1ra Edicin, 2011

PRESUPUESTO, AVANCE REGIONAL 2011 REGION PASCO

COMO INICIAMOS EL AO FISCAL 2011
El proceso de concertacin es una dinmica de construccin de consensos sobre aspectos estratgicos para el desarrollo (es decir que permitan el aprovechamiento de oportunidades, que el entorno ofrece; sobre la base de las fortalezas que poseemos. El proceso de concertacin supone, generar corrientes de opinin pblica y comunicacin local que permitan generar nuevos valores y conocimientos que afirmen una cultura ciudadana de ejercicio de deberes y derechos. En ese sentido la Mesa de Concertacin impulsa estas publicaciones informativas con el nico propsito de fortalecer el dialogo y la concertacin de los actores sociales en la Regin Pasco.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Cuadro 1 Pliego 456: Gobierno Regional de Pasco
Segn la ley 29626 del Presupuesto del Sector Publico para el ao fiscal 1 2011 , anexo 4 la regin Pasco tiene un presupuesto programado de:

Fuente: Anexo 4 de la ley del presupuesto Pblico para el ao fiscal 2011

El Presupuesto de la Repblica es el instrumento de poltica econmica ms importante de un gobierno. Es un clculo financiero anticipado de los ingresos y egresos del sector pblico. En el caso peruano, el pre- supuesto pblico toma como referencia (en cumplimiento de la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal) el Marco Macroeconmico Multianual (MMM), formulado por el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF). Este marco incluye la declaracin de principios de la poltica fiscal, los lineamientos de poltica econmica y los objetivos de la poltica fiscal de mediano plazo. Adems, incluye las metas de poltica fiscal, proyecciones de los ingresos y gastos fiscales, monto de in- versiones, nivel de endeudamiento pblico y supuestos macroeconmicos para los tres prximos aos.

Cuadro 1: La regin Pasco segn la ley del presupuesto pblico para el ao 2011 tiene asignado un presupuesto de S/ 229990,417 nuevos soles de los cuales haciendo un resumen podemos obtener que se tiene S/. 165441,280 para gastos corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones, pensiones, adquisicin de bienes y servicios) y S/. 64549,417 nuevos soles para gastos de capital (que incluye donaciones y transferencias y la adquisicin de activos no financieros para la ejecucin de proyectos). A continuacin hacemos una comparacin entre la asignacin presupuestal para la regin Pasco el ao 2010 y el presente ao 2011:

Grafico 1

Fuente: Anexo 4 ley 29465 (2010) y ley 29626 (2011)

Grafico 1: podemos observar la asignacin presupuestal del pliego 456 Gobierno Regional de Pasco sufre un incremento total de S/. 44115,220 soles en comparacin con el ao fiscal 2010, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES tenemos que hay un incremento de S/. 12634,775 soles y para GASTOS DE CAPITAL tenemos un incremento de S/. 31480,445 soles. A continuacin veamos cual ha sido el avance en materia de ejecucin presupuestal del Gobierno Regional de Pasco y tambin de los principales proyectos presupuestados en el PIA y sus modificaciones en el PIM

Cuadro N 2 GOBIERNO REGIONAL PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL GENERICAS DE GASTOS ENERO DEL 2011
Ejecucin Genrica PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avance %

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-25: OTROS GASTOS 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

120,549,820 120,549,820 10,545,900 32,888,420 1,457,140 6,322,469 58,226,668 10,545,900 32,883,420 1,462,140 6,322,469 58,226,668

20,832,024 1,534,061 396,317 72,481 0 15,499

10,705,940 1,111,980 345,542 72,481 0 15,499

9,752,851 1,010,569 152,665 0 0 0

8.9 10.5 1.1 5.0 0.0 0.0

RESUMEN 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avance % 165,441,280 165,441,280 22,834,883 12,235,943 10,916,085 7.4 64,549,137 64,549,137 15,499 15,499 0 0.0 229,990,417 229,990,417 22,850,382 12,251,442 10,916,085 5.3

Fuente: transparencia econmica del MEF, reporte al da 31 de enero del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

Cuadro 2: nos muestra un primer dato de que no hubo variacin entre el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado y en seguida tambin podemos observar la ejecucin presupuestal del gobierno regional al 31 de enero 2011 por genricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES podemos manifestar que hay un avance de 7.4% lo que significa un gasto de S/. 12235,943 y para GASTOS DE CAPITAL tenemos un avance de 0%. En general el Gobierno Regional de Pasco durante el mes de enero del presente ao tiene una ejecucin presupuestal de 5.3 %. CUADRO N 3 GOREPA - Avance en Ejecucin de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2011 por genricas de gastos Iniciado el ao fiscal 2011, cabe la necesidad analizar los montos presupuestados en un primer momento en el PIA y su posterior modificacin en el PIM de los principales proyectos (proyectos que tienen los mayores montos presupuestales) a ejecutarse en el presente ao y son:
Ejecucin Actividad/Proyecto 2015685: MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 2029683: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA 2030472: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON HUANCABAMBA 2078078: CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN LUIS - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 2082062: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.T.I. N 34626 DONATO CORREA PANDURO ORELLANA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 2087374: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE MILPO DISTRITO SAN FRANCISCO DE YARUSYACAN 2106762: ALFABETIZACION PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN LA REGION PASCO 2114155: ELECTRIFICACION RURAL CHAUPIHUARANGA V ETAPA, PROVINCIA DANIEL CARRION - REGION PASCO 2115774: MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PALCAZU, RED DE SALUD OXAPAMPA, DIRESA PASCO 2115784: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PUERTO BERMUDEZ DE LA RED DE SALUD OXAPAMPA TOTAL PIA 3,200,000 2,000,000 2,714,270 7,520,129 4,287,707 PIM 3,200,000 2,000,000 2,714,270 7,520,129 4,287,707
Compromiso Devengado Girado

Avance % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2,960,104

2,960,104

0.0

2,486,000 2,000,000 2,000,000

2,486,000 2,000,000 2,000,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0.0 0.0 0.0

2,824,750

2,824,750

0.0

2,990,000 34,982,960

2,990,000 34,982,960

0 0

0 0

0 0

0.0 0

Fuente: transparencia econmica del MEF, reporte al da 31 de enero del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

Cuadro 3: nos muestra los 11 principales proyectos presupuestados y puestos en el Presupuesto Institucional de Apertura y que al 31 de enero del 2011 no tienen ninguna variacin en el Presupuesto Institucional Modificado, estos proyectos hacienden a un monto total de S/. 34982,960 soles representando el 54.2% del total de Gastos de Capital. As mismo observamos que ninguno de los proyectos registra avances en su ejecucin presupuestal.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO

Cuadro 4
Segn la ley 29626 del Presupuesto del Sector Publico para el ao fiscal 1 2011 , anexo 4 la MPP tiene un presupuesto programado de:

HMPP: Distribucin del gasto del Presupuesto 2011, por fuente de financiamiento

Fuente: Anexo 5 de la ley del presupuesto Pblico para el ao fiscal 2011

Fuente: Anexo 5 de la ley del presupuesto Pblico para el ao fiscal 2011

Cuadro 4: La Municipalidad Provincial de Pasco segn la distribucin del gasto del presupuesto para el ao fiscal 2011 tiene asignado un presupuesto de S/ 24191,133 nuevos soles de los cuales el 2.4% son provenientes de las fuentes de recursos ordinarios2, 11.9% de los recursos directamente recaudados 3 y el 85.7% de recursos determinados4 A continuacin hacemos una comparacin entre la asignacin presupuestal para la Municipalidad de Pasco el ao 2010 y el presente ao 2011:

Grafico 2

Fuente: Anexo 4 ley 29465 (2010) y ley 29626 (2011)

Recursos Ordinarios: Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudacin tributaria y otros conceptos. Asimismo, comprende los fondos por la monetizacin de productos, entre los cuales se considera los alimentos en el marco del convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, a travs de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) - Ley Pblica N 480. Se incluye la recuperacin de los recursos obtenidos ilcitamente en perjuicio del Estado FEDADOI. 3 Recursos Directamente Recaudados: Comprende los ingresos generados por las Entidades Pblicas y administrados directamente por stas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestacin de Servicios, entre otros; as como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero as como los saldos de balance de aos fiscales anteriores 4 Recursos Determinados Comprende los Rubros; - Contribuciones a Fondos. - Fondo de Compensacin Municipal. - Impuestos Municipales. - Canon y SobreCanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
2

Grafico 2: podemos observar la asignacin presupuestal por fuente de financiamiento de la Municipalidad Provincial de Pasco Chaupimarca, sufre un incremento total de S/. 7422,868 soles en comparacin con el ao fiscal 2010, de los cuales prcticamente todo este incremento se da por recursos determinados S/. 7160,488 soles. A continuacin veamos cual ha sido el avance en materia de ejecucin presupuestal del Municipio Provincial y tambin de los principales proyectos presupuestados en el PIA y sus modificaciones en el PIM

Cuadro N 5 HMPP: EJECUCION PRESUPUESTAL GENERICAS DE GASTOS ENERO DEL 2011

5 6

Genrica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA RESUMEN 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL DEUDA TOTAL

PIA

PIM

Ejecucin Compromiso Devengado 159,468 25,044 0 0 0 0 0

Girado

Avance % 2.3 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6,831,265 890,518 4,397,355 122,400 76,004

6,831,265 890,518 4,397,355 122,400 76,004

159,468 158,918 25,044 0 0 0 0 0 24,408 0 0 0 0 0

11,636,193 11,636,193 237,398 237,398

PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avance % 12,317,542 12,317,542 184,512 184,512 183,326 1.5 11,636,193 11,636,193 0 0 0 0.0 237,398 237,398 0 0 0 0.0 24,191,133 24,191,133 184,512 184,512 183,326 0.8

Fuente: transparencia econmica del MEF, reporte al da 31 de enero del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

Cuadro 5: nos muestra un primer dato de que no hubo variacin entre el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado y en seguida tambin podemos observar la ejecucin presupuestal del Municipio Provincial al 31 de enero 2011 por genricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES podemos manifestar que hay un avance de 1.5% lo que significa un gasto de S/. 184,512 soles, para GASTOS DE CAPITAL tenemos un avance de 0% y para DEUDA tenemos tambin un avance de 0%. En general el Municipio Provincial de Pasco durante el mes de enero del presente ao tiene una ejecucin presupuestal de 0.8 %. CUADRO N 6 HMPP - Avance en Ejecucin de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2011 por genricas de gastos Iniciado el ao fiscal 2011, cabe la necesidad analizar los montos presupuestados en un primer momento en el PIA y su posterior modificacin en el PIM de los principales proyectos (proyectos que tienen los mayores montos presupuestales) a ejecutarse en el presente ao y son:
5PESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Presupuesto inicial de la entidad pblica aprobado por su respectivo titular con cargo a los crditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Pblicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los crditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo 6PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) Presupuesto actualizado de la entidad pblica a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programtico, efectuadas durante el ao fiscal, a partir del PIA

Actividad/Proyecto 2006616: CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 2084815: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 2116829: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS AVENIDAS PRIMERO DE MAYO, LA LIBERTAD, INSURGENTES Y EN JIRONES MOQUEGUA, HUALLAGA, SAN SEBASTIAN Y HUARICAPCHA DEL AA.HH.TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 2116853: CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO TOTAL

PIA

PIM

Ejecucin Compromiso Devengado Girado 0 0 0

Avance % 0.0

2,400,000 2,400,000

1,600,000 1,600,000

0.0

1,514,856 1,514,856

0.0

1,490,000 1,490,000 7,004,856 7,004,856

0 0

0 0

0 0

0.0 0

Fuente: transparencia econmica del MEF, reporte al da 31 de enero del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

Cuadro 6: nos muestra los 4 principales proyectos presupuestados y puestos en el Presupuesto Institucional de Apertura y que al 31 de enero del 2011 no tienen ninguna variacin en el Presupuesto Institucional Modificado, estos proyectos hacienden a un monto total de S/. 7004,856 soles representando el 60.2% del total de Gastos de Capital. As mismo observamos que ninguno de los proyectos registra avances en su ejecucin presupuestal.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIN

Cuadro 7
Segn la ley 29626 del Presupuesto del Sector Publico para el ao fiscal 1 2011 , anexo 4 la MP Daniel Carrin tiene un presupuesto programado de

MPDAC: Distribucin del gasto del Presupuesto 2011, por fuente de financiamiento

Fuente: Anexo 5 de la ley del presupuesto Pblico para el ao fiscal 2011

Cuadro 7: La Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrin segn la distribucin del gasto del presupuesto para el ao fiscal 2011 tiene asignado un presupuesto de S/ 9748,760 nuevos soles de los cuales el 6.4% son provenientes de las fuentes de, recursos ordinarios, 4.0% de los recursos directamente recaudados y el 89.5% de recursos determinados. Por otro lado podemos manifestar que el mayor recurso que cuenta la Municipalidad provincial Daniel Carrin es proveniente de recursos determinados es decir Canon, SobreCanon y regalas mineras, as mismo tambin manifestar que es la municipalidad provincial que menos recursos directamente recaudados posee. A continuacin hacemos una comparacin entre la asignacin presupuestal para la Municipalidad Daniel Carrin el ao 2010 y el presente ao 2011:

Grafico 3

Fuente: Anexo 4 ley 29465 (2010) y ley 29626 (2011

Grafico 3: podemos observar que la asignacin presupuestal por fuente de financiamiento de la Municipalidad Provincial de Daniel Carrin Yanahuanca, sufre un incremento total de S/. 3130,422 soles en comparacin con el ao fiscal 2010, de los cuales prcticamente todo este incremento se da por recursos determinados en S/. 3020,582 soles. A continuacin veamos cual ha sido el avance en materia de ejecucin presupuestal del Municipio Provincial y tambin de los principales proyectos presupuestados en el PIA y sus modificaciones en el PIM

Cuadro N 8 MPDAC: EJECUCION PRESUPUESTAL GENERICAS DE GASTOS ENERO DEL 2011

Genrica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS PIA PIM Ejecucin Compromiso Devengado Girado Avance % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,172,276 1,172,276 487,651 487,651

1,443,870 1,443,870 484,793 60,000 484,793 60,000

6,100,170 6,100,170

RESUMEN 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avance % 3,648,590 3,648,590 0 0 0 0.0 6,100,170 6,100,170 0 0 0 0.0 9,748,760 9,748,760 0 0 0 0.0

Fuente: transparencia econmica del MEF, reporte al da 31 de enero del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

Cuadro 8: nos muestra un primer dato de que no hubo variacin entre el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado y en seguida tambin podemos observar la ejecucin presupuestal del Municipio Provincial al 31 de enero 2011 por genricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES podemos manifestar que hay un avance de 0% y para GASTOS DE CAPITAL tenemos un avance de 0% En general el Municipio Provincial Daniel Carrin durante el mes de enero del presente ao es el nico municipio provincial que no ha realizado ningn gasto. CUADRO N 9 MPDAC - Avance en Ejecucin de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2011 por genricas de gastos Iniciado el ao fiscal 2011, cabe la necesidad analizar los montos presupuestados en un primer momento en el PIA y su posterior modificacin en el PIM de los principales proyectos (proyectos que tienen los mayores montos presupuestales) a ejecutarse en el presente ao y son:
Ejecucin Compromiso Devengado Girado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avance % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Actividad/Proyecto 2003114: AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS 2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES 2012307: PAVIMENTACION DE CALLES 2061665: CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES TOTAL

PIA 550,000 523,986 600,000 591,918 746,014

PIM 550,000 523,986 600,000 591,918 746,014

552,085 552,085 3,564,003 3,564,003

Fuente: transparencia econmica del MEF, reporte al da 31 de enero del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

Cuadro 9: nos muestra los 6 principales proyectos presupuestados y puestos en el Presupuesto Institucional de Apertura y que al 31 de enero del 2011 no tienen ninguna variacin en el Presupuesto Institucional Modificado, estos proyectos hacienden a un monto total de S/. 3564,003 soles representando el 58.4% del total de Gastos de Capital. As mismo observamos que ninguno de los proyectos registra avances en su ejecucin presupuestal.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Cuadro 10
Segn la ley 29626 del Presupuesto del Sector Publico para el ao fiscal 1 2011 , anexo 4 la MPO tiene un presupuesto programado de:

MPO: Distribucin del gasto del Presupuesto 2011, por fuente de financiamiento

Fuente: Anexo 5 de la ley del presupuesto Pblico para el ao fiscal 2011

Cuadro 10: La Municipalidad Provincial de Oxapampa segn la distribucin del gasto del presupuesto para el ao fiscal 2011 tiene asignado un presupuesto de S/ 11775,110 nuevos soles de los cuales el 2.7% son provenientes de las fuentes de, recursos ordinarios, 11.6% de los recursos directamente recaudados y el 85.5% de recursos determinados. A continuacin hacemos una comparacin entre la asignacin presupuestal para la Municipalidad de Oxapampa el ao 2010 y el presente ao 2011:

Grafico 4

Fuente: Anexo 4 ley 29465 (2010) y ley 29626 (2011

Grafico 4: nos muestra que la asignacin presupuestal por fuente de financiamiento de la Municipalidad Provincial de Oxapampa sufre un incremento total de S/. 5224,000 soles en comparacin con el ao fiscal 2010, de los cuales prcticamente todo este incremento se da por recursos determinados en S/. 4727,728 soles. A continuacin veamos cual ha sido el avance en materia de ejecucin presupuestal del Municipio Provincial y tambin de los principales proyectos presupuestados en el PIA y sus modificaciones en el PIM

Cuadro N 11 MPO: EJECUCION PRESUPUESTAL GENERICAS DE GASTOS ENERO DEL 2011

Ejecucin Compromiso Devengado Girado Avance % 122,936 0 2,500 0 0 0 122,936 87,538 0 2,500 0 0 0 0 2,500 0 0 0 5.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

Genrica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PIA 2,165,032 242,088 4,936,183 188,969 93,315 4,129,523

PIM 2,165,032 285,032 4,093,240 282,283 1 4,929,522

Resumen 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avance % 7,532,272 6,825,587 125,436 125,436 90,038 1.8 4,222,838 4,929,523 0 0 0 0.0 11,755,110 11,755,110 125,436 125,436 90,038 1.1

Fuente: transparencia econmica del MEF, reporte al da 31 de enero del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

Cuadro 11: nos muestra un primer dato de que no hubo variacin entre el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado y en seguida tambin podemos observar la ejecucin presupuestal del Municipio Provincial al 31 de enero 2011 por genricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES podemos manifestar que hay un avance de 1.8% y para GASTOS DE CAPITAL tenemos un avance de 0% En general el Municipio Provincial de Oxapampa durante el mes de enero del presente ao tiene un avance en su ejecucin Presupuestaria de 1.1%. CUADRO N 12 MPO - Avance en Ejecucin de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2011 por genricas de gastos Iniciado el ao fiscal 2011, cabe la necesidad analizar los montos presupuestados en un primer momento en el PIA y su posterior modificacin en el PIM de los principales proyectos (proyectos que tienen los mayores montos presupuestales) a ejecutarse en el presente ao y son:
Ejecucin Compromiso Devengado Girado 0 0 0 0 0 0 Avance % 0.0 0.0

Actividad/Proyecto 2011721: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

PIA 635,630

PIM 635,630

2017436: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 533,787 533,787 2074876: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP R5A RIO PISCO - ALTO CHURUMAZU, DISTRITO OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 485,665 485,665 2080440: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DEL JR. MULLEMBRUCK OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 760,016 760,016 2081284: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA ESPERANZA, MIRAFLORES Y LLAMAQUIZU, OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 583,160 1,383,159 TOTAL 2,998,258 3,798,257
Fuente: transparencia econmica del MEF, reporte al da 31 de enero del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

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Cuadro 12: nos muestra los 5 principales proyectos presupuestados y puestos en el Presupuesto Institucional de Apertura y que al 31 de enero del 2011 no tienen ninguna variacin en el Presupuesto Institucional Modificado, estos proyectos hacienden a un monto total de S/. 3798,257 soles representando el 77.0% del total de Gastos de Capital. As mismo observamos que ninguno de los proyectos registra avances en su ejecucin presupuestal.

MUNICIPALIDADES DISTRITALES
Cuadro N 13
EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES
Municipalidad 01-301501: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CHAUPIMARCA 01-301514: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRION - YANAHUANCA 01-301522: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 02-301502: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON 02-301515: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN 02-301523: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA 03-301503: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA 03-301516: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA 03-301524: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA 04-301504: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY 04-301517: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR 04-301525: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU 05-301505: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 05-301518: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO 05-301526: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO 06-301506: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 06-301519: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI 06-301527: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ 07-301507: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO 07-301520: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC 07-301528: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA PIA PIM Avance % 0.8 0.0 1.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.7 1.2

24,191,133 24,191,133 9,748,760 9,748,760

11,755,110 11,755,110 4,533,178 2,333,117 2,003,305 4,179,032 1,737,895 2,964,165 4,533,178 2,333,117 2,003,305 4,179,032 1,737,895 2,964,165

14,386,663 14,386,663 1,360,871 4,555,181 3,448,485 1,074,997 4,362,725 4,072,891 9,302,560 8,734,250 1,360,871 4,555,181 3,448,485 2,884,435 4,362,725 4,072,891 9,302,560 8,734,250

22,609,649 22,609,649 2,002,399 7,446,288 2,002,399 7,446,288

08-301508: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN 12,280,555 12,280,555 08-301521: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 08-301847: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION 09-301509: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR 10-301510: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN 11-301511: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO 12-301512: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO 13-301513: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 1,410,650 4,556,304 1,410,650 4,556,304

16,108,058 16,108,058 6,934,840 4,841,689 2,613,922 6,934,840 4,841,689 2,613,922

13,567,369 13,607,131

Fuente: transparencia econmica del MEF, reporte al da 31 de enero del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

Cuadro 13: nos muestra dos aspectos muy importantes: 1) la programacin presupuestaria de los municipios distritales evidenciado en el Presupuesto Institucional de Apertura y su modificacin, si es que lo hay en el Presupuesto Institucional Modificado y 2) el nivel de avance en materia de ejecucin presupuestal de todos los municipios locales en la que podemos observar que hay 21 municipios que hasta el 31 de enero tienen un avance de 0%.

COMENTARIOS FINALES
Dentro de los comentarios del presente podemos manifestar. 1.- El ao fiscal 2011, no trae mucha esperanza en el sentido de que se inicia mejor que el ao 2010, presupuestalmente hablando (por el incremento presupuestal que se tiene en todos los niveles de gobierno: gobierno regional, municipalidades provinciales y municipios distritales), esperando que estos incrementos que estn enmarcados dentro de la ley del Presupuesto Pblico para el ao fiscal 2011, no queden solamente en el papel y que se distribuyan tal como est planteado a los gobiernos locales y regional. 2.- Los incrementos en los presupuestos del Gobierno Regional de Pasco y los gobiernos locales se deben sobre todo y en su mayor porcentaje en RECURSOS DETERMINADOS que corresponde a recursos provenientes del Canon, Sobrecanon y regalas mineras, las cuales estn destinadas para la adquisicin de activos no financieros (que incluye los proyectos de inversin) enmarcados dentro de los GASTOS DE CAPITAL. 3.- Al tener la regin Pasco un incremento presupuestario en sus nivel regional y municipios locales (porque se evidencia en los montos presupuestados en la ley del presupuesto pblico para el 2011) surge la interrogante acerca de que las nuevas gestiones y sus autoridades tienen un gran desafo para mejorar la eficiencia en el gasto pblico y empezar a resolver los principales problemas que aquejan a la poblacin. 4.- Durante el mes de enero, no hubo ninguna modificacin entre el PIA y el PIM, lo que nos evidencia que todava no hay una versin final del PIM, a ello habra que aadirse los saldos de balance del ao anterior. 5.- Finalmente el mes de enero termina y aun no se ven avances acerca de los desafos que tienen las nuevas gestiones en cuanto a solucionar la problemtica de la poblacin, uno de los factores puede ser la no transferencia de recursos por parte del Ministerio de Economa y Finanzas y otra la no preocupacin de los gobierno locales de exigir y emprender los proyectos de continuidad. Cerro de Pasco, 02 de febrero del 2011

ELABORADO POR: LIC. EMERSON EDWIN LEON ROJAS/SECRETARIO EJECUTIVO DE LA MCLCP PASCO Jr. Gamaniel Blanco 305/telef. 421909/RPM #791772/ e-mail: pasco@mesadeconcertacion.org.pe/emerson_edwin@hotmail.com