Lampiran Peraturan Kepala Desa

Nomor : 01
Tahun : 2023

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER

REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 3.459.671.000,00
4.2.1. Dana Desa 2.658.918.000,00

4.2.1.01. Dana Desa 2.658.918.000,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 48.498.000,00

4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 48.498.000,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 596.255.000,00

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 596.255.000,00

4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 156.000.000,00

4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 156.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 3.459.671.000,00

5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 805.357.493,00
01.01. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 628.982.493,00
Desa

1.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 100 Persen 35.599.692,00 ADD

1.01.01. 5.1. Belanja Pegawai 35.599.692,00

1.01.01. 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 35.599.692,00

1.01.01. 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 29.119.692,00

1.01.01. 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 6.480.000,00

1.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 100 Persen 321.343.356,00 ADD

1.01.02. 5.1. Belanja Pegawai 321.343.356,00

Printed by Siskeudes 29/03/2023 10.15.18 Halaman 1

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.01.02. 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 321.343.356,00

1.01.02. 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 315.463.356,00

1.01.02. 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 5.880.000,00

1.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 100 Persen 24.129.672,00 ADD

1.01.03. 5.1. Belanja Pegawai 24.129.672,00

1.01.03. 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 24.129.672,00

1.01.03. 5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 258.300,00

1.01.03. 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 3.357.900,00

1.01.03. 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 1.465.248,00

1.01.03. 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 19.048.224,00

1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 100 Persen 160.389.773,00 ADD, PBH
dll)
1.01.04. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 160.389.773,00
1.01.04. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 48.789.773,00

1.01.04. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.340.280,00

1.01.04. 5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 2.000.000,00

1.01.04. 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 42.449.493,00
1.01.04. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 108.000.000,00

1.01.04. 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00

1.01.04. 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 12.000.000,00

1.01.04. 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 57.600.000,00

1.01.04. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 14.400.000,00

1.01.04. 5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 12.000.000,00

1.01.04. 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 1.200.000,00

1.01.04. 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 1.200.000,00

1.01.04. 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 2.400.000,00

1.01.04. 5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 2.400.000,00

Printed by Siskeudes 29/03/2023 10.15.18 Halaman 2

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 100 Persen 77.520.000,00 ADD

1.01.05. 5.1. Belanja Pegawai 77.520.000,00

1.01.05. 5.1.4. Tunjangan BPD 77.520.000,00

1.01.05. 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 77.520.000,00

1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian 1 Ls 10.000.000,00 ADD
Seragam, Listrik dll)
1.01.06. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.01.06. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 10.000.000,00

1.01.06. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 10.000.000,00

01.03. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 4.000.000,00

Kearsipan

1.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 1 Org 2.000.000,00 DDS

1.03.01. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.03.01. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.000.000,00

1.03.01. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.000.000,00

1.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 1 Org 2.000.000,00 ADD

1.03.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.03.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.000.000,00

1.03.02. 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2.000.000,00

01.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 172.375.000,00

Pelaporan

1.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes 1 Ls 3.000.000,00 ADD

(Reguler)
1.04.01. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.04.01. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.600.000,00

1.04.01. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 350.000,00

1.04.01. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.250.000,00

1.04.01. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.400.000,00

1.04.01. 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.400.000,00

Printed by Siskeudes 29/03/2023 10.15.19 Halaman 3

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 1 1 3.000.000,00 ADD

1.04.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

1.04.03. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.600.000,00

1.04.03. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 350.000,00

1.04.03. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.250.000,00

1.04.03. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.400.000,00

1.04.03. 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.400.000,00

1.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 1 Ls 3.000.000,00 ADD
dll)
1.04.04. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.04.04. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.600.000,00

1.04.04. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 350.000,00

1.04.04. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.250.000,00

1.04.04. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.400.000,00

1.04.04. 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.400.000,00

1.04.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. 1 Ls 159.375.000,00 ADD, PBK
Kewilayahan & BPD
1.04.10. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 159.375.000,00
1.04.10. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 82.650.000,00

1.04.10. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.132.400,00

1.04.10. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 22.350.000,00

1.04.10. 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 12.850.000,00

1.04.10. 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 45.317.600,00

1.04.10. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 73.350.000,00

1.04.10. 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 73.350.000,00

1.04.10. 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 3.375.000,00

1.04.10. 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 3.375.000,00

Printed by Siskeudes 29/03/2023 10.15.19 Halaman 4

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.04.99. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & 1 1 4.000.000,00 ADD
Pelaporan
1.04.99. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.04.99. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.000.000,00

1.04.99. 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 4.000.000,00

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2.251.014.000,00

02.02. Sub Bidang Kesehatan 54.200.000,00

2.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, 100 Persen 34.200.000,00 DDS
KB, dsb)
2.02.01. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00
2.02.01. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 34.200.000,00

2.02.01. 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 34.200.000,00

2.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 100 Persen 20.000.000,00 DDS

2.02.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

2.02.02. 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 20.000.000,00

2.02.02. 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 20.000.000,00

02.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.196.814.000,00

2.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 100 Persen 610.951.000,00 DDS

2.03.10. 5.3. Belanja Modal 610.951.000,00

2.03.10. 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 610.951.000,00

2.03.10. 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 121.515.000,00

2.03.10. 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 456.100.000,00

2.03.10. 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 33.336.000,00

2.03.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 100 % 503.431.000,00 DDS

2.03.12. 5.3. Belanja Modal 503.431.000,00

2.03.12. 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 503.431.000,00

2.03.12. 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 177.280.000,00

Printed by Siskeudes 29/03/2023 10.15.19 Halaman 5

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

2.03.12. 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 285.751.000,00

2.03.12. 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 40.400.000,00

2.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, 1 208.650.000,00 DDS

selokan dll)
2.03.14. 5.3. Belanja Modal 208.650.000,00
2.03.14. 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 208.650.000,00

2.03.14. 5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 71.810.000,00

2.03.14. 5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 136.840.000,00

2.03.19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **) 100 Persen 300.000.000,00 DDS

2.03.19. 5.3. Belanja Modal 300.000.000,00

2.03.19. 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 300.000.000,00

2.03.19. 5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 109.060.000,00

2.03.19. 5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 190.940.000,00

2.03.90. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok/Dinding Penahan 573.782.000,00 DDS

Tanah/Talud (Dipilih)
2.03.90. 5.3. Belanja Modal 573.782.000,00
2.03.90. 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 573.782.000,00

2.03.90. 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 246.925.000,00

2.03.90. 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 326.857.000,00

03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 82.794.000,00

03.01. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 3.024.000,00

3.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala 1 3.024.000,00 PBH
Lokal Desa
3.01.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.024.000,00
3.01.03. 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 3.024.000,00

3.01.03. 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 3.024.000,00

03.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 79.770.000,00

Printed by Siskeudes 29/03/2023 10.15.19 Halaman 6

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

3.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan 1 Ls 79.770.000,00 DDS

(HUT RI, Raya Keagamaan dll)
3.02.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 79.770.000,00
3.02.03. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 52.970.000,00

3.02.03. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00

3.02.03. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00

3.02.03. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 26.900.000,00

3.02.03. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 3.870.000,00

3.02.03. 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 4.500.000,00

3.02.03. 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 16.200.000,00

3.02.03. 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 16.400.000,00

3.02.03. 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 9.000.000,00

3.02.03. 5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya 7.400.000,00

3.02.03. 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 10.400.000,00

3.02.03. 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 10.400.000,00

04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 28.569.000,00

04.02. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 28.569.000,00

4.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 1 Ls 28.569.000,00 DDS

4.02.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 28.569.000,00

4.02.03. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 28.569.000,00

4.02.03. 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 28.569.000,00

05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 360.000.000,00

05.03. Sub Bidang Keadaan Mendesak 360.000.000,00

5.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 100 Persen 360.000.000,00 DDS

5.03.00. 5.4. Belanja Tidak Terduga 360.000.000,00

5.03.00. 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 360.000.000,00

5.03.00. 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 360.000.000,00

Printed by Siskeudes 29/03/2023 10.15.20 Halaman 7

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

JUMLAH BELANJA 3.527.734.493,00

SURPLUS DEFISIT (68.063.493,00)

6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 73.063.493,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 73.063.493,00

6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 73.063.493,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00

6.2.2. Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00

6.2.2.01. Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 68.063.493,00

SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

MANDUNG, 29 Maret 2023

PJ. KADES

SUHERMAN ADI WIBOWO. S.Sos

Printed by Siskeudes 29/03/2023 10.15.20 Halaman 8