LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

PRA EVENT IYD DEKANAT PANTURA 2023

"OMK: Bangkit dan Bersaksilah di dalam Sukacita Hidup Berbangsa"
01 Juni 2023, Gereja Paroki Kristus Sang Penabur-Subang Jl. Natasukarya 18, Subang

ANGGARAN
I. RENCANA PENGELUARAN
KETERANGAN JUMLAH
NO HARGA SATUAN SUBTOTAL
JUMLAH
1 Kesekretariatan
Pengiriman Surat 6 Buah Rp19,000.00 Rp114,000.00
Cap 2 Buah Rp80,000.00 Rp160,000.00
Amplop 1 Buah Rp25,000.00 Rp25,000.00
Bolpoin 1 Buah Rp20,000.00 Rp20,000.00
Map 1 Buah Rp30,000.00 Rp30,000.00
Kertas HVS 1 Rim Rp60,000.00 Rp60,000.00
Rp409,000.00
2 Seksi Konsumsi
Voucher Makanan 1 Kali 300 Orang Rp15,000.00 Rp4,500,000.00
Snack 1 Kali 300 Orang Rp7,500.00 Rp2,250,000.00
Makanan panitia dan volunteer 1 Kali 50 Orang Rp15,000.00 Rp750,000.00
Snack panitia dan volunteer 1 Kali 50 Orang Rp7,500.00 Rp375,000.00
Isi ulang galon 20 Galon Rp10,000.00 Rp200,000.00
Makan siang Romo dan DPP (5 orang) pada hari H 1 Kali 15 Orang Rp15,000.00 Rp225,000.00
Konsumsi Rapat Offl ine Tanggal 14 Mei 2023 1 Kali 45 Orang Rp15,000.00 Rp675,000.00
Konsumsi Rapat Offl ine Tanggal 28 Mei 2023 1 Kali 45 Orang Rp15,000.00 Rp675,000.00
Konsumsi Panitia Sebelum Hari H 1 Kali 60 Orang Rp15,000.00 Rp900,000.00
Minuman instant 1 Rp300,000.00 Rp300,000.00
Cup Kertas 3 Pcs Rp18,000.00 Rp54,000.00
Snack balbalan 2 Pcs Rp60,000.00 Rp120,000.00
Voucher Minuman 700 Pcs Rp5,000.00 Rp3,500,000.00
Plastik 4 Pcs Rp30,000.00 Rp120,000.00
Rp14,644,000.00
3 EKM
Buku Misa (Ring) 10 Pcs Rp5,000.00 Rp50,000.00
Buku Misa 20 Pcs Rp5,000.00 Rp100,000.00
FC Teks Pelantikan 20 Lembar Rp500.00 Rp10,000.00
Persembahan (Buah & Sayur) 1 Parcel Rp300,000.00 Rp300,000.00
Lilin Pelantikan 20 Buah Rp1,500.00 Rp30,000.00
Dekorasi Altar 1 Set Rp200,000.00 Rp200,000.00
FC Teks Lagu Koor 1 Lembar Rp200,000.00 Rp200,000.00
Vandel 9 Buah Rp200,000.00 Rp1,800,000.00
Tiang vandel 9 Buah Rp20,000.00 Rp180,000.00
Rp2,870,000.00
4 Seksi Selebrasi
Gelang Pra IYD Dekanat Pantura (ada nomornya : 00001 - 00350) 350 Pcs Rp3,500.00 Rp1,225,000.00
Totebag Peserta dan Panitia 350 Pcs Rp20,000.00 Rp7,000,000.00
Topi Peserta IYD 6 Unit Rp50,000.00 Rp300,000.00
Piala Bergilir 1 Unit Rp400,000.00 Rp400,000.00
Dekorasi Acara 1 Set Rp400,000.00 Rp400,000.00
Doorprize 1 Unit Rp200,000.00 Rp200,000.00
Plakat (Hadiah Juara 1,2,dan 3 Pensi) 3 Unit Rp90,000.00 Rp270,000.00
Snack untuk hadiah (1,2,3,4,5,6) 1 Pack Rp540,000.00 Rp540,000.00
Gantungan kunci akrilik dan stiker 350 Pcs Rp10,000.00 Rp3,500,000.00
Rp13,835,000.00
4 Seksi Perkap
Honor Kebersihan 3 Orang Rp50,000.00 Rp150,000.00
Honor Sound System 1 Orang Rp50,000.00 Rp50,000.00
Honor Tenda 10 Orang Rp20,000.00 Rp200,000.00
Panggung 6m x 2,5m x 1,5m 1 Unit Rp700,000.00 Rp700,000.00
Tenda 6m x 10m 2 Unit Rp1,500,000.00 Rp3,000,000.00
Kain Hitam (Penutup Ventilasi Gereja) 4 Unit Rp150,000.00 Rp600,000.00
Banner Gapura 3m x 1m 2 Eksemplar Rp80,000.00 Rp160,000.00
Banner Tembok Aula 2m x 2m 2 Eksemplar Rp100,000.00 Rp200,000.00
Banner Panggung 3,6m x 4m 1 Eksemplar Rp360,000.00 Rp360,000.00
Kertas HVS 1 Rim Rp60,000.00 Rp60,000.00
Plastik Name Tag 50 Pcs Rp7,000.00 Rp350,000.00
Gunting 2 Buah Rp5,000.00 Rp10,000.00
Double tip 2 Roll Rp20,000.00 Rp40,000.00
Lakban hitam 1 Roll Rp10,000.00 Rp10,000.00
Solatip 1 Roll Rp10,000.00 Rp10,000.00
Baterai 1 Buah Rp100,000.00 Rp100,000.00
1 Kaleng
2 Gulung
3 Pack
4 Pcs
4 Unit
3 Balok
 5 Seksi P3K
Hansaplast 1 Kotak Rp30,000.00 Rp30,000.00
Alkohol 1 Botol Rp10,000.00 Rp10,000.00
Freshcare 2 Botol Rp15,000.00 Rp30,000.00
Hot In Cream 1 Buah Rp15,000.00 Rp15,000.00
Tabung Oksigen 1 Tabung Rp75,000.00 Rp75,000.00
Promag 1 Strip Rp8,000.00 Rp8,000.00
Paracetamol (Sanmol) 2 Strip Rp5,000.00 Rp10,000.00
Panadol 1 Strip Rp15,000.00 Rp15,000.00
Tolak Angin 1 Box Rp33,000.00 Rp33,000.00
Mylanta 1 Box Rp15,000.00 Rp15,000.00
Mixagrip 2 Strip Rp5,000.00 Rp10,000.00
Bodrex 1 Strip Rp10,000.00 Rp10,000.00
Dramamine 1 Strip Rp25,000.00 Rp25,000.00
Rp286,000.00
6 Seksi Keamanan
Ucapan terimakasih BABINSA (Bintara Pembina Desa) 1 Hari 1 Orang Rp200,000.00 Rp200,000.00
Rp200,000.00
7 SEKSI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI
Memori card (64 GB) 2 Unit Rp175,000.00 Rp350,000.00
Sewa Lensa tele 1 Unit Rp280,000.00 Rp280,000.00
Rp630,000.00
Total Rencana Pengeluaran Rp40,123,000.00
II. RENCANA PEMASUKAN
NO Keterangan Jumlah Yang Di Mohonkan Subtotal
1 Pemasukan 6 paroki 6 Rp4,000,000.00 Rp24,000,000.00
2 Biro Keuangan DKP 1 Rp16,093,000.00 Rp16,093,000.00
Total Rencana Pemasukan Rp40,093,000.00

REALISASI

I. REALISASI PEMASUKAN
NO KETERANGAN JUMLAH SUBTOTAL
1 Paroki St. Maria KBI-Cikampek 1 Rp4,000,000.00
2 Paroki Kristus Sang Penabur Subang 1 Rp4,000,000.00
3 Paroki Bunda Pembantu Abadi Pamanukan 1 Rp4,000,000.00
4 Paroki Salib Suci Purwakarta 1 Rp4,000,000.00
5 Paroki St. Marinus Resinda 1 Rp4,000,000.00
6 Paroki Kristus Raja Karawang 1 Rp4,000,000.00
7 Biro Keuangan DKP Keuskupan Bandung 1 Rp16,093,000.00
8 Pelayan Gereja 1 Rp1,000,000.00
9 Tjok Djan Luk 1 Rp500,000.00
10 Budi Sugianto Tjok 1 Rp500,000.00
11 Sulily Widjaja 1 Rp500,000.00
12 Mallivai Cok 1 Rp500,000.00
13 Herhianni 1 Rp500,000.00
14 Jemmy Vidianto 1 Rp500,000.00
15 Rizky Yus Junior 1 Rp500,000.00
16 Welly 1 Rp200,000.00
17 Bagio 1 Rp200,000.00
18 William Sanjaya 1 Rp1,100,000.00
Total Pemasukan Rp46,093,000.00

II. REALISASI PENGELUARAN

JUMLAH
NO KETERANGAN HARGA SATUAN SUBTOTAL Keterangan
Qty Satuan Qty Satuan
1 Kesekretariatan
Pembuatan LPJ Kegiatan 1 Kali 7 Jilid Rp50,000.00 Rp350,000.00
Rp350,000.00
2 Seksi Konsumsi
Konsumsi Rapat di Marinus 45 Orang Rp15,000.00 Rp675,000.00
Nasi Padang 1 Kali 30 Orang Rp10,000.00 Rp300,000.00
Aqua Botol 1 Kali 30 Orang Rp5,000.00 Rp150,000.00
Snack 7 Bungkus Rp8,500.00 Rp60,000.00
Aqua Gelas 1 Dus Rp17,000.00 Rp17,000.00
Cup Kopi + Kopi 1 Pcs Rp17,000.00 Rp17,000.00 Konsumsi Rapat Subang
Sendok Bebek 1 Pcs Rp4,000.00 Rp4,000.00 28/05/2023
Gorengan 20 Biji Rp20,000.00 Rp20,000.00
Tambahan Nasi Padang (3 bungkus) 1 Kali 3 Orang Rp10,000.00 Rp30,000.00
Gorengan 31 Biji Rp1,000.00 Rp31,000.00
1R Kopi + Gula 1/2 1 Pcs Rp19,000.00 Rp19,000.00
3 Pcs
4 Pcs
1 Kali 350 Orang
2 Bal
1 Kali 40 Orang
2 Pack
16 Galon
 Nasi Uduk 1 Kali 60 Orang Rp5,000.00 Rp300,000.00
Aqua Gelas (2 Dus) 2 Dus Rp17,000.00 Rp34,000.00 Sarapan Pagi Panitia
Aqua Botol (1 Dus) 1 Dus Rp88,000.00 Rp88,000.00 01/06/2023
Lancer Gelas (2 Dus) 2 Dus Rp29,000.00 Rp29,000.00
Vendor Ayam Geprek (70 Kupon) 1 Kali 70 Orang Rp15,000.00 Rp1,050,000.00
Vendor Nasi Goreng (70 Kupon) 1 Kali 70 Orang Rp15,000.00 Rp1,050,000.00
Vendor Nasi Bakmoy (67 Kupon) 1 Kali 67 Orang Rp15,000.00 Rp1,005,000.00
Vendor Ayam Teriyaki (58 Kupon) 1 Kali 58 Orang Rp15,000.00 Rp870,000.00
Konsumsi Panitia dan Peserta
Vendor Empal Goreng (48 Kupon) 1 Kali 48 Orang Rp15,000.00 Rp720,000.00
01/06/2023
Vendor Mantap Djiwa (11 Kupon) 1 Kali 11 Orang Rp15,000.00 Rp165,000.00
Vendor Teh Poci (280 Kupon) 1 Kali 280 Orang Rp4,000.00 Rp1,120,000.00
Vendor Es Sarlet (120 Kupon) 1 Kali 120 Orang Rp5,000.00 Rp600,000.00
Vendor Mantap Djiwa (109 Kupon) 1 Kali 109 Orang Rp5,000.00 Rp545,000.00
Ganti uang Konsumsi Rp676,000.00
Makan 1 Kali 55 Orang Rp15,000.00 Rp825,000.00
Snack 1 Kali 55 Orang Rp3,000.00 Rp165,000.00
Poci 1 Kali 55 Orang Rp5,000.00 Rp275,000.00
Kopi Kapal Api 2 Renceng Rp15,000.00 Rp30,000.00
Tea Jus Gula Batu 3 Renceng Rp5,000.00 Rp15,000.00
Cup Plastik 4 Pack Rp9,000.00 Rp36,000.00 Konsumsi Rapat Evaluasi
Es Batu 4 Buah Rp2,000.00 Rp8,000.00 18/06/2023
Tissue 3 Pcs Rp20,000.00 Rp20,000.00
Keripik Ubi 1 Bal Rp60,000.00 Rp60,000.00
Telur Gabus 1 Bal Rp60,000.00 Rp60,000.00
Nasi Padang 1 Kali 1 Orang Rp16,000.00 Rp16,000.00
Ongkos Kirim Makanan 1 Kali Rp50,000.00 Rp50,000.00
Rp14,656,900.00
3 Seksi EKM
Cetak Buku Misa 1 Kali 16 Buku Rp19,062.00 Rp305,000.00
Buah dan Sayur Persembahan 1 Parcel Rp165,000.00 Rp165,200.00
Fotocopy Teks Rundown 1 Kali 135 Lembar Rp200.00 Rp27,000.00
Paralon Tiang Vandel 1 kali Rp205,000.00 Rp205,000.00
Dekorasi Altar 1 Paket Rp200,000.00 Rp200,000.00
Fotocopy Teks Lagu Koor 1 Kali 553 Lembar Rp400.00 Rp223,000.00
Rp1,125,200.00
4 Seksi Selebrasi
Gelang Peserta 1 Pcs 300 Orang Rp3,400.00 Rp1,020,000.00
Doorprize 1 Pcs Rp166,000.00 Rp166,000.00
Totebag 1 Pcs 360 Orang Rp19,000.00 Rp6,840,000.00
Plakat 3 Biji Rp165,000.00 Rp495,000.00
Gantungan Kunci 360 Pcs Rp4,500.00 Rp1,620,000.00
Vandel 8 Pcs Rp200,000.00 Rp1,600,000.00
Topi Bordir 1 Pcs 6 Orang Rp270,000.00 Rp270,000.00
Snack Besar 3 Pcs Rp85,000.00 Rp225,000.00
Snack Kecil 3 Pcs Rp20,000.00 Rp60,000.00
Piala Bergilir 1 Buah Rp400,000.00 Rp400,000.00
Dekorasi Panggung 7 Pcs Rp26,000.00 Rp26,000.00
Baju (S,M,L,XL) 1 Buah 44 Orang Rp80,000.00 Rp3,520,000.00
Baju (XXL) 1 Buah 10 Orang Rp85,000.00 Rp850,000.00
Baju (XXXL) 1 Buah 4 Orang Rp90,000.00 Rp360,000.00
Baju (4xl, 6xl) 1 Buah 2 Orang Rp95,000.00 Rp190,000.00
Rp17,642,000.00
5 Seksi Perkap
Pembelian plastik Name Tag 1 pack Rp38,500.00 Rp38,500.00
Pembelian Flexy ukuran (4X2) 1 Pcs Rp200,000.00 Rp200,000.00
Pembelian Flexy Ukuran (3X1) 2 Pcs Rp75,000.00 Rp150,000.00
Pembelian Air Mineral Lancer 3 Box Rp18,000.00 Rp54,000.00
Pembelian Kopi Sachet 3 Renceng Rp7,000.00 Rp21,000.00
Pembelian Bensin Motor 1 Kali 1 motor Rp20,000.00 Rp20,000.00
Pembayaran DP Tenda dan Panggung 1 Set Rp1,750,000.00 Rp1,750,000.00
Pembelian Pilok Coklat 1 Pcs Rp28,000.00 Rp28,000.00
Pembelian Snack dan Rokok untuk panggung 1 kali Rp103,900.00 Rp103,900.00
Pembelian Trash Bag Hitam 3 Pack Rp22,000.00 Rp66,000.00
Pembelian Trash Bag Putih 1 Pack Rp35,000.00 Rp35,000.00
Pembelian Tali Putih 1 Pcs Rp30,000.00 Rp30,000.00
Pembelian Nasi Ayam Paket 6 Bungkus Rp12,000.00 Rp72,000.00
Pembelian Map kertas 4 Pcs Rp4,000.00 Rp12,000.00
Pembelian Pulpen 3 Pcs Rp3,000.00 Rp9,000.00
Pembelian Gunting 2 Pcs Rp5,000.00 Rp10,000.00
Pembelian Double Tip 2 Pcs Rp6,000.00 Rp12,000.00
Pembelian Lakban Bening 2 Pcs Rp12,000.00 Rp24,000.00
1 Pcs
3 Unit
3 Balok
1 Set
1 Hari 1 Orang
6 Seksi P3K
Oxycanpure Oxygen 2 Botol Rp52,221.00 Rp104,422.00
Kanna CR 156 1 Unit Rp12,689.00 Rp12,689.00
Hot in CR 1 Unit Rp16,792.00 Rp16,792.00
Fresh Care 1 Unit Rp15,000.00 Rp15,000.00
Promagh Chew 1 Strip Rp18,426.00 Rp18,426.00
Mylanta SUSP 1 Unit Rp17,183.00 Rp17,183.00
Panadol Biru Tab 1 Strip Rp12,530.00 Rp12,530.00
Bodrex Tab 1 Strip Rp4,920.00 Rp4,920.00
Tolak Angin Cair 1 Box Rp48,039.00 Rp48,039.00
Fresh Care Minyak 1 Unit Rp15,398.00 Rp15,398.00
Sanmol 500 MG Tab 1 Strip Rp4,552.00 Rp4,552.00
Dramamine 50Mg 1 Strip Rp24,500.00 Rp24,500.00
Rp294,451.00
7 Seksi Keamanan
Ucapan terimakasih BABINSA (Bintara Pembina Desa) 1 Hari 1 Orang Rp100,000.00 Rp100,000.00
Rp100,000.00
8 Seksi Dokumentasi dan Publikasi
Pembelian Memory Card 64gb Camera (2 pcs) 2 Pcs Rp297,000.00 Rp297,000.00
Sewa Lensa Canon 1 Unit Rp100,000.00 Rp100,000.00
Rp397,000.00
Seksi Humas
9 Transportasi H-1 Subang (Paroki Kristus Raja Karawang) 1 Kali Rp520,000.00 Rp520,000.00
Rapat Evaluasi ke Cikampek (Kristus Raja Karawang) 1 Kali Rp302,500.00 Rp302,500.00
Rapat Evaluasi ke Cikampek (Paroki Kristus Sang Penabur Subang) 1 Kali Rp1,075,000.00 Rp1,075,000.00
Trasportasi H-1 Subang (Paroki St. Maria KBI-Cikampek) 1 Kali Rp675,000.00 Rp675,000.00
Trasportasi Rapat ke Karawang (Salib Suci Purwakarta 1 kali Rp50,000.00 Rp50,000.00
Rp2,622,500.00
Total Pengeluaran Rp42,715,451.00

Saldo akhir/Sisa Dana= Total Pemasukan-Total Pengeluaran

Rp46,093,000.00-Rp42,715,451.00
Rp3,377,549.00

Anggaran yang di pakai dari Biro Keuangan DKP= Dana dari Biro Keuangan-Sisa Dana
Rp16,093,000,00-Rp3,377,549.00
Rp12,715,451.00

Total Anggaran yang akan di kembalikan ke Biro Keuangan= Rp3,377,549.00