03
DEPARTEMEN GENEAL AFFAIR (GA) Date
PROSEDUR INVENTORY DAN CONTROL Approved
KENDARAAN KANTOR
TUJUAN
Untuk memastikan bahwa kendaraan kantor diperiksa secara berkala agar jika terjadi masalah
dapat segera ditindak lanjuti baik oleh Corporate maupun Unit.
RUANG LINGKUP
• Semua departemen baik di Corporate maupun di Unit.
• Prosedur ini meliputi proses mulai dari pemeriksaan kendaraan sampai dengan tindak lanjut
nya.
DEFINISI
Sudah jelas
REFERENSI
1. Daftar Inventory Kendaraan.
2. Daftar Kontrol Kendaraan Perusahaan.
3. Kontrol Fisik Kendaraan.
4. Policy Procedure
TANGGUNG
NO. AKTIVITAS DOKUMEN
JAWAB
HRD Corporate 5.1 Melakukan control fisik kendaraan kantor
HRD Corporate 5.2 Menginformasikan hasil control pada HR Unit Hasil control
HR Unit 5.3 Mencatat dan mencocokan hasil control dengan daftar
kendaraan
HR Unit 5.4 Melaporkan kembali hasil pencocokan
HRD Corporate 5.5 Melakukan rekonsiliasi laporan dari HR Unit DIK
HRD Corporate 5.6 JIka sudah Cocok maka goto 5.7 dan jika tidak maka goto
5.8
HRD Corporate 5.7 Tandatangani Daftar Inventory Kontrol (DIK) dan serahkan
ke HR Unit
HR Unit 5.8 Tandatangani DIK dan selanjutnya serahkan kembali ke HR
Corporate
HRD Corporate 5.9 Setelah DIK ditandatangani oleh HR Unit maka
diserahkan ke Pres Dir untuk ditandatangani
Pers Dir 5.10 Menandatandatangani DIK dan kemudian mengembalikan
ke HR Corporate.
HRD Corporate 5.11 Terima DIK yang sudah ditandatangani Pres Dir dan di
dokumentasikan
HR Corporate 5.11 Proses Selesai
POLICY PROCEDURE
• Div HRD melakukan pengontrolan/pemeriksaan secara fisik berdasarkan daftar kendaraan kantor
setiap 6 (enam) bulan sekali yang dilakukan pada bulan Juni dan Desember.
• Laporan hasil pengontrolan / pemeriksaan daftar kendaraan kantor yang diterima masing-masing
unit wajib untuk dicatat dan dicocokkan kembali dengan daftar kendaraan yang ada di Unit.
• Setiap unit usaha wajib untuk memberikan laporan kembali antara hasil pengontrolan / pemeriksaan
dengan daftar kendaraan kantor di unit usahanya.
• HR Corporate merekonsiliasi antara daftar kendaraan kantor di Div HRD dengan laporan unit dan
jika ada perbedaan harus dilakukan tindak lanjut pengecekan.
5.1
Hasil kontrol
No Cocok ? Yes
5.6
DIK
5.3
END