Rev. 11
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001:2007 GRUPO MILPO
Pgina 1 de 33
Rev. 11
Pgina 2 de 33
Rev. 11
22 22 23 25
25 26 26 26 27 27 28 29 29 30 31 32 33
Pgina 3 de 33
Rev. 11
Pgina 4 de 33
Rev. 11
2.1. OBJETIVO Presentar el Sistema de Gestin Integrado del GRUPO MILPO, que responde a los requisitos establecidos en las Normas: ISO 9001:2008: Sistemas de Gestin de la Calidad.- Requisitos. ISO 14001:2004: Sistemas de Gestin Ambiental Requisitos con orientacin para su uso. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional 2.2. ALCANCE El Sistema de Gestin Integrado (SGI), se aplica a los procesos de: Exploracin, Extraccin, Produccin y Despacho de Concentrados de zinc, plomo y cobre en las Unidades Mineras El Porvenir (Pasco Per) y Cerro Lindo (Ica Per). Exploracin, Extraccin, Produccin y Despacho de Ctodos de Cobre de alta pureza en la Unidad Minera Chapi (Moquegua-Per). Comercializacin y Actividades Administrativas en la Sede Central de Lima, y Almacn de Trnsito en Ate. 2.3. EXCLUSIONES Se excluyen los requisitos 7.3, 7.5.2 y 7.5.4 de la Norma ISO 9001:2008, por las siguientes razones: Requisito 7.3 Diseo y Desarrollo Debido a la naturaleza de los productos suministrados por las Unidades Mineras del Grupo MILPO, se considera que el presente requisito de la Norma no aplica al Sistema de Gestin de la Calidad. Requisito 7.5.2 Validacin de la prestacin del servicio Debido a que las caractersticas de los procesos y productos, suministrados por las Unidades Mineras del Grupo MILPO, pueden ser verificadas durante y al final de los procesos productivos, se considera que el presente requisito de la Norma no aplica al Sistema de Gestin de la Calidad. Requisito 7.5.4 Propiedad del cliente Para llevar a cabo los procesos de produccin: de obtencin de concentrados de minerales (Zinc, Plomo y Cobre) y ctodos de cobre, el Grupo MILPO, no recibe bienes de propiedad del cliente razn por la cual el presente requisito de la Norma no aplica al Sistema de Gestin de la Calidad. 3. NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES
3.1. NORMAS DE REFERENCIA El Sistema de Gestin Integrado del Grupo MILPO, ha sido diseado de acuerdo con las Normas Internacionales: ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos. ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental - Requisitos con orientacin para su uso. OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. 3.2. DEFINICIONES Los trminos y definiciones utilizados en el presente manual responden a las Normas:
Manual del SGI Pgina 5 de 33
Rev. 11
Pgina 6 de 33
Rev. 11
4.1. SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO El Grupo MILPO, ha establecido, documentado, implementado, mantiene y mejora continuamente la eficacia de su Sistema de Gestin Integrado de acuerdo con los requisitos de las Normas: ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos. ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental Requisitos con orientacin para su uso. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Para tal fin, se ha: a. Determinado los procesos para el Sistema de Gestin Integrado y su aplicacin a lo largo de la organizacin. (Ver Figura 01 Diagrama de Interaccin de los Procesos del SGI del GRUPO MILPO). b. Determinado la secuencia e interaccin de los procesos del SGI del GRUPO MILPO. (Ver Figura 01). c. Determinado los criterios y mtodos para asegurar que tanto la operacin como el control de los procesos sean eficaces (Procedimientos, Planes de Calidad, Instrucciones, Mtodos de ensayos, Documentos descriptivos y Especificaciones Tcnicas). e
d. Asegurado la disponibilidad de recursos (econmicos, personal, infraestructura, etc.) informacin para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos. (ver capitulo 6)
e. Establecido un proceso de seguimiento, medicin y el anlisis de los procesos, segn aplique; (ver capitulo 8) f. Implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos (ver capitulo 8)
El Grupo MILPO contrata externamente proveedores de productos y servicios, los cules son controlados por las reas responsables quienes definen el tipo y grado de control, que se establece contractualmente, segn lo definido en el procedimiento LO-P-02 Evaluacin de Proveedores. El control de los procesos contratados externamente no absuelve a la organizacin de la responsabilidad de cumplir con los requisitos pactados con el cliente, as como los estatutarios y reglamentarios. A continuacin se muestra la Figura 01 Diagrama de Interaccin de Procesos del SGI del Grupo MILPO
Pgina 7 de 33
Rev. 11
Nota: Los nmeros indicados en colores azul, verde y rojo, no significan cambios con respecto a la anterior revisin del manual, slo se han colocado para relacionar los requisitos de las normas. Manual del SGI Pgina 8 de 33
Rev. 11
Para documentar el SGI, el Grupo MILPO ha tomado en cuenta el tamao y tipo de organizacin, la complejidad e interaccin de los procesos as como la competencia de su personal, La documentacin desarrollada puede dar respuesta a los requisitos de uno o varios procedimientos. Asimismo, un requisito dentro de un procedimiento documentado puede ser cubierto mediante varios documentos. La estructura, el formato y el contenido mnimo de los documentos del SGI se encuentran documentado en el procedimiento: SGI-P-05: Estructura de los Documentos del SGI El sistema de numeracin empleado en el manual del SGI y las secciones corresponden al sistema de numeracin de la ISO 9001:2008, y en cada requisito se coloca la correspondencia con las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. La Documentacin del SGI del Grupo MILPO, se encuentra a disposiciones de su personal a travs del ISOSYSTEM DOCUMENT, la INTRANET, un directorio compartido en cada Unidad Minera que se replica en la Sede Central de Lima y copias impresas controladas, tal como se establece en el numeral 4.2.3 Los documentos del SGI estn jerarquizados y clasificados segn la estructura general que se muestra en la figura siguiente:
Poltica Empresarial del Grupo MILPO Objetivos de Calidad, Ambiental y SSO Manual de Gestin Integrado (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007), Documentos descriptivos. Procedimientos requeridos por las Normas Planes de Calidad
NIVEL 2
NIVEL 3
Documentacin para la Operacin y Control de los procesos: Procedimientos e instrucciones de Trabajo, Mtodos de ensayos, Especificaciones tcnicas, etc Registros requeridos por las Normas y las establecidas por la empresa Documentacin externa (leyes, manuales de fabricante, manuales de equipos, etc.)
NIVEL 4
NOTA: Los PETS son Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro que aplica la U.M. Chapi en SSO, cuenta con estructura propia y se controla como Documentos o datos del SGI-P-06.
Manual del SGI Pgina 9 de 33
Rev. 11
4.2.2.
Manual del Sistema de Gestin Integrado (OHSAS 18001.-.4.4.4 e ISO 14001.-.4.4.4) El Grupo MILPO, ha preparado, controla y mantiene actualizado el presente Manual del Sistema de Gestin Integrado, que incluye: a. El Alcance del SGI del Grupo (Ver numeral 2.2); b. La referencia en cada uno de sus captulos a los Procedimientos del SGI, segn corresponda, y c. La Descripcin de la interaccin entre los procesos del SGI del Grupo MILPO (Ver Figura 01 Diagrama de Interaccin de Procesos).
4.2.3.
Control de documentos (OHSAS 18001- 4.4.5 e ISO 14001- 4.4.5) La documentacin del Grupo MILPO permanece legible, fechada e identificable y conservada de manera ordenada a travs del ISOSYSTEM DOCUMENT, la INTRANET o en el directorio compartido en cada Unidad Minera que se replica en la Sede Central de Lima y copias impresas controladas. Para administrar los documentos que integran el SGI el Grupo MILPO y los documentos de origen externos, ha definido el procedimiento: SGI-P-06: Control de documentos del SGI
4.2.4.
Control de los registros (OHSAS 18001- 4.5.4 e ISO 14001- 4.5.4) Se ha establecido, mantienen y controla los registros establecidos del SGI, as como de la operacin eficaz del SGI. Los registros se mantienen legibles, identificables y recuperables. Para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros, se ha establecido el procedimiento: SGI-P-07: Control de los registros del SGI Para el control de aquellos registros que se encuentran en medios informticos, se ha establecido el siguiente procedimiento: TI-P-06: Respaldo de la Informacin.
Pgina 10 de 33
Rev. 11
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN (OHSAS 18001-4.2 y 4.4.1 e ISO 14001 - 4.2 y 4.4.1) El Gerente General del Grupo MILPO, demuestra evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del SGI, as como de la mejora continua de su eficacia: a. b. c. d. e. Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer las necesidades de los clientes y los requisitos legales y reglamentarios (Ver capitulo 5.2). Estableciendo la Poltica del SGI (Poltica Empresarial). Estableciendo los Objetivos del SGI (Plan Estratgico). Llevando a cabo las Revisiones por la Direccin y Asegurando la disponibilidad de recursos (Presupuesto Anual).
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE (OHSAS 18001- 4.3.2 e ISO 14001 - 4.3.2) El Gerente General del Grupo MILPO, asegura la satisfaccin del cliente a travs de los: Requisitos pactados con el cliente durante la comercializacin del concentrado de Zinc, Plomo y Cobre y de los Ctodos de Cobre Fino, que se establecen en: EP-PL-ET-01 Especificaciones Tcnicas de Concentrados UM El Porvenir CH-PL-ET-01 Especificaciones Tcnicas de Cobre Electroltico UM Chapi CL-PL-ET-01 Especificaciones Tcnicas de Concentrados UM Cerro Lindo Requisitos legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, administrados mediante el procedimiento: SGI-P-02: Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros. 5.3. POLTICA DEL SGI (OHSAS 18001-4.2 e ISO 14001 - 4.2) La Gerencia General del Grupo MILPO ha definido la Poltica Empresarial, la cual se: Difunde a todo el personal del GRUPO MILPO, contratistas y visitantes a travs de calendarios, boletines, fotochecks, su publicacin en cuadros ubicados en lugares visibles y en el presente manual La presentacin de la Poltica Empresarial en reuniones a los trabajadores. La poltica se controla en base a la fecha de aprobacin y se gestiona como documento controlado de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SGI-P-06. En base a la Poltica Empresarial el GRUPO MILPO ha establecido objetivos (calidad, ambiental y SSO) los cuales se gestionan a travs del Plan Estratgico. La poltica y objetivos del SGI son revisados para su continua adecuacin y eficacia durante la Revisin por la Direccin (ver 5.6). El Gerente General del Grupo MILPO, a fin de establecer su compromiso para satisfacer los requisitos del cliente, preservar el ambiente, la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores y mejorar continuamente la eficacia SGI, ha establecido la Poltica Empresarial de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, luego de identificar los riesgos y aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, que se presenta a continuacin:
Pgina 11 de 33
Rev. 11
POLTICA EMPRESARIAL
El Grupo MILPO, lder en el Sector minero-metalrgico, cree en la importancia de desarrollar su actividad minera de acuerdo con su Misin y estndares elevados en conservacin del medio ambiente, calidad, seguridad y salud ocupacional y bienestar de las poblaciones situadas en el entorno de nuestras operaciones mineras.
Estos principios se traducen en la presente POLTICA EMPRESARIAL y son la base del crecimiento sostenido del Grupo MILPO, lo que beneficia a sus accionistas, trabajadores y poblaciones del entorno. 1. Prevenir la contaminacin, reducir los impactos ambientales, los riesgos de seguridad y salud ocupacional; protegiendo la vida y salud de los trabajadores y de los pobladores que habitan en el entorno de nuestras operaciones. 2. Fomentar y difundir en todos los trabajadores del Grupo MILPO, visitantes y partes interesadas, nuestra cultura de respeto al ambiente, a la seguridad y salud del trabajador y a las poblaciones que habitan en el entorno de nuestras operaciones. 3. Capacitar y motivar a nuestros trabajadores para que desarrollen sus actividades con calidad, cuidado del ambiente, seguridad y respeto al entorno social. 4. Cuidar que todos los trabajadores reciban remuneraciones justas acorde con la labor que desarrollan, as como condiciones de trabajo dignas y orientadas a su desarrollo laboral y personal. 5. Desarrollar actividades a favor del bienestar de las poblaciones que habitan en el entorno de nuestras operaciones, respetando su cultura y tradiciones. 6. Promover el mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de Gestin Integrado, buscando superar el cumplimiento de las normas ambientales, de calidad, de seguridad y salud ocupacional, contenidos en los requisitos legales y otros aceptados por la organizacin. 7. Brindar un producto que satisfaga la calidad requerida por nuestros clientes, en forma oportuna, optimizando costos de produccin y siendo competitivos internacionalmente. 8. Impulsar el uso de Tecnologas modernas, contar con la infraestructura adecuada que aseguren la calidad de los procesos, del producto y servicio; libre de contaminantes y que brinden la seguridad y salud del trabajador. Consecuentemente todos quienes integramos el Grupo MILPO, declaramos nuestro compromiso de cumplir con los principios contenidos en la presente POLTICA EMPRESARIAL, evaluando cada ao su cumplimiento y los resultados obtenidos Presidencia del Directorio Gerencia General
Septiembre, 2007
Pgina 12 de 33
Rev. 11
Los Objetivos Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, contenidos en los Programas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, en cada Unidad Minera.
Cuando se implemente cambios en la organizacin, el Gerente de Asuntos Ambientales y SGI, con el apoyo de los Coordinadores del SGI, mantiene la integridad del SGI. 5.4.3. Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos, y Aspectos Ambientales (OHSAS 18001 - 4.3.1 e ISO 14001 - 4.3.1). Para identificar los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control el Grupo MILPO ha establecido el siguiente procedimiento: SSO-P-33: Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Para identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que se pueden controlar y sobre los que se tiene influencia que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente, el Grupo MILPO, ha establecido el siguiente procedimiento:
Manual del SGI Pgina 13 de 33
Rev. 11
5.5.1.1. Estructura Orgnica del SGI La Gerencia General del Grupo MILPO ha definido y son comunicadas las responsabilidades y autoridades dentro de la organizacin, a travs de las Descripciones de puestos y en los documentos del SGI (manual, procedimientos, instrucciones, Programas de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, etc.). En los siguientes anexos se muestra las estructuras del GRUPO MILPO: Anexo 01: Estructura Orgnica del Grupo MILPO Anexo 02: Estructura Orgnica Unidad Minera El Porvenir Anexo 03: Estructura Orgnica Unidad Minera Chapi Anexo 04: Estructura Orgnica Unidad Minera Cerro Lindo Anexo 05: Organizacin del SGI de Grupo MILPO 5.5.1.2. Descripcin de la organizacin del Sistema de Gestin Integrado: COMIT DEL SGI (Alta Direccin): Conformado por el Gerente General del Grupo, Gerente Corporativo de Operaciones, Gerente de Asuntos Corporativos, Gerente Corporativo de Recursos Humanos y Gerente de Asuntos Ambientales y del SGI. Cuando se requiera se invita a participar en las reuniones a las Gerencias y/o Superintendencias y Jefes de las Unidades Mineras del Grupo. GERENTE GENERAL DEL GRUPO MILPO Es el Responsable del Sistema de Gestin Integrado del Grupo MILPO, quien define los lineamientos de gestin del grupo, asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para mantener y mejorar el SGI, define la Poltica Empresarial, los Objetivos Generales, revisa peridicamente el desempeo del SGI y propicia la mejora continua. GERENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS / REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN (ISO 9001:2008, 5.5.2, OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001-4.4.1) El Gerente General del Grupo MILPO ha designado al Gerente de Asuntos Corporativos, como Representante de la Direccin (RD), quin, con independencia de otras responsabilidades, tiene autoridad definida para: Asegurar que se establezca, implemente y mantengan los procesos necesarios para el SGI.
Pgina 14 de 33
Rev. 11
GERENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SGI Es el Responsable del SGI en la Sede Lima y de coordinar la gestin del SGI en todo el Grupo MILPO, con el apoyo de los Coordinadores del SGI en las Unidades Mineras. Tiene como funcin bsica apoyar la gestin del Representante de la Direccin a travs de las siguientes actividades: Asegurar la implementacin y mantenimiento del SGI en todas las Unidades Mineras del Grupo MILPO. Revisar el Manual, los procedimientos generales del SGI, entre otros y verificar su implementacin. Elaborar y revisar el Programa Anual de Auditoras Internas de la Sede Central y de las Unidades Mineras. Elaborar el Plan de auditora de la Sede de Lima y revisar los Planes de Auditora de las Unidades Mineras. Elaborar el Informe de la Sede de Lima y revisar los Informes de auditora de las Unidades Mineras, para evaluar peridicamente el estado de las NC o PNC, la implantacin de Acciones Correctivas y Preventivas y el desarrollo de las actividades para la mejora continua. Apoyar al RD en la ejecucin de la Revisin por la Direccin. Generar el Acta de la Revisin por la Direccin y distribuir al Representante de la Alta Direccin, Gerentes, Superintendentes y Jefes de rea, para que ejecuten los acuerdos que les corresponde. Administrar la Documentacin del SGI del Grupo MILPO, con el apoyo de los Coordinadores del SGI de las Unidades Mineras. UNIDADES MINERAS GERENTE GENERAL DE UNIDAD MINERA Es el Responsable de la implementacin, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestin Integrado en la respectiva Unidad Minera, define los Objetivos Especficos de la Unidad y revisa peridicamente el desempeo del SGI y propicia la mejora continua. Preside el Sub-Comit SGI de su correspondiente Unidad Minera. SUB-COMIT SGI Para facilitar la gestin del SGI se ha integrado en Lima y en las diferentes Unidades Mineras SubComits del SGI que tiene a su cargo verificar la implementacin del SGI en su respectiva Unidad Minera y realizar la Revisin del Sistema en sus sedes. La conformacin de los mismos se muestra en el Anexo 05: Organizacin del SGI de Grupo MILPO.
Pgina 15 de 33
Rev. 11
Pgina 16 de 33
Rev. 11
Para el caso de las Gerencias / Jefaturas no mencionadas cada una designa como responsable de su puesto al cargo inmediato inferior, en todo caso designar la persona ms apropiada previo acuerdo. 5.5.2. Comunicacin, participacin y consulta (OHSAS 18001-4.4.3 e ISO 14001- 4.4.3)
5.5.2.1. Comunicacin interna El Grupo MILPO, propicia la comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones de la empresa a travs de reuniones internas, publicaciones en murales, correos electrnicos, trpticos y afiches con la finalidad de asegurar la difusin de la eficacia del SGI. Para ste fin aplica el procedimiento: SGI-P-04 Comunicacin relacionada al Sistema de Gestin Integrado Los registros que brindan constancia de la comunicacin interna son archivados por cada Gerencia, Superintendencia y/o Jefatura del rea, segn corresponda. 5.5.2.2. Participacin y Consulta (OHSAS 18001- 4.4.3.2) El Grupo MILPO ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para la participacin de los trabajadores en Seguridad y Salud Ocupacional, estos son: SSO-P-33 Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos SSO-P-31 Atencin, Investigacin y Reporte de Incidentes
Pgina 17 de 33
Rev. 11
5.6. 5.6.1.
REVISIN POR LA DIRECCIN (OHSAS 18001-4.6 e ISO 14001-4.6) Generalidades La Gerencia General del Grupo MILPO y los Gerentes de las Unidades ejecutan la Revisin del SGI con la finalidad de asegurar su continua conformidad, adecuacin y eficacia; para tal fin se ha establecido el procedimiento:
Pgina 18 de 33
Rev. 11
La ejecucin presupuestara es evaluada peridicamente por la Gerencia General del Grupo MILPO y los Gerentes de las Unidades, para asegurar los recursos. 6.2. 6.2.1. RECURSOS HUMANOS (OHSAS 18001 - 4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1) Generalidades El Grupo MILPO se asegura que el personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto/servicio, el ambiente, la seguridad y salud ocupacional, sean competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. Para ello, se ha definido las competencias de cada puesto en la Descripciones de puestos, datos que se toman en cuenta cada vez que se contrata personal: 6.2.2. Competencia, formacin y Toma de conciencia (OHSAS 18001 - 4.4.2 e ISO 14001 - 4.4.2) El rea de RRHH en Lima y las rea de RRHH de las Unidades Mineras, determinan en la Descripciones de puestos, la competencia necesaria del personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto, o que potencialmente pueda causar impactos ambientales significativos o a la SSO. Asimismo evala el desempeo del personal, aplicando el procedimiento: RH-P-11: Gestin de Desempeo Cuando sea aplicable, proporciona formacin al personal, o toma otras acciones para lograr la competencia necesaria y evala la eficacia de las acciones tomadas. Para este fin ha establecido el procedimiento: RH-P-12: Gestin de la Capacitacin Asimismo, se asegura de que el personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la empresa, a travs de charlas de induccin (SSO, Ambiente y SGI) al personal nuevo o visitantes, o cuando se modifica la documentacin que sustenta el SGI. Las diferentes Unidades Mineras realizan la sensibilizacin en temas de calidad, SSO y Ambiente, en reuniones de cambio de turno, antes de iniciar una actividad (charlas de 5 puntos) y programas mensuales de charlas de capacitacin de las diferentes reas. Mensualmente el rea de Seguridad recopila las listas y el rea de RRHH actualiza el nmero de horas hombres de capacitacin. En las charlas se incide en las consecuencias reales o potenciales de sus actividades laborales, en la SSO y el Ambiente, beneficios de un mejor desempeo; funciones, responsabilidades, poltica y procedimientos, requisitos del SGI, preparacin y respuesta ante emergencias y las potenciales consecuencias de desviarse de los procedimientos especificados. El rea de RRHH en Lima y las rea de RRHH de las Unidades Mineras, segn corresponde,
Manual del SGI Pgina 19 de 33
Rev. 11
Pgina 20 de 33
Rev. 11
Unidad Minera Chapi CH-SGC-PL-01 CH-SGC-PL-02 CH-SGC-PL-03 Plan de Calidad de Mina Plan de Calidad de Geologa Plan de Calidad de Planta
Unidad Minera Cerro Lindo CL-SGC-PL-01 CL-SGC-PL-02 CL-SGC-PL-03 7.2. 7.2.1. Plan de Calidad de Planta Concentradora Plan de Calidad de Mina Plan de Calidad de Exploraciones
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE (OHSAS 18001- 4.3.1, 4.3.2 y 4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6) Determinacin de los requisitos relacionados con el Producto El Grupo MILPO, determina los requisitos especificados por el cliente, en el documento: EP-PL-ET-01: Especificaciones Tcnicas de Concentrados - (corresponde a UM El Porvenir) CL-PL-ET-01: Especificaciones Tcnicas de Concentrados - (corresponde a UM Cerro Lindo) CH-PL-ET-01: Especificaciones Tcnicas de Cobre electroltico - (corresponde a UM Chapi) Asimismo, en el campo Ambiental y de SSO se cumple con las exigencias establecidas en los requisitos legales y otros aplicables reglamentarios relacionados con el producto. Nota: Por la naturaleza de los productos (concentrados y cobre electroltico) no aplica el requisito actividades post entrega. Para identificar qu requisitos debemos cumplir en el tema ambiental y de SSO, revisamos las exigencias legales, identificamos los peligros, riesgos y los aspectos ambientales de la organizacin, aplicando los procedimientos: SSO-P-33 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos SGA-P-01 Identificacin de los Aspectos Ambientales Significativos SGI-P-02 Identificacin y Evaluacin de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros
7.2.2.
Rev. 11
Pgina 22 de 33
Rev. 11
7.5.1.1. El Grupo MILPO, planifica y controla la produccin de concentrado y ctodos bajo condiciones controladas que pueden incluir la/el: a. Disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto a travs de las especificaciones tcnicas, normas, manuales tcnicos, entre otros. b. Disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo (Ver Listado Maestro de los documentos del SGI)
Manual del SGI Pgina 23 de 33
Rev. 11
Unidad Minera Chapi CH-SGC-PL-01 CH-SGC-PL-02 CH-SGC-PL-03 Plan de Calidad de Mina Plan de Calidad de Geologa Plan de Calidad de Planta
Unidad Minera Cerro Lindo CL-SGC-PL-01 CL-SGC-PL-02 CL-SGC-PL-03 f. Plan de Calidad de Planta Concentradora Plan de Calidad de Mina Plan de Calidad de Exploraciones
Implementacin de actividades de liberacin, entrega y post-venta cuando corresponda, establecido en el procedimiento: PL-P-09: Despacho de Concentrado CH-PL-P-15 Despacho de Ctodos de Cobre
7.5.1.2. Control operativo Ambiental y SSO (OHSAS 18001- 4.4.6 e ISO 14001 4.4.6) El Grupo MILPO, controla y gestiona el riesgo o riesgos de SSO; y las operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos en cada Unidad Minera y en la Sede central en Lima, detallados en los registros: SSO-P-33-1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. (IPER Base) SGA-P-01-1 Matriz de Evaluacin y Clasificacin de Aspectos Ambientales SSO-P-33-3 Programa de de Seguridad y Salud Ocupacional SSO-P-10 Sistema de Inspeccin de SSO y Ambiental
Asimismo en el registro SGI-P-06-1 Listado Maestro de Documentos se detalla los procedimientos e instrucciones de Calidad, Ambientales y de SSO, para controlar situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas, que incluyen controles: Operativos aplicables a la organizacin y actividades operativas relacionadas al SSO y el ambiente, integrados a la gestin global del SGI de la empresa. Relacionados con bienes, equipos y servicios comprados. Relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo. Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra conducir a desviaciones en relacin con la poltica y objetivos
7.5.2.
Pgina 24 de 33
Rev. 11
7.6.
CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO (OHSAS 18001-4.5.1 e ISO 14001 4.5.1) El Grupo MILPO, en cada Unidad Minera determina las actividades de medicin y seguimiento que se requieran para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos especificados a travs de sus planes de calidad. La organizacin establece procesos, para asegurar que las actividades de medicin y seguimiento puedan realizarse de una manera coherente con los requisitos de medicin y seguimiento, del desempeo ambiental y de la SSO, a travs del procedimiento: SGI-P-09 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin Nota: la empresa no utiliza software para la calibracin de los equipos de medicin y seguimiento.
7.7.
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (OHSAS 18001- 4.4.7 e ISO 14001 4.4.7)
Pgina 25 de 33
Rev. 11
8. 8.1.
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA (OHSAS 18001 - 4.5 e ISO 14001 - 4.5) GENERALIDADES El Grupo MILPO, en cada Unidad Minera planea e implanta los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto, para tal fin aplican: Unidad Minera El Porvenir EP-SGC-PL-01 EP-SGC-PL-02 EP-SGC-PL-03 Plan de Calidad de Planta Concentradora Plan de Calidad de Mina Plan de Calidad de Exploraciones
Unidad Minera Chapi CH-SGC-PL-01 CH-SGC-PL-02 CH-SGC-PL-03 Plan de Calidad de Mina Plan de Calidad de Geologa Plan de Calidad de Planta
Unidad Minera Cerro Lindo CL-SGC-PL-01 CL-SGC-PL-02 CL-SGC-PL-03 Plan de Calidad de Planta Concentradora Plan de Calidad de Mina Plan de Calidad de Exploraciones
La empresa aplica tcnicas estadsticas y anlisis de datos relacionados con sus indicadores de gestin y datos de procesos, cuando corresponde. Asimismo, establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para realizar el seguimiento y medicin del desempeo en SSO y de las operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente (Ver 8.2.4). 8.2. 8.2.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIN Satisfaccin del cliente El Grupo MILPO, ha establecido indicadores para la medicin de la satisfaccin del cliente como una medida del desempeo del SGI; a fin de verificar si se ha cumplido con los requisitos del mismo, en el procedimiento: CO-P-04 Determinacin de la Satisfaccin del cliente Donde se encuentran establecidos los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.
Pgina 26 de 33
Rev. 11
Medicin y Seguimiento del Producto El personal del Grupo MILPO mide y realiza el seguimiento de las caractersticas de calidad del producto para verificar si se cumplen los requisitos establecidos en las especificaciones tcnicas, y ha definido quien autoriza la liberacin del producto para su despacho al cliente. Este seguimiento se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto, tal como se establece en los Planes de Calidad. Unidad Minera El Porvenir EP-SGC-PL-01 Plan de Calidad de Planta Concentradora
Unidad Minera Cerro Lindo CL-SGC-PL-01 8.2.5. Plan de Calidad de Planta Concentradora
Evaluacin del Cumplimiento legal (OHSAS 4.5.2 e ISO 14001 4.5.2) El Asistente Legal del SGI, los Superintendentes de Asuntos Ambientales y los Superintendentes de Seguridad y Salud Ocupacional de las Unidades Mineras realizan el seguimiento al cumplimiento de la legislacin y otros aplicables a travs del procedimiento: SGI-P-02: Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros.
8.3.
CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES El Grupo MILPO, asegura que los productos que no sean conformes con los requisitos especificados, se identifican y controlan para prevenir su utilizacin o entrega no intencionadas,
Pgina 27 de 33
Rev. 11
8.5. 8.5.1.
MEJORA Mejora Continua La Alta Direccin del Grupo MILPO gestiona los procesos del SGI con el fin de mejorar continuamente la eficacia del SGI a travs del uso de la Poltica del SGI, objetivos, los resultados de las auditorias, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin por la Direccin a nivel corporativo..
8.5.2.
Acciones Correctivas, Accidentes e Incidentes (OHSAS 18001 4.5.3 e ISO 4.5.3) Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades, accidentes e incidentes, evitar su repeticin y asegurar que las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades, accidentes e incidentes encontrados, se ha establecido los procedimientos: SGI-P-11: No conformidades, Accin Correctiva y Preventiva SSO-P-31: Atencin, Investigacin y Reporte de Incidentes Estos procedimientos aseguran que las acciones correctivas y preventivas realizadas para eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales, accidentes e incidentes, sean apropiadas con respecto a la magnitud de los problemas, y proporcionales al impacto detectado.
8.5.3.
Acciones preventivas (OHSAS 18001 4.5.3 e ISO 4.5.3) Con la finalidad de prevenir la aparicin de no conformidades o problemas potenciales, y que las acciones preventivas tomadas sean apropiadas para los efectos potenciales, el SGI ha diseado el procedimiento: SGI-P-11: No conformidades, Accin Correctiva y Preventiva Este documento define los requisitos para la: a. Determinacin de no conformidades potenciales y sus causas. b. c. d. e. Evaluacin de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Determinacin e implantacin de las acciones necesarias. Registro de los resultados de las acciones tomadas (4.2.4) y Revisin de las acciones preventivas tomadas.
Pgina 28 de 33
Rev. 11
Pgina 29 de 33
Rev. 11
Pgina 30 de 33
Rev. 11
Contador de Mina
Asistencia de Gerencia
Superintendente de Mina
Superintendente de Planta
Superintendente de Mantenimiento
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Pgina 31 de 33
Rev. 11
Pgina 32 de 33
Rev. 11
Pgina 33 de 33