LAPORAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2023 : 1: PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TANJUNG AGUNG Jalan Tanjung Jati No. 1 Desa Tanjung Agung Kec. Katibung Email : pkmtanjungagungri@gmail.com KAB. LAMPUNG SELATAN 35452LAPORAN AUDIT INTERNAL, 1 Belakang Peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya . Klinik, dan praktek dokter kepada masyarakat, dilakukan bberbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan perbakuan dan pengembangan system manajemen mutu dan upaya perbaikan kiner|a yang berkesinambungan Upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan _tersebut memertukan kegiatan audit intemal oleh auditor yang berkompeten untuk ‘melakukan audit intemal secara objektif yang didasarkan pada standar, ktiteria dan elemen penilaian yang ada pada standar akreditasi yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan Peraturan Puskesmy Perundangan yang berlaku. Tujuan Audit internal Tujuan diadakannya Audit Intemal di Puskesmas DEF adalah sebagai berikut ‘a. Untuk membantu pimpinan / manajer dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa , penilaian, saran dan komentar ‘mengenai kegiatan yang diperikanya . Mengidentifkasi dan meminimalkan resiko . Membantu proses pengambilan keputusan manajer LLingkup Auait Ruang lingkup audit intemal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang ‘memadai serta efektiftas sistem pengendalian internal Puskesmas DEF dan kualtas kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang dibebankan, ObjE Standar Standar pelaksanaan audit internal Puskesmas adalah SOP Audit Internal AVSOP/1/202 F Auditor Pelaksana Audit Internal adalah Tim Auditor Puskesmas Tanjung Agung yang terdiri dari 1, Darmawan, SKM.M Kes 2. Purwo Priyono, AMd.Kep 3. Sti Windart, S.Tr Keb 4, Damar Wulan, S. Gz 5, Ria tka Apriiana, A Md Keb 6. Jhoni Eka Saputra, SH G. Proses Audit ‘Audit Intemal Akreditasi Puskesmas melalui proses sebagai berikut 1. Penyusunan rencana audit a. Menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit b. Tujuan audit cc. Jadwal audit d. Menyiapkan instrument audit 2. Pengumpulan data dengan menggunakan instrument audit yang disusun berdasarkan standar/ kriteria tertentu. ‘Analisis data audit, perumusan masalah, dan rencana tindak lanjut audit. 4. Pelaporan dan diseminsasi hasil audit. | 4 Februari 2023 sid 10 iskesmas Tanjung Agung Internal pada Unit Admen adalah para pemegang jab unit pelayanan.4 Permasalahary temuan Pada Unit Administrasi Kepegawaian Bel m dilakukannya orientasi pegawai baru > Permasalahar’ temuan Pada Unit Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian indikator kinerja Gizi, KIA, dan Kesling belum memenuhi target © Permasalahar’ temuan Pada Unit Upaya Kesehatan Perorangan Pengisian rekam medik pada poli umum belum lengkap ~ _ Privasi pasien pada pol gigi belum terjaga sepenuhnya Form kid dan monitoring efek samping obat pada farmasi belum diterapkan Analisis Hasil Audit a Analisis Hasil Audit Unit Administrasi Manajemen 1) Belum dilaksanakannya orientasi Pegawai baru Penyebab Kama memang belum dilaksanakan b. Analisis Hasil Audit Unit Upaya Kesehatan Masyarakat 1) Capaian indikator kinerja Gizi, KIA dan Kesling belum memenubi target Penyebab jumiah cakupan yang kurang karena sebagian besar sasaran adalah pekerja sehingga tidak hadir saat posbindu dilakukan . Analisis Hasil Audit Unit Upaya Kesehatan Perorangan k bisa menutup pada farmasi belum lam mengisi4 Rekomendasi dan Hatas Waktu Penyelesaian Rekomendasi dan batas waktu penyelowalan 1) Rekomendasi Hanil Audit Administrasl Manajomen a) Rekomendasi Akan dital nakannya Orientasl bagi Pogawal Baru | Waktu penyelesaian | 30 April 2023 I 2) Rekomendasi Hasil Audit Upaya Kesehatan Masyarakat a) Rekomendasi Mengejar kekurangan capaian agar sesuai target Waktu penyelesaian |: 30 Desember 2023 3) Rekomendasi Hasil Audit Upaya Kesehatan Perorangan a) Rekomendasi - Mengisi rekam medik dengan lengkap - Memperbaiki pintu di poli gigi - Mengisi form KTD dan efek samping obat dengan lengkap Waktu penyelesaian |: 30 Oktober 2023. Mengetahui, Tanjung Agung, 31 Agustus 2023 Penanggung Jawab Mutu Ketua it Internal Distoro, A.Md.Keb Dar |, SKM.,M.Kes NIP. 19710212 199201 1 003 NIP. 19720603 199302 1 001