Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Kuisioner SPI Untuk Desa - Compressed - Compressed

    Diunggah oleh

    owlbuffyfish
    10 tayangan8 halaman

    Judul Asli

    Kuisioner SPI untuk Desa_compressed_compressed

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    10 tayangan8 halaman

    Kuisioner SPI Untuk Desa - Compressed - Compressed

    Diunggah oleh

    owlbuffyfish

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 8
    Indeks A.12 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN ATAS KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA TAHUN 2022 S, SEMESTER | 2023 PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA, BPKRI KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN Petunjuk 1 Kuesioner yang meliputiLingkungan Pengendalian, Penaksiran Rsiko, Aktivtas Pengendalin, informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Terkait Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa diberikan kepada responden Kepala Desa / Pemerintah Desa 2 KriteriaJawaban . © 3 Kolom uraian penjelasan wajib dis untuk mendukung pilihan jawaban PK RI (soe Peden) PEMERHSAAN PENOAMULUAN ATASKEPATUMAN PENGELOLAAN KTUANGAN DAN ASET DESA TAMUN 2025.0 SEMESTER 2023 PADA [PEMERINTAN KABUPATEN SUXABUMI DAN NSTANSITERKATTLAMNNYA UCSIONER SISTEM PENGENOAUAN INTER ‘UNSUR: LINGKUNGAN PENGENDALIAN [Bai aek Desa Padua Diveview ich AN PEMERTSA DOR [Taner 30 Ober 2025 Tanest [A [PewenTN OA = [as TRAN POS 3 [ntegrtas dan nits ota Pemerinah Desa telah henetaplanauranpeiaku year etl (Kode ett dn sans ts pelangearan peqana. [san pevtats tersebut tah dtomantatian sa down kepada selruh egal lesa [Terdaoat peryatan etl yang stanaatanganl peqawal nt menerapha aturan perish tersebut(embustan Pata eet [saga mara PermenBAW dan Nemor€9 Tahun 2012) [Tevdaot unit Uhsus pads Pemerntah dra yana berfnga sega penegak stron perish peqawa Pegawai yang melas turn prloh atau penympangantamadap ebakan dan prosedut bern sans tindskan spin yang eat Sans yang dberian Keada pera yang longer tah \Gkomunashan kepada elruh pegaval sehinges pega engetahl konsekuensi dr penympangan dan pelagara yang intan [2 [Komimen verhadap kompetens [ererrth Desa telah meneaptan/menertatan Kaine ata [permratan pendihan, pengetabuan der klerarpln Yang har Sena urtl mendudl baton atau mlaksanatan tas nas tertney.Tereapatprodukhutam ca stander lmpeterst tect erdapat metanisme pentaar/asssrienterhadappeganal yang aah lmenduduhjabstan atau peshsana uggs trent pada lsemerintah cess Pars pesawai pada pererniah deta mem ompeteal seal andar amperes yang teackan| ererntah Desa Berupys wil nemparahaan dan merngiation kampeterstpekeraan pegawal dengan menylengaracan iat Mat, aru rue upon Kelston perdion untuk mensukung betstshar ter Ferdapet montoring untuk merastian Bahu atiap pessoal mendopaaan peltnan tees eal dan ea 7 erdapst andar minal plathan yang rus dipenah och slap bepawat i [Fatah dan eva opera manafonen Leporar dan pertangqugiawaban clon slp Takapan pengeiainan ewargan dan see esa buat dan arpaan seca tert leh Ikea Desa bepata BPD maupun SPO pembina des seta |menyeihan alse kepada SXPD teat BPO mararla ts infra [ep feputosan dla ahapanpengallann fevangan dan ase dose yang buat len epaa desa ech ccshastan dengan bawahan dan [siomuciastan dengan 870 (mempertnbanglan eka calor pene putin. Reale Deva merbuatprosedu baka uu selnp proverb Tatat pergscissnkevangan don aot dea dan mewajihan kepada peganal tnt menghuv prosedur ku tercebut Pemerinian des bersecia menermasnran odie an pak yare bertmpeten mengenai hal hl pemting erat masaah pengsolan kevangan dan set dra. Promo pawl éasrin pada perimbangan [Pestana [Serio [eapat tania ponlaun Ena peasaal yang meme 7 [Pemanineveapon sem ean od pninen tas ponepaan 7 cp - [rau rent 4 1 [Pemerinth Desa tlh menetapon Feat Dasah Via Saar [Lo __Joransas, ‘BJ sektr onan yang atetaan TeOh mevgnaribaron tose pom, 7 ong tangsong iat dan wewenang ba eta nt ern seca es, [kor organ teh meribertan elas hubungn dan rane 7 prapovan rer lor peerotah dest | Tersopr peayesatan peevbson stktur onansaasefobunbe denen acon perubahonperaturanperondngan dan perbahan 1 ingangan sategs “= ]Pemeruhan jis peau pada peestak dens berdsrion Tas onan jpbatan unk menertahan bebutuhan umiah pees pala 1 rmenrian sexs = Then wewenang dan geod Jawa TZ [Pecelegisan tga dn wewenang Siberian pada prem yane 7 mampu mereasaskan ujuan pook dan ngs uit ha, feast bb esrpton esr tga] yang tetapkn ppnan 4 [ablation den posed ara diaphon deh pron nak aaap lugs teh dnytakan tara tet shina pelalana gat 4 mengetahut wewenang da anggung owabrya | Pesewa yar ak dapat melalsanakan tugs dan anaaurdiwabeya 7 mendooatan son ‘| Rabastas pendelegasonwenenarg (ah Gaur dergan ak schngta 7 perbasion toas clu merta datas pare peeaval [Tenterden rte yr rat dengan Suber ape Manin 7 [Pemenitah Dera mem standarkompeters petal yg meipa nt belstangpengetahuan,tteramatan, den pert weep 4 cov gan staan sebaal dora rebrenen pega bon TE |tzr beiatangpergetahuoy,teterarpian ean pendlcan paswal and 7 Soke stu ctr alah ses dang uals yg tutuhon 7 [Pegs dtempatian pada bang yong esl dengan a beng 1 pendctan don tomprterstehns Yong eis 7 [erpatkebjaton tens engnaipoa mai oH an pores) 7 pepe: 7 | setian mata pepawal meperinbanglanFemarpunn ms petal % dengan kebuuhan tes satu bison SA bas suMIAH ve RUSHANONSH ® eK UESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ‘UNSURE PENAKSIRAW RISO (is ele Pemdes) PEAEERINSAAN PENOAMULUAN ATASKEPATUMAN PENGELOLAAN KEUANGAM DAN ASET DESA TAMUN 2025.0 SEMESTER 12023 PROA ‘PEMERINTAM KABUPATEN SUKABUNM DAN INSTANSI TERCATTLANITA [Daioh Tbea abuar Divevew ach Tn PEERISA Bh Hanagal 10 Ober 2027 — Tonazat we] - PERATAAN = [= URAAN PENIELASAN ‘Bempernah besa ah mengtentinias sto isho yang dapat Merghambat pngeblsanKevangan dan Ast Des Terdapat sistem (knoll inforwasl yan a dguratan Pemetiiah Des dalam pemvoreson wank tevargst ‘Sebclum stem (teknolgl informs Sgunatan, tlh Gkaan sv ‘belathan/ ico dalam pengolaan data ransas. emerntah Desa tel mensortspas apa vrdopat peibahan balan dan peraturan yar trait pengeblaan Keuangan dan set Desa. ernerniah Des teh mengaiispadl adoro Kolomahan Kemah ‘pengzurzanteknlog nfrmasi dalam penresesan tansak!Iaperan Terdapatbock up dat ik data yang tersimpan dlam komputer hang, semscetan program, terkena vis, ‘af /Pegawal pada bgian Kevangan dan peng at meri Karampvan yang memads dalam melaksanakan tga dan fangs ‘ereriniah Desa slau menyelesatanLaparan Peranggunelawaban (PIS) teat walt ‘Pemeritahdesstah herearipa ia Ted pertain pesoni {elsalya pergantan hepaladesa dafstauperngkat dss) yang menangan engelizanfavangan dan ast dest, ‘Bendbhara Desa maaksanalanoprare fs up bk sca period, da ‘membuet aparan peranggungjawaban bularanatas}as yong elon, dengan dalton atasonlangsung- w ‘emeriiah Desa flo rengintpas adanyafemunglnan bua anor _Sat/peqawal yng merupakan keliarga (Pega yang mem hubungan leluarga tics dtempatian pad uit/abatar/pods yang mem buburgan ‘Srater, Mis Rokk sebaga pana pergadaan sedanglan ai sebagal ‘emer borane) Toa Pabuaran 10 oktober 2023 | Ph Kepala Desa Pabuaran > Rela re usvanon si (ce Peres) 'PEMERKSAAN PENDANULUAN ATAS KEPATUNAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAM AST DESA TANUN 2022 5.D SEMESTER 2023 PADA ‘PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMAOAN INSTANSITERKATT LAINRYA PK AL UESIONER SISTEM PENGENDALAN INTERN LUNSUR: AKTIVITAS PENGENOALAN Dia oich Oana Pabuaran [biveviw oleh Tia PEM CTORSA PR [evaeat 10 0Kober 2025 anaeat PERRTAAN = i z [URALAN PENUESA J. Pengendban Pengsbin informa nirmatin Prosi otro] ‘Verfilassebelum penevbitan SPP tea diskutan cle person yong ver kewenangan atau ditunjuk untuk melshvlan tugastersbut dan v verfha telah eiakulan seavt proved 'BOrorssipenerian SPP telah diakukan oleh peronl yang de ‘ewenangan atau dtunjvk untuk melokukan tugs tersebut dan y ctorsas eth Sian seul proved, ESP dan dokumen-dohumen pentng linya yana Wak digunalan 7 sismpan demos yong aman. <: Teréapat nomorurut tereetak (prenurbered) pada SPP dan formu 7 formule yang an. fe Yerdapatretonsos anima retening az da dengan Gatan| 7 pembukuan penerimaan dan pengeluron secs period dancin. 2 Femisanan Tuas (Segregation of dts) ’&Tenggungjowab terhacappelasanaan Vansak pencaatanWansal, <éan penvirnpanan terhadop ase yarg Spercieh ca transast a laksanalan oleh oreng atau bilan yargterbeds dalam pemerntah TE Setiap tahap pelaksansan sus Wana dakeanatan ih orang ang erpecs. "_Pegawal yang mela rhonaian bork terpsah dengan vane manyiaskancek/itars/SPP/buk pengeuaram ins. PP, ek atau surat berargaeinnya iandatangant oleh Fane YE berbeda dengan orang yang menyaplanma = Terdupat persahan atara orang merandstargai cok dengan Baga penerimasn has. ._Terdapat perisahon tgasatara pitak yong melalooratan pengadaan brane, memerisa bara hes pengadsan, menerma barang has y pengadaan, don mengadminstaskan peribubson Baten embatasan Alsesterhadap Data, ohumen- dan Catatan (Phylal PP conta over Assets 13. Terdapat pembsiaian ales terhdop o7ang orang Uru man rang penyanganan dokumen,peralatan pengolahan dat, dan q penyimpanan set 5 Tempat dokumen don paraatan pengouhan da Glenglopl Gemean {islem pengamanan yong ba, seperantipat kervatanatoat q scbataran dan bare &_Terdaest pembatssn saei/passwordtehadap orang one Vand UGK beshak pas peralatanpergolah dan penympan data (ornate, server _Possword erst dipe bahar scar period ‘e Alses Tek sudzh clpotelsi dengan bak dan pengawasan(rontorng] sistem sudah dlakeanalan dan tindakan dmb ja dierlkan. TT terari bes dane bl tidak dgunatan dan func kombinasl nese laionya bata hanya pada orang-orang erent TE Pengerdalan yang ade @dokumentasitan dalam prosedur ura, Row 7 har sea form alonys [a Reviu ats Kineia Operas '3- Pemeritah Desa melakulananalva penysbab selah ants agE3aN 7 eng realist pendapsten dan belana, Terdapat mekanine peopovan yang rembandinglan atara arget neria dengan ting pencapaian, Femernah Desa meakulanperbandngan ara Laporan Fertonegungemabon yng dbus dengan Laporan yang sejens ooh FPemerntgh Desa ain sets data-dtsyorgrelevan seer data Seats mpines di inghangan Persea Desa merevew/melobatananalsa perbandingan artarsrealaasl dengan aragaran dan ramalan tahun fa. Haa anal perbandingan angaavan don realsae pendapaton dan ‘bela seta peneapoian ina meagunghap ‘seemaslohan/kendala/hambston tak tercapainya target yang telah etphon ‘epala Desa rererirtahan Kepoda perangat desa untuk ‘menindablonjt hasilanaliatrsebut da ina nt tersebut didolurentasian utuk perbatan Kner URLAN 12/ revsafan 10 0nabed 2023 | Pi Kepala besa Pabuaran Boab EVE RUSYAND SH (id oleh Pees) PEMERIKSAAN PENOAHULUAN ATAS KEPATUMAN PENGELDLAAN REUANGAN DAN ASET DESA TAHUN 20225. SEMESTER 2023 PAOR ‘PEMERINTAN KABUPATEN SUKADUNM DAN INSTANSI TERKAIT LANA UESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ‘UNSUR: PEMANTAUAN Dis oih esa Faber Diravew oleh “Ti PEMERISA BF Tanggsl 10 O¥cber 2025 Tonaaat PERRATAAN is i = VRAIN PENTEL “ein kamen untuk perbatan Strata Pengendalan Inte Yang sampatan ole ermal Auditor dan Eksteral Autor telah dateanaon Gan dana oleh FO ‘engadvan masyoratat sto su eau eda mana mendapatpehatian Ga Pererintah Desa dan BPD sera dtindalanut leh phak yang berwenang ‘eribaginn tugs dan wewerangnudah dimaritor dengan Blk Tepala Doss sara boas endapalaporanHatuspenyelenian rekomendas! yang ssampakan auctor ternal dan eternal ehrgea [pimpinan dapat menykintan kultas dan betopatan waht penelealin stip retorendst ‘pala Desa menindaKonit adanya penvinpanean palangeavan as Kade tk endokekonomisan,ketidatfineran, ntiSaefe Ran yang dtemanan/tercentiitas ‘sarandar pegawal mangenalpengendalan teal lah datomoday pertimbanglan, dan dfindabanjtsebagamana mestnya ‘ermenmh Dess mendorong peqawal untuk mengdensialfalemahan engendalen intemal dan melaporkannya he atasenfngsungnya emernish Desa segeramerevis dan mengevaluas temwan audit Fas penal, dan rei anny yore menunjlan anya kelemahan. pengendalian dan mengidenkas perunyaperblta (mia evalust dat 0, kecaatan an aut leh inspeorat) Temerntah Desa menetpian tian yang memadal untuk menindalarhal rekomendas hae nut dan revs lainnys rT Tirdalan ovehtf unt menylesaian masa yore menarkperatian Bimpinanentitasdcksanakan dala jangka waltu yang dttapkan FemerntahDess menelfi penyebab yang lunglaplan dam terwan au retomendas emecrtah Deze mmantou tena suai dan rev srarekomendasinya untuk meyahnkan bahwa indalan yag dpetuan telsh diaksanatan Toma Pabuaran 19 Okaber 2023 pa sa aban evERUS ak ish (is oeh emeretah Deo} EMERIXSAAN PENOAMULUAN KTAS KEPATUMAN PENGCLOLAAN KEUANGAM DAN ASET OESA TAMUN 202 5.0 SEMESTER 2023 PADK ‘PEMCRINIAN KABUPATEN SUKABUM DAN INSTANSI TERKAFT AINA UESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN BPK RI [bis eioh rea abuarn icevew oleh TM PERTRIE BP Hangeni —=10 Owaber 2025 Taneeah a PeROTIAN Bes TRAN PERN Fa Bag cbait Wana ya vad dan Wan Gerla yang daTae stu der tra dengan Aser eberadaan dan Ketrjcsn) ‘Genoa bo Wansakl yang ald atau teh dveiad dalam Tan AAggaran Rerkenan telah dbutukan sau eat (tera dengan Asersh elenctanan. ‘Senua ak dn kowalton Aswevhiah dea yang bebablan elon Wan) tet ceatt er dengan Ase Hak an Kenan) 7 Sena iawslsi teh dake atau dmytalan dengan nls raiah dan

    Anda mungkin juga menyukai