Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Kab. Sikka Tahun Periode 2024 sd 2026

Sub Tahap Rancangan Akhir RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 100 % 100 % 82.306.505.718,0 100 % 84.775.700.890,0 100 % 87.318.971.916,0 100 % 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
PENDIDIKAN tercapainya target 0 0 0 KEPEMUDAAN DAN
layanan Pendidikan OLAHRAGA
Dasar, PAUD dan
Pendidikan Non
Formal

1 01 03 PROGRAM Jumlah sekolah yang 100 % 100 % 135.000.000,00 100 % 139.050.000,00 100 % 143.221.500,00 100 % 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
PENGEMBANGAN mengembangkan KEPEMUDAAN DAN
KURIKULUM kurikulum Muatan OLAHRAGA
Lokal (Mulok) Daerah

1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN Persentase 100 % 100 % 100.000.000,00 100 % 103.000.000,00 100 % 106.090.000,00 100 % 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN penyebaran guru KEPEMUDAAN DAN
sesuai kompetensi OLAHRAGA

1 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 50.000.000,00 100 % 51.500.000,00 100 % 53.045.000,00 100 % 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
PENGENDALIAN kelayakan KEPEMUDAAN DAN
PERIZINAN PENDIDIKAN operasional OLAHRAGA

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN Indeks Keluarga 100 % 100 % 197.928.945.771, 100 % 203.866.814.144, 100 % 209.982.818.568, 100 % 0,00 DINAS KESEHATAN
UPAYA KESEHATAN Sehat (IKS); 00 00 00
PERORANGAN DAN UPAYA Persentase
KESEHATAN MASYARAKAT Puskesmas yang
melaksanakan SPM;
Persentase
Kepuasan
Masyarakat terhadap
pelayanan rumah
sakit
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Fasilitas 100 % 100 % 8.272.973.780,00 100 % 8.521.162.993,00 100 % 8.776.797.883,00 100 % 0,00 DINAS KESEHATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA Kesehatan dengan
MANUSIA KESEHATAN sumber daya
manusia kesehatan
sesuai standar;
Persentase faskes
dengan SDM
kesehatan yang
ditingkatkan sesuai
kompetensinya;
Persentase faskes
dengan SDM
Kesehatan
tersertifikasi; Jumlah
tenaga kesehatan
sesuai standar
minimal

1 02 04 PROGRAM SEDIAAN Persentase 100 % 100 % 954.062.830,00 100 % 982.684.715,00 100 % 1.012.165.256,00 100 % 0,00 DINAS KESEHATAN
FARMASI, ALAT pengawasan sarana
KESEHATAN DAN produksi, distribusi
MAKANAN MINUMAN dan pelayanan
sediaan farmasi dan
alat kesehatan serta
sarana pengolahan
makanan dan
minuman

1 02 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 1.477.547.600,00 100 % 1.521.874.028,00 100 % 1.567.530.249,00 100 % 0,00 DINAS KESEHATAN
PEMBERDAYAAN kecamatan yang
MASYARAKAT BIDANG menerapkan
KESEHATAN kebijakan Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat (GERMAS)

1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 100 % 100 % 100.000.000,00 100 % 103.000.000,00 100 % 106.090.000,00 100 % 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan Sumber DAN PENATAAN RUANG
Daya Air

1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 100 % 100 % 11.938.494.947,0 100 % 12.296.649.795,0 100 % 12.665.549.289,0 100 % 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENGEMBANGAN Pengelolaan dan 0 0 0 DAN PENATAAN RUANG
SISTEM PENYEDIAAN AIR Pengembangan
MINUM Sistem Penyediaan
Air Minum
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 100 % 100 % 5.797.060.000,00 100 % 5.970.971.800,00 100 % 6.150.100.954,00 100 % 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENGEMBANGAN Pengembangan DAN PENATAAN RUANG
SISTEM AIR LIMBAH Sistem Air Limbah

1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 100 % 100 % 987.130.500,00 100 % 2.516.744.415,00 100 % 3.092.246.747,00 100 % 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENGEMBANGAN Pengelolaan Sistem DAN PENATAAN RUANG
SISTEM DRAINASE Drainase

1 03 08 PROGRAM PENATAAN Persentase 100 % 100 % 100.000.000,00 100 % 103.000.000,00 100 % 106.090.000,00 100 % 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
BANGUNAN GEDUNG Penataan Bangunan DAN PENATAAN RUANG
Gedung

1 03 10 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 8.730.447.979,00 100 % 8.992.361.418,00 100 % 9.262.132.261,00 100 % 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
PENYELENGGARAAN penanganan Jalan DAN PENATAAN RUANG
JALAN

1 03 11 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 140.499.500,00 100 % 144.714.485,00 100 % 149.055.920,00 100 % 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
PENGEMBANGAN JASA Pengembangan Jasa DAN PENATAAN RUANG
KONSTRUKSI Konstruksi

1 03 12 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 942.500.000,00 100 % 970.775.000,00 100 % 999.898.250,00 100 % 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan DAN PENATAAN RUANG
PENATAAN RUANG Penataan Ruang

1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 04 02 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 500.000.000,00 100 % 515.000.000,00 100 % 530.450.000,00 100 % 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN
PENGEMBANGAN Pengembangan KAWASAN PEMUKIMAN
PERUMAHAN Perumahan DAN PERTANAHAN

1 04 03 PROGRAM KAWASAN Persentase Kawasan 100 % 100 % 150.000.000,00 100 % 154.500.000,00 100 % 159.135.000,00 100 % 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN Permukiman KAWASAN PEMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN Persentase 100 % 100 % 971.350.000,00 100 % 1.000.490.500,00 100 % 1.030.505.215,00 100 % 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN
DAN KAWASAN Perumahan dan KAWASAN PEMUKIMAN
PERMUKIMAN KUMUH Kawasan DAN PERTANAHAN
Permukiman Kumuh

1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN Persentase 100 % 100 % 1.806.660.055,00 100 % 1.860.859.857,00 100 % 1.916.685.653,00 100 % 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN
PRASARANA, SARANA Prasarana, Sarana KAWASAN PEMUKIMAN
DAN UTILITAS UMUM (PSU) dan Utilitas Umum DAN PERTANAHAN
(PSU)

1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

1 05 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 1.171.146.443,00 100 % 1.206.280.836,00 100 % 1.242.469.261,00 100 % 0,00 BADAN
PENANGGULANGAN Penanggulangan PENANGGULANGAN
BENCANA Bencana Sosial BENCANA DAERAH

1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN Persentase 100 % 50 % 441.672.086,00 100 % 454.922.249,00 100 % 468.569.916,00 100 % 0,00 SATUAN POLISI PAMONG
KETENTERAMAN DAN Peningkatan PRAJA DAN PEMADAM
KETERTIBAN UMUM Ketentraman dan KEBAKARAN
Ketertiban Umum

1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, Persentase 100 % 100 % 129.200.000,00 100 % 883.076.000,00 100 % 133.076.000,00 100 % 0,00 SATUAN POLISI PAMONG
PENANGGULANGAN, penanganan PRAJA DAN PEMADAM
PENYELAMATAN gangguan bencana KEBAKARAN
KEBAKARAN DAN kebakaran
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1 06 02 PROGRAM Persentase PSKS 100 % 100 % 176.366.998,00 100 % 181.658.008,00 100 % 187.107.748,00 100 % 0,00 DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN SOSIAL yang Bekerja Sama
dalam Penanganan
PPKS

1 06 03 PROGRAM PENANGANAN Persentase Warga 100 % 100 % 30.000.000,00 100 % 30.900.000,00 100 % 31.827.000,00 100 % 0,00 DINAS SOSIAL
WARGA NEGARA MIGRAN Negara Migran
KORBAN TINDAK Korban Tindak
KEKERASAN Kekerasan yang
Ditangani

1 06 04 PROGRAM REHABILITASI Persentase PPKS 100 % 100 % 175.177.000,00 100 % 180.432.310,00 100 % 185.845.279,00 100 % 0,00 DINAS SOSIAL
SOSIAL Yang Mendapatkan
Layanan Rehabilitasi
Sosial

1 06 05 PROGRAM Persentase PPKS 100 % 100 % 1.587.979.200,00 100 % 1.635.618.576,00 100 % 1.684.687.133,00 100 % 0,00 DINAS SOSIAL
PERLINDUNGAN DAN yang Mendapatkan
JAMINAN SOSIAL Perlindungan dan
Jaminan Sosial

1 06 06 PROGRAM PENANGANAN Persentase Korban 100 % 100 % 150.000.000,00 100 % 154.500.000,00 100 % 159.135.000,00 100 % 0,00 DINAS SOSIAL
BENCANA Bencana yang
Mendapatkan
Pelayanan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

2 07 03 PROGRAM PELATIHAN Persentase pelatihan 81,11 % 89,22 % 279.778.500,00 98,14 % 288.171.855,00 100 % 296.817.011,00 100 % 0,00 DINAS TENAGA KERJA
KERJA DAN kerja dan DAN TRANSMIGRASI
PRODUKTIVITAS TENAGA produktivitas tenaga
KERJA kerja

2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN Persentase 95,50 % 97,41 % 503.477.980,00 99,35 % 518.582.319,00 100 % 534.139.789,00 100 % 0,00 DINAS TENAGA KERJA
TENAGA KERJA penempatan tenaga DAN TRANSMIGRASI
kerja

2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN Persentase 100 % 100 % 75.000.000,00 100 % 77.250.000,00 100 % 79.567.500,00 100 % 0,00 DINAS TENAGA KERJA
INDUSTRIAL Penanganan Kasus DAN TRANSMIGRASI
Hubungan Industrial

2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08 02 PROGRAM Indeks 100 Indeks 100 48.997.500,00 100 50.467.425,00 100 51.981.448,00 100 0,00 DINAS PENGENDALIAN
PENGARUSUTAMAAN Pembangunan Indeks Indeks Indeks Indeks PENDUDUK DAN
GENDER DAN Gender KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2 08 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 372.599.595,00 100 % 383.777.583,00 100 % 395.290.910,00 100 % 0,00 DINAS PENGENDALIAN
PERLINDUNGAN perlindungan PENDUDUK DAN
PEREMPUAN perempuan KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 -

KUALITAS KELUARGA

2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 -

KUALITAS KELUARGA

2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN Persentase 100 % 100 % 249.999.800,00 100 % 1.257.499.794,00 100 % 1.795.224.788,00 100 % 0,00 DINAS PENGENDALIAN
KUALITAS KELUARGA peningkatan kualitas PENDUDUK DAN
keluarga KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN Kabupaten Layak 100 % 100 % 50.000.000,00 100 % 51.500.000,00 100 % 53.045.000,00 100 % 0,00 DINAS PENGENDALIAN
HAK ANAK (PHA) Anak PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

2 08 07 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 50.000.000,00 100 % 51.500.000,00 100 % 53.045.000,00 100 % 0,00 DINAS PENGENDALIAN
PERLINDUNGAN KHUSUS perlindungan khusus PENDUDUK DAN
ANAK terhadap anak KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN Persentase 100 % 100 % 350.000.000,00 100 % 360.500.000,00 100 % 371.315.000,00 100 % 0,00 DINAS KETAHANAN
DIVERSIFIKASI DAN peningkatan PANGAN
KETAHANAN PANGAN diversifikasi dan
MASYARAKAT ketahanan pangan
masyarakat

2 09 04 PROGRAM PENANGANAN Persentase 100 % 100 % 249.996.000,00 100 % 257.495.880,00 100 % 265.220.756,00 100 % 0,00 DINAS KETAHANAN
KERAWANAN PANGAN penanganan PANGAN
kerawanan pangan

2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN Persentase 100 % 100 % 99.998.400,00 100 % 102.998.352,00 100 % 106.088.303,00 100 % 0,00 DINAS KETAHANAN
KEAMANAN PANGAN pengawasan PANGAN
keamanan pangan

2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN Persentase 100 % 100 % 50.000.000,00 100 % 51.500.000,00 100 % 53.045.000,00 100 % 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN
SENGKETA TANAH penyelesaian KAWASAN PEMUKIMAN
GARAPAN sengketa tanah DAN PERTANAHAN
garapan

2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN Persentase 100 % 100 % 100.000.000,00 100 % 103.000.000,00 100 % 106.090.000,00 100 % 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN
GANTI KERUGIAN DAN Penyelesaian Ganti KAWASAN PEMUKIMAN
SANTUNAN TANAH UNTUK Kerugian dan DAN PERTANAHAN
PEMBANGUNAN Santunan Tanah
untuk Pembangunan

2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN Persentase 100 % 100 % 75.000.000,00 100 % 77.250.000,00 100 % 79.567.500,00 100 % 0,00 DINAS LINGKUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP Dokumen HIDUP
Perencanaan
Lingkungan Hidup

2 11 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 175.000.000,00 100 % 180.250.000,00 100 % 185.657.500,00 100 % 0,00 DINAS LINGKUNGAN
PENGENDALIAN Pengendalian HIDUP
PENCEMARAN DAN/ATAU Pencemaran
KERUSAKAN LINGKUNGAN dan/atau Kerusakan
HIDUP Lingkungan Hidup
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 100 % 100 % 125.000.000,00 100 % 128.750.000,00 100 % 132.612.500,00 100 % 0,00 DINAS LINGKUNGAN
KEANEKARAGAMAN Pengelolaan HIDUP
HAYATI (KEHATI) Keanekaragaman
Hayati

2 11 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 25.000.000,00 100 % 25.750.000,00 100 % 26.522.500,00 100 % 0,00 DINAS LINGKUNGAN
PENGENDALIAN BAHAN Pengendalian B3 dan HIDUP
BERBAHAYA DAN Limbah B3
BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase 100 % 100 % 110.000.000,00 100 % 113.300.000,00 100 % 116.699.000,00 100 % 0,00 DINAS LINGKUNGAN
DAN PENGAWASAN Pembinaan dan HIDUP
TERHADAP IZIN Pengawasan
LINGKUNGAN DAN IZIN terhadap Izin
PERLINDUNGAN DAN Lingkungan dan Izin
PENGELOLAAN Perlindungan dan
LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan
(PPLH) Lingkungan Hidup
(PPLH)

2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN Persentase 100 % 100 % 80.000.000,00 100 % 82.400.000,00 100 % 84.872.000,00 100 % 0,00 DINAS LINGKUNGAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN Penyelenggaraan HIDUP
DAN PENYULUHAN Pendidikan,
LINGKUNGAN HIDUP Pelatihan, dan
UNTUK MASYARAKAT Penyuluhan
Lingkungan Hidup
untuk Lembaga
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2 11 10 PROGRAM PENANGANAN Persentase 100 % 100 % 75.000.000,00 100 % 77.250.000,00 100 % 79.567.500,00 100 % 0,00 DINAS LINGKUNGAN
PENGADUAN Penanganan HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP Pengaduan
Lingkungan Hidup

2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Volume 100 % 100 % 1.974.992.450,00 100 % 3.034.242.224,00 100 % 4.125.269.490,00 100 % 0,00 DINAS LINGKUNGAN
PERSAMPAHAN Sampah yang HIDUP
Tertangani

2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN Persentase 100 % 100 % 439.304.400,00 100 % 452.483.532,00 100 % 466.058.038,00 100 % 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
PENDUDUK Peningkatan DAN PENCATATAN SIPIL
Kesadaran
Masyarakat
Terhadap
Kepemilikan
Dokumen
Administrasi
Kependudukan

2 12 03 PROGRAM PENCATATAN Persentase 100 % 100 % 397.084.900,00 100 % 408.997.447,00 100 % 421.267.370,00 100 % 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
SIPIL Kepemilikan DAN PENCATATAN SIPIL
Dokumen Catatan
Sipil bagi Masyarakat

2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 100 % 100 % 697.153.880,00 100 % 718.068.496,00 100 % 739.610.551,00 100 % 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
INFORMASI ADMINISTRASI Pemenuhan DAN PENCATATAN SIPIL
KEPENDUDUKAN Pemanfaatan Data
Kependudukan untuk
Stakeholder

2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Data 100 % 100 % 24.999.700,00 100 % 25.749.691,00 100 % 26.522.182,00 100 % 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
PROFIL KEPENDUDUKAN Informasi DAN PENCATATAN SIPIL
Kependudukan yang
Valid dan Akurat

2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2 13 02 PROGRAM PENATAAN Persentase Capaian 100 % 100 % 126.249.800,00 100 % 130.037.294,00 100 % 133.938.413,00 100 % 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN
DESA Penataan Desa MASYARAKAT DAN DESA

2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI Persentase Capaian 100 % 100 % 565.000.000,00 100 % 5.400.000.000,00 100 % 581.950.000,00 100 % 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN DESA Administrasi MASYARAKAT DAN DESA
Pemerintahan Desa
yang Dilaksanakan

2 13 05 PROGRAM Jumlah Lembaga 100 % 100 % 175.661.799,00 100 % 180.931.653,00 100 % 186.359.603,00 100 % 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN
PEMBERDAYAAN Kemasyarakatan dan MASYARAKAT DAN DESA
LEMBAGA Organisasi
KEMASYARAKATAN, Pemberdayaan yang
LEMBAGA ADAT DAN terfasilitasi
MASYARAKAT HUKUM
ADAT

2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

2 14 02 PROGRAM Angka Kelahiran 100 % 100 % 96.000.000,00 100 % 98.880.000,00 100 % 101.846.400,00 100 % 0,00 DINAS PENGENDALIAN
PENGENDALIAN Total (Total Fertility PENDUDUK DAN
PENDUDUK Rate/TFR) per WUS KELUARGA BERENCANA
usia 15-49 tahun DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN Angka Prevalensi 100 % 100 % 5.115.087.145,00 100 % 5.268.539.759,00 100 % 5.426.595.952,00 100 % 0,00 DINAS PENGENDALIAN
KELUARGA BERENCANA Kontrasepsi Modern PENDUDUK DAN
(KB) (Modern KELUARGA BERENCANA
Contraceptove DAN PEMBERDAYAAN
Prevalance PEREMPUAN DAN
Rate/mCPR) PERLINDUNGAN ANAK

2 14 04 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 3.425.336.780,00 100 % 3.528.096.883,00 100 % 3.633.939.790,00 100 % 0,00 DINAS PENGENDALIAN
PEMBERDAYAAN DAN peningkatan kualitas PENDUDUK DAN
PENINGKATAN KELUARGA keluarga (KS) KELUARGA BERENCANA
SEJAHTERA (KS) DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

2 15 02 PROGRAM Persentase Jumlah 100 % 100 % 3.315.443.964,00 100 % 4.414.907.283,00 100 % 4.547.354.501,00 100 % 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
PENYELENGGARAAN LALU Penyelenggara
LINTAS DAN ANGKUTAN Lalulintas Angkutan
JALAN (LLAJ) Jalan yang
Dilaksanakan

2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 100 % 100 % 169.958.243,00 100 % 175.056.990,00 100 % 180.308.700,00 100 % 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
PELAYARAN Pertumbuhan
Penumpang pada
Lintas
Penyeberangan
Kabupaten/Kota

2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN Cakupan 5% 5% 388.391.900,00 5% 400.043.657,00 5% 412.044.967,00 5% 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMASI DAN Ketersediaan INFORMATIKA
KOMUNIKASI PUBLIK Informasi dan
Komunikasi Publik

2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 26,7 % 40 % 150.000.000,00 53,3 % 154.500.000,00 66,6 % 159.135.000,00 66,6 % 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN
APLIKASI INFORMATIKA Perangkat Daerah INFORMATIKA
yang Menggunakan
Aplikasi Berbasis
SPBE
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2 17 02 PROGRAM PELAYANAN Meningkatnya 65 Unit 70 Unit 24.999.800,00 75 Unit 25.749.794,00 80 Unit 26.522.288,00 80 Unit 0,00 DINAS PERDAGANGAN,
IZIN USAHA SIMPAN Pelayanan Ijin Usaha PERINDUSTRIAN DAN
PINJAM Simpan Pinjam KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH

2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN Meningkatnya 40 Jumlah 45 0,00 50 0,00 55 0,00 55 0,00 DINAS PERDAGANGAN,
DAN PEMERIKSAAN Jumlah Pengawasan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah PERINDUSTRIAN DAN
KOPERASI Koperasi KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH

2 17 04 PROGRAM PENILAIAN Jumlah KSP/USP 95 Jumlah 100 0,00 105 0,00 110 0,00 110 0,00 DINAS PERDAGANGAN,
KESEHATAN KSP/USP yang sehat Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah PERINDUSTRIAN DAN
KOPERASI KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH

2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN Meningkatnya SDM 80 Orang 85 Orang 515.246.830,00 90 Orang 530.704.235,00 95 Orang 546.625.362,00 110 0,00 DINAS PERDAGANGAN,
DAN LATIHAN Perkoperasian Orang PERINDUSTRIAN DAN
PERKOPERASIAN KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH

2 17 06 PROGRAM Meningkatnya SDM 2654 Orang 2659 0,00 2664 0,00 2669 0,00 2669 0,00 DINAS PERDAGANGAN,
PEMBERDAYAAN DAN Pemberdayaan dan Orang Orang Orang Orang PERINDUSTRIAN DAN
PERLINDUNGAN Perlindungan KOPERASI, USAHA KECIL
KOPERASI Koperasi DAN MENENGAH

2 17 07 PROGRAM Meningkatnya Usaha 271 Jumlah 276 330.317.100,00 281 340.226.613,00 286 350.433.411,00 286 0,00 DINAS PERDAGANGAN,
PEMBERDAYAAN USAHA Menengah, Usaha Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah PERINDUSTRIAN DAN
MENENGAH, USAHA Kecil dan Usaha KOPERASI, USAHA KECIL
KECIL, DAN USAHA MIKRO Mikro DAN MENENGAH
(UMKM)

2 17 08 PROGRAM Meningkatnya 26 Jumlah 29 75.000.000,00 32 77.250.000,00 35 79.567.500,00 35 0,00 DINAS PERDAGANGAN,

PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah PERINDUSTRIAN DAN
UMKM KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH

2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

2 18 03 PROGRAM PROMOSI Persentase 100 % 100 % 49.999.795,00 100 % 51.499.789,00 100 % 53.044.783,00 100 % 0,00 DINAS PENANAMAN
PENANAMAN MODAL Pelaksanaan MODAL DAN PELAYANAN
Promosi Penanaman TERPADU SATU PINTU
Modal

2 18 04 PROGRAM PELAYANAN Jenis Ijin yang 30 Ijin 30 Ijin 255.003.798,00 30 Ijin 262.653.912,00 30 Ijin 270.533.529,00 30 Ijin 0,00 DINAS PENANAMAN
PENANAMAN MODAL diterbitkan MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

2 18 05 PROGRAM 0,00 0,00 0,00 0,00 -

PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

2 18 05 PROGRAM Persentase 0,4 % 0,4 % 612.599.799,00 0,4 % 630.977.793,00 0,4 % 649.907.127,00 0,4 % 0,00 DINAS PENANAMAN
PENGENDALIAN Perusahaan Yang MODAL DAN PELAYANAN
PELAKSANAAN Menyampaikan TERPADU SATU PINTU
PENANAMAN MODAL LKPM

2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 100 % 100 % 174.996.100,00 100 % 180.245.983,00 100 % 185.653.362,00 100 % 0,00 DINAS PENANAMAN
DATA DAN SISTEM Penerbitan Ijin Yang MODAL DAN PELAYANAN
INFORMASI PENANAMAN Sesuai Standar TERPADU SATU PINTU
MODAL

2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2 19 02 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 150.000.000,00 100 % 154.500.000,00 100 % 159.135.000,00 100 % 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
PENGEMBANGAN pengembangan KEPEMUDAAN DAN
KAPASITAS DAYA SAING kapasitas daya saing OLAHRAGA
KEPEMUDAAN kepemudaan

2 19 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 1.500.000.000,00 100 % 1.545.000.000,00 100 % 1.591.350.000,00 100 % 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
PENGEMBANGAN pengembangan KEPEMUDAAN DAN
KAPASITAS DAYA SAING kapasitas daya saing OLAHRAGA
KEOLAHRAGAAN keolahragaan

2 19 04 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 150.000.000,00 100 % 154.500.000,00 100 % 159.135.000,00 100 % 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
PENGEMBANGAN pengembangan KEPEMUDAAN DAN
KAPASITAS kapasitas OLAHRAGA
KEPRAMUKAAN kepramukaan

2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

2 20 02 PROGRAM Persentase OPD 32,79 % 100 % 177.526.600,00 100 % 182.852.398,00 100 % 188.337.970,00 100 % 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN
PENYELENGGARAAN yang Mengunakan INFORMATIKA
STATISTIK SEKTORAL Data Statistik dalam
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

2 21 02 PROGRAM Persentase 0% 50 % 150.000.000,00 70 % 154.500.000,00 100 % 159.135.000,00 100 % 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN
PENYELENGGARAAN Pengamanan Data INFORMATIKA
PERSANDIAN UNTUK dan Konten Informasi
PENGAMANAN INFORMASI Pemerintah Daerah
yang Tersedia

2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

2 22 02 PROGRAM Cakupan 50 Unit 60 Unit 290.889.500,00 70 Unit 299.616.185,00 75 Unit 308.604.671,00 75 Unit 0,00 DINAS PARIWISATA DAN
PENGEMBANGAN Pengembangan KEBUDAYAAN
KEBUDAYAAN Objek Pemajuan
Kebudayaan

2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN Persentase 100 % 100 % 125.000.000,00 100 % 128.750.000,00 100 % 132.612.500,00 100 % 0,00 DINAS PARIWISATA DAN
DAN PENGELOLAAN Pelestarian dan KEBUDAYAAN
CAGAR BUDAYA Pengelolaan Cagar
Budaya

2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN Persentase 100 % 100 % 397.779.400,00 100 % 409.712.782,00 100 % 422.004.165,00 100 % 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN pembinaan PERPUSTAKAAN
perpustakaan

2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 100 % 100 % 100.000.000,00 100 % 103.000.000,00 100 % 106.090.000,00 100 % 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN
ARSIP Pengelolaan Arsip PERPUSTAKAAN

2 24 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 50.000.000,00 100 % 51.500.000,00 100 % 53.045.000,00 100 % 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN
PERLINDUNGAN DAN Perlindungan Dan PERPUSTAKAAN
PENYELAMATAN ARSIP Penyelamatan Arsip

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 100 % 100 % 134.768.776,00 100 % 138.811.839,00 100 % 142.976.194,00 100 % 0,00 DINAS PERIKANAN
PERIKANAN TANGKAP Peningkatan
Pengelolaan
Perikanan Tangkap

3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 100 % 100 % 65.000.000,00 100 % 66.950.000,00 100 % 68.958.500,00 100 % 0,00 DINAS PERIKANAN
PERIKANAN BUDIDAYA pengelolaan
perikanan budidaya
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN Persentase 100 % 100 % 1.496.097.700,00 100 % 1.540.980.631,00 100 % 1.587.210.050,00 100 % 0,00 DINAS PERIKANAN
DAN PEMASARAN HASIL pengolahan dan
PERIKANAN pemasaran hasil
perikanan

3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Destinasi 75 % 80 % 950.422.600,00 90 % 3.478.935.278,00 100 % 3.583.303.336,00 100 % 0,00 DINAS PARIWISATA DAN
DAYA TARIK DESTINASI Wisata yang KEBUDAYAAN
PARIWISATA Dikembangkan

3 26 03 PROGRAM PEMASARAN Persentase 70 % 75 % 548.000.000,00 85 % 564.440.000,00 100 % 581.373.200,00 100 % 0,00 DINAS PARIWISATA DAN
PARIWISATA Pengembangan KEBUDAYAAN
Jaringan dan Metode
Pemasaran
Pariwisata

3 26 05 PROGRAM Persentase 0% 25 % 641.232.600,00 30 % 660.469.578,00 35 % 680.283.665,00 35 % 0,00 DINAS PARIWISATA DAN

PENGEMBANGAN SUMBER Pengembangan KEBUDAYAAN
DAYA PARIWISATA DAN Sumber Daya
EKONOMI KREATIF Pariwisata dan Ekraf

3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN Persentase 100 % 100 % 2.200.000.000,00 100 % 2.266.000.000,00 100 % 2.333.980.000,00 100 % 0,00 DINAS PERTANIAN
DAN PENGEMBANGAN penyediaan dan
SARANA PERTANIAN pengembangan
sarana pertanian

3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN Persentase 100 % 100 % 676.000.000,00 100 % 696.280.000,00 100 % 717.168.400,00 100 % 0,00 DINAS PERTANIAN
DAN PENGEMBANGAN peningkatan
PRASARANA PERTANIAN penyediaan dan
pengembangan
prasarana pertanian

3 27 04 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 575.000.000,00 100 % 592.250.000,00 100 % 610.017.500,00 100 % 0,00 DINAS PERTANIAN
PENGENDALIAN peningkatan
KESEHATAN HEWAN DAN pengendalian
KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan hewan
VETERINER dan kesehatan
masyarakat veteriner

3 27 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 150.000.000,00 100 % 154.500.000,00 100 % 159.135.000,00 100 % 0,00 DINAS PERTANIAN
PENGENDALIAN DAN pengendalian dan
PENANGGULANGAN penanggulangan
BENCANA PERTANIAN bencana pertanian
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN Persentase 100 % 100 % 500.000.000,00 100 % 515.000.000,00 100 % 530.450.000,00 100 % 0,00 DINAS PERTANIAN
PERTANIAN peningkatan
pengetahuan
keterampilan dan
sikap petani

3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 -

SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 39 Unit 41 Unit 946.499.800,00 44 Unit 974.894.794,00 47 Unit 1.004.141.638,00 47 Unit 0,00 DINAS PERDAGANGAN,
SARANA DISTRIBUSI Pembangunan PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN Fasilitas Pasar KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH

3 30 04 PROGRAM STABILISASI Tersedianya Barang 48 Jumlah 48 200.599.800,00 48 206.617.794,00 48 212.816.328,00 48 0,00 DINAS PERDAGANGAN,
HARGA BARANG Kebutuhan Pokok Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah PERINDUSTRIAN DAN
KEBUTUHAN POKOK DAN dan Barang Penting KOPERASI, USAHA KECIL
BARANG PENTING Lainnya DAN MENENGAH

3 30 06 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 395.236.700,00 100 % 407.093.801,00 100 % 419.306.615,00 100 % 0,00 DINAS PERDAGANGAN,
STANDARDISASI DAN Terwujudnya PERINDUSTRIAN DAN
PERLINDUNGAN Perlindungan KOPERASI, USAHA KECIL
KONSUMEN Konsumen dan DAN MENENGAH
Pengamanan
Perdagangan

3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN Berkembangnya 1208 Unit 1213 120.000.000,00 1218 123.600.000,00 1223 127.308.000,00 1223 0,00 DINAS PERDAGANGAN,
DAN PEMBANGUNAN Pemanfaatan Unit Unit Unit Unit PERINDUSTRIAN DAN
INDUSTRI Sumber Daya KOPERASI, USAHA KECIL
industri Daerah demi DAN MENENGAH
Mendukung
Peningkatan PDRB
Sektor Industri Tahun
2021

3 31 03 PROGRAM Meningkatnya 284 Unit 289 Unit 20.281.000,00 294 Unit 20.889.430,00 299 Unit 21.516.113,00 299 Unit 0,00 DINAS PERDAGANGAN,
PENGENDALIAN IZIN Legalitas IKM demi PERINDUSTRIAN DAN
USAHA INDUSTRI Mendukung KOPERASI, USAHA KECIL
Peningkatan PDRB DAN MENENGAH
sektor Industri

3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

3 32 03 PROGRAM Persentase 99,16 % 99,18 % 48.471.600,00 99,36 % 49.925.748,00 100 % 51.423.520,00 100 % 0,00 DINAS TENAGA KERJA
PEMBANGUNAN KAWASAN pengembangan DAN TRANSMIGRASI
TRANSMIGRASI infrastruktur sosial
dan ekonomi dan
pemberdayaan
ekonomi

3 32 04 PROGRAM Persentase 97,18 % 99,12 % 88.974.600,00 99,24 % 91.643.838,00 100 % 94.393.153,00 100 % 0,00 DINAS TENAGA KERJA
PENGEMBANGAN pengembangan DAN TRANSMIGRASI
KAWASAN TRANSMIGRASI kawasan
transmigrasi

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4 01 SEKRETARIAT DAERAH

4 01 02 PROGRAM Cakupan pelayanan 100 % 100 % 8.245.089.397,00 100 % 8.492.442.079,00 100 % 8.747.215.341,00 100 % 0,00 SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAHAN DAN pemerintahan dan
KESEJAHTERAAN RAKYAT kesejahteraan rakyat

4 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 313.674.000,00 100 % 323.084.220,00 100 % 332.776.747,00 100 % 0,00 SEKRETARIAT DAERAH
PEREKONOMIAN DAN pelaksanaan
PEMBANGUNAN program
perekonomian dan
pembangunan

4 02 SEKRETARIAT DPRD

4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN Persentase 100 % 100 % 8.469.955.840,00 100 % 8.724.054.515,00 100 % 8.985.776.151,00 100 % 0,00 SEKRETARIAT DEWAN
PELAKSANAAN TUGAS Peningkatan PERWAKILAN RAKYAT
DAN FUNGSI DPRD Dukungan DAERAH
Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi DPRD

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5 01 PERENCANAAN

5 01 02 PROGRAM Persentase Capaian 100 % 100 % 3.078.653.000,00 100 % 3.171.012.590,00 100 % 3.266.142.968,00 100 % 0,00 BADAN PERENCANAAN
PERENCANAAN, Pelaksanaan DAN PENELITIAN DAN
PENGENDALIAN DAN Perencanaan, PENGEMBANGAN
EVALUASI PEMBANGUNAN Pengendalian dan
DAERAH Evaluasi
Pembangunan
Daerah
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

5 01 03 PROGRAM KOORDINASI Persentase Capaian 100 % 100 % 1.421.907.700,00 100 % 1.464.564.931,00 100 % 1.508.501.879,00 100 % 0,00 BADAN PERENCANAAN
DAN SINKRONISASI Pelaksanaan DAN PENELITIAN DAN
PERENCANAAN Koordinasi dan PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

5 02 KEUANGAN

5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 -

PENDAPATAN DAERAH

5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 100 % 100 % 3.410.055.400,00 100 % 3.512.357.062,00 100 % 3.617.727.774,00 100 % 0,00 BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH Pengelolaan KEUANGAN DAN ASET
Keuangan Daerah DAERAH
yang Transparan dan
Akuntabel

5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN Terwujudnya 100 % 100 % 1.539.736.620,00 100 % 1.585.928.719,00 100 % 1.633.506.580,00 100 % 0,00 BADAN PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang KEUANGAN DAN ASET
Milik Daerah yang DAERAH
Akuntabel

5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 100 % 100 % 2.282.965.400,00 100 % 2.351.454.362,00 100 % 2.421.997.993,00 100 % 0,00 BADAN PENDAPATAN
PENDAPATAN DAERAH Pengelolaan DAERAH
Pendapatan Daerah

5 03 KEPEGAWAIAN

5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN Persentase 100 % 100 % 658.899.300,00 100 % 678.666.279,00 100 % 699.026.267,00 100 % 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH Kepegawaian DAN PENGEMBANGAN
Daerah SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH

5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5 04 02 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 279.999.900,00 100 % 288.399.897,00 100 % 297.051.894,00 100 % 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER peningkatan Sumber DAN PENGEMBANGAN
DAYA MANUSIA Daya Manusia SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH

5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

5 05 02 PROGRAM PENELITIAN Persentase hasil 100 % 100 % 1.940.653.350,00 100 % 2.498.872.951,00 100 % 2.573.839.139,00 100 % 0,00 BADAN PERENCANAAN
DAN PENGEMBANGAN Kelitbangan yang DAN PENELITIAN DAN
DAERAH digunakan untuk PENGEMBANGAN
perumusan
perencanaan

5 05 02 PROGRAM PENELITIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 -

DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6 01 INSPEKTORAT DAERAH

6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN 0,00 0,00 0,00 0,00 -

KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI

6 01 02 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 863.387.200,00 100 % 889.288.816,00 100 % 915.967.480,00 100 % 0,00 INSPEKTORAT DAERAH
PENYELENGGARAAN Peningkatan Sistem
PENGAWASAN Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH

6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN Persentase 100 % 100 % 570.201.100,00 100 % 587.307.133,00 100 % 604.926.347,00 100 % 0,00 INSPEKTORAT DAERAH
KEBIJAKAN, Kebijakan Sistem
PENDAMPINGAN DAN dan Prosedur
ASISTENSI Pengawasan

7 UNSUR KEWILAYAHAN

7 01 KECAMATAN

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN NITA
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN DORENG
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN MEGO
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 170.000.000,00 100 % 175.100.000,00 100 % 180.353.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN ALOK
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN TANA WAWO
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN WAIGETE
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN WAIBLAMA
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN TALIBURA
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN PALUE
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN PAGA
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN NELLE
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 170.000.000,00 100 % 175.100.000,00 100 % 180.353.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN ALOK BARAT
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 195.000.000,00 100 % 200.850.000,00 100 % 206.875.500,00 100 % 0,00 KECAMATAN ALOK TIMUR
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN BOLA
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN layanan publik HEWOKLOANG
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN KANGAE
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN KEWAPANTE
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN KOTING
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN LELA
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN MAGEPANDA
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

7 01 02 PROGRAM Persentase capaian 100 % 100 % 70.000.000,00 100 % 72.100.000,00 100 % 74.263.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN MAPITARA
PENYELENGGARAAN layanan publik
PEMERINTAHAN DAN Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN KEWAPANTE
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 885.360.000,00 100 % 911.920.800,00 100 % 939.278.424,00 100 % 0,00 KECAMATAN ALOK
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 925.646.000,00 100 % 953.415.360,00 100 % 982.017.841,00 100 % 0,00 KECAMATAN ALOK TIMUR
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN BOLA
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN DORENG
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil HEWOKLOANG
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN KANGAE
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN KOTING
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN LELA
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN MAGEPANDA
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN MAPITARA
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN MEGO
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN NELLE
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN NITA
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN PAGA
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN PALUE
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN TALIBURA
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN TANA WAWO
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN WAIBLAMA
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN WAIGETE
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 03 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 818.994.000,00 100 % 843.563.820,00 100 % 868.870.735,00 100 % 0,00 KECAMATAN ALOK BARAT
PEMBERDAYAAN rekomendasi hasil
MASYARAKAT DESA DAN koordinasi bidang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat desa

7 01 04 PROGRAM KOORDINASI 0,00 0,00 0,00 0,00 -

KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN KOTING
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM sosial dan ekonomi
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN LELA
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM sosial dan ekonomi

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN KANGAE
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM sosial dan ekonomi

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN MAGEPANDA
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM sosial dan ekonomi

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN PAGA
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM sosial dan ekonomi

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 142.000.000,00 100 % 146.260.000,00 100 % 150.647.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN ALOK TIMUR
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM sosial dan ekonomi

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN DORENG
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM Sosial dan Ekonomi

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN MAPITARA
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM Sosial dan Ekonomi

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN MEGO
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM Sosial dan Ekonomi

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN NELLE
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM Sosial dan Ekonomi
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN NITA
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM Sosial dan Ekonomi

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN PALUE
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM Sosial dan Ekonomi

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN TALIBURA
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM Sosial dan Ekonomi

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN TANA WAWO
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM Sosial dan Ekonomi

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN WAIBLAMA
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM Sosial dan Ekonomi

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN WAIGETE
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM Sosial dan Ekonomi

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN BOLA
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM sosial dan ekonomi

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 117.000.000,00 100 % 120.510.000,00 100 % 124.125.300,00 100 % 0,00 KECAMATAN ALOK
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM sosial dan ekonomi

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 117.000.000,00 100 % 120.510.000,00 100 % 124.125.300,00 100 % 0,00 KECAMATAN ALOK BARAT
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM sosial dan ekonomi
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil HEWOKLOANG
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM sosial dan ekonomi

7 01 05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 32.000.000,00 100 % 32.960.000,00 100 % 33.948.800,00 100 % 0,00 KECAMATAN KEWAPANTE
PENYELENGGARAAN rekomendasi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN koordinasi bidang
UMUM sosial dan ekonomi

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 20.000.000,00 100 % 20.600.000,00 100 % 21.218.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN KOTING
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 20.000.000,00 100 % 20.600.000,00 100 % 21.218.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN MAGEPANDA
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 20.000.000,00 100 % 20.600.000,00 100 % 21.218.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN
DAN PENGAWASAN yang menerapkan HEWOKLOANG
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 25.000.000,00 100 % 25.750.000,00 100 % 26.522.500,00 100 % 0,00 KECAMATAN KANGAE
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN NELLE
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 25.000.000,00 100 % 25.750.000,00 100 % 26.522.500,00 100 % 0,00 KECAMATAN KEWAPANTE
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN MAPITARA
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 20.000.000,00 100 % 20.600.000,00 100 % 21.218.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN LELA
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 30.000.000,00 100 % 30.900.000,00 100 % 31.827.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN MEGO
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 30.000.000,00 100 % 30.900.000,00 100 % 31.827.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN BOLA
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 20.000.000,00 100 % 20.600.000,00 100 % 21.218.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN DORENG
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 30.000.000,00 100 % 30.900.000,00 100 % 31.827.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN NITA
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 25.000.000,00 100 % 25.750.000,00 100 % 26.522.500,00 100 % 0,00 KECAMATAN PAGA
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 30.000.000,00 100 % 30.900.000,00 100 % 31.827.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN PALUE
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 30.000.000,00 100 % 30.900.000,00 100 % 31.827.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN TALIBURA
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 25.000.000,00 100 % 25.750.000,00 100 % 26.522.500,00 100 % 0,00 KECAMATAN TANA WAWO
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 25.000.000,00 100 % 25.750.000,00 100 % 26.522.500,00 100 % 0,00 KECAMATAN WAIBLAMA
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 30.000.000,00 100 % 30.900.000,00 100 % 31.827.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN WAIGETE
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 30.000.000,00 100 % 30.900.000,00 100 % 31.827.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN ALOK TIMUR
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa 100 % 100 % 10.000.000,00 100 % 10.300.000,00 100 % 10.609.000,00 100 % 0,00 KECAMATAN ALOK
DAN PENGAWASAN yang menerapkan
PEMERINTAHAN DESA Analisis Berbasis
Kinerja (ABK)

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8 01 02 PROGRAM PENGUATAN Persentase 100 % 100 % 118.360.000,00 100 % 121.910.800,00 100 % 125.568.124,00 100 % 0,00 BADAN KESATUAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN Penguatan Idiologi BANGSA DAN POLITIK
KARAKTER KEBANGSAAN Pancasila dan
Karakter
Kebangsaan

8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN Persentase 100 % 100 % 725.475.157,00 100 % 747.239.412,00 100 % 769.656.594,00 100 % 0,00 BADAN KESATUAN
PERAN PARTAI POLITIK Peningkatan Peran BANGSA DAN POLITIK
DAN LEMBAGA Partai Politik dan
PENDIDIKAN MELALUI Lembaga Pendidikan
PENDIDIKAN POLITIK DAN Melalui Pendidikan
PENGEMBANGAN ETIKA Politik dan
SERTA BUDAYA POLITIK Pengembangan Etika
serta Budaya Politik

8 01 04 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 75.000.000,00 100 % 77.250.000,00 100 % 79.567.500,00 100 % 0,00 BADAN KESATUAN
PEMBERDAYAAN DAN Pemberdayaan dan BANGSA DAN POLITIK
PENGAWASAN Pengawasan
ORGANISASI Organisasi
KEMASYARAKATAN Kemasyarakatan
 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Pada Perangkat Daerah
Kode Pemerintahan dan Program Pada Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Program (Outcome) Akhir Periode RPD Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan RPD (Tahun
0)
K Rp K Rp K Rp K Rp

8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN Persentase 100 % 100 % 135.000.000,00 100 % 139.050.000,00 100 % 143.221.500,00 100 % 0,00 BADAN KESATUAN
DAN PENGEMBANGAN Pengembangan BANGSA DAN POLITIK
KETAHANAN EKONOMI, Ketahanan Ekonomi,
SOSIAL, DAN BUDAYA Sosial dan Budaya

8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN Persentase 100 % 100 % 2.190.000.000,00 100 % 2.255.700.000,00 100 % 2.323.371.000,00 100 % 0,00 BADAN KESATUAN
KEWASPADAAN NASIONAL Peningkatan Kualitas BANGSA DAN POLITIK
DAN PENINGKATAN dan Fasilitasi
KUALITAS DAN FASILITASI Penanganan Konflik
PENANGANAN KONFLIK Sosial
SOSIAL

X XX

X XX 01 PROGRAM PENUNJANG Persentase 100 % 100 % 594.655.633.554, 100 % 616.245.302.561, 100 % 664.732.661.637, 100 % 0,00 -
URUSAN PEMERINTAHAN Peningkatan 00 00 00
DAERAH Pelayanan Urusan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota