BERITA ACARA Pr PERTAMINA SERAH TERIMA JASA PATRA NIAGA Nomor BAST 3950297965/2222/2023/0001 Tanggal BA (08 November 2023 Nomor Kontrak ‘SPJ-1188/PND600000/2022-S3 Jangka Waktu Kontrak [01 Desember 2022 - 30 November 2025 Nomor PO 3950297965 NPWP 026494252027000 Nama Vendor PT. YASRI CIPTO NEGORO Perihal Berita Acara - Jasa Tagihan TF Agen LPG 3 Kg 01-31 Oktober 2023 Email Vendor ptyasriciptonegoro@gmail.com Nomor Telp Vendor [081210701040 Pernyataan meliputi Penyerahan Pekerjaan 1. Pada tanggal 31 Oktober 2023, telah dilakukan penyerahan pelaksanzan pekerjaan sebagai berikut No | Pekerjaan Progress | NilaiTaginan | Keterangan (OR) 1 | Automatic Generation - Freight Service | 100 28.385 386 | Jasa Taginan TF Agen LPG 3 Kg 01-31 Oktober 2023 Total 28.385 386 Dimana pekerjaan tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ada pada release order (RO) dan/atau Purchase Order (PO) No. 3950297965 Dengan didukung oleh dokumen pendukung pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak yaitu: No. [Dokumen Deliverables 1_[ Dok Pendukung 2__|MyPertamina '3_ [Nota Pembelian LPG NPSO 2. Telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 08 November 2023, dimana dinyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah diserahterimakan dalam kondisi sesuai dengan persyaratan yang ada pada release order (RO) dan/atau Purchase Order (PO) No. 3950297965 3, Berdasarkan tanggal penyerahan yang dinyatakan di poin 1 diatas, kami menyatakan penyerahan pekerjaan tersebut tidak terlambat dengan persyaratan yang ada pada release order (RO) dan/atau Purchase Order (PO) No. 3950297965 4, "Mengacu pada Kontrak tersebut diatas dan perubahannya (jika ada), PT. VASAI CIPTO NEGORO selaku Penyedia Barang/ Jasa telah menyampaikan seluruh dokumen pendukung terkait pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak dan Pertamina telah melakukan pemeriksaan atasseluruh dokumen pendukung _tersebut. Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini dan telah dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Berita‘Acara ini, maka Berita Acara ini akan menjadi salah satu dasar pembayaran tagihan Penyedia Barang/Jasa oleh Pertamina” 5, "Penyedia barang dan jasa bersedia untuk memenuhi kewajibannya terkait dengan penyerahan dan kesesuaian dokumen pembayaran baik secara softcopy maupun hardcopy mengikuti ketentuan yang berlaku di Perusahaan.” Pertamina Vendor EDI SUWARDI. ‘SAM Retail Jabode DIREKTUR UTAMA, 3950297965/2222/2023/0001© totroee Be Gm fewet Sem