IDENTIFIKASI ISU DEPARTEMEN PRODUCTION COPPER

TAHUN 2023
ISU TERKAIT PIHAK BERKEPENTINGAN ANALISA BERBASIS RISIKO PENILAIAN RISIKO
DEPARTEMEN TARGET PERIODE REVIEW
NO. SUMBER DESKRIPSI ISU TINDAKAN
FREKUENSI TINGKAT TERKAIT PENYELESAIAN PERFORMA
INT. EKS. STAKEHOLDER KEBUTUHAN HARAPAN KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG RISIKO NILAI LEVEL RISIKO
KEJADIAN KEGAGALAN

A Sistem Manajemen Mutu

Dilakukan: Produktivitas Dilakukan:
naik dan orderan dari Beban proses pada
planning dapat terpenuhi. mesin extrusion
meningkat.
Tidak dilakukan:
Produktivitas menurun dan Tidak dilakukan:
Adanya mesin TLJ orderan dari planning tidak orderan proses
Mesin extrusion belum adanya stok dapat terpenuhi planning tidak dapat
shaft wheel mesin Pergantian shaft 500 bisa back up Pembelian sparepart shaft Produksi Copper
Fasilitas Kerja (TLJ 400) dapat sparepart shaft terpenuhi
1 V extrusion (TLJ 400) Owner wheel mesin proses beberapa 1 2 3 Low wheel untuk pergantian & 30-Jun-23 Per Bulan
Mesin Extrusion beroperasi normal wheel jika terjadi
rusak extrusion (TLJ 400) ukuran proses di sparepart di mesin TLJ 400. Maintenance
kembali kerusakan.
mesin tersebut.

Dilakukan: Dilakukan:
Proses mesin melting CU Adanya
(upcast A) berjalan lancar penambahan beban
cost biaya listrik
Tidak dilakukan: penggunaan
Produktivitas menurun pendingin ruangan
karena panel mesin over (AC)
Mesin melting CU heat.
Panel mesin Melting (upcast A) Tidak dilakukan:
Fasilitas Kerja Pembuatan area Panel bisa Pembelian dan Produksi Copper
CU ( Upcast A) mempunyai panel Mesin sudah Panel mesin Melting
2 Mesin V Owner panel mesin yang mengalami over 2 1 3 Low pemasangan AC di panel & 1-Jul-22 Per Bulan
tidak ada pendingin mesin yang memiliki panel CU (upcast A) akan
Melting CU berpendingin udara heat. uocast A. Maintenance
udara (AC) berpendingin udara over heat
(AC)

Dilakukan: Dilakukan:
Tidak ada oli yang proses produksi
kebuang / tercecer saat terhenti karena
proses mesin berlangsung. pemasangan seal
set hydraulic pelurs
Tidak dilakukan: di mesin drawbench
Oli terbuang / tercecer saat A
proses mesin berlangsung.
Tidak dilakukan:
Pergantian seal set Hydraulic pelurus Setiap proses oli
Fasilitas Kerja kebocoran oli Seal set bukan Pemasangan Seal set Produksi Copper
pada hydraulic mesin drawbench A Seal set hydraulic terbuang / tercecer .
3 Mesin V hydraulic pelurus Owner original dari mesin 1 2 3 Low hydraulic di mesin & 31-May-23 Per Bulan
pelurus mesin tidak terdapat sudah tersedia
Drawing CU mesin drawbench A. maker drawbench A Maintenance
drawbench A kebocoran

B Safety

Diberikan APD
APD yang dengan kualitas Sebagian besar APD yang dimiliki
Dapat menurunkan
digunakan oleh yang lebih baik operator di sudah tidak layak Dapat meningkatkan resiko Produksi Copper
Pemenuhan resiko Lost Time Melakukan pengajuan
1 Fasilitas Kerja V foreman dan Owner (tidak mudah rusak) departemen pakai dan beberapa cedera saat terjadi 1 1 2 L & 17-Dec-23 Per bulan
kebutuhan APD Injury di produksi pengadaan APD
operator produksi & ada masa berlaku produksi sudah operator belum kecelakaan kerja GA
copper
copper sudah rusak APD yang memiliki APD memiliki APD
ditetapkan.

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Diketahui Oleh

( Edi Kusmanto ) ( Susanti ) ( Agung Kusumanegara )

Dept.Head Management Representative Ka. Div / Pres. Direktur
 IDENTIFIKASI ISU DEPARTEMEN MANAGEMENT REPRESENTATIVE
TAHUN 2023
ISU TERKAIT PIHAK BERKEPENTINGAN ANALISA BERBASIS RISIKO PENILAIAN RISIKO
PERIODE
DEPARTEMEN TARGET
NO. SUMBER DESKRIPSI ISU TINDAKAN REVIEW
FREKUENSI TINGKAT TERKAIT PENYELESAIAN
INT. EKS. STAKEHOLDER KEBUTUHAN HARAPAN KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG RISIKO NILAI LEVEL RISIKO PERFORMA
KEJADIAN KEGAGALAN

A. STANDAR MUTU

Dilakuan : Dilakukan :
Karyawan dapat Membagi Fokus
Setiap Beberapa
mengerjakan antara pekerjaan
Departement Departement
Adanya sistem PTKP utama dan
Terkait dapat Progres dan masih ada yang
Penyelesaian untuk penyelesaian Melakukan Review Semua
1 Kinerja a PTKP
Perusahaan menindaklanjuti Penyelesaian
memonitoring
tidak mengerjakan
Tidak Dilakukan : PTKP
3 2 5 Medium
Dokumen Department
Mar-23 3 Bulan Sekali
PTKP yang ada di PTKP PTKP & Kesulitan
PTKP Karyawan
Departement dalam pengisian
kesulitan dalam Tidak Dilakukan :
maning-masing PTKP
mengerjakan PTKP tidak dapat
PTKP diselesaikan

Dilakuan :
Dilakukan :
Meningkatkan
Pengeluaran Biaya
pengetahuan dan
untuk pelatihan
Setiap Karyawan Setiap Karyawan kompetensi
Beberapa serta waktu
MR mendapat MR memiliki Karyawan MR Melakukan
Pelatihan Program Training Pelatihan pelatihan
2 Kinerja a Karyawan MR
Karyawan pelatihan yang pengetahuan dan
Internal Karyawan belum
2 2 3 Medium Pelatihan untuk MR & HRD Apr-23 3 Bulan Sekali
dibutuhkan dan kompetensi yang Tidak Dilakukan : karyawan MR
terealisasi Tidak Dilakukan :
sesuai sesuai Kurangnya
Tidak adanya
pengetahuan dan
pelatihan untuk
kompetensi
karyawan MR
akaryawan MR

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Diketahui Oleh

( Susanti ) ( Susanti ) ( Johan Famdy )

Dept.Head Management Representative Ka. Div / Pres. Direktur