PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TOMALOU

INSTRUMENT KAJI BANDING UKP

BAB EP DAFTAR INSTRUMEN PKM TOMALOU PKM OME HAL-HAL YANG HARUS
DIPERHATIKAN
VII 7.1.1.1 SK layanan klinis
7.1.1.2 Bagan Alur pendaftaran

7.1.1.3 Bukti Pelaksanaan sosialisasi

7.1.1.5 SOP survey

Bukti pelaksanaan pertemuan pembahasan hasil survey &

kompeten pelanggan RTL & bukti pelaksanaan tindak
7.1.1.6 lanjut
7.1.2.1 tersedia media informasi

7.1.2.2 hasil evaluasi terhadap penyimpanan informasi

7.1.2.3 SOP penyipanan informasi

notebook tanggapan petugas ketika diminta informasi

7.1.2.4 oleh pelanggan
7.1.2.6 ketersediaan infomasi

ketersediaan media informasi tentang hak & kewajiban

7.1.3.2 pasien
7.1.3.2 bukti sosialisasi hak & Kewajiban

7.1.3.7 SOP koordinasi dalam pelayanan klinis

 7.1.4.1 SOP alur pelayanan
7.1.42.
bukti penyimpanan informasi tentang pelayanan klinis
7.1.4.3 Jenis - Jenis pelayanan luar dan dalam gedung
7.1.4.4 Bukti pelaksanaan rujukan dan status pasien
7.1.5.1 Bukti pelaksanaan pertemuan dan hasil identifikasi
hambatan bahasa dan budaya
7.1.5.3 Bukti pelaksanaan tindak lanjut
7.31.2 buat TIM tiap kasus dan SK SOP Urayan tugas
7.3.1.3 SOP Pendelegassian wewenang
7.3.2.1 Daftar infentaris puskesmas
7.3.2.2 SOP pemeliharaan peralatan

7.3.2.3 SOP Pemeliharaan gedung (jadwal pemeliharaan sarana)

7.4.1.3 SK dan SOP Audit klinis
7.4.2.1 Contoh IC
7.4.2.2 Bukti SOAP pada Rekam Medis
7.4.3.1 SOP layanan terpadu
7.4.4.3 SK SOP Inform Consent
7.5.1.1 SK Rujukan
7.5.1.2 Bukti Rujukan Pasien
7.5.1.3 SOP Persiapan Pasien
7.5.1.4 Bukti pelayanan komunikasi dengan Faskes Tujuan
7.5.3.3 SK Rujukan Dan Resume Klinis

VIII 8.1.1.4 SOP HB Stik

8.1.2.1 Siapa peetugas yang melakukan interpretasi, hasil
8.1.2.4 Sk Pelayanan Laboratorium
8.1.2.1 Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi
8.1.3.2 Bukti monitoring dan tindak lanjut terhadapa pengelolaan
limbah
8.1.3.3 Bukti hasil pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan LEB
yang urgen
8.1.4.1 Bukti Pertemuan kolaborasi untuk menentukan kreteria
Bukti hasilyang
hasil LAB pemantauan
kritis, danpelaporan
menyusun hasil pemeriksaan
prosedur LAB
8.1.4.5 Bukti monitoring pemeriksaan hasil LAB kritis,pelaporan
indak lanjut
hasil LAB yang
monitoring, kritis
rapat rapat mengenai monitoring pelaksaan
8.1.5.2 pekayanan LAB
Bukti form laporan hasil pemeriksaan LAB mencantumkan
8.1.5.3. tentang nilai
8.1.8.5 Laporan hasil pemeriksaan LAB Luar

8.1.8.6 Bukti pelaksanaan manajemen resiko di LAB (Bukti FMEA

dan adanya risk register pelayanan LAB)
Bukti pelaksanaan orentasi untuk prosedur dan praktek
keselamatan / keamanan kerja
8.2.1.1
8.2.1.4 SK Pelayanan Farmasi
8.2.2.1
SOP Penyediaan obat yang menjmin ketersediaan obat
8.2.2.2 SK tentang petugas yang berhak memberi resep

8.2.2.5
SK tentang petugas yang berhak menyiapkan obat

8.2.2.7
SOP penyiapan obat/pemberian obat pada pasien
8.2.4.4 SK tentang petugas yang berhak meresepkan obat-obat
psikotropika dan narkotika
8.2.5.2 Bukti tindak lanjut terhadap kejadian efek samping obat
dan KTD
8.2.5.3 Laporan kesalahan pemberian obat dan KNC
8.2.5.4 SK penanggungjawab tindak lanjut terhadap pelaporan
insiden kesalahan pemberian obat
8.2.6.1 Laporan dan bukti perbaikan jika terjadi kesalahan
pemberian obat dan KNC
8.2.6.3
Bukti
Bukti ketersediaan obat emergensi
pelaksanaan monitoring pada unit pelayanan
dan penggantian obat
8.2.6.3 emergensi
8.4.1.1.

8.4.1.3 SK Tentang kode klasifikasi Diagnosa dan Terminologi di

Puskesmas
8.4.2.1 Pembakuan singkatan yang digunakan
8.4.2.1 SK Tentang Akses terhadapa Rekam Medik
8.4.2.1 SOP Tentang Akses terhadapa Rekam Medik
8.4.2.1 SK Refisi atau penegelolaan Rekam Medik
8.4.2.2 SOP Refisi atau penegelolaan Rekam Medik
8.4.2.2 SK Tentang pemberian Hak Akses kepada Prakter
8.4.4.1 SOP Tentang pemberian Hak Akses kepada Prakter
SK Pengelolaan Rekam Medik
8.5.1.1
Jadwal Pelaksanaan pemantauan lingkungan fisik & bukti
8.5.1.2 pelaksanaan
8.5.1.4 bukti pemantauan instalasi listrik, air, ventilasi
8..5.1.4 SOP Pemantauan Lingkungan fifsik
bukti pemantauan pemeliharaan perbaikan sarana dan
8.5.1.6 peralatan
dokumentasi pelaksanaan pemantauan
8.5.2.2 Cara penyimpana & penggunaan bahan berbahaya
Cara pengelolaan & pembuangan limbah berbahaya, bukti
8.6.1.3 pemantauan dan tindak lanjut
8.6.1.4

8.6.2.4 Pelaksanaan pemantauan pengelolaan instrumen, jadwal

pemantaun, dan bukti pemantauan
8.6.2.4 Penanganan bantuan peralatan
8.6.2.5 Kontrol peralatan, testing dan perawatan secara rutin
untuk peralatan klinisyang di gunakan
dokumen hasil pemantauan

Pelaksanaan penggantian dan perbaikan alat yang rusak

8.7.1.1
8.7.1.2
 8.7.1.3 Pola ketenagaan
8.7.1.4 SK Kredensial
8.7.2.1 Bukti pelaksanaan kredensial

Rencana pengembangan/peningkatan kompetensi staf

8.7.2.2 klinis, bukti pelaksanaan diklat untuk meningkatkan
kompetensi klinis
8.7.2.3 Bukti pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga klinis
8.7.3.2 Bukti analisis, bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
kinerja tenaga klinis
8.7.4.2 Bukti keterlibatan tenaga klinis dalam kegiatan mutu
Puskesmas dan keselamatan pasien
8.7.4.3 Bukti dukungan manajemen untuk pendidikan dan
pelatihan

8.7.4.4 SK tentang pemberian kewenangan khusus jika tidak

tersedia tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan

Bukti pelaksanaan penilaian (kredensial) pengetahuan dan

keterampilan bagi petugas yang diberi kewenangan
khusus

9.1.1.2 Bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan

uraian tugas dan wewenang setiap tenaga kesehatan
9.1.1.5 Indikator Mutu klinis dan keselamatan pasien
9.1.1.8 Hasil pnegumpulan data bukti analisa dan pelaoran
XI berkala indikator mutu klisi
9.1.1.9 Bukti Identifikasi, dokumentasi dan pelaporan kasus KTD,
KTC, KPC, KNC analisa dan tindak lanjut
9.1.2.1 Register resiko (FMEA)
9.2.1.1 Bukti analisa dan upaya meminimalisir resiko
9.3.3.3 Indikator perilaku bukti pelaksanaan evaluasi dan tindak
lanjut
9.4.1.2 Penetapan area prioritas
9.4.2.4 Bukti analisa penyusunan strategi dan rencana
peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien

9.4.2.8 SK Pembentukan tim peningkatan mutu layanan klinis dan

keselamatan pasien, uraiyan tugas dan program kerja Tim
9.4.3.3 Rencana program perbaikan mutu dan keselamatan
pasien (KAK)

Tindak lanjut hasil Audit internal terhadap pelayan klinis

Bukti tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja
pelayana klinis dan