KOTA BANDA ACEH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.20.1.20.03.17.01.5.2.

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM : 1.20.1.20.03.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

KEGIATAN : 1.20.1.20.03.17.01. - Penyusunan analisa standar belanja

LOKASI KEGIATAN : Kecamatan Baiturrahman

SUMBER DANA : APBK

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 353.548.400

TERBILANG : Tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah

KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA : M. SYAIFUDDIN AMBIA, ST, MT

NIP : 19741010 200604 1 003

JABATAN : Kabag. Adm. Pembangunan

 Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20.1.20.03.17.01.5.2. DPPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH

Program : 1.20.1.20.03.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan : 1.20.1.20.03.17.01. - Penyusunan analisa standar belanja

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2020

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Baiturrahman

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : -

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Capaian Program Persentase peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 100 % 100 %
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah dana yang dibutuhkan 353.548.400 353.548.400
Keluaran Tersedianya Buku Analisa Standar Belanja Tersedianya Buku Analisa Standar Belanja 1 Dokumen 1 Dokumen
Hasil Persentase pemenuhan Standar Layanan Barang dan Jasa Pemko Persentase pemenuhan Standar Layanan Barang dan Jasa Pemko 88,23 % 88,23 %
Banda Aceh Banda Aceh
Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan/Dinas/Kantor/Lembaga dan Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 353.548.400 353.548.400 0 0,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 61.710.000 61.710.000 0 0,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 61.710.000 61.710.000 0 0,00
5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 2.400.000 2.400.000 0 0,00

Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu 8 OB 300,000 2.400.000 8 OB 300.000 2.400.000
dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta (8)
5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 59.310.000 59.310.000 0 0,00
Honorarium Tim Teknis Analisa Standar Belanja 59.310.000 59.310.000

Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala 12 OB 500,000 6.000.000 12 OB 500.000 6.000.000
Daerah) - Pengarah (2 org X 6 bln)
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala 6 OB 450,000 2.700.000 6 OB 450.000 2.700.000
Daerah) - Penanggung jawab (6 bln)
 Halaman : 2

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.1.01.04. Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala 6 OB 350,000 2.100.000 6 OB 350.000 2.100.000
Daerah) - Ketua (6 bln)
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala 6 OB 325,000 1.950.000 6 OB 325.000 1.950.000
Daerah) - Wakil Ketua (6 bln)
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala 6 OB 300,000 1.800.000 6 OB 300.000 1.800.000
Daerah) - Sekretaris (6 bln)
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala 96 OB 285,000 27.360.000 96 OB 285.000 27.360.000
Daerah) - Anggota (Golongan IV) (16x6)
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala 60 OB 250,000 15.000.000 60 OB 250.000 15.000.000
Daerah) - Anggota (Golongan III) (10 org x 6 bln)
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala 12 OB 200,000 2.400.000 12 OB 200.000 2.400.000
Daerah) - Anggota (Golongan II/I/Honorer/Kontrak ) (2 org x
6 bln)
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 291.838.400 291.838.400 0 0,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.098.900 1.098.900 0 0,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.098.900 1.098.900 0 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas - HVS 70 gram folio 6 rim 65,000 390.000 6 rim 65.000 390.000
Kertas - HVS 70 gram A4 5 rim 60,000 300.000 5 rim 60.000 300.000
Gunting - Besar 1 pcs 18,000 18.000 1 pcs 18.000 18.000
Map - Plastik 1 pak 32,000 32.000 1 pak 32.000 32.000
Ballpoint - Snowman V-2 1 Kotak 28,000 28.000 1 Kotak 28.000 28.000
Pisau Cutter - Besar 1 pcs 17,000 17.000 1 pcs 17.000 17.000
Ballpoint - Pilot BPT-P 2 pcs 19,000 38.000 2 pcs 19.000 38.000
Isolasi Bening - Besar 2 rol 16,000 32.000 2 rol 16.000 32.000
Isolasi Hitam - Besar 2 rol 21,500 43.000 2 rol 21.500 43.000
Pelobang Kertas - Besar 1 pcs 75,000 75.000 1 pcs 75.000 75.000
Stop Map - Asahi 1 pak 109,000 109.000 1 pak 109.000 109.000
Bantalan Stempel - Besar 1 pcs 16,900 16.900 1 pcs 16.900 16.900
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 260.000.000 260.000.000 0 0,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 260.000.000 260.000.000 0 0,00
Penyusunan Analisis Standar Belanja 1 Keg. 260,000,000 260.000.000 1 Keg. * 260.000.000 260.000.000
 Halaman : 3

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 30.739.500 30.739.500 0 0,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.968.000 3.968.000 0 0,00
Cetak Cover/Kulit buku - Bahan Lux 62 Lembar 64,000 3.968.000 62 Lembar 64.000 3.968.000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 26.771.500 26.771.500 0 0,00
Foto Copy - Standar A4/Folio 76,490 Lembar 350 26.771.500 76.490 Lembar 350 26.771.500

Jumlah 353.548.400 353.548.400 0 0,00

Mengesahkan, Banda Aceh,

Penjabat Pengelola Keuangan Daerah Kuasa Pengguna Anggaran

M. Iqbal Rokan, S.STP M. SYAIFUDDIN AMBIA, ST, MT

NIP. 19780505 199810 1 001 NIP. 19741010 200604 1 003

Rencana Penarikan Dana per Triwulan TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Triwulan I : Rp. 0 NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Triwulan II : Rp. 322.993.400 1 WERI, SE, MA 19640525 198903 1 026 KEPALA BAPPEDA 1. .............................

Triwulan III : Rp. 30.555.000 2 AZMI, SH 19680824 199903 1 004 KEPALA BAGIAN HUKUM 2. .............................
Triwulan IV : Rp. 0
3 M. SYAIFUDDIN AMBIYA, ST, MT 19741010 200604 1 003 KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN 3. .............................
Jumlah : Rp. 353.548.400
4 BASRI, SE, M.Si 19691213 199403 1 002 SEKRETARIS BPKK 4. .............................

5 DEWI SHINTA REZA, SE.Ak 19750630 200212 2 003 KEPALA BIDANG AKUNTANSI 5. .............................

6 HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev 19830101 200112 1 003 KEPALA BIDANG ASET 6. .............................

7 ALRIANDI, S.STP, M.Si 19830308 200112 1 001 KEPALA BIDANG ANGGARAN 7. .............................