ANTECEDENTES Histricamente las personas que cuentan con una mascota se han visto en la necesidad de encontrar un lugar confiable

para atender a sus mascotas. Considerando lo anterior se crearon lugares especializados en el cuidado y confort de las mascotas en distintos lugares en el mundo; un ejemplo de este negocio se encuentra ubicado en Barcelona, Espaa que lleva por nombre Residencia canina dos rosas . Sin embargo en Mxico el nmero considerado de este tipo de lugares es limitado, pues la cultura de los mexicanos no est muy bien informada en cuanto al mbito del cuidado de los animales. En la actualidad en la Cd. De Culiacn son pocos los lugares que existen para el cuidado de las mascotas y los cuales no cuentan con una especialidad, por tal motivo surge la idea de crear un Spa y Guardera para Mascotas que ofrecen un servicio confortable, pero sobre todo seguridad para el cliente y que su mascota quedara en las mejores manos, brindndole un cuidado totalmente especializado. Esto nos hizo reflexionar que en la ciudad de Culiacn no se ha logrado acaparar el mercado pues no se ha habido ese ofrecimiento a la poblacin a la que se pretende llegar con este proyecto que lleva el nombre de LE PETIT. Este anlisis se hizo en relacin a la cantidad de oferentes de servicio de cuidado de mascotas, pues nos dimos cuenta que en este caso este servicio es limitado y solo se conocen algunos en lugares muy distantes, es decir solo en algunas partes del pas de Mxico y del mundo existen; con lo cual podemos definir que nuestra competencia esta muy por debajo pues a pesar de que existen algunas Clnicas Veterinarias que ofrecen este servicio, a ser nuestra competencia, aunque la calidad de nuestro servicio, instalaciones y paquetes promocionales que manejamos nos beneficiaran a tal grado que pretendemos acaparar el mercado y con el tiempo instalarnos en distintas partes de la ciudad.

JUSTIFICACIN El proyecto que hemos realizado ha sido con la intencin de aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso de la materia de Formulacin y Evaluacin de Proyectos. Al transcurrir el curso obtuvimos informacin muy importante, as como diversas herramientas que de igual forma nos servirn de gran utilidad en el transcurso de nuestra vida. Nuestro proyecto consiste en una empresa que brinda cuidados, atencin y seguridad a las mascotas de los clientes, a la cual llamamos Le petit Pet, formada de 2 palabras, en francs e ingls, traducido como: La pequea mascota. Dicho proyecto fue con el afn de comprobar si nuestra empresa, con una proyeccin a 5 aos ser rentable y nos generar utilidades. Como primer instancia realizamos un estudio de mercado, basado en encuestas a nuestros distintos clientes, y en base a ello pudimos tomar ciertas decisiones que nos soportaran en el desarrollo de nuestro proyecto, posteriormente realizamos un estudio tcnico, conformado por varias partes que nos seran de gran utilidad, para que por ltimo realizramos el estudio econmico, donde en esta fase pudimos percatarnos al realizar ciertos clculos y proyecciones para darnos cuenta si nuestro proyecto era viable o no.

MISIN
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Nuestra empresa crea valor al ofrecer servicios de la ms alta calidad para las mascotas de nuestros clientes, brindndoles bienestar, seguridad y confianza. Estamos dedicados a ser mejores al tener disponibilidad en cualquier momento y lugar, contando con personal altamente capacitado para generar satisfaccin, seguridad y confianza en los clientes.

VISIN

En los prximos 2 aos desarrollarnos y crecer como empresa. Lograr posicionamiento en el mercado. Ser una organizacin lder, aplicando las mejores tcnicas y tecnologas de punta. Lograr la estabilidad econmica de la empresa. Lograr ser una empresa socialmente responsable y obtener premios de calidad.

VALORES

Responsabilidad Trabajo en equipo Compromiso Honestidad Confianza Integridad Optimismo

ESTUDIO TCNICO

ANALISIS FODA

Fortalezas: Somos una empresa innovadora. Damos un servicio nico con calidad. Contamos con distintos tipos de servicios que nos distinguen, como lo son: Spa, transporte, boutique y venta de accesorios, escuela de adiestramiento, servicio de veterinaria, peluquera y guardera/hotel. Contamos con personal 100% capacitado para satisfacer las necesidades de su mascota. Oportunidades: Ingresar en un mercado que no ha sido satisfecho. Promovemos el apoyo de ofrecer empleo a estudiantes de veterinaria para hacer sus prcticas profesionales. Gozar de los beneficios Oligoplicos. Gran cantidad de medios de publicidad. Debilidades: Nicho de mercado poco conocido en esta rea geogrfica. Necesidad de invertir mucho en capital para mercadotecnia. No se tiene conocimiento/recopilacin de datos de la demanda de este servicio. No contamos con el capital y recursos necesarios para emprender este negocio. Va dirigido hacia un mercado que pertenece al sector de clase media-alta.

Amenazas: No existe una cultura en esta regin hacia el cuidado de las mascotas. Ser rechazados por el mercado. Entrada de nuevas empresas que manejen este nicho de mercado. El ser una empresa que genere pocas posibilidades de rentabilidad (Que no sobreviva en el mercado).

ANLISIS DE LA DEMANDA Nuestro servicio va dirigido a personas que cuenten con mascota, que se preocupan por dejarlas en un lugar seguro en un momento imprevisto y que puedan pagar una considerable cantidad de dinero por dicho servicio. Es por ello que nos dirigimos a un sector de personas pertenecientes a la clase media-alta y alta. En las que sus caractersticas son similares a las siguientes: Ingresos del consumidor: Considerablemente altos. Sensibilidad de consumidor hacia: publicidad, diseo, prestaciones, calidad y cantidad. Se rigen inconscientemente al comprar algo por el precio y la imagen, la mercadotecnia les vende mucho. Precios: Se basan mas en la calidad del producto o servicio que le es ofrecido. Costumbres, convencionalismos y creencias: Por lo general compran en tiendas departamentales de prestigio, boutiques y tiendas de membreca. Para ellos la educacin es un factor importante y buscan una reconocida universidad para sus hijos pensando inclusive en una maestra. Tipos de alimentacin, vestimenta y vivienda: Acuden frecuentemente a restaurantes, visten ropa de marcas americanas y extranjeras. Poseen una casa en una zona residencial o muy bien ubicada con seguridad y algunos automviles de reciente modelo. Tienen la posibilidad de darse los lujos que quieran, por lo que siempre tratan de consumir lo de mejor calidad en todo.

ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN Y SUS FACTORES LIMITANTES Canales de comercializacin: En nuestra empresa contamos con proveedores de distintos lugares geogrficos, en Culiacn se encuentra el proveedor de todo el instrumental quirrgico (Torrey S.A. de C.V.), Cabe aclarar que en Le Petit Pet no se pretende comercializar la marca, pero en caso de que nuestro proyecto crezca, se mejore y tenga considerables ganancias; tenemos pensado en complementar con nuevos servicios la forma de operar en la empresa, para poder generar no slo mas ganancias, sino tambin un mayor prestigio y reconocimiento, adems de confianza en nuestros seguidores. ste punto se refiere a un paso muy importante; ya que se trata de diversificar y, de cierta forma, globalizar el rea de trabajo. Publicidad, promocin y venta: Como empresa estaremos ofreciendo diferentes promociones en distintas ocasiones del ao, ya sea a travs de paquetes que incluirn distintas caractersticas, y tambin descuentos por una estancia con periodo de tiempo largo de la mascota.
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Es por ello que en Le Petit Pet se ofrecer un servicio de calidad fcilmente notorio, en base al cuidado especializado, tanto en alimentacin, higiene, servicio, e instalaciones. Por lo que, el precio fijo para nuestros clientes ser de: 300 pesos (Paquete 3) por da de cuidado, que incluye el hotel, alimentacin, un bao completo con corte de pelo y uas, desparasitacin, una sesin de entrenamiento, y una cortesa para acudir al spa.

DETERMINACIN DEL PRECIO Y SU EFECTO SOBRE LA DEMANDA Consideramos que nuestros futuros clientes aceptaran el precio establecido para cada uno de nuestros servicios, as como los paquetes que manejamos; puesto que se hizo una encuesta previa y un anlisis de precios de los servicios ofrecidos por la competencia, con ello se establecieron los precios que se manejarn en Le Petit Pet. Dado que se ofrecer un servicio nico, exclusivo y especializado de calidad en el cuidado de la mascota, que es requerido por los habitantes de la cuidad de Culiacn, se estima que la demanda ser alta.

PROMOCIN Y PUBLICIDAD Para dar a conocer nuestro servicio, utilizaremos medios impresos como volantes y difusin por las pginas sociales en internet (facebook, myspace, twitter, etc), que incluirn promociones para el pblico.

CONDICIONES DE COMPETENCIA DEL PROYECTO En base al anlisis realizado a las clnicas veterinarias que pueden ofrecer un servicio sustituto mas no especializado como el nuestro, competiremos en base a: *Ofrecer un servicio especializado de calidad, para que el cliente tenga un valor superior de satisfaccin ante nuestra competencia. *Brindando un precio justo ante el servicio que ofrecemos (hacia el segmento al que nos dirigimos: clase media-alta y alta). *Anteponiendo la calidad y satisfaccin total que ofreceremos en todos los aspectos de nuestro servicio. Para el Paquete 3, que es el paquete ms completo e incluye: hotel, alimentacin, un bao completo con corte de pelo y uas, desparasitacin, una sesin de entrenamiento, y una cortesa para acudir al spa. Con lo que aseguramos un cuidado nico y exclusivo.

ANLISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS

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ENCUESTA Debido al poco conocimiento que se tiene en la Ciudad de Culiacn acerca del servicio que estamos proponiendo era necesaria la aplicacin de fuentes que nos ayudaran a saber la reaccin de los posibles clientes, as como la localizacin optima, precios y servicios que demanda el mercado, por dichos motivos decidimos la aplicacin de encuestas, las cuales tenan el siguiente formato:
SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA 1.- Usted tiene mascota (s)? a) SI b) NO

2.- Pagara por darle un servicio completo en el cuidado de su(s) mascota(s)? a) SI b) NO

3.- Que servicios le gustara que se le brindaran? a) Esttica caninab) Guardera d) Spa para mascotas 4.- Qu animales deberan gozar de este servicio? a) Perros e) Peces b) Gatos f) Conejos c) Aves g) Tortugas d) Hurones h) Todas las anteriores c) Venta de accesorios para mascotas

5.- Si los servicios son: esttica, bao, hotel, transporte, veterinaria. Cunto estara dispuesto a pagar por ellos?

a) $ 100.00 - $150.00

b) $200.00 - $250.00

c) $300.00

6.- Qu ubicacin le parece ms conveniente? a) Zona centro b) La primavera c) Desarrollo tres ros d) Guadalupe

e) Otra________________________ 7.- Enumere del 1 al 6, lo que considera ms importante, segn su prioridad: __ Amabilidad __ Precio __ Comodidad __ Calidad __ Esmero __ Educacin

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 8.- Tiene usted el conocimiento de que los animalitos pueden morir por estrs?
a) SI b) NO

En la primera pregunta los resultados arrojaron que la mayora de los encuestados con un 58% tienen mascotas; mientras el otro 42% no tienen pero aun as continuaron respondiendo la encuesta.

En la pregunta anterior se puede apreciar que el 63% de los encuestados pagaran por darle un servicio completo en el cuidado de su(s) mascota(s), el otro 37% no pagaran por este servicio, lo cual resulta ser beneficioso para nuestra empresa pues es una buena oportunidad de mercado.

Como respuesta a la pregunta 3 el 35% de los encuestados prefieren que se brinde el servicio de esttica canina, seguido al 29% les gustara el servicio de venta de accesorios para mascotas, en tercer lugar con un 24% el servicio de guardera y por ltimo con un 12% prefieren que se cuente con el servicio de spa para mascotas.

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En la cuarta pregunta se tiene que el 33% de los encuestados opinan que los perros son los animales que deberan de gozar de los servicios de la pregunta anterior, seguido con un 24% de los encuestados opinan que los gatos, en tercer lugar con el 12% que los peces podran gozar de estos servicios, luego el 9% opina que los hurones, en quinto lugar con un 7% encontramos que la misma cantidad de encuestados opinan que las aves y los hurones deberan de gozar de estos servicios, en penltimo con 5% las tortugas y por ultimo con tan solo un 3% los conejos.

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5.- Si los servicios son: esttica, bao, hotel, transporte, veterinaria. Cunto estara dispuesto a pagar por ellos?

12% 32% a) $100-150

b) $200-$250 56%

c) $300

Como respuesta a la pregunta 5 se puede observar que el 56% de los encuestados prefieren pagar el Paquete b con un costo entre $200.00 y $250.00, en segundo lugar el 32% prefieren el Paquete a con un coste de rango $100.00 a $150.00 y, por ltimo se tiene al Paquete c con costo de $300.00 con un 12%.

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En la sexta pregunta los resultados arrojan que el 38% de los encuestados prefieren que la ubicacin de nuestra empresa este en el Desarrollo tres ros, mientras que el 29% preferira que se encontrara en la Zona cntrica de la Ciudad, en tercer lugar con un 16% le agrada mas la ubicacin en la colonia Guadalupe, y por ultimo con la misma preferencia del 8% de los encuestados contestaron que la Primavera o cualquier otra ubicacin sera la ideal para el posicionamiento de nuestra empresa.

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En la encuesta, para la pregunta 7 se tiene que el 53% de las personas contestaron que la calidad es la caracterstica que consideran ms importante que debera de tener nuestra empresa, el otro 22% opino que la amabilidad es lo primordial, seguido del precio con un 14%, mientras que el 8% opina que la educacin en el entrenamiento y cuidado hacia los animales es lo que ms les importa, mientras otro 3% considera importante la comodidad de nuestras instalaciones y servicios es esencial; por ltimo, con un 1% el esmero en el trabajo.

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En la ltima pregunta de la encuesta nos percatamos que la mayora de las personas encuestadas, esto es, el 73%, no tiene conocimiento de que los animalitos pueden morir por estrs, mientras que otro 27% si tena dicho conocimiento.

LOCALIZACIN PTIMA DE LA PLANTA

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Pretendemos que nuestra empresa sea muy reconocida por los clientes, brindarles un buen servicio con la mejor calidad y a precio justo. Para ello es determinante seleccionar una buena localizacin, para ello tomamos tres distintitos y posibles lugares donde podramos establecer nuestra planta. Las analizamos de la siguiente manera:

COLONIA

DATOS GENERALES Lejana del mercado

La Primavera

El costo de la vida es mayor No hay lugar disponible El mercado no lo solicita tanto

Zona Centro

Menor rutas de acceso No hay lugar disponible Mayor rutas de acceso

Desarrollo Urbano 3 ros

Cercana al mercado Excelente aceptacin del mercado

Haciendo referencia a los datos generales de cada lugar decidimos que el mejor lugar para poder localizar nuestra planta es en Desarrollo Urbano 3 ros, por razones obvias de mayor rutas de acceso, cercana mayor al mercado, y una excelente aceptacin del mercado en comparacin con los otros lugares, lo cual nos hace pensar que hemos tomado una buena decisin.

LOCALIZACIN DE PLANTA

METODO DE FACTORES PONDERADOS

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A= Tres Ros B= Zona Centro

CONCLUSIN: De acuerdo al resultado obtenido se tiene que el lugar mas recomendable para la ubicacin de la planta es en el Desarrollo Urbano Tres Ros, influyendo en esta decisin, una mayor puntuacin A FACTORES Nivel socioeconmico Rutas de acceso Estudio de mercado Mano de obra Cercana al mercado PESO ASIGNADO 0.1 0.2 0.3 0.1 0.3 CALIF. 7 6.5 8.5 7.5 8 CALIF. PONDERADA 0.7 1.3 2.55 0.75 2.4 = 7.7 CALIF. 8 6 8 5 7.5 B CALIF. PONDERADA 0.8 1.2 2.4 0.5 2.25 = 7.15

con respecto a el nivel socioeconmico, rutas de acceso, mano de obra, cercana al mercado y adems de tener una mayor aceptacin por parte del mercado.

UBICACIN Como toda empresa tendremos un domicilio fiscal de conocimiento pblico: es decir fcil de identificar lo cual permitir a la empresa que nuestros clientes puedan llegar a ella fcilmente a adquirir el servicio que les estaremos ofreciendo a sus mascotas. No queremos presentar informalidad al mercado, dado que muchas empresas del mismo giro operan en forma clandestina; de alguna manera pretendemos dar al consumidor cierta garanta que lo que recibir ser un servicio de calidad aceptada. La siguiente informacin corresponde a la localizacin de la planta:
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LE PETIT PET S.A. se encontrara ubicado en Pedro M. de Contreras n 4742 en el Desarrollo Urbano 3 Ros en la Ciudad de Culiacn Rosales. En lo que se refiere a la capacidad instalada LE PETIT PET S.A. contara con dos plantas con un total de 194 m2 en total del terreno y de los cuales en construccin son 158 m2 este se dividir en rea libre interior(recepcin, tienda de accesorios, sala de espera), rea verde, almacn, hotel, esttica y spa.

DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Diagrama de bloques: Esttica 1

Recepcin

Cobranza del Servicio

Aseo de la Mascota 18 Servicios Integrales Entrega al Cliente

Este diagrama se acomodo de esta manera ya que aqu el servicio es utilizado cuando el cliente no puede recoger a su mascota y utiliza el servicio de la misma compaa para que su mascota sea entregada a domicilio. Diagrama de bloques: Esttica 2 Recepcin

Aseo de la Macota

Servicios Integrales

Cobranza del Servicio

Entrega al Cliente Este otro diagrama se elaboro de esta manera ya que es utilizado cuando el cliente si puede ir a recoger a su mascota a la empresa.

Diagrama de bloques: Servicio de spa

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Recepcin del cliente Cobranza del servicio

Llegada del cliente con su mascota

Traslado de mascota al rea de spa

Camilla

Locin, toallas, etc.

Servicio de spa Aplicacin de locin Masajes Entrega de la mascota a su dueo

Diagrama de Bloques: Hotel

Recepcin
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Registro de la mascota Entrega de la mascota a su DescansoAseoservicio Alimentacin Spa dueo Bienvenida Cobranza en habitacin del

SELECCIN DE MAQUINARIA
INSTRUMENTAL QUIRRGICO Abrebocas Nm. 1 Proveedor
TORREY S.A. de C.V.

Direccin
Refrigeracin y Maquinaria Culiacn

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Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

TORREY S.A. de C.V.

Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

TORREY S.A. de C.V.

Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

TORREY S.A. de C.V.

Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

TORREY S.A. de C.V.

Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

Raspadores bocales Nm. 6 Proveedor

TORREY S.A. de C.V.

Direccin
Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717 Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717 Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

TORREY S.A. de C.V.

TORREY S.A. de C.V.

Pinzas Nm. Proveedor Direccin

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TORREY S.A. de C.V.

Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

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Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

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Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

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Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

Cuidado del odo Nm. 13 proveedor Direccin

Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

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Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

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Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

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Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

Instrumentos (Diversos) Nm. 21 Proveedor

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Direccin
Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

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Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717 Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717 Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717 Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717 Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos

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Tel ( 66 ) 77491717 Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

Camillas Nm. 28 Proveedor

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Direccin
Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

Material para esttica Nm. 29 Proveedor

TORREY S.A. de C.V.

Direccin
Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717 Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

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Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

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Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

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Refrigeracin y Maquinaria Culiacn Local 5 Modulo P Central de Abastos Tel ( 66 ) 77491717

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MATERIAL INICIAL REQUERIDO

Descripcin del producto

Puerta para acceso de gatos Puerta para acceso de perros Collares de cuero Collar para perros Collares de ahorque Collar para perros y gatos Correa retrctil, alcance 3.5 mts chica Correa retrctil, alcance 3.5 mts grande Arns con correa Arns con correa para conejos y gatos Arns para perros Bozal para perro econmico Bozal para perros Caja transportadora de mascotas p/cabina de avion Canil Shampoo,espuma,talco y colonia

Cantidad
3 3 10 10 5 10 5 5 8 5 13 5 5 3 3 4

Costo
$250 $350 $15 $25 $25 $22 $35 $48 $28 $30 $38 $49 $69 $128 $198 $45 26

Inversin Inicial
$750,00 $1.050,00 $150,00 $250,00 $125,00 $220,00 $175,00 $240,00 $224,00 $150,00 $494,00 $245,00 $345,00 $384,00 $594,00 $180,00

Shampoo y acondicionador Shampoo medicado y antimictico Shampoo y espuma Arena sanitaria Tidy Cats p/gatos Orientador sanitario Repelente para mascota Palas sanitarias para gatos Cepillos para perros y gatos Set de peluqueria canina Viruta chica Viruta grande Arena sanitaria para gatos Jaula base plastica conejos,cuyos y erizos Conejera grande Jaula para pjaros chica Jaula para pjaros mediana Jaula para pjaros grande Jaula para pjaros con division Comedero para picaflor Baera para canarios Bebedero para pajaros Bebedero para hmster,conejos, cuyos y hurones Nido para canario Camas para hmster Accesorios de madera para hmsters Accesorios de madera para aves Accesorios de madera para cuyos Plato doble de agua y comida chico Plato doble de agua y comida grande Plato de acero inxidable para perros y gatos Comedero para hamsters y pajaros Camas con o sin chiporro de distintos tamaos Cuchas de distintos tamaos Bolso para el transporte de mascotas chico Bolso para el transporte de mascotas mediano Bolso para el transporte de mascotas grande Acuario para peces Acuario para tortugas Fondo de acuario Kit de acuario econmico de 30 cm Kit de acuario completo de 30 cm Kit de acuario completo de 40 cm Bombas, filtros y alimentador Conector, prensa y chupn Difusor, termmetro, calefactor y densmetro Test, filtro y carbn activo

4 4 4 3 3 6 5 5 4 5 5 3 2 4 3 3 1 2 2 5 10 8 1 5 4 4 2 10 15 10 15 10 3 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 3 3 1

$35 $65 $30 $30 $70 $50 $12 $14 $58 $50 $100 $29 $258 $148 $98 $128 $129 $129 $118 $9 $16 $10 $18 $10 $35 $35 $42 $10 $25 $25 $80 $59 $129 $118 $128 $138 $39 $40 $32 $350 $400 $480 $270 $30 $150 $200 27

$140,00 $260,00 $120,00 $90,00 $210,00 $300,00 $60,00 $70,00 $232,00 $250,00 $500,00 $87,00 $516,00 $592,00 $294,00 $384,00 $129,00 $258,00 $236,00 $45,00 $160,00 $80,00 $18,00 $50,00 $140,00 $140,00 $84,00 $100,00 $375,00 $250,00 $1.200,00 $590,00 $387,00 $236,00 $256,00 $276,00 $117,00 $120,00 $96,00 $350,00 $400,00 $480,00 $540,00 $90,00 $450,00 $200,00

Carbn y siporax Cabezal, termocalefactor y filtros Anticloro, regulador de pH y acondicionador de agua econmico Anticloro, regulador de pH y acondicionador de agua Aqutan Termocalefactor Sera Red atrapapeces Tapa de luz Luces Paridera para peces Malla para carbn activo Placa filtro y filtros Perlon material para filtro Sifn limpiador de fondo de acuario Filtro para acuario peces y tortugas y cabezal Limpia vidrios para acuarios Plantas artificiales Adorno de greda vitrificada para acuarios Madera petrificada Gravilla Madera hundida Antiparasitarios Higiene dental Limpia lagrimeo Medicina para aves Control de pulgas y garrapatas para perros y gatos Suplemento alimenticio Medicina para perros y gatos completo Medicina para perros y gatos bsico Capa impermeable con gorro Capa con chiporro Chaqueta con chiporro Suter Placas grabadas

1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 1 1 3 3 4 5 3 1 1 1 7 5 4 3 7 2 5 5 2 5 3 30 Sobre pedido

$120 $235 $45 $55 $20 $180 $12 $46 $87 $24 $50 $190 $19 $52 $60 $35 $12 $15 $100 $30 $30 $80 $120 $60 $45 $150 $100 $400 $280 $45 $35 $45 $36 $38 TOTAL=

$120,00 $235,00 $45,00 $110,00 $40,00 $180,00 $24,00 $92,00 $261,00 $24,00 $150,00 $190,00 $19,00 $156,00 $180,00 $140,00 $60,00 $45,00 $100,00 $30,00 $30,00 $560,00 $600,00 $240,00 $135,00 $1.050,00 $200,00 $2.000,00 $1.400,00 $90,00 $175,00 $135,00 $1.080,00 $76,00 $27.506,00

28

TABLA DE REQUERIMIENTO INICIAL DE ALIMENTOS Descripcin del producto

Alimento PRO PLAN para cachorro 9 kg. Alimento PRO PLAN para adulto 25kg. Alimento Eukanuba razas pequeas 7 kg. Alimento Eukanuba para cachorro 7 kg. Alimento Eukanuba para adulto 25 kg. Alimento Pedigree razas pequeas 10 kg. Alimento Pedigree para cachorros 9 kg. Alimento Pedigree para adulto 15 kg. Super Premium Nutra Nuggets razas pequeas 750 gr. Super Premium Nutra Nuggets razas medianas 750 gr. Super Premium Nutra Nuggets razas grandes 750 gr. Premios y golosinas Deli Grill 250gr. Premios y golosinas Deli Rolls 250 gr. Premios y golosinas Doguitos sabores variados 250 gr. Alimento PRO PLAN para gatos 2kg. Alimento CAT CHOW 7,5 kg. Alimento WHISKAS 7,5 kg. Alimento para peces diversas especies 75gr. econmico Alimento para peces diversas especies 75 gr. mixto Alimento para peces diversas especies 75 gr. premium Alimento a granel para aves raps 500 gr. Alimento a granel para aves mijo 1000 gr. Alimento a granel para aves maz 1000 gr. Alimento a granel para aves maz chancado 1000 gr. Alimento a granel para aves alpiste 1000 gr. Alimento a granel para aves camo 1000 gr. Calcio para aves

Cantidad
5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 4 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3

Costo
$ 180,00 $ 425,00 $ 700,00 $ 750,00 $ 1.050,00 $ 250,00 $ 230,00 $ 430,00 $ 75,00 $ 75,00 $ 75,00 $ 10,00 $ 10,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 10,00 50,00 220,00 230,00 30,00 37,00 45,00 10,00 10,00 50,00 59,00 10,00 10,00 50,00

Inversin p/compras
$900 $2.125 $2.800 $3.000 $4.200 $1.000 $920 $1.720 $225 $225 $225 $50 $50 $50 $250 $880 $1.150 $60 $74 $90 $10 $10 $50 $59 $10 $10 $150 29

Alimento embasado para tortugas 50 gr. Alimento para tortugas a granel econmico 1000 gr. Alimento a granel para hmsters maravilla 500 gr. Alimento pelet de alfalfa para hmster 500 gr. Alimento surtido a granel para hmster 1000 gr. Alimento surtido a granel para inseparables 1000 gr. Alimento pelet para roedores 500 gr. Alimento alfalfa prensada para roedores 800 gr. Alimento a granel para tortugas 30 gr.

1 1 1 1 1 1 1 1 1

$ 45,00 $ 250,00 $ 90,00 $ 50,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 50,00 $ 10,00 $ 90,00 TOTAL=

$45 $250 $90 $50 $10 $10 $50 $10 $90 $20.898

CLCULO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA

Una vez que se ha determinado la seleccin de maquinaria, se procede a determinar los tiempos de cada actividad (flujo del proceso), y as poder determinar la mano de obra necesaria. Sin embargo nuestra empresa es de servicios (LE PETIT PET), y por lo tanto dependemos del cliente y sus necesidades con respecto a sus mascotas. Por lo que el calcular la mano de obra necesaria es un poco complicado, ya que nuestra empresa no es de produccin, dnde contemos con actividades y tiempos predeterminados para efectuar el clculo de la mano de obra necesaria en base a esos datos.

PERSONAL 1 Director Gral. 1 Secretaria 1 Transportista 1 Entrenador 1 Veterinario 1 Administrador 2 Empleados de aseo

DAS DE ASISTENCIA Lunes-Sbado Lunes-Sbado Lunes-Viernes Lunes-Sbado Lunes-Sbado Lunes-Sbado Lunes-Sbado

HORARIO 9:00am-4:00pm 9:00am-4:00pm 8:00am-1:00pm 3:00pm-6:00pm 10:00am-4:00pm 9:00am-2:00pm 4:00am-7:00pm 9:00am-2:00pm 4:00pm-7:00pm 8:00am-1:00pm 1:00pm-6:00pm

PAGO (QUINCENAL) $4,000 $1,500 $1,200 $2,500 $2,000 $3,000 $1,000

30

2 Empleados de esttica y spa 1 Asistente de veterinario 1 Atencin al cliente

Lunes-Sbado Lunes-Sbado Domingo Lunes-Sbado Domingo

10:00am-5:00pm 1:00pm-5:00pm 10:00am-1:00pm 2:00pm-6:00pm 10:00am-1:00pm

$1,500 $1,250

$1,000

DETERMINACIN DE LAS REAS DE TRABAJO NECESARIAS

CLCULO DE DISTRIBUCIN DE PLANTA REA

reas Verdes

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO
Se requiere espacio suficiente para que las mascotas se sientan libres, adems de brindar un aspecto ms agradable a la empresa. Es necesario contar con un rea que cumpla la funcin de almacenar los productos que ofrece nuestra empresa, los productos que abarcan mayor volumen son los costales de alimento para perros y gatos. Se ha calculado que se tendr una existencia de 13 costales de alimento de 25 Kg., 27 de 9-7 Kg., y 8 de 2 Kg. Estos junto con todos los dems alimentos embasados y a granel. Por lo que la capacidad requerida ser de 20 mt2 Este es un servicio que ofrece nuestra empresa y que nos diferencia de la competencia. Se ha determinado que se contar con Jaulas, cada una con las siguientes dimensiones: (Largo 65 x Ancho 45 x Alto 50) cm. Se calcul capacidad mxima ser de 50 perros. Este es un servicio que ofrece nuestra empresa y que nos diferencia de la competencia. Se ha determinado que se contar con Jaulas, cada una con las siguientes dimensiones: (Largo 95 x Ancho 75 x Alto 80) cm.

CLCULO DE REA TOTAL

Largo x Ancho (12x2.5)+((3.5x1) 36 mt2

Almacn

Largo x Ancho (5 x 4) 20 mt2

Hotel para razas pequeas

Largo x Ancho (4 x 4.5)= 18 mt2

Hotel para razas medianas

Largo x Ancho (5 x 4)= 31

Consultorio Veterinario

Esttica

Spa

Recepcin

Sala de espera

Se calcul capacidad mxima ser de 35 perros. Es imprescindible contar con un consultorio veterinario para llevar el control de salud de las mascotas. Se considera que el consultorio debe de contar con gran rea, esto debido a que se atendern distintas especies de animales, y debe de haber espacio suficiente para la camilla, los medicamentos, vacunas, adems del material quirrgico, desechable, entre otros. Esta es un rea muy solicitada por el cliente, dado que aprecia la apariencia que merece tener su mascota. Se calcula que el rea de esttica necesita de 13.75 mt. Para poder llevar a cabo correctamente este servicio. Es un rea donde se ofrecen masajes para sus mascotas. Y para ello se calcul que el rea deba contar con 9.25 mt2 para poder lleva a cabo sus funciones. Es el rea donde se reciben todas las mascotas que requieren de nuestros servicios, ah se pueden registrar para ingresar a cualquiera de ellos: Hotel, Esttica, Spa. Tambin brinda informacin de precios, horarios, telfonos y de cada uno de los servicios. rea pensada en los clientes, para que en ella, cmodamente puedan esperar a que se les atienda a sus mascotas. Ofrece una gran variedad de accesorios para sus mascotas a precios accesibles. rea indispensable en cualquier empresa, pues satisface las necesidades fisiolgicas. En este cuarto se guardan las herramientas de limpieza con las que cuenta la empresa. Es un servicio que se le ofrece a los clientes para contar con su preferencia. Debe de contar con 1 cajn por cada 30 mt2 construidos.

20 mt2 Largo x Ancho (5 x 5)= 25 mt2

Largo x Ancho (5 x 2.75)= 13.75 mt2 Largo x Ancho (5 x 1.85)= 9.25 mt2 Largo x Ancho (2.5 x 1)= 2.5 mt2

Largo x Ancho (2 x 2)= 4 mt2 Largo x Ancho (2.5 x 2)= 5 mt2 Largo x Ancho (1.5 x 1.5)= 2.25 mt2 Largo x Ancho (1.5 x 1)= 1.5 mt2 Largo x Ancho (6.5 x 3)= 19.5 mt2

Tienda de accesorios Baos Cuarto de Servicio Estacionamiento

32

DISTRIBUCIN DE PLANTA (MTODO SLP)

MATRIZ TRIANGULAR

RAZON 1 2 3 4 5 Por Comodidad Por Higiene Por Conveniencia Por Seguridad Por Ahorro de tiempo A E I O U X

RELACION Muy importante Especialmente importante Importante Ordinariamente importante Sin importancia Indeseable

33

DIAGRAMAS DE RELACIONES

34

JERARQUIZACIN DE REAS

REA 3 1 2 4 5 6, 7 8 10 9 11 12 13

PONDERACIN 36 35 30 29 24 17 15 12 10 8 6 5

DIAGRAMA DE HILOS

ESTA CION AMIE NTO

HOTEL

CONSULTORIO

ESTETICA

35

TIENDA

AREAS VERDES

ALMACEN BAOS

SPA ADMINISTRACION

SALA DE ESPERA

NOTA: Por cuestiones de espacio y para mayor entendimiento solo marcamos las reas que tienen mayor ponderacin e importancia entre s.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

R E C E P CI O N
36

LI M PI E Z A

ASPECTOS LEGALES

MARCO LEGAL Para brindar un servicio de calidad a nuestros clientes, nos apegaremos a las normas polticas que marca la Ley para el establecimiento y funcionamiento de un lugar certificado para el cuidado de las mascotas.

NORMAS PARA ESTABLECER GUARDERIAS DE MASCOTAS Ordenanza

37

Articulo 1.- Se prohbe dentro del radio urbano de la comuna, la instalacin de Caniles o guarderas de mascotas con o sin fines de lucro, que no cuenten con la Autorizacin o permisos otorgados, previa inspeccin y evaluacin, por los servicios competentes, SEREMI de SALUD. Para obtener la autorizacin de instalacin y funcionamiento de caniles o guarderas de mascota deber contar con la opinin favorable de la Junta de Vecinos del Sector, SEREMI de SALUD y dar cumplimiento al Art. 5 de la presente Ordenanza. Articulo 2.- Para ser autorizados los lugares de permanencia de perros, debern cumplir los siguientes requisitos. a) Contar con abasto de agua potable. b) Estar conectado a redes de alcantarillado de aguas servidas. c) Toda persona que se circule por la va publica, junto con su perro, deber hacerse cargo de las deposiciones (fecas: transmiten enfermedades parasitarias), eliminadas por su mascota en la calle, deber recogerlas y disponerlas en un contenedor de basura. d) La estructura del canil debe contar con cubierta superior (techo), radiar de cemento y con murallas de concreto. La muralla debe contar con una altura mnima de 2 metros, por cada lado que colinde con los vecinos. e) Tener el espacio adecuado, concordante al nmero de especies que se desee mantener, el cual debe corresponder entre 1 y 2 metros cuadrados por cada especie, segn la raza y tamao.

f) El responsable del canil deber prever y solucionar la emisin de ruidos, malos olores y/o atraccin de vectores (moscas, ratas, pulgas y garrapatas, entre otros). g) Conservar el lugar permanentemente en buenas condiciones higinicas, mantener la infraestructura y conservar el orden y/o aseo. h) La limpieza de las fecas y orina se deber realizar a lo menos 2 veces por da, con agua mezclada con cloro. Adems, deber confinar las excretas y desechos en bolsas y recipientes hermticos, para posteriormente disponerlos en los camiones recolectores. i) Mantener el lugar limpio de residuos de comida, una vez alimentadas las mascotas, para evitar la infestacin de roedores. j) En caso de presentarse u n reclamo por ruidos constantes y persistentes, el animal causante del problema deber permanecer aislado.
38

k) La Municipalidad se reserva el derecho de acudir a realizar inspecciones imprevistas o no programadas, con el objetivo de ratificar las condiciones por las cuales fueron autorizados.

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ESTUDIO ECONMICO

COSTOS DE PRODUCCIN Paquete 1 Bao completo Corte de uas Transporte en zona gratis Insumo Shampoo medicado, talco y colonia Cortaas Gasolina Cantidad 1 1 1 Costo $65,00 $45,00 $150,00 subtotal Paquete 2 Bao completo Corte de pelo Desparasitacin Corte de uas Transporte en zona Insumo Shampoo medicado, talco y colonia Maquinita de pelo Antiparsitos Cortaas Gasolina Cantidad 1 1 1 1 1 Costo $65,00 $45,00 $150,00 $660,00 $80,00 subtotal Costo $45,00 $65,00 $660,00 $80,00 $150,00 $100,00 $100,00 $0,00 subtotal Producto $65,00 $45,00 $150,00 $260,00 Producto $65,00 $45,00 $150,00 $660,00 $80,00 $1.000,00 Producto $45,00 $65,00 $660,00 $80,00 $150,00 $100,00 $100,00 $0,00 $1.200,00

Paquete 3 Servicio de hotel Bao completo Corte de pelo Desparasitacin Corte de uas Entrenamiento Alimentacin Cortesa para spa

Insumo Perrera Shampoo medicado, talco y colonia Maquinita de pelo Antiparsitos Cortaas Entrenador Croquetas / agua ----

Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1

NOTAS:
40

 El shampoo medicado es de 150 ml del cual se gastan 15 ml por bao y esto genera un costo de $6.45 El talco/colonia es de 150 ml del cual se gastan 10 ml y esto genera un costo de $3.00 El antiparsitos es de 50 pastillas del cual solo se necesita una por mascota y esto genera un costo de $0.625

El alimento es de 7 kg del cual se necesitan 20 gr y esto genera un costo de $4.00

Costo unitario Presentacin Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3

Producto $260,00 $1.000,00 $1.200,00 total

Total $150,00 $200,00 $300,00 $650,00

Costo de prod. por paquete $50,00 $70,00 $100,00

Proyeccin Proyeccin Costo Produccin

2011 1 1

2012 1,1 1,1

2013 1,2 1,2

2014 1,3 1,3

2015 1,4 1,4

Costo por ao 2011 Presentacin Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3

Costo $50,00 $70,00 $100,00

Unidades 15 20 6

Diario $750,00 $1.400,00 $600,00 totales

Mensual $22.500,00 $42.000,00 $18.000,00 $82.500,00

Anual $270.000,00 $504.000,00 $216.000,00 $990.000,00

Costo por ao 2012 Presentacin Paquete 1

Costo $55,00

Unidades 17

Diario $935,00

Mensual $28.050,00

Anual $336.600,00
41

Paquete 2 Paquete 3

$77,00 $110,00

22 7

$1.694,00 $770,00 totales

$50.820,00 $23.100,00 $101.970,00

$609.840,00 $277.200,00 $1.223.640,00

Costo por ao 2013 Presentacin Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3

Costo $60,50 $84,70 $121,00

Unidades 19 24 8

Diario $1.149,50 $2.032,80 $968,00 totales

Mensual $34.485,00 $60.984,00 $29.040,00 $124.509,00

Anual $413.820,00 $731.808,00 $348.480,00 $1.494.108,00

Costo por ao 2014 Presentacin Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3

Costo $66,55 $93,17 $133,10

Unidades 21 26 9

Diario $1.397,55 $2.422,42 $1.197,90 totales

Mensual $41.926,50 $72.672,60 $35.937,00 $150.536,10

Anual $503.118,00 $872.071,20 $431.244,00 $1.806.433,20

Costo por ao 2015 Presentacin Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3

Costo $73,21 $102,49 $146,41

Unidades 23 29 10

Diario $1.683,72 $2.972,12 $1.464,10 totales

Mensual $50.511,45 $89.163,69 $43.923,00 $183.598,14

Anual $606.137,40 $1.069.964,28 $527.076,00 $2.203.177,68

INGRESOS
PAQUETE Bsico Plus Premier PRECIO VENTAS 150 15 200 25 250 10

42

Comercializacin
PAQUETE Bsico Plus Premier MENUDEO PRECIO 1 1 1 $150.00 $200.00 $250.00

PROYECCIN Precio Produccin

2011 1 1

2012 1.1 1.1

2013 1.21 1.21

2014 1.331 1.331

2015 1.4641 1.4641

2011
UNITARIO Bsico Plus Premier PRECIO VENTA DIARIO MENSUAL ANUAL $150.00 15 $2,250.00 $67,500.00 $810,000.00 $200.00 20 $4,000.00 $120,000.0 $1,440,000.00 0 $250.00 6 $1,500.00 $45,000.00 $540,000.00 Suma $232,500.0 $2,790,000.00 0

2012
UNITARIO Bsico Plus Premier PRECIO VENTA DIARIO MENSUAL ANUAL $165.00 17 $2,805.00 $84,150.00 $1,009,800.00 $220.00 22 $4,840.00 $145,200.0 $1,742,400.00 0 $275.00 7 $1,925.00 $57,750.00 $693,000.00 Suma $287,100.0 $3,445,200.00 0

2013
UNITARIO Bsico Plus Premier PRECIO $181.50 $242.00 $302.50 VENTA 19 24 8 DIARIO $3,448.50 $5,808.00 $2,420.00 Suma MENSUAL $103,455.0 0 $174,240.0 0 $72,600.00 $350,295.0 0 ANUAL $1,241,460.00 $2,090,880.00 $871,200.00 $4,203,540.00

2014
UNITARIO Bsico Plus PRECIO VENTA DIARIO MENSUAL ANUAL $199.65 21 $4,192.65 $125,779.5 $1,509,354.00 0 $266.20 26 $6,921.20 $207,636.0 $2,491,632.00 0 43

Premier

$332.75

$2,994.75 Suma

$89,842.50 $423,258.0 0

$1,078,110.00 $5,079,096.00

2015
UNITARIO Bsico Plus Premier PRECIO VENTA DIARIO MENSUAL ANUAL $219.62 23 $5,051.15 $151,534.3 $1,818,412.20 5 $292.82 29 $8,491.78 $254,753.4 $3,057,040.80 0 $366.03 10 $3,660.25 $109,807.5 $1,317,690.00 0 Suma $516,095.2 $6,193,143.00 5

NOMINA
44

Proyeccin para el incremento en la mano de obra. 2011 Sera del 2% cada ao. 2012 2013 2014 2015

MANO DE OBRA AO 2011

INDIRECTA Director Gral. Secretaria

PRESTACIONES TOTAL TOTAL SUELDO/MES AL 35% MENSUAL ANUAL $8,000.00 $2,800.00 $10,800.00 $129,600.00 $3,000.00 $1,050.00 $4,050.00 $48,600.00 $11,000.00 $3,850.00 $14,850.00 $178,200.00

ADMINISTRATIVO Administrador Mostrador

PRESTACIONES TOTAL TOTAL SUELDO/MES AL 35% MENSUAL ANUAL $6,000.00 $2,100.00 $8,100.00 $97,200.00 $2,000.00 $700.00 $2,700.00 $32,400.00 $8,000.00 $2,800.00 $10,800.00 $129,600.00

DIRECTA Entrenador Veterinario Limpieza Limpieza Personal p/esttica Personal p/spa Asistente de veterinario Transportista

PRESTACIONES TOTAL TOTAL SUELDO/MES AL 35% MENSUAL ANUAL $5,000.00 $1,750.00 $6,750.00 $81,000.00 $4,000.00 $1,400.00 $5,400.00 $64,800.00 $2,000.00 $700.00 $2,700.00 $32,400.00 $2,000.00 $700.00 $2,700.00 $32,400.00 $3,000.00 $1,050.00 $4,050.00 $48,600.00 $3,000.00 $1,050.00 $4,050.00 $48,600.00 $2,500.00 $875.00 $3,375.00 $40,500.00 $2,400.00 $840.00 $3,240.00 $38,880.00 $23,900.00 $8,365.00 $32,265.00 $387,180.00 $42,900.00 $15,015.00 $57,915.00 $694,980.00

TOTALES

MANO DE OBRA AO 2012

45

INDIRECTA Director Gral. Secretaria

SUELDO/MES $8,160.00 $3,060.00 $11,220.00

PRESTACIONES TOTAL TOTAL AL 35% MENSUAL ANUAL $2,586.00 $11,016.00 $132,192.00 $1,071.00 $4,131.00 $49,572.00 $3,927.00 $15,147.00 $181,764.00

ADMINISTRATIVO Administrador Mostrador

PRESTACIONES TOTAL TOTAL SUELDO/MES AL 35% MENSUAL ANUAL $6,120.00 $2,142.00 $8,262.00 $99,144.00 $2,040.00 $714.00 $2,754.00 $33,048.00 $8,160.00 $2,856.00 $10,800.00 $132,192.00

DIRECTA Entrenador Veterinario Limpieza Limpieza Personal p/esttica Personal p/spa Asistente de veterinario Transportista

PRESTACIONES TOTAL TOTAL SUELDO/MES AL 35% MENSUAL ANUAL $5,100.00 $1,785.00 $6,885.00 $82,620.00 $4,080.00 $1,428.00 $5,508.00 $66,096.00 $2,040.00 $714.00 $2,754.00 $33,048.00 $2,040.00 $714.00 $2,754.00 $33,048.00 $3,060.00 $1,071.00 $4,131.00 $49,572.00 $3,060.00 $1,071.00 $4,131.00 $49,572.00 $2,550.00 $892.50 $3,442.50 $41,310.00 $2,448.00 $856.80 $3,304.80 $39,657.60 $24,378.00 $8,532.30 $32,910.30 $394,923.60 $43,758.00 $15,315.30 $58,857.30 $708,879.60

TOTALES

MANO DE OBRA AO 2013

46

INDIRECTA Director Gral. Secretaria

SUELDO/MES $8,323.20 $3,121.20 $11,444.40

PRESTACIONES TOTAL TOTAL AL 35% MENSUAL ANUAL $2,913.12 $11,236.32 $134,835.84 $1,092.42 $4,213.62 $50,563.44 $4,005.54 $15,449.94 $185,399.28

ADMINISTRATIVO Administrador Mostrador

PRESTACIONES TOTAL TOTAL SUELDO/MES AL 35% MENSUAL ANUAL $6,242.40 $2,184.84 $8,427.24 $101,126.88 $2,080.80 $728.28 $2,809.08 $33,708.96 $8,323.20 $2,913.12 $11,236.32 $134,835.84

DIRECTA Entrenador Veterinario Limpieza Limpieza Personal p/esttica Personal p/spa Asistente de veterinario Transportista

PRESTACIONES TOTAL TOTAL SUELDO/MES AL 35% MENSUAL ANUAL $5,202.00 $1,820.70 $7,022.70 $84,272.40 $4,161.60 $1,456.56 $5,618.16 $67,417.92 $2,080.80 $728.28 $2,809.08 $33,708.96 $2,080.80 $728.28 $2,809.08 $33,708.96 $3,121.20 $1,092.42 $4,213.62 $50,563.44 $3,121.20 $1,092.42 $4,213.62 $50,563.44 $2,601.00 $910.35 $3,511.35 $42,136.20 $2,496.96 $873.94 $3,370.90 $40,450.80 $24,865.56 $8,702.95 $33,568.51 $402,822.12 $44,633.16 $15,621.61 $60,254.77 $723,057.24

TOTALES

MANO DE OBRA AO 2014 INDIRECTA SUELDO/MES PRESTACIONES AL TOTAL TOTAL 47

35% Director Gral. Secretaria $8,489.66 $3,183.62 $11,673.28 $2,971.38 $1,114.27 $4,085.65

MENSUAL ANUAL $11,461.04 $137,532.48 $4,297.89 $51,574.68 $15,758.93 $189,107.16

ADMINISTRATIVO Administrador Mostrador

PRESTACIONES AL TOTAL TOTAL SUELDO/MES 35% MENSUAL ANUAL $6,367.25 $2,228.54 $8,595.79 $103,149.48 $2,122.42 $742.85 $2,865.27 $34,383.24 $8,489.67 $2,971.39 $11,461.06 $137,532.72

DIRECTA Entrenador Veterinario Limpieza Limpieza Personal p/esttica Personal p/spa Asistente de veterinario Transportista

SUELDO/MES $5,306.04 $4,244.83 $2,122.42 $2,122.42 $3,183.62 $3,183.62 $2,653.02 $2,546.90 $25,362.87 $45,525.82

PRESTACIONES AL TOTAL TOTAL 35% MENSUAL ANUAL $1,857.11 $7,163.15 $85,957.80 $1,485.69 $5,730.52 $68,766.24 $742.85 $2,865.27 $34,383.24 $742.85 $2,865.27 $34,383.24 $1,114.27 $4,297.89 $51,574.68 $1,114.27 $4,297.89 $51,574.68 $928.56 $3,581.58 $42,978.96 $891.42 $3,438.32 $41,259.84 $8,877.02 $34,239.89 $410,878.68 $15,934.06 $61,459.88 $737,518.56

TOTALES

MANO DE OBRA AO 2015 INDIRECTA PRESTACIONES AL TOTAL SUELDO/MES 35% MENSUAL TOTAL ANUAL 48

Director Gral. Secretaria

$8,659.45 $3,247.29 $11,906.74

$3,030.81 $1,136.55 $4,167.36

$11,690.26 $4,383.84 $16,074.10

$140,283.12 $52,606.08 $192,889.20

ADMINISTRATIVO Administrador Mostrador

SUELDO/MES $6,494.60 $2,164.87 $8,659.47

PRESTACIONES AL TOTAL TOTAL 35% MENSUAL ANUAL $2,273.11 $9,067.71 $108,812.52 $757.70 $2,922.57 $35,070.84 $3,030.81 $11,990.28 $143,883.36

DIRECTA Entrenador Veterinario Limpieza Limpieza Personal p/esttica Personal p/spa Asistente de veterinario Transportista

PRESTACIONES AL TOTAL TOTAL SUELDO/MES 35% MENSUAL ANUAL $5,412.16 $1,894.96 $7,307.12 $87,685.44 $4,329.73 $1,515.41 $5,845.14 $70,141.68 $2,164.87 $757.70 $2,922.57 $35,070.84 $2,164.87 $757.70 $2,922.57 $35,070.84 $3,247.29 $1,136.55 $4,383.84 $52,606.08 $3,247.29 $1,136.55 $4,383.84 $52,606.08 $2,706.08 $947.13 $3,653.21 $43,838.52 $2,597.84 $909.24 $3,507.08 $42,084.96 $25,870.13 $9,055.24 $34,925.37 $419,104.44 $46,436.34 $16,253.41 $62,989.75 $755,877.00

TOTALES

49

DEPRECIACIN

50

CONCEPTO
MOBILIARIO Y EQUIPO 1 Archivero 1 Mini Split cap. 2 ton. 2 Escritorios 2 Sillas secretarial 3 Maquinitas (Corte de cabello mascotas) 1 Copiadora 1 Caja para efectivo 1 Mueble p/computadora 1 Sala esquinera 1 Mesa veterinaria 3 Sillas 3 Estantes metlicos 1 Enfriador de agua 1 Vitrina exhibidora 1 Mesa para esttica canina

COSTO

%DEP.

2011

2012

2013

2014

2015

1,342.00 8,300.00 3,600.00 1196.00 690.00

10% 10% 10% 10% 10%

134.20 830.00 360.00 119.60 69.00

134.20 830.00 360.00 119.60 69.00

134.20 830.00 360.00 119.60 69.00

134.20 830.00 360.00 119.60 69.00

134.20 830.00 360.00 119.60 69.00

6,500.00 250.00 499.00 5,390.00 3,400.00 441.00 1290.00 1,850.00 2,490.00 4,399.00 41,637.00

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

650.00 25.00 49.90 539.00 340.00 44.10 129.00 185.00 249.00 439.90 4,163.70

650.00 25.00 49.90 539.00 340.00 44.10 129.00 185.00 249.00 439.90 4,163.70

650.00 25.00 49.90 539.00 340.00 44.10 129.00 185.00 249.00 439.90 4,163.70

650.00 25.00 49.90 539.00 340.00 44.10 129.00 185.00 249.00 439.90 4,163.70

650.00 25.00 49.90 539.00 340.00 44.10 129.00 185.00 249.00 439.90 4,163.70

EQUIPO DE CMPUTO 1 Impresora HP Multifuncional 1 Computadora 1,100.00 3,500.00 4,600.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 1 combi para transporte de mascotas modelo 2004 62,000.00 25% 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 0.00 30% 30% 330.00 1,050.00 1,380.00 330.00 1,050.00 1,380.00 330.00 1,050.00 1,380.00 110.00 350.00 460.00 0.00 0.00

AMORTIZACIN De los $120,000.00 que se requieren de inversin fija y diferida, se pretende solicitar un prstamo por $50,000.00, el cual se liquidara en 5 anualidades iguales, pagando la
51

primera anualidad al final del primer ao, por el cual se cobrara un inters de 34% anual. La anualidad que se pagara se calcula como:

Deuda= $50,000.00 Tasa= 0.34 (Considerando la inflacin)

Ao 0 1 2 3 4 5 Inters $17,000.00 $15,259.25 $12,926.64 $9,800.94 $5,612.51 Anualidad $22,119.86 $22,119.86 $22,119.86 $22,119.86 $22,119.86 Pago a capital $5,119.86 $6,860.61 $9,193.22 $12,318.92 $16,507.35 Deuda despus del pago $50,000.00 $44,880.14 $38,019.53 $28,826.31 $16,507.39 $0.04

CAPITAL DEL TRABAJO

COSTO DE PRODUCCIN
52

2011
Costo de produccin Renta de la casa Energa elctrica Agua y drenaje Telfono/Internet Gasolina Imprevistos Publicidad Sueldos Sumas $ $ $ $ $ $ $ $ $

2012

2013

2014

2015

990.000,00 $ 1.223.640,00 $ 1.494.108,00 $ 1.806.433,20 $ 2.203.177,68 9.000,00 $ 9.900,00 $ 10.890,00 $ 11.979,00 $ 13.176,90 25.000,00 $ 27.500,00 $ 30.250,00 $ 33.275,00 $ 36.602,50 18.000,00 $ 19.800,00 $ 21.780,00 $ 23.958,00 $ 26.353,80 12.000,00 $ 13.200,00 $ 14.520,00 $ 15.972,00 $ 17.569,20 62.000,00 $ 68.200,00 $ 75.020,00 $ 82.522,00 $ 90.774,20 5.500,00 $ 6.050,00 $ 6.655,00 $ 7.320,50 $ 8.052,55 5.000,00 $ 5.500,00 $ 6.050,00 $ 6.655,00 $ 7.320,50 694,980.00 $ 708,879.60 $ 723,057.24 $ 737,518.56 $ 755,877.00

$ 1,821,480.00 $ 2,082,669.60 $ 2,382,330.24 $ 2,725,633.26 $ 3,158,904.33

NOTA: No se calculo la prima de seguro debido a que no existen datos histricos de empresas del mismo giro y, principalmente, porque no estamos registrados o dados de alta en el seguro social.

PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE VENTA CONCEPTO 2011 2012

PROYECCIN 2013 2014 2015

53

Sueldo Publicidad Renta de la casa Op.de vehculo SUMA

$ 694.980,00 $ $ 5.000,00 9.000,00

$ $ $

708,879.60 5.500,00 9.900,00

$ $ $ $ $

723,057.24 6.050,00 10.890,00 75.020,00 815,017.24

$ $ $ $ $

737,518.56 6.655,00 11.979,00 82.522,00 838,674.56

$ $ $ $ $

755,877.00 7.320,50 13.176,90 90.774,20 867,148.60

$ 62.000,00 $770,980.00

$ 68.200,00 $ 792,479.60

PRESUPUESTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACIN

GASTOS DE ADMINISTRACIN CONCEPTO 2011 Telfono/Internet $12.000,00

PROYECCIN 2012 $ 13.200,00 2013 $ 14.520,00 $ 2014 15.972,00 2015 $ 17.569,20

ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS
AO 2011 $ 2,893,956.00 $ 1,079,881.00 2012 $ 3,456,635.60 $ 1,322,509.10 2013 $ 4,341,905.36 $ 1,602,864.01 2014 $ 5,092,932.44 $ 1,926,064.81 2015 $ 6,345,344.98 $ 2,334,712.45

+ INGRESO - COSTO DE VENTAS

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- GASTOS DE ADMN. - GASTOS DE VENTA - GASTOS FINANCIEROS = UTILIDAD ANTES DE IMPTOS. - IMPUESTOS = UTILIDAD DESPUES DE IMPTOS. + DEPRECIACIN - PAGO DE CAPITAL = FNE

$ 12,000.00 $ 770,980.00 $ 17,000.00 $ 1,014,095.00 $ 405,638.00 $ 608,457.00 $ 21,043.70 $ 5,119.86 $ 624,380.84

$ 13,200.00 $ 792,479.60 $ 15,259.24 $ 1,313,187.66 $ 525,275.06 $ 787,912.60 $ 21,043.70 $ 6,860.61 $ 802,095.69

$ 14,520.00 $ 815,017.24 $ 12,926.63 $ 1,896,577.48 $ 758,630.99 $ 1,137,946.49 $ 21,043.70 $ 9,193.22 $ 1,149,796.97

$ 15,972.00 $ 838,674.56 $ 9,800.94 $ 2,302,420.13 $ 920,968.05 $ 1,381,452.08 $ 20,123.70 $ 12,318.92 $ 1,389,256.86

$ 17,569.20 $ 867,148.60 $ 5,612.51 $ 3,120,302.22 $ 1,248,120.89 $ 1,872,181.33 $ 4,163.70 $ 16,507.35 $ 1,859,837.68

TASA MINIMA DE RENDIMIENTO ACEPTABLE (TMAR)

TMAR

APORTACI % N APORTACION

REND. PEDIDO

%PONDER ADO

$ ACCIONISTAS 60,000.00 $ EMPRESA 10,000.00 $ BANCO 50,000.00 $ 120,000.0 TOTAL 0

0.5 0.08 0.42 100%

0.155 0 0.34

0.0775 0 0.1428 0.2203

TMAR = 22.03 % Mnimamente es necesario tener este porcentaje para obtener ganancias.

TMAR ACCIONISTAS TMAR = i + f + if i= 0.05 f= 0.1 if = 0.005 TMAR= 0.155 55

VALOR PRESENTE NETO (VPN) P = 120,000.00 i = 0.22

2011 VPN = VPN = $ 391,661.76 $ $ 2,876,814.91

2012 538,633.00 GANANCIA $

2013 632,734.22 $

2014 626,492.83 $

2015 687,293.10

NOTA: Empresa no lleva rendimiento pedido debido a que es mediante un apoyo de gobierno.

CONCLUSIN GENERAL En base a la investigacin realizada para nuestro proyecto, determinamos que es rentable y factible, a nivel local en la ciudad de Culiacn, el servicio que ofrecemos pretende cubrir las necesidades de aquellas personas de clase media-alta y alta que estn dispuestas a pagar un precio considerable para obtener un servicio nico, exclusivo y especializado de calidad en cuanto al cuidado de su mascota se refiere. Todo aquello tomando en cuenta que la competencia actualmente existente son clnicas veterinarias que ofrecen este servicio ms no del todo especializado. Nuestro objetivo es llegar a
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competir en un mercado global cada vez ms cambiante, por lo tanto existe el riesgo de la posible existencia de surgimiento de lugares especializados en el cuidado de mascotas (competencia directa), por lo que en un futuro no muy lejano ser un reto acaparar este mercado.

57