RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM)

TAHUN ANGGARAN 2023

Madrasah/PPS : MTSS BAITURRAHIM KABAR

NSM : 121252030047
Kecamatan :-
Kabupaten / Kota : LOMBOK TIMUR
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Tahap
No Sumber Jumlah
No Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode Dana (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 APBN - BOS
Tahap 1

2 3.2 1. Proses Pembelajaran dilaksnakan dengan tepat 39.976.000 39.976.000 0

3 3.2.1 A.Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar 16.080.000 16.080.000 0

4 > Honor dan Upah/Honor 1 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0

>> Gaji/Honor Rutin PTK/Operator semester

5 > Kebutuhan Sekolah/Kertas. Notebook & Catatan/Kertas Hvs 3 dos 360.000 0 1.080.000 1.080.000 0
>> Kertas HVS

6 3.2.11 A.Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 23.896.000 23.896.000 0

7 > Perlengkapan dan Alat Peraga Sekolah/Alat Peraga Sekolah/Alat 1 unit 11.850.000 0 11.850.000 11.850.000 0
peraga kesenian
>> Drum

8 > Perlengkapan dan Alat Peraga Sekolah/Alat Peraga Sekolah/Alat 2 unit 2.750.000 0 5.500.000 5.500.000 0
peraga kesenian
>> Gitar

9 > Perlengkapan dan Alat Peraga Sekolah/Alat Peraga Sekolah/Alat 1 unit 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
peraga kesenian
>> Gitar

10 > Komputer dan Aksesoris/Speaker/Speaker 2 unit 1.550.000 0 3.100.000 3.100.000 0

>> Biaya -Speaker Lainnya | Speaker ampli gitar
 Tahap
No Sumber Jumlah
No Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode Dana (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 > Komputer dan Aksesoris/Speaker/Speaker 1 unit 1.550.000 0 1.550.000 1.550.000 0

>> Biaya -Speaker Lainnya | Ampli gitar bass

12 > Perlengkapan dan Alat Peraga Sekolah/Alat Peraga Sekolah/Olah 1 buah 396.000 0 396.000 396.000 0
Raga
>> Bola Basket

13 5.2 2. Penyediaan dan Peningkatan Kompetensi Kepala Madrasah 1.725.000 1.725.000 0

14 5.2.1 B.Penguatan Kapasitas Bagi Guru 1.725.000 1.725.000 0

15 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Rapat/Makanan 45 guru 30.000 0 1.350.000 1.350.000 0

>> Nasi Kotak + minum gelas

16 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Cetak dan 750 500 0 375.000 375.000 0
Penggandaan lembar
>> Fotocopy

17 6.2 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Yang Lengkap dan Layak 11.079.000 11.079.000 0

18 6.2.51 C.Pemeliharaan dan Perbaikan Media Pendidikan 5.579.000 5.579.000 0

19 > Komputer dan Aksesoris/Komputer & Peripheral/VGA Komputer 1 unit 5.579.000 0 5.579.000 5.579.000 0
>> VGA Card

20 6.2.56 C.Penyediaan Media Pendidikan 5.500.000 5.500.000 0

21 > Elektronik/Aksesoris Elektronik 1 unit 5.500.000 0 5.500.000 5.500.000 0

>> Kamera/Kamera Digital/Handy cam

Sub Total 52.780.000 0

1 APBN - BOS
Tahap 2

2 3.2 1. Proses Pembelajaran dilaksnakan dengan tepat 15.000.000 0 15.000.000

3 3.2.1 A.Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar 15.000.000 0 15.000.000

4 > Honor dan Upah/Honor 2 7.500.000 0 15.000.000 0 15.000.000

>> Gaji/Honor Rutin PTK/Operator semester
 Tahap
No Sumber Jumlah
No Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode Dana (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 5.2 2. Penyediaan dan Peningkatan Kompetensi Kepala Madrasah 2.250.000 0 2.250.000

6 5.2.1 B.Penguatan Kapasitas Bagi Guru 2.250.000 0 2.250.000

7 > Sewa, Perjalanan Dinas dan biaya Pendaftaran/Perjalanan Dinas 15 guru 150.000 0 2.250.000 0 2.250.000
>> Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku

8 6.2 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Yang Lengkap dan Layak 13.930.000 0 13.930.000

9 6.2.5 C.Pembangunan Toilet dan Sarana Sanitasi Air Bersih Madrasah 1.875.000 0 1.875.000

10 > Elektronik/Mesin 1 unit 1.875.000 0 1.875.000 0 1.875.000

>> Pompa air listrik otomatis

11 6.2.51 C.Pemeliharaan dan Perbaikan Media Pendidikan 500.000 0 500.000

12 > Honor dan Upah/Upah 1 unit 500.000 0 500.000 0 500.000

>> Upah Tukang/Jasa Service Peralatan Elektronik dan Mesin

13 6.2.56 C.Penyediaan Media Pendidikan 11.555.000 0 11.555.000

14 > Komputer dan Aksesoris/Komputer & Peripheral/PC All in One 1 unit 11.300.000 0 11.300.000 0 11.300.000
>> Biaya -PC All in One Lainnya | beli pc all in one untuk keperluan
editing spanduk, vidio, foto - foto dll

15 > Daya & Jasa/Aplikasi 1 paket 255.000 0 255.000 0 255.000

>> Biaya -Aplikasi Lainnya | langganan server pdum online

16 8.2 4. Penyediaan Beban Operasional Madrasah 22.760.000 0 22.760.000

17 8.2.1 D.Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll) 22.760.000 0 22.760.000

18 > Daya & Jasa/Pembayaran Tagihan/Tagihan Air 6 bulan 500.000 0 3.000.000 0 3.000.000
>> Biaya -Tagihan Air Lainnya | Bayar tagihan air

19 > Buku Perpustakaan/Lainnya 6 bulan 750.000 0 4.500.000 0 4.500.000

>> Biaya -Lainnya Lainnya | retribusi sampah bulanan

20 > Buku Teks Utama/Siswa/MA/Kelas X 50 eks 75.000 0 3.750.000 0 3.750.000

>> Buku Mapel - Bahasa Inggris
 Tahap
No Sumber Jumlah
No Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode Dana (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 > Kebutuhan Sekolah/Kertas. Notebook & Catatan/Kertas Hvs 18 rim 45.000 0 810.000 0 810.000
>> Biaya -Kertas Hvs Lainnya

22 > Daya & Jasa/Listrik/Listrik Pascabayar 6 bulan 750.000 0 4.500.000 0 4.500.000

>> Listrik Pascabayar

23 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Cetak dan 20 guru 25.000 0 500.000 0 500.000
Penggandaan
>> Fotocopy

24 > Elektronik/Aksesoris Elektronik 1 unit 600.000 0 600.000 0 600.000

>> Dispenser Air Galon

25 > Kebutuhan Sekolah/Kertas. Notebook & Catatan/Kertas Hvs 36 rim 50.000 0 1.800.000 0 1.800.000
>> Kertas Milimeter, F4, folio

26 > Perlengkapan dan Alat Peraga Sekolah/Alat Kebersihan 3 unit 1.100.000 0 3.300.000 0 3.300.000
Sekolah/Tempat Sampah
>> Tempat sampah

Sub Total 0 53.940.000

1 BKBA
Afirmasi

2 6.1 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Untuk Menambah Daya Tampung Madrasah 14.000.000 14.000.000 0

3 6.1.3 A.Penambahan perabot / meubelair 14.000.000 14.000.000 0

4 > Perlengkapan dan Alat Peraga Sekolah/Lemari 4 unit 3.500.000 0 14.000.000 14.000.000 0
>> Lemari

5 6.2 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Yang Lengkap dan Layak 130.600.000 130.600.000 0

6 6.2.11 B.Rehab Sedang Ruang Kelas 14.284.000 14.284.000 0

7 > Kebutuhan Sekolah/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 3 unit 3.500.000 0 10.500.000 10.500.000 0
Sekolah/Pintu
>> Pintu kayu

8 > Kebutuhan Sekolah/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 3 buah 500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
 Tahap
No Sumber Jumlah
No Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode Dana (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sekolah/Pintu
>> kusen

9 > Kebutuhan Sekolah/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 4 dos 571.000 0 2.284.000 2.284.000 0
Sekolah/Cat
>> Cat tembok

10 6.2.42 B.Rehab Ringan Toilet dan Sarana Sanitasi Air Bersih Madrasah 41.616.000 41.616.000 0

11 > Kebutuhan Sekolah/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2 unit 4.074.000 0 8.148.000 8.148.000 0
Sekolah/Pintu
>> Pintu Kamar Mandi

12 > Honor dan Upah/Upah 80 orang 154.600 0 12.368.000 12.368.000 0

>> Upah Tukang/Jasa Service

13 > Kebutuhan Sekolah/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1 paket 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
Sekolah/Pasir
>> Biaya -Pasir Lainnya | kerikil cor

14 > Kebutuhan Sekolah/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 8000 900 0 7.200.000 7.200.000 0
Sekolah/Perlengkapan Lainnya buah
>> Batu bata

15 > Kebutuhan Sekolah/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 4 buah 250.000 0 1.000.000 1.000.000 0
Sekolah/Perlengkapan Lainnya
>> Kloset

16 > Kebutuhan Sekolah/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 20 buah 120.000 0 2.400.000 2.400.000 0
Sekolah/Perlengkapan Lainnya
>> Besi beton

17 > Kebutuhan Sekolah/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 100 zak 72.000 0 7.200.000 7.200.000 0
Sekolah/Perlengkapan Lainnya
>> Semen

18 > Kebutuhan Sekolah/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2 paket 900.000 0 1.800.000 1.800.000 0
Sekolah/Pasir
>> Pasir
 Tahap
No Sumber Jumlah
No Uraian Koefisien Harga Pajak
Kode Dana (dalam Rp.) I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 6.2.57 B.Penyediaan sarana prasarana digital madrasah 74.700.000 74.700.000 0

20 > Elektronik/Proyektor 1 unit 5.350.000 0 5.350.000 5.350.000 0

>> LCD Projector

21 > Komputer dan Aksesoris/Laptop/Ultrabook 2 unit 13.499.000 0 26.998.000 26.998.000 0

>> Ultrabook

22 > Komputer dan Aksesoris/Aksesoris Laptop & Komputer/Speaker 1 unit 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
Komputer
>> Biaya -Speaker Komputer Lainnya

23 > Perlengkapan dan Alat Peraga Sekolah/Telepon Kabel & Nirkabel 2 box 376.000 0 752.000 752.000 0
>> Biaya -Telepon Kabel & Nirkabel Lainnya

24 > Elektronik/Aksesoris Elektronik 1 unit 8.000.000 0 8.000.000 8.000.000 0

>> Kamera/Kamera Digital/Handy cam

25 > Komputer dan Aksesoris/Speaker/Speaker 1 buah 350.000 0 350.000 350.000 0

>> Biaya -Speaker Lainnya | Stand speaker full besi

26 > Komputer dan Aksesoris/Laptop/Notebook 5 unit 5.650.000 0 28.250.000 28.250.000 0

>> Notebook

27 6.3 3. Penyedianaan Sarana dan Prasarana Pendukung Yang Lengkap dan Layak 5.400.000 5.400.000 0

28 6.3.32 C.Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi air 5.400.000 5.400.000 0

29 > Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Selang 2 roll 450.000 0 900.000 900.000 0

>> Selang

30 > Elektronik/Mesin 1 unit 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0

>> Pompa air listrik otomatis

31 > Honor dan Upah/Upah 1 orang 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0

>> Biaya -Upah Lainnya | Rehab dan menambah dalam sumur

Sub Total 150.000.000 0

Mengetahui Sabtu, 25 November 2023
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah

(.................) ( ZAHRATUL AINS. Pd. )