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Reunin Ordinaria del CER de la MCLCP Pasco

Pasco, 29 de setiembre del 2011


Presentado por: Lic Emerson Leon Rojas Secretario Ejecutivo de la MCLCP

A manera de introduccin (1)


En virtud a lo dispuesto en el Artculo 107 de la Constitucin Poltica del Per, el 30 de agosto de 2011 el Poder Ejecutivo envo al Congreso de la Repblica, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, los tres Proyectos que constituyen la Ley del Presupuesto Pblico del prximo ao.
Proyecto de Ley del PP 2012 Proyecto de Ley de Endeudamiento del sector publico para el ao fiscal 2012 2012 Proyecto de Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector Publico para el ao fiscal 2012

A manera de introduccin (2)


Con el objetivo de promover el debate en torno a la aprobacin del Presupuesto Publico 2012, a continuacin se realiza un anlisis general de las principales caractersticas del Proyecto de Ley N 115-2011, Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012 (PLP2012).

EL ESCENARIO INTERNACIONAL
Actualmente nos encontramos ante un escenario internacional incierto, especialmente por la significativa disminucin de las expectativas de crecimiento econmico de Estados Unidos, Europa y Japn, as como por la crisis de deuda pblica de muchos pases que est afectando el flujo de capitales financieros internacionales estos factores son potenciales amenazas que podran limitar el crecimiento que ha venido experimentando el Per en los ltimos aos y en la cual se distribuye el presupuesto para la regin Pasco

EL ESCENARIO NACIONAL
Existen versiones de que el Per esta blindado y que no estamos preparados, pero lo cierto es que:
Per tiene una reserva de 47 mi millones de dlares El crecimiento econmico estimado es de 6% PBI La inflacin proyectada es de 1.2%

EL ESCENARIO REGIONAL
La regin Pasco, es una de las regiones que en los ltimos aos, ha tenido suficientes recursos financieros, prueba de ello es que los ltimos 4 aos tuvo una asignacin presupuestal de mas o menos S/. 1,625398,638 de soles

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF

LA PRUDENCIA EN LAS PROYECCIONES DE LAS RECAUDACIONES 2012


Las proyecciones de los Recursos Pblicos para el ao fiscal 2012 ascienden realmente a 106,689 millones de soles, monto consistente con el Marco Macroeconmico Multianual (MMM) 2012-2014 revisado (agosto del 2011) frente a los 95,535 millones de soles que estn presupuestados como gasto. Adems, para el caso de la fuente de recursos ordinarios, el monto de ingresos potenciales es de 70,169 millones de soles, pero, de acuerdo al PLP2012 se ha considerado como ingresos solo 61,676 millones de soles.

CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL NACIONAL


GOBIERNO CENTRAL total del presupuesto nacional GOBIERNOS REGIONALES Total del presupuesto para gob. regionales GASTOS DE CAPITAL GOBIERNOS LOCALES total del presupuesto para municipalidades GASTOS DE CAPITAL 2011 S/. 88,460619,913 2012 S/. 95,534635,146 INCREMENTO % 7.5% en comparacin 2011 INCREMENTO % 6% en comparacin 2011 4.8% en comparacin 2011 INCREMENTO % 23% en comparacin 2011 28.7% en comparacin 2011

2011
S/. 13,839277,025 S/. 3,300584,718 2011 S/. 12,027557,096

2012
S/. 14,742,877,266 S/. 3,467279,343 2012 S/. 15,772459,019

S/. 5,138921,857

S/. 7,211415,392

FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto

El PLP-2012 asciende a 95,535 millones de nuevos soles, monto mayor en 8% al PIA del ao 2011, presentando incrementos heterogneos por nivel de gobierno.

GRAFICO 1 PARTICIPACION EN EL PRESUPUESTO DE APERTURA, POR NIVEL DE GOBIERNO 2008 2012

FUENTE: Tomado del Grupo Propuesta Ciudadana Anlisis del PP 2012

CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL REGIONAL


GENERICA GASTOS CORRIENTES SUBGENERICA BIENES Y SERVICIOS Total 2011 32,888,420 TOTAL 2012 Incremento

OTROS GASTOS

1,457,140

35,953,465 3,065,045 1,457,000 140

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 10,545,900


PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 120,549,820

10,677,000 131,100
123,877,140 3,327,320 171,964,605 6,523,325 67,874,553 9,647,885

Total GASTOS CORRIENTES 165,441,280 GASTOS DE CAPITAL ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58,226,668 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Total GASTOS DE CAPITAL Total general
FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto

6,322,469 64,549,137 229,990,417 67,874,553 3,325,416 239,839,158 9,848,741

Para el ao 2012, la regin Pasco tiene un aumento en su Presupuesto Institucional de Apertura de 4.2% comparativamente hablando con el ao 2011, teniendo el mayor incremento para la adquisicin de Activos no financieros en un 16.5%; adems cabe Mencionar que para el ao 2012 no aparece la sub genricas Donaciones y transferencias que generalmente esta destinado para la Universidad Daniel Carrin.

CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL REGIONAL PROYECTOS DE INVERSION

FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto

CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL LOCAL


PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION
Provincia Municipalidad Recursos Recursos Recursos Directamente Ordinarios determinados Recaudados Total 2011 Recursos Ordinarios Recursos Directamen Recursos te determinados Recaudados Total 2012

DANIEL A. CARRION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRION -YANAHUANCA

254,499 296,323 231,172 115,153 572,348 143,346 403,940 628,413 2,645,194

93,144 95,600 18,700 18,600 34,641 20,500

1,985,474 1,345,972 1,110,999 941,244 8,730,212 1,824,412 986,210

2,333,117 1,737,895 1,360,871 1,074,997 9,302,560 2,002,399 1,410,650 9,748,760 28,971,249

141,214 46,904 228,829 115,153 572,347 143,346 100,230 628,371 1,976,394

93,200 50,000 30,000 37,200 60,000 18,000 25,000 303,239 616,639

2,931,457 3,165,871 2,133,369 2,230,273 1,479,708 1,738,537 1,324,251 1,476,604 13,293,325 13,925,672 2,675,784 2,837,130 1,343,083 1,468,313 11,770,118 12,701,728 36,951,095 39,544,128

Total DANIEL A. CARRION

392,448 8,727,899 673,633 25,652,422

FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto

Para el ao 2012 la provincia de Daniel Alcides Carrin, en general todos sus municipios distritales evidencian un incremento en sus Presupuestos Institucionales de Apertura, sumando todos ellos hacen un monto de aumento de S/.10572,879 soles comparativamente con el ao 2011, de los cuales los municipios que reciben mayores incrementos son Santa Ana de Tusi y Yanahuanca.

CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL LOCAL


PROVINCIA DE OXAPAMPA
Provinci a Municipalidad Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Directament Recursos Directament determinado Total 2011 determinado Total 2012 Ordinarios e Ordinarios e s s Recaudados Recaudados 424,420 150,000 121,522 296,697 170,108 282,641 497,039 424,129 315,308 2,410,342 130,000 104,448 269,700 159,308 500,000 1,428,885 4,434,782 2,537,468 4,280,625 3,810,384 8,077,903 6,522,159 2,003,305 4,556,304 2,964,165 4,555,181 4,362,725 8,734,250 7,446,288 187,413 226,822 169,909 162,362 282,388 334,098 423,750 317,679 2,104,421 150,000 200,000 123,063 146,546 300,000 2,165,646 3,777,042 6,627,028 6,978,766 5,820,330 2,503,059 4,203,864 6,920,000 7,287,674 6,402,718

OXAPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MPA CHONTABAMBA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA Total OXAPAMPA

200,000 10,552,984 11,087,082 395,956 9,968,469 10,788,175 1,517,925 14,050,362 15,885,966 3,033,490 59,940,627 65,078,538

1,371,725 10,068,077 11,755,110 2,806,703 41,160,283 46,377,328

FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto

Para el ao 2012 la provincia de Oxapampa, en general todos sus municipios distritales evidencian un incremento en sus Presupuestos Institucionales de Apertura, excepto Ciudad Constitucin sumando todos ellos hacen un monto de aumento de S/. 18701,210 soles comparativamente con el ao 2011, de los cuales los municipios que reciben mayores incrementos son Huancabamba y Oxapampa.

CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL LOCAL


PROVINCIA DE PASCO
Provinci a Municipalidad Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Directament Recursos Directament determinad Total 2011 determinad Total 2012 Ordinarios e Ordinarios e os os Recaudados Recaudados 176,895 38,600 4,317,683 4,533,178 176,895 25,000 6,129,515 6,331,410 223,522 135,000 3,820,510 4,179,032 223,481 230,000 5,591,366 6,044,847 322,772 385,100 13,678,791 14,386,663 316,328 400,000 23,536,376 24,252,704 182,419 101,200 3,164,866 3,448,485 182,419 105,234 4,457,629 4,745,282 300,100 3,599,465 4,072,891 173,326 6,128,230 266,728 270,100 5,402,143 5,845,569

PASCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 173,326 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO 6,027,333 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FCO. DE ASIS DE YARUSYACAN 266,728 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR 4,297,896 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN 184,189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO 100,073 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO 148,250 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 411,030 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO CHAUPIMARCA 576,306 Total PASCO 13,090,739

275,000 16,307,316 22,609,649 203,982 11,809,845 12,280,555

275,000 24,385,556 30,788,786 178,000 16,779,040 17,223,768

600,000 11,210,162 16,108,058 250,000 6,500,651 6,934,840


15,000 63,140 4,726,616 2,402,532 4,841,689 2,613,922

4,400,474 184,189
100,073 58,155 410,985

700,000 14,691,556 19,792,030 230,000 10,951,345 11,365,534


16,000 124,000 7,624,363 4,569,091 7,740,436 4,751,246

530,400 12,625,939 13,567,369

667,933 17,225,934 18,304,852 2,886,182 25,393,741 28,856,128 6,107,449 166,737,655 186,042,592

2,886,182 20,728,645 24,191,133 576,205 5,783,704 114,893,021 133,767,464 13,197,488

FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto

PROVINCIA DE PASCO
Para el ao 2012 la provincia de Pasco, en general todos sus municipios distritales evidencian el mayor incremento en sus Presupuestos Institucionales de Apertura en relacin a las otras dos provincias de la regin, sumando todos ellos hacen un monto de aumento de S/. 52275,128 soles comparativamente con el ao 2011, de los cuales los municipios que reciben mayores incrementos son Huayllay y Yarusyacan y Paucartambo sobre todo en recursos determinados (Canon, sobrecanon y regalas).

FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto elaboracin propia

EL GOBIERNO REGIONAL NO A RESPETADO LOS ACUERDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012. EXISTE DEBILIDADES EN LOS CARGOS TECNICOS DE CONFIANZA DEL GOBIERNO REGIONAL , EN EL CASO DE LA OPI. LAS AUTORIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES ACTUALES DESCONOCEN LOS TEMAS DE GESTION PUBLICA , LO QUE OCASINA RETRASOS EN EL GASTO PUBLICO PARA EL AO 2012 SE EVIDENCIA UN INCREMENTO PRESUPUESTARIO, ES OBLIGACION DE LOS GOBIERNO LOCALES GASTAR AL 100% SUS PRESUPUESTOS EN EL PRESENTE AO 2011 LOS GOBIERNOS LOCALES DEBERIAN TENER UNA CARTERA DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS VIABLES PARA PODER EXIGIR MAYORES INCREMENTO PRESUPUESTAL AL GOBIERNO REGIONAL LE FALTA DECISIN POLITICA Y TECNICA PARA MEJORAR SU GESTION.

LAS INVERSIONES PROYECTADAS RECIBIR EN EL AO 2012, NO INCLUYE EL GRAVAMEN MINERO . ACELERAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION MENORES, ESTOS DEBERIAN SER EJECUTADOS EN EL LAPSO DE UN AO .
LOS PROYECTOS DE GRAN ENBERGADURA INCONCLUSOS DEBEN CONLUIRSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

El ao fiscal 2012, se presenta para ,a regin Pasco como una oportunidad para Continuar el proceso de construccin de desarrollo humano, a travs de mayor inversin hacia la poblacin mas necesitada. El ao fiscal 2012, presente un desafo para los gobiernos locales en el sentido de que se pueda incrementar los activos no financieros de los territorios, todo ello se puede dar siempre en cuando exista una planificacin de los que se requiere lograr y enmarcando los proyectos a la solucin de los problemas mas urgentes. El ao fiscal 2012, debe ser un ao en el que se consoliden los gestiones del gobierno regional y municipalidades a travs de una inversin de calidad a travs de una gestin publica eficiente. El ao 2012 presenta un reto en el sentido de que si se genera la crisis el gobierno regional y las municipalidades deben tener un plan de contingencia y de reserva en sus programaciones presupuestarias.