KABUPATEN KENDAL
TENTANG
TENTANG
MEMUTUSKAN
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA SOJOMERTO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa Rp. 3.709.719.603,00
2. Belanja Desa Rp. 3.509.719.603,00
Surplus/Defisit Rp. 200.000.000,00
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 200.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. (200.000.000,00)
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya, jika ada.
Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.
Pasal 5
(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukankegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa
tentang perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial; dan
e. berskala lokal Desa.
Pasal 6
Dalam hal terjadi :
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan.
kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa
dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya
kepada BPD.
Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2023
RIDU RIMBAWANTO
Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu
Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. RIDU RIMBAWANTO : Kepala Desa Sojomerto dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Sojomerto
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
PIHAK PERTAMA
RIDU RIMBAWANTO
LAMPIRAN
PERATURAN DESA SOJOMERTO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KODE ANGGARAN
URAIAN SUMBERDANA
REKENING ( Rp )
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
5. BELANJA
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 412.423.200,00 ADD, PBH
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 28.555.200,00 ADD
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 51.811.603,00 ADD, DLL, PAD, PBH
D dll)
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 5.973.300,00 ADD, PBH
m, Listrik dll)
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des 42.700.000,00 DDS
a
1.1.91 Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan T 78.000.000,00 PAD
anah Bengkok)
1.1.92 Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaa 177.000.000,00 PAD
n Tanah Bengkok)
1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non 8.496.500,00 DDS
Reguler)
1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP 7.117.000,00 DDS
J dll)
1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy 3.815.300,00 ADD, PBH
arakat
2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka 6.435.000,00 DDS
der Kesehatan dll)
2.3.05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina 446.335.000,00 DDS, PBK, PBP
se dll)
2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 895.188.000,00 DDS, PBK, PBP
2.4.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya 90.000.000,00 PBP
k Huni GAKIN
1 2 3 4 5 6 7
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 264.000.000,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 9.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.074.851.603,00
01.01. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 878.663.303,00
Desa
1.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1 OK 43.200.000,00 ADD, PBH
1.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 14 OB 412.423.200,00 ADD, PBH
1.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 15 OB 28.555.200,00 ADD
1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 1 Paket 51.811.603,00 ADD, DLL, PAD, PBH
dll)
1.01.04. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 51.811.603,00
1.01.04. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 26.265.000,00
1.01.04. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 12.005.000,00
1.01.04. 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 580.000,00
1 2 3 4 5 6 7
1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian 1 Paket 5.973.300,00 ADD, PBH
Seragam, Listrik dll)
1.01.06. 5.1. Belanja Pegawai 1.468.800,00
1.01.06. 5.1.8. Jaminan Ketenagakerjaan BPD 1.468.800,00
1.01.06. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 361.500,00
1 2 3 4 5 6 7
1.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana 1 Paket 42.700.000,00 DDS
Desa
1.01.08. 5.4. Belanja Tidak Terduga 42.700.000,00
1.01.08. 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 42.700.000,00
1.01.91. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan 1 Orang/Tahun 78.000.000,00 PAD
Tanah Bengkok)
1.01.91. 5.1. Belanja Pegawai 78.000.000,00
1.01.91. 5.1.5. Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok) 78.000.000,00
1.01.91. 5.1.5.01. Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok) 78.000.000,00
1.01.92. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan 14 Orang/Tahun 177.000.000,00 PAD
Tanah Bengkok)
1.01.92. 5.1. Belanja Pegawai 177.000.000,00
1.01.92. 5.1.6. Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok) 177.000.000,00
1.01.92. 5.1.6.01. Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok) 177.000.000,00
1.02.01. 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 10.000.000,00
1.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 1 Paket 67.302.000,00 DDS
1.03.02. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.221.000,00
1 2 3 4 5 6 7
1.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non 1 Paket 8.496.500,00 DDS
Reguler)
1.04.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.496.500,00
1.04.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.846.500,00
1.04.02. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 81.000,00
1 2 3 4 5 6 7
1.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 1 Paket 72.796.500,00 DDS
1.04.03. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.020.000,00
1.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 2 Paket 7.117.000,00 DDS
dll)
1.04.04. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.117.000,00
1.04.04. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 6.317.000,00
1.04.04. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 598.000,00
1.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada 2 Paket 3.815.300,00 ADD, PBH
Masyarakat
1.04.07. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.815.300,00
1 2 3 4 5 6 7
1.04.07. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 941.000,00
2.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 1 Paket 68.000.000,00 DDS
2.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan 1 Paket 6.435.000,00 DDS
Kader Kesehatan dll)
2.02.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.435.000,00
2.02.03. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.635.000,00
2.02.03. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.084.000,00
1 2 3 4 5 6 7
2.03.01. 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 375.000,00
1 2 3 4 5 6 7
2.03.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa 250 Meter 446.335.000,00 DDS, PBK, PBP
(Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
2.03.05. 5.3. Belanja Modal 446.335.000,00
2.03.05. 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 76.335.000,00
2.03.05. 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 675.000,00
2.03.11. 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 975.000,00
2.03.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 350 Meter 895.188.000,00 DDS, PBK, PBP
2.03.12. 5.3.7.01. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 750.000,00
1 2 3 4 5 6 7
2.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak 5 Unit 90.000.000,00 PBP
Layak Huni GAKIN
2.04.01. 5.3. Belanja Modal 90.000.000,00
2.04.01. 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 90.000.000,00
2.04.01. 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 10.000.000,00
2.04.01. 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 80.000.000,00
2.04.17. 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 90.336.000,00
3.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh 46 Orang 24.480.000,00 ADD, PBH
Pemdes
3.01.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 24.480.000,00
3.01.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 19.380.000,00
1 2 3 4 5 6 7
3.03.06. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 351.000,00
3.04.03. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 321.000,00
3.04.91. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 351.000,00
1 2 3 4 5 6 7
04.04. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 25.820.000,00
1 2 3 4 5 6 7