendidik Layanan
5742.001.003 Pascasarjana 5027 Mhs
Penerimaan Mahasiswa Baru
BLU Mhs
Pps
Proses Belajar Mengajar BLU Mhs
Wisuda dan Yudisium BLU Mhs
Pemberian Beasiswa BLU Mhs
Pengadaaan Buku Pustaka
dan Jurnal Pendukung BLU Judul
Pendidikan
Bulan
Administrasi Pendidikan BLU 12
Layanan
Kerjasama Berbasis
BLU Kegiatan
Pendidikan
Pengembangan Kurikulum,
Akreditasi, dan Mutu BLU Prodi
Akademik
Seminar/Pelatihan/Workshop
Pengembangan Mutu SDM BLU Kegiatan
Tenaga Pendidik
Jumlah Pusat
- 1 Kegiatan Kemahasiswaan RM 50 Laporan
Unggulan Iptek
Jumlah Dosen
200 275 750 Unit
Berkualifikasi S3
Jumlah publikasi
100 400 5742.002 Penelitin 820 judul
internasional
Pelatihan/Sosialisasi
Jumlah HKI yang
30 200 Penyusunan Proposal BLU Kegiatan
didaftarkan
Penelitian
Jumlah Prototype R
25 100 Pelaksanaan Penelitian BLU Judul
&D
Sarana/Prasarana
5742.005 Pendukung BLU 750 Unit
Jumlah produk
Perkantoran
inovasi menjadi
produk hasil
5. Menguatnya Pengadaan Peralatan
penelitian yang 1 4 Unit
kapasitas inovasi Pendukung Perkantoran
telah diproduksi
dan dimanfaatkan Pengadaan Meubelair
Unit
pengguna Pendukung Perkantoran
Pengadaaan Kendaraan
17 Unit
Pendukung Perkantoran
Persentase unit
kerja yang bersih Bulan
90 96 12
dari penyimpangan Layanan
6. Meningkatnya
yang material
kinerja dan
Layanan
akuntabilitas 5742.994
Perkantoran
keuangan pada unit
Persentase unit Penyusunan
kerja
kerja yang nilai Dokumen/Laporan Sistem
90 96 Dokumen
akuntabilitasnya Tata Kelola dan
katagori B (Baik) Kelembagaan
Prosentase kasus
Penyelenggaraan Bulan
hukum yang 80% 100% BLU 12
Operasional Perkantoran Layanan
diselesaikan
BAB II
KINERJA BLU TAHUN 2017 DAN RBA TAHUN 2018
Untuk mencapai target BLU, Rektor telah menetapkan prioritas program kegiatan
yaitu: Peningkatan Keunggulan, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Citra Publik,
dan Peningkatan Tata Kelola.
Peningkatan keunggulan diukur dari nilai Indeks Prestasi Akhir (IPA) lulusan dan Lama
Studi. Rata-rata nilai IPA ada peningkatan di tahun 2017 yaitu 3.21 rata-rata masa studi untuk
jenjang Diploma 6 (enam) semester dan untuk jenjang S-1 8 (delapan) semester.
Peningkatan Sumber Daya Manusia diukur dari jumlah tenaga pendidik dan
kependidikan yang berpendidikan S2 dan S3 sebagai berikut :
a. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Grafik 2.1. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
400 360356
350
300 252247
250 211196
200
150
100 46 46 50 48
50
0
Guru Lekor Lektor Asisten Tenaga
Besar Kepala Ahli Pengajar
Ada peningkatan jumlah dosen dengan pendidikan S3 yang pada Juni 2017
berjumlah 231 orang naik menjadi 236 orang pada tahun 2017 (naik 2,16 %). Begitu pula
dengan peningkatan jumlah S1-Profesi tahun 2016 berjumlah 2 orang naik menjadi 3 orang
pada tahun 2017 (naik 50%).
Untuk meningkatkan pencitraan publik UNJ melakukan dengan memperaiki web
site, dengan memberikan informasi yang selalu mutakhir, serta memberdayakan humas.
Dari total calon mahasiswa yang diterima yaitu 6.555 orang, yang resmi mendaftar
ulang sebagai mahasiswa sebanyak 6.206 orang.
Ketetatan penerimaan mahasiswa di UNJ, merupakan kekuatan mengingat
UNJ merupakan salah satu universitas dengan jumlah peminat yang tinggi, dan juga
merupakan universitas negeri yang berada di ibukota negara. Dengan jumlah
mahasiswa baru sebesar ini akan menjadi tantangan bagi UNJ untuk bisa
mengembangkan pelayanan seiring semakin rumitnya dalam layanan, maka yang
perlu dilaksanakan adalah : pengaturan jadwal kuliah yang efektif, penambahan jam
mengajar dosen, penambahan jadwal kelas kuliah dan penambahan staf pendukung
perkuliahan baik tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik.
Grafik 2.3. Penerimaan Mahasiswa Baru
1,506 1,570
SNMPTN SNMPTN
1
65,918 34,088
1,396 2,160
SBMPTN SBMPTN
2
45,163 45,928
3,291 3,143
MANDIRI MANDIRI
3
34,693 50,647
2) Proses
Untuk menjalankan proses pengajaran UNJ telah memiliki 91 program
studi yang terdiri dari Diploma 12 program studi, S1 sebanyak 53 program studi
S2 sebanyak 19 program studi dan S3 sebanyak 7 program studi. Sebanyak 32
program studi (35,17%) mendapatkan nilai akreditasi A, Sedangkan 52 (57,14%)
program studi berniai akreditasi B. Namun demikian, masih terdapat 7 prodi yang
berakreditasi C (7,69%) di jenjang pendidikan D-3, S-1, dan S-2. Selain itu, masih
ada 4 prodi yang belum terakreditasi. Umumnya prodi-prodi yang berakreditasi
C tersebut adalah prodi-prodi baru sehingga kemungkinan belum sepenuhnya
memenuhi standar yang ditetapkan oleh perundangan yang ada. Sedangkan yang
belum terakreditasi adalah prodi baru yang belum memenuhi syarat untuk
dilakukan proses akreditasi.
Dalam layanan kependidikan aspek kurikulum memainkan peran yang
sangat vital bagi kelangsungan proses pendidikan. UNJ mengembangkan
kurikulum program studi berdasarkan kajian yang mendalam tentang hakekat
keilmuan dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu program
studi tersebut yang tentunya dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni. Oleh karena itu, upaya pemutakhiran kurikulum
selalu diupayakan secara berkala untuk menyelaraskan dengan perkembangan
ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan. Kurikulum yang dikembangkan
adalah kurikulum fleksibel berdasarkan konsep kompetensi yang mencakup
elemen kompetensi Pengembangan Kepribadian (MPK), Keilmuan dan
Keterampilan (MKK), Perilaku Berkarya (MPB), Keahlian Berkarya (MKB) serta
Berkehidupan dan Bermasyarakat (MBB). Kurikulum UNJ didesain dan
dikembangkan dengan maksud untuk menghasilkan lulusan yang profesional
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum fleksibel dikembangkan sesuai
dengan minat dan kemampuan mahasiswa.
Dalam rangka pemutakhiran kurikulum, UNJ memiliki kebijakan
berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
kurikulum. Kebijakan tersebut temuat dalam Buku Pedoman Akademik yang
diterbitkan setiap tahun yang berisi peraturan dan pedoman untuk pengembangan
dan pemutakhiran kurikulum. Beberapa program studi melakukan bench marking
ke universitas di dalam maupun Luar Negeri. dalam rangka pemutakhiran
kurrikulum. Secara umum, pemutakhiran kurikulum ditekankan pada:
a) pengembangan proses pembelajaran dengan mengefektifkan penggunaan
tekonologi informasi dan komunikasi;
b) pengembangan kompetensi profesional mahasiswa sesuai dengan bidang
keahlian dan keilmuan.
3) Output
Kualitas lulusan UNJ pada bulan September 2017 mengalami
peningkatan. Peningkatan Keunggulan diukur dari nilai Indeks Prestasi Akhir (IPA)
lulusan dan Lama Studi. Rata-rata nilai IPA ada peningkatan di tahun 2017 yaitu
dari 3.21 rata-rata masa studi untuk jenjang Diploma 6 (enam) semester dan
untuk jenjang S-1 8 (delapan) semester.
Lulusan UNJ diterima di berbagai bidang lapangan pekerjaan yang
tentunya mayoritas bekerja di sektor pendidikan baik sebagai guru maupun
tenaga kependidikan lainnya. Dengan dibukanya program studi nonkependidikan
lulusan UNJ juga bekerja di sektor nonkependidikan baik di lembaga
pemerintahan, lembaga swasta maupun di lembaga swadaya masyarakat lainnya,
termasuk tentu saja yang bekerja di sektor wirausaha.
Di samping itu, mahasiswa UNJ juga mendulang banyak prestasi di
berbagai bidang seperti bidang ilmiah. seni budaya. dan olahraga. Prestasi tersebut
diraih dalam kompetisi atau perlombaan baik di tingkat daerah, regional, nasional
maupun internasional.
b. Kinerja Keuangan
UNJ dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan didukung oleh
berbagai sumber dana, yaitu: Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). UNJ dengan diberlakukan sistem
penyusunan anggaran yang baru telah menyusun perencanaan anggaran secara
terpadu dalam format aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAKL) sehingga tidak terjadi duplikasi pembiayaan.
Pendapatan UNJ yang berasal dari PNBP dan APBN pada tahun 2017
mengalami peningkatan dibanding tahun 2016. Perubahan penerimaan tersebut
dapat digambarkan pada tabel berikut :
Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Dari PNBP 2016 - 2017
2017 (Per 30 Juni) 2016
Kode Uraian
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Jasa Pelayanan
424112 221.170.138.000 177.292.461.306 320.696.584.000 400.287.441.670
Pendidikan
Jasa Penyediaan
424119 Barang dan Jasa 14.529.862.000 54.773.356.921 13.650.935.000 14.015.492.456
Lainnya
Hasil Kerjasama
424312 4.600.000.000 42.885.945 1.241.750.000 1.365.611.735
Lembaga/Badan Usaha
Jasa Layanan
424911 9.700.000.000 5.741.408.749 4.410.731.000 8.717.143.619
Perbankan BLU
Pendapatan Hibah
424213 0 0 - 1.000.000.000
Terikat Dalam Negeri
karena dengan berkurangnya dosen PNS maka UNJ harus menambah dosen
dengan perjanjian kerja (DPK).
2) Kinerja Tenaga Kependidikan
Untuk menjalankan proses pendidikan, UNJ membutuhkan daya dukung
di bidang administrasi yang dapat memfasilitasi terselenggaranya proses
pendidikan dengan baik. UNJ memiliki instrumen birokrasi setelah BLU yang
terdiri dari Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan
Masyarakat (BAKHUM), Biro Keuangan (BK) dan Biro Umum dan Kepegawaian
(BUK). Agar birokrasi tersebut berjalan dengan baik, tentunya harus ditunjang
oleh sumber daya manusia yang baik pula secara kualitas dan keterampilan.
Kualitas sumber daya staf administrasi menjadi perhatian penting UNJ untuk terus
ditingkatkan terutama melalui pelatihan-pelatihan yang terkait dengan kompetensi
tugas maupun yang terkait dengan hirarki promosi birokrasi pegawai negeri sipil.
Di samping pelatihan upaya peningkatan kualitas tenaga administrasi juga
dilakukan dengan memberi dukungan bagi staf administrasi untuk melanjukan
pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik sarjana maupun pascasarjana.
Pada Juni tahun 2017 tenaga kependidikan UNJ sebanyak 427 orang.
Berdasarkan jabatan terdiri atas pejabat struktural sebanyak 71 orang (16,63%),
fungsional umum 305 orang (71,42%). Pustakawan 18 orang (4,22%) Laboran 17
orang (3,98%). Teknisi 14 orang (3,28%) dan Dokter 2 orang (0,47%).
Berdasarkan pendidikan, tenaga kependidikan di bawah SLA sebanyak 13 orang
(3,04%), berpendidikan SLA sebanyak 194 orang (45,43%), Diploma sebanyak 27
orang (6,32%), Sarjana sebanyak 158 orang (37%). Magister sebanyak 34 orang
(7,96%), dan Doktor 1 orang (0,23%). Berdasarkan golongan Tenaga
Kependidikan terdiri dari golongan I sebanyak 9 orang (2,11%). golongan II
sebanyak 100 (23,42%), golongan III sebanyak 290 (67,92%). dan golongan IV
sebanyak 28 orang (6,56%).
Dengan jumlah sebesar itu akan menjadi kekuatan bagi UNJ untuk bisa
mengembangkan sumber daya manusia seiring bertambahnya jumlah mahasiswa,
maka yang perlu dilaksanakan adalah : pengaturan tata SDM yang baik dan efektif,
penambahan kontrol atas SDM, proses distribusi dan implementasi yang baik dan
efektif.
FIK. serta fasilitas penunjang lainnya seperti Gedung Pertemuan dan lapangan
Olahraga & Asrama Mahasiswa.
Dengan jumlah sebesar itu akan menjadi kekuatan bagi UNJ untuk bisa
mengembangkan sarana & prasarana seiring bertambahnya jumlah mahasiswa, maka
yang perlu dilaksanakan adalah : pengaturan tata kelola kebutuhan barang yang
berkaitan dengan pembelajaran dan perkantoran, penambahan kontrol atas semua
kebutuhan barang yang berkaitan dengan pembelajaran dan perkantoran,
pemeliharaan barang yang berkaitan dengan pembelajaran dan perkantoran yang baik
dan efektif.
perubahan pengelolaan keuangan di UNJ. Saat ini setiap Fakultas, Lembaga, dan Biro
telah mempunyai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu (BPP) serta staf PPK yang bertugas membantu PPK untuk mengelola dana
yang berasal dari PNBP. Secara umum PPK dijabat oleh Pembantu Dekan II,
Sekretaris Lembaga, dan Kepala Bagian. PPK untuk dana rupiah murni
pembangungan dijabat oleh Staf P2T.
f. Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditentukan oleh DIKTI.
UKT telah diterapkan oleh UNJ mulai tahun 2013 dengan tujuan untuk memberi
kesempatan yang lebih luas lagi kepada masyarakat untuk mengakses pendidikan.
UKT ini memberi pengaruh yang signifikan kepada pendapatan BLU UNJ.
Pemerintah melalui DIKTI sudah mengantisipasi keadaan ini dengan cara memberi
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
3. Asumsi Makro
Setiap Rencana Strategis bisnis memerlukan berbagai asumsi yang mendasari
penyusunannya. Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Jakarta tahun 2015 - 2019
didasarkan pada suatu asumsi yang bersifat makro dan mikro yang dapat diidentifikasi.
Asumsi makro yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :
a. Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 adalah 5,07%
(http://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/05/113820026/ekonomi-indonesia-2017-tumbuh-507-
persen-tertinggi-sejak-tahun-2014) dan dalam rancangan APBN 2018 adalah 5,4%. (Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018);
b. Tingkat inflasi tahun 2018 ditargetkan 3,5% dengan rata-rata tingkat suku bunga
SPN tiga bulan sebesar 5,3% (Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2018);
c. Nilai tukar rupiah diasumsikan pada tahun 2018 rata-rata sekitar Rp.13.500/USD
(Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018);
d. Pertumbuhan penduduk mencapai 257.912.349 jiwa pada tahun 2017
(http://jateng.tribunnews.com);
e. Tingkat bunga pinjaman tahun 2018 mencapai 8-10%
(https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170828075122-78-237687/bi-sebut-bank-mulai-
turunkan-suku-bunga-kredit-di-2018);
4. Asumsi Mikro
a. Kebijakan Akuntansi
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh BLU dalam penyusunan
dan penyajian laporan keuangan. Universitas Negeri Jakarta mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU. Laporan Keuangan dibuat sesuai dengan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang “Pelaporan
Keuangan untuk organisasi Nirlaba”. Laporan keuangan menurut PSAK 45 akan
menyajikan jumlah masing-masing kelompok asset besih berdasarkan ada tidaknya
pembatasan oleh penyumbang yaitu, (1) terikat permanen, (2) terikat temporer,
(3) tidak terikat.
Pembatasan yang bersifat permanen adalah pembatasan penggunaan
sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut
dipertahankan secara permanen. Pembatasan yang bersifat temporer adalah
pematasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang yang
menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan untuk periode tertentu atau
sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Laporan arus kas menyajikan
penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokan atas dasar aktivitas operasi,
investasi, dan pendanaan.
- Kas dan Setara Kas
- Investasi Jangka Pendek
- Piutang Usaha
- Piutang Lain-lain
- Persediaan
a. Aset Tetap
- Pengakuan Awal
- Pengukuran setelah pengakuan awal
b. Aset Dalam Penyelesaian
c. Aset Lainnya
d. Pengakuan Pendapatan dan Beban
e. Aset dan Kewajiban Keuangan
1) Aset Keuangan
2) Aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan operasional,
3) Pinjaman dan Piutang
4) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo.
5) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual
b. Kewajiban Keuangan
Universitas mengklasifikasikan kewajiban keuangan dalam kategori 1) kewajiban
keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan operasional dan 2) kewajiban
keuntungan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, 3) Penggunaan Estimasi.
Sistem monitoring dan evaluasi keuangan pada saat ini telah dikembangkan
melalui pemanfaatan Auditor Internal. Sejak tahun 2007 evaluasi keuangan telah
dilakukan oleh akuntan publik selain audit yang dilakukan oleh pemerintah.
Program ini sebagai pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat. Mulai tahun
2013 UNJ membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI), sebagai auditor internal.
2. BIAYA
Biaya layanan 123.013.439.147 111.332.840.084
Biaya Umum dan Administrasi 76.074.319.104 113.742.747.071
Jumlah Biaya 199.087.758.251 225.075.587.155
Dalam menyusun RBA UNJ 2018 ini, program investasi termasuk salah satu bahan
pertimbangan. Tabel berikut menampilkan capaian program investasi 2017 :
Tabel 2.4. Capaian Program Investasi 2017
Per 31 Desember KENAIKAN /
NO URAIAN Per 30 Juni 2017 %
2016 PENURUNAN
1 Tanah BLU 1.264.777.948.301 1.264.777.948.301 0 0
2 Peralatan dan mesin BLU 363.497.324.096 360.847.284.933 2.650.039.163 0,73
3 Gedung dan Bangunan BLU 474.096.365.216 473.275.699.591 820.665.625 0,17
4 Jalan, Irigasi dan jaringan BLU 21.764.598.305 21.714.658.305 49.940.000 0,23
5 Aset tetap lainnya BLU 30.851.591.525 29.488.488.975 1.363.102.550 4,62
6 KDP BLU 0 0 0 0
7 Akumulasi Penyusutan (286.620.216.977) (286.620.216.977) 0 0
Jumlah Aset Tetap 1.868.367.610.466 1.863.483.863.128 4.883.747.338 0,26
Sumber : Laporan SAK UNJ Per 30 Juni Tahun 2017
Sementara itu jumlah Ekuitas Universitas Negeri Jakarta per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp.
2.377.984.963.706 yang berupa Ekuitas Tidak Terikat. Neraca BLU per 30 Juni 2017 disajikan
sebagai berikut :
Tabel 2.5. Neraca BLU UNJ
NAMA PERKIRAAN JUMLAH (dlm Rp)
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 190.191.754.393
Investasi Jangka Pendek 180.000.000.000
Piutang Usaha 40.655.611.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (40.531.385.250)
Piutang lain-lain 2.596.558.394
Persediaan 4.307.077.560
Jumlah Aset Lancar 377.219.616.097
ASET TETAP
Tanah 1.264.777.948.301
Peralatan dan Mesin BLU 363.497.324.096
Gedung dan Bangunan BLU 474.096.365.216
Jalan Irigasi dan Jaringan BLU 21.764.598.305
Aset Tetap Lainnya BLU 30.851.591.525
Konstruksi dalam Pengerjaan BLU 225.249.985.510
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap BLU (286.620.216.977)
Jumlah Aset Tetap 2.093.617.595.976
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud 19.115.029.916
KDP 225.249.985.510
Aset Lain-lain BLU 14.785.368.024
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (19.328.854.137)
Jumlah Aset Lainnya 239.821.529.313
JUMLAH ASET 2.485.408.755.876
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Usaha 3.081.238.746
Utang Pajak 2.546.549.905
Biaya Yang Masih Harus Dibayar (106.292.800)
Pendapatan Diterima di Muka 2.451.944.706
Uang Muka Dari KPPN 200.000.000
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 99.249.351.613
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 107.422.792.170
JUMLAH KEWAJIBAN 107.423.792.170
EKUITAS
EKUITAS TIDAK TERIKAT
Ekuitas Awal 1.120.172.617.613
Surplus Defisit Tahun lalu 1.110.332.812.515
Surplus Defisit Tahun Berjalan 82.055.049.389
Ekuitas Donas 0
Kenaikan/penurunan Ekuitas Tidak Terikat 65.424.484.189
Jumlah Ekuitas Tidak Terikat 2.377.984.963.706
EKUITAS TERIKAT KOTEMPORER 0
EKUITAS TERIKAT PERMANEN 0
JUMLAH EKUITAS 2.377.984.963.706
Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2017 (Per 30 Oktober) dan TA. 2016
disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :
Grafik 2.4. Laporan Realisasi Anggaran TA. 2017 dan TA. 2016
Laporan Realisasi Anggaran TA. 2017 (Per 30 Juni) dan TA. 2016
425,485,589,480
450,000,000,000
400,000,000,000
350,000,000,000 310,238,672,677
300,000,000,000
237,850,112,921
250,000,000,000
200,000,000,000
132,801,437,176
150,000,000,000 94,008,452,000 85,185,036,000
100,000,000,000 58,185,836,433
50,000,000,000 4,467,997,000 - -
-
Penerimaan Belanja Belanja Barang Belanja Modal Belanja Sosial
Negara Bukan Pegawai
Pajak
Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran T.A. 2017 dan T.A. 2016 disajikan dalam bentuk
tabel sebagai berikut:
ASET TETAP
Tanah 1.264.777.948.301 1.264.777.948.301 0
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud 913.342.249 913.342.249 0
KDP 225.249.985.510 225.249.985.510 0
Aset Lain-lain 14.785.368.024 14.785.368.024 0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (5.346.264.000) (19.328.854.137) (13.982.590.137)
Jumlah Aset Lainnya 235.602.431.783 221.619.841.646 (13.982.590.137)
JUMLAH ASET 2.368.191.708.024 2.467.157.128.209 98.965.420.185
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Usaha (1.106.532.072) 3.081.238.746 4.187.770.818
Utang Pajak 264.913.144 2.546.549.905 2.281.636.761
Biaya Yang Masih Harus Dibayar 272.704.594 (106.292.800) (378.997.394)
Pendapatan Diterima di Muka 1.917.185.589 2.451.944.706 534.759.117
Uang Muka Dari KPPN 0 200.000.000 200.000.000
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 75.427.782.258 99.249.351.613 23.821.569.355
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 76.776.053.513 107.422.792.170 30.646.738.657
JUMLAH KEWAJIBAN 76.776.053.513 107.422.792.170 30.646.738.657
EKUITAS
EKUITAS TIDAK TERIKAT
Ekuitas Awal 1.120.172.617.613 1.120.172.617.613 0
Surplus Defisit Tahun lalu 1.036.409.847.689 1.110.332.812.515 73.922.964.826
Surplus Defisit Tahun Berjalan 73.627.802.550 82.055.049.389 8.427.246.839
Ekuitas Donas 0 0 0
Kenaikan/penurunan Ekuitas Tidak
65.424.484.189 65.424.484.189 0
Terikat
Jumlah Ekuitas Tidak Terikat 2.295.634.752.041 2.377.984.963.706 82.350.211.665
EKUITAS TERIKAT
0 0 0
KOTEMPORER
EKUITAS TERIKAT PERMANEN 0 0 0
JUMLAH EKUITAS 2.295.634.752.041 2.377.984.963.706 82.350.211.665
JUMLAH KEWAJIBAN DAN
2.372.410.805.554 2.485.407.755.876 112.996.950.322
EKUITAS
Sumber: Laporan SAK UNJ per 30 juni tahun 2017
2. Laporan Aktivitas
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (BLU)
Tabel 2.9. Laporan Operasional
(dalam Rp)
KETERANGAN SALDO
PENDAPATAN
PENDAPATAN APBN
Pendapatan APBN Operasional 76.422.553.260
URAIAN SALDO
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
ARUS MASUK
Pendapatan Usaha dari Jasa layanan 198.873.446.361
Pendapatan Kerjasama 930.573.060
Pendapatan APBN 76.243.555.866
Pendapatan Hibah 0
Pendapatan Lain-Lain 27.726.674.776
ARUS KELUAR
Biaya Layanan 116.892.265.724
Biaya Umum dan Administrasi 76.074.319.104
Biaya Lain-lain 389.721.828
TOTAL ARUS KAS BESIH DARI AKTIVITAS OPERASI 110.417.943.407
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
ARUS MASUK
Hasil Penjualan Aset Tetap 0
Pada Semester I tahun 2017 pendapatan Universitas Negeri Jakarta yang berasal
dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah Sebesar Rp. 237.850.112.921,-.
Berikut ini perincian pendapatan PNBP :
Tabel 2.11. Perincian Pendapatan PNBP
(dalam Rp)
URAIAN SALDO
PENDAPATAN PENDIDIKAN
PENDAPATAN PENDIDIKAN - SPP 177.292.311.306
PENDAPATAN PENDIDIKAN - NON SPP 150.000
PENDAPATAN PENDIDIKAN 177.292.461.306
PENDAPATAN KERJASAMA
PENDAPATAN KERJASAMA LEMBAGA/BADAN USAHA 42.885.945
PENDAPATAN KERJASAMA PEMDA 0
PENDAPATAN KERJASAMA 42.885.945
PENDAPATAN USAHA BISNIS
PENDAPATAN USAHA BISNIS MEDIS 0
Pendapatan APBN Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2017 sebesar Rp.
210.800.240.691,-. Berikut ini perincian pendapatan APBN :
Tabel 2.12. Perincian Pendapatan APBN
(dalam Rp)
TA 2017
URAIAN
ANGGARAN
PENDAPATAN APBN
Rupiah Murni 210.800.240.691
Rupiah Murni Pendamping -
Pinjaman Luar Negeri -
Jumlah 210.800.240.691
b. Biaya
b.1. Biaya Pokok Layanan
Pada tahun 2017 Biaya Pokok Layanan Universitas Negeri Jakarta yang berasal
dari pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kegiatan usaha, pengelolaan hibah,
dan pengembangan manajemen. Sampai dengan akhir pelaporan ini sudah direalisasikan
sebesar Rp. 298.359.684.197,- sedangkan untuk dana penelitian yang bersumber dari
Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan terjadi peningkatan pada tahun 2016
sebesar Rp. 7.515.388.263 (Kenaikan sebesar 46,22% atau Rp. 8.745.322.737) dan dana
penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari PNBP TA 2017 sebesar Rp.
31.278.711.000,-. Alokasi anggaran penelitian yang tercantum dalam anggaran
penelitian UNJ pada tahun 2018 sebesar Rp. 36.307.536.000,- (13,91 % dari Anggaran
bersumber dari BLU).
Dana remunerasi dalam rangka peningkatan kinerja pegawai pada tahun 2018
dianggarkan sebesar Rp. 17.820.580.000 untuk tenaga pendidik dan Rp. 16.400.156.000
untuk tenaga kependidikan, dengan jumlah sebesar Rp. 34.220.736.000 (13,11 % dari
Anggaran bersumber dari BLU). Alokasi anggaran belanja perjalanan yang bersumber
dari BLU berdasarkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 11.987.873.000 (4,59% dari
Anggaran bersumber dari BLU).
Perincian biaya pokok layanan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
URAIAN SALDO
BIAYA PEGAWAI
Biaya Honorarium/Lembur/vakasi 98.585.521.515
BIAYA PEGAWAI 98.585.521.515
BIAYA BAHAN DAN PERLENGKAPAN
Biaya Keperluan Kantor 2.667.201.344
Biaya Konsumsi 2.445.580.113
Honorarium Kegiatan 0
Biaya Bahan dan Perlengkapan Lainnya 651.126.050
BIAYA BAHAN DAN PERLENGKAPAN 16.016.119.127
BIAYA JASA
Belanja Jasa Langganan 580.485.142
Belanja Jasa Lainnya 368.889.430
BIAYA JASA 949.374.572
BIAYA PEMELIHARAAN
Biaya Pemeliharan Gedung dan Bangunan 3.009.069.364
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 749.561.132
Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 228.511.760
Biaya Pemeliharaan Lainnya 809.771.133
BIAYA PEMELIHARAAN 4.796.913.389
BIAYA PERJALANAN DINAS
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.661.744.444
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri 0
BIAYA PERJALANAN DINAS 2.661.744.444
BIAYA PENYUSUTAN
Biaya Penyusutan Peralatan dan Mesin 0
Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan 0
Biaya Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 0
Biaya Penyusutan Aset Tetap lainnya 0
BIAYA PENYUSUTAN 0
BIAYA AMORTISASI
Biaya Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya 0
BIAYA AMORTISASI 0
BIAYA LAIN-LAIN
Bantuan Seminar/Pelatihan/Peningkatan-
0
Kualitas/kerjasama
Biaya Lain-lain 3.766.100
BIAYA LAIN-LAIN 3.766.100
JUMLAH BIAYA LAYANAN 123.013.439.147
Sumber : Laporan SAK UNJ Per 30 Juni Tahun 2017
URAIAN SALDO
BIAYA PEGAWAI
Biaya Gaji PNS 33.391.710.299
Biaya Tunjangan PNS 25.532.547.957
Biaya Honorarium Lembur/Vakasi 3.049.358.000
JUMAH BIAYA PEGAWAI 61.973.616.256
BIAYA BAHAN DAN PERLENGKAPAN
Biaya Keperluan Kantor 1.747.336.000
Biaya Konsumsi 0
Biaya Bahan & Perlengkapan Kegiatan 67.172.240
Biaya Kemahasiswaan 194.000.000
Biaya Bahan dan Perlengkapan Lainnya 55.377.500
JUMLAH BIAYA BAHAN DAN PERLENGKAPAN 2.063.885.740
BIAYA JASA
Biaya Listrik, Air dan Komunikasi 4.400.947.546
Biaya Bahan dan Perlengkapan Lainnya 0
Biaya Langganan 3.624.192.989
Biaya Sewa 0
Biaya Jasa Profesi 739.300.000
JUMLAH BIAYA JASA 8.764.440.535
BIAYA PEMELIHARAAN
Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.590.784.785
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 389.950.000
Biaya Pemeliharaan Jalan , Irigasi dan Jaringan 0
Biaya Pemeliharaan Lainnya 250.605.600
JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN 3.231.340.385
BIAYA PERJALANAN DINAS
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.036.188
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri 0
JUMLAH BIAYA PERJALANAN DINAS 41.036.188
BIAYA PENYUSUTAN
Biaya Penyusutan Peralatan dan Mesin 0
Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan 0
Biaya Penyusunan Jalan, Irigasi dan Jaringan 0
Biaya Penyusutasn Aset Tetap Lainnya 0
JUMLAH BIAYA PENYUSUTAN 0
BIAYA AMORTISASI
Biaya Amortisasi Aset Lain-lain BLU 0
JUMLAH BIAYA AMORTISASI 0
BIAYA LAIN-LAIN
c. Surplus / Defisit
Berdasarkan Laporan Aktivitas Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada semester I
tahun 2017 pendapatan (surplus) sebesar Rp. 82.055.049.389.
Berdasarkan data pada tabel di atas terjadi peningkatan aset lancar dari awal tahun 2017
hingga akhir semester I tahun 2017 sebesar Rp. 108.114.202.984,-.
b. Kewajiban
Pada semester I tahun 2017 nilai kewajiban Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp.
107.423.792.170,-. Berikut ini perincian kewajiban Universitas Negeri Jakarta :
Tabel 2.20. Perincian Kewajiban
(dalam Rp)
SALDO AKHIR SALDO AWAL
URAIAN MUTASI
DES 2017 JAN 2017
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
UTANG USAHA 3.081.238.746 (1.106.532.072) 4.187.770.818
c. Modal
Pada semester I tahun 2017 modal ekuitas Universitas Negeri Jakarta yang berasal
dari ekuitas tidak terikat sampai dengan akhir pelaporan ini sebesar Rp.
2.377.984.963.706,-. Dari awal tahun 2017 hingga akhir semester I tahun 2017
menunjukkan nilai modal meningkat sebesar Rp. 82.350.211.665,-. Berikut ini perincian
modal ekuitas semester I tahun 2017 :
Tabel 2.21. Perincian Modal Ekuitas
(dalam Rp)
SALDO AKHIR SALDO AWAL
URAIAN MUTASI
JUN 2017 JAN 2017
MODAL EKUITAS
EKUITAS TIDAK TERIKAT
EKUITAS AWAL 1.120.172.617.613 1.120.172.617.613 0
SURPLUS DEFISIT TAHUN LALU 1.110.332.812.515 1.110.037.650.239 295.162.276
SURPLUS DEFISIT TAHUN BERJALAN 82.055.049.389 0 82.055.049.389
EKUITAS DONASI 0 0 0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS
65.424.484.189 65.424.484.189 0
TIDAK TERKAIT
JUMLAH EKUITAS TIDAK TERIKAT 2.377.984.963.706 2.295.634.752.041 82.350.211.665
EKUITAS TERIKAT TEMPORER 0 0 0
EKUITAS TERIKAT PERMANEN 0 0 0
JUMLAH EKUITAS 2.377.984.963.706 2.295.634.752.041 82.350.211.665
Sumber: Laporan SAK UNJ Per 30 Juni Tahun 2017
V. FAKULTAS TEKNIK
A. Pendapatan BLU
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
- Diploma 3 (D3) 28,945,490,688 15,441,918,138 53% 4,599,905,724
- Strata 1 (S1) 35,377,821,952 18,873,455,502 53% 9,960,066,549
- Strata 2 (S2) - - - 10,191,390,873
Total Pendapatan Fakultas Teknik 64,323,312,640 34,315,373,640 53% 24,751,363,146
X. PUSAT
A. Pendapatan BLU
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 3,694,949,086 20,168,653,000 5,003,301,402
424211 Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan 530,101,720 - 0% 630,019,694
424312 Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha 106,312,522,978 70,877,459,199 67% 77,511,571,533
424119 Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya 14,735,373,636 4,503,335,898 31% 8,823,155,006
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan 7,236,624,780 10,412,846,519 144% 5,491,825,169
Belanja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 akan berorientasi pada output sebagai
berikut :
1. Layanan Perkantoran;
2. Layanan Pendidikan;
3. Penelitian;
4. Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Sarana / Prasarana pendukung Pembelajaran;
6. Sarana / Prasarana Pendukung Perkantoran.
Program/kegiatan pada tahun 2018 akan dibiayai dari berbagai sumber pendapatan,
yang ditargetkan berjumlah Rp 471.739.746.000,-. Sumber pendapatan tahun 2018 antara
lain :
1. Pendapatan jasa layanan umum;
2. Pendapatan hasil kerjasama BLU;
3. Pendapatan BLU lainnya;
4. APBN (Rupiah Murni).
Rincian target pendapatan tahun 2018 dari masing-masing sumber disajikan pada tabel 2.23
berikut :
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN -
Pendapatan RM 210.800.242.000
TOTAL PENDAPATAN BLU 471.739.746.000
Dalam menyusun RAB 2018 ini, rincian belanja per unit kerja UNJ TA 2017 juga menjadi perhatian. Tabel berikut menampilkan capaian Ikhtisar
belanja/pembiayaan per program dan kegiatan UNJ TA 2017.
1. Hasil Penilaian/Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja
042.01.01.01 dan Anggaran
2. Opini penilaian laporan
042.01.01.02 keuangan oleh BPK
042.01.01.03 3. Penilaian terhadap AKIP
042.01.01.04 4. Indeks kepuasan pelayanan
5. Prosentase kasus hukum
042.01.01.05 yang diselesaikan
6. Tingkat Kesesuaian
042.01.01.06 Kompetensi Pejabat
Peningkatan Layanan
5742 Tridharma Perguruan Tinggi
Layanan Pendidikan
5742.001 [Base Line]
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 126,975,000 115,800,000 91% BLU 774,550,000 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 289,800,000 243,365,000 84% BLU 174,375,000 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200,950,000 2,970,000 1% BLU 40,500,000 BLU
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 67,300,000 33,223,200 49% BLU 20,000,000 BLU
Layanan Perkantoran
5742.994 [Base Line]
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 683,730,000 511,070,000 75% BLU 480,360,000 BLU
1. Hasil Penilaian/Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja
042.01.01.01 dan Anggaran
2. Opini penilaian laporan
042.01.01.02 keuangan oleh BPK
042.01.01.03 3. Penilaian terhadap AKIP
042.01.01.04 4. Indeks kepuasan pelayanan
5. Prosentase kasus hukum
042.01.01.05 yang diselesaikan
6. Tingkat Kesesuaian
042.01.01.06 Kompetensi Pejabat
7. Rasio Data dan Knowledge
Iptek dan Dikti yang
042.01.01.07 Dimanfaatkan
Peningkatan Layanan
5742 Tridharma Perguruan Tinggi
Layanan Pendidikan
5742.001 [Base Line]
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 49,000,000 35,000,000 71% BLU 273,000,000 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 123,232,000 120,032,000 97% BLU 247,868,000 BLU
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 122,760,000 122,760,000 100% BLU 364,200,000 BLU
Layanan Perkantoran
5742.994 [Base Line]
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 258,780,000 205,470,000 79% BLU 329,400,000 BLU
1. Hasil Penilaian/Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja
042.01.01.01 dan Anggaran
2. Opini penilaian laporan
042.01.01.02 keuangan oleh BPK
042.01.01.03 3. Penilaian terhadap AKIP
042.01.01.04 4. Indeks kepuasan pelayanan
5. Prosentase kasus hukum
042.01.01.05 yang diselesaikan
6. Tingkat Kesesuaian
042.01.01.06 Kompetensi Pejabat
7. Rasio Data dan Knowledge
Iptek dan Dikti yang
042.01.01.07 Dimanfaatkan
Peningkatan Layanan
5742 Tridharma Perguruan Tinggi
Layanan Pendidikan
5742.001 [Base Line]
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 147,700,000 112,690,000 76% BLU 111,000,000 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 369,470,000 194,975,000 53% BLU 100,000,000 BLU
Sarana/Prasarana Pendukung
Perkantoran
5742.005 [Base Line]
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48,500,000 48,196,500 99% BLU 50,000,000 BLU
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 39,000,000 38,949,000 100% BLU - BLU
Layanan Perkantoran
5742.994 [Base Line]
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 227,120,000 157,340,000 69% BLU 140,000,000 BLU
1. Hasil Penilaian/Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja
042.01.01.01 dan Anggaran
2. Opini penilaian laporan
042.01.01.02 keuangan oleh BPK
042.01.01.03 3. Penilaian terhadap AKIP
042.01.01.04 4. Indeks kepuasan pelayanan
5. Prosentase kasus hukum
042.01.01.05 yang diselesaikan
6. Tingkat Kesesuaian
042.01.01.06 Kompetensi Pejabat
7. Rasio Data dan Knowledge
Iptek dan Dikti yang
042.01.01.07 Dimanfaatkan
Peningkatan Layanan
5742 Tridharma Perguruan Tinggi
Layanan Pendidikan
5742.001 [Base Line]
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79,007,000 29,234,150 37% BLU 34,344,000 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 187,260,000 174,626,650 93% BLU 24,320,000 BLU
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 112,338,000 95,202,250 85% BLU 33,150,000 BLU
Layanan Perkantoran
5742.994 [Base Line]
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 441,100,000 341,590,000 77% BLU 252,000,000 BLU
V. Fakultas Teknik
Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan
042.01.01 Tinggi
1. Hasil Penilaian/Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja
042.01.01.01 dan Anggaran
2. Opini penilaian laporan
042.01.01.02 keuangan oleh BPK
042.01.01.03 3. Penilaian terhadap AKIP
042.01.01.04 4. Indeks kepuasan pelayanan
5. Prosentase kasus hukum
042.01.01.05 yang diselesaikan
6. Tingkat Kesesuaian
042.01.01.06 Kompetensi Pejabat
7. Rasio Data dan Knowledge
Iptek dan Dikti yang
042.01.01.07 Dimanfaatkan
Peningkatan Layanan
5742 Tridharma Perguruan Tinggi
Layanan Pendidikan
5742.001 [Base Line]
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 720,220,000 720,204,430 100% BLU 900,000,000 BLU
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 285,225,000 285,222,300 100% BLU 249,530,000 BLU
Sarana/Prasarana Pendukung
Perkantoran
5742.005 [Base Line]
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400,000,000 399,994,210 100% BLU 200,000,000 BLU
Layanan Perkantoran
5742.994 [Base Line]
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 771,030,000 618,975,000 80% BLU 436,140,000 BLU
1. Hasil Penilaian/Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja
042.01.01.01 dan Anggaran
2. Opini penilaian laporan
042.01.01.02 keuangan oleh BPK
042.01.01.03 3. Penilaian terhadap AKIP
042.01.01.04 4. Indeks kepuasan pelayanan
5. Prosentase kasus hukum
042.01.01.05 yang diselesaikan
6. Tingkat Kesesuaian
042.01.01.06 Kompetensi Pejabat
7. Rasio Data dan Knowledge
Iptek dan Dikti yang
042.01.01.07 Dimanfaatkan
Peningkatan Layanan
5742 Tridharma Perguruan Tinggi
Layanan Pendidikan
5742.001 [Base Line]
Sarana/Prasarana Pendukung
Pembelajaran
5742.004 [Base Line]
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35,000,000 35,000,000 100% BLU 67,050,000 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97,242,000 89,241,250 92% BLU 52,314,000 BLU
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 102,879,000 67,878,500 66% BLU 68,720,000 BLU
Layanan Perkantoran
5742.994 [Base Line]
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 506,464,000 374,048,000 74% BLU 422,664,000 BLU
1. Hasil Penilaian/Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja
042.01.01.01 dan Anggaran
2. Opini penilaian laporan
042.01.01.02 keuangan oleh BPK
Peningkatan Layanan
5742 Tridharma Perguruan Tinggi
Layanan Pendidikan
5742.001 [Base Line]
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 588,900,000 448,000,000 76% BLU 620,256,000 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,412,000,000 620,799,000 44% BLU 375,000,000 BLU
Belanja Modal Gedung dan
537113 Bangunan 188,342,000 185,385,750 98% BLU - BLU
Sarana/Prasarana Pendukung
Perkantoran
5742.005 [Base Line]
Layanan Perkantoran
5742.994 [Base Line]
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 233,110,000 130,920,000 56% BLU 241,800,000 BLU
1. Hasil Penilaian/Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja
042.01.01.01 dan Anggaran
2. Opini penilaian laporan
042.01.01.02 keuangan oleh BPK
042.01.01.03 3. Penilaian terhadap AKIP
042.01.01.04 4. Indeks kepuasan pelayanan
5. Prosentase kasus hukum
042.01.01.05 yang diselesaikan
6. Tingkat Kesesuaian
042.01.01.06 Kompetensi Pejabat
7. Rasio Data dan Knowledge
Iptek dan Dikti yang
042.01.01.07 Dimanfaatkan
Peningkatan Layanan
5742 Tridharma Perguruan Tinggi
Layanan Pendidikan
5742.001 [Base Line]
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 99,306,000 99,305,800 100% BLU 50,000,000 BLU
Penelitian
5742.002 [Base Line]
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 218,306,000 74,020,100 34% BLU 273,455,000 BLU
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 90,000,000 87,164,000 97% BLU 50,000,000 BLU
Layanan Perkantoran
5742.994 [Base Line]
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 574,078,000 473,420,000 82% BLU 289,620,000 BLU
Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan
042.01.01 Tinggi
1. Hasil Penilaian/Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja
042.01.01.01 dan Anggaran
2. Opini penilaian laporan
042.01.01.02 keuangan oleh BPK
042.01.01.03 3. Penilaian terhadap AKIP
042.01.01.04 4. Indeks kepuasan pelayanan
5. Prosentase kasus hukum
042.01.01.05 yang diselesaikan
6. Tingkat Kesesuaian
042.01.01.06 Kompetensi Pejabat
7. Rasio Data dan Knowledge
Iptek dan Dikti yang
042.01.01.07 Dimanfaatkan
Peningkatan Layanan
5742 Tridharma Perguruan Tinggi
Layanan Pendidikan
5742.001 [Base Line]
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 472,714,000 470,733,600 100% BLU 210,400,000 BLU
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 181,014,000 179,014,000 99% BLU 75,000,000 BLU
Sarana/Prasarana Pendukung
Perkantoran
5742.005 [Base Line]
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 127,535,000 77,935,000 61% BLU 100,000,000 BLU
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 49,995,000 49,995,000 100% BLU 78,253,000 BLU
Layanan Perkantoran
5742.994 [Base Line]
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 37,770,000 21,300,000 56% BLU 111,000,000 BLU
1. Hasil Penilaian/Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja
042.01.01.01 dan Anggaran
2. Opini penilaian laporan
042.01.01.02 keuangan oleh BPK
042.01.01.03 3. Penilaian terhadap AKIP
Peningkatan Layanan
5742 Tridharma Perguruan Tinggi
Layanan Pendidikan
5742.001 [Base Line]
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71,164,000 71,159,000 100% BLU 106,000,000 BLU
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 556,283,000 487,242,500 88% BLU - BLU
Layanan Perkantoran
5742.994 [Base Line]
Lembaga Pengembangan
Pendidikan dan Penjaminan
XI. Mutu
Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan
042.01.01 Tinggi
1. Hasil Penilaian/Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja
042.01.01.01 dan Anggaran
2. Opini penilaian laporan
042.01.01.02 keuangan oleh BPK
042.01.01.03 3. Penilaian terhadap AKIP
042.01.01.04 4. Indeks kepuasan pelayanan
5. Prosentase kasus hukum
042.01.01.05 yang diselesaikan
6. Tingkat Kesesuaian
042.01.01.06 Kompetensi Pejabat
7. Rasio Data dan Knowledge
Iptek dan Dikti yang
042.01.01.07 Dimanfaatkan
Peningkatan Layanan
5742 Tridharma Perguruan Tinggi
Layanan Pendidikan
5742.001 [Base Line]
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165,089,000 68,251,500 41% BLU 45,000,000 BLU
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 83,500,000 76,545,000 92% BLU 44,100,000 BLU
Layanan Perkantoran
5742.994 [Base Line]
XII. Pusat
Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan
042.01.01 Tinggi
1. Hasil Penilaian/Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja
042.01.01.01 dan Anggaran
2. Opini penilaian laporan
042.01.01.02 keuangan oleh BPK
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9,276,430,000 5,059,361,753 55% BLU 22,119,640,000 BLU
Belanja Modal Gedung dan
537113 Bangunan 110,755,377,000 27,089,028,867 24% BLU 461,917,000 BLU
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
537114 Jaringan 22,057,530,000 5,603,592,958 25% BLU - BLU
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 4,308,603,000 1,743,071,947 40% BLU 13,131,872,000 BLU
Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan
042.01.01 Tinggi
Dukungan Manajemen
5741 PTN/Kopertis
5741.994 Layanan Perkantoran
Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan
042.01.01 Tinggi
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 603,584,000 421,352,337 70% BOPTN - BOPTN
522111 Belanja Langganan Listrik 3,743,000,000 2,612,928,435 70% BOPTN 4,063,000,000 BOPTN
Belanja Langganan Daya dan Jasa
522119 Lainnya 6,938,004,000 4,843,309,626 70% BOPTN 6,938,004,000 BOPTN
Pagu
Sumber Dana (SD) TA 2017 TA 2018
RM Rp. 210,800,240,000 Rp. 210,800,242,000 (Indikatif)
RMP Rp. 0 Rp. 0
PNBP
A. TA Berjalan Rp. 250,000,000,000 Rp. 260,939,504,000
B. Saldo Kas Rp. 220,000,000,000 Rp. 0
PLN Rp. 0 Rp. 0
HLN Rp. 0 Rp. 0
PDN Rp. 0 Rp. 0
HDN Rp. 0 Rp. 0
1. RM - - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
1. RM - - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - 36,307,536,000 - - -
5742.003 Output : Pengabdian Masyarakat 115 Judul Rektorat
1. RM - - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - 3,083,350,000 - - -
Output : Sarana/Prasarana Rektorat dan
5742.004 Pendukung Pembelajaran 750 Unit Fakultas
1. RM - - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - 18,037,850,000 - -
Output : Sarana/Prasarana Rektorat dan
5742.005 Pendukung Perkantoran 750 Unit Fakultas
1. RM - - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - 22,161,558,000 - -
5742.994 Output : Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan Rektorat
1. RM - - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - 113,606,982,000 - - -
Kegiatan : Penyediaan Dana
Bantuan Operasional untuk
Perguruan Tinggi Negeri dan
Bantuan
2642 Pendanaan PTN-BH
1. RM - 22,198,955,000 - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - - - -
Rektorat dan
2642.002 Output : Layanan Pembelajaran 12 Bulan Layanan Fakultas
1. RM - 4,680,0000 - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - - - -
Output : Laporan Kegiatan Rektorat dan
2642.004 Mahasiswa 150 Laporan Fakultas
1. RM - 1,950,000,000 - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - - - -
Kegiatan : Dukungan Manajemen
5741 PTN/Kopertis
01 IKK : Jumlah Layanan Perkantoran
IKK : Tersalurnya Tunjangan
02 Profesi Dosen
1. RM 165,091,287,000 16,880,000,000 - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - - - -
RM 165,091,287,000 47,658,955,000 - - -
RMP - - - - -
PNBP - - - - -
BLU - - - - -
B. Saldo Kas - - - - -
PLN - - - - -
HLN - - - - -
PDN - - - - -
HDN - - - - -
REALISASI SD TARGET
URAIAN
OKTOBER 2017 TA 2018
I PENDAPATAN BLU 560.700.882.592 471.739.746.000
PNBP 349.900.642.592 260.939.504.000
1 Pendapatan Jasa Layanan Umum
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat
Pendapatan Jasa Layanan BLU (FIP) 25.747.826.000 15.197.718.198
Pendapatan Jasa Layanan BLU (FBS) 20.481.760.000 10.219.294.522
Pendapatan Jasa Layanan BLU (FMIPA) 14.398.790.000 13.456.472.093
Pendapatan Jasa Layanan BLU (FIS) 20.858.862,000 10.498.656.509
Pendapatan Jasa Layanan BLU (FT) 34.315.373.640 24.751.363.146
Pendapatan Jasa Layanan BLU (FIK) 15.463.498.500 8.343.636.391
Pendapatan Jasa Layanan BLU (PPS) 90.897.528.506 63.786.470.471
Pendapatan Jasa Layanan BLU (FE) 20.047.618.000 13.538.763.766
Pendapatan Jasa Layanan BLU (FPP) 1.726.800.000 3.687.109.116
Pendapatan Jasa Layanan BLU (UNJ) 20.462.353.000 5.003.301.401
264.400.409.646 168.482.785.613
Pendapatan
349.900.642.592
BLU 2017 :
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 264.400.409.646
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 75,044,209,152
424213 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda 0
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha 42.885.945
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 10.413.137.849
Belanja
379.570.831.619
BLU 2017 :
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 118.907.346.000
525112 Belanja Barang 148.951.817.015
Saldo Akhir
209.578.251.056
2017
Dari saldo akhir BLU 2016, terdapat penempatan dana atas Deposito BTN 1 Bulan
sebesar Rp. 6.597.211.542. Investasi jangka pendek RPL 008 UNJ Kelolaan Kas BLU –
PAB0251321 BNI Deposito (6 Bulan) sebesar Rp. 60.000.000.000.- RPL 008 UNJ untuk Kelola
Kas BLU – Bukopin 2013729604 (3 Bulan) Rp. 40.000.000.000.-.
VOLUME
NO UNIT URAIAN JUMLAH
LAYANAN
2 FAKULTAS BAHASA DAN SENI
Biaya Tidak Langsung
525111 Belanja Gaji dan Pegawai 308.580.000
525112 Belanja Barang 3.895.721.000
525113 Belanja Jasa 11.520.000
525114 Belanja Pemeliharaan 869.987.000
525115 Belanja Perjalanan 627.200.000
537112 Belanja Modal Peralatan Mesin 123.232.000
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 122.760.000
TOTAL 5.959.000.000
VOLUME
NO UNIT URAIAN JUMLAH
LAYANAN
3 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Biaya Tidak Langsung
VOLUME
NO UNIT URAIAN JUMLAH
LAYANAN
4 FAKULTAS ILMU SOSIAL
Biaya Tidak Langsung
525111 Belanja Gaji dan Pegawai 441.100.000
525112 Belanja Barang 3.779.750.000
525114 Belanja Pemeliharaan 483.970.000
525115 Belanja Perjalanan 358.000.000
537112 Belanja Modal Peralatan Mesin 266.267.000
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 122.338.000
TOTAL 5.451.425.000
VOLUME
NO UNIT URAIAN JUMLAH
LAYANAN
5 FAKULTAS TEKNIK
Biaya Tidak Langsung
525111 Belanja Gaji dan Pegawai 771.030.000
525112 Belanja Barang 5.868.893.000
525114 Belanja Pemeliharaan 1.545.432.000
525115 Belanja Perjalanan 839.200.000
537112 Belanja Modal Peralatan Mesin 1.120.220.000
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 285.225.000
TOTAL 10.430.000.000
VOLUME
NO UNIT URAIAN JUMLAH
LAYANAN
6 FAKULTAS ILMU OLAHRAGA
Biaya Tidak Langsung
525111 Belanja Gaji dan Pegawai 470.884.000
525112 Belanja Barang 4.172.475.000
525114 Belanja Pemeliharaan 470.077.000
525115 Belanja Perjalanan 780.834.000
537112 Belanja Modal Peralatan Mesin 168.344.000
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 137.879.000
TOTAL 4.865.280.000
VOLUME
NO UNIT URAIAN JUMLAH
LAYANAN
7 PASCA SARJANA
Biaya Tidak Langsung
525111 Belanja Gaji dan Pegawai 916.650.000
525112 Belanja Barang 25.677.800.000
525113 Belanja Jasa 0
525114 Belanja Pemeliharaan 1.134.250.000
525115 Belanja Perjalanan 1.612.500.000
537112 Belanja Modal Peralatan Mesin 1.179.000.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 188.342.000
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 383.000.000
TOTAL 31.091.542.000
VOLUME
NO UNIT URAIAN JUMLAH
LAYANAN
8 FAKULTAS EKONOMI
Biaya Tidak Langsung
525111 Belanja Gaji dan Pegawai 580.126.000
525112 Belanja Barang 4.672.630.000
525113 Belanja Jasa 49.970.000
525114 Belanja Pemeliharaan 691.360.000
525115 Belanja Perjalanan 633.752.000
537112 Belanja Modal Peralatan Mesin 215.692.000
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 186.470.000
TOTAL 7.030.000.000
VOLUME
NO UNIT URAIAN JUMLAH
LAYANAN
9 FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
Biaya Tidak Langsung
525111 Belanja Gaji dan Pegawai 37.770.000
525112 Belanja Barang 883.972.000
525114 Belanja Pemeliharaan 227.000.000
525115 Belanja Perjalanan 170.000.000
537112 Belanja Modal Peralatan Mesin 600.249.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 49.995.000
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 181.014.000
TOTAL 2.150.000.000
VOLUME
NO UNIT URAIAN JUMLAH
LAYANAN
10 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Biaya Langsung
525112 Belanja Barang 22,015,346,000
525114 Belanja Pemeliharaan 485,900,000
525115 Belanja Perjalanan 1,246,400,000
537112 Belanja Modal Peralatan Mesin 58,000,000
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 95,100,000
TOTAL 24,397,063,000
VOLUME
NO UNIT URAIAN JUMLAH
LAYANAN
11 LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
Biaya Langsung
525112 Belanja Barang 5.104.111.000
525114 Belanja Pemeliharaan 65.000.000
525115 Belanja Perjalanan 672.300.000
537112 Belanja Modal Peralatan Mesin 165.089.000
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 83.500.000
TOTAL 6.090.000.000
VOLUME
NO UNIT URAIAN JUMLAH
LAYANAN
12 PUSAT
Biaya Langsung
525112 Belanja Barang 10,545,165,000
525113 Belanja Jasa 126,500,000
525115 Belanja Perjalanan 274,500,000
VOLUME
NO UNIT URAIAN JUMLAH
LAYANAN
13 UPT
Biaya Tidak Langsung
525112 Belanja Barang 1.045.765.000
525114 Belanja Pemeliharaan 108.830.000
525115 Belanja Perjalanan 79.175.000
537112 Belanja Modal Peralatan Mesin 20.050.000
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 26.180.000
TOTAL 1.280.000.000
Program Pendidikan
042.04.01 Tinggi
Kegiatan Layanan
Tridharma Pendidikan
Tinggi
Pendapatan Jasa 235.681.406.393 245.994.357.145 244.354.577.700 258.000.000.000 263.160.000.000
A
Layanan Umum
Pendapatan Jasa 161.419.393.221 168.482.785.612 152.651.970.000 208.000.000.000 212.160.000.000
424112
Layanan Pendidikan
Jasa Penyediaan Barang 74.262.013.172 77.511.571.533 91.702.607.700 50.000.000.000 51.000.000.000
424119
dan Jasa lainnya
Volume Output 150 Laporan 150 Laporan 150 Laporan 150 Laporan
-
Output : Sarana/Prasarana
5742.004
Pendukung Pembelajaran 7.921.824.000 18.037.850.000 18.037.850.000 18.078.986.000 19.136.356.000
Volume Output 100 Unit 750 Unit 750 Unit 750 Unit 750 Unit
Output : Sarana/Prasarana
5742.005
Pendukung Perkantoran 6.519.691.000 22.161.558.000 22.161.558.000 22.812.039.000 23.511.197.000
Volume Output 3 Unit 750 Unit 750 Unit 750 Unit 750 Unit
Output : Layanan Perkantoran
5742.006
Satker (BOPTN) 22.628.953.000 - - - -
Volume Output 12 Bulan Layanan
- - - -
Output : Layanan Pembelajaran
5742.007
(BOPTN) 3.200.000.000 - - - -
Volume Output 12 Bulan Layanan
- - - -
Output : Buku Pustaka
5742.008
(BOPTN) 2.000.000.000 - - - -
Volume Output 500 Buku
- - - -
Output : Laporan Kegiatan
5742.009
Mahasiswa (BOPTN) 1.000.000.000 - - - -
Volume Output 91 Laporan
- - - -
5742.994 Output : Layanan Perkantoran
92.698.273.000 113.606.982.000 113.606.982.000 114.015.192.000 115.525.648.000
Volume Output 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan
Jumlah Belanja
460.800.240.000 471.739.746.000 472.950.111.000 474.800.242.000 480.080.242.000
f. 6 Program Doktor.
Program studi di UNJ terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok program studi
kependidikan dan non kependidikan. Jumlah program studi dalam kelompok pendidikan
adalah 1 Program Diploma II, 38 Program Sarjana, 1 Program Profesi, 16 Program Magister
dan 6 Program Doktor. Jumlah program studi dalam kelompok non kependidikan adalah
12 Program Diploma III, 14 Program Sarjana, 3 Program Magister. Komposisi antara
kelompok program studi kependidikan dan kelompok non kependidikan di Universitas
Negeri Jakarta dirancang agar antar program studi dapat bersinergi saling melengkapi dan
memperkuat keilmuan. Berikut adalah sebaran jumlah program studi dalam kelompok
kependidikan dan non kependidikan :
Tabel 2.31. Jumlah Program Studi dalam Kelompok Kependidikan dan
Non Kependidikan Di UNJ
Jumlah
No. Program Non
Kependidikan
Kependidikan
1 Diploma II 1 0
2 Diploma III 0 12
3 Sarjana 38 14
4 Magister 16 3
5 Doktor 6 0
6 Profesi 1 0
7. Stara 3 2 4 - - - 6
-
Diklat
8. 1 - - - 1
Profesi - -
Total 91
Dari 90 program studi pada tahun 2017 yang dalam proses re-akreditasi dan telah
mengajukan re-akreditasi atau hanya menunggu proses visitasi berjumlah 2 program studi.
Program studi yang dalam status kadaluwarsa berjumlah 3 program studi. Kelima program
studi tersebut telah mengajukan re-akreditasi, namun belum dapat diproses oleh BAN-PT
karena ada masalah perbedaan nomenklatur antara program studi yang dilaksanakan di
Universitas Negeri Jakarta dengan nomenklatur yang tercantum dalam forlap Dikti. Dalam
upaya mengatasi masalah tersebut, UNJ telah beberapa kali mengirimkan surat kepada
Direktur Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kelembagaan
Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi tentang Permohonan Perubahan Nomenklatur Program Studi, namun
hingga akhir tahun 2017 belum ada keputusan.
Berikut ini adalah data tentang perbandingan hasil akreditasi program studi di UNJ
tahun 2016 dengan tahun 2017. Melalui data berikut ini dapat diketahui peningkatan jumluh
peringkat yang memperoleh nilai A, B dan C.
Tabel 2.33. Perbandingan Hasil Akreditasi Tahun 2016 dengan Tahun 2017
Hasil Akreditasi
Jumlah
No Tahun Sedang Belum
Prodi A B C
Terakreditasi
Proses
1 2016 91 32 51 8 - -
2 2017 91 32 45 8 - 6
Berdasarkan tabel 2.32 terlihat bahwa pada tahun 2016 prosentase program studi
yang memperoleh peringkat A (Sangat Baik) 36,67%, peringkat B (Baik) 60%, dan peringkat
C (Cukup) 3,33%. Hasil tersebut apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun tahun
2015, jumlah program studi yang memperoleh nilai dan peringkat A (Sangat Baik) dan B
(baik) mengalami peningkatan dan yang memperoleh peringkat C mengalami penurunan.
Artinya bahwa sebagian besar program studi di UNJ dalam kondisi baik atau sehat. Program
Pada tanggal 23 Desember 2016 yang lalui, 5 unit kerja Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2008, kelima unit tersebut adalah.
Kelima unit ini dinyatakan berhasil menerapkan ISO 9001:2008, setelah melalui proses
Audit Oleh Worldwide Quality Assurance.
Prestasi merupakan hasil yang diraih atas usaha untuk mencapai sesuatu yang ingin
digapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional dan spiritual. Dalam hal
ini Universitas Negeri Jakarta (UNJ) & Labschool mempunyai prestasi yang baik nasional
maupun internasional.
Belanja BLU dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang
pendapatan terkait bertambah atau berkurang. Dalam menghitung besaran ambang batas
Ambang batas yang digunakan UNJ adalah 30%. Maka dengan rencana belanja tahun
2018 sebesar Rp. 260.939.504.000,- berarti besaran ambang batas sebesar Rp.
339.221.355.200,-. Penetapan ambang batas tersebut berdasarkan trend realisasi
pendapatan tiga tahun terakhir. Dengan demikian apabila belanja masih kurang dari ambang
batas, maka dapat langsung dibelanjakan tanpa harus revisi terlebih dahulu, dan setelah
digunakan baru dilakukan revisi.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Target kinerja yang menjadi perhatian serius pada RBA tahun 2018
adalah merupakan lanjutan dari tahun 2017 :
- Kinerja layanan akademik;
- Kinerja keuangan;
- Kinerja tenaga kependidikan.