Anda di halaman 1dari 11

Khentzu Group Company

BUSINESS PLAN Istana Coklat

MATA KULIAH : MANAJEMEN FARMASI

Oleh KELOMPOK XI 1. 2. 3. 4. 5. Harnensis, S. Farm Karin Octavia, S. Farm Novia Elisa, S. Farm Novia Sinata, S. Farm Erik Zulnaidi , S. Farm (1101215014) (1101215017) (1101215031) (1101215032) (1101215055)

PROGRAM PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2011

Portfolio

Khentzu Group Company

BUSINESS PLAN (RENCANA USAHA)


1. RINGKASAN EKSEKUTIF Perkembangan zaman membuat segala kebutuhan akan kenyamanan dan kepuasan diri meningkat. Mereka yang sibuk bekerja membutuhkan tempat untuk menenangkan pikiran, pelajar dan mahasiswa membutuhkan tempat hang out dan berkumpul bersama teman-teman, sedangkan bagi keluarga menginginkan kenyamanan yang berbeda di luar rumah sehingga lebih harmonis. Kebutuhan ini dapat terwujud dengan adanya kafe yang bertema Chocolate spesific yang bernama Istana Coklat dengan segala fasilitas yang ekslusif dan menu yang unik. Bisnis ini cukup menjanjikan mengingat bisnis ini belum pernah ada di Kota Padang. Kafe kami menyediakan aneka makanan, minuman dan souvenir. Coklat sangat banyak digemari mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain dari rasanya yang nikmat, kandungan coklat sangat bermanfaat bagi kesehatan. Coklat mengandung antioksidan, magnesium dan besi yang bermanfaat bagi tubuh. Untuk menambah kenyamanan pelanggan, kami menyuguhkan disain interior ruangan yang nyaman dan unik, wireless gratis yang membuat para pelanggan tetap berinteraksi dengan dunia maya. Lokasi Istana Coklat berada pada kawasan yang potensial dan strategis di Kota Padang yaitu di Jl. Pattimura No. 65 Padang.Bangunan berupa rumah, dirancang secara khusus sesuai dengan tema Chocolate World dan dibuat berbeda dengan kafe lainnya yang ada di Kota Padang. Visi & Misi Usaha Visi Menjadi restoran coklat terkemuka di kota padang Misi - Menyediakan variasi produk coklat yang bermutu dengan berbagai pilihan rasa dan bentuk. 2. ASPEK PEMASARAN 2.1 Riset dan Analisis Berdasarkan riset yang dilakukan, Istana Coklat mempunyai peluang untuk mencapai kesuksesan. a. Dari segi bahan baku, Indonesia merupakan daerah pertanian dan perkebunan begitu juga dikota Padang. Sehingga bahan baku untuk membuat coklat bisa dengan mudah didapatkan. b. Dari segi pesaing, bisnis seperti Istana Coklat telah banyak berkembang di kota-kota besar di Jawa. Hasil yang diperoleh sangat memuaskan. Untuk kota padang bisnis ini belum disentuh oleh pebisnis lain sehingga belum terdapat pesaing. c. Dari segi produk, menawarkan beraneka ragam pilihan sehingga konsumen dapat menikmatinya.
Portfolio

Khentzu Group Company d. Dari segi lokasi, Istana Coklat akan didirikan dekat dengan lokasi perbelanjaan, dimana akses untuk menuju Istana Coklat dapat dengan mudah dituju. Selain itu konsep dari Istana Coklat akan dibuat semenarik dan senyaman mungkin sehingga akan banyak konsumen yangberdatangan. e. Dari segi harga, Istana Coklat menawarkan harga yang menarik. Dimana harga tersebut dapat dijangkau oleh semua konsumen tetapi tetap dengan kualitas yang baik. 2.2 Pasar Potensial Menurut segmentasi, konsumen kami dibagi ke dalam dua kategori, yaitu : 1. Menurut golongan ekonomi Kalangan ekonomi atas (A) Kalangan ekonomi menengah (B) 2. Menurut usia terdiri dari: a. Anak-anak Dengan karakteristik sebagai berikut: Umur 2 14 tahun Kelas sosial menengah atas Menyukai makanan dan minuman yang unik Hobi jajan b. Remaja Dengan karakteristik sebagai berikut: Umur 16 20 tahun Kelas sosial menengah ke atas Menyukai makanan dan minuman yang ekslusif Menyukai berkumpul dengan teman-teman di kafe dan berdiskusi Ingin tampil modern dengan selalu mengunjugi kafe c. Dewasa Dengan karakteristik sebagai berikut: Umur 21 60 tahun Kelas sosial menengah ke atas Menyukai makanan dan minuman yang sehat dan unik Ingin mencari ketenangan setelah sibuk bekerja 2.3 Analisis Persaingan Kekuatan - Menyediakan berbagai variasi rasa dan bentuk yang unik - Berada di lokasi yang strategis di pusat kota yang dekat dengan pusat perbelanjaan - Harga yang terjangkau bagi semua kalangan Kelemahan Coklat tidak bisa disimpan lama Peluang Coklat merupakan makanan dan minuman yang disenangi oleh banyak orang.

Portfolio

Khentzu Group Company Adanya hari-hari spesial yang meningkatkan pemesanan produk coklat (seperti: lebaran, natal, tahun baru, dan valentine) Gaya hidup masyarakat kota Padang yang cenderung menyukai hang out di kafe

Ancaman - Perubahan trend 2.4 Strategi Pemasaran 1. Produk Produk yang ditawarkan memiliki keunikan baik dari citarasa, pilihan jenis, dan penampilan. Istana coklat menawarkan produk makanan (cake, ice cream, permen), minuman, dan souvenir yang bisa dipesan untuk pesta dan hari-hari special. 2. Price (harga) Menu variatif dengan cita rasa yang unik tapi dengan harga yang masih terjangkau. 3. Place (tempat) Pemilihan lokasi sangat strategis yaitu di Jalan Pattimura yang terletak di pusat kota Padang. Lokasi ini mudah dijangkau oleh masyarakat kota Padang dan juga berbagai universitas yang ada di kota padang karena dilalui oleh banyak angkutan kota. Selain itu, Istana coklat juga menampilkan nuansa interior yang berbeda, serta alat-alat makan yang digunakan juga dibuat agar menampilan nuansa santai, nyaman dan menarik.

Denah Ruangan Istana Coklat

Portfolio

Khentzu Group Company 4. Promotion (Promosi) Kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan Istana Coklat kepada masyarakat adalahdengan cara promosi, antara lain a. Membuat iklan Istana Coklat di majalah-majalah dan surat kabar yang diterbitkan di kota Padang b. Membagikan leaflet yang berisi info tentang Istana Coklat c. Memasang spanduk di sepanjang jalan kota Padang d. Melalui e-commerse website dari Istana Coklat dan jejaring social lainnya seperti facebook dan twitter 3. ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN Aspek Organisasi Nama Perusahaan / Usaha Istana coklat (IC) Nama Pemilik / Pimpinan Khentzu Group Alamat kantor dan tempat usaha Jl. Pattimura no 65 Struktur Organisasi

Direktur

Manajer (1)

Koki (1)

Waitress (3)

Delivery order boy (1)

Kasir (1)

54. ASPEK PRODUKSI 4.1 Diferensiasi Produk Diferensiasi produk dari istana coklat ini adalah dengan menawarkan produk coklat dengan tema yang unik, yang ditujukan untuk kalangan tertentu seperti Cartun World untuk anak-anak, coklat herbal (paduan coklat dengan bahan herbal seperti jahe, kunyit, green tea, dll) untuk kalangan dewasa, serta produk dengan tema khusus seperti lebaran, natal, tahun baru, dan valentine. 4.2 Produk Istana Coklat menyediakan berbagai macam produk coklat makanan dan minuman pilihan dengan menu-menu unggulan yang higienis dan fresh dengan kualitas yang baik. Menu makanan dan minuman yang ditawarkan yaitu : 1. Makanan
Portfolio

Khentzu Group Company Princess castle cake Morocco Couple Choco treasures box Choco blessing cake Pompow candy 2. Minuman Hot Choco Cup Choco delight cream Chococurcuma 3. Ice cream Choco slice cream Turkish ice delight 5. ASPEK KEUANGAN INVESTASI 1. Biaya Praoperasional
No. Item SITU Baju seragam TOTAL Jumlah 6 potong Harga 150.000 TOTAL 300.000 900.000 1.200.000

2. Investasi Fisik
No 1. 2. 3. Item Kebutuhan Sewa bangunan Renovasi Furniture Spesifikasi Rumah di Jl. Pattimura No. 65 Sofa + meja Meja + kursi (2 orang) Meja + kursi (4orang) Meja + kursi kasir Lemari inventaris Table set Cleaning set Kitchen set oven Juicer loyang, cetakan cokelat dll Kulkas Alat pemadam kebakaran Komputer + printer
Portfolio

Jumlah 5 thn 6 2 6 1 2

Harga (Rp) 40.000.000 2.100.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 700.000

Total (Rp) 200.000.000 40.000.000 12.600.000 3.000.000 12.000.000 3.000.000 1.400.000 6.750.000 500.000 30.000.000 4.000.000 1.500.000

4.

Peralatan & perlengkapan

2 3

2.000.000 500.000

2 2 1

2.500.000 700.000 2.500.000

2.000.000 5.000.000 1.400.000 2.500.000

Khentzu Group Company


Sound system & DVD Aksesoris ruangan AC Genset Bilboard (neon) Sepeda motor

1 2 1 1 1

500.000 2.500.000 4.000.000 1.200.000

5. 6

Advertising Lain-lain TOTAL

500.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000 1.200.000 12.000.000 352.350.000

BIAYA
1. Biaya Pegawai Item Direktur Manajer Koki Waitress Kasir Delivery Order Boy Total 2. Biaya Umum Item Listrik Telepon PAM BBM Internet Total 3. Biaya Pemeliharaan Item Ganti Oli Biaya Service AC Biaya pemeliharaan gedung Bahaya ganti bohlam Alat-alat kebersihan Total Biaya (Rp) 1 bulan 1 tahun 40.000 240.000 240.000 300.000 200.000 600.000 1.580.000 Biaya (Rp) 1 bulan 1 tahun 2.000.000 24.000.000 300.000 3.600.000 150.000 1.800.000 300.000 3.600.000 200.000 2.400.000 35.400.000 Jumlah personil (orang) 1 1 1 3 1 1 Gaji (Rp) per bulan 2.500.000 2.000.000 1.500.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 per tahun 32.500.000 26.000.000 19.500.000 39.000.000 13.000.000 13.000.000 143.000.000

50.000

Portfolio

Khentzu Group Company


4. Biaya Asuransi Item STNK Asuransi sepeda motor PBB Pajak Reklame Asuransi Kebongkaran Total 5. Biaya Lain-Lain Item Promosi Total TOTAL PER TAHUN PER BULAN Biaya (Rp) 1 bulan 1 tahun 3.000.000 3.000.000 189.280.000 15.773.333 Biaya (Rp) 1 bulan 1 tahun 200.000 500.000 600.000 1.000.000 4.000.000 6.300.000

Rekapitulasi Biaya Biaya Biaya Pegawai Biaya Umum Biaya Pemeliharaan Biaya Asuransi Biaya Lain-lain TOTAL

1 tahun (Rp) 143.000.000 35.400.000 1.580.000 6.300.000 3.000.000 189.280.000

PENJUALAN Penjualan 1 hari Jumlah Jenis menu pengunjung 80 Makanan 20 Minuman 30 Ice cream

Asumsi 90% 100% 100%

Jumlah (porsi) 72 20 30

Rata-rata Jumlah harga jual penjualan Rp15,000 Rp1,080,000 Rp10,000 Rp200,000 Rp15,000 Rp450,000 TOTAL Rp1,730,000

Penjualan 1 bulan
Item Makanan Minuman Ice cream Jumlah hari 30 30 30 TOTAL Penjualan 1 hari Rp1,080,000 Rp200,000 Rp450,000 Penjualan 1 bulan Rp32,400,000 Rp6,000,000 Rp13,500,000 Rp51,900,000 PPn 10% Rp3,240,000 Rp600,000 Rp1,350,000 Penjualan setelah PPn Rp29,160,000 Rp5,400,000 Rp12,150,000 Rp46,710,000

Portfolio

Khentzu Group Company HARGA POKOK PRODUKSI 1. Cake Coklat


Bahan Cokelat Mentega Telur Tepung terigu Gula pasir halus Baking powder Gula bubuk Jumlah 750 gr 325 gr 3 butir 400 gr 400 gr 1 1/4 sdt 300 gr Harga (Rp) 16.000 6.000 3.000 3.000 4.000 500 4.000 15.000 51.500 12.875

krim kental 175 ml Total Harga pokok produksi 2. Minuman


Bahan Cokelat Susu tanpa lemak Gula Air mendidih Total Jumlah 1 1/2 sdm 1/2 gelas 1-2 sdm 1 gelas

Harga (Rp) 3.000 3.000 1.500 500 8.000

3. Ice cream
Bahan Cokelat Gula pasir Telur kuning Susu cair Tepung maizena Vanili Total Jumlah 1/4 mangkok 1/2 mangkok 3 butir 1/2 cangkir 2 sdm secukupnya Harga (Rp) 3.000 2.000 3.000 2.500 700 500 11.700

PERSENTASE HPP 1. Makanan Mark up = 15.000/12.875 x 100% = 116,5% Untung = 116,5/216,5 x 100% = 53,8% HPP = 100% - 53,8% = 46,2% 2. Minuman Mark up = 10.000/8.000 x 100% = 125% Untung = 125/225 x 100% = 55,56% HPP = 100% - 55,56% = 44,44% 3. Ice cream Mark up = 15.000/11.700 x 100% = 128,2% Untung = 128,2/228,2 x 100% = 56,18% HPP = 100% - 56,18% = 43,82%
Portfolio

Khentzu Group Company Jumlah HPP


Item Makanan Minuman Ice Cream TOTAL HPP Persentase HPP 46.20% 44.44% 43.82% 44.82% Penjualan (Rp) 29.160.000 5.400.000 12.150.000 HPP (Rp) 13.471.920 2.399.760 5.324.130 21.195.810

Profit Margin
PROFIT MARGIN 1 Bulan Penjualan HPP Margin Biaya Net Profit Penjualan HPP Margin Biaya Net Profit Rp.46,710,000 Rp.20,935,422 Rp.25,774,578 Rp.15,773,333 Rp.10,001,245 Rp.560,520,000 Rp.251,225,064 Rp.309,294,936 Rp.189,280,000 Rp.120,014,936

1 Tahun

Cash Flow
Tahun keTotal Penjualan (A) Kenaikan per tahun HPP(44.82%) (B) Profit margin (C) biaya (D) Net margin 1 Rp.560.520.000 2 Rp700.650.000 25% Rp.246.628.800 Rp.313.891.200 Rp.189.280.000 Rp.124.611.200 Rp.308.286.000 Rp.392.364.000 Rp.217.672.000 Rp174.692.000 3 Rp.875.812.500 25% Rp.385.357.500 Rp.490.455.000 Rp.250.322.800 Rp240.132.200 4 Rp.1.094.765.625 25% Rp.481.696.875 Rp.613.068.750 Rp.287.871.220 Rp.325.197.530 5 Rp1.368.457.031 25% Rp.602.121.094 Rp.766.335.938 Rp.331.051.903 Rp.435.284.035

Pay Back Period


Tahun ke0 1 2 3 4 5 Net Benefit Rp.124.611.200 Rp.174.692.000 Rp.240.132.200 Rp.325.197.530 Rp.435.284.035 Discount Factor 0.87 0.76 0.66 0.57 0.49 Present Value Rp.108.411.744 Rp.132.765.920 Rp.158.487.252 Rp.185.362.592 Rp.213.289.177 KPV1 Rp353,550,000 Rp245,138,256 Rp112,372,336 Rp46,114,916 Rp231,477,508 Rp444,766,685

Portfolio

10

Khentzu Group Company PBP = 112.372.336/(158.487.252/12) = 8,5 Jadi modal akan kembali pada tahun ke-2, bulan ke-8, hari ke-15 IRR
Disc Fact I (15%) Disc Fact II (15%)

Tahun ke0 1 2 3 4 5

Net Benefit

Present Value I

KPV1 Rp353,550,000

Present Value II

KVP II Rp353,550,000

Rp.124.661.200 Rp.174.692.000 Rp.240.132.200 Rp.325.197.530 Rp.435.284.035

0.87 0.76 0.66 0.57 0.49

Rp.108.455.244 Rp.132.765.920 Rp.158.487.252 Rp.185.362.592 Rp.213.289.177

Rp245,094,756 Rp112,328,836 Rp46,158,416 Rp231,521,008 Rp444,810,185

0.86 0.73 0.62 0.53 0.46

Rp.107.208.632 Rp.127.525.160 Rp.148.881.964 Rp.172.354.691 Rp.200.230.656

Rp246,341,368 Rp118,816,208 Rp30,065,756 Rp202,420,447 Rp402,651,103

IRR = = = =

DF1 + {

NPV1 (NPV1 - NPV2) 46.158.416 46.158.416 30.065.756

x (DF2 - DF1) }

15% + {

x (17% - 15%) }

15% + {2,85x 2% } 15% + 5,7% = 20,7%

Kesimpulan : Investasi layak untuk dilakukan karena nilai IRR lebih besar dari bunga bank

Portfolio

11