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3ra Edicin, 2011

AVANCE DEL GASTO REGIONAL Y MUNICIPAL 2011


Y TRANSCURRIERON 100 DIAS DE LA NUEVA GESTION REGIONAL Y GESTIONES MUNCIPALES
Han pasado ms de 100 das desde aquel ya lejano 1 de enero del presente ao fiscal 2011, ahora estando en el cuarto mes desde que la nueva Gestin Regional y las Gestiones Municipales asumieran la enorme responsabilidad de direccin y gerencia del Gobierno Regional de Pasco, los Municipios provinciales y distritales, luego que la poblacin en un acto democrtico los eligiera con la esperanza de mejorar y dar solucin a las principales problemticas que se evidencia a lo largo y ancho de nuestro territorio regional y que sigue siendo una escollo en la consecucin del bienestar y desarrollo humano de la poblacin en su conjunto y en sociedad, teniendo este marco, y desde el espacio de la Mesa de Concertacin Pasco gracias al esfuerzo colectivo del CER ponemos en evidencia cual es el avance en los GASTOS PUBLICOS, para una mejor informacin de la poblacin con respecto a las gestin, conduccin y direccin que realizan las autoridades en la Regin Pasco.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO


Cuadro N 1 EJECUCION PRESUPUESTAL GOBIERNO REGIONAL PASCO GENERICAS DE GASTO ABRIL 2011
3 4

Genrica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-25: OTROS GASTOS 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RESUMEN 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

PIA

PIM

Ejecucin Compromiso Devengado 39,152,117 3,481,917 4,973,404 290,095 0 0 12,503,675

Girado

Avance % 30.3 31.2 11.2 21.9 0.0 0.0 7.2

120,549,820 122,306,678 10,545,900 32,888,420 1,457,140 6,322,469 0 10,817,692 42,897,300 1,321,748 6,322,469 40,998

37,074,550 35,336,260 3,375,192 4,789,024 290,095 0 0 3,340,750 4,663,337 290,095 0 0

58,226,668 169,104,129
3 4

12,143,090 11,864,666

PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avance % 165,441,280 177,343,418 47,897,533 45,528,861 43,630,442 25.7 64,549,137 175,467,596 12,503,675 12,143,090 11,864,666 6.9 229,990,417 352,811,014 60,401,208 57,671,951 55,495,108 16.3

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de abril del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 1 nos muestra la ejecucin presupuestal del Gobierno Regional de Pasco por genricas de gastos, al 20 de abril del presente ao fiscal 2011 (a los 110 das de gestin de las nuevas autoridades regionales), de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: El Gobierno Regional tiene presupuestado segn el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 352811,014 nuevos soles de los cuales en los aproximadamente ms de 100 das de gestin del presente ao fiscal 2011, tiene un avance en la ejecucin presupuestal del gasto publico de solo 16.3%, lo cual nos puede indicar que existen debilidades o dificultades en la actual gestin que no estn permitiendo un avance optimo en relacin con el transcurrir de los das y meses. Por otro lado haciendo un anlisis del resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes1 y gastos de capital2 tenemos un panorama ms especfico sobre el avance del presupuesto para el gasto pblico del Gobierno Regional. Se hace visible dos diferencias en cuanto a un desempeo adecuado del avance en el gasto, el primero que corresponde a Gastos Corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones, pensiones, adquisicin de bienes y servicios) llegando a una ejecucin presupuestaria de 25.7%, que lo podramos calificar de adecuado ; el segundo que corresponde a Gastos de capital (que incluye donaciones y transferencias y la adquisicin de activos no financieros para la ejecucin de proyectos), que tiene registrado un avance en su ejecucin presupuestal de solo 6.9%, lo que representa un gasto publico en este grupo a mas de 100 das de gestin de solo S/. 12143,090 soles, que se puede calificar de insuficiente con respecto al transcurrir de los meses y que a este ritmo es muy probable que al finalizar el ao, el presupuesto destinado a la Regin para el gasto pblico no llegue a una ejecucin del 100% y que tengamos como aos anteriores proyectos sin ejecutarse y que pasaran al siguiente ao fiscal como saldos de balance. GRAFICO 1

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de abril del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El grafico 1 nos muestra la evolucin de la ejecucin presupuestal del Gobierno Regional de Pasco, de enero a abril del presente ao fiscal 2011, de acuerdo a una evaluacin trimestral, se observa que el avance est siendo lento en comparacin con transcurrir de los meses, teniendo una clara diferencia entre el avance en la ejecucin presupuestaria de los gastos corrientes y gastos de capital de casi cuatro veces, en general podemos decir que la nueva gestin del Gobierno Regional de Pasco 2011 tiene un avance mensual de aproximadamente 4% (lo ideal sera un avance mensual de 8.3) y la debilidad mayor se evidencia en los GASTOS DE CAPITAL cuyo avance en el gasto del presupuesto pblico es de aproximadamente 1.8% mensual.
1 Gastos Corrientes: Se le llama gasto corriente a los gastos que realiza el sector pblico y que no tiene como fin la creacin de un activo, sino que es un acto de consumo 2 Gastos de Capital: son gastos en los que se incurren para incrementar al activo del gobierno, para efectos presupuestarios, dicho concepto hace referencia a los realizados en adquisicin, instalacin y acondicionamiento de bienes duraderos que, por su naturaleza, valor unitario o destino, incrementan el patrimonio del Estado

GRAFICO 2

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de abril del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El grafico 2 nos muestra los incrementos presupuestarios para Gasto Publico que va teniendo con el transcurrir de los meses enero a abril del presente ao, el Gobierno Regional de Pasco expresado en las diferencias entre el Presupuesto Institucional de Modificado de enero y el Presupuesto Institucional Modificado de abril en S/. 122820,597 soles, lo que nos refleja que de los S/. 229990,417 (Presupuesto programado segn ley del Presupuesto Publico Ley 29626 para el ao 2011- Regin Pasco) al 20 de abril el presupuesto del gobierno se incremento a S/. 352811,014 soles, de los cuales el presupuesto para Gastos de Capital ha tenido un significativo aumento de 171% lo que en cifras indica un adicional de S/. 110918,459 soles, monto que probablemente sea como devolucin del saldo de balance del ao 2010 y que la gestin actual dispone para su gasto el presente ao 2011. A continuacin veamos cual ha sido el avance en materia de ejecucin presupuestal de los principales proyectos de Inversin segn Gastos de Capital del Gobierno Regional de Pasco y tambin de las modificaciones presupuestales expresados en el PIM CUADRO N 2 GOREPA - Avance en Ejecucin de los Principales Proyectos de Inversin 2011 Gastos de Capital
Ejecucin Actividad/Proyecto 2015685: MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 2029683: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI OXAPAMPA 2029684: MEJORAMIENTO DE YANAHUANCA - CERRO DE PASCO LA CARRETERA 0 3,304,386 1,280,414 1,277,693 PIA 3,200,000 2,000,000 PIM 3,443,050 4,781,120 Compromiso 20,350 12,574 Devengado 20,350 7,874 Avance % Estado de Viabilidad

2,714,270

4,934,665

2030472: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA 2046499: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OXAPAMPA - POZUZO

7,520,129 25,374,640

1,683,719

5,328,442

Monto de Inversin 0.6 Proyectado Monto de Inversin 0.2 Proyectado Activo/factibilidad aprobado 0.0 PIP VIABLE Activo/factibilidad aprobado 38.7 PIP VIABLE Activo/factibilidad aprobado 0.0 PIP VIABLE Activo/perfil aprobado REG. FASE DE 0.0 PREINVERSION

2095706: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS 33 CASERIOS, DEL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 2095764: AMPLIACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. ERNESTO DIEZ CANSECO DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 2107876: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DANIEL ALCIDES CARRION DE PASCO

400,594

5,071,891

0.0

316,371

3,043,033

474,733

474,733

15.6

0 2110422: REHABILITACION DE LA CARRETERA PASCOSALCACHUPAN

6,148,592

239,971

239,971

3.9

1,000,000 4,551,891 0 0 2110931: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION PASCO 1,794,912 13,461,841 0 0 2111180: MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, MEDIOS DIDACTICOS Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL DOCENTE PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS Y PEDAGOGICOS DE LA REGION PASCO 0 5,433,516 0 0 TOTAL 20,629,995 84,877,067 2,028,042 2,020,621 Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de abril del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco -

0.0

Activo/perfil aprobado REG. FASE DE PREINVERSION Activo/perfil aprobado REG. FASE DE PREINVERSION Activo/Pre factibilidad aprobado REG. FASE DE PREINVERSION Activo/perfil aprobado REG. FASE DE PREINVERSION Activo/factibilidad aprobado REG. FASE DE PREINVERSION

0.0 Activo/perfil aprobado REG. FASE DE PREINVERSION 0.0 2.4

Del cuadro 2 podemos dar una primera apreciacin con respecto al avance en la ejecucin presupuestal de 12 proyectos que tienen programados los mayores montos segn el Presupuesto Institucional Modificado 2011, sumando todos hacienden a un monto de S/. 84877,067 soles; lo que representa el 48.4% del total de gastos presupuestado para gastos de Capital de los cuales 7 proyectos tienen un avance de ejecucin de 0%, y que representan un monto de S/. 64156,886 soles que pasado los 100 das de gestin aun no se han invertido, lo que nos da una clara muestra de que existen debilidades en la nueva gestin del Gobierno Regional de Pasco y una de las razones por las cuales hasta la fecha solo se tenga una ejecucin presupuestal de 6.9% en los gastos de capital. As mismo observamos que el grueso de los proyectos de inversin del Gobierno Regional de Pasco son referidos a mejoramiento, rehabilitacin y construccin de carreteras con un monto de S/. 51718,194 soles lo que representa el 29.5% del monto total que se tiene para Gastos de Capital Por otro lado podemos observar el estado de viabilidad actual de estos 12 proyectos de inversin, encontrando que todos estn activos y viables lo que nos indicara que en cualquier momento podran empezar a ejecutarse.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO


Cuadro N 3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PASCO, EJECUCION PRESUPUESTAL GENERICAS DE GASTOS ABRIL 2011
Genrica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS PIA 6,831,265 890,518 4,397,355 PIM 6,845,965 890,518 4,330,635 Ejecucin Compromiso Devengado 1,993,157 73,776 573,176 Girado Avance % 29.1 8.3 12.9

1,990,608 1,744,390 73,776 557,205 73,140 537,324

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

122,400 76,004

122,530 76,314

40,800 18,899 817,910 0

40,800 18,899 817,910 0

17,100 18,299 75,376 0

33.3 24.8 5.5 0.0

11,636,193 14,757,592 237,398 237,398

RESUMEN 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL DEUDA TOTAL

PIA PIM Compromiso Devengado Girado 12,317,542 12,265,962 2,699,808 2,681,288 2,390,253 11,636,193 14,757,592 817,910 817,910 75,376 237,398 237,398 0 0 0 24,191,133 27,260,952 3,517,718 3,499,198 2,465,629

Avance %

21.9 5.5 0.0 12.8

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de abril del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 3 nos muestra la ejecucin presupuestal de la Municipalidad Provincial de Pasco al 20 de abril del 2011 ((a los 110 das de gestin de las nuevas autoridades municipales), por genricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: La HMPP para el ao 2011 tiene programado segn el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 27260,952 soles de los cuales a mas de 100 das de gestin se tiene un avance total de ejecucin presupuestal de 12.8%, y haciendo una comparacin entre los 3 municipios provinciales es el que registra la mayor gasto en su ejecucin presupuestaria, sin embargo tambin es el municipio provincial que ms recursos determinados provenientes de canon, sobrecanon y regalas recibe para gastos de capital, contando a la fecha con un monto de S/. 14757,592 soles Haciendo un resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y de capital, para ahondar en mayores detalles sobre el avance de la ejecucin presupuestal en cuanto al porcentaje de gastos. Por un lado tenemos los Gastos corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones, pensiones, adquisicin de bienes y servicios) en la que tienen un avance de 21.9% es decir de S/. 12265,962 soles al 20 de abril gastaron la suma de S/. 2681,288 soles; y en cuanto a los Gastos de Capital (que incluye donaciones y transferencias y la adquisicin de activos no financieros para la ejecucin de proyectos) se tiene un avance solo del 5.5% es decir que de S/. 14757,592 soles se tiene un gasto de S/. 817,910 soles, lo que nos indicara un debilidad en cuanto al desempeo en la ejecucin del presupuesto y que probablemente al finalizar este ao 2011 no se tenga una ejecucin presupuestal del 100% GRAFICO 3

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de abril del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El grafico 3 nos muestra la evolucin de la ejecucin presupuestal del Municipio Provincial de Pasco, de enero a abril del presente ao fiscal 2011, de acuerdo a una evaluacin trimestral, se observa que el avance est siendo lento en comparacin con transcurrir de los meses, teniendo una clara diferencia entre el avance en la ejecucin presupuestaria de los gastos corrientes de cuatro veces superior a los gastos de capital, en general podemos decir que la nueva gestin del Municipio tiene un avance mensual de aproximadamente 3.2% (lo ideal sera un avance mensual de 8.3) y la debilidad mayor se evidencia en los GASTOS DE CAPITAL cuyo avance en el gasto del presupuesto pblico es de aproximadamente 1.4% mensual, esto nos da una clara muestra que hay varios proyectos de inversin que no estn siendo ejecutados. GRAFICO 4

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de abril del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El grafico 4 nos muestra los incrementos presupuestarios para Gasto Publico que va teniendo con el transcurrir de los meses enero a abril del presente ao, el Municipio Provincial de Pasco expresado en las diferencias entre el Presupuesto Institucional de Modificado de enero y el Presupuesto Institucional Modificado de abril, en S/. 3069,819 soles, lo que nos refleja que de los S/. 24191133 (Presupuesto programado segn ley del Presupuesto Publico Ley 29626 para el ao 2011- Provincia de Pasco) al 20 de abril el presupuesto del municipio se incremento a S/. 27260,952 soles, de los cuales el presupuesto para Gastos de Capital ha tenido un aumento de 26.8%% lo que en cifras indica un adicional de S/. 3121,399 soles, monto que probablemente sea como devolucin del saldo de balance del ao 2010 y que la gestin actual dispone para su gasto el presente ao 2011 y por otro lado podemos observar una disminucin en los Gastos Corrientes de S/. 51,580 soles monto que se debe resaltar en este informe. A continuacin veamos cual ha sido el avance en materia de ejecucin presupuestal de los principales proyectos de Inversin segn Gastos de Capital del Municipio Provincial de Pasco y tambin de las modificaciones presupuestales expresados en el PIM CUADRO N 4 HMPP - Avance en Ejecucin de los Principales Proyectos de Inversin 2011 Gastos de Capital
Ejecucin Actividad/Proyecto 2006616: CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 2007558: CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 2054957: REHABILITACION Y RECUPERACION DE AREAS PIA PIM Compromiso 53,249 0 55,142 Devengado 53,249 0 55,142 Avance % Estado de Viabilidad

2,400,000 2,400,000 600,000 0 595,975 852,498

Monto de Inversin 2.2 Proyectado Monto de Inversin 0.0 Proyectado Activo/perfil 6.5

VERDES EN CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 2084815: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO PASCO 2105389: REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO

1,600,000 1,600,000

0 594,954 106,753 106,753 2113546: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS, DRENAJE PLUVIAL Y RECUPERACION DE AREAS VERDES EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, BARRIOS, CALLES Y JIRONES DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO PASCO 350,000 886,574 165,521 165,521 2116829: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS AVENIDAS PRIMERO DE MAYO, LA LIBERTAD, INSURGENTES Y EN JIRONES MOQUEGUA, HUALLAGA, SAN SEBASTIAN Y HUARICAPCHA DEL AA.HH.TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 1,514,856 1,514,856 0 0 0.0 2116853: CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL Activo/factibilidad TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE aprobado PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 1,490,000 1,490,000 0 0 0.0 PIP VIABLE TOTAL 7,954,856 9,934,857 380,665 380,665 3.8 Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de abril del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

aprobado PIP VIABLE Activo/Pre factibilidad aprobado REG. FASE DE 0.0 PREINVERSION Activo/perfil aprobado REG. FASE DE 17.9 PREINVERSION Activo/perfil aprobado REG. FASE DE PREINVERSION 18.7 Activo/perfil aprobado REG. FASE DE PREINVERSION

Del cuadro 4 podemos dar una primera apreciacin con respecto al avance en la ejecucin presupuestal de 8 proyectos que tienen programados los mayores montos segn el Presupuesto Institucional Modificado 2011, sumando todos hacienden a un monto de S/. 9934,857 soles; lo que representa el 67.3% del total de gastos presupuestado para gastos de Capital de los cuales 4 proyectos tienen un avance de ejecucin de 0%, y que representan un monto de S/. 5200,831 soles que pasado los 100 das de gestin aun no se han invertido, lo que nos da una clara muestra de que existen debilidades, limitantes en la nueva gestin del Municipio Provincial de Pasco y es una de las razones por las cuales hasta la fecha solo se tenga una ejecucin presupuestal de 5.5% en los gastos de capital. As mismo observamos que el grueso de los proyectos de inversin del Municipio Provincial de Pasco son referidos a infraestructura como construcciones del mercado y terminal terrestre con un monto de S/. 3890,000 soles. Por otro lado podemos observar el estado de viabilidad actual de estos 8 proyectos de inversin, encontrando que dos proyectos no tienen cdigo SNIP, no tienen perfil y son solo montos proyectados, pero los otros 6 proyectos todos estn activos y viables lo que nos indicara que en cualquier momento podran empezar a ejecutarse.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION


Cuadro N 5 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL CARRION, EJECUCION PRESUPUESTAL GENERICAS DE GASTOS ABRIL 2011
Ejecucin Compromiso Devengado 277,563 25,572 354,652 100,343

Genrica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PIA 1,172,276 487,651 1,443,870 484,793

PIM 1,172,276 584,875 3,398,936 484,793

Girado

Avance % 23.7 4.4 9.0 20.7

277,563 269,864 25,572 25,338

307,521 297,998 100,343 73,678

5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RESUMEN 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

60,000 6,100,170
3

75,700 7,701,656
4

500 288,364

500

500

0.7 3.7
Avance %

287,822 287,822

PIA PIM Compromiso Devengado Girado 3,648,590 5,716,580 758,630 711,499 667,378 6,100,170 7,701,656 288,364 287,822 287,822 9,748,760 13,418,236 1,046,994 999,321 955,200
Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de abril del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

12.4 3.7 7.4

El cuadro N 5 nos muestra la ejecucin presupuestal de la Municipalidad Provincial Daniel Carrin al 20 de abril del 2011 (a los 110 das de gestin de las nuevas autoridades municipales), por genricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: La MDAC para el ao 2011 tiene programado segn el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 13418,236 soles de los cuales a mas de 100 das de gestin se tiene un avance total de ejecucin presupuestal de 7.4%, y haciendo una comparacin entre los 3 municipios provinciales es el municipio provincial que menos recursos determinados provenientes de canon, sobrecanon y regalas recibe para gastos de capital, contando a la fecha con un monto de S/.
7701,656 soles

Haciendo un resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y de capital, para ahondar en mayores detalles sobre el avance de la ejecucin presupuestal en cuanto al porcentaje de gastos. Por un lado tenemos los Gastos corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones, pensiones, adquisicin de bienes y servicios) en la que tienen un avance de 12.4% es decir de S/. 5716,580 soles al 20 de abril gastaron la suma de S/. 711,499; y en cuanto a los Gastos de Capital (que incluye donaciones y transferencias y la adquisicin de activos no financieros para la ejecucin de proyectos) se tiene un avance solo del 3.7% es decir que de S/. 7701,656 soles se tiene un gasto de S/. 287,822 soles, cabe resaltar que es el municipio provincial que menos ejecucin presupuestaria tiene en los GASTOS DE CAPITAL lo que nos indicara un debilidad en cuanto al desempeo en la ejecucin del presupuesto y que probablemente al finalizar este ao 2011 no se tenga una ejecucin presupuestal del 100% GRAFICO 5

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de abril del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El grafico 5 nos muestra la evolucin de la ejecucin presupuestal del Municipio Provincial de Daniel Alcides Carrin, de enero a abril del presente ao fiscal 2011, de acuerdo a una evaluacin trimestral, se observa que el avance est siendo lento en comparacin con transcurrir de los meses, teniendo una clara diferencia entre el avance en la ejecucin

presupuestaria de los gastos corrientes de cuatro veces superior a los gastos de capital, en general podemos decir que la nueva gestin del Municipio tiene un avance mensual de aproximadamente 1.8% (lo ideal sera un avance mensual de 8.3) y la debilidad mayor se evidencia en los GASTOS DE CAPITAL cuyo avance en el gasto del presupuesto pblico es de aproximadamente 0.9% mensual, esto nos da una clara muestra que hay varios proyectos de inversin que no estn siendo ejecutados. GRAFICO 6

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de abril del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El grafico 6 nos muestra los incrementos presupuestarios para Gasto Publico que va teniendo con el transcurrir de los meses enero a abril del presente ao, el Municipio Provincial Daniel Carrin expresado en las diferencias entre el Presupuesto Institucional de Modificado de enero y el Presupuesto Institucional Modificado de abril, en S/. 3669,476 soles, lo que nos refleja que de los S/. 9748,760 (Presupuesto programado segn ley del Presupuesto Publico Ley 29626 para el ao 2011- Provincia Daniel Carrin) al 20 de abril el presupuesto del municipio se incremento a S/. 13418,236 soles, de los cuales el presupuesto para Gastos de Capital ha tenido un aumento de 26.3%% lo que en cifras indica un adicional de S/. 1601,486 soles, monto que probablemente sea como devolucin del saldo de balance del ao 2010 y que la gestin actual dispone para su gasto el presente ao 2011 y por otro lado podemos observar un aumento en los Gastos Corrientes de S/. 2067,990 soles A continuacin veamos cual ha sido el avance en materia de ejecucin presupuestal de los principales proyectos de Inversin segn Gastos de Capital del Municipio Provincial de Pasco y tambin de las modificaciones presupuestales expresados en el PIM CUADRO N 6 MPDAC - Avance en Ejecucin de los Principales Proyectos de Inversin 2011 Gastos de Capital
Ejecucin Actividad/Proyecto 2003114: AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS 2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 523,986 2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES 2012307: PAVIMENTACION DE CALLES DE 600,000 591,918 746,014 600,000 591,918 746,014 0 0 0 0 0 0 523,986 0 0 PIA 550,000 PIM 550,000 Compromiso 0 Devengado 0 Avance % Estado de Viabilidad

Monto de Inversin 0.0 Proyectado Monto de Inversin 0.0 Proyectado Monto de Inversin 0.0 Proyectado Monto de Inversin 0.0 Proyectado Monto de Inversin 0.0

Proyectado 2061665: CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES TOTAL Monto de Inversin 552,085 552,085 0 0 0.0 Proyectado 3,564,003 3,564,003 0 0 0 Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de abril del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

Del cuadro 6 podemos dar una primera apreciacin con respecto al avance en la ejecucin presupuestal de 6 proyectos que tienen programados los mayores montos segn el Presupuesto Institucional Modificado 2011, sumando todos hacienden a un monto de S/. 3564,003 soles; lo que representa el 46.3% del total de gastos presupuestado para gastos de Capital de los cuales LOS 6 proyectos tienen un avance de ejecucin de 0%, que pasado los 100 das de gestin aun no se han invertido, lo que nos da una clara muestra de que existen debilidades, limitantes en la nueva gestin del Municipio Provincial Daniel Carrin y es una de las razones por las cuales hasta la fecha tenga la ejecucin presupuestaria ms baja de las provincias. As mismo observamos que el grueso de los proyectos de inversin del Municipio Provincial Daniel Carrin es referido a infraestructura. Por otro lado podemos observar el estado de viabilidad actual de estos 6 proyectos de inversin, encontrando que todos dos proyectos no tienen cdigo SNIP, no tienen perfil y son solo montos proyectados, lo que nos indicara que estos proyectos estn en proceso de elaboracin y que probablemente siga teniendo demoras para su ejecucin y conforme transcurre el tiempo no llegar a su 100% de su gasto programado.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA


Cuadro N 7 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA, EJECUCION PRESUPUESTAL GENERICAS DE GASTOS ABRIL 2011
Genrica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RESUMEN 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL PIA 2,165,032 242,088 4,936,183 188,969 0 93,315 0 PIM 2,549,669 334,105 6,584,286 1,395,779 9,785 0 555,615 Ejecucin Compromiso Devengado 672,130 55,295 455,501 18,303 0 0 367,703 275,568 672,130 55,295 455,501 18,303 0 0 367,703 275,568 Girado 672,130 55,295 455,401 18,303 0 0 367,703 275,568 Avance % 26.4 16.6 6.9 1.3 0.0 0.0 66.2 2.0
Avance %

4,129,523 14,015,650
3 4

PIA PIM Compromiso Devengado Girado 7,532,272 10,873,624 1,201,229 1,201,229 1,201,129 4,222,838 14,571,265 643,271 643,271 643,271 11,755,110 25,444,889 1,844,500 1,844,500 1,844,400

11.0 4.4 7.2

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de abril del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 7 nos muestra la ejecucin presupuestal de la Municipalidad Provincial de Oxapampa al 20 de abril del 2011 (a los 110 das de gestin de las nuevas autoridades municipales), por genricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: La MPO para el ao 2011 tiene programado segn el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 25444,889 soles de los cuales a mas de 100 das de gestin se tiene un avance total de ejecucin presupuestal de 7.2%, y haciendo una comparacin entre los 3 municipios provinciales es el segundo municipio provincial que tiene ms recursos

determinados provenientes de canon, sobrecanon y regalas recibe para gastos de capital, contando a la fecha con un monto de S/. 14571,265 soles Haciendo un resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y de capital, para ahondar en mayores detalles sobre el avance de la ejecucin presupuestal en cuanto al porcentaje de gastos. Por un lado tenemos los Gastos corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones, pensiones, adquisicin de bienes y servicios) en la que tienen un avance de 11.0% es decir de S/. 10873,624 soles al 20 de abril gastaron la suma de S/. 1201,229 y en cuanto a los Gastos de Capital (que incluye donaciones y transferencias y la adquisicin de activos no financieros para la ejecucin de proyectos) se tiene un avance solo del 4.4% es decir que de S/. 14571,265 soles se tiene un gasto de S/. 643,271 soles, lo que nos indicara un debilidad en cuanto al desempeo en la ejecucin del presupuesto y que probablemente al finalizar este ao 2011 no se tenga una ejecucin presupuestal del 100% GRAFICO 7

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de abril del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El grafico 5 nos muestra la evolucin de la ejecucin presupuestal del Municipio Provincial de Oxapampa, de enero a abril del presente ao fiscal 2011, de acuerdo a una evaluacin trimestral, se observa que el avance est siendo lento en comparacin con transcurrir de los meses, teniendo una clara diferencia entre el avance en la ejecucin presupuestaria de los gastos corrientes del doble a los gastos de capital, en general podemos decir que la nueva gestin del Municipio tiene un avance mensual de aproximadamente 1.8% (lo ideal sera un avance mensual de 8.3) y la debilidad mayor se evidencia en los GASTOS DE CAPITAL cuyo avance en el gasto del presupuesto pblico es de aproximadamente 1.1% mensual, esto nos da una clara muestra que hay varios proyectos de inversin que no estn siendo ejecutados.

3PESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Presupuesto inicial de la entidad pblica aprobado por su respectivo titular con cargo a los crditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Pblicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los crditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo 4PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) Presupuesto actualizado de la entidad pblica a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programtico, efectuadas durante el ao fiscal, a partir del PIA

GRAFICO 8

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de abril del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El grafico 8 nos muestra los incrementos presupuestarios para Gasto Publico que va teniendo con el transcurrir de los meses enero a abril del presente ao, el Municipio Provincial de Oxapampa expresado en las diferencias entre el Presupuesto Institucional de Modificado de enero y el Presupuesto Institucional Modificado de abril, en S/. 13689,779 soles, lo que nos refleja que de los S/. 11755,110 (Presupuesto programado segn ley del Presupuesto Publico Ley 29626 para el ao 2011- Provincia Daniel Carrin) al 20 de abril el presupuesto del municipio se incremento a S/. 25444,889 soles, de los cuales el presupuesto para Gastos de Capital ha tenido un aumento sustancial de 196% lo que en cifras indica un adicional de S/. 9641,742 soles, monto que probablemente sea como devolucin del saldo de balance del ao 2010 y que la gestin actual dispone para su gasto el presente ao 2011 y por otro lado podemos observar un aumento importante en los Gastos Corrientes de S/. 4048,037 soles, cabe resaltar que es el municipio provincial que mas incremento presupuestario tiene a la fecha. A continuacin veamos cual ha sido el avance en materia de ejecucin presupuestal de los principales proyectos de Inversin segn Gastos de Capital del Municipio Provincial de Oxapampa y tambin de las modificaciones presupuestales expresados en el PIM CUADRO N 8 MPDAC - Avance en Ejecucin de los Principales Proyectos de Inversin 2011 Gastos de Capital
Ejecucin Actividad/Proyecto 2007748: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2011422: MEJORAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES 0 1,581,966 2011721: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 635,630 2017436: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 533,787 1,211,841 2066408: CONSTRUCCION DE UN RECINTO FERIAL DE USOS MULTIPLES DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE 0 671,000 79,861 0 79,861 0 6.6 0.0 635,630 0 0 0.0 0 0 0.0 PIA PIM Compromiso Devengado Avance % Estado de Viabilidad Monto de Inversin Proyectado Monto de Inversin Proyectado Monto de Inversin Proyectado Monto de Inversin Proyectado Activo/en formulacin

609,934

0.0

OXAPAMPA - PASCO 2080440: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DEL JR. MULLEMBRUCK OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO

EN EVALUACION

Activo/perfil aprobado REG. EN FASE DE 760,016 796,595 5,836 5,836 0.7 INVERSION 2081284: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Activo/perfil DE LOS SECTORES LA ESPERANZA, MIRAFLORES Y aprobado LLAMAQUIZU, OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA PIP VIABLE PASCO 583,160 1,493,159 32,100 32,100 2.2 2091134: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION OPERATIVA Activo/perfil DE SERVICIO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD aprobado DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO REG. EN FASE DE 0 862,772 0 0 0.0 INVERSION TOTAL 2512,593 7862,897 117,797 117,797 1.5 Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de abril del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

Del cuadro 8 podemos dar una primera apreciacin con respecto al avance en la ejecucin presupuestal de 8 proyectos que tienen programados los mayores montos segn el Presupuesto Institucional Modificado 2011, sumando todos hacienden a un monto de S/. 7862,897 soles; lo que representa el 53.9% del total de gastos presupuestado para gastos de Capital de los cuales 5 proyectos tienen un avance de ejecucin de 0%, y que representan un monto de S/. 4361,302 soles que pasado los 100 das de gestin aun no se han invertido, lo que nos da una clara muestra de que existen debilidades, limitantes en la nueva gestin del Municipio Provincial de Oxapampa y es una de las razones por las cuales hasta la fecha solo se tenga una ejecucin presupuestal de 4.4% en los gastos de capital. As mismo observamos que el grueso de los proyectos de inversin del Municipio Provincial de Oxapampa es referido a infraestructura. Por otro lado podemos observar el estado de viabilidad actual de estos 8 proyectos de inversin, encontrando que 4 proyectos no tienen cdigo SNIP, no tienen perfil y son solo montos proyectados, lo que nos indicara que estos proyectos estn en proceso de elaboracin y que probablemente siga teniendo demoras para su ejecucin y conforme transcurre el tiempo no llegar a su 100% de su gasto programado, as mismo encontramos 3 proyectos que estn activos y viables lo que nos indicara que en cualquier momento podran empezar a ejecutarse.

MUNICIPALIDADES DISTRITALES
Cuadro N 9
EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES ENERO ABRIL 2011
Ejecucin Municipalidad 05-301518: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO 07-301528: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA 08-301521: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 07-301520: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC 04-301504: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY 03-301524: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA 01-301522: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 01-301501: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO CHAUPIMARCA 13-301513: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 06-301527: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ 02-301515: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN 05-301526: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO 02-301523: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA 04-301525: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU PIA 1,074,997 7,446,288 1,410,650 2,002,399 14,386,663 2,964,165 11,755,110 24,191,133 13,567,369 8,734,250 2,333,117 4,362,725 2,003,305 4,555,181 PIM 1,074,997 7,446,288 1,410,650 2,002,399 14,386,663 2,964,165 11,755,110 24,191,133 13,567,369 8,734,250 2,333,117 4,362,725 2,003,305 4,555,181 Compromiso 963,935 3,613,789 352,607 495,484 6,740,172 588,790 2,026,525 4,010,866 2,343,001 1,593,784 359,702 670,806 295,527 689,517 Devengado 962,567 3,014,582 352,333 495,484 3,450,621 588,596 2,026,389 3,964,102 2,195,867 1,392,294 358,152 668,700 295,181 658,527 Girado 961,052 2,586,954 316,088 495,484 3,231,945 495,730 1,914,434 3,499,843 2,124,184 1,375,636 356,332 636,793 294,451 645,276 Avance % 89.5 40.5 25.0 24.7 24.0 19.9 17.2 16.4 16.2 15.9 15.4 15.3 14.7 14.5

09-301509: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR 06-301519: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI 08-301508: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN 07-301507: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO 04-301517: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR 01-301514: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRION - YANAHUANCA 03-301503: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA 10-301510: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN 02-301502: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON 03-301516: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA 05-301505: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA

16,108,058 9,302,560 12,280,555 22,609,649 1,360,871 9,748,760 4,179,032 6,934,840 4,533,178 1,737,895 3,448,485

16,108,058 9,302,560 12,280,555 22,609,649 1,360,871 9,748,760 4,179,032 6,934,840 4,533,178 1,737,895 3,448,485

2,494,693 1,343,330 1,698,128 3,021,160 170,993 1,085,289 369,413 501,411 332,403 118,497 236,115

2,322,041 1,323,687 1,698,128 2,949,454 163,433 1,019,154 368,413 498,742 323,953 118,497 235,860

2,232,089 1,156,965 1,652,288 2,858,163 144,832 975,754 328,386 486,862 286,744 118,497 230,297

14.4 14.2 13.8 13.0 12.0 10.5 8.8 7.2 7.1 6.8 6.8 6.4 6.3 3.8 0.0 15.3

12-301512: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO 2,613,922 2,613,922 166,149 166,149 159,568 06-301506: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 4,072,891 4,072,891 256,091 255,734 255,734 11-301511: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO 4,841,689 4,841,689 256,467 182,976 167,202 08-301847: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION 4,556,304 4,556,304 0 0 0 TOTAL 209,116,041 209,116,041 36,794,644 32,049,616 29,987,583 Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 01 de mayo del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

AVANCE MUY BUENO

AVANCE REGULAR

AVANCE LENTO

AVANCE DEFICIENTE

Del cuadro 9 nos muestra el porcentaje de avance en su ejecucin presupuestal de las municipios locales de la regin Pasco es as que podemos mencionar que los gobiernos locales en general tienen un avance de 15.3% (avance regular) sin embargo mencin aparte se puede dar a la gestin del Municipio Distrital de San Pedro de Pillao que registra un avance de 89.5% y la gestin del distrito de Villa Rica que registra un avance de 40.5%, lo que nos deja una leccin que de si es posible llegar a gastar el 100% del presupuesto programado durante el ao Por otro lado tenemos a las municipalidades distritales de Constitucin, Tinyahuarco, Pallanchacra, Vicco, Ninacaca y Goyllarisquizga cuyos avances en su ejecucin presupuestal es muy deficiente ya que finalizado el cuarto mes del presente ao solo registran menos de 7%, es muy probable si siguen con esos avances no llegaran a ejecutar la totalidad de su presupuesto asignado perjudicando a su poblacin.

COMENTARIOS FINALES
Dentro de los comentarios del presente podemos manifestar. 1.- La nueva gestin del Gobierno Regional de Pasco, liderada por el Ing Klever Melendez Gamarra, pasado los primeros 100 das de gestin no registra avances importantes en cuanto a la ejecucin presupuestaria del gasto publico prueba de ello es que se registra un avance presupuestal lento prueba de ello es que se tiene solo 16.9% de manera general y en gastos de capital el avance es deficiente ya que solo hay un avance de 6.9%, sin embargo la viabilidad de los proyectos de inversin es favorable, eso puede permitir conforme avancen los das incrementar la ejecucin presupuestal. 2.- El Gobierno Regional de Pasco registra tambin un incremento presupuestal en general muy sustancial alcanzando los S/. 352811,014 soles (el ao 2010 el Presupuesto final a diciembre del Gobierno Regional fue de S/. 368382,813 soles) lo que nos indicara que este ao 2011 se est manejando casi la misma cantidad de presupuesto que el ao 2010, sin embargo aun la poblacin no siente ese incremento presupuestal como algo que les este favoreciendo.

3.- El grueso de los proyectos de inversin del Gobierno Regional de Pasco estn destinadas para su ejecucin en construccin y mejoramiento de carreteras, lo que podra limitar el gasto para la solucin de otros problemas que tambin tiene la regin sobre todo de ndole de desarrollo social. 4.- Los incrementos en los presupuestos del Gobierno Regional de Pasco y los gobiernos locales se deben sobre todo y en su mayor porcentaje en RECURSOS DETERMINADOS que corresponde a recursos provenientes del Canon, Sobrecanon y regalas mineras, las cuales estn destinadas para la adquisicin de activos no financieros (que incluye los proyectos de inversin) enmarcados dentro de los GASTOS DE CAPITAL. 5.- Los proyectos de los municipios provinciales de Pasco y Oxapampa en su mayora estn en estado de viabilidad favorables sin embargo cabe la necesidad de remarcar los proyectos de inversin con mayores montos presupuestados de la Provincia Daniel Carrion que no tienen cdigo SNIP y que tienen solo proyecciones de montos y que no da ninguna garanta de que al transcurrir los das y meses se llegue a finalizar con la ejecucin de los mismos. 6.- Surge el llamado de atencin o lanzar la alerta de que existe una gran cantidad de los proyectos de inversin de los municipios provinciales que registran un avance de 0% estando a ms de 100 das de gestin. 7.- Una vez mas est quedando demostrado que aun existe muchas debilidades en las nuevas gestiones ediles y en sus funcionarios debilidades del tipo tcnicas y operativas en muchos municipios distritales ya que van corriendo los meses y sin embargo los avances en materia de ejecucin presupuestaria del gasto publico de sus presupuesto es deficiente, puede llegarse una vez ms como en aos anteriores devolver recursos al tesoro pblico o quedar recursos que pasen al otro ao como saldos de balance perjudicando sobre todo a la poblacin que ms necesita de esas inversiones en sus territorios. 8.- Finalmente el mes de abril termina y aun no se ven avances acerca de los desafos que tienen las nuevas gestiones en cuanto a solucionar la problemtica de la poblacin, uno de los factores puede ser la no transferencia de recursos por parte del Ministerio de Economa y Finanzas y el famoso DU 012 que meya los gastos en bienes y servicios del gobierno regional y otra la no preocupacin de los gobierno locales de exigir y emprender los proyectos de continuidad y empezar a ejecutar los nuevos. RECOMENDACIONES Existe la necesidad de analizar cul es el impacto directo de la gran cantidad de proyectos a ser ejecutados y los que estn ejecutando durante el ao 2011 a favor de la poblacin de la regin. Cabe la necesidad de hacer si es que se da el caso una comparacin del avance presupuestario de los proyectos, con el avance real de ejecucin in situ, para corroborar si el avance econmico va de la mano con el avance fsico. Si bien observamos que hay un avance favorable de los municipios distritales en cuanto a la ejecucin presupuestaria saldra a luz verificar y analizar la calidad de gasto o sea en que proyectos se estn invirtiendo y si estos estn generando el impacto esperado en la poblacin de mejorar su calidad de vida y reducir la pobreza extrema y la desnutricin crnica infantil, del mismo modo cabria la necesidad de realizar el seguimiento a corroborar si los proyectos priorizados en los procesos de presupuestos participativos para el presente ao 2011 estn siendo incluidos dentro del Presupuesto Institucional Modificado para su posterior ejecucin como parte del compromiso y acuerdo asumido en el PP 2011. Cerro de Pasco abril del 2011

ELABORADO POR: LIC. EMERSON EDWIN LEON ROJAS/SECRETARIO EJECUTIVO DE LA MCLCP PASCO Jr. Gamaniel Blanco 305/telef. 421909/RPM #791772/ e-mail: pasco@mesadeconcertacion.org.pe/emerson_edwin@hotmail.com