1 Contoh Rencana Program Audit Internal Puskesmas Tahunan
1 Contoh Rencana Program Audit Internal Puskesmas Tahunan
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.
UKP
Unit Pelayanan di Pelayanan
Pendaftaran Pendaftaran pendaftaran
sesuai SOP
b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah:
Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.
c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
Lampiran - lampiran:
Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal
3. Pemberitahunan
kepada unit yang X X X X
akan diaudit
4. Pelaksanaan Audit UKM P2
(Progr
am
TB)
UKP Penda
ftaran
Admen Pencat
atan
Aset
Tim Audit Tim I
:
1.
Tim
II :
1.
Tim
III :
1.
5. Analisis hasil X X X X X X X X X X X
audit
6. Tindak lanjut X X X X X X X X X X X
hasil audit
7. Monitoring X X X X X X X X X X X
pelaksanaan tindak
lanjut audit
8. Menyusun X X X X
laporan audit
Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ kriteria yang audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadi acuan Audit i Audit
diaudit) ii
Program Menilai kinerja Perencanaan A Indikator Check list, Juni Dese
TB Program TB program TB Kinerja Panduan 2023 mber
wawancara 2023
Pendafta Menilai Pelayanan B SOP Daftar Tilik Check list Juni Dese
ran Pelayanan Pendaftaran Daftar 2023 mber
Pendaftaran Tilik 2023
sesuai SOP
Manajer Pencatatan Pencatatan aset C SOP Periksa Check List Juni Dese
ial Aset Aset Pencatatan Daftar 2023 mber
Tilik 2023
...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit: