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Coordenadoria de Desenvolvimento Humano

Objetivo Estratgico: Atrair, Desenvolver e Reter Pessoas


Valor Hora Extra Per
Capita

Total Absoluto Horas


Extras

Custo Benefcios Por


Receita Bruta

Benefcios Per Capita

Benefcios - Folha de
Pagamento e Cesta de
Benefcios

Afastamentos

Mdia Salarial - SESI

Mdia Salarial - reas

Evoluo Massa Salarial x


Receita Bruta

RNC Departamento
Pessoal

Integrao - Prazo

Integrao Participao

Investimento em
Treinamentos

Investimento em
Treinamentos / Receita
Bruta

Colaboradores Treinados

Horas de Treinamento

Eficcia do
Autodesenvolvimento

Tipos de Contratos

Tipos de Demisso

Produo
Departamento Pessoal

Total Processos Seletivos

Movimentao: Tempo
Mdio e Tipos

Total de Processos
Seletivos Sem Aprovados

Rotatividade

Eficincia do Processo
Seletivo

Relatrios de SST Vencidos

Rotatividade x Salrio

Nvel de Atratividade do
Processo Seletivo

Facilitadores SST

Posio Salarial

Meios de Atrao do
Processo Seletivo

rea:

Responsvel:

Folha de Pagamento

Indicador:

Valor pago em horas extras per capita

Segmentao:

Unidade de
Medida:

Regional

R$

Frmula:

R$ valor pago em horas extras / Total de colaboradores

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2010
R$ 134,49

jan-11
R$

fev-11

20,59

R$

mar-11

15,51

R$

abr-11

27,56

R$

mai-11

18,29

R$

jun-11

46,00

R$ 140,00

7/10/2011

jul-11

12,56

R$

ago-11

set-11

23,30

R$ 19,94

R$

out-11

nov-11

dez-11

20,89

Curto Prazo
R$ 158,19

R$ 160,00

R$

Acumulado
R$ 180,00

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo

2011
R$ 158,19

Srgio Flores - Ramal: 64706

R$ 50,00

R$ 46,00

R$ 45,00

R$ 134,49

R$ 40,00

R$ 120,00

R$ 35,00

R$ 100,00

R$ 27,56

R$ 30,00

R$ 80,00

R$ 25,00

R$ 60,00

R$ 23,30

R$ 20,59

R$ 20,00

R$ 40,00

R$ 15,00

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 18,29

R$ 15,51

R$ 19,94

R$ 20,89

ago-11

set-11

R$ 12,56

R$ 5,00

R$ 0,00
2010

2011

R$ 0,00
jan-11

Segmentao

jan-11

fev-11

abr-11

mai-11

mai-11

jun-11

jul-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

R$

24,42

R$

18,93

R$

31,35

R$

32,93

R$

26,93

R$ 34,58

R$ 25,76

R$ 16,23

R$ 38,22

Regional Brusque/Itaja

R$

19,10

R$

17,60

R$

16,07

R$

23,49

R$

93,53

R$ 17,35

R$ 10,96

R$ 14,54

R$ 24,61

R$

R$

17,44

R$

1,78

R$

42,41

R$

5,12

R$ 13,26

R$ 33,31

R$

mar-11

abr-11

Regional Blumenau
Regional Extremo-Oeste

fev-11

mar-11

9,09

Regional GCE

R$

60,72

R$

68,41

R$

90,27

R$

49,97

R$

84,57

R$ 13,35

R$ 82,05

R$ 43,45

R$ 57,82

Regional Grande Florianpolis

R$

18,05

R$

10,65

R$

11,68

R$

10,05

R$

66,15

R$

8,95

R$ 12,47

R$ 26,20

R$ 22,37

Regional Jaragu do Sul

R$

0,09

R$

23,35

R$

16,15

R$

12,41

R$

43,64

R$

7,25

R$ 29,52

R$ 36,59

R$ 14,25

Regional Joinville

R$

22,47

R$

13,81

R$

32,72

R$

13,40

R$

49,20

R$ 22,48

R$ 30,86

R$ 20,97

R$ 31,04

Regional Meio-Oeste

R$

14,43

R$

6,83

R$

31,27

R$

26,88

R$

25,17

R$ 14,25

R$ 14,55

R$ 15,84

R$ 25,14

Regional Oeste

R$

13,31

R$

9,98

R$

24,31

R$

10,53

R$

27,33

R$

2,43

R$

9,41

R$ 14,63

R$ 10,90

Regional Planalto Norte

R$

10,97

R$

0,33

R$

26,26

R$

7,19

R$

21,19

R$

4,62

R$ 11,39

R$ 10,80

R$

Regional Rio do Sul

R$

R$

3,97

R$

20,16

R$

29,37

R$

32,18

R$

8,32

R$ 14,90

R$ 11,10

R$ 11,50

R$

R$ 13,31
R$ 6,67

Regional Serrana R$

7,19

R$

2,12

R$

4,23

R$

4,49

R$

4,80

R$

5,81

R$

7,96

SESI DR

R$

17,86

R$

0,77

R$

1,66

R$

1,18

R$

72,33

R$

R$

6,42

7,54
-

Regional Sul

R$

11,08

R$

4,09

R$

4,95

R$

8,01

R$

6,40

R$

5,41

R$

4,56

R$ 10,31

R$

8,80

3,55

out-11

out-11

nov-11

nov-11

dez-11

dez-11

rea:
Indicador:

Responsvel:

Folha de Pagamento
Horas Extras Pagas Per Capita

Segmentao:

Unidade de
Medida:

Regional

Valor absoluto
(Horas)

Frmula:

Total horas extras mensais pagas

Periodicidade:

Mensal

2010
15,37

jan-11

fev-11
1,72

2,11
6

mar-11
2,97

abr-11
2,13

mai-11
4,52

jun-11
1,32

jul-11
2,66

ago-11
2,00

set-11
2,41

out-11

nov-11

dez-11

Curto Prazo

Acumulado
7

45

40,74

40

35

30

4,52

25
20

7/10/2011

Desempenho no Curto Prazo

2011
40,74

Atualizao:

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Srgio Flores - Ramal: 64706

2,97

2,11

15,37

15

10

2,66
2,13

1,72

2,00

2,41

1,32

5
0

0
2010

jan-11

2011

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

*Meta de 6 horas por colaborador


Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

Regional Blumenau

2,78

2,41

3,56

3,37

3,59

2,92

2,98

1,95

4,16

Regional Brusque/Itaja

1,42

2,02

1,59

2,52

7,25

2,21

1,21

1,50

2,65

Regional Extremo-Oeste

2,04

0,30

4,14

0,62

1,53

2,10

1,07

Regional GCE

6,10

7,85

9,62

6,49

10,35

1,71

9,87

5,35

7,12

Regional Grande Florianpolis

2,56

1,28

1,40

1,27

5,40

1,09

1,48

2,39

2,65

Regional Jaragu do Sul

0,01

1,17

1,73

1,14

2,63

0,91

2,11

2,86

1,86

Regional Joinville

2,31

1,46

3,51

1,70

5,83

2,33

3,70

2,37

3,64

Regional Meio-Oeste

1,39

0,58

2,94

3,13

2,37

1,34

1,35

1,16

3,02

Regional Oeste

1,56

0,86

2,68

1,13

3,10

0,34

1,01

1,37

1,13

Regional Planalto Norte

1,21

0,05

2,59

1,02

2,60

0,54

1,35

0,80

1,18

0,58

1,91

3,00

2,41

0,58

1,60

0,75

1,13

Regional Serrana

0,31

0,17

0,52

0,41

0,46

0,56

0,78

1,03

1,16

SESI DR

0,73

0,10

0,16

0,14

3,77

0,00

0,24

0,33

Regional Sul

1,31

0,47

0,54

0,73

0,86

0,54

0,54

0,97

0,50

Regional Rio do Sul

out-11

nov-11

dez-11

rea:
Indicador:
Segmentao:

Relao Benefcios - Folha de Pagamento / Receita Bruta


SESI

Unidade de Medida: %

Priscila

Frmula:

(Total R$ pagos em benefcios / Total Receita Bruta)*100 ; (Total R$ Folha de Pagamento / Total Receita Bruta)*100

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado*

6/10/2011

Atualizao

Desempenho no Curto Prazo

Data

2010

2011

Relao Benefcios/Receita Bruta

3,24%

4,45%

Relao Folha de Pgto/Receita Bruta

17,97%

19,41%

Acumulado

Tatiany Baro - Ramal: 64304 (UNIMED)


Janning - Ramal: 64241 (Demais Benefcios)

Responsvel:

Benefcios

Data
Relao
Benefcios/Receita
Bruta
Relao Folha de
Pgto/Receita Bruta

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

3,95%

4,32%

4,20%

4,33%

4,38%

4,73%

4,35%

4,76%

5,00%

17,31%

19,41%

18,74%

20,86%

19,79%

19,52%

17,57%

20,04%

21,41%

Relao Benefcios/Receita
Bruta
Relao Folha de
Pgto/Receita Bruta
19,41%

20,00%

out/11

nov/11

dez/11

Curto Prazo

Curto Prazo
25,00%

Relao Benefcios/Receita

30,00%
20,00%

19,79%

21,41%

20,04%Bruta

19,52%
17,57%

17,97%

25,00%
15,00%

15,00%

5,00%

21,41%

20,86%

10,00%
20,00%

19,41%

19,79%

18,74%
4,73%

17,31%
4,38%

20,04%

19,52%

5,00%

4,76%

17,57%

4,35%

20,86%
Relao Folha 4,33%
de Pgto/Receita
Bruta

15,00%

10,00%

0,00%
mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

10,00%

4,45%

5,00%

3,24%
5,00%

3,95%

4,32%

4,20%

4,33%

4,38%

4,73%

4,35%

4,76%

5,00%

0,00%
2010

2011

0,00%
jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

rea:
Indicador:
Segmentao:

Benefcios Per Capita

Unidade de
Medida:

SESI

R$

Frmula:

(Total R$ pagos em benefcios pela empresa / Total colaboradores)

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Desempenho Acumulado
Dados
R$ Benefcios

2010

2011

R$ 240,29

R$ 316,50

Atualizao:

Acumulado

6/10/2011

Desempenho no Curto Prazo


jan/11
R$

289,58

fev/11
R$

291,85

mar/11
R$

294,83

abr/11
R$

286,06

R$

mai/11
307,34 R$

jun/11
332,84 R$

jul/11
348,44 R$

ago/11
356,46 R$

set/11
341,09

out/11

nov/11

dez/11

Curto Prazo

Acumulado

Curto Prazo

R$ 348,44

R$ 350,00

R$ 341,09

R$ 340,00
R$ 400,00

R$ 350,00
R$ 316,50

R$ 332,84

R$ 330,00
R$ 348,44

R$ 350,00
R$ 320,00

R$ 300,00

R$ 250,00

Tatiany Baro - Ramal: 64304 (UNIMED)


Priscila Janning - Ramal: 64241 (Demais Benefcios)

Responsvel:

Benefcios

R$ 310,00
R$ 289,58
R$ 300,00
R$ 300,00

R$ 240,29

R$ 356,46
R$ 341,09

R$ 332,84
R$ 307,34
R$ 291,85

R$ 294,83

R$ 307,34
R$ 286,06

R$ 250,00
R$ 290,00
R$ 200,00
R$ 280,00
R$ 200,00

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

R$ 150,00

R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 100,00

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 0,00

R$ 2010

2011

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

rea:

Responsvel:

Benefcios

Indicador:

Benefcios Pagos pela Empresa x Folha de Pagamento

Segmentao:

Unidade de
Medida:

SESI

Frmula:

(Total R$ pagos em benefcios pela empresa / Total R$ Folha de Pagamento) *100

Periodicidade:

Mensal

Critrio de
Anlise:

25,00%

6/10/2011

Desempenho no Curto Prazo

2010

2011

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

18,06%

22,94%

22,82%

22,23%

22,43%

20,74%

mai/11
22,13%

jun/11
24,23%

jul/11
24,75%

ago/11
23,77%

set/11

out/11

nov/11

dez/11

23,36%

26,00%

22,94%

24,75%

25,00%

20,00%

Atualizao:

Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Tatiany Baro - Ramal: 64304 (UNIMED)


Priscila Janning - Ramal: 64241 (Demais Benefcios)

18,06%

24,23%

23,77%

24,00%

23,00%

15,00%
2010
2011

10,00%

22,82%

22,23%

22,43%

23,36%

22,13%

22,00%
20,74%

21,00%
20,00%

5,00%

19,00%
18,00%

0,00%

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

Distribuio de R$ em Benefcios - Setembro/2011


4,64%

Vale Refeio

10,42%
2,96%

27,12%

Plano de Assistncia Mdica


Plano Odontolgico

PREVISC
Seguro de Vida em Grupo
Auxlio Creche

21,03%

Diversos

33,01%
0,82%

nov/11

dez/11

rea:
Indicador:

Responsvel:

SST
Afastamentos*

Segmentao:

SESI

Unidade de Medida: %

Frmula:

(Total de Pessoas Afastadas Com Mais de 15 Dias/ Total de Colaboradores)*100

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2007
6,97%

2008
6,47%

2009
7,03%

2011
7,93%

jan-11
7,91%

10,00%
8,36%
6,47%

6/10/2011

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo


2010
8,36%

Acumulado
8,00%

Siriley de Almeida - Ramal: 63351

7,93%

8%

7,03%

6%

6,00%
4,00%

4%

2,00%

fev-11
8,39%

mar-11
6,51%

abr-11
6,91%

mai-11
6,93%

jun-11
7,46%

3,54%

3,17%

3,50%

3,17%

5,12%

4,35%

4,32%

4,93%

4,57%

4,70%

7,72%

6,66%
8,39%

7,06%

6,49%

7,03%

6,86%

3,88%

4,49%

5,40%

4,31%

4,39%
7,46%

9,15%

8,05%

6,51%
7,72%

8,42%

3,02%

1,18%

1,38%

0,71%

5,49%

4,90%

4,84%

7,35%

6,69%

5,34%

4,96%

jan/11

fev/11

7,91%

ago-11
8,41%

out-11

nov-11

dez-11

5,61%

0,00%

3,55%

0,00%

4,46%

4,70%

0,00%

4,50%

0,00%

7,08%

7,47%

8,48%

5,67%

0,00%

5,76%

6,49%

5,75%

0,00%

4,05%

0,00%

7,43%

6,75%

7,07%

7,45%

0,00%

5,81%

0,00%

1,36%

1,42%

0,93%

0,92%

1,76%

0,00%

1,73%

0,00%

4,42%

4,52%

4,98%

3,60%

4,03%

3,30%

0,00%

1,05%

0,00%

7,48%

7,59%

8,03%

7,78%

7,98%

7,54%

7,85%

0,00%

4,81%

0,00%

5,80%

4,91%

5,09%

5,86%

5,85%

5,46%

6,04%

0,00%

4,81%

0,00%

4,90%
8,29%

6,93%

5,43%

set-11
7,93%

5,17%

6,91%

5,91%

jul-11
8,31%

Curto
Prazo
4,71%
4,24%
8,31%7,49% 8,41%

7,93%

2%

0,00%
2008

2009

2010

0%

2011

Segmentao

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

Regional Blumenau

8,94%

9,36%

8,13%

9,35%

9,40%

9,19%

10,05%

9,71%

8,72%
11,63%

Regional Brusque/Itaja

13,57%

13,25%

9,82%

10,18%

10,14%

11,73%

12,47%

12,25%

Regional Extremo-Oeste

2,55%

3,44%

3,31%

5,48%

5,47%

5,90%

7,32%

7,67%

6,12%

Regional GCE

11,71%

13,40%

10,41%

9,42%

9,49%

11,48%

12,11%

12,12%

11,04%

Regional Grande Florianpolis

16,14%

16,50%

13,96%

13,88%

14,02%

14,98%

15,57%

15,62%

13,92%

Regional Jaragu do Sul

3,85%

4,09%

3,35%

2,20%

2,27%

2,23%

2,87%

3,45%

3,23%

Regional Joinville

4,74%

4,74%

3,55%

4,42%

4,44%

4,64%

5,71%

6,25%

6,63%

Regional Meio-Oeste

8,11%

8,55%

7,08%

7,66%

7,66%

6,30%

6,91%

6,50%

6,92%

Regional Oeste

5,41%

6,15%

5,09%

5,64%

5,56%

4,96%

5,26%

6,10%

6,23%

Regional Planalto Norte

5,03%

5,52%

3,65%

3,98%

4,10%

4,46%

5,23%

5,45%

5,38%

Regional Rio do Sul

1,88%

2,86%

2,22%

1,62%

1,60%

1,56%

2,67%

2,67%

4,04%

Regional Serrana

1,66%

1,60%

1,03%

2,44%

2,39%

1,90%

2,40%

2,91%

2,86%

SESI DR

9,23%

9,40%

4,78%

4,45%

4,47%

7,38%

7,86%

7,22%

7,22%

Regional Sul

4,68%

5,41%

3,57%

4,77%

4,73%

4,83%

6,00%

6,40%

6,23%

nov/11

out-11

dez/11

nov-11

dez-11

rea

SADE

EDUCAO

LAZER

CONSULTORIA

FARMCIA

ADM E FINANAS

RECURSOS HUMANOS

GESTO ESTRATGICA

JURDICO

ENGENHARIA

MARKETING

Funo
ASSISTENTE DE APOIO A GESTO - SADE
AUXILIAR DE SADE
DENTISTA (4 HORAS)
ENFERMEIRO
ENGENHEIRO SST
FISIOTERAPEUTA
FISIOTERAPEUTA MASSOTERAPEUTA
FONOAUDIOLOGO
TECNICO EM SST
MDICO ESPECIALISTA
MEDICO CLINICO
GESTOR DE SERVIOS DE SADE
AUXILIAR DE PROCESSO DE ALIMENTOS
MERENDEIRA
AUXILIAR DE APOIO A GESTO - EDUCAO
AUXILIAR DE SALA
ASSISTENTE DE APOIO A GESTO - EDUCAO
AUXILIAR PEDAGGICO
SECRETRIO ESCOLAR
BIBLIOTECRIO
PROFESSOR EJA
PROFESSOR ANOS INICIAIS
PROFESSOR ANOS FINAIS
PROFESSOR EDUCAO INCLUSIVA
MOBILIZADOR
PROFESSOR EDUCAO INFANTIL
INSTRUTOR
SUPERVISOR EDUCACIONAL
LDER SERVIO E PRODUTO
AUXILIAR DE APOIO A GESTO - EDUCAO
ASSISTENTE DE APOIO A GESTO
ORIENTADOR DE ATIVIDADES FSICAS
SUPERVISOR DE ATIVIDADES FSICAS
PROMOTOR DE ATIVIDADE FSICA
LDER DE SERVIOS E PRODUTO
GESTOR DE ATIVIDADES FSICAS
CONSULTOR
ASSISTENTEN SOCIAL
ASSISTENTE DE APOIO GESTO - CRC
AUXILIAR DE APOIO A GESTO - FARMCIA
ASSISTENTE DE APOIO A GESTO - FARMCIA
ATENDENTE DE FARMCIA
ANALISTA DE APOIO A GESTO - FARMACIA
GESTOR DE UNIDADE DE FARMCIA
AUXILIAR DE ADMINISTRAO E FINANAS
ASSISTENTE DE ADMISNTRAO E FINANAS
ANALISTA ADM FINANCEIRO JR
ANALISTA CONTABIIDADE JR
CONSULTOR ADM E FINANAS
GESTOR DE REA ADM E FINANAS
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
ASSISTENTE DE RECURSOS HUAMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA R&S JR
SELECIONADOR
ANALISTA TREINAMENTO JR
ANALISTA REMUNERAO JR
ANALISTA DE ADM DE PESSOAL JR
GESTOR DE REA - RH
AUXILIAR DE GESTO ESTATGICA
ASSISTENTE DE GESTO ESTRATGICA
ANALISTA DE GESTO ESTRATGICA
CONSULTOR DE GESTO ESTRATEGICA
ASSISTENTE DE ASSESSORIA JURIDICA
ADVOGADO COMERCIAL JR
ADVOGADO ADMISITRATIVO JR
ADVOGADO TRABALHISTA JR
AUXILIAR DE ENGENHARIA
ASSISTENTE DE ENGENHARIA
TECNICO DE ENGENHARIA
DESENHISTA PROJETISTA
ENGENHEIRO JR
ARTEFINALISTA (ASSISTENTE MARKETING)
DIAGRAMADOR (ASSISTENTE MARKETING)
REDATOR (ANALISTA )
ANALISTA CRM JR
ANALISTA DE CRIAO JR
ANALISTA DE MARKETING
CONSULTOR MARKETING
CONSULTOR CRM

Salrio Inicial de
Mercado
R$
842,00
R$
833,00
R$
2.509,00
R$
2.102,00
R$
4.113,33
R$
1.063,00
R$
713,18
R$
1.560,00
R$
1.986,00
R$
5.998,71
R$
5.998,71
R$
3.402,00
R$
639,00
R$
803,00
R$
791,00
R$
817,00
R$
939,00
R$
652,00
R$
972,00
R$
1.750,00
R$
1.426,00
R$
1.426,00
R$
1.426,00
R$
1.426,00
R$
1.524,00
R$
1.326,00
R$
1.429,00
R$
2.445,00
R$
3.300,00
R$
701,00
R$
939,00
R$
1.046,00
R$
1.248,00
R$
3.300,00
R$
3.589,00
R$
3.094,00
R$
2.080,00
R$
943,00
R$
1.030,00
R$
833,00
R$
939,00
R$
825,00
R$
1.357,00
R$
2.068,00
R$
877,00
R$
1.021,00
R$
1.669,00
R$
1.567,00
R$
3.528,00
R$
5.119,50
R$
784,00
R$
1.038,00
R$
1.609,00
R$
1.255,00
R$
1.105,00
R$
1.650,00
R$
1.684,00
R$
1.462,00
R$
3.260,00
R$
837,00
R$
1.100,00
R$
1.561,50
R$
4.071,00
R$
1.080,00
R$
2.063,00
R$
1.882,00
R$
1.569,00
R$
701,00
R$
939,00
R$
1.908,00
R$
1.500,00
R$
4.922,00
R$
800,00
R$
1.151,00
R$
2.000,00
R$
1.140,00
R$
1.836,00
R$
1.500,00
R$
3.838,00
R$
2.430,00

Mdia Mercado
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.161,00
932,00
3.341,00
2.890,00
4.685,55
1.427,12
1.292,72
2.094,00
2.408,00
7.705,61
7.705,61
4.835,00
766,00
1.006,00
895,00
921,00
1.250,00
809,00
1.402,00
2.170,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
1.838,00
2.060,00
1.900,00
2.113,00
4.147,00
895,00
1.250,00
1.471,00
1.580,00
4.147,00
4.871,00
4.054,00
3.117,00
1.231,00
1.388,00
988,23
1.250,00
1.028,00
1.832,00
2.715,00
1.048,50
1.349,00
2.018,00
1.976,00
5.232,00
7.282,00
957,00
1.321,00
2.075,00
1.637,00
1.397,50
2.120,00
2.063,00
1.852,00
5.089,00
1.100,00
1.534,00
2.122,50
5.471,00
1.660,00
2.658,00
2.573,00
2.020,00
895,00
1.250,00
2.992,00
2.130,00
4.684,00
1.062,00
1.578,00
2.607,00
1.774,00
2.064,00
2.025,00
5.983,00
3.878,00

Salrio Inicial SESI


R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.196,82
835,86
2.292,89
2.050,46
4.643,50
1.398,01
1.398,01
2.765,38
1.348,89
3.739,60
6.683,89
3.216,86
726,55
726,55
835,86
787,30
1.196,82
1.196,82
1.713,62
1.713,62
1.737,22
1.737,22
1.959,30
1.737,22
1.118,48
1.100,51
3.634,20
2.765,38
4.462,82
835,86
1.196,82
1.713,62
1.931,36
2.311,07
4.462,82
3.216,86
3.092,42
1.563,38
1.118,48
835,86
1.196,82
696,00
1.713,62
2.267,41
836,86
1.196,86
1.713,62
1.713,62
2.765,38
4.060,70
836,86
1.196,86
1.713,62
1.713,62
1.196,86
1.173,62
1.173,62
1.173,62
4.060,70
835,86
1.196,82
1.713,62
2.765,38
1.196,82
2.765,38
2.765,38
2.765,38
835,86
1.196,82
1.127,29
1.196,82
4.632,50
1.196,82
1.196,82
1.713,62
1.713,62
1.713,62
1.713,62
2.765,38
2.765,38

Posio SESI /
Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Abaixo
Abaixo
Acima
Acima
No Mercado
Abaixo
Acima
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
No Mercado
Abaixo
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
No Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Abaixo
No Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Acima
Acima
No Mercado
No Mercado
Acima
Acima
No Mercado
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Abaixo
Acima
Abaixo
Abaixo
Abaixo
Acima
No Mercado
No Mercado
No Mercado
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Abaixo
Abaixo
No Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Acima
No Mercado
Acima
Abaixo
No Mercado

Responsvel:

Plano de Cargos e Salrios

rea:
Indicador:
Segmentao:

SESI

Salrio SESI x Salrio Mercado

Comparativo entre salrios praticados pelo SESI/SC e os salrios praticados pelo Mercado

Frmula:
Periodicidade:

Unidade de Medida:

Helena Neto Duartes - Ramal: 64348

Mensal

Critrio de Anlise:

Pontual

9/3/2011

Salrio Mdio Mercado

Posio SESI em Relao ao


Mercado

Relao Salrio SESI x Salrio Mercado


-16,13%

Atualizao:

Comparativo Mercado x SESI


rea

Cargo

Administrativo

Auxiliar De Serivos Gerais


Auxiliar de Apoio Gesto - TI

R$
R$

650,00
1.118,48

R$
R$

650,00
1.118,48

R$
R$

775,00
996,00

Abaixo
Acima

Recepcionista

679,00
650,00
652,82
649,89

780,00

R$

803,00

No Mercado

12,30%
-2,86%

R$

717,50

R$

765,00

Alimentao

R$
R$
R$
R$

R$

Auxiliar De Copa E Cozinha


Cozinheiro
Almoxarife

1.700,18

961,21
764,26
1.937,62

R$
R$
R$

1.094,00
856,00
2.202,00

-6,21%
-12,14%
-10,72%

R$

R$
R$
R$

Abaixo
Abaixo
Abaixo

Nutricionista I (rea de Produo)

Educao

Professor EJA
Auxiliar de Apoio A Gesto - Educao
Instrutor
Professor Anos Iniciais
Auxiliar Pedaggico
Merendeira
Mobilizador
Atendente De FM

Salrio Inicial SESI

Salrio Mdio SESI

Abaixo

-12,01%

1.838,00

No Mercado
No Mercado
Acima
No Mercado
No Mercado
Abaixo
Abaixo

-15,13%
-10,00%
93,30%
-5,79%
-17,94%
-32,22%
-39,16%

1.065,00

Abaixo

-20,34%

Abaixo

-25,69%

Abaixo

-22,21%
14,31%
-38,99%
93,28%
-8,03%
1,13%
43,58%
2,14%

R$

1.737,22

R$

1.737,22

R$
R$
R$

781,15
3.398,26
1.737,22

R$
R$

781,17
3.398,26

R$
R$
R$

2.047,00
868,00
1.758,00

R$

1.737,22

R$

1.844,00

R$
R$

1.118,48
679,00

R$

1.125,93

R$

741,48

R$
R$

1.372,00
1.094,00

R$

1.118,18

R$

1.118,18

R$

R$

650,00

R$

848,41

R$

R$
R$
R$

829,33
1.804,94
1.804,94

R$

829,33

R$

1.116,00

R$

1.916,73

R$

2.464,00

1.804,94

R$

1.579,00

R$
R$
R$
R$

2.142,80 R$
2.584,37 R$
781,15 R$
1.053,50 R$

2.142,00 R$
2.606,57 R$
822,20 R$
1.355,16 R$

3.511,00
1.348,63
894,00
1.340,00

Acima
Abaixo
Acima
Abaixo
No Mercado

R$
R$

3.573,35
781,15

8.455,40
868,15

5.889,00
850,00

Acima
Acima

Farmcia
Manipulador Aloptico
Farmacutico
Lazer

Sude

Orientador De Atividades Fsicas


Dentistas
Fonoaudilogo
Auxiliar De Apoio A Gesto - Sade
Tcnico De Enfermagem
Mdico Clnico
Auxiliar De Sade

R$

R$
R$

R$
R$

rea:
Indicador:

Responsvel:

Plano de Cargos e Salrios


Salrio Mdio

Segmentao:

Regional

Unidade de Medida: R$

( Total salrios do SESI/SC Sem Diretoria / Total de colaboradores )

Periodicidade:

Mensal

2010
R$ 1.388,64

R$

Acumulado

Critrio de Anlise:

Desempenho no Longo Prazo


Dados
Realizado

Marlise Rodrigues da Silva - Ramal: 64258

Frmula:

10/10/2011

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo

2011
1.359,18

jan-11
R$

fev-11

1.261,41

R$

mar-11

1.312,78

R$

1.228,41

R$

abr-11
1.299,53

mai-11
R$ 1.389,04

Realizado

jun-11
R$ 1.373,81

jul-11
R$ 1.407,65

R$

ago-11
1.499,56

set-11
R$ 1.460,46

out-11

nov-11

dez-11

Curto Prazo

R$ 3.000
R$ 3.000,00
R$ 2.500

R$ 2.500,00

R$ 2.000
R$ 1.500

R$ 2.000,00

R$ 1.388,64

R$ 1.359,18

R$ 1.500,00

R$ 1.312,78

R$ 1.299,53

R$ 1.373,81

R$ 1.407,65

R$ 1.460,46

R$ 1.228,41

R$ 1.389,04

R$ 1.499,56

R$ 1.261,41

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

R$ 1.000,00

R$ 1.000

R$ 500,00

R$ 500

R$ 0,00
R$ 0
2010

out/11

nov/11

dez/11

2011

Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

Regional Blumenau

R$

1.276,48

R$

1.321,25

R$ 1.293,37

R$

1.297,51

R$

1.390,69

R$

1.388,37

R$

1.428,72

R$

1.341,36

R$ 1.317,76

Regional Brusque/Itaja

R$

1.085,16

R$

1.248,35

R$ 1.223,05

R$

1.252,78

R$

1.336,48

R$

1.187,09

R$

1.333,74

R$

1.321,44

R$ 1.087,38

R$

1.164,28

R$ 1.156,78

R$

1.250,97

R$

1.318,91

R$ 1.208,57

Regional Extremo-Oeste

1.151,44

R$

1.234,42

R$

796,85

R$

Regional GCE

R$

737,99

R$

738,92

R$ 710,57

R$

739,64

R$

794,88

R$

1.454,49

R$

786,15

R$

837,38

Regional Grande Florianpolis

R$

1.349,85

R$

1.395,04

R$ 1.363,76

R$

1.391,10

R$

1.472,59

R$

1.309,79

R$

1.510,59

R$

1.356,48

R$ 1.277,41

Regional Jaragu do Sul

R$

1.388,33

R$

1.424,20

R$ 1.401,84

R$

1.434,99

R$

1.579,81

R$

1.608,06

R$

1.603,23

R$

1.406,42

R$ 1.299,31

Regional Joinville

R$

1.192,35

R$

1.240,21

R$ 1.214,83

R$

1.237,06

R$

1.323,30

R$

1.292,57

R$

1.351,03

R$

1.330,68

R$ 1.333,62

Regional Meio-Oeste

R$

1.247,43

R$

1.290,45

R$ 1.236,35

R$

1.265,31

R$

1.307,33

R$

1.269,65

R$

1.315,88

R$

1.295,27

R$ 1.206,74

Regional Oeste

R$

1.125,61

R$

1.220,80

R$ 1.175,77

R$

1.204,93

R$

1.278,46

R$

1.279,85

R$

1.289,50

R$

1.312,11

R$ 1.236,50

Regional Planalto Norte

R$

1.038,62

R$

1.056,58

R$ 1.036,75

R$

1.113,62

R$

1.194,27

R$

1.170,28

R$

1.164,58

R$

1.156,27

R$ 1.179,69

Regional Rio do Sul

R$

1.027,89

R$

1.053,76

R$ 1.092,82

R$

1.144,05

R$

1.204,69

R$

1.179,71

R$

1.202,64

R$

1.200,09

R$ 1.176,66

Regional Serrana

R$

1.072,54

R$

1.145,70

R$ 1.102,89

R$

1.088,43

R$

1.153,89

R$

3.511,42

R$

1.173,18

R$

1.211,57

R$ 1.185,48

Regional Sede

R$

3.542,48

R$

3.563,25

R$ 2.467,13

R$

3.338,13

R$

3.595,89

R$

1.147,11

R$

3.717,22

R$

5.960,70

R$ 6.153,34

Regional Sul

R$

1.244,95

R$

1.330,55

R$ 1.296,52

R$

1.257,71

R$

1.353,09

R$

1.387,30

R$

1.459,34

R$

1.451,69

R$ 1.313,95

R$

865,72

out-11

nov-11

dez-11

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Plano de Cargos e Salrios


Salrio Mdio
rea

Unidade de Medida: R$

Frmula:

( Total salrios por rea / Total de colaboradores por rea )

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Desempenho no Longo Prazo


Dados
Realizado

2010
R$ 1.388,64

Pontual

12/9/2011

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo

2011

jan-11
R$ 1.261,41

R$ 1.368,20

R$ 1.395

R$ 1.390

Marlise Rodrigues da Silva - Ramal: 64258

fev-11
R$ 1.312,78

mar-11
R$ 1.309,56

abr-11
R$ 1.299,53

mai-11
R$ 1.389,04

jun-11
R$ 1.373,81

jul-11
R$ 1.407,65

R$

ago-11
1.499,56

set-11
R$

out-11

nov-11

dez-11

1.460,46

R$ 1.550,00

R$ 1.388,64

R$ 1.499,56

R$ 1.500,00

R$ 1.385

R$ 1.460,46

R$ 1.450,00

R$ 1.380

R$ 1.389,04

R$ 1.400,00
R$ 1.350,00

R$ 1.375

R$ 1.300,00

R$ 1.368,20

R$ 1.370

R$ 1.312,78

R$ 1.309,56

R$ 1.299,53

fev/11

mar/11

abr/11

R$ 1.407,65
R$ 1.373,81

R$ 1.261,41

R$ 1.250,00

R$ 1.365

R$ 1.200,00

R$ 1.360

R$ 1.150,00

R$ 1.355

2010

R$ 1.100,00

2011

jan/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

*Dados mensurados apartir de agosto/2010


Segmentao

jan-11
Administrao
Consultoria
Educao
Farmcia
Lazer
Sade
Alimentao

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

R$ 771,47
R$ 4.122,40
R$ 722,99

R$ 774,37
R$ 3.970,67
R$ 936,32

R$ 2.813,61
R$ 3.498,42
R$ 987,74

R$
R$
R$

2.836,14
3.292,97
993,05

R$
R$
R$

3.025,75
3.728,85
1.061,57

R$
R$
R$

2.960,75
3.298,60
1.052,68

R$ 3.073,52
R$ 4.432,84
R$ 1.054,18

R$ 3.256,89
R$ 4.768,53
R$ 1.028,37

R$ 2.618,68
R$ 3.880,14
R$ 992,18

R$ 1.320,36
R$ 1.321,73

R$ 1.314,34
R$ 1.428,02

R$ 1.275,17
R$ 1.331,51

R$
R$

1.264,18
1.275,60

R$
R$

1.349,81
1.347,49

R$
R$

1.346,94
1.329,55

R$ 1.376,81
R$ 1.535,87

R$ 1.336,70
R$ 1.269,03

R$ 1.286,93
R$ 1.071,58

R$ 1.892,72
R$ 2.974,20

R$ 1.958,10
R$ 2.981,31

R$ 1.976,20
R$ 777,92

R$
R$

1.933,27
782,79

R$
R$

2.023,73
836,30

R$
R$

2.008,95
829,24

R$ 2.019,41
R$ 829,09

R$ 2.017,55
R$ 804,89

R$ 1.850,30
R$ 815,64

out-11

nov-11

dez-11

rea:
Indicador:

Plano de Cargos e Salrios

Responsvel:

Relao evoluo massa salarial x Receita Bruta

Segmentao:

Comparativo entre evoluo da massa salarial mensal e evoluo do faturamento bruto - Ms Base: Janeiro/2010

Frmula:

SESI

Unidade de Medida:

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Desempenho Acumulado
Dados
Evoluo Massa
Salarial
Receita Bruta

Marlise Rodrigues da Silva - Ramal: 64258

Expectativa de
disparidade:

Pontual

6/10/2011

Atualizao:

Evoluo Salarial em relao a Receita

2010

2011

Ms

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

20,06%

23,07%

Evoluo Massa Salarial

4,55%

6,11%

14,01%

14,46%

14,51%

15,55%

23,07%

23,76%

13,08%

6,30%

Evoluo Receita Bruta

-6,75%

-1,94%

-5,37%

0,13%

1,55%

13,84%

6,30%

0,07%

Acumulado

Curto Prazo

Evoluo Massa Salarial

out-11

nov-11

Evoluo Massa Salarial

Receita Bruta

30,00%

Receita Bruta

25,00%

23,07%
25,00%
20,06%
20,00%

23,07%

23,76%

20,00%

15,00%
13,08%

14,46%

15,00%

10,00%

14,01%

14,51%

15,55%
13,84%

10,00%

6,11%

6,30%

7,48%

4,55%

5,00%

5,00%

1,55%

0,00%
0,00%
2010

0,00%
0,00%
jan/11

0,07%
fev/11

2011

mar/11
-1,94%

abr/11

-5,00%

-6,75%
-10,00%

-5,37%

mai/11
0,13%

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez-11

rea:
Indicador:

Responsvel:

Plano de Cargos e Salrios

Marlise Rodrigues da Silva - Ramal: 64258

Rotatividade

Segmentao:

Regional

Unidade de Medida: %

Periodicidade:

Mensal

Critrio de
Anlise:

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
50,00%

2009

2010

2011

45,00%

46,83%

31,90%

40,07%

40,07%

Expectativa
Indicador:

Acumulado

Atualizao:

4/10/2011

Desempenho no Curto Prazo

46,83%

jan-11
2,84%

fev-11
7,34%

mar-11
10,98%

abr-11
14,43%

mai-11
18,91%

jun-11
22,69%

jul-11
26,37%

ago-11
27,78%

set-11
31,90%

out-11

nov-11

dez-11

40,07%
35,00%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

45,00%

31,90%

45,00%
30,00%
27,78%

40,00%

26,37%
25,00%

35,00%

22,69%

31,90%
30,00%
20,00%

18,91%

25,00%
14,43%

15,00%

20,00%

10,98%
15,00%

10,00%
7,34%

10,00%
5,00%
2,84%

5,00%
0,00%

0,00%
2009

2010

jan-11

2011

Segmentao

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jul-11

ago-11

set-11

Regional Blumenau

4,01%

8,59%

12,40%

15,46%

18,89%

22,52%

25,95%

27,67%

30,73%

Regional Brusque/Itaja

2,57%

6,31%

10,98%

14,72%

17,48%

21,50%

24,30%

24,77%

30,77%

Regional Extremo-Oeste

2,69%

7,74%

11,11%

16,50%

22,90%

28,62%

31,99%

33,33%

38,38%

Regional GCE

4,63%

12,18%

17,50%

21,44%

30,86%

36,54%

42,71%

45,45%

51,94%

Regional Grande Florianpolis

1,38%

3,54%

6,50%

11,61%

15,36%

17,72%

20,87%

22,64%

25,53%

Regional Jaragu do Sul

3,51%

12,87%

14,04%

18,13%

22,81%

26,90%

32,75%

33,92%

38,01%

Regional Joinville

2,29%

6,38%

11,13%

14,73%

19,97%

25,37%

28,48%

29,30%

34,70%

Regional Meio-Oeste

2,56%

7,26%

9,40%

11,97%

16,67%

17,52%

21,79%

22,22%

26,50%

Regional Oeste

2,75%

4,59%

8,56%

11,31%

14,68%

17,43%

19,57%

21,41%

23,24%

Regional Planalto Norte

2,16%

6,48%

9,50%

11,66%

14,04%

19,22%

20,73%

21,81%

25,05%

Regional Rio do Sul

1,74%

9,30%

12,21%

15,70%

20,35%

22,09%

29,07%

31,98%

36,63%

Regional Serrana

1,55%

5,67%

9,28%

11,34%

11,86%

14,95%

18,04%

18,56%

22,16%

SESI DR

1,48%

2,21%

5,90%

7,38%

9,23%

9,96%

11,81%

12,18%

14,76%

Regional Sul

0,92%

5,73%

11,24%

14,91%

16,48%

20,41%

23,85%

24,77%

28,22%

out-11

out-11

nov-11

nov-11

dez-11

dez-11

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Ambincia
Integrao institucional - Participao
Regional

Unidade de Medida: %

Frmula:

( Nmero de assinaturas do registro de participao / Nmero de Colaboradores Admitidos no perodo ) *100

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2010

2011

73,76%

70,61%

Expectativa
Indicador:

Pontual

Atualizao:

7/10/2011

Desempenho no Curto Prazo


jan-11
33,09%

fev-11
65,68%

mar-11
69,57%

abr-11
72,81%

mai-11
85,28%

jun-11
79,38%

Acumulado

jul-11
79,63%

ago-11
75,92%

set-11
74,13%

out-11

nov-11

dez-11

Curto Prazo

100%

100,00%

90%
80%

Claudia Regina Theiss - Ramal: 64754

85,28%

90,00%
73,76%

70,61%

80,00%

70%

65,68%

70,00%

60%

69,57%

79,38%

79,63%

jun/11

jul/11

72,81%

75,92%

74,13%

ago/11

set/11

60,00%

50%

50,00%

40%

40,00%

30%

33,09%

30,00%

20%

20,00%

10%

10,00%

0%
2010

0,00%

2011

jan/11

Segmentao

jan-11
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja

fev-11

fev/11

mar/11

mar-11

abr-11

abr/11

mai/11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

0,00%

93,10%

65,22%

83,87%

100,00%

75,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

50,00%

100,00%

55,00%

100,00%

89,47%

100,00%

50,00%

80,00%

Regional GCE

70,96%

80,00%

100,00%

87,88%

95,45%

96,30%

82,76%

86,36%

87,50%

Regional Grande Florianpolis

0,00%

100,00%

50,00%

73,91%

18,18%

71,43%

42,86%

83,33%

20,00%

Regional Jaragu do Sul

33,33%

100,00%

85,71%

70,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Regional Joinville

42,85%

29,17%

26,67%

41,94%

50,00%

70,73%

90,91%

73,08%

93,33%

Regional Meio-Oeste

28,57%

100,00%

11,11%

62,50%

37,50%

100,00%

60,00%

100,00%

50,00%

47,06%

100,00%
25,00%
66,67%
50,00%
100,00%
100,00%

57,14%
100,00%
70,00%
100,00%
100,00%
0,00%
90,48%

90,91%
80,00%
100,00%
100,00%
100,00%
40,00%
35,29%

55,56%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
27,27%

100,00%
14,29%
100,00%
22,22%
100,00%
66,67%
0,00%

92,86%
30,00%
100,00%
100,00%
50,00%
60,00%
41,18%

100,00%
87,50%
89,47%
75,00%
0,00%
100,00%
20,00%

Regional Extremo-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

35,71%
100,00% 68,75%
0,00%
50,00% 0,00%

80,00%
55,56%

62,96% -

out/11

out-11

nov/11

dez/11

nov-11

dez-11

rea:

Responsvel:

Ambincia

Indicador:
Segmentao:

Integrao institucional - Prazo


Regional

Unidade de Medida: Dias

Frmula:

( Data de participao integrao - Data de admisso)

Periodicidade:

Mensal

2010

2011

38

30

Atualizao:

6/10/2011

Desempenho no Curto Prazo


jan-11
34

fev-11
32

mar-11
35

abr-11
32

mai-11
34

Acumulado
40

Expectativa
Indicador:

Critrio de Anlise: Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Claudia Regina Theiss - Ramal: 64754

jun-11
32

jul-11
26

ago-11
23

set-11
22

out-11

nov-11

dez-11

Curto Prazo

38

50

35

45

30

40

30

34

35

25

35
32

32

34

32

30

20

26

25

15

23

22

20

10

15

10
5

0
2010

2011

jan/11

Segmentao

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

47

38

32

52

57

46

33

34

Regional Brusque/Itaja

50

34

51

50

41

35

37

61

Regional GCE

Regional Grande Florianpolis

39

45

22

38

49

24

58

12

Regional Blumenau

Regional Jaragu do Sul

23

15

116

31

22

14

38

30

45

23

24

Regional Meio-Oeste

17

37

45

49

76

20

35

48

Regional Extremo-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

27
17
76
16
-

14
47
65
36

21
35
32
43
128
23
-

15
11
117
44
32
27
33

27
10
78
11
24
16
57

18
9
21
15
32
41

25
11
17
2
80
15
*

10
22
21
15
15
41
12

7
9
15
19
1
56
18

Regional Joinville

* No realizou integrao em julho/2011

fev/11

nov/11

out-11

dez/11

nov-11

dez-11

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Treinamento e Desenvolvimento
Colaboradores treinados
SESI

Unidade de Medida: %

Frmula:

( Total colaboradores treinados / Total colaboradores ) *100

Periodicidade:

Mensal

2010

2011

77,72%

79,72%

Atualizao:

6/10/2011

Desempenho no Curto Prazo


jan-11
6,59%

fev-11
15,38%

mar-11
18,33%

abr-11
16,06%

mai-11
17,41%

Acumulado
80,00%

Expectativa
Indicador:

Critrio de Anlise: Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Alessandra Cristina Battisti - Ramal: 64226

jun-11
18,50%

jul-11
17,35%

ago-11
23,86%

set-11
15,77%

out-11

nov-11

Curto Prazo
79,72%

30,00%

79,50%

23,86%

25,00%
79,00%
20,00%

78,50%

18,33%
16,06%

15,38%
78,00%

17,41%

18,50%

17,35%

15,77%

15,00%

77,72%

77,50%

10,00%

6,59%
77,00%

5,00%

76,50%
2010

2011

0,00%
jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

dez-11

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Treinamento e Desenvolvimento
Horas Treinamento Per Capita
SESI

Unidade de Medida: Dias

Frmula:

Total absoluto Horas Treinamento Per Capita

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2010
23,57

Atualizao:

jan-11
1,04

fev-11
0,83

mar-11
1,45

abr-11
0,80

mai-11
1,60

jun-11
0,87

jul-11
1,42

ago-11
1,12

set-11
1,28

out-11

nov-11

Curto Prazo

23,57

1,80

1,60

1,60

20,00

1,45

1,42

1,40

1,20

15,00

1,28
1,12

1,04

1,00

0,83

9,80

10,00

6/10/2011

Desempenho no Curto Prazo

2011
9,80

Acumulado
25,00

Alessandra Cristina Battisti - Ramal: 64226

0,87

0,80

0,80

0,60
5,00

0,40
0,20

0,00
2010

2011

0,00
jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

dez-11

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Treinamento e Desenvolvimento
Eficcia do Autodesenvolvimento
SESI

Unidade de Medida: %

Alessandra Battisti - Ramal: 64226

Frmula:

(Total de pessoas que recebem autodesenvolvimento/ Total de pessoas que recebem autodesenvolvimento e tiveram
progresso) *100

Periodicidade:

Pontual

Critrio de Anlise:

Desempenho Acumulado

Acumulado

Atualizao:

Tipo de Progresso - Setembro/2011

set/11

Tipo de
Progresso

Salarial

Funcional

Funcional e
Salarial

1,52%

0,00%

0,00%

100,00%

10,00%

6/10/2011

120,00%

9,00%

100,00%

100,00%

8,00%
7,00%

80,00%

6,00%
5,00%

60,00%

4,00%
40,00%

3,00%

2,00%

1,52%

20,00%

1,00%
0,00%

0,00%

0,00%

Salarial

Funcional

0,00%
set/11

* No ms de agosto, nenhum colaborador que recebeu incentivo ao autodesenvolvimento foi promovido

Funcional e Salarial

Responsvel:

Treinamento e Desenvolvimento
Investimento em Treinamento
rea

Total R$ investido em treinamento pelo SESI/SC

Periodicidade:

Mensal

Acumulado

Critrio de Anlise:

Desempenho Acumulado

Desempenho por rea


CTI
R$ 47.500,00

CFM
R$ 242.000,00

CAN
R$ 266.900,00

CRC
R$ 128.540,00

CTS
R$ 58.850,00

CGE
R$ 35.700,00

CED
R$ 288.524,00

CSU
R$ 203.500,00

CLA
R$ 180.000,00

NIP
R$ 19.400,00

R$ 46.553,22

R$ 39.530,90

R$ 22.963,31

R$ 20.594,24

R$ 314,00

R$ 21.245,90

R$ 132.368,41

R$ 137.765,42

R$ 89.807,91

R$ 43.618,62

R$ 12.189,80

R$ 128.492,87

R$ 35.773,90

R$ 52.341,39

R$ 3.797,58

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
R$ 19.400,00

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 3.797,58

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 180.000,00

31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 52.341,39

48098,98

17727,16
2011
- reas

R$ 203.500,00

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 35.773,90

R$ 65.400,00

R$ 20.594,24

R$ 50.000,00

R$ 65.000,00

R$ 100.000,00

R$ 1

R$ 22.963,31

R$ 150.000,00
R$ 1

R$ 39.530,90

R$ 200.000,00

R$ 55.000,00

R$ 250.000,00
R$ 105.000,00

R$ 2

R$ 46.553,22

R$ 1,47

R$ 300.000,00

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 288.524,00

R$ 350.000,00

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 128.492,87

48098,98
17727,16
31628,16

R$ 35.700,00

48098,98
17727,16
31628,16

R$ 12.189,80

48098,98
17727,16
31628,16

R$ 58.850,00

R$ 2,49

ENG
R$ 21.000,00

48098,98
17727,16
31628,16

R$ 1,91

R$ 2,26

R$ 1,76

R$ 2,35

R$ 2,20

R$ 1,62

R$ 2

R$ 2,04

R$ 3

R$ 1.467.633,68

CDH

R$ 43.618,62

R$ 1.911.664,13

R$ 65.400,00

R$ 128.540,00

R$ 1.762.948,05

CAF
R$ 65.000,00

R$ 242.000,00

R$ 2.347.690,00

Marketing
R$ 55.000,00

R$ 132.368,41

R$ 2.038.636,00

Diretoria Exec.
R$ 105.000,00

R$ 47.500,00

Realizado

2011
R$ 2.608.052,76

R$ 21.245,90

2010
R$ 2.494.000,00

R$ 21.000,00

2009
R$ 2.264.644,00

R$ 314,00

2008
R$ 2.195.756,00

R$ 2,61

2007
R$ 1.615.412,00

2007

2008

2009

2010

2011

Segmentao

jan-11

Diretoria Executiva

R$ 4.040,50

fev-11
R$ 628,00

Marketing

R$ 7.422,75

CAF

R$ 270,00

mar-11
-

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

R$ 8.592,93

R$ 1.257,64

R$ 920,80

R$ 5.905,02

R$ 50,14

R$ 24.928,24

R$ 763,66

R$ 3.320,00

R$ 229,95

R$ 0,00

R$ 6.400,00

R$ 5.914,54

R$ 15.582,00

R$ 4.247,79

R$ 845,58

R$ 4.737,05

R$ 640,00

R$ 5.854,73

R$ 3.787,06

R$ 2.581,10
R$ 6.157,09

CDH

R$ 1.412,75

R$ 941,38

R$ 5.259,00

R$ 2.732,50

R$ 0,00

R$ 4.321,47

ENG

R$ 0,00

R$ 314,00

R$ 1.980,00

R$ 0,00

R$ 3.696,00

R$ 3.880,00

R$ 10.544,20

CTI

R$ 210,00

R$ 935,70

CFM

R$ 4.800,00

R$ 12.098,95

R$ 38.644,52

R$ 25.080,65

R$ 3.329,71

R$ 7.617,69

R$ 4.542,07

R$ 24.219,19

R$ 12.997,23

CAN

R$ 2.658,90

R$ 169,73

R$ 19.388,39

R$ 21.078,23

R$ 14.618,82

R$ 15.221,83

R$ 9.231,80

R$ 54.543,07

CRC

R$ 6.162,35

R$ 6.630,77

R$ 8.049,24

R$ 5.136,57

R$ 9.215,35

R$ 21.109,26

R$ 18.041,76

R$ 15.975,61

CTS
CGE
CED
CSU
CLA
NIP

R$ 8.322,46
R$ 422,75
R$ 14.289,41
R$ 636,00
-

R$ 1.622,00
R$ 19.759,59
-

R$ 778,50
R$ 867,81
R$ 10.925,47
R$ 3.961,60
-

R$ 3.602,97
R$ 188,35
R$ 4.432,54
R$ 465,00
-

R$ 2.235,90
R$ 4.775,17
R$ 4.640,01
R$ 2.171,17
R$ 2.875,17
-

R$ 2.633,83
R$ 1.528,42
R$ 2.304,45
R$ 2.619,52
R$ 9.258,41
-

R$ 4.929,54
R$ 474,00
R$ 4.915,36
R$ 1.322,60
R$ 60,68
-

R$ 6.644,54
R$ 513,30
R$ 26.728,76
R$ 4.052,33
R$ 14.799,27
R$ 2.700,00

R$ 13.627,38
R$ 3.420,00
R$ 38.584,28
R$ 19.888,23
R$ 25.347,86
R$ 1.097,58

Corporativo

R$ 3.444,99

R$ 360,00

R$ 2.800,42

R$ 6.418,85

R$ 8.906,26

R$ 132.019,11

R$ 165.241,05

R$ 255.215,49

R$ 106.940,04

out-11

nov-11

dez-11

NIP

CLA

CSU

CED

CGE

CTS

CRC

CAN

CFM

CTI

ENG

CDH

Marketing

R$ 0

CAF

R$ 0,00
Diretoria Exec.

Milhes

Dados
Orado

R$ 3

4/10/2011

Atualizao:

R$ 89.807,91

Segmentao:

Frmula:

R$ 266.900,00

Indicador:

Alessandra Cristina Battisti - Ramal: 64226

R$ 137.765,42

rea:

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
Realizado
171511,75
Orado
12074,49

rea:

Responsvel:

Treinamento e Desenvolvimento
Investimento em Treinamento em Relao a Receita
Bruta

Indicador:
Segmentao:

SESI

Alessandra Battisti - Ramal: 64226

Frmula:

( Total R$ investido em treinamento SESI/SC / Receita Bruta )*100

Periodicidade:

Mensal

Pontual

Critrio de Anlise:

Atualizao:

4/10/2011

Desempenho no Curto Prazo


jan/11
0,12%
36.835.704,92

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

0,12%
0,19%
31.080.638,30
########

0,24%
34.058.568,82

0,17%
36.170.259,21

0,47%
36.248.905,76

0,55%
37.510.219,47

0,93%
42.256.619,25

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

1,00%

0,05%

set/11

out/11

nov/11

dez/11

0,05%

0,05%

0,92%
R$ 39.591.858,74

0,05%

0,93%

0,92%

ago/11

set/11

R$ 42.681.540,74

0,05%

0,80%

0,55%

0,60%
0,47%
0,40%

0,20%

0,19%
0,12%

0,12%

jan/11

fev/11

0,24%
0,17%

0,00%

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

out/11

nov/11

dez/11

Processo:

Total de RNC / Total de Processos

Frmula:
Regional

Segmentao:

Unidade de Medida:

Desempenho Acumulado

jan-11

2010

2011

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

13,32%

7,93%

7,49%

4,01%

4,26%

3,03%

Admisso
-

Movimen tao
-

Admisso
6,76%

Movimen tao
5,56%

Talita Pickler - Ramal: 63353 / Juliana Abilino de Barcelos - Ramal:


63338 / Carolina Medeiros - Ramal: 64719

Responsvel:

Departamento Pessoal
Total de processos de No-Conformidade Departamento Pessoal

Indicador:

Valor absoluto

Periodicidade:

fev-11
Demisso
-

Admisso
5,56%

Movimen tao
-

Demisso
0,00%

Admisso
2,60%

Movimen tao
0,00%

jul-11

Mensal

mar-11
Admisso
7,17%

Movimen tao
11,32%

Demisso
4,23%

Admisso
0,00%

Movimen tao
1,30%

ago-11

Critrio de Anlise:

Acumulado

Atualizao:

abr-11

Demisso
4,70%

Demisso
6,81%

Admisso
7,66%

Movimen tao
7,92%

Admisso

Movimen tao

set-11

Admisso
11,16%

Movimen tao
15,76%

Demisso

Admisso

Movimen tao

out-11
Demisso
2,19%

7/10/2011

mai-11
Demisso
2,21%

jun-11
Demisso
5,06%

Admisso
1,89%

Movimen tao
5,92%

Demisso

Admisso

Movimen tao

nov-11

13,32%

14,00%

2010

12,00%

2011

10,00%

mai-11
15,76%

18,00%
7,93%

8,00%

16,00%

7,49%

14,00%
mar-11 abr-11
7,66%
fev-11 7,17%
5,56%

10,00%

4,26%

4,01%

4,00%

8,00%

3,03%

6,00%

2,00%
0,00%

Admisso

Movimentao

Demisso

jan-11
0%

abr-11
7,92%

jul-11
6,76%
jun-11
1,89%

4,00%
2,00%

mar-11
11,32%

mai-11
11,16%

12,00%

6,00%

set-11
0,00%

Regionais

jan-11

fev-11
4,70%
set-11
ago-11 1,30%
0,00%

jan-11 fev-11
0%
0%

jan-11
0%

mar-11
6,81%

mai-11
5,06%
abr-11
2,21%

ago-11
4,23%
jun-11 jul-11
0,51% 0,00%

0,00%
Admisso

Segmentao

jun-11 jul-11
5,92% 5,56%

ago-11
2,60%

fev-11

mar-11

Movimen tao

abr-11

mai-11

Demisso

jun-11

Acumulado 1 Semestre

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Regional Blumenau

0,00%

0,00%

0,00%

8,70%

0,00%

9,09%

0,00%

5,56%

10,00%

0,00%

14,29%

0,00%

20,00%

4,55%

0,00%

4,76%

2,50%

0,00%

4,96%

3,03%

3,39%

Regional Brusque/Itaja

0,00%

0,00%

0,00%

5,56%

0,00%

0,00%

21,74%

0,00%

5,00%

0,00%

11,11%

0,00%

13,33%

3,85%

0,00%

5,26%

0,00%

0,00%

8,33%

2,06%

1,09%

Regional Extremo-Oeste

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

9,09%

10,00%

0,00%

9,09%

0,00%

18,52%

16,00%

0,00%

10,53%

9,09%

0,00%

6,54%

5,92%

1,18%

Regional GCE

0,00%

0,00%

0,00%

7,69%

0,00%

33,33%

3,51%

26,32%

13,33%

9,09%

0,00%

4,17%

8,33%

3,13%

3,64%

0,00%

18,75%

0,00%

5,11%

4,43%

5,53%

Regional Grande Florianpolis

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

15,38%

0,00%

11,11%

33,33%

2,17%

4,35%

0,00%

4,24%

2,22%

0,00%

10,00%
12,90%
0,00%
11,11%

33,33%
7,32%
14,29%
10,00%

0,00%
9,68%
0,00%
0,00%

8,33%
23,33%
28,57%
9,52%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

33,33%
4,44%
22,22%
0,00%

3,70%
6,10%
3,08%
1,47%

4,65%
2,82%
9,16%
2,86%

0,00%
4,52%
2,44%
1,79%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

6,67%
11,11%

55,17%
0,00%

0,00%
0,00%

33,33%
3,23%

9,09%
0,00%

23,08%
0,00%

0,00%
0,00%

12,50%
16,67%

2,20%
1,75%

17,82%
1,87%

3,85%
10,53%

16,67%
0,00%
4,35%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
36,36%
8,00%

11,76%
0,00%
10,00%

0,00%
0,00%
18,18%

0,00%
0,00%
10,26%

20,00%
0,00%
22,22%

50,00%
5,00%
35,14%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
4,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%

10,38%

0,00%
0,00%
5,41%
0,00%

9,52%
0,00%
12,50%
9,09%
0,00%
7,14%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
7,14%

0,00%
0,00%
4,55%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
12,50%

10,53%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
4,35%
0,00%
7,69%
9,09%
20,00%
0,00%
0,00%
4,17%

21,74%

5,56%
4,17%
13,33%
0,00%

0,00%
0,00%
4,17%
0,00%
0,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%

5,56%
11,11%
10,28%

6,19%
0,89%
5,24%

3,45%
0,00%
3,37%

Regional Jaragu do Sul


Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

Segmentao
Regionais

jul-11

Admisso

0,00%

ago-11

set-11

out-11

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja

5,56%
6,67%

0,00%
0,00%

0%
0%

0,00%
0,00%

0%
0%

0,00%
0,00%

16,67%
14,29%

26,67%
10,00%

0%
0%

0,00%
0,00%

0%
0%

0%
0%

4,35%
0,00%

Regional Grande Florianpolis


Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville

4,76%
0,00%
5,26%

3,00%
0,00%
10,81%

0%
0%
0%

0,00%
12,50%
0,00%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0,00%
0,00%
1,64%

Regional Meio-Oeste
Regional Oeste

0,00%
0,00%

0,00%
14,29%

0%
0%

0,00%
10,00%

0%
0%

0%
0%

0,00%
0,00%

Regional Planalto Norte


Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

13,64%
0,00%
7,69%
0,00%
0,00%

0%
0%
0%
0%
0%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,57%

0%
0%
0%
0%
0%

0,00%
23,08%
0,00%
2,38%
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%
12,50%
0,00%
9,09%
0,00%
0,00%
0,00%

0%
0%

Regional Extremo-Oeste
Regional GCE

0%
0%
0%
0%
0%

5,26%
12,50%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
4,76%
0,00%
3,33%
7,69%
0,00%
2,56%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Admisso

Movimentao

nov-11
Demisso

Admisso

Movimentao

dez-11
Demisso

Admisso

Movimentao

Acumulado 2010
Demisso

Demisso
0,51%

dez-11

Admisso

Movimentao

2,56%
5,92%

2,34%
1,49%

Demisso
2,31%
3,62%

4,44%
5,21%

6,93%
4,42%

0,87%
4,32%

6,29%
3,95%
3,31%

3,32%
3,33%
3,07%

2,17%
3,03%
3,54%

2,17%
1,94%

7,79%
3,05%

1,54%
2,60%

0,71%
1,20%
1,96%
9,09%
5,88%

15,09%
2,40%
5,48%
0,63%
4,30%

2,78%
7,81%
2,17%
0,00%
2,26%

set-11
2,19%

Demisso

Processo:
Total de processos do Departamento Pessoal

Indicador:

Regional

Segmentao:

Unidade de Medida:

Desempenho Acumulado

jan-11

2010

2011

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

2645

6544

2215

1991

3736

1768

Admisso
178

Movimen tao
324

Valor absoluto

Frmula:

Numero absoluto processo admisso

Periodicidade:

Mensal

fev-11
Demisso
161

Admisso
253

jul-11
Admisso
222

7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Movimen tao
969

Talita Pickler - Ramal: 63353 / Juliana Abilino de Barcelos - Ramal:


63338 / Carolina Medeiros - Ramal: 64719

Responsvel:

Departamento Pessoal

Movimen tao
535

mar-11
Demisso
241

Admisso
265

ago-11
Demisso
190

Admisso
192

Movimen tao
265

Movimen tao
371

Admisso
201

Movimen tao
308

Acumulado

abr-11
Demisso
191

Admisso
235

set-11
Demisso
189

Critrio de Anlise:

Movimen tao
366

Admisso

Movimen tao

7/10/2011

mai-11
Demisso
181

Admisso
233

Movimen tao
311

out-11
Demisso
183

Atualizao:

jun-11
Demisso
237

Admisso
212

nov-11
Demisso

Admisso

Movimen tao

Movimen tao
287

Demisso

Admisso

Movimen tao

6544
2010
2011

2000
1800

3736

1600
1400

2645
1991

jan-11
969

1200

2215

1000

1768

fev-11
535 mar-11 abr-11 mai-11
jun-11 jul-11 ago-11 set-11
371
366
324
311
308
287
265

800

600
400
200
Admisso

Movimentao

Demisso

jan-11
178

fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11


265
253
235
233
222
212
201
192

Regionais

jan-11

fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11


241
237
195
191
190
189
183
181

0
Admisso

Segmentao

jan-11
161

fev-11

mar-11

Movimen tao

abr-11

mai-11

Demisso

jun-11

Acumulado 1 Semestre

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Regional Blumenau

21

72

24

23

81

22

25

54

20

31

28

16

20

22

18

21

40

19

141

297

119

Regional Brusque/Itaja

12

105

14

18

36

16

23

17

20

21

36

16

15

26

12

19

23

17

108

243

Regional Extremo-Oeste

14

57

10

16

15

15

14

22

10

17

22

16

27

25

19

19

11

17

107

152

87

Regional GCE

31

51

31

39

49

47

57

19

30

33

36

24

48

32

55

27

16

34

235

203

221

Regional Grande Florianpolis

19
8
14
14
11
11
5
5
4
9

83
1
183
34
42
50
22
16
31
222

7
6
22
7
9
17
3
3
4
4

14

26

18

24

46

23

34

236

92

16
15
9
8
11
25

10
31
8
9
10
9
8
3
22

3
41
14
20
15
31
19
16
39

4
31
8
11
11
8
5
8
18

12
30
21
21
26
6
10
20
37

7
36
11
7
24
9
4
4
10

6
45
9
16
32
6
8
16
25

10
7
33
2
9
20
3
6
2
16

107

11
48
37
22
29
13
17
18
40

21
8
32
11
11
28
8
1
5
8

14

7
28

26
7
22
6
9
9
6
4
4
16

19

53
78
16
19
22
29
43
11
57

15
2
23
5
13
11
5
3
10
24

23

18
24
15
14
20
17
6
6
23

13
16
25
11
5
22
13
13
2
21

54
164
65
68
91
57
36
36
107

86
425
131
140
174
107
113
112
420

46
157
42
56
107
38
30
27
89

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Regional Jaragu do Sul


Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

Segmentao
Regionais

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

95

Acumulado 2011

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Regional Blumenau

18

20

18

19

35

21

16

32

16

194

384

Demisso
174

Regional Brusque/Itaja

15

21

12

14

44

13

11

27

21

148

335

141

Regional Extremo-Oeste

12

15

14

12

15

10

23

143

202

117

Regional GCE

63

10

35

24

42

25

11

30

347

226

328

Regional Grande Florianpolis

21
4
19
10
13
7
10
11
9
10

100
11
37
5
14
22
6
13
22
28

16
10
19
10
7
16
12
6
5
15

12

31

25

13
2
39
8
6
12
3
8
5
14

391

140

11
31
10
8
17
4
14
14
32

24
12
61
8
35
19
8
6
10
32

165

8
24
6
10
11
11
2
2
35

19
8
13
6
8
12
11
3
3
15

73
237
89
107
128
82
52
48
178

120
554
154
197
232
125
146
158
512

66
228
66
77
147
64
47
40
133

Regional Jaragu do Sul


Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

7
30

8
16
19
4
3
1
26

Demisso
195

dez-11
Demisso

Processo:

Departamento Pessoal

Indicador:

Responsvel:

Tempo Mdio Processo de Movimentao e Tipos de Movimentao

Segmentao:

Regional

(Data de Efetivao da Movimentao - Data de Solicitao da Movimentao) e Tipos de Movimentao

Frmula:

Unidade de Medida: Dias

Juliana Abilino de Barcelos - Ramal: 63338

Periodicidade:

Critrio de Anlise

Mensal

Desempenho Acumulado
2010

30

25

10

10

10

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

11

10

12

10

10

20

out/11

nov/11

dez/11

11
11

10

10

10 10

10
99

99

10

10

10

10

9 9

Movimentao

15
10

jan/11

Acumulado
10

7/10/2011

Tempo Mdio - Setembro/2011

2011

Movimentao
9

Atualizao:

Acumulado

6
9

Srie1

8
4

5
2

0
2010

2010

2011
0
jan/11
jan/11

Segmentao

Mdia Dias

Regional Blumenau

Regional Extremo-Oeste

Regional Brusque/Itaja

Regional GCE

11

Regional Grande Florianpolis

Regional Jaragu do Sul

Regional Joinville

Regional Meio-Oeste

Regional Oeste

Regional Planalto Norte

Regional Rio do Sul


Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

11
7
5
11

fev/11
fev/11

mar/11
mar/11

abr/11
abr/11

mai/11
mai/11

jun/11
jun/11

jul/11jul/11

ago/11ago/11

set/11 set/11

out/11 out/11

nov/11 nov/11

dez/11

dez/11

Tipos de Movimentao - Julho/2011


Abertura de Alterao
Vaga
de Carga

16,56%

11,69%

Alterao de
centro de custo

Alterao de
Turno

Alterao Funcional

Enquadramento

Funo Gratificada

Insalubridade

Periculosidade

Progresso Funcional

Progresso
Salarial

Quebra de Caixa

Reduo da
Carga Horria

Reviso de Tabela

Salrio
Substituio

Transferncia

Complemento
Acordo Coletivo

7,47%

3,25%

0,97%

0,65%

0,32%

4,22%

0,32%

4,55%

23,70%

7,79%

2,60%

0,00%

4,22%

11,69%

0,00%

0,00%
11,69%
16,56%
0,00%

4,22%

Abertura de Vaga

Alterao de Carga Horria

Alterao de centro de custo

Alterao de Turno

Alterao Funcional

Enquadramento

Funo Gratificada

Insalubridade

Periculosidade

Progresso Funcional

Progresso Salarial

Quebra de Caixa

Reduo da Carga Horria

Reviso de Tabela

Salrio Substituio

Transferncia

Complemento Acordo Coletivo

2,60%

7,79%

11,69%

7,47%

23,70%

3,25%

4,22%

0,97%

0,65%

4,55%

0,32%

0,32%

Processo:

Admisso
Indicador:

(Total admisses com prazo indeterminado / Total admisses) *100 ; (Total admisses com prazo determinado / Total admisses ) *100 e (Total admisses com contrato emergencial / Total admisses) *100

Frmula:

Segmentao:

Regional

Unidade de Medida:

Desempneho Acumulado

Periodicidade:

jan-11

2010

2011

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial

65,22%

34,78%

18,90%

74,50%

25,50%

9,19%

Talita Pickler - Ramal: 63353

Responsvel:

Tipos de Contratos

fev-11

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

62,92%

37,08%

21,35%

66,27%

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

33,73%

21,43%

66,04%

jul-11

ago-11

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

79,28%

20,72%

0,00%

84,90%

Determinado

Critrio de Anlise:

Mensal

mar-11
Determinado

Emergencial*

Indeterminado

33,96%

19,62%

69,36%

Indeterminado

Emergencial*

Indeterminado

30,64%

8,94%

76,39%

4,17%

73,13%

15,10%

Emergencial*

26,87%

1,00%

Indeterminado

Determinado

jun-11

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

23,61%

6,01%

85,85%

out-11

Determinado

nov-11
Emergencial*

7/10/2011

Data de Atualizao:

mai-11

Determinado

set-11
Emergencial*

Acumulado

abr-11

Indeterminado

Determinado

Determinado
14,15%

Emergencial*
1,42%

dez-11
Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

100,00%
100,00%

90,00%

70,00%

90,00%

74,50%

80,00%

80,00%

65,22%

70,00%

60,00%

fev-11
66,27%

mar-11
66,04%

mai-11
76,39%

jun-11
85,85%

jul-11
79,28%

ago-11
84,90%

set-11
73,13%

60,00%

50,00%
34,78%

40,00%

2010

50,00%

2011

40,00%

fev-11
33,73%

mar-11
33,96%

abr-11
30,64%

mai-11
23,61%

20,00%

18,90%

20,00%

jan-11
37,08%

30,00%

25,50%

30,00%

jun-11
14,15%

jul-11
20,72%

ago-11
15,10%

set-11
26,87%

10,00%

9,19%

10,00%

0,00%

jan-11
62,92%

abr-11
69,36%

Indeterminado
Indeterminado

Determinado

Determinado

Segmentao
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

mar-11
19,62%

abr-11
8,94%

mai-11
6,01%
Emergencial*

Emergencial

* Dados de contratos emergenciais mensurados a partir de agosto/2010

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

fev-11
21,43%

0,00%

* Dados de contratos emergenciais mensurados a partir de agosto/2010

Segmentao

jan-11
21,35%

jan-11

Indeterminado
57,14%
33,33%
64,29%
67,74%
36,84%
62,50%
85,71%
78,57%
63,64%
90,91%
60,00%
60,00%
50,00%
66,67%

Determinado
42,86%
66,67%
35,71%
32,26%
63,16%
37,50%
14,29%
21,43%
36,36%
9,09%
40,00%
40,00%
50,00%
33,33%

Indeterminado
94,44%
80,00%
83,33%
60,32%
85,71%
100,00%
89,47%
100,00%
61,54%
100,00%
100,00%
72,73%
77,78%
100,00%

Determinado
5,56%
20,00%
16,67%
39,68%
14,29%
0,00%
10,53%
0,00%
38,46%
0,00%
0,00%
27,27%
22,22%
0,00%

fev-11
Emergencial

42,86%
25,00%
21,43%
0,00%
57,89%
0,00%
0,00%
7,14%
27,27%
9,09%
40,00%
0,00%
50,00%
33,33%

Indeterminado
52,17%
38,89%
68,75%
84,62%
53,85%
83,33%
95,83%
80,00%
35,71%
80,00%
29,41%
66,67%
66,67%
56,52%

jul-11

Determinado
47,83%
61,11%
31,25%
15,38%
46,15%
16,67%
4,17%
20,00%
64,29%
20,00%
70,59%
33,33%
33,33%
43,48%

mar-11
Emergencial

39,13%
38,89%
18,75%
2,56%
46,15%
16,67%
0,00%
6,67%
21,43%
5,00%
64,71%
16,67%
33,33%
26,09%

Indeterminado
76,00%
69,57%
78,57%
64,91%
33,33%
57,14%
92,86%
44,44%
43,75%
66,67%
33,33%
62,50%
100,00%
64,00%

Determinado
24,00%
30,43%
21,43%
35,09%
66,67%
42,86%
7,14%
55,56%
56,25%
33,33%
66,67%
37,50%
0,00%
36,00%

Indeterminado
81,25%
72,73%
60,00%
32,00%
88,00%
100,00%
76,67%
75,00%
62,50%
89,47%
100,00%
66,67%
100,00%
76,92%

Determinado
18,75%
27,27%
40,00%
68,00%
12,00%
0,00%
23,33%
25,00%
37,50%
10,53%
0,00%
33,33%
0,00%
23,08%

ago-11
Emergencial

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Indeterminado
94,74%
71,43%
85,71%
91,67%
41,67%
100,00%
91,67%
100,00%
90,00%
81,82%
72,73%
100,00%
50,00%
88,57%

Determinado
5,26%
28,57%
14,29%
8,33%
58,33%
0,00%
8,33%
0,00%
10,00%
18,18%
27,27%
0,00%
50,00%
11,43%

abr-11

8,00%
4,35%
7,14%
14,04%
66,67%
42,86%
0,00%
44,44%
43,75%
6,67%
66,67%
37,50%
0,00%
16,00%

Indeterminado
77,42%
76,19%
76,47%
54,55%
86,96%
70,00%
74,19%
75,00%
66,67%
50,00%
44,44%
37,50%
66,67%
72,73%

Determinado
22,58%
23,81%
23,53%
45,45%
13,04%
30,00%
25,81%
25,00%
33,33%
50,00%
55,56%
62,50%
33,33%
27,27%

Emergencial

Indeterminado

Determinado

Emergencial

set-11
Emergencial

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
41,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
9,09%
0,00%
50,00%
2,86%

mai-11

3,23%
0,00%
17,65%
0,00%
4,35%
0,00%
0,00%
12,50%
0,00%
10,00%
66,67%
25,00%
33,33%
22,73%

Indeterminado
80,00%
80,00%
62,96%
70,83%
73,68%
100,00%
80,65%
62,50%
81,82%
90,91%
50,00%
100,00%
100,00%
83,33%

Determinado
20,00%
20,00%
37,04%
29,17%
26,32%
0,00%
19,35%
37,50%
18,18%
9,09%
50,00%
0,00%
0,00%
16,67%

Emergencial

Indeterminado

Determinado

Emergencial

out-11

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
0,00%
3,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

jun-11

0,00%
0,00%
22,22%
4,17%
15,79%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%
5,56%

Indeterminado
76,19%
84,21%
94,74%
74,07%
85,71%
85,71%
91,67%
100,00%
71,43%
87,50%
77,78%
100,00%
75,00%
100,00%

Determinado
23,81%
15,79%
5,26%
25,93%
14,29%
14,29%
8,33%
0,00%
28,57%
12,50%
22,22%
0,00%
25,00%
0,00%

Emergencial

Indeterminado

Determinado

Emergencial

nov-11

Acumulado 1 Semestre
Emergencial

4,76%
0,00%
0,00%
3,70%
7,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Indeterminado
69,72%
66,96%
80,81%
69,63%
63,37%
75,44%
88,76%
80,88%
54,69%
79,81%
50,00%
65,71%
78,13%
71,72%

dez-11

Determinado
30,28%
33,04%
19,19%
30,37%
36,63%
24,56%
11,24%
19,12%
45,31%
20,19%
50,00%
34,29%
21,88%
28,28%

Emergencial

16,20%
9,82%
10,10%
5,14%
31,68%
10,53%
0,00%
10,29%
20,31%
3,85%
43,10%
17,14%
15,63%
18,18%

Acumulado Ano
Emergencial

Indeterminado
75,38%
69,08%
80,00%
66,56%
68,55%
81,58%
87,60%
83,70%
60,19%
82,27%
61,45%
68,63%
77,27%
77,65%

Determinado
24,62%
30,92%
20,00%
33,44%
31,45%
18,42%
12,40%
16,30%
39,81%
17,73%
38,55%
31,37%
22,73%
22,35%

Emergencial

11,79%
7,24%
7,41%
3,37%
23,90%
7,89%
0,41%
7,61%
12,62%
2,84%
31,33%
11,76%
13,64%
11,18%

jun-11
1,42%

jul-11
0,00%

ago-11
4,17%

set-11
1,00%

Processo:

Tipos de Demisso

Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Demisso

Regional

Unidade de Medida:

Frmula:

(Tipos de Demisso / Total processos demissionais) *100

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Carolina Medeiros - Ramal: 64719

7/10/2011

Atualizao:

Tipos de Demisso - Abril/2011


Contrato prazo
determinado Extino

Dispensa com
justa causa

Dispensa
sem justa
causa

Experincia empregado

Experincia empregador

Experincia Trmino de
contrato

Falecimento

5,46%

0,00%

29,51%

12,57%

1,09%

11,48%

0,00%

Fim Antecipado C.T. - Fim Antecipado


Empregado
CT. - Empresa

4,37%

0,55%

Pedido de
demisso

34,97%

0,00%

5,46%

Contrato prazo determinado - Extino

Dispensa com justa causa

Dispensa sem justa causa

Experincia - empregado

Experincia - empregador

Experincia - Trmino de contrato

34,97%
29,51%

Melhora
Piora
Estabibilizao
Falecimento

0,55%

4,37%
12,57%
0,00%

11,48%
1,09%

Pedido de demisso

Fim Antecipado C.T. - Empregado

Fim Antecipado CT. - Empresa

Processo:
Indicador:

Responsvel:

Recrutamento e Seleo

Total de processos seletivos

Frmula:

Total de processos seletivos

Segmentao:

rea

Unidade de Medida: Valor absoluto

Periodicidade:

Critrio de Anlise: Acumulado

Mensal

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
1500

2009
1420

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

2010*
725

Desempenho no Curto Prazo

2011
1476

jan/11
97

fev/11
163

mar/11
209

abr/11
161

mai/11
190

jun/11
172

jul/11
198

ago/11
157

set/11

out/11

nov/11

dez/11

129

1476

1420

250

1300

209

163
725

198

190

200

1100
900

7/10/2011

Atualizao:

172

161

157

150

700

500

129
97

100

300
50

100
-100

2009

2010*

2011

0
jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010

Segmentao
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

* NO FOI CONTABILIZADO O PROCESSO 009-0083-11 DA REGIONAL RIO DO SUL, POIS NO ESTAVA FINALIZADO.

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

9
1
15
3
13
6
10
15
6
7
4
4
4

27
16
5
21
3
16
7
18
15
17
5
3
10

16
23
22
5
5
15
11
14
29
17
11
10
4
27

18
15
12
6
7
15
7
13
26
15
9
8
3
7

17
22
11
11
11
22
14
12
30
8
16
4
3
9

21
15
15
8
11
17
7
8
29
12
12
2
3
12

16
18
25
11
3
15
5
12
29
13
11
9
2
29

18
10
12
12
11
15
6
12
18
11
11
1
2
18

9
15
13
9
5
21
12
9
7
7
6*
2
2
12

out-11

nov-11

dez-11

Acumulado

151
135
130
86
69
142
79
113
189
107
81
40
26
128

Processo:
Indicador:

Responsvel:

Recrutamento e Seleo
Total de processos sem aprovados

Segmentao:

rea

Unidade de Medida: %

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2009
26%

2010*
26,95%

Frmula:

Total de processos seletivos sem aprovados / Total de processos seletivos

Periodicidade:

Mensal

jan/11
16,49%

fev/11
26,38%

mar/11
29,67%

7/10/2011

Atualizao:

abr/11
30,06%

mai/11
27,89%

29,67%

30,06%

jun/11
26,16%

jul/11
27,27%

ago/11
24,20%

set/11

out/11

nov/11

dez/11

20,16%

35,00%
26,95%

27,00%

30,00%

26,60%

25,00%

26,40%

20,00%

27,89%

26,38%

26,80%

26,16%

27,27%

24,20%
20,16%

26%

25,80%

10,00%

25,60%

5,00%
2009

2010*

16,49%

15,00%

25,95%

26,00%

25,40%

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho no Curto Prazo

2011
25,95%

27,20%

26,20%

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

0,00%

2011

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010

Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

Regional Blumenau

22,22%

14,81%

18,75%

33,33%

23,53%

23,81%

12,80%

27,78%

0,00%

20,53%

Regional Brusque/Itaja

0,00%

18,75%

0,00%

26,67%

31,82%

20,00%

27,78%

10,00%

33,33%

25,93%

Regional GCE

6,66%

20,00%

18,18%

25,00%

27,27%

20,00%

20,00%

33,33%

30,77%

21,54%

Regional Grande Florianpolis

0,00%
23,07%
0,00%
20,00%
13,33%
16,66%
28,57%
0,00%
50,00%
0,00%
25,00%

4,76%
0,00%
25,00%
42,86%
44,44%
46,67%
47,06%
40,00%
0,00%
20,00%

0,00%
20,00%

16,67%
28,57%
20,00%
42,86%
23,08%
46,15%
20,00%
55,56%
0,00%
0,00%
14,29%

9,09%
63,64%
18,18%
14,29%
16,67%
40,00%
37,50%
18,75%
25,00%
0,00%
44,44%

0,00%
9,09%
29,41%
14,29%
25,00%
44,83%
33,33%
25,00%
0,00%
33,33%
33,33%

18,18%
0,00%
20,00%
0,00%
16,67%
55,17%
30,77%
45,45%
0,00%
0,00%
34,48%

0,00%
27,27%
13,33%
16,67%
16,67%
44,44%
27,27%
18,18%
0,00%
50,00%
33,33%

22,22%
0,00%
19,05%
33,33%
11,11%
14,29%
14,29%
33,33%
0,00%
0,00%
16,67%

8,14%
24,64%
19,01%
22,78%
23,89%
48,68%
29,91%
32,10%
15,00%
7,69%
27,34%

Regional Jaragu do Sul


Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

13,33%

18,18%
35,71%
75,86%
23,53%
36,36%
30,00%
0,00%
18,52%

out-11

nov-11

dez-11

Acumulado

Processo:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Recrutamento e Seleo
Eficincia do Processo Seletivo
rea

Unidade de Medida: %

Frmula:

Total de Aprovados / Total de Inscritos

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2010*
14,17%

jan/11

fev/11

mar/11

27,25%

16,98%

12,41%

abr/11
18,19%

mai/11
16,51%

jun/11
18,45%

jul/11

15,45%

ago/11
15,84%

set/11

out/11

nov/11

dez/11

nov-11

dez-11

18%

20%
100,00%

90,00%

90,00%

80,00%

80,00%

70,00%

70,00%

60,00%

60,00%

50,00%

50,00%

40,00%

40,00%

30,00%
20,00%

7/10/2011

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo

2011
17,82%

20%

100,00%

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

17,82%

30,00%

14,17%

27,25%
16,98%

20,00%

10,00%

18,19%

16,51%

18,45%

abr-11

mai-11

jun-11

12,41%

15,45%

15,84%

18%

jul-11

ago-11

set-11

10,00%

0,00%
2010*

2011

0,00%

jan-11

fev-11

mar-11

out-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010


Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

Regional Blumenau

27,87%

16,45%

9,58%

14,54%

14,49%

19,21%

16,29%

27,83%

19,15%

16,01%

Regional Brusque/Itaja

21,43%

10,60%

17,32%

15,58%

15,61%

19,42%

18,92%

15,34%

21,79%

15,62%

Regional GCE

61,11%

33.99%

23,25%

29,32%

16,54%

31,72%

20,37%

19,38%

24,90%

25,70%

Regional Grande Florianpolis

36,36%
40,00%
34,00%
25,53%
26,01%
73,68%
13,68%
44,44%
5,00%
66,67%

18,70%
25,00%
14,12%
6,82%
12,50%
16,98%
12,71%
8,47%
9,36%
9,66%

9,04%
17,85%
15,53%
8,57%
14,37%
10,69%
13,06%
27,05%
18,57%
5,30%
20,60%

20,56%
14,02%
15,33%
10,61%
29,25%
23,72%
11,01%
16,00%
29,11%
15,63%
12,00%

19,16%
10,40%
12,79%
19,66%
25,81%
28,80%
24,76%
18,00%
9,89%
13,73%
11,40%

12,84%
16,33%
16,16%
16,03%
14,29%
28,43%
10,19%
16,92%
31,58%
11,11%
15,73%

14,92%
15,79%
18,64%
27,27%
8,97%
21,43%
7,07%
19,80%
26,26%
13,82%
9,59%

18,23%
19,59%
13,49%
16,33%
14,58%
19,66%
13,89%
24,53%
15,00%
15,79%
8,02%

21,62%
10,84%
16,50%
17,65%
8,70%
17,86%
12,84%
11,54%
11,11%
5,88%
13,01%

16,43%
16,32%
14,99%
13,85%
14,86%
22,42%
11,73%
18,35%
19,64%
9,16%
11,83%

Regional Jaragu do Sul


Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

out-11

nov-11

dez-11

Acumulado

Processo:

Responsvel:

Recrutamento e Seleo

Indicador:

Nvel de Atrao de Candidatos

Segmentao:

rea

Unidade de Medida: Valor Absoluto

Frmula:

Total absoluto de inscritos em processos seletivos

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

25000

2009
25.000

2010*
10.773

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

7/10/2011

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo


jan/11
1536

2011
21.121

25.000

fev/11
2860

mar/11
2728

abr/11
2293

mai/11
2272

jun/11
2412

jul/11
2855

ago/11
2.077

set/11
2.088

out/11

nov/11

dez/11

3500

21.121
2860

3000

20000

2855

2728

2500

2293

2272

2412

15000

2.077

2.088

ago-11

set-11

2000

10.773

1536

10000

1500
1000

5000

500
0

2009

2010*

2011

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

out-11

nov-11

dez-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010

Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

96

377

292

337

214

203

221

115

94

Regional Brusque/Itaja

39

415

202

199

205

139

185

163

156

Regional GCE

178

153

301

324

127

309

486

227

494

Regional Grande Florianpolis

36
109
107
171
292
25
285
0
13
171
14

353
28
531
88
160
106
181
59
171
238

166
56
354
280
153
159
245
85
70
132
233

107
107
287
66
106
156
336
25
79
64
100

214
125
563
117
62
184
105
100
91
51
114

405
147
229
131
154
197
206
130
19
54
89

181
57
236
55
156
126
297
101
99
123
532

192
97
289
49
192
117
180
53
60
19
324

111
83
400
119
138
112
109
52
63
34
123

Regional Blumenau

Regional Jaragu do Sul


Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

out-11

nov-11

dez-11

Processo:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Recrutamento e Seleo
Meios de Atrao do Processo Seletivo
rea

Unidade de Medida:

Meio pelo qual o candidato soube do processo seletivo / Total de candidatos que fizeram a prova

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Meio

Jornal

Site SESI

Rdio

Colaborador
SESI

Outros

No Resposta

9,87%

49,65%

6,34%

15,91%

18,23%

Meios de Atrao - Junho/2011


0,00%
9,87%
Jornal

18,23%

Site SESI
Rdio
Colaborador SESI

15,91%

Outros

49,65%
6,34%

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

Frmula:

No Resposta

Pontual

Atualizao:

13/10/2011

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

SST
Facilitadores de SST
Regional

Unidade de Medida: Valor absoluto

Frmula:

Total de No-Conformidades referente Facilitadores de SST

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho no Longo Prazo


Dados
Realizado

Siriley de Almeida - Ramal: 63351

9/10/2011

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo


jan/11

2011
10

fev/11
-

mar/11
-

abr/11
-

mai/11
144

jun/11

jul/11

107

Longo
Prazo
Longo
Prazo

22

ago/11

set/11

22

out/11

nov/11

dez/11

10

Curto
CurtoPrazo
Prazo

100
30

30

144

140
25

25

120
20
15
50

13,75

17

16

80

15

11

60

10
5

107

100
20

11

10

40
10

22

22

20
0

10
0

00

2010
2011

jan/11 ago/10
fev/11

Segmentao

mar/11

abr/11
set/10

mai/11

jun/11
out/10 jul/11

ago/11 nov/10
set/11

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

Regional Blumenau

Regional Brusque/Itaja

12

17

Regional GCE

19

Regional Grande Florianpolis

Regional Jaragu do Sul

Regional Joinville

39

39

Regional Meio-Oeste

Regional Oeste

Regional Extremo-Oeste

Regional Planalto Norte

21

Regional Rio do Sul

Regional Serrana

Regional Sul

18

18

SESI DR

out/11

out-11

nov/11
dez/10

nov-11

dez/11

dez-11

rea:
Indicador:

Responsvel:

SST
Relatrios Vencidos

Segmentao:

Regional

Unidade de Medida: Valor absoluto

Frmula:

Total absoluto de relatrios vencidos

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho no Longo Prazo


Dados
Realizado

2010

2011

14

9/10/2011

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo


jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

21

25

12

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

15

Longo
Prazo
Longo
Prazo

out/11

nov/11

dez/11

Curto
CurtoPrazo
Prazo

30

30
30

25

25
25

25
21

20
15

Siriley de Almeida - Ramal: 63351

20
20
14

13,75

17

16

15

15
15

12

11

10

10
10

6
5

11
8

8
6

55

0
2010

2010

00

2011

jan/11 ago/10
fev/11

mar/11

abr/11
set/10

mai/11

jun/11
out/10 jul/11

ago/11 nov/10
set/11

out/11

nov/11
dez/10

dez/11

*Dados mensurados apartir de agosto/2010


Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

Regional Blumenau

10

Regional Brusque/Itaja

Regional GCE

Regional Grande Florianpolis

Regional Jaragu do Sul

Regional Joinville

Regional Meio-Oeste

Regional Oeste

Regional Extremo-Oeste

Regional Planalto Norte

Regional Rio do Sul

Regional Serrana

Regional Sul

SESI DR

out-11

nov-11

dez-11

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJA
Gestao Contas
GRANDE
JARAGU DO
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Regio
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas
GRANDE
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

out/10
Afastado

Trabalhando
48
56
63
84
9
31
22
33
35
2
6
23
29
441

jan/10
Afastado

494
376
535
426
162
602
279
515
443
165
184
250
411
4842

Trabalhando
32
42
56
93
3
22
21
19
36
4
7
23
22
380

454
340
520
422
137
504
255
447
364
134
148
250
349
4324

Total geral
542
432
598
510
171
633
301
548
478
167
190
273
440
5283

Total geral
486
382
576
515
140
526
276
466
400
138
155
273
371
4704

0,151875
0,090952381
0,102857143
0,055376344
0,466666667
0,239090909
0,131428571
0,245263158
0,111111111
0,345
0,221428571
0,118695652
0,168636364
0,123789474

COLABORADORES 2011
jan/11
Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

fev/11
Trabalhando
48
59
64
85
7
35
20
27
28
5
5
24
25
489

jul/11
Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Total geral
475
369
523
435
164
575
300
500
442
166
189
249
400
4787

523
428
587
520
171
610
320
527
470
171
194
273
425
5219

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado

Trabalhando
52
56
9
71
85
9
31
20
20
24
6
4
25
26
436

Total geral
476
377
295
513
440
165
580
216
310
439
173
186
246
420
4836

528
433
304
584
525
174
611
236
330
463
179
190
271
446
5274

9,85%
12,93%
2,96%
12,16%
16,19%
5,17%
5,07%
8,47%
6,06%
5,18%
3,35%
2,11%
9,23%
5,83%
8,27%

mar/11
Trabalhando

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastados

43
43
10
64
74
6
22
17
17
17
4
2
13
16
348

ago/11
Trabalhando
55
56
23
77
83
5
36
17
18
23
5
5
22
27
452

Total geral
494
392
292
554
449
167
587
228
323
411
183
198
256
424
4958

547
449
314
636
533
174
630
246
342
440
187
208
280
450
5436

Trabalhando
53
55
24
75
82
6
40
16
21
24
5
6
20
30
457

Total geral
492
393
289
543
442
168
600
230
323
416
182
200
256
439
4973

546
449
313
619
525
174
640
246
344
440
187
206
277
469
5435

jul/11
527.023,85
620.339,23
15.842,87
397.593,27
56.255,56
197.900,32
79.165,59
1.894.120,69
jul/11

ago/11
548.911,85
627.288,34
18.597,94
396.724,26
56.551,92
203.998,26
85.297,29
1.937.369,86
ago/11
R$ 6.020.894,84
R$ 724.103,97
R$ 57.190,75
R$ 134.129,29
R$ 1.080.711,94
R$ 133.053,81
R$ 8.150.084,60
MDIA SALARIAL
R$
1.297,51
R$
1.151,44
R$
739,64
R$
1.391,10
R$
1.252,78
R$
1.434,99
R$
1.237,06
R$
1.265,31
R$
1.204,93
R$
1.113,62
R$
1.144,05
R$
3.338,13
R$
1.088,43
R$
1.257,71
R$
1.299,53

Total geral
477
383
290
541
448
170
590
220
312
440
174
190
247
421
4903

set/11
Trabalhando

529
438
302
615
530
179
619
240
334
466
180
194
272
448
5346

Total geral

49
52
20
67
76
6
43
18
23
24
8
6
21
32
445

513
395
307
540
470
180
606
242
346
422
190
204
270
482
5167

562
447
327
607
546
186
649
260
369
446
198
210
291
514
5612

nov/11

dez/11

jan/11
31,00%
32,40%
0,79%
15,37%
3,22%
11,81%
5,42%
100,00%

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado

abr/11
Trabalhando
52
45
17
58
74
4
28
19
19
18
3
5
13
23
378

mai/11
Total geral
503
382
294
548
449
174
606
225
316
426
180
198
268
452
5021

out/11
Trabalhando

556
442
310
616
533
182
633
248
337
452
185
205
292
482
5473

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado

Trabalhando
52
45
17
58
74
4
28
19
19
18
3
5
13
23
378

Total geral
498
386
291
540
444
168
596
225
321
413
184
199
266
455
4.986

553
444
311
611
528
176
631
248
342
439
188
209
291
486
5.457

nov/11
Total geral

Trabalhando

Total geral

Folha de Pagamento
%
Cesta de Benefcios
Vale Refeio
Plano de Assistncia Mdica
Plano Odontolgico
PREVISC
Seguro de Vida em Grupo
Auxlio Creche
Diversos
Total
Salrios
Salrios
Adicional Noturno
Adicional Periculosidade
Adicionais e Gratificaes Diversas
Horas Extras
PPR
Total
REGIONAL
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

jan/11
468.550,47
489.594,88
11.914,23
232.283,11
48.615,90
178.470,96
81.875,03
1.511.304,58
jan/11

R$ 6.622.397,79
SALRIO BASE
R$
534.016,38
R$
284.847,23
R$
441.419,88
R$
497.336,47
R$
359.486,65
R$
177.039,02
R$
592.594,37
R$
227.850,88
R$
308.819,88
R$
357.954,68
R$
138.147,06
R$ 1.222.348,46
R$
146.941,26
R$
346.636,48
R$ 5.635.438,70

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

fev/11
428.643,27
347.726,26
13.207,90
431.770,31
50.754,64
196.167,52
70.933,67
1.539.203,57
fev/11

R$
6.923.576,23
MDIA SALARIAL
R$
1.021,06
R$
751,99
R$
956,42
R$
839,92
R$
1.035,32
R$
971,47
R$
761,61
R$
807,88
R$
4.477,47
R$
1.079,79

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

mar/11
470.052,94
437.695,77
13.060,52
326.676,71
51.636,44
198.333,61
78.726,61
1.576.182,60
mar/11

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

abr/11
421.643,97
421.610,81
17.227,59
375.067,44
52.184,29
204.400,09
73.450,75
1.565.584,94
abr/11

R$
7.027.099,02
R$
7.550.051,61
REGIONAL
SALRIO BASE
REGIONAL BLUMENAU
R$
697.622,61
REGIONAL EXTREMO-OESTE R$
353.940,18
Regional GCE
R$
431.526,70
Regi ona l Gra nde Fl ori a npolR$
is
732.398,60
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE R$
540.534,01
REGIONAL JARAGUA DO SUL R$
247.810,07
REGIONAL JOINVILLE
R$
757.765,44
REGIONAL MEIO-OESTE
R$
304.546,73
REGIONAL OESTE
R$
402.865,07
REGIONAL PLANALTO NORTE R$
489.195,42
REGIONAL RIO DO SUL
R$
188.623,17
REGIONAL SEDE
R$
965.640,81
REGIONAL SERRANA
R$
217.682,63
REGIONAL SUL
R$
593.424,79
Total geral
R$
6.923.576,23

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

mai/11
479.962,42
449.974,42
17.433,72
396.161,08
55.801,57
201.936,29
75.872,19
1.677.141,69
mai/11

R$
7.579.986,77
MDIA SALARIAL
R$
1.321,25
R$
1.164,28
R$
738,92
R$
1.395,04
R$
1.248,35
R$
1.424,20
R$
1.240,21
R$
1.290,45
R$
1.220,80
R$
1.056,58
R$
1.053,76
R$
3.563,25
R$
1.145,70
R$
1.330,55
R$
1.312,78

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

jun/11
541.735,64
455.113,48
18.810,45
491.275,44
56.023,20
200.993,11
73.300,63
1.837.251,95
jun/11

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
7.583.458,64
R$ 7.651.976,07
REGIONAL - Abril/2011
SALRIO BASE
REGIONAL BLUMENAU
R$
721.415,26
REGIONAL EXTREMO-OESTE
R$
356.947,85
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS R$
455.616,08
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
R$
741.458,80
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
R$
553.730,06
REGIONAL JARAGUA DO SUL
R$
261.167,72
REGIONAL JOINVILLE
R$
783.055,96
REGIONAL MEIO-OESTE
R$
313.797,07
REGIONAL OESTE
R$
406.061,80
REGIONAL PLANALTO NORTE
R$
503.357,88
REGIONAL RIO DO SUL
R$
211.650,07
REGIONAL SEDE
R$
974.733,17
REGIONAL SERRANA
R$
223.127,64
REGIONAL SUL
R$
606.214,36
Total geral
R$ 7.112.333,72

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

set/11
R$ 519.196,31
R$ 631.877,95
R$ 15.771,55
R$ 402.585,03
R$ 56.660,72
R$ 199.389,46
R$ 88.742,25
R$ 1.914.223,27
set/11

R$ 8.196.075,51
REGIONAL - Maio/2011
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral

out/11

R$

out/11

SALRIO BASE
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

nov/11

MDIA SALARIAL
769.049,23
383.905,92
485.674,39
777.527,07
593.397,45
278.047,39
835.001,34
324.217,75
437.232,08
524.285,25
226.480,89
1.046.403,92
241.163,36
657.600,73

R$ 7.579.986,77

R$

1.390,69

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.234,42
794,88
1.472,59
1.336,48
1.579,81
1.323,30
1.307,33
1.278,46
1.194,27
1.204,69
3.595,89
1.153,89
1.353,09
R$ 1.389,04

R$

dez/11

REGIONAL
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral

SALRIO BASE
R$ 770.546,76
R$ 382.242,90
R$ 486.075,70
R$ 776.695,78
R$ 592.024,23
R$ 279.803,20
R$ 835.001,34
R$ 322.490,82
R$ 438.987,89
R$ 524.285,25
R$ 226.505,09
############
R$ 242.041,03
R$ 660.354,73

R$ 7.583.458,64

Receita Bruta
jan-11

R$

38.249.473,54

Ms
Progresso Salarial
Progresso Salarial e Funcional
Progresso Funcional
Total Promoo
Total Colaboradores Receberam Autodesenvolvimento

fev-11
R$ 35.666.124,24

jan-11

150
46
14
210
225

mar-11

R$

37.505.990,04

R$

abr-11
36.194.975,16

mai-11

R$

38.300.264,39

jun-11
R$ 38.842.371,02

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jul-11

R$

43.541.751,53
Autodesenvolvimento
jun-11
5
0
0
5
255

ago-11
R$ 40.659.115,90

jul-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

R$ 38.274.502,34

ago-11
0
0
0
0
0

fev/11
27,85%
22,59%
0,86%
28,05%
3,30%
12,74%
4,61%
100,00%

MDIA SALARIAL
R$

1.388,37

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.187,09
796,85
1.454,49
1.309,79
1.608,06
1.292,57
1.269,65
1.279,85
1.170,28
1.179,71
3.511,42
1.147,11
1.387,30
R$ 1.373,81

mar/11
29,82%
27,77%
0,83%
20,73%
3,28%
12,58%
4,99%
100,00%

REGIONAL - Julho
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO-OESTE
CGE
GRANDE FPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO-OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

abr/11
26,93%
26,93%
1,10%
23,96%
3,33%
13,06%
4,69%
100,00%

SALRIO BASE
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

781.508,59
598.848,07
392.804,71
499.989,31
805.143,46
278.961,91
851.151,94
323.706,32
441.010,67
512.413,12
224.894,21
244.020,71
1.040.822,17
656.700,88

R$ 7.651.976,07

mai/11
28,62%
26,83%
1,04%
23,62%
3,33%
12,04%
4,52%
100,00%

MDIA SALARIAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.428,72
1.333,74
1.250,97
786,15
1.510,59
1.603,23
1.351,03
1.315,88
1.289,50
1.164,58
1.202,64
1.173,18
3.717,22
1.459,34

R$ 1.407,65

jun/11
29,49%
24,77%
1,02%
26,74%
3,05%
10,94%
3,99%
100,00%

Regio - Agosto
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SEDE
REGIONAL SUL
Grand Total

jul/11
27,82%
32,75%
0,84%
20,99%
2,97%
10,45%
4,18%
100,00%

SALRIO BASE
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

732.382,45
593.326,00
412.817,71
518.337,46
712.151,83
244.716,42
851.637,52
318.637,27
451.365,65
508.756,60
224.417,51
249.582,54
1.651.113,32
680.842,32

R$ 8.150.084,60

ago/11
28,33%
32,38%
0,96%
20,48%
2,92%
10,53%
4,40%
100,00%

MDIA SALARIAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.341,36
1.321,44
1.318,91
837,38
1.356,48
1.406,42
1.330,68
1.295,27
1.312,11
1.156,27
1.200,09
1.211,57
5.960,70
1.451,69

R$ 1.499,56

set/11
27,12%
33,01%
0,82%
21,03%
2,96%
10,42%
4,64%
100,00%

Regio - Setembro
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SEDE
REGIONAL SUL
Grand Total

out/11

SALRIO BASE
R$ 740.579,48
R$ 486.060,11
R$ 395.200,93
R$ 525.492,70
R$ 697.467,31
R$ 241.672,25
R$ 865.519,14
R$ 313.753,19
R$ 456.268,57
R$ 526.143,47
R$ 232.978,55
R$ 248.950,39
R$ 1.790.621,34
R$ 675.368,08

R$ 8.196.075,51

nov/11

MDIA SALARIAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.317,76
1.087,38
1.208,57
865,72
1.277,41
1.299,31
1.333,62
1.206,74
1.236,50
1.179,69
1.176,66
1.185,48
6.153,34
1.313,95

R$ 1.460,46

dez/11

jun/11
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado
51
53
19
70
80
4
30
16
17
20
3
4
22
23
412

Trabalhando
Total geral
501
555
391
452
298
322
528
610
451
534
173
179
606
646
233
254
323
343
421
448
187
192
201
211
272
298
446
476
5.031
5.520

dezemrbo/2011
Afastado
Trabalhando

Total geral

CDH - Setembro/2011
Total Pago em Horas Extras Per Capita
144

142,9716651

142
140
138
136

134,49

134
132
130
2010

2011

Relao Benefcios - Folha de Pagamento / Receita

Relao B

0,25

Relao F
0,2

0,1797

0,15

0,1

0,05

0,043990241

0,0324

0
2010

CDH - Setembro/2011

Afastamentos

0,18
0,156190476
0,16
0,14
0,122494432
0,121163166
0,12 0,097069597
0,1
0,076677316
0,08
0,06250,06504065
0,061046512
0,054545455
0,06
0,034482759
0,02673796
0,04
0,02
0

Rotatividade

0,5
0,454545455
0,45
0,4
0,339181287
0,333333333
0,3197674
0,35
0,292962357
0,276717557
0,3
0,247663551
0,226377953
0,222222222
0,218142549
0,214067278
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

CDH - Setembro/2011
% Participao Integrao Institucional
1,2

0,8636 0,8333

0,8
0,6

0,5

1
0,7308

0,9286

0,75

0,5

0,25

0,5

0,666666667

35700
8769,8

58850
33558,24

128540
75680,84

91636,03

121142,41
266900

242000

0,4

0,1

0,75

0,741935484

47500
16325,7

21000

200000

0,083333333

0,7

65400
16907,1

250000

0
0

Tipos de Contratos

0,869565217
0,583333333
0,416666667

0,545454545
0,083333333

65000
20382,21

55000
24050,9

105000

300000

0
0

0,764705882
0,142857143

0,761904762
0,285714286

50000
21395,03

100000

0,774193548

150000

0,052631579
0

0,6
0,5
0,3

0,2
0

Investimento em Treinamentos

350000

CDH - Setembro/2011

Indeterminado

Produo Departamento Pessoal


44

45

42

35

30
19

31
21
14

15

31

24

24
19

14 12 15

13

12

11

17

13
8

10

11

10 8 8

12

CDH - Setembro/2011
20
15
10
5
0

18

Total Processos Seletivos


10

12

12

11

15

12

18

11

Regional
Sul
SESI DR
Regional Serrana
Regional Rio do Sul
Regional Planalto Norte
Regional Extremo-Oeste
Regional Oeste
Regional Meio-Oeste

Relatrios SST Vencidos


5
4
3
2
1
0

SESI DR
Regional Sul
Regional Serrana
Regional Rio do Sul
Regional Planalto Norte

Regional Planalto Norte


Regional Extremo-Oeste
Regional Oeste
Regional Meio-Oeste
Regional Joinville
Regional Jaragu do Sul

/2011
Capita
142,9716651

2011

o / Receita Bruta
Relao Benefcios/Receita Bruta
Relao Folha de Pgto/Receita Bruta
0,192518839

0,043990241

2011

/2011

0,072202166
0,063965885

0,054545455

0,029126214
0,026737968

0,319767442
0,247706422

0,218142549

0,18556701
0,121771218

/2011

ucional
1

0,5

0,6

0,666666667

Determinado

Emergencial

0,727272727
0,114285714
0,028571429

0,5
0,5

0,375

0,444444444
0,272727273
0,090909091

Indeterminado

0
0

0,5
0,181818182

19400
2700

28493,53

15619,32

35700
8769,8

107469,84

180000

203500

288524

0,5
0,6
0,4118

ntos

/2011

ssoal

Admisso
Movimentao
Demisso

17
11

12

11

14

11
4

35

15

14
3

2011
11

32

18

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

9,71%
12,25%
7,67%
12,12%
15,62%
3,45%
6,25%
6,50%
6,10%
5,45%
2,67%
2,91%
7,22%
6,40%

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR

Regional Sul

27,67%
24,77%
33,33%
45,45%
22,64%
33,92%
29,30%
22,22%
21,41%
21,81%
31,98%
18,56%
12,18%
24,77%

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste

100,00%
50,00%
86,36%
83,33%
100,00%
73,08%
100,00%

Regional Extremo-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

92,86%
30,00%
100,00%
100,00%
50,00%
60,00%
41,18%

Regional Blumenau

18

Regional Brusque/Itaja
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

10
12
12
11
15
6
12
18
11
11
1
2
18

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste

1
1
1
-

Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
Regional Sul
SESI DR

1
1
1
1
1
*