Halaman 1 dari 2

PROFORMA INVOICE
Proforma Invoice No. INV/SPBS-0011/INVOICE_2403-
PT Global Digital Niaga Tbk (SIPLah Blibli)
74405

NPWP Mitra 03.000.644.9-506.000 Tanggal Dokumen 21 Maret 2024

Dari: Kepada: Nomor Order:

PT. Barasaki Sinergi Semesta Rusdi S10005845313
Ruko Taman Duta Mas Blok H no. 02, Kel SMAS MUHAMMADIYAH 1
Baloi Permai, Kec. Batam Kota , Batam JL. PROF. DR. HAMKA NO. 3, TEMBESI,
KIBING, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Prov.
Kepulauan Riau, 4093881

NPWP Penyedia: NPSN Satdik: NPWP Satdik:

723526372215000 11002192 399861384225000

No. VA / No. Rek

Batas pembayaran Bank Cabang Bank Atas nama
Tujuan

BRI KCK (Kantor

Cabang Khusus) SMAS MUHAMMADIYAH
20 April 2024 BRI 1473410005845313
Sudirman Jakarta 1 - SIPLah Blibli
Jakarta
Thamrin
Cabang
Mandiri

Catatan
Metode Pengiriman
Pengiriman

Kurir Toko

Penting!
Nomor rekening diatas hanya berlaku untuk pembayaran pesanan dengan nomor order S10005845313

Harga
PPN Per Jumlah Jumlah Jumlah
No. Nama Barang / Jasa Sebelum
Item Dipesan Diterima Sebelum PPN
PPN

Tagihan Listrik SMA Muhammadiyah

bulan Februari 2024

1 Rp1.150.000 Rp1.150.000 Rp0 1 1 Rp1.150.000

Jasa > Voucher & Tagihan > Listrik

Barang Tidak Kena PPN

Jasa Pengiriman
2 Rp0 Rp0 - - Rp0
Rp0

Total sebelum PPN Rp1.150.000

 Halaman 2 dari 2

DPP PPN Rp0

PPN Rp0

Harga PPN dihitung terhadap harga barang dan biaya pengiriman

*opsional jika terdapat pihak ketiga jasa kurir

GRAND TOTAL Rp1.150.000

DPP PPh Rp1.150.000

PPh Pasal 22 Rp5.750

Transaksi antar bank akan dikenakan biaya transfer

* Transaksi ini telah dipotong PPh Pasal 22 sebesar 0,5% kepada penyedia dan/atau mitra pengiriman dari nilai invoice diluar PPN

** Nama dan alamat dalam Invoice dibuat sesuai NPWP