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Como Fazer Estratgia de Liberao para Pedidos de Compras

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Vamos aprender a realizar uma configurao completa da estratgia de liberao para pedidos de compras. Dica de Projeto: Antes de entrar no sistema para a criao da classificao e configurao da estratgia de liberao, crie uma planilha Excel descrevendo toda a estratgia e faa a validao dela juntamente com o Cliente. Somente depois de validada esta planilha, faa a configurao da estratgia. Abaixo, segue exemplo da planilha com o cenrio do negcio aqui utilizado.

Descrio das clulas da planilha acima: Clulas: 1B, 1C, 1D e 1E = nomes das caractersticas. Clulas: 2B, 2C, 2D e 2E = nomes tcnicos dos campos relevantes estratgia de liberao e que sero criados como caractersticas. Clulas: 4A, 6A e 9A = cdigos das estratgias de liberao. Clulas: 4B, 6B, 9B, 4C, 6C, 9C, 4D, 6D, 9D, 4E, 6E e 9E = valores das caractersticas que devero ser inseridos na classificao da estratgia de liberao. Clulas: 4F, 6F, 7F, 9F, 10F e 11F = aprovadores de cada estratgia de liberao. Clula 1H = cdigo da classe que dever ser relacionado com o grupo da estratgia de liberao. Clula 3H = grupo da estratgia de liberao Clulas: 7H e 8H = cdigos de liberao, ou melhor, status de liberao.

Cenrio do negcio: O Cliente deseja uma estratgia de liberao conforme os seguintes requisitos: Qualquer pedido de compras Organizao de compras 1000 Grupo de compradores T## Valores: o <= 10.000 somente um aprovador: Coordenador de Compras o 10.000 100.000 dois aprovadores: Coordenador e Gerente de Compras o 100.000 trs aprovadores: Coordenador, Gerente e Diretor de Compras

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Classificao O primeiro passo a fazer definir quais as caractersticas que devem ser criadas. De acordo com os requisitos do Cliente, descritos acima, devemos criar quatro caractersticas, ou seja, tipo de documento de compras para identificar somente pedidos, organizao de compras, grupo de compradores e valor total (lquido) do pedido. Aps criadas as caractersticas devemos criar um classe, tipo 032 Estratgia de Liberao, e incluir todas as caractersticas. Esta classe dever ser relacionada com o grupo de estratgia de liberao.

Caractersticas Antes de cri-las, vamos buscar os nomes tcnicos de cada requisito, atravs da viso CEKKO, transao SE11. Selecione a opo Viso informando CEKKO no campo da viso.

Para visualizar as informaes clique em Ser apresentada uma tela com todas as informaes da viso CEKKO. Atravs desta tela devemos encontrar os nomes tcnicos de nossas caractersticas: Qualquer pedido de compras = BSTYP Organizao de compras = EKORG Grupo de compradores = EKGRP Valores = GNETW

Estas informaes devero ser informadas na planilha Excel da estratgia.

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Agora vamos criar as caractersticas, atravs da transao CT04. Esta transao pode ser acessada atravs do Customizing ou atravs do menu transacional, conforme descrito abaixo: SAP Easy Access:

Configurao de estratgia de liberao para pedidos de compras: IMG Administrao de materiais Compras Pedido Processo de liberao para pedidos Processar caracterstica

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Execute uma das transaes. O sistema ir enviar a primeira tela para criao das caractersticas.

Informe o nome da caracterstica PED_CTG_DOCTO e clique no cone

para cri-la.

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Informe a descrio Categoria do Documento de Compras. Marque o campo caracterstica. Clique na pasta Dados adic.. pois somente ser aceito o valor F Pedido para esta

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Informe a viso CEKKO no campo Nome da tabela e o nome tcnico do campo BSTYP no campo Nome do campo. D ENTER para que o sistema traga as informaes do banco de dados e envie a mensagem informando isto.

D novamente ENTER e clique na pasta DdsBsicos.

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Verifique que as especificaes do campo foram trazidas automaticamente do banco de dados do sistema. Clique na pasta Vals..

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O sistema atualizou estas informaes automaticamente, de acordo com a base de dados. Caso voc desejasse outros valores que no esto contidos nesta tela, voc deveria clicar no cone . Caso voc deseje uma outra forma de validao dos dados das caractersticas, voc pode clicar no cone .

Aps clicar neste cone, o sistema enviar a tela abaixo.

Voc deve selecionar o modo desejado. Um boa alternativa a opo Tab.verificao, pois atravs dela voc pode informar o nome da tabela que o sistema dever validar estas informaes. Para esta caracterstica, vamos manter a opo Vals.permitidos. Salve esta caracterstica e vamos agora criar a outra caracterstica para a Organizao de Compras.

Informe o nome da caracterstica PED_ORG_COMPRAS e clique no cone

para cri-la.

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Informe a descrio Organizao de Compras. Marque o campo Clique na pasta Dados adic.. porque poderemos entrar com vrias organizaes de compras.

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Informe a viso CEKKO no campo Nome da tabela e o nome tcnico do campo EKORG no campo Nome do campo. D ENTER para que o sistema traga as informaes do banco de dados e envie a mensagem informando isto.

D novamente ENTER e clique na pasta DdsBsicos.

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Verifique que as especificaes do campo foram trazidas automaticamente do banco de dados do sistema. Clique na pasta Vals..

Entre com as organizaes de compras 1000 Org. Compras Central e 2000 Org. Compras Local Berlim. No marque o campo , pois estaremos permitindo somente as organizaes de

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compras 1000 e 2000. Salve esta caracterstica e vamos agora criar a outra caracterstica para Grupo de Compras.

Informe o nome da caracterstica PED_GRP_COMPRAS e clique no cone A informao grupo de compras ou grupo de compradores a mesma.

para cri-la.

Informe a descrio Grupo de Compradores. Marque o campo Clique na pasta Dados adic.. porque poderemos entrar com vrios grupos de compradores.

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Informe a viso CEKKO no campo Nome da tabela e o nome tcnico do campo EKGRP no campo Nome do campo. D ENTER para que o sistema traga as informaes do banco de dados e envie a mensagem informando isto.

D novamente ENTER e clique na pasta DdsBsicos.

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Verifique que as especificaes do campo foram trazidas automaticamente do banco de dados do sistema. Clique na pasta Vals..

Para o grupo de compradores no iremos informar nenhum valor, pois a validao destes dados dever ser realizada atravs da tabela de configurao que a T024. No marque o campo e clique no cone .

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O sistema enviar a tela abaixo, onde devemos selecionar a opo Tab.verificao.

D ENTER para que o sistema envie uma nova tela solicitando o nome da tabela para verificao das informaes.

Informe a tabela T024 que a tabela de configurao dos grupos de compradores. Salve esta caracterstica e vamos agora criar a outra caracterstica para o valor total (lquido) do pedido.

Informe o nome da caracterstica PED_VALOR e clique no cone

para cri-la.

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Informe a descrio Valor Lq. Total do Pedido e clique na pasta Dados adic..

Informe a viso CEKKO no campo Nome da tabela e o nome tcnico do campo GNETW no campo Nome do campo. D ENTER para que o sistema traga as informaes do banco de dados e envie a mensagem informando isto.

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D novamente ENTER, o sistema ir solicitar uma moeda, pois entramos com um campo que representa valores.

Novamente ENTER, o sistema trar a tela de dados bsicos para que possamos informar a moeda EUR Euro. Marque o campo Marque tambm o campo , pois entraremos somente com um nico intervalo de valores. para ser possvel entramos intervalos de valores.

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Verifique que as especificaes do campo foram trazidas automaticamente do banco de dados do sistema. Clique na pasta Vals.. Entre com os seguintes valores em cada linha: <= 10000 10000 100000 100000

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Aps informar os valores, d ENTER. O sistema ir rearranjar estes valores com a devida moeda Euro.

No marque o campo ir relacionar todas estas caractersticas.

, salve esta caracterstica e vamos agora criar a classe que

Classe Vamos agora criar uma classe do tipo 032 Estratgia de liberao, onde iremos incluir todas as caractersticas criadas anteriormente.

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Esta classe dever ser relacionada com o grupo da estratgia de liberao. A transao para criarmos uma classe a CL02 e pode ser acessada atravs do Customizing ou atravs do menu transacional, conforme descrito abaixo: SAP Easy Access:

Configurao de estratgia de liberao para pedidos de compras: IMG Administrao de materiais Compras Pedido Processo de liberao para pedidos Processar caracterstica

Execute uma das transaes. O sistema ir enviar a primeira tela para criao da classe.

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No campo Classe informe o cdigo LIB_PEDIDO e no Tipo de classe informe 032 que o tipo de classe para estratgia de liberao. Clique no cone para criar esta classe.

Entre a denominao Estratgia Liberao Pedidos de Compras e clique na pasta Caracts. para incluirmos as caractersticas.

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Entre com todas as caractersticas que foram criadas anteriormente e salva a classe.

Configurao da Estratgia de Liberao A configurao da estratgia de liberao para pedidos de compras est no IMG abaixo: IMG Administrao de materiais Compras Pedido Processo de liberao para pedidos Processar caracterstica

Execute esta configurao.

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Grupos de Liberao

Selecione a opo Grupos de liberao atravs de duplo clique ou coloque o cursor nesta opo e clique no cone .

Vamos criar um novo grupo de estratgia de liberao com o cdigo 30 e descrio MatriaPrima. Todos os demais grupos j existentes devero ter a mesma classe que criamos, ou seja, LIB_PEDIDO. Dica de Projeto: Antes de criarmos as estratgias de liberao devemos verificar todas as possibilidades de campos relevantes e criar uma nica classe, pois somente uma classe poder estar relacionada com todos os grupos de estratgia de liberao. Para criar um novo grupo clique em .

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Grupo de liberao = 30 Objeto Liberao = no informar nada (este campo exclusividade do sistema). Por exemplo: para pedidos de compras ter o valor 2. a categoria do objeto a ser liberado. Classe = LIB_PEDIDO Denominao = Matria-prima D ENTER para o sistema efetuar a entrada das informaes e clique em voltar Depois de alterar todas as classes de todos os grupos salve esta configurao. .

Para toda configurao salva, o sistema solicita uma request. Gere uma nova request para esta configurao, apenas.

Clique no cone

para gerar uma nova request.

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Entre uma breve descrio MM - Estratgia de liberao para Matria-Prima e clique no cone Salvar .

Para realmente salvar a configurao d ENTER ou clique no cone

Volte para a tela inicial do menu da configurao e selecione a opo Codes de liberao.

Codes de Liberao

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Para criarmos os nossos codes de liberao clique em Os codes devero ser: A1 = Coordenador de compras A2 = Gerente de compras A3 = Diretor de compras

Entre com estas informaes, no se esquecendo de informar tambm o grupo de estratgia 30.

Clique em Salvar

Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente. Volte para a tela inicial do menu da configurao e selecione a opo Cdigo de liberao.

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Cdigo de Liberao

Vamos gerar dois novos cdigos (status) de liberao, conforme segue: 0 = Bloqueado 1 = Liberado Para isto, clique no cone .

O campo de possibilidade de modificar o documento de compras aps a liberao dever ser a opo 6 e nenhuma porcentagem de tolerncia dever ser informada, ou seja, tolerncia zero. Clique em Salvar .

Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente. Volte para a tela inicial do menu da configurao e selecione a opo Estratgias de liberao.

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Estratgias de Liberao

Vamos criar trs novas estratgias, com os seguintes cdigos e descries, para o grupo 30: 01 At 10.000 02 10.000 at 100.000 03 Acima de 100.000 Para cri-las clique no cone Primeira estratgia de liberao: Grupo de liberao = 30 Estratgia de liberao = 01 Descrio = At 10.000 .

Esta primeira estratgia ter somente um aprovador que o Coordenador de compras com o cdigo

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A1.

Clique no cone

Como para esta estratgia temos apenas um aprovador, nesta tela no temos nada a fazer, clique em .

Agora clique no cone

Neste caso, o sistema j props os cdigos como realmente deve ser, ou seja, se o aprovador A1 no aprovou, o status da estratgia deve ser Bloqueado, caso o A1 aprove, o status ento dever ser Liberado. Caso o proposto no reflita a necessidade do Cliente, ento devemos efetuar a alterao conforme descrito na tela acima.

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Clique em Agora clique no cone

. .

De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com as informaes, conforme segue: Categoria do documento de compras = F Organizao de compras = 1000 Grupo de compradores = T## Valor lquido total do pedido = <= 10.000 EUR Aps entrar com estas informaes, d ENTER para o sistema buscar as devidas descries de cada valor.

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Clique em Voltar

e salve a configurao desta estratgia de liberao.

Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.

Crie agora a segunda estratgia de liberao. Para criar a segunda estratgia com cpia da primeira, marque a primeira estratgia e clique no cone copiar como , conforme tela abaixo.

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Segunda estratgia de liberao: Grupo de liberao = 30 Estratgia de liberao = 02 Descrio = 10.000 at 100.000

Esta segunda estratgia ter como aprovadores, o Coordenador e Gerente de compras com os cdigos A1 e A2, respectivamente.

Clique no cone

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O Gerente de compras (A2) dever aprovar somente depois do Coordenador de compras (A1), para isto marque o campo de condio prvia, conforme tela acima e, clique em .

Agora clique no cone

Neste caso, o sistema j props os cdigos como realmente deve ser, ou seja, se ningum ou apenas o aprovador A1 aprovou, o status da estratgia deve ser Bloqueado, caso todos os aprovadores aprovaram, o status ento dever ser Liberado. Caso o proposto no reflita a necessidade do Cliente, ento devemos efetuar a alterao conforme descrito na tela acima. Clique em Agora clique no cone . .

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De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com as informaes, conforme segue: Categoria do documento de compras = F Organizao de compras = 1000 Grupo de compradores = T## Valor lquido total do pedido = 10.000 100.000 EUR Aps entrar com estas informaes, d ENTER para o sistema buscar as devidas descries de cada valor.

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Clique em Voltar liberao.

e d ENTER para que o sistema realmente copie e gere a nova estratgia de

Salve a configurao desta estratgia de liberao. Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.

Crie agora a terceira estratgia de liberao. Para criar a terceira estratgia com cpia da segunda, marque a segunda estratgia e clique no cone copiar como , conforme tela abaixo.

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Terceira estratgia de liberao: Grupo de liberao = 30 Estratgia de liberao = 03 Descrio = Acima de 100.000

Esta terceira estratgia ter como aprovadores, o Coordenador, o Gerente e o Diretor de compras com os cdigos A1, A2 e A3, respectivamente.

Clique no cone

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O Gerente de compras (A2) dever aprovar somente depois do Coordenador de compras (A1), para isto marque o campo de condio prvia, conforme tela acima. O Diretor de compras (A3) dever aprovar somente depois do Gerente de compras (A2) e do Coordenador de Compras (A1), para isto marque os campos de condies prvias, conforme tela acima. Para continuar, clique em .

Agora clique no cone

Neste caso, o sistema j props os cdigos como realmente deve ser, ou seja, se ningum ou apenas os aprovadores A1 e/ou A2 aprovaram, o status da estratgia deve ser Bloqueado, caso todos os aprovadores aprovaram, o status ento dever ser Liberado.

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Caso o proposto no reflita a necessidade do Cliente, ento devemos efetuar a alterao conforme descrito na tela acima. Clique em Agora clique no cone . .

De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com as informaes, conforme segue: Categoria do documento de compras = F Organizao de compras = 1000 Grupo de compradores = T## Valor lquido total do pedido = > 100.000 EUR Aps entrar com estas informaes, d ENTER para o sistema buscar as devidas descries de cada valor.

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Clique em Voltar liberao.

e d ENTER para que o sistema realmente copie e gere a nova estratgia de

Salve a configurao desta estratgia de liberao. Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.

Terminamos assim toda a configurao para as estratgias de liberao.

Validao da Estratgia de Liberao Para verificar se realmente esto corretas, vamos criar um pedido de compras e alterarmos os valores para validar cada uma da estratgia de liberao. Atravs da transao ME21N, vamos criar um pedido de compras com as seguintes informaes:

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Empresa = 1000 Organizao de Compras = 1000 Grupo de Compradores = T## Fornecedor = FORNEC-## Material = MAT-## Quantidade = 1 Preo unitrio = 5.000,00 EUR Centro = 1000

Clique no cone Verificar e depois na pasta de estratgia de liberao para verificar em qual estratgia o pedido foi submetido.

Verifique que a estratgia est correta de acordo com os valores de todas as caractersticas.

Agora altere o valor unitrio para 15.000 EUR e, novamente, clique no cone e depois na pasta de estratgia de liberao para verificar em qual estratgia o pedido foi submetido.

Verifique que a estratgia est correta de acordo com os valores de todas as caractersticas.

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Agora altere o valor unitrio, para 115.000 EUR e, novamente, clique no cone e depois na pasta de estratgia de liberao para verificar em qual estratgia o pedido foi submetido.

Verifique que a estratgia est correta de acordo com os valores de todas as caractersticas. Salve o pedido de compras para podermos agora realizar as devidas aprovaes. Anote o nmero do pedido de compras: _________________________________ As aprovaes dos pedidos de compras podem ser realizadas atravs das transaes ME28 (liberao coletiva) ou ME29N (liberao individual). Vamos liberar o pedido atravs da transao ME29N.

Verifique se o sistema j trouxe o seu pedido de compras. Caso no tenha trazido nenhum pedido, conforme tela acima, ou outro pedido, clique no cone Outro pedido desejado. para selecionar o pedido

Informe o nmero do seu pedido e d ENTER. Acesse a pasta de estratgia de liberao para poder aprovar o pedido.

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Caso o pedido tenha sido carregado no modo de exibio, clique no cone liberao.

para poder efetuar a

Como nosso usurio de treinamento tem autorizao para todas as funcionalidades, ento conseguiremos aprovar este pedido para os trs aprovadores: A1, A2 e A3. No sistema de produo do Cliente, cada usurio com a devida permisso que conseguir efetuar estas aprovaes.

Para efetuar a aprovao para o aprovador A1 clique no cone

ao lado deste aprovador.

Verifique que o cdigo de aprovao continua como bloqueado. Caso voc deseje rejeitar a aprovao, utilize o cone utilize o cone . ao lado do segundo aprovador, A2. , ou caso voc deseje desfazer a aprovao

Para continuar com as aprovaes, clique no cone

Verifique que o cdigo de aprovao continua como bloqueado. Para continuar com as aprovaes, clique no cone ao lado do terceiro aprovador, A3.

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Verifique que agora o cdigo de aprovao est como liberado, pois todos os aprovadores j efetuaram a aprovao. Salve o pedido de compras. Assim finalizamos o processo Como Fazer para estratgia de liberao para pedidos de compras.

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