LEMBAR LAPORAN OBSERVASI AUDIT LSS-BBIA, | Nama perusahaan/No. ref.:| PTPNIX PGRENDENG / Tanggal: 21 - 22 | 2014/369/RDG Nopember 2017 — oe Oo Standar sistem: | ISO 9001 : 2008 | Jenis audit: Audit Fahap-t/ Tahap 2/ | Surveliance No oe “ Auditee / Rincian Observas! _— ___| Auditor WAKIL, MANAJEMEN ay 1. | Sebaiknya analisis data ditingkatkan misainya untuk karakteritik dan kecenderungan proses dan produk, serta survey kepuasan pelanagan (pembeli gula). Serta diolah untuk kisaran waktu yang | | lebih lama (beberapa musim giling atau tahun). | 2. | Sebaiknya Informasi perolehan ISO 9001 : 2008, tidak | | dicantumkan pada kemasan produk (karung) 3. Evaluasi pencapaian sasaran mutu yang sudah dilakukan pada | |kegiatan evaluasi giling pada akhir masa giling, sebaiknya | | | dilaporkan dalam kegiatan tinjauan manajemen | \ } | | QUALITY CONTROL AY L | — a |1. | Logam hasil pemisahan dengan magnet separator — sebaiknya || hasiInya direkam untuk setiap periode tertentu (periode giling/ | tahun), dan hasilnya dibuat analisis dan rekomendasi. MARKETING / Bagian AKU ay | 1. | Survey kepuasan pelanggan sebaiknya dibedakan pertanyaannya antara pembeli gula dan mitra petani. 2. | Survey kepuasan pelangaan sebaiknya diolah datanya, dianalisis | dan dibuat rekomendasi /saran. F.16 (Ed.2/Rev.a-2016) Halaman dariLEMBAR LAPORAN OBSERVASI AUDIT LSBBIA Nama perusahaan/No. ref. PTPN IX (PERSERO) PG | Tanggal: 21 -22 RENDENG ~ KUDUS SNovember 2017 | GULA KRISTAL PUTIH Auditee / Rincian Observasi Bagian Produksi/Teknik Standar sistem: ISO 9001 : 2008 _| Jenis audit: Audit-Tahap-t/Tahap-2/ Audit Resertifikasi ISO 9001 : 2008 dan SPPT-SNI Auditor EHL 1. | Penerapan sanitasi personal hygiene untuk bagian packing terkait dengan persyaratan produk, operator masih_menggunakan celana kerja dan sepatu kerja dari luar sehingga_berpotensi mencemari produk. 2. | Cheklist Pemeriksaan kebersihan alat angkut transportasi guia belum tersedia 3. | Sarana dan prasana personal higiene pada ruang packing hanya tersedia wastafel untuk pencucian tangan dilengkapi dengan sabun | dan lap tangan, sedangkan ruang untuk ganti baju kerja belum | tersedia hal ini karena ruangan masih dalam tahap renovasi hingga | tahun 2019 Sebaiknya Ruang Produksi perlu diintensifkan kebersihannya dan disediakan rekaman kebersihannya |_| Bagian Gudang L oo (1. | Dalam Sasaran mutu_ menyatakan bahwa kebersihan bagian gudang minimal 1 kali dalam 1tahun, tetapi belum dibuktikan dengan tersedianya rekaman cheklist kebersihan | 2. | Sebaiknya perusahaan membuat identitas untuk membedakan antara gula sisan dan GkP Belum tersedia skema/Lay out di gudang produk jadi per priode T | untuk menentukan system FIFO \ F.16 (Ed.2/Rev.a-2016) Halaman dariLEMBAR LAPORAN OBSERVASI AUDIT P- — Nama perusahaan/No. ref.: PTPN IX (PERSERO) PG Tanggal: 21 -22 RENDENG ~ KUDUS, SNovember 2017 Standar sistem: ISO 9001 : 2008 _ Jenis audit: Audit-Fahap-t/Fahap-2/ Audit | | Resertifikasi ISO 9001 : 2008 dan SPPT-SNI | GULA KRISTAL PUTIH Belum tersedia checklist kebersihan conveyor pada gudang produk Jadi |6 | Kebersihan gudang penyimpanan produk jadi perlu lebih | | diintensifkan kebersihannya | | Bagian SDM/Umum FHL | 1. Jadwal pelatinan secara internal sudah tersedia dan telah dilakukan namun belum ada evaluasi pelatihan , foto foto pelatihan serta daftar hadir peserta terhadap pelatihan yang telah dilakukan | 2. | Sebaiknya perusahaan membuat rencana pelatihan untuk tahun | | 2017 dan 2018 see sete eee ee 3. | Sebaiknya perusahaan merencanakan pelatihan ISO 9001 : 2015 | terkait akan berlakunya ISO 9001:2015 pada bulan September 2018 Bagian Teknik | t ir — }_ 1. | Belum tersedia Cheklist kebersihan stasiun besali | | Dilaporkan Oleh: Gosia Disetusul Oleh: (3r7~ Wr. é ) Aan Yulistia aha Widhi Bryawan Ketua Tim ‘Wakil Manajemen F.16 (Ed.2/Rev.a-2016) Halaman dari