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PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIN DEL ORGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA JORGE BASADRE - TACNA

NDICE
NDICE........................................................................................................1 I. ASPECTOS GENERALES............................................................................6 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.................................................................................6 1.1.1 Denominacin del Proyecto........................................................................6 Tipologa del Proyecto.........................................................................................6 1.1.3 Localizacin del Proyecto...........................................................................7 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA...................................................................9 Unidad Formuladora............................................................................................9 Unidad Ejecutora...............................................................................................10 1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS .............................................................................................................................10 1.3.1 Participacin de las Entidades Involucradas.............................................10 1.3.1.1 Municipalidad Distrital de Ilabaya..........................................................11 1.3.1.2 Direccin Regional Agraria.....................................................................11 Centro de Innovacin Tecnolgica CITE Agroindustrial......................................12 Cmara de Comercio, Industria y Produccin de Tacna.....................................12 1.3.2 Participacin de Beneficiarios ..................................................................13 1.3.3 Anlisis de Involucrados...........................................................................16 1.4 MARCO DE REFERENCIA.................................................................................17 1.4.1 Origen del Proyecto .................................................................................17 1.4.2 Lineamientos de la poltica sectorial para la agricultura .........................17 1.4.2.1 Marco Normativo de Priorizacin Sectorial.............................................17 1.4.3 Articulacin con los Lineamientos de Poltica Regional.............................19 1.4.4 Articulacin con los Lineamientos de Poltica Local..................................19 1.4.4.1 Plan de Desarrollo Estratgico del Distrito de Ilabaya 2003 2010.......19 1.4.4.2 Integracin con los Ejes de Desarrollo Institucional...............................21 II. IDENTIFICACIN.................................................................................22 2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.......................................................22 2.1.1 Antecedentes ...........................................................................................22 2.1.2 Zona y Poblacin afectada........................................................................23 2.1.2.1 Zona Afectada ......................................................................................23 2.1.2.2 Poblacin Afectada................................................................................24 2.1.3 Produccin del cultivo...............................................................................26 2.1.4 Tecnologa agrcola...................................................................................28 2.1.5 Propiedad de la tierra...............................................................................29 2.1.6 Manejo de Cultivos....................................................................................29

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Organizacin......................................................................................................30 2.1.8 Infraestructura de acopio y/o procesamiento............................................31 .........................................................................................................................38 De acuerdo al diagnstico realizado de las 2 infraestructuras de acopio que existen en la zona, se puede concluir que ambas son deficientes en cuanto a equipamiento y diseo de la infraestructura, no se consideran aspectos claves como temperatura, humedad, etc., lo cual hace que el organo se deteriore y sufra cambios negativos en la calidad lo que repercute seriamente en el momento de la comercializacin. Finalmente, ambos centros de acopio estn inoperativos y como consecuencia de ello es que los productores carecen de un lugar apropiado en el que puedan procesar adecuadamente, con equipos que permitan obtener un producto uniforme con calidad de exportacin y conforme a las condiciones de seguridad higinica en el manipuleo y almacenamiento que el mercado internacional exige..........................................................................39 2.1.9 Canal de Comercializacin........................................................................39 2.1.10 Empresas Comercializadoras .................................................................39 2.1.11 Otras Instituciones .................................................................................40 INDECOPI...........................................................................................................41 2.1.12 Intento de soluciones anteriores.............................................................41 2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS....................................................43 2.2.1 Identificacin del Problema Central..........................................................43 2.2.1.2 Caractersticas del Problema.................................................................43 Anlisis de Causas y Efectos .............................................................................44 Anlisis de Causas.............................................................................................44 2.2.2.2 Anlisis de Efectos.................................................................................45 2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO...............................................................................48 2.3.1 Identificacin del Objetivo Central............................................................48 2.3.2 Anlisis de Medios y Fines........................................................................48 2.3.2.1 Anlisis de Medios.................................................................................48 2.3.2.3 rbol de Medios y Fines.........................................................................50 Identificacin de Acciones.................................................................................52 2.4.1Identificacin de Alternativas.....................................................................52 ALTERNATIVA 01:...............................................................................................54 III. FORMULACIN....................................................................................57 3.1 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO......................................................................57 3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA .............................................................................57 Demanda Potencial............................................................................................57 Asistencia tcnica en BPA en la etapa de post cosecha.....................................57 Infraestructura de acopio y procesamiento de organo.....................................57 Asistencia tcnica en bsqueda de mercados..................................................58 Poblacin Demandante......................................................................................58 3.3 ANLISIS DE LA OFERTA ................................................................................58 3.3.1 Oferta sin Proyecto...................................................................................58

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3.3.2 Oferta con Proyecto..................................................................................63 PROYECTO.........................................................................................................63 ENTIDAD............................................................................................................63 ACTIVIDADES.....................................................................................................63 BENEFICIARIOS..................................................................................................63 ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN EN LA PRODUCCIN DE ORGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEA Y CAMBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA *.........................................................................................................63 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA.............................................................63 260 PRODUCTORES DE ORGANO DEL DISTRITO DE ILABAYA...........................63 3.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA.......................................................................77 3.5 COSTOS..........................................................................................................77 APORTE DE LOS BENEFICIARIOS...........................................................................82 PLAN DE NEGOCIOS..............................................................................................82 3.7.5 Anlisis de Oferta......................................................................................85 Elaboracin Propia.............................................................................................86 Fuente: ADUANAS PROMPEX...........................................................................87 Fuente: Gobierno Regional Tacna .....................................................................87 Fuente: CITE AGROINDUSTRIAL.........................................................................89 Fuente: CITE AGROINDUSTRIAL.........................................................................89 Fuente: Prompex DIA Tacna............................................................................90 Fuente: Prompex DIA Tacna............................................................................90 Fuente: MAXIMIXE..............................................................................................92 Anlisis de Demanda.........................................................................................92 Fuente: PROMPEX - TRADEMAP..........................................................................93 Fuente: http://www.aladi.org.............................................................................94 Fuente: Elaboracin Propia................................................................................94 Anlisis de Precios.............................................................................................97 Mercados Seleccionados....................................................................................99 Estrategia de Comercializacin..........................................................................99 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN......................................................................100 3.8.1 Valor Neto de la Produccin para la Situacin Sin Proyecto................100 3.8.2 Valor Neto de Produccin para la Situacin Con Proyecto..................106 3.8.3 Valor Neto de la Produccin Incremental...............................................109 IV. EVALUACIN.....................................................................................112 BENEFICIOS.........................................................................................................112 Beneficios en la situacin Sin Proyecto.........................................................112 Los beneficios son estimados de acuerdo al nivel de ingresos actuales de los productores de organo del Distrito de Ilabaya, teniendo como referencia el precio en chacra del ao 2006 que en promedio fue de S/. 4.78 nuevos soles. ........................................................................................................................112

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Beneficios en la situacin Con Proyecto.......................................................112 En ambas alternativas propuestas los beneficios esperados en la situacin Con Proyecto provienen del incremento en el factor precio debido a la mejora en la calidad de la oferta y a las condiciones de comercializacin del organo........112 Beneficios Incrementales.................................................................................113 EVALUACIN PRIVADA Y SOCIAL.........................................................................113 ANLISIS DE SENSIBILIDAD.................................................................................118 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN..................................................118 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD............................................................................119 IMPACTO AMBIENTAL..........................................................................................124 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA................127 V. CONCLUSIONES...................................................................................131 ANEXOS...................................................................................................132 ANEXO 1..................................................................................................133 PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 01........................133 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES).........................................................133 ANEXO 2..................................................................................................135 PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 02........................135 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES).........................................................135 ANEXO 3..................................................................................................137 RESUMEN INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVAS 01 Y 02...........................137 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES).........................................................137 ANEXO 4..................................................................................................139 PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO ALTERNATIVAS 01 Y 02.........................139 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES).........................................................139 ANEXO 5..................................................................................................141 PRESUPUESTO PASANTAS ALTERNATIVAS 01 Y 02................................141 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES).........................................................141 ANEXO 6..................................................................................................143 PRESUPUESTO CAPACITACIN ALTERNATIVAS 01 Y 02..........................143 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES).........................................................143 ANEXO 7..................................................................................................146 RESUMEN PRESUPUESTO CAPACITACIN ALTERNATIVAS 01 Y 02..........146 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES).........................................................146 ANEXO 8..................................................................................................148 PRESUPUESTO ASISTENCIA TCNICA Y SUPERVISIN ALTERNATIVAS 01 Y 02...........................................................................148 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES).........................................................148 ANEXO 9..................................................................................................150 MODELO DE CONTRATO CESIN EN USO.................................................150

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ANEXO 10................................................................................................153 ACTAS DE COMPROMISO.........................................................................153

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I. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO - UNIDAD FORMULADORA - UNIDAD EJECUTORA ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS - MARCO DE REFERENCIA

1.1
1.1.1

NOMBRE DEL PROYECTO


Denominacin del Proyecto El presente proyecto se denomina: FORTALECIMIENTO DE LA

COMERCIALIZACIN DEL ORGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA JORGE BASADRE TACNA. Este proyecto se inscribe en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica con el siguiente cdigo: 54484 Tipologa del Proyecto El proyecto se enmarca en el Anexo SNIP-01 Clasificador Funcional Programtico:
CUADRO N I-1: TIPOLOGA DEL PROYECTO
FUNCIN 04: AGRARIA Corresponde agregacin al de nivel las mximo de acciones 012: PROMOCIN Y EXTENSIN RURAL Conjunto de acciones desarrolladas para impulsar diversas formas y asociativas de produccin agraria, ofreciendo asistencia tcnica fomentando la produccin agraria. 0044: EXTENSIN RURAL Comprende asistencia garantizando las al la acciones productor orientacin para la rural, tcnica PROGRAMA SUBPROGRAMA

desarrolladas para la consecucin de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenido del sector agrario y pecuario, referido a la produccin, de abastecimiento, la organizacin modernizacin

para la adecuacin de nuevos procesos de produccin y la utilizacin de crdito e incentivos, de orientados la al mejor y la desempeo del sector agrario y el incremento produccin productividad.

agraria, as como la preservacin de los recursos renovables.


Fuente: Aplicativo Informtico SNIP (http://ofi.mef.gob.pe)

El Proyecto se enmarca dentro del proceso de modernizacin y descentralizacin del Estado, que tiene su base en las disposiciones legales que permiten la construccin de mecanismos de vigilancia y participacin ciudadana, para lograr una descentralizacin democrtica y participativa, siendo las siguientes: a) La Constitucin Poltica del pas b) Ley 26300: Ley derechos de control y participacin ciudadana c) Ley 27806: Ley de transparencia y acceso a la informacin pblica

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d) Ley 27783: Ley de bases de la descentralizacin e) Ley 27972: Nueva Ley de municipalidades (06 de mayo del 2003) f) Ley 27658: Ley marco de la modernizacin del estado Considerando que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgnica de Gobiernos Locales, son funciones especficas exclusivas de las municipalidades distritales: Disear un plan estratgico para el desarrollo econmico sostenible del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad, e implementarlos en funcin de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdiccin, a travs de un proceso participativo. Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdiccin sobre informacin, capacitacin, acceso a mercados, tecnologa, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad. Concertar con instituciones del sector pblico y privado de su jurisdiccin sobre la elaboracin y ejecucin de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo econmico del distrito. Brindar la informacin econmica necesaria sobre la actividad empresarial en su jurisdiccin, en funcin de la informacin disponible, a las instancias provinciales, regionales y nacionales. Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito. Elementos todos presentes en el presente perfil, por lo que es la Municipalidad Distrital de Ilabaya la que presenta este proyecto para su evaluacin y posterior aprobacin.

1.1.3

Localizacin del Proyecto Las caractersticas y la trascendencia del proyecto en mencin, nos permite sealar que el mbito de aplicacin del proyecto es el siguiente:
CUADRO N I-2 UBICACIN POLTICA
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTROS POBLADOS TACNA JORGE BASADRE GROHMANN ILABAYA CAMBAYA Y BOROGUEA (ANEXOS CORAGUAYA Y VILALACA)

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CUADRO N I-3 UBICACIN GEOGRFICA


LATITUD SUR 16 58 00 18 18 00 68 39 27 81 20 11

LONGITUD OESTE

Para poder apreciar con mayor detalle la zona en la que se halla localizado el proyecto, se presenta el grfico N I-1.
GRFICO N I-1 ESQUEMA DE MACRO Y MICRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO

REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: C.P. BOROGUEA (ANEXOS) Y CAMBAYA

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El Distrito de Ilabaya se encuentra ubicado en la parte noroeste de la provincia Jorge Basadre, siendo sus lmites:

Por el Norte el Departamento de Moquegua y los Distritos de Camilaca, Cairani y Huanuara de la Provincia de Candarave. Por el Sur, con el Distrito de Locumba y el Distrito de Sama (Tacna). Por el Este, con el Distrito de Curibaya (Candarave). Por el Oeste, con el Departamento de Moquegua.

El pueblo de Ilabaya, capital del distrito del mismo nombre, est asentado a 1425 m.s.n.m, y a 1723 de latitud sur y a 7032 de longitud oeste. La distancia de Ilabaya a la capital de la regin es de 133.06 Km., aproximadamente. El acceso a la zona de intervencin sugerida por el proyecto implica trasladarse desde la ciudad de Tacna hasta el puente Locumba por la ruta 001S (Panamericana) para continuar posteriormente por la carretera vecinal RV 22-516 llegando hasta el pueblo de Locumba capital de la Provincia de Jorge Basadre, empalmando posteriormente con la carretera vecinal RV 22-549 hasta los pueblos de Cambaya y Boroguea. El siguiente cuadro nos muestra con mayor nivel de detalle este recorrido:
CUADRO N I-4 ACCESO VIAL A LA ZONA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO
VA TACNA-PUENTE LOCUMBA PUENTE LOCUMBA PUEBLO LOCUMBA PUEBLO LOCUMBA-ILABAYA ILABAYA-CHULULUNI-CAMBAYABOROGUEA TOTAL
Elaboracin: Unidad Formuladora MDI

DENOMINACIN R22-001S (PANAMERICANA) RV 22-516 RV 22-549 RV 22-549

CONDICIN DE LA VA ASFALTADA ASFALTADA TROCHA CARROZABLE TROCHA CARROZABLE

DISTANCIA RECORRIDA 80,16 KM. 12,60 KM. 42,20 KM. 27,00 KM. 161,96 KM.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


Unidad Formuladora La Municipalidad Distrital de Ilabaya (MDI) a partir de la dacin de la Directiva N 0042003-EF/68.01 se incorporada voluntariamente al SNIP, observando con ello la obligacin de formular estudios de pre-inversin enmarcados en las polticas sectoriales y gubernamentales en los mbitos de su accionar.

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CUADRO N I-5 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA RESPONSABLE TITULAR DEL PLIEGO: MANUEL OVIEDO PALACIOS ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA DIRECCIN LEGAL: PLAZA ALFONSO UGARTE S/N ILABAYA. OFICINA DE COORDINACIN: AV. 200 MILLAS MZ - 47, LTE. 02 ASOC. VIV. CRISTO REY C.P. AUGUSTO B. LEGUA - TACNA. TELF.: (052) 315312 UNIDAD FORMULADORA (UF) RESPONSABLE DE LA UF RESPONSABLE FORMULADOR DEL PERFIL OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOP. TCNICA LIC. MARIANELA GODINEZ AGUILAR ING. LILIANA CHOCANO RABANAL

Unidad Ejecutora La MDI, disponiendo de la capacidad tcnica y operativa para ejecutar el proyecto dado que cuenta con la experiencia de haber realizado bajo la modalidad de servicios por Administracin Directa a travs de proyectos de inversin trabajos de implementacin y construccin de infraestructura, maquinaria y equipamiento institucional afines al presente, por ello el presente perfil propone como ejecutora del proyecto a:
CUADRO N I-6 UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA RESPONSABLE TITULAR DEL PLIEGO: MANUEL OVIEDO PALACIOS ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA DIRECCIN LEGAL: PLAZA ALFONSO UGARTE S/N ILABAYA. OFICINA DE COORDINACIN: AV. 200 MILLAS MZ - 47, LTE. 02 ASOC. VIV. CRISTO REY C.P. AUGUSTO B. LEGUA - TACNA. TELF.: (052) 315312 GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL - GDES UNIDAD EJECUTORA (UE) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GIOT SR. RAFAEL CABREJOS CILICH GERENTE GDES ING. VCTOR MIRELES MAMANI GERENTE GIOT

RESPONSABLE DE LA UE

1.3
1.3.1

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS


Participacin de las Entidades Involucradas Podemos visualizar en la zona de influencia del proyecto, previamente identificada, un cmulo de diversas entidades u organizaciones comprometidas directa o indirectamente con su desarrollo, asimismo existen individuos no necesariamente organizados tambin inmersos en la inversin y su sostenibilidad. Ambos tipos de agentes tienen caracteres marcadamente distintos, con intereses, objetivos y conflictos; cada uno de ellos articulados con las necesidades y deseos de los otros.

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Las entidades que participan y que se encuentran involucradas en el presente proyecto son:
1.3.1.1 Municipalidad Distrital de Ilabaya

Los Gobiernos Locales son entidades bsicas de la organizacin territorial del Estado y canales inmediatos y de participacin con vecinal en los los asuntos pblicos, de que las institucionalizan gestionan autonoma intereses propios

correspondientes colectividades. Son los rganos de gobierno promotores del desarrollo integral, sostenible y armnico; para ello representan a su comuna y promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales. La Municipalidad Distrital de Ilabaya como entidad que administra los recursos asignados a este proyecto por el Ministerio de Economa y Finanzas, proporcionar los recursos econmicos de acuerdo al cronograma de desembolso, asimismo realizar las acciones de monitoreo y supervisin de la ejecucin fsica y financiera del proyecto.
1.3.1.2 Direccin Regional Agraria

La Direccin Regional Agraria Tacna, es un rgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y descentralizado del Gobierno Regional de Tacna, constituye la instancia tcnica y normativa del Ministerio de Agricultura, pero administrativa y presupuestalmente depende del Gobierno Regional de Tacna, esta doble dependencia crea un problema para la Institucin por la duplicidad de funciones. De esta manera la Direccin Regional Agraria Tacna, se constituye en la Unidad

Ejecutora 100 del Pliego del Gobierno Regional 460, formando parte de la estructura orgnica del Gobierno Regional, como un organismo descentralizado de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico. Es responsable de la implementacin y ejecucin de las polticas regionales sectoriales, asimismo promueve las actividades que conciernen al sector productivo en el mbito de su competencia; constituyendo la primera instancia principal de coordinacin a nivel regional de las actividades del Ministerio de Agricultura, sus proyectos y de sus Organismos Pblicos Descentralizados (OPDs). Cabe resaltar que con la Promulgacin de la Ley Orgnica del Ministerio de Agricultura Ley N 25902 (27-11-92), en la que se determin el desmembramiento de la Direccin Regional Agraria Tacna, se establece que las antiguas Direcciones de Lnea pasan a denominarse Organismos Pblicos Descentralizados, que en adelante formarn parte del Pliego 013 del Ministerio de Agricultura. Reduciendo de esta manera las funciones de la Direccin Regional Agraria Tacna a ser normativa, promotora e informativa, mientras que las OPDs realizarn la parte ejecutiva: extensin, fomento, capacitacin y promocin.

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Centro de Innovacin Tecnolgica CITE Agroindustrial El Mdulo de Servicios Tacna es una Asociacin Civil sin fines de lucro, creada el 10 de julio de 1995, integrando actualmente la asamblea el Ministerio de la Produccin y ZOFRATACNA, siendo acreditado como Centro de Innovacin Tecnolgica Agroindustrial, CITE agroindustrial el 21 del mayo del ao 2003. Visin: El Mdulo de Servicios Tacna-CITE agroindustrial integrado a la Plataforma de Servicios de la Regin Tacna, llegando al mercado competitivo como soporte en innovacin tecnolgica e informacin de mercados como actividades estratgicas de la cadena agroindustrial. Misin: Impulsar el crecimiento del sector agroexportador en las reas de hortofruticultura, olivicultura, plantas aromticas y medicinales y vitivinicultura, promoviendo y facilitando los procesos de innovacin tecnolgica e informacin de mercados para consolidar una oferta competitiva atendiendo la demanda de los clientes ms exigentes con el trabajo compartido y especializado de profesionales de primer nivel, generando valor y progreso para la Regin Tacna. Tiene como objetivo principal elevar el nivel tecnolgico, la calidad y capacidad de innovacin de las cadenas productivas. Objetivos especficos: Crear imagen del producto peruano para la exportacin y consumo nacional. Crear un ambiente tecnolgico propicio para las inversiones y la asociatividad. Canalizar la transferencia de tecnologa. Mejorar la calidad y la diferenciacin de productos. Promover el diseo, patronaje y el uso de planos asistidos por computador. Investigacin y Desarrollo aplicado a mejorar la productividad y dar mayor valor agregado a los recursos naturales. Formacin y actualizacin de RRHH. Formacin de formadores (IST, CEOS, IFT, Universidades). Difusin de informacin tecnolgica, de tendencias de moda y de mercados. Monitoreo y prospectiva tecnolgica. Promover las normas tcnicas de cada subsector.

Cmara de Comercio, Industria y Produccin de Tacna La Cmara de Comercio, Industria y Produccin de Tacna, es un Asociacin Civil sin fines lucrativos, con personera jurdica debidamente inscrita en Registros Pblicos. Est formada por personas dedicadas al comercio, industria, agro industria, servicios o cualquier actividad de ndole productiva.

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La Cmara tiene siete comits que son: Agro industria, Banca Comercio Exterior y Servicios, Comercio, Industria. Pequea Industria, Turismo y Usuarios de la Zona Comercial de la Zofratacna. Su misin es, principalmente, proponer y coadyuvar al logro de las condiciones que favorezcan el desarrollo del comercio, la industria y la produccin, as como la supervisin de aquellos que lo impidan y las que le sean perjudiciales. 1.3.2 Participacin de Beneficiarios Los beneficiarios directos del Proyecto son los agricultores de los Centros Poblados de Cambaya y Boroguea con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca, zonas productoras en su mayora de organo, que se ven seriamente afectados por la baja competitividad en la comercializacin de la produccin. Las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurdicas, reconocidas por toda la normatividad existente. Son autnomas en su organizacin, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposicin de sus tierras, as como en lo econmico y administrativo, dentro del marco que la ley establece.
GRFICO N I-2 MAPA DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

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Municipalidad Distrital de Ilabaya

C.P de Boroguea, anexos de Coraguaya y Vilalaca y C.P de Cambaya

Direccin Regional Agraria de Tacna Baja competitividad en la comercializacin del organo

Mdulo de Servicios Tacna CITE Agroindustrial

Cmara de Comercio, Industria y Produccin de Tacna

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1.3.3

Anlisis de Involucrados Tras haber identificado a las principales instituciones y organizaciones involucradas en el desarrollo de la inversin sustentada en el presente documento, nos proponemos a travs del siguiente cuadro generar una revisin somera de algunos intereses, objetivos, conflictos y recursos que cada uno de estos plantea en torno a la inversin propuesta.
CUADRO N I-7 ANLISIS DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO
POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS de Limitada disponibilidad labores extensin promocin agraria. de de y personal abocado a Recursos Econmicos.

GRUPO PARTICIPANTE

PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS INTERESES

RECURSOS DISPONIBLES

Fomentar Bajo productivo productores Municipalidad Distrital de Ilabaya desarrollo de los de

el

Capacidad Articulacin.

desarrollo sostenido y armnico del distrito con exportador. enfoque

organo del distrito limitados por escaso acceso al mercado nacional internacional. e

Recursos Humanos. Garantizar Direccin Regional Agraria de Tacna mayor una Promover y articular esfuerzos conducentes agricultura Elevar el nivel la Regin Tacna. Incrementar productos agroexportables. en al la la desarrollo del sector

Orientacin fundamentalmente promotora normativa de actividad agraria. y la

vinculacin

con los agricultores ubicados en la zona.

tecnolgico, CITE Agroindustrial

competitividad de los

Experiencia informacin productos agroexportables contactos mercados.

e en y con

Limitada disponibilidad profesionales campo de en

calidad y capacidad de innovacin de las cadenas productivas. Establecer Cmara Comercio, Industria Produccin Tacna Productores Agrarios Mermados generados ingresos en su y de de contacto productor entidades productiva. el del con que

Promover desarrollo y la produccin.

el del

Informacin productos

sobre

Escasa disponibilidad recursos econmicos de

comercio, la industria

agroexportables (ADEX, PROMPEX, y COFIDE) y contactos con mercados.

articulan la cadena

Mejorar los niveles de rentabilidad de la actividad productiva.

Recursos Humanos.

Escasa disponibilidad recursos econmicos. de

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GRUPO PARTICIPANTE

PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS INTERESES

RECURSOS DISPONIBLES

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS

actividad productiva.

Fuente: Elaboracin Propia

1.4
1.4.1

MARCO DE REFERENCIA
Origen del Proyecto Dentro del Plan Estratgico de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya en la presente gestin, est el apoyo al sector agropecuario, para lo cual se plantean algunas estrategias de desarrollo como ser el promover el desarrollo agrcola en el Distrito, la promocin de la asistencia tcnica por lneas de cultivo, campaas de prevencin y control de plagas y enfermedades, difusin de sistemas modernos de cultivo y gestin agrcola, en beneficio de la poblacin que en gran proporcin se dedican a labores agrcolas. Dentro del actual marco de necesidades se presenta el proyecto Fortalecimiento de la Comercializacin de organo en los Centros Poblados de Boroguea y Cambaya del Distrito de Ilabaya, como una respuesta a la necesidad de la poblacin, especialmente de la zona alto del distrito, donde el organo, es el principal cultivo y el de mayor importancia por su orientacin hacia la exportacin, pero el gran problema identificado es la baja competitividad en la comercializacin del organo, lo que genera escasos mrgenes de utilidad para los agricultores.

1.4.2

Lineamientos de la poltica sectorial para la agricultura

1.4.2.1 Marco Normativo de Priorizacin Sectorial

El sector agricultura a nivel nacional ha definido tres grandes objetivos estratgicos, los cuales citamos a continuacin:

Lograr la rentabilidad y competitividad del agro, con bajos costos de produccin, productos de calidad, mercados agrarios fortalecidos y desarrollados y organizaciones agrarias modernas y eficientes.

Contribuir a la reduccin de la pobreza y mejoramiento de las condiciones de vida en las reas rurales, incorporando a los pequeos agricultores de la agricultura tradicional y de auto subsistencia al mercado.

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Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que proteja el medio ambiente convirtindolo en un activo importante de la poblacin rural y generando las condiciones para el desarrollo econmico y social.

Para establecer la vinculacin del proyecto con las prioridades sectoriales, revisamos inicialmente los criterios de priorizacin sectorial establecidos en el Plan Estratgico Sectorial Multianual 2004-2006 y formulados en el marco de la Directiva N 002-2003EF/68.01. As observamos:

Fortalecimiento de mercados agrarios. Mejora de cobertura y calidad de provisin de servicios pblicos agrarios. Reduccin de la pobreza extrema. Elevar calidad del empleo rural. Mejorar manejo de RRNN (agua, bosques, suelos). Fortalecer la institucionalidad y organizacin privada en el sector.

Los que a la par definen las lneas priorizadas de inversin en el sector agrario a nivel nacional: Investigacin y transferencia de tecnologa. Informacin (precios, reas, mercados). Sanidad agropecuaria. Titulacin de tierras. Asistencia tcnica y capacitacin productiva y empresarial, con nfasis en cultivos de exportacin y cultivos alternativos. Fortalecimiento institucional pblico (con nfasis en DRAs y agencias) y privado (organizacin de productores, especialmente pequeos). Manejo y uso de los RRNN, especialmente en agua y bosques. Rehabilitacin de infraestructura de riego y prevencin de desastres. Tecnificacin de riego. Desarrollo ganadero y lechero.

Como veremos luego el presente proyecto se articula perfectamente a estas lneas de accin bsica prefijada por el Estado.

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1.4.3

Articulacin con los Lineamientos de Poltica Regional La necesidad de un Plan Integral de Desarrollo para Tacna (PIDT) que comprometa a todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil organizada dentro de una visin de conjunto determin que con fecha 15 de abril del 2004 se promulg los Decretos Supremos N 030-2004-PCM y 031-2004-PCM por el cual se crea la Comisin Especial de Alto Nivel para la Formulacin del Plan Integral de Desarrollo de Tacna. Este documento fue finalmente presentado y tiene como visin central de desarrollo regional: Tacna, regin atractiva para la inversin productiva, con ndices de productividad y competitividad suficientes como para situarse en el umbral del desarrollo sostenible y autnomo en base a una poblacin con niveles altos de educacin y calidad de vida Para ello propugna el logro de los siguientes objetivos: Elevar la competitividad de las empresas productoras de la regin y de los servicios complementarios. Incrementar significativamente las exportaciones de productos

agroindustriales, hidrobiolgicos, agrcolas y manufactureros. Articular territorialmente los mercados regionales e internacionales. Desarrollar las capacidades humanas y el capital institucional. Impulsar la investigacin cientfica y tecnolgica. Mejorar la calidad y condiciones de vida de la poblacin. Fortalecer la Participacin Ciudadana y la gobernabilidad en la Gestin Pblica.

Podemos comprobar a partir de esto la evidente priorizacin del presente proyecto en el documento marco de accin de la regin Tacna.

1.4.4

Articulacin con los Lineamientos de Poltica Local

1.4.4.1 Plan de Desarrollo Estratgico del Distrito de Ilabaya 2003 2010

La Municipalidad Distrital de Ilabaya y la sociedad civil ilabayea han elaborado el Plan de Desarrollo Estratgico del distrito de Ilabaya 2003-2010, el cual define como visin: Ilabaya, es un distrito agro exportador y turstico, que ha alcanzado un desarrollo sostenido de su economa, en actividades agropecuarias, artesanales, su comercio dinmico exportador y ha logrado integrarse vialmente a la macro regin sur. Para dar viabilidad a esta visin establece el necesario cumplimiento de cinco objetivos estratgicos:

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1. 2.

Potencial humano desarrollado. Actividad productiva especializada y competitiva.

3. Ordenamiento e integracin territorial. 4. Seguridad y vida saludable 5. Actividad turstica articulada. Precisamente el segundo objetivo plantea y prioriza luego intervenciones relacionadas al presente proyecto. Por ello, podemos reafirmar el hecho que el proyecto se encuentra enmarcado en los procesos y documentos de planeamiento local validados por la ciudadana. Para lo cual se han establecido los lineamientos para la poltica agropecuaria del Distrito de Ilabaya considerados dentro del Plan de Desarrollo Local y que se enmarca dentro de las funciones especficas de las Municipalidades Distritales: 1. Asistencia Tcnica a los productores de organo de la zona alto andina de Ilabaya, de forma que puedan tener acceso a las nuevas tcnicas y mtodos para un manejo agronmico eficiente de sus cultivos, agua y suelo, tendientes a mejorar la calidad y presentacin del producto final. 2. Incrementar la competitividad del cultivo del organo con la aplicacin de nuevas tcnicas y mtodos, as como tambin crear conciencia en los productores para obtener un producto de buena calidad y valor agregado, que sea competitivo en el mercado interno como en el externo, con precios que sean atractivos al productor. 3. Implementar labores de Buenas Prcticas Agrcolas, para obtener un producto de acuerdo a las exigencias de las normas internacionales para la comercializacin de productos agrcolas, as como las Buenas Prcticas de Manufactura para la mejor presentacin del producto final. 4. Elevar el nivel de vida del productor, al obtener mejores precios por su producto, lo que le permitir tener mejores ingresos y mejorar su economa domstica, lo que redundar en mejorar la manutencin y conservacin de sus campos y la implementacin de mejores instrumentos agrcolas. 5. Lograr un uso equilibrado del recurso suelo promoviendo su mantenimiento y conservacin, as como el recurso hdrico, incrementando la tecnificacin del riego y los programas de investigacin, capacitacin y sensibilizacin 6. Fortalecer las asociaciones y/o grupos de productores formados para que mejoren su capacidad de negociacin en la comercializacin de sus productos y conquista de nuevos mercados potenciales.

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7. Establecer y/o implementar un calendario agrcola para el organo que permita a los productores aprovechar las fechas en que el organo tenga una mejor ventana comercial para las pocas de cosecha.

1.4.4.2 Integracin con los Ejes de Desarrollo Institucional

Durante el ao 2006, la Municipalidad Distrital de Ilabaya en cumplimiento de los plazos y los procesos establecidos para el desarrollo del llamado Presupuesto Participativo convoc a los distintos actores sociales y econmicos para priorizar la ejecucin de inversiones para el Perodo Fiscal 2007, en el cual la colectividad representada prioriz este proyecto.

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II. IDENTIFICACIN
DIAGNSTICO
DE LA DEL

SITUACIN ACTUAL - DEFINICIN DEL PROBLEMA - OBJETIVOS PROYECTO - FORMULACIN DE ALTERNATIVAS

2.1
2.1.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL


Antecedentes La problemtica del organo no es tan slo un problema de comercializacin, sino que se trata de un tema ms integral. Esta problemtica pasa tambin por problemas tanto a nivel de produccin, cosecha, post-cosecha, procesamiento, comercializacin y organizacin. Se parte de la premisa de la baja asociatividad de los productores debido a su actitud individualista y a la desconfianza existente entre ellos mismos. El cambio de actitud es vital para establecer alianzas entre los agricultores. Es importante sealar que la competitividad en la comercializacin del organo en las zonas productoras del Distrito de Ilabaya como son los C.P de Cambaya y Boroguea con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca, se ve seriamente afectada por la baja calidad del producto, debido a que los productores no realizan un manejo tcnico de cosecha y post-cosecha, no se est generando valor agregado al producto, razn por la cual la intervencin de agentes intermediarios va en tendencia creciente comprando en chacra a precios bajos. La produccin de organo es adquirida por un grupo de comerciantes de primer nivel ubicados en la ciudad de Tacna, estos comercializan aproximadamente el 80% de la produccin; y se valen de otros seores compadrito o intermediario de segundo nivel quienes son los que adquieren el producto en chacra. De igual forma, hay agricultores que comercializan directamente su producto con los de primer nivel. A diferencia de los productores, la fuerza de los intermediarios es tener un capital de trabajo, una cartera de proveedores y clientes para realizar los contactos; comprando en efectivo y directamente en campo. Los productores de organo actualmente no cuentan con los medios econmicos ni el conocimiento tcnico necesario para obtener un producto que sea competitivo en el mercado nacional e internacional, esta situacin viene favoreciendo a los comerciantes intermediarios permitindoles incrementar sus utilidades.

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Se debe mencionar tambin que la mayora de los cultivos se caracterizan por producir a pequea escala, debido a la existencia del minifundio como problema estructural del agro, esto sumado a la falta de organizacin por la cultura individualista y prejuiciosa del agricultor, conlleva al desaprovechamiento de economas de escala lo cual impide un mayor poder de negociacin de los productores y limitados mrgenes de ganancia para los mismos. La falta de infraestructura para procesamiento y almacenamiento del organo es otro punto importante a considerar dentro de la problemtica en la comercializacin del cultivo. Estos factores ocasionan que los mrgenes de utilidad sean reducidos para el agricultor, determinando la baja rentabilidad del producto y, por ende, una baja calidad de vida de la poblacin productora de organo que vive en una situacin econmica de subsistencia.

2.1.2

Zona y Poblacin afectada

2.1.2.1 Zona Afectada

El Distrito de Ilabaya se encuentra ubicado en la parte noroeste de la Provincia de Jorge Basadre Grohmann, esta asentado a 1425 m.s.n.m. y a 1723' de latitud sur y a 7032' de longitud oeste; la distancia de Ilabaya a la capital de la Regin es de 133.06 Km. aproximadamente. Actualmente el Distrito de Ilabaya, tiene una extensin de 11 139 Km2, esta rea ocupa la parte de la costa alta y la sierra de la Provincia de Jorge Basadre Grohmann. La ubicacin poltica y geogrfica del Distrito de Ilabaya tiene como limites: Por el norte con la Regin Moquegua y los Distritos de Camilaca, Cairani y Huanuara de la Provincia de Candarave, por el sur con el Distrito de Locumba, y el Distrito de Sama de la Provincia de Tacna, por el este con el Distrito de Curibaya de la Provincia de Candarave, y por el oeste con la Regin Moquegua.
CUADRO N II-1 DIVISIN POLTICA ADMINISTRATIVA SEGN PROVINCIAS Y DISTRITOS (2005)
PROVINCIA/DISTRITO JORGE BASADRE 01. LOCUMBA 02. ILABAYA 03. ITE
Fuente: Agencias Agrarias

SUPERFICIE KM. 2.928,56 968,99 1.111,39 848,18

ALTITUD M.S.N.M. 559 559 1.425 175

CUADRO N II-2

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SUPERFICIE AGRCOLA, SEGN PROVINCIA Y DISTRITO (2005)


PROVINCIA/DISTRITO JORGE BASADRE 01. LOCUMBA 02. ILABAYA 03. ITE
Fuente: Agencias Agrarias

TOTAL HA. 3.397 982 883 1.532

C U L T I V O S (HA.) TRANSITORIOS 1.663 508 287 868 PERMANENTES 1.734 474 596 664

El rea objeto del diagnstico de este perfil de proyecto abarca los Centros Poblados de Cambaya y Boroguea con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca del Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre Grohmann de la Regin Tacna. El rea de la zona afectada por el problema tiene una superficie de 174 hectreas de organo en produccin.
CUADRO N II-3 ILABAYA: SUPERFICIE COSECHADA ORGANO (HOJA SECA) 2000/2006 (HA.)
AOS CULTIVO ORGANO 2000 246 2001 262 2002 262 2003 174 2004 174 2005 174 2006 174

Fuente: Agencias Agrarias

La Oficina de Informacin Agraria de la Direccin Regional de Agricultura de Tacna, que es la fuente oficial de informacin agraria, tan solo dispone de estadsticas de hectreas cosechadas, produccin y rendimientos a nivel de distrito y a nivel provincial en sus anuarios, mas no refleja informacin agrcola a nivel de centros poblados.
CUADRO N II-4 UBICACIN DEL PROYECTO Y ZONA AFECTADA
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIN POLTICA DISTRIT PROVINCIA O CENTRO POBLADO

DEPARTAMENTO

FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIN DE ORGANO EN LOS C.P BOROGUEA Y CAMBAYA TACNA JORGE BASADRE GROHOMANN BOROGUEA* ILABAYA CAMBAYA

(*)Con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca Elaboracin: Unidad Formuladora MDI

2.1.2.2 Poblacin Afectada

La zona considerada para la ejecucin del presente proyecto es el Distrito de Ilabaya, cuenta con una poblacin de 5359 personas segn el ltimo Censo Nacional del INEI (X de Poblacin y V de Vivienda), se encuentra constituido por 4 Centros Poblados

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como son los C.P. de Boroguea, Cambaya, Toquepala, Mirave, asimismo tiene caseros y anexos, siendo Ilabaya la capital del Distrito la de mayor concentracin poblacional acumulando hasta un 70% de la poblacin total del Distrito. El rea afectada por el problema son los C.P. de Cambaya y Boroguea con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca, concentrando una poblacin de aproximadamente 864 habitantes
CUADRO N II-5 POBLACIN AFECTADA POR EL PROBLEMA
CENTRO POBLADO CAMBAYA BOROGUEA* TOTAL POBLACIN 244 620 864

(*) Con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca Fuente: Municipalidad Distrital de Ilabaya

De acuerdo al Padrn de Usuarios de Ilabaya del ao 2006 el Comit de Regantes de Boroguea est conformado por un total de 210 usuarios (incluye Coraguaya y Vilalaca) y el Comit de Regantes de Cambaya est integrado por 149 usuarios; es decir, el total de agricultores es de 359, de los cuales el 90% se dedica al cultivo de organo y el 10% al cultivo de maz, alfalfa, papa, entre otros. En base a esa informacin se concluye que la poblacin atendida directamente por el proyecto son 320 agricultores dedicados al cultivo de organo de los C.P de Boroguea y Cambaya.
CUADRO N II-6 POBLACIN ATENDIDA POR EL PROYECTO
CENTRO POBLADO CAMBAYA BOROGUEA* TOTAL POBLACIN 134 186 320

(*) Con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca Fuente: Municipalidad Distrital de Ilabaya

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GRAFICO N II-1 IDENTIFICACIN DE LA POBLACIN ATENDIDA POR EL PROYECTO

POBLACIN DE REFERENCIA Poblacin del Distrito de Ilabaya: 5359 personas POBLACIN AFECTADA POR EL PROBLEMA Poblacin de los C.P. Cambaya, Boroguea y anexos de Coraguaya y POBLACIN personas Vilalaca: 864 ATENDIDA POR EL PROYECTO Productores de organo de los C.P. Cambaya, Boroguea y anexos de Coraguaya y Vilalaca: 320 productores

2.1.3

Produccin del cultivo La produccin del organo del Distrito de Ilabaya es de 522 toneladas, lo cual representa la totalidad de la produccin de organo de la Provincia Jorge Basadre Grohmann, por ser la nica zona productora de la Provincia. Las zonas productoras de organo del distrito son los Centros Poblados de Cambaya y Boroguea con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca. Como se puede apreciar en los cuadros siguientes, la produccin de organo ha disminuido principalmente por el inadecuado manejo de suelos (baja fertilizacin, rotacin de cultivos, etc.), deficiente manejo del recurso hdrico y por las inadecuadas prcticas agrcolas.

CUADRO N II-7 ILABAYA: SUPERFICIE COSECHADA DE ORGANO (HOJA SECA) 2000/2006 (TM.)
PROVINCIA/DISTRIT O 1.- JORGE BASADRE G. ILABAYA 246 262 262 174 174 174 174
Fuente: Direccin Regional de Agricultura - Tacna

AOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(*)

CUADRO N II-8 ILABAYA: PRODUCCIN DE ORGANO (HOJA SECA) 2000/2006 (TM.)


PROVINCIA/DISTRIT O 1.- JORGE BASADRE G. ILABAYA 983 1164 1137 715 714 834 522
Fuente: Direccin Regional de Agricultura - Tacna Fuente: (*) Encuesta de campo - MDI

AOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(*)

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GRAFICO N II-2
PRODUCCIN DE ORGANO DEL DISTRITO DE ILABAYA 1400 1200 1000 TM. 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 AOS 2004 2005 2006

CUADRO N II-9 SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCIN DE ORGANO (HOJA SECA) POR CENTRO POBLADO/ANEXO
CENTRO POBLADO/ANEXO VILALACA CAMBAYA BOROGUEA CORAGUAYA TOTAL
Fuente: Encuesta de campo - MDI

SUPERFICIE COSECHADA (HAS) 94 55 15 10 174

PRODUCCI N (Kg./AO) 282 000 165 000 45 000 30 000 522 000

% PRODUCCIN TOTAL 54% 32% 9% 6% 100%

CUADRO N II-10 ILABAYA: RENDIMIENTO PROMEDIO DE ORGANO (HOJA SECA), 2000/2006 (KG. /HA.)
PROVINCIA/DISTRIT O 1.- JORGE BASADRE G. ILABAYA 4,000 4,440 4,340 4,110 4,100 4,790 3,000 2000 2001 2002 AOS 2003 2004 2005 2006(*)

Fuente: Direccin Regional de Agricultura - Tacna Fuente: (*) Encuesta de campo - MDI

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GRAFICO N II-3
RENDIMIENTO DEL ORGANO, DISTRITO DE ILABAYA

6000 5000 KG./HA. 4000 3000 2000 1000 0 2000 2001 2002 2003 AOS 2004 2005 2006

2.1.4

Tecnologa agrcola La actividad agraria en la zona alto andina de los C.P. de Boroguea y Cambaya del Distrito de Ilabaya, registra en su mayor parte (40% a 60%) niveles tecnolgicos bajos, caracterizados por preparar sus tierras en forma tradicional (manual), debido a que sus predios presentan fuertes pendientes imposibilitando en gran medida su mecanizacin, en labores de aradura, rastra, surcado y otros propios de la preparacin de tierras. Los productores de organo de los C.P. de Boroguea y Cambaya realizan sus actividades con baja tecnologa, como es el uso de sistema de riego por gravedad, propagacin de esquejes sin un control fitosanitario y de fertilizacin, secado solar a la intemperie, entre otros, por lo tanto, no aprovechan los recursos tecnolgicos que se encuentran disponibles en el mercado, el cual mediante un proceso de adopcin al medio podra ser muy til. Los sistemas de riego utilizados ocasionan la prdida de considerables volmenes de agua, sin embargo se tiene una experiencia en el ao 2005 donde la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre Grohmann instal una parcela demostrativa de organo de 1 Ha. aproximadamente con sistema de riego tecnificado por goteo en convenio con la Comunidad de Coraguaya, ONG JILATA y la empresa SILPAY S.A. No realizan un control integrado de plagas y enfermedades, pues an se vienen utilizando insecticidas y herbicidas de amplio espectro, es decir, que tienen una accin inhibitoria generalizada; as tambin las campaas de fumigacin no estn acompaadas con programas de cuarentena, entre otros. En la etapa de post cosecha no se hace uso de un sistema apropiado de secado del organo, se viene utilizando un secado solar tradicional que esta expuesto a diferentes factores de contaminacin como son partculas extraas, impurezas, as como prdida del organo por accin elica, lo cual causa que el organo no mantenga las condiciones organolpticas requeridas en el mercado para ser un producto competitivo.

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2.1.5

Propiedad de la tierra La propiedad de la tierra es comunal, debido a que poseen Ttulo de Propiedad Comunal o Comunitario, donde cada agricultor es dueo del espacio delimitado segn la Directiva. Actualmente dichas comunidades no cuentan con estudios de zonificacin agrcola, que son herramientas necesarias para la planificacin del manejo de cuencas alto andinas y para la ampliacin de frontera agrcola; es por ello que existe una desordenada ampliacin de terreno cultivable debido a la presin por nuevas tierras, donde el rea forestal esta siendo limpiada para estos fines. Las propiedades estn distribuidas en su mayora en pequeas parcelas, el 93.73% de los predios tienen una extensin menor a 01 Hectrea, por lo cual se puede deducir que en el rea de influencia del proyecto predomina el minifundio.

2.1.6

Manejo de Cultivos El recurso suelo se encuentra debilitado debido a un inadecuado manejo como la deficiente fertilizacin, sobreexplotacin de la capacidad de uso del terreno de cultivo, uso indiscriminado de pesticidas y degradacin de suelos, factores que estn provocando la disminucin en los rendimientos y la calidad de los cultivos. Los agricultores en el afn de practicar medidas correctivas durante la campaa del ao 2004 en los cultivos de organo, han realizado una mejor preparacin de terreno, incorporando materia orgnica para darle mayor sostenibilidad a la textura y estructura del suelo. Los productores agrarios del Distrito de Ilabaya se ven afectados por la insuficiente asistencia tcnica y capacitacin en manejo de cultivos, en la organizacin del manejo de agua y para gestionar oportunos convenios que mejoren su capacidad de fortalecer su participacin en el desarrollo de la actividad agrcola del organo. La Municipalidad Distrital de Ilabaya a travs del Proyecto Asistencia Tcnica y Capacitacin en la Produccin del Organo en los C.P de Boroguea y Cambaya del Distrito de Ilabaya con cdigo SNIP 26559, el cual se inici el 02 de marzo del 2006 y culmina en marzo del ao 2009. El proyecto est enfocado a incrementar el rendimiento del cultivo a travs de las siguientes actividades: instalacin de camas demostrativas de enraizamiento y propagacin con riego por nebulizacin y asistencia tcnica para el eficiente manejo de los esquejes; instalacin de parcelas demostrativas y asistencia tcnica en buenas practicas agrcolas y culturales; capacitacin y asistencia tcnica para el eficiente manejo del agua en parcela; instalacin de secadores solares demostrativos, capacitacin para su instalacin y asistencia tcnica

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para el uso de nueva tecnologa de secado; desarrollo de un programa de motivacin y sensibilizacin para el cambio de actitudes y la organizacin de productores.

Organizacin La dbil organizacin que existe es un factor importante dentro de la problemtica del cultivo del organo, el trabajo aislado e individualista de los productores y la desconfianza entre ellos mismos, no les permite consolidarse como oferentes y pierden claramente poder de negociacin frente a los intermediarios que sin duda se benefician ms que los propios productores. El factor sociolgico es de gran importancia en el tema de organizacin de agricultores, debido a que los agricultores forman un grupo social con caractersticas culturales similares, que determinan su forma de pensar y actuar, con muchos prejuicios difciles de romper. Cabe indicar que los agricultores organizados e individuales mantienen las mismas prcticas en la etapa de produccin, cosecha y post cosecha, no llevan un manejo diferenciado, as como tambin la mayora comercializa en chacra con una gran cantidad de impurezas, vendiendo a los agentes intermediarios. Los productores del Centro Poblado de Cambaya se organizaron para formar la Empresa Agroindustrias Cambaya S.A. AGROCAMSA, formalizada en el ao 2003, inici sus actividades bajo la tutela de la ONG Jilata, la cual asumi la direccin de la Empresa, llevaba ntegramente la administracin de la misma y tambin tena a su cargo la Presidencia de la Junta Directiva. Actualmente esta empresa es manejada en su totalidad por la organizacin de productores y se estn realizando los trmites para que obtengan la propiedad del centro de acopio. En el Centro Poblado de Boroguea, la ONG CEPAD construy un centro de acopio cuando exista la Empresa Oreganera 16 de Junio, conformada por productores de organo de la zona, los cuales pidieron un crdito a Edpyme Crear Tacna y al no poder cumplir con el compromiso de pago contrado con la entidad crediticia, los bienes de la empresa fueron embargados. La Asociacin de Productores Mltiples de Boroguea ASPAMBO fue un intento de los productores del Centro Poblado de Boroguea de organizarse, pero debido a malos manejos del dinero destinado para los trmites de formalizacin por parte del Presidente de la Asociacin, todo qued sin efecto. Los productores de organo del Anexo de Coraguaya se organizaron para formar la Asociacin de Productores Agroindustriales de Coraguaya APAICOR, para formalizarse recibieron el apoyo del Gobierno Regional, en el ao 2005.

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En la ejecucin del Proyecto Asistencia Tcnica y Capacitacin en la Produccin del organo en los C.P de Boroguea y Cambaya del Distrito de Ilabaya, se est apoyando a los productores del Centro Poblado de Boroguea para conformar y formalizar la Asociacin de Productores Agroindustriales San Bartolom de Boroguea APAISAB. Se puede diagnosticar que actualmente el nmero de asociaciones de productores en el Distrito de Ilabaya es reducido y resulta insuficiente para poder articular a los agricultores en un modelo asociativo estructurado eficiente.

CUADRO N II-11 PORCENTAJE DE PRODUCTORES ORGANIZADOS


NMERO DE PRODUCTORES 320 % ORGANIZADO 30% % NO ORGANIZADO 70%

CUADRO N II-12 ACTUALES ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE ORGANO DEL DISTRITO DE ILABAYA


NOMBRE DE LA ORGANIZACIN AGROINDUSTRIAS CAMBAYA S.A. AGROCAMSA ASOCIACIN APAICOR ASOCIACIN DE DE PRODUCTORES CORAGUAYA PRODUCTORES C.P. BOROGUEA 50 SOCIOS FORMALIZADA ANEXO CORAGUAYA 18 SOCIOS FORMALIZADA UBICACIN C.P. CAMBAYA N DE MIEMBROS 34 SOCIOS ESTADO FORMALIZADA

AGROINDUSTRIALES DE

AGROINDUSTRIALES SAN BARTOLOM DE BOROGUEA APAISAB


Fuente: Encuesta de campo Elaboracin: Unidad Formuladora MDI

2.1.8

Infraestructura de acopio y/o procesamiento La carencia de infraestructura bsica tiene como consecuencia las elevadas prdidas o mermas post cosecha del organo, producidas por un deficiente manipuleo, almacenamiento y transporte de las cosechas. Actualmente en el Distrito de Ilabaya existen 2 centros de acopio, uno de ellos est ubicado en el Centro Poblado de Cambaya, el cual est inoperativo y el del Centro Poblado de Boroguea que se encuentra en estado de abandono. Centro de Acopio de Cambaya El centro de acopio ubicado en el Centro Poblado de Cambaya fue construido con el apoyo de la ONG Jilata, con dinero del Fondo Per Canad, en convenio con la Empresa Agroindustrias Cambaya S.A. AGROCAMSA y el Gobierno Regional

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Tacna. Se encuentra en buen estado, es de material noble, con piso de cemento y techo de calamina con estructura metlica. Dicha infraestructura est distribuida de la siguiente manera:

1 pequea tienda agrcola. 2 habitaciones. 1 oficina: escritorio, armario y sillas. 1 pequea sala de reuniones. Servicios higinicos. Plataforma de procesamiento. El equipamiento del centro de acopio est constituido por las siguientes mquinas:

2 mquinas seleccionadoras de 3 niveles de acero inoxidable.

El problema que se encuentra en las mquinas seleccionadoras se

centra en las zarandas del ltimo nivel, debido a que el dimetro de la malla es de 1.2 mm. y debera ser de 0.8 mm., razn por la cual se pierde mucho porcentaje de organo.

1 mquina picadora de organo. 1 balanza electrnica. 1 balanza mecnica. Iniciaron sus operaciones acopiando organo nicamente de los socios de la empresa, lo seleccionaban y su Asesor Comercial, con el apoyo de la ONG Jilata, se encargaba de buscar mercado para poder vender la produccin. Actualmente compran organo no slo de Cambaya, tambin de Boroguea, Coraguaya y Vilalaca del Distrito de Ilabaya, y de Camilaca de la Provincia de Candarave, lo procesan y lo exportan. Tienen antecedentes de haber realizado 2 exportaciones a Brasil, en una oportunidad exportaron 5 TM y posteriormente exportaron 15 TM. La problemtica identificada a nivel de equipos es el mal funcionamiento en la zaranda de ltimo nivel de las 2 mquinas seleccionadoras, tiene prdidas de gran porcentaje de organo, razn por la cual la infraestructura est inoperativa y se ven en la necesidad de trasladar el organo a la ciudad de Tacna donde las empresas procesadoras comercializadoras de organo les prestan servicios de seleccin, por lo cual tienen que pagar S/. 60 la tonelada, es decir, S/. 0.06 por Kg. de organo. A nivel de organizacin tuvieron problemas por la desconfianza que tenan los socios del manejo contable y administrativo que realizaba la ONG Jilata, debido a que no se les presentaban informes sobre la situacin financiera de la empresa. A inicios del ao 2006 se reuni la Junta Directiva y los socios pudieron asumir la

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totalidad del manejo de la empresa. Actualmente est en trmite la documentacin para que la Empresa AGROCAMSA obtenga el ttulo de propiedad del centro de acopio. En el mes de abril del presente ao 2007 la ONG Jilata culmin sus actividades de apoyo a la empresa AGROCAMSA y ha transferido todos los activos a los socios.

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GRAFICO N II-4 FOTOGRAFAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA EMPRESA AGROCAMSA, CENTRO POBLADO DE CAMBAYA

VISTA N 1 INFRAESTRUCTURA OPERATIVA EN

REGULARES CONDICIONES.

VISTA N 2 VISTA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ACOPIO.

VISTA N 3 2 MAQUINAS SELECCIONADORAS DE 3

NIVELES INOPERATIVAS.

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VISTA N 4 LAS ZARANDAS DE LTIMO NIVEL TIENEN MAL FUNCIONAMIENTO DEBIDO AL PORCENTAJE DE ORGANO QUE SE PIERDE POR EL DIMETRO DE LA MALLA.

VISTA N 5 BALANZA MECNICA. ELECTRNICA Y BALANZA

VISTA N 6 MAQUINA PICADORA DE ORGANO.

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Centro de Acopio de Boroguea El centro de acopio ubicado en el Centro Poblado de Boroguea fue construido con el apoyo de la ONG CEPAD, cuando an exista la Empresa Oreganera 16 de junio. Est construido con material noble y se encuentra en malas condiciones debido a las fisuras en las paredes producidas por el sismo. Fue entregado como custodia a la Municipalidad de Boroguea, actualmente lo utilizan como almacn. La distribucin de los ambientes es la siguiente:

- 2 oficinas.
Almacn.

- rea de procesamiento.
Servicios higinicos.

El equipamiento de este centro de acopio slo consta de una mquina seleccionadora de 3 niveles, el generador de la mquina fue sustrado del centro de acopio y la zaranda de ltimo nivel no tiene buen funcionamiento, el problema que se encuentra es que el dimetro de la malla es de 1.2 mm. y debera ser de 0.8 mm., razn por la cual se pierde mucho porcentaje de organo. El problema identificado en el centro de acopio del C.P de Boroguea es bsicamente el diseo, lo cual no permite una adecuada ventilacin por el bajo nivel del techo y el estado de abandono del escaso equipamiento.

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GRAFICO N II-5 FOTOGRAFAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE BOROGUEA

VISTA N 7 FRONTIS DEL CENTRO DE ACOPIO.

VISTA N 8 FISURAS EN LAS PAREDES COMO CONSECUENCIA DEL TERREMOTO.

VISTA N 9 PUERTA DE INGRESO PARA VEHCULOS DE CARGA.

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VISTA N 10 INADECUADO DISEO DEL TECHO,

GENERA ESCASA VENTILACIN EN EL CENTRO DE ACOPIO.

VISTA N 11 MAQUINA SELECCIONADORA DE 3

NIVELES, EL GENERADOR FUE SUSTRADO Y LA ZARANDA DE ULTIMO NIVEL TIENE MAL FUNCIONAMIENTO.

VISTA N 12 INEXISTENCIA CONTENCIN. DE UN MURO

DE

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De acuerdo al diagnstico realizado de las 2 infraestructuras de acopio que existen en la zona, se puede concluir que ambas son deficientes en cuanto a equipamiento y diseo de la infraestructura, no se consideran aspectos claves como temperatura, humedad, etc., lo cual hace que el organo se deteriore y sufra cambios negativos en la calidad lo que repercute seriamente en el momento de la comercializacin. Finalmente, ambos centros de acopio estn inoperativos y como consecuencia de ello es que los productores carecen de un lugar apropiado en el que puedan procesar adecuadamente, con equipos que permitan obtener un producto uniforme con calidad de exportacin y conforme a las condiciones de seguridad higinica en el manipuleo y almacenamiento que el mercado internacional exige.

2.1.9

Canal de Comercializacin Los productores individualmente venden su produccin en chacra con mucho porcentaje de impurezas, lo que trae como consecuencia elevadas mermas, por lo que comercializan su produccin a precios bajos. Casi el 80% de la produccin es vendida directamente a agentes intermediarios, el 20% restante es vendido a empresas comercializadoras.
AGENTES INTERMEDIARIOS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS MERCADO INTERNACIONAL

PRODUCTORES

2.1.10 Empresas Comercializadoras Las empresas comercializadoras instaladas en la ciudad de Tacna tienen como principales fortalezas el capital de trabajo, acceso a crditos, infraestructura y equipamiento adecuado para procesamiento, proveedores y una cartera de clientes tanto en el mercado nacional como internacional. Los ingresos percibidos por las empresas exportadoras hacen que su margen de utilidad sea elevado debido a que comercializan el organo con la calidad y en las condiciones que el mercado requiere, comprando la materia prima a bajos precios sin procesamiento tanto a los intermediarios que compran en chacra como tambin directamente a los productores individuales o asociacin de productores. La problemtica identificada radica en el elevado porcentaje de impurezas con el que compran el organo en chacra, lo cual tiene como consecuencia grandes mermas y menores ingresos. Se pudo recoger la sugerencia de algunas empresas exportadoras que una planta de procesamiento de organo en las zonas productoras aliviara este problema de las elevadas mermas, debido a que compraran organo seleccionado y ms limpio por lo cual estn en la disposicin de pagar ms a los productores.

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Entre las principales empresas dedicadas a la exportacin de organo instaladas en Tacna podemos mencionar las siguientes:

CUADRO N II-13 PRINCIPALES EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ORGANO INSTALADAS EN TACNA


EMPRESA EXPORT. Y NEGOCIAC. AROMAS DEL SUR 20535170054 S.A.C. 20452899664 ESTELA Y COMPAA S.C.R.L. 20534841664 INDUSTRIAL ARHUATA & CA. S.A.C. EXPORTACIONES AGRCOLAS AGRINOVA 20519798779 S.A.C. 20453217036 AGROINDUSTRIAS SAN PEDRO S.A. 20410620961 ALIMENTOS JURADO S.A. 10100856935 UCHASARA AVENDAO EDGAR ALIMENTOS PERUANOS DE EXPORTACIN 20532138559 S.R.L. 20325636603 AGROINDUSTRIA OLIVARERA PER S.R.L. 20519777348 SABOR PERUANO DE EXPORTACIN S.A.C.
Fuente: www.SUNAT.gob.pe

RUC

UBICACIN TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA

ESTADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO

2.1.11 Otras Instituciones Mdulo de Servicios Tacna CITE Agroindustrial El Mdulo de Servicios Tacna CITE Agroindustrial en su afn de apoyar al sector agroexportador en las reas de hortofruticultura, olivicultura, plantas aromticas, medicinales y vitivinicultura, trabaja coordinadamente con PROMPEX brindando asesora en desarrollo de productos y promocin de los mismos en Ferias nacionales como internacionales con la finalidad de crear una imagen para los productos agroexportables, Investigacin y Desarrollo aplicado a mejorar la productividad y dar valor agregado a la produccin, brinda apoyo a las cadenas productivas, difusin de informacin tecnolgica y de tendencias de mercado. Cmara de Comercio La Cmara de Comercio, Industria y Produccin de Tacna apoya al sector productivo agrario con la bsqueda de contactos en el mercado, trabajando coordinadamente con PROMPEX, ADEX, COFIDE (Corporacin Financiera de Desarrollo) la cual ha desarrollado los Productos Financieros Estructurados PFE orientados al financiamiento integral de procesos productivos a travs de una entidad financiera IFI de primer piso (Caja Municipal de Tacna) para la articulacin de cadenas productivas, mediante las cuales se articulan a proveedores de insumos, entidades crediticias, productores y compradores, considerando como garanta principal para el repago del crdito, la existencia de un mercado comprometido para el producto a travs de un contrato de compra-venta de un bien

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futuro (comprador identificado). Estos crditos atienden preferentemente a proyectos de gran extensin y/o que vinculen a un conjunto u organizacin de productores. Gobierno Regional Tacna El Gobierno Regional Tacna promueve la participacin de los productores en ruedas de negocios y eventos feriales con la finalidad de crear nexos con contactos en el mercado nacional e internacional para la venta de la produccin de organo de las diversas zonas productoras de la Regin Tacna, adems trabajan con los productores en el tema de organizacin para la conformacin de asociaciones.

INDECOPI El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual con el apoyo del CITE Agroindustrial vienen reuniendo peridicamente a productores de organo, comerciantes, empresas oreganeras, representantes del Gobierno Regional, Direccin Regional de Agricultura, SENASA, Distrito de Ilabaya y de la Provincia de Candarave para trabajar concertadamente en la Norma Tcnica del organo para el Departamento de Tacna. INDECOPI ha repartido entre los representantes de las entidades asistentes Normas Tcnicas extranjeras con la finalidad de adaptarlas a la realidad del Departamento de Tacna, pero an no se tiene nada en concreto, se espera que con el trabajo coordinado entre las entidades involucradas en el tema del cultivo del organo se llegue a sacar finalmente la Norma Tcnica.

2.1.12 Intento de soluciones anteriores En aos anteriores diversas instituciones tanto pblicas como privadas han desarrollado proyectos de capacitacin y asistencia tcnica que se han ido diluyendo con el transcurrir del tiempo, o no han tenido la trascendencia esperada por los productores.

La Municipalidad Distrital de Ilabaya a travs del Proyecto de Apoyo a la


Produccin Agropecuaria ha ejecutado desde el ao 2003 acciones de asistencia tcnica en toda la jurisdiccin del Distrito de Ilabaya pero de manera limitada debido a la falta de personal y presupuesto, acciones que no han sido orientadas especficamente al cultivo de organo, sino a la produccin agraria de todos los cultivos del distrito.

La ONG CEPAD trabaj dentro de la jurisdiccin, con un proyecto para la


instalacin de un centro de acopio de organo en el Centro Poblado de Boroguea, el cual cuenta actualmente slo con una mquina seleccionadora a la cual le fue

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sustrado el generador; en general, todo est inoperativo por el estado de abandono en el que se encuentra y por un manejo deficiente a nivel de organizacin.

El Organismo IAF ONG JILATA y FONCODES trabajaron con los productores


de organo del Distrito de Ilabaya en un proyecto para la instalacin de un centro de acopio para organo en el Centro Poblado de Cambaya, el objetivo de este centro de acopio era incrementar la competitividad para conseguir mercados ms rentables, que de alguna manera ayud a alcanzar mejores ingresos por el organo, traducido en una mejora de la rentabilidad del productor. Para ello trabajaron con la empresa AGROCAMSA, conformada por 34 productores de organo del Centro Poblado de Cambaya la cual inici sus actividades formalmente en el ao 2003 bajo la tutela de la ONG Jilata que tena a su cargo la Presidencia de la Junta Directiva, adems del manejo administrativo y contable de la empresa. A inicios del ao 2006 los socios se reunieron para el cambio de Directiva, lo cual los llev a estar paralizados como empresa en este tiempo de transferencia de mando, en la actualidad los socios llevan totalmente la direccin de la empresa. Se estn realizando los trmites correspondientes para que la propiedad del centro de acopio pase a la Empresa AGROCAMSA.

La Municipalidad Provincial de Jorge Basadre Grohmann en convenio con la


Comunidad de Coraguaya, ONG Jilata y la Empresa SILPAY S.A., inici en el mes de agosto del 2005 la instalacin de una parcela demostrativa de organo de 1 Ha. aproximadamente con sistema de riego tecnificado por goteo, que demuestra la factibilidad de instalacin de tecnologa de riego en zonas alto andinas de terrenos con sistema de andenes. Actualmente la comunidad de Coraguaya es la encargada del cuidado de la parcela, pero no hacen uso de fertilizacin slo se limitan al riego de la misma, adems peridicamente asisten profesionales de campo de la Municipalidad Provincial para realizar labores de supervisin.

El Gobierno Regional Tacna inici en el ao 2004 el proyecto Asistencia Tcnica y


Capacitacin para la comercializacin del organo en las zonas andinas de la Regin Tacna, dentro del mbito de ejecucin se encuentran los Centros Poblados de Cambaya y Boroguea (anexos) del Distrito de Ilabaya. El proyecto propona la instalacin de secadores solares artesanales, asistencia tcnica y capacitacin para seleccin y clasificacin del organo, participacin de los agricultores en ruedas de negocios, ferias, capacitaciones en temas de marketing, cadenas de comercializacin, operaciones logsticas, comercio internacional, etc., adems de capacitar a los agricultores para organizarse, conformando nuevas asociaciones.

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Dicho proyecto finaliz en diciembre del ao 2006, los resultados en cuanto al logro de metas que pudieron percibir los productores de las zonas afectadas en el Distrito de Ilabaya pasaron desapercibidos debido, entre otros factores, al nmero reducido de personal avocado a labores de extensin. Se puede concluir de todas las intervenciones realizadas que no han tenido los resultados esperados, el impacto de los proyectos en lo referente a beneficios esperados en aspectos de produccin y comercializacin del organo ha sido mnimo, debido a ello es la dificultad que se tiene con la poblacin porque no se involucra en los proyectos que se ejecutan en la zona por las malas experiencias anteriores.

2.2
2.2.1

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


Identificacin del Problema Central Considerando todos lo factores analizados previamente podramos establecer que el principal problema por atender a travs de este proyecto es:
PROBLEMA CENTRAL DEL PROYECTO

BAJA COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIN DEL ORGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CAMBAYA Y BOROGUEA

2.2.1.2 Caractersticas del Problema

Los Centros Poblados de Cambaya y Boroguea con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca son zonas agrcolas con las condiciones idneas para producir organo con la calidad que el mercado requiere, pero la problemtica identificada se centra en que debido a la existencia del minifundio y por la falta de asociatividad se fracciona la oferta, desaprovechando economas de escala, tampoco se genera valor agregado en la produccin, comercializndose el organo a granel, en chacra y con muchas impurezas por el deficiente manejo post cosecha, sumado al desconocimiento de los productores de posibles socios estratgicos, cuyas alianzas generaran mayores posibilidades de articulacin con proveedores de insumos, financiamiento para la campaa agrcola y con mercados rentables, a travs de contactos nacionales e internacionales con los cuales los productores puedan tener una transaccin segura que garantice el retorno de su dinero para poder reinvertirlo.

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Anlisis de Causas y Efectos Anlisis de Causas Entre las principales causas del problema central previamente identificado se pueden mencionar las siguientes: Fraccionamiento de la oferta La poca predisposicin a la asociatividad de los productores sumada a la produccin en pequea escala debido a las reducidas extensiones de terreno (minifundio), hacen que el actuar de los productores se vea seriamente limitado ante las exigencias actuales del mercado. El nmero de organizaciones de productores resulta insuficiente para trabajar articuladamente a nivel de oferta, lo cual ocasiona que los costos unitarios de produccin sean altos y el margen de utilidad reducido para los productores. Baja calidad de la oferta El organo es comercializado en chacra y sin valor agregado; la falta de aplicacin de buenas prcticas agrcolas en la etapa post cosecha tiene como consecuencias la prdida de contenido de aceites esenciales, hojas manchadas, mayor grado de impurezas, todo ello ocasiona que baje la calidad del organo que se oferta.

- Deficiente canal de comercializacin


El canal de comercializacin del organo tiene una estructura caracterizada por la abundancia de intermediarios en el proceso de distribucin. La dbil articulacin de la oferta (productores) con el mercado es determinante en la baja competitividad en la comercializacin del organo en el Distrito de Ilabaya, debido a que los productores carecen de informacin y de contactos en el mercado. En base a lo descrito construimos el rbol de causas que podemos visualizar en el siguiente grfico:

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GRAFICO N II-6 RBOL DE CAUSAS DEL PROBLEMA

BAJA COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIN DEL ORGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEA

FRACCIONAMIENTO DE LA OFERTA

BAJA CALIDAD DE LA OFERTA

DEFICIENTE CANAL DE COMERCIALIZACIN

DESARTICULACIN DE PRODUCTORES

INADECUADAS PRCTICAS CULTURALES EN LA ETAPA DE POST COSECHA

OFERTA DE ORGANO SIN VALOR AGREGADO

DESARTICULACIN DE LA OFERTA CON EL MERCADO

2.2.2.2 Anlisis de Efectos

En base a la identificacin anterior del problema podemos definir los siguientes efectos:

- La baja rentabilidad de la produccin de organo, como consecuencia los


pobladores de la zona se descapitalizan y tienen una baja calidad de vida debido a la economa de subsistencia a la que estn expuestos. Estos aspectos contribuyen a la determinacin de un bajo nivel socioeconmico de la poblacin de la zona. Con esta informacin construimos el siguiente rbol de efectos:

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GRAFICO N II-7 RBOL DE EFECTOS DEL PROBLEMA

BAJO NIVEL SOCIOECONMICO DE LOS PRODUCTORES DE ORGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEA

DESCAPITALIZACIN DE LOS PRODUCTORES

CAMBIO DE CDULA DE CULTIVO

BAJA RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE ORGANO

BAJA COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIN DEL ORGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEA

2.2.2.3 rbol de Causas y Efectos

En base a lo descrito con anterioridad tanto a nivel de causas como de fines podemos definir el siguiente rbol de problemas o rbol de causas y fines:

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GRAFICO N II-8 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

BAJO NIVEL SOCIOECONMICO DE LOS PRODUCTORES DE ORGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEA

DESCAPITALIZACIN DE LOS PRODUCTORES

CAMBIO DE CDULA DE CULTIVO

BAJA RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE ORGANO

BAJA COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIN DEL ORGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEA

FRACCIONAMIENTO DE LA OFERTA

BAJA CALIDAD DE LA OFERTA

DEFICIENTE CANAL DE COMERCIALIZACIN

DESARTICULACIN DE PRODUCTORES

INADECUADAS PRCTICAS CULTURALES EN LA ETAPA DE POST COSECHA

OFERTA DE ORGANO SIN VALOR AGREGADO

DESARTICULACIN DE LA OFERTA CON EL MERCADO

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2.3
2.3.1

OBJETIVO DEL PROYECTO


Identificacin del Objetivo Central Basados en el Problema Central previamente identificado, podemos identificar como nuestro objetivo central o principal:
INCREMENTO EN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIN DEL ORGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEA

GRFICO N II-9 IDENTIFICACIN DEL OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIN DEL ORGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEA Como notamos y en funcin al marco de referencia del presente proyecto, el objetivo BAJA COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIN DEL ORGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEA

principal del proyecto se encuentra enmarcado en la tarea funcional de la Municipalidad Distrital de Ilabaya. 2.3.2 Anlisis de Medios y Fines

2.3.2.1 Anlisis de Medios

Para la definicin del rbol de Medios tomamos como referencia el rbol de Causas para estructurarlos de manera positiva, as tenemos:

CUADRO N II-14 IDENTIFICACIN DE MEDIOS DIRECTOS DEL PROYECTO


CAUSAS DIRECTAS FRACCIONAMIENTO DE LA OFERTA BAJA CALIDAD DE LA OFERTA DEFICIENTE CANAL DE COMERCIALIZACIN MEDIOS DIRECTOS CONSOLIDACIN DE LA OFERTA MEJOR CALIDAD DE LA OFERTA EFICIENTE CANAL DE COMERCIALIZACIN

Del mismo modo completamos el anlisis a nivel de los medios indirectos, por lo que se puede finalmente construir el siguiente rbol de medios:

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GRAFICO N II-10 RBOL DE MEDIOS DEL PROYECTO

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIN DEL ORGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEA

CONSOLIDACIN DE LA OFERTA

MEJOR CALIDAD DE LA OFERTA

EFICIENTE CANAL DE COMERCIALIZACIN

ARTICULACIN DE PRODUCTORES

ADECUADAS PRCTICAS CULTURALES EN LA ETAPA DE POST COSECHA

OFERTA DE ORGANO CON VALOR AGREGADO

ARTICULACIN DE LA OFERTA CON EL MERCADO

2.3.2.2 Anlisis de Fines

Para la definicin del rbol de fines tomamos como referencia el rbol de efectos, lo cual nos permiten obtener lo siguiente:

CUADRO N II-15 IDENTIFICACIN DE FINES DIRECTOS


EFECTOS DIRECTOS BAJA RENTABILIDAD ORGANO DEL CULTIVO DE FINES DIRECTOS INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE ORGANO CAPITALIZACIN DE LOS PRODUCTORES PERMANENCIA EN EL CULTIVO DE ORGANO

DESCAPITALIZACIN DE LOS PRODUCTORES CAMBIO DE LA CEDULA DE CULTIVO

Con esta informacin podemos establecer el siguiente rbol de fines.

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GRAFICO N II-11 RBOL DE FINES DEL PROYECTO

DESARROLLO SOCIOECONMICO SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES DE ORGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEA

CAPITALIZACIN DE LOS PRODUCTORES

PERMANENCIA EN EL CULTIVO DE ORGANO

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE ORGANO

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIN DEL ORGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEA

2.3.2.3 rbol de Medios y Fines

Tambin denominado rbol de objetivos, se esboza a partir de los contenidos identificados en el rbol de medios y fines estructurado.

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GRAFICO N II-12 RBOL DE MEDIOS Y FINES

DESARROLLO SOCIOECONMICO SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES DE ORGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEA

CAPITALIZACIN DE LOS PRODUCTORES

PERMANENCIA EN EL CULTIVO DE ORGANO

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE ORGANO

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIN DEL ORGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEA

CONSOLIDACIN DE LA OFERTA

MEJOR CALIDAD DE LA OFERTA

EFICIENTE CANAL DE COMERCIALIZACIN

ARTICULACIN DE PRODUCTORES (1)

ADECUADAS PRCTICAS CULTURALES EN LA ETAPA DE POST COSECHA (2)

OFERTA DE ORGANO CON VALOR AGREGADO


(3)

ARTICULACIN DE LA OFERTA CON EL MERCADO


(4)

51

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2.4

FORMULACIN DE ALTERNATIVAS

Identificacin de Acciones Para formular las alternativas identificamos los medios indirectos o fundamentales a partir del cual desglosamos diversas acciones orientadas a brindar una respuesta al problema identificado.

MEDIOS FUNDAMENTALES

ACCIONES SUGERIDAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIN. CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA A LOS PRODUCTORES DE ORGANO PARA LA FORMACIN DE NUEVAS ORGANIZACIONES. CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA PARA EL DE LAS ORGANIZACIONES DE FORTALECIMIENTO PRODUCTORES.

MEDIO FUNDAMENTAL 1: ARTICULACIN DE PRODUCTORES

MEDIO FUNDAMENTAL 2: ADECUADAS PRCTICAS AGRCOLAS EN LA ETAPA DE POST COSECHA

CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA A LOS

PRODUCTORES DE ORGANO EN BUENAS PRCTICAS AGRCOLAS (BPA) EN LA ETAPA DE POST COSECHA.

CONSTRUCCIN

DE

UN

MDULO

BSICO

DE

ACOPIO EN EL SECTOR DE PAJRE ZONA ALTA, C.P DE BOROGUEA.

CONSTRUCCIN

DE

UN

MDULO

BSICO

DE

ACOPIO EN EL SECTOR DE PAJRE ZONA BAJA, C.P DE BOROGUEA.. MEDIO FUNDAMENTAL 3: OFERTA DE ORGANO CON VALOR AGREGADO

ADQUISICIN DE EQUIPO PARA PROCESAMIENTO

DE ORGANO E INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL. ADQUISICIN E IMPLEMENTACIN DE EQUIPO

INFORMTICO Y MOBILIARIO. ELABORACIN E IMPLANTACIN DE UN SISTEMA

KARDEX ELECTRNICO DE ALMACN. ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN A LOS

OPERARIOS DEL MDULO BSICO DE ACOPIO EN BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) CAPACITACIN A LOS PRODUCTORES DE

MEDIO FUNDAMENTAL 4: ARTICULACIN DE LA OFERTA CON EL MERCADO

ORGANO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES. ASISTENCIA TCNICA EN BSQUEDA DE MERCADOS.

2.4.1

Identificacin de Alternativas

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ALTERNATIVA

DESCRIPCIN

53

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ALTERNATIVA 01:

COMPONENTE 01: PRODUCTORES ORGANIZADOS 01.01 PASANTAS.

01 PASANTA PARA 10 PERSONAS: ONG EL TALLER AREQUIPA 01 PASANTA PARA 10 PERSONAS: ECO AROMA - HUANCAVELICA

01.02 JORNADAS DE SENSIBILIZACIN PARA PROMOVER LA ORGANIZACIN DE PRODUCTORES. 02 TALLERES VIVENCIALES: CONFIANZA Y TRABAJO EN EQUIPO EN LAS COMUNIDADES 02 TALLERES VIVENCIALES: VALORES SOCIALES EN LAS COMUNIDADES 02 TALLERES VIVENCIALES: FORTALECIMIENTO DE VALORES SOCIALES

01.03 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA A LOS PRODUCTORES DE ORGANO PARA LA FORMACIN DE NUEVAS ORGANIZACIONES.

03 CURSOS TALLER: INTRODUCCIN AL COOPERATIVISMO Y LA ASOCIACIN DE PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS 03 CURSOS TALLER : IMPORTANCIA DE LA ASOCIATIVIDAD PARA LOS PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS

01.04 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES. 01 CURSO TALLER: ASOCIATIVIDAD Y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 01 CURSO TALLER: GLOBALIZACIN Y ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

02 CURSO TALLER: ASOCIATIVIDAD PARA LA EXPORTACIN 02 CURSO TALLER: COOPERACIN ENTRE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

COMPONENTE 02: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA 02.01 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA A LOS PRODUCTORES DE ORGANO EN BUENAS PRCTICAS AGRCOLAS (BPA) EN LA ETAPA DE POST COSECHA.

06 CURSOS DE CAPACITACIN: APLICACIN DE BUENAS PRCTICAS AGRCOLAS - TRATAMIENTO POST COSECHA

02.02 CONSTRUCCIN DE UN MDULO BSICO DE ACOPIO EN EL SECTOR DE PAJRE ZONA ALTA, C.P DE BOROGUEA. REA DE PROCESAMIENTO DE 358.40 M2 REA ADMINISTRATIVA DE 105.92 M2 ZONA DE ESTACIONAMIENTO, MANIOBRAS Y ACCESOS DE 1375 M2

02.03 ADQUISICIN DE EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE ORGANO E INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL. ADQUISICIN DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO:

01 MQUINA CLASIFICADORA DE 4 NIVELES DE ACERO INOXIDABLE 01 TOLVA DE RECEPCIN, ELEVADOR DE MATERIA PRIMA, LIMPIADOR DE MATERIAL METLICO Y EXTRACTOR DE POLVO 01 PRENSA 01 MOLINO CORTADOR 01 TERMMETRO AMBIENTAL 01 MEDIDOR DE HUMEDAD 01 BALANZA DIGITAL DE PLATAFORMA DE 300 KG. 01 BALANZA MECNICA DE PLATAFORMA DE 500 KG. 08 CARRETAS DE 120 KG. 02 CERRADORAS DE SACOS MANUAL 10 GUARDAPOLVOS.

ADQUISICIN DE INDUMENTARIA:

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ALTERNATIVA 02:

COMPONENTE 01: PRODUCTORES ORGANIZADOS 01.01 PASANTAS. 01 PASANTA PARA 10 PERSONAS: ONG EL TALLER AREQUIPA 01 PASANTA PARA 10 PERSONAS: ECO AROMA - HUANCAVELICA

01.02 JORNADAS DE SENSIBILIZACIN PARA PROMOVER LA ORGANIZACIN DE PRODUCTORES. 02 TALLERES VIVENCIALES: CONFIANZA Y TRABAJO EN EQUIPO EN LAS COMUNIDADES 02 TALLERES VIVENCIALES: VALORES SOCIALES EN LAS COMUNIDADES 02 TALLERES VIVENCIALES: FORTALECIMIENTO DE VALORES SOCIALES

01.03 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA A LOS PRODUCTORES DE ORGANO PARA LA FORMACIN DE NUEVAS ORGANIZACIONES.

03 CURSOS TALLER: INTRODUCCIN AL COOPERATIVISMO Y LA ASOCIACIN DE PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS 03 CURSOS TALLER : IMPORTANCIA DE LA ASOCIATIVIDAD PARA LOS PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS

01.04 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES. 01 CURSO TALLER: ASOCIATIVIDAD Y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 01 CURSO TALLER: GLOBALIZACIN Y ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

02 CURSOS TALLER: ASOCIATIVIDAD PARA LA EXPORTACIN 02 CURSOS TALLER: COOPERACIN ENTRE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

COMPONENTE 02: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA 02.01 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA A LOS PRODUCTORES DE ORGANO EN BUENAS PRCTICAS AGRCOLAS (BPA) EN LA ETAPA DE POST COSECHA. 06 CURSOS DE CAPACITACIN: APLICACIN DE BUENAS PRCTICAS AGRCOLAS - TRATAMIENTO POST COSECHA 02.02 CONSTRUCCIN DE UN MDULO BSICO DE ACOPIO EN EL SECTOR DE PAJRE ZONA BAJA, C.P DE BOROGUEA. REA DE PROCESAMIENTO DE 358.40 M2 REA ADMINISTRATIVA DE 105.92 M2 ZONA DE ESTACIONAMIENTO, MANIOBRAS Y ACCESOS DE 1375 M2

02.03 ADQUISICIN DE EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE ORGANO E INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL. ADQUISICIN DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO: 01 MQUINA CLASIFICADORA DE 4 NIVELES DE ACERO INOXIDABLE 01 TOLVA DE RECEPCIN, ELEVADOR DE MATERIA PRIMA, LIMPIADOR DE MATERIAL METLICO Y EXTRACTOR DE POLVO 01 PRENSA 01 MOLINO CORTADOR 01 TERMMETRO AMBIENTAL 01 MEDIDOR DE HUMEDAD 01 BALANZA DIGITAL DE PLATAFORMA DE 300 KG. 01 BALANZA MECNICA DE PLATAFORMA DE 500 KG. 08 CARRETAS DE 120 KG. 02 CERRADORAS DE SACOS MANUAL 10 GUARDAPOLVOS. 10 PARES DE BOTAS DE GOMA. 03 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES. 10 PROTECTORES HIGINICOS DE CABEZA.

ADQUISICIN DE INDUMENTARIA:

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ADQUISICIN DE MOBILIARIO:

02.05 ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN EN BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) A LOS OPERARIOS DEL MDULO BSICO DE ACOPIO. 06 CURSOS DE CAPACITACIN: HBITOS Y MANIPULACIN HIGINICA

02.06 ELABORACIN E IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA KARDEX MANUAL DE ALMACN MDULO BSICO DE ACOPIO.

ELABORACIN DEL SISTEMA KARDEX MANUAL DE ALMACN MDULO BSICO DE ACOPIO.

COMPONENTE 03: COMERCIALIZACIN 03.01 ASISTENCIA TCNICA A LOS PRODUCTORES DE ORGANO EN BSQUEDA DE MERCADOS. ASISTENCIA COMERCIAL PARA EXPORTACIN.

03.02 CAPACITACIN A LOS PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES. 01 CURSO TALLER: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES EN LOS PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS 01 CURSO TALLER: GESTIN EMPRESARIAL DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS 01 CURSO TALLER: INTRODUCCIN PRODUCCIN AGRARIA A LOS AGRONEGOCIOS Y COMERCIALIZACIN DE LA

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III. FORMULACIN
HORIZONTE DE PLANEAMIENTO - ANLISIS DE LA DEMANDA - ANLISIS DE LA OFERTA - BALANCE OFERTA Y DEMANDA - COSTOS DEL PROYECTO APORTES DE LAS ENTIDADES Y BENEFICIARIOS - PLAN DE NEGOCIOS

3.1

HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
Las caractersticas de la inversin determinan para el presente proyecto un horizonte de planeamiento de 10 aos, y est referido a los perodos de preinversin e inversin; as como la puesta en marcha de las medidas de control y mitigacin ambiental, mantenimiento y operacin del sistema.

3.2

ANLISIS DE LA DEMANDA
La caracterstica del Proyecto de Inversin Pblica es proporcionar el servicio adecuado de asistencia tcnica y capacitacin, con la finalidad de elevar la competitividad en la comercializacin del organo, enfocndolo como actividad eminentemente agroexportadora, lo cual permita elevar los niveles de rentabilidad y por consiguiente, mejorar los niveles socioeconmicos de la poblacin de la zona. Para ello, resulta esencial rectificar las situaciones deficitarias en la prestacin de servicios de extensin agrcola dimensionando la demanda y oferta de estos servicios.

Demanda Potencial Asistencia tcnica en BPA en la etapa de post cosecha Los 320 pequeos productores de organo de los C.P de Boroguea (anexos) y Cambaya demandan servicios de asistencia tcnica en la etapa de post cosecha, debido a que tienen serias deficiencias en esta etapa, lo cual causa que el organo pierda aceite esencial y tenga una gran cantidad de polvo e impurezas, determinando la baja calidad de su producto y por ende que reciban precios bajos. Infraestructura de acopio y procesamiento de organo Los productores del C.P de Boroguea y los anexos de Vilalaca y Coraguaya demandan infraestructura de acopio que les permita generar valor agregado a la produccin con las condiciones que el mercado requiere. A excepcin de la empresa de productores AGROCAMSA del C.P de Cambaya, integrada por 34 socios, la cual actualmente est inoperativa y no tiene la capacidad de poder procesar un porcentaje significativo de la produccin total, los equipos tienen serias deficiencias en la seleccin de organo y no se manejan aspectos claves como control de temperatura, humedad, seguridad higinica en el manipuleo, etc.

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Asistencia tcnica en bsqueda de mercados La mayora de los pequeos productores de organo del C.P de Boroguea (anexos) y Cambaya venden su produccin en chacra. Debido a ello es que demandan asistencia tcnica que les permita conseguir contactos en el mercado internacional y comercializar directamente la produccin para obtener mejores precios.
CUADRO N III-1 ANLISIS DE LA DEMANDA DEL PROYECTO
POBLACIN DEMANDANTE 320 PRODUCTORES DE ORGANO DEMANDA ASISTENCIA TCNICA EN BPA EN LA ETAPA DE POST COSECHA INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE ORGANO ASISTENCIA TCNICA EN BSQUEDA DE MERCADOS

Poblacin Demandante Esta demanda potencial est representada por 320 agricultores dedicados al cultivo de organo de los C.P de Cambaya y Boroguea y anexos, del Distrito de Ilabaya, como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N III-2 POBLACIN DEMANDANTE DEL PROYECTO


CENTRO POBLADO CAMBAYA BOROGUEA* TOTAL BENEFICIARIOS 134 186 320 TM POR COMERCIALIZAR 165 357 522

(*) Con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca Fuente: Municipalidad Distrital de Ilabaya Septiembre 2006

3.3
3.3.1

ANLISIS DE LA OFERTA
Oferta sin Proyecto

Participacin del Gobierno Regional El Gobierno Regional Tacna mediante el Proyecto Capacitacin y Asistencia Tcnica en la comercializacin del organo en la Sierra de Tacna, brind capacitacin con cursos, talleres y charlas en formacin de organizaciones de productores, procesamiento, empacado y marketing. Asimismo, asistencia tcnica en cosecha, post cosecha, instalacin de secadores solares y parcelas demostrativas de organo orgnico.

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En el ao 2005 el Gobierno Regional mediante dicho proyecto apoy a los agricultores para la formalizacin de la Asociacin de Productores Agroindustriales de Coraguaya APAICOR. Lamentablemente no se han obtenido resultados satisfactorios en el Distrito de Ilabaya, debido a que el radio de accin del proyecto es bastante amplio y cuentan con pocos profesionales de campo, lo cual determina que no se haga un trabajo eficiente en todas las zonas beneficiadas. Cabe mencionar que este proyecto culmin en diciembre del ao 2006 y no existe otro proyecto enfocado a la comercializacin en ejecucin en la zona.

Participacin de la Municipalidad Distrital de Ilabaya La Municipalidad Distrital de Ilabaya ha iniciado en marzo del ao 2006 la ejecucin del Proyecto Asistencia Tcnica y Capacitacin en la produccin de organo en los Centros Poblados de Boroguea y Cambaya del Distrito de Ilabaya, el cual est enfocado en el incremento del rendimiento del cultivo a travs de las siguientes actividades: instalacin de camas demostrativas de enraizamiento y propagacin con riego por nebulizacin y asistencia tcnica para el eficiente manejo de los esquejes; instalacin de parcelas demostrativas y asistencia tcnica en buenas practicas agrcolas y culturales; capacitacin y asistencia tcnica para el eficiente manejo del agua en parcela; instalacin de secadores solares demostrativos, capacitacin para su instalacin y asistencia tcnica para el uso de nueva tecnologa de secado; desarrollo de un programa de motivacin y sensibilizacin para el cambio de actitudes y la organizacin de productores. En el primer ao de ejecucin de este proyecto, se han formado 4 ncleos de productores y una asociacin de productores:

- 1 ncleo de productores en Boroguea. - 1 ncleo de productores en Coraguaya. - 1 ncleo de productores en Vilalaca. - 1 ncleo de productores en Cambaya.
Asociacin de Productores Agroindustriales San Bartolom de Boroguea APAISAB

Participacin del Sector Privado Por otro lado, ONGs como Jilata y CEPAD han ejecutado proyectos dirigidos a los procesos de comercializacin del organo con la implementacin de infraestructura y maquinaria para la seleccin de organo por calidades. En aos anteriores la ONG CEPAD, construy el centro de acopio en el Centro Poblado de Boroguea, cuando funcionaba la Empresa Oreganera 16 de junio, fue

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implementado con zaranda, balanzas, enmalladora. Actualmente este centro de acopio no est en funcionamiento. La infraestructura tiene deficiencias en el diseo y la mquina seleccionadora que queda est en estado de abandono. La ONG Jilata con el apoyo del Organismo Internacional IAF trabajaron con los productores organizados del Centro Poblado de Cambaya, la Empresa Agroindustrias Cambaya S.A. AGROCAMSA, construyendo un centro de acopio e implementndolo con equipos como zarandas, balanzas, picadora, etc.; actualmente la infraestructura y los equipos estn inoperativos debido a fallas en las mquinas seleccionadoras. La intervencin de la ONG Jilata ya ha culminado, transfiri la Presidencia de la Junta Directiva a los productores, los mismos que llevan el manejo total de la empresa. De todo lo expuesto se puede concluir que la oferta actual de asistencia tcnica y capacitacin en la zona afectada por el problema est dada por el Proyecto Asistencia Tcnica y Capacitacin en la produccin de organo en los Centros Poblados de Boroguea y Cambaya del Distrito de Ilabaya, para efectos del presente proyecto slo consideramos la asistencia tcnica en cosecha y post cosecha.
CUADRO N III-3 OFERTA ACTUAL DE ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN

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3.3.2

Oferta con Proyecto


ENTIDAD ACTIVIDADES ASISTENCIA TCNICA PARA EL MANEJO TECNOLGICO DE LOS ESQUEJES. ASISTENCIA TCNICA PARA EL USO DE NUEVA TECNOLOGA DE SECADO. ASISTENCIA TCNICA EN BUENAS PRCTICAS AGRCOLAS Y CULTURALES. BENEFICIARIOS

PROYECTO

ASISTENCIA EN

TCNICA

Y LA EN DE Y DEL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL ILABAYA DE

CAPACITACIN PRODUCCIN DE ORGANO LOS POBLADOS BOROGUEA CAMBAYA DISTRITO ILABAYA * CENTROS

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE MOTIVACIN PARA LA ORGANIZACIN DE PRODUCTORES. MOTIVACIN Y CAPACITACIN PARA LA ORGANIZACIN DE PRODUCTORES. CAPACITACIN EN TCNICAS DE RIEGO EN PARCELA. ASISTENCIA TCNICA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE RIEGO PARCELARIO. CAPACITACIN EN INSTALACIN DE SECADORES SOLARES. INSTALACIN DE CAMAS DEMOSTRATIVAS DE ENRAIZAMIENTO Y PROPAGACIN CON RIEGO POR NEBULIZACIN. INSTALACIN DEMOSTRATIVAS. DE PARCELAS

260

PRODUCTORES ORGANO DISTRITO ILABAYA.

DE DEL DE

INSTALACIN DE SECADORES SOLARES DEMOSTRATIVOS.

Las instituciones pblicas y privadas a travs de sus proyectos en el mbito de sus competencias, seguirn brindando capacitacin y asistencia tcnica para cambiar la agricultura tradicional por una agricultura moderna tendiente a la exportacin, como parte de la estrategia nacional de desarrollo agrario. La Municipalidad Distrital de Ilabaya intervendr en el presente proyecto, formulando y ejecutando el mismo, estableciendo acciones que de manera integrada conduzcan a incrementar la competitividad del organo. La oferta con proyecto dimensiona la prestacin por cada componente a partir del desarrollo de las acciones propuestas en el presente documento, as tenemos: COMPONENTE 01: PRODUCTORES ORGANIZADOS
PASANTAS

Con la finalidad de apoyar a los productores organizados que recin se inician en el mundo de la agroexportacin, mediante visitas a asociaciones de productores exitosas que bajo similares condiciones geogrficas y sociales han logrado consolidarse como slidas empresas agro exportadoras. Luego de evaluar los posibles lugares propicios para las pasantas, se proponen las siguientes:

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01 pasanta para 10 personas a la ONG El Taller Arequipa.

- 01 pasanta para 10 personas a ECO AROMA Huancavelica.


JORNADAS DE SENSIBILIZACIN

El objetivo de las jornadas de sensibilizacin es rescatar valores sociales en las comunidades de agricultores y lograr el cambio de actitud, dejando de lado la desconfianza y el individualismo para que puedan estar en capacidad de asociarse. La metodologa de trabajo ser en talleres vivenciales, los mismos que se realizarn 2 veces por ao segn el cronograma. Se trabajar en grupos de 30 personas y los talleres estarn enfocados de la siguiente manera:

02 talleres vivenciales: Confianza y Trabajo en Equipo. 02 talleres vivenciales: Valores Sociales en las Comunidades. 02 talleres vivenciales: Fortalecimiento de Valores Sociales. Estas sugerencias estn sujetas a la opinin tcnica del responsable de la ejecucin del proyecto.

CAPACITACIN A LOS PRODUCTORES DE ORGANO PARA LA FORMACIN

DE NUEVAS ORGANIZACIONES.

El objetivo de estas capacitaciones es fomentar en las comunidades de agricultores la importancia de la asociatividad, con la finalidad de promover la conformacin de nuevas organizaciones de productores. Se considera que el mdulo debera estar enfocado en los siguientes cursos taller:

- 03 cursos taller: Introduccin al Cooperativismos y la Asociacin de pequeos


productores agrarios.

- 03 cursos taller: Importancia de la Asociatividad para los pequeos productores


agrarios La metodologa de trabajo a utilizar ser a travs de cursos taller, en grupos de 30 personas, 2 veces por ao segn el cronograma. El Responsable del Proyecto ser el encargado de las capacitaciones y asistir tcnicamente a los productores que estn en disposicin de asociarse en todos los trmites para la constitucin de la organizacin.

CAPACITACIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE

PRODUCTORES

Consiste en capacitar a las organizaciones de productores formalizadas para fortalecer las habilidades de sus integrantes. Por ejemplo: calcular sus costos de produccin y llegar a un mejor acuerdo en el momento de la negociacin de su produccin con la

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finalidad de obtener mejores utilidades, de esta manera se estar mejorando sus habilidades para negociar. Las capacitaciones sern 2 veces por ao y estarn a cargo del Responsable del proyecto; se sugiere que el mdulo de capacitacin considere los siguientes temas:

01 curso taller: Asociatividad y desarrollo de las organizaciones de productores.

01 curso taller: Globalizacin y estrategias alternativas para las

organizaciones de productores. 02 cursos taller: Asociatividad para la exportacin. 02 cursos taller: Cooperacin entre organizaciones de productores.

COMPONENTE 02: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA

ASISTENCIA

TCNICA

CAPACITACIN

LOS

PRODUCTORES

DE

ORGANO EN BUENAS PRCTICAS AGRCOLAS Y CULTURALES (BPA) EN LA ETAPA DE POST COSECHA

El objetivo es reforzar la asistencia tcnica impartida a los productores de organo como parte del Proyecto Asistencia Tcnica y Capacitacin para la Productividad del organo en los C.P de Boroguea y Cambaya en la etapa de post cosecha, debido a que de la buena conduccin de esta etapa depender que el organo tenga menor grado de impurezas, mayor higiene y adecuadas condiciones de secado lo cual evita la prdida de aceite esencial que le da mayor calidad y peso al organo. Adems el proyecto en ejecucin propone la instalacin de 2 secadores solares, capacitar y asistir tcnicamente a los productores para un adecuado uso de los mismos, por lo cual se propone en el presente proyecto seguir con las actividades de asistencia tcnica con la finalidad de que los productores hagan uso de los secadores que se dejen instalados y apoyarlos tcnicamente para que sigan instalando nuevos. Las actividades de asistencia tcnica sern durante la poca de cosecha de organo, 2 veces por ao. El mdulo de capacitacin estar integrado por 06 cursos - taller para grupos de 30 personas:

- 03 cursos - taller: Aplicacin de Buenas Prcticas Agrcolas - tratamiento Post


Cosecha. Las capacitaciones y asistencia tcnica estarn a cargo del Responsable del Proyecto.

CONSTRUCCIN DE MDULO BSICO DE ACOPIO

Este punto es elemental para la mejora de ingresos, ya que incide en la venta del producto con valor agregado. Tiene la finalidad de ser infraestructura de soporte para brindar la asistencia tcnica, donde se mostrarn los procesos para la obtencin del organo con valor agregado.

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Posteriormente prestar el servicio de seleccin de la materia prima proveniente de las unidades de produccin (Centros Poblados de Cambaya, Boroguea y los anexos de Coraguaya y Vilalaca).
LOCALIZACIN

Las consideraciones tcnicas a partir de las cuales se evaluaron posibles lugares para la ubicacin del Mdulo Bsico de acopio son las siguientes: Cercana a centro de mayor produccin De acuerdo a los datos de campo obtenidos, el Anexo de Vilalaca concentra la mayor produccin de organo llegando a producir 240 TM lo cual representa el 54% de la produccin de organo, con una superficie cosechada de aproximadamente 94 Hectreas. Basndonos en la evaluacin del factor produccin, es que se ha determinado que la zona idnea para la localizacin del Centro de Servicios es el C.P de Boroguea, especficamente el Anexo de Vilalaca.

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CUADRO N III-4 CENTROS DE PRODUCCIN DE ORGANO


CENTRO POBLADO/ANEXO VILALACA CAMBAYA BOROGUEA CORAGUAYA TOTAL SUPERFICIE COSECHADA (HAS) 94 55 15 10 174 PRODUCCI N (Kg./AO) 282 000 165 000 45 000 30 000 522 000 % PRODUCCIN TOTAL 54% 32% 9% 6% 100%

Fuente: Encuesta de campo - MDI

Cercana a servicios pblicos El Anexo de Vilalaca cuenta con el servicio de energa elctrica. En lo referente al servicio de agua potable, la provisin de agua al Mdulo Bsico de acopio se empalmar a la red de agua potable del C.P de Boroguea, la cual pasa a escasos metros del terreno. Vas de acceso El terreno se ubica al costado de la Ruta Vecinal RV22-549 Cambaya - Vilalaca, la cual conjuntamente con la Ruta Vecinal RV22-516 Ilabaya Cambaya y la Ruta Vecinal RV22-550 Cambaya Boroguea comunican a las 4 zonas productoras de organo de la zona alta del Distrito.
DESCRIPCIN DEL REA DEL TERRENO

Teniendo en consideracin los factores produccin, servicios pblicos y vas de acceso, se realiz la evaluacin del terreno propuesto para la construccin del Mdulo Bsico de acopio. El terreno se ubica en el Sector de Pajre Zona alta, pertenece a la Comunidad de Boroguea, cuenta con un rea de 1,472.79 m2 y est ubicado en el Anexo de Vilalaca, ubicado al costado de la Ruta Vecinal RV22-549 Cambaya Vilalaca.
TAMAO OPTIMO

El tamao del Mdulo Bsico de acopio se determin teniendo en cuenta el factor materia prima y el factor tecnologa. La infraestructura est diseada para procesar el 50% de la produccin/campaa, lo cual representa una capacidad de acopio de aproximadamente 140 150 TM/campaa.

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PLAN DE PRODUCCIN

En los C.P de Cambaya y Boroguea con los Anexos de Coraguaya y Vilalaca de acuerdo al anlisis de la estacionalidad de la produccin de organo, se obtienen 02 campaas / ao, para lo cual se ha separado a cada Centro Poblado en zonas. Zona 01: C.P Cambaya El C.P de Cambaya produce aproximadamente el 30% de la produccin total de organo, su clima es un poco ms templado en comparacin con las condiciones climticas del C.P de Boroguea, esto hace que el organo madure con mayor rapidez, razn por la cual la etapa de cosecha se inicia antes aproximadamente el 20 de Marzo y culmina el 20 de Abril. La segunda campaa se inicia la primera semana de Octubre y finaliza en Noviembre. Zona 02: C.P Boroguea, anexos Coraguaya y Vilalaca Estas 3 zonas producen en conjunto aproximadamente el 70% de la produccin total de organo. Inician la cosecha en promedio el 15 de Abril y culminan un mes despus, el 15 de Mayo. La segunda campaa se inicia el 01 de Noviembre y finaliza el 01 de Diciembre. De acuerdo al anlisis realizado se estima que el pico mximo de produccin de organo en relacin a la primera campaa est entre los meses de Abril y Mayo, y en relacin a la segunda campaa entre los meses de Octubre y Noviembre.
GRFICO N III-1 CALENDARIO ANUAL DE COSECHA - ORGANO
CENTRO POBLADO/ANEXO BOROGUEA CORAGUAYA VILALACA CAMBAYA EN E FE B MA R AB R MA Y JUN JUL AG O SE P OC T NO V DIC

DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN

Recepcin de Materia Prima La recepcin del organo seco se realiza en el rea de almacenamiento, est en funcin a la capacidad de la infraestructura que est diseada para el 50% (140 150 TM/campaa), con una proyeccin de poder acopiar el 100% de la produccin total y en funcin a la estacionalidad del cultivo. Pesado Se procede a pesar el organo ingresado.

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Seleccin El objetivo de la seleccin es presentar el producto uniforme, con mnimos porcentajes de impurezas y con las caractersticas adecuadas a las exigencias del consumidor del mercado objetivo.

CUADRO N III-5 TIPO DE ORGANO SELECCIONADO


CALIDAD EXTRA A (PRIMERA) B (SEGUNDA) C MOLIDO PARTIDO CARACTERSTICAS Y TAMAO DE HOJA VERDE, GRANDE Y ENTERA VERDE Y MENOS GRANDE VERDE, MEDIANA Y ENTERA Y MENUDA, MOLIDA, QUEBRADA Y BOTONES FLORALES DIMETRO (MM.) 9,0 A MS 4,0 8,9 1.0 3.9 % PRODUCCIN 10% 30% 50% 10% MERCADO NACIONAL Y BOLIVIA LOCAL Y NACIONAL INTERNACIONAL LOCAL Y NACIONAL

Fuente: Empresas privadas

Molienda Se realiza este proceso cuando se tiene organo muy fragmentado, se procede a la molienda para obtener el organo de tercera C. Envasado Se procede a envasar el organo de primera A y segunda B, generalmente la calidad A se envasa en sacos de polipropileno y la calidad B de exportacin en bolsas de papel bilaminado con una bolsa de polietileno interna.
CUADRO N III-6 CARACTERSTICAS PRINCIPALES DEL ENVASADO Y EMBALAJE DEL ORGANO
CALIDAD DE ORGANO CALIDAD EXTRA Y A CALIDAD B DE EXPORTACIN TIPO DE ENVASE SACOS DE POLIPROPILENO BOLSAS DE PAPEL BI LAMINADO (KRAFT) CON UNA BOLSA DE POLIETILENO INTERNA. BOLSAS DE POLIETILENO BOLSAS DE POLIETILENO DIMENSIN 1,00 M X 1,40 M 0,50 M X 1,00 M CAPACIDAD 46,00 KG

12,50 KG

0,60 M X 1,20 M 0,60 M X 1,40 M

12,00 KG 20,00 KG

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BOLSAS DE POLIETILENO CALIDAD C BOLSAS DE POLIETILENO

0,30 M X 0,40 M 0,50 M X 1,00 M

1,00 KG 10,00 KG

Elaboracin: Unidad Formuladora MDI

Pesado De acuerdo al mercado objetivo establecido se comercializar el organo de exportacin en bolsas de papel bilaminado con una bolsa de polietileno interna de 12.5 Kg. Comercializacin y Almacenamiento Al tener el organo seleccionado a solicitud del mercado se procede al embarque del producto bajo condiciones funcionales.

GRAFICO N III-2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIN


MATERIA PRIMA RECEPCIN PESADO SELECCIN

SELECCIN A PESADO ENVASADO ALMACENAMIENTO COMERCIALIZACIN

SELECCIN B PESADO ENVASADO ALMACENAMIENTO COMERCIALIZACIN

SELECCIN C MOLIENDA TAMIZADO PESADO ENVASADO ALMACENAMIENTO COMERCIALIZACIN

PLAN ADMINISTRATIVO - ORGANIZACIN

Para el funcionamiento adecuado del Mdulo Bsico de acopio es necesario definir un modelo de gestin que asegure la participacin de los productores organizados as como de la Municipalidad Distrital de Ilabaya como ente fiscalizador.

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Con tales fines se propone la siguiente estructura orgnica, de la cual la Municipalidad Distrital de Ilabaya ser la encargada de la administracin de los ingresos recaudados a travs del Responsable del Proyecto y se conformar un Comit de Vigilancia integrado por representantes de los productores de organo.

GRAFICO N III-3 ESTRUCTURA ORGNICA DEL MDULO BSICO DE ACOPIO

CONSEJO MUNICIPAL

ALCALDA

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL COORDINADOR DEL PROYECTO

PROYECTO

ASISTENTE TCNICO

OPERARIOS

OBREROS

Despus de culminadas las actividades por campaa, el Responsable del Proyecto Administrador del Mdulo Bsico de acopio, realizar una exposicin detallada de las acciones realizadas en el proceso de comercializacin durante la respectiva campaa agrcola. Durante el periodo de ejecucin del proyecto se promover la formacin del Consorcio de Asociaciones de Productores de organo y se asistir tcnicamente a los productores de organo durante el proceso de formalizacin del mismo; a travs de dicho Consorcio se realizar la comercializacin del producto final. Al finalizar el proyecto se establecer un Contrato de Cesin en uso a ttulo gratuito del Mdulo Bsico de acopio a favor del Consorcio.

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En relacin a la tarifa por el servicio de procesamiento calculada, se encuentra dentro del rango promedio ofertado por empresas privadas en regiones cercanas, encontrndose dentro de la capacidad y la disponibilidad de pago de los beneficiarios.

GRAFICO N III-4 ESTRUCTURA DEL CONSORCIO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE ORGANO


ASOCIACIN DE PRODUCTOR ES DE CAMBAYA

ASOCIACIN DE PRODUCTOR ES DE BOROGUEA

CONSORCIO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE ORGANO

ASOCIACIN DE PRODUCTOR ES DE CORAGUAYA

ASOCIACIN DE PRODUCTOR ES DE VILALACA

ADQUISICIN DE EQUIPO PARA PROCESAMIENTO E INDUMENTARIA PARA

EL PERSONAL EQUIPOS DE PROCESAMIENTO.-

rea de descarga de materia prima Al ingresar la materia prima a la planta se realiza el pesado de la materia prima y el registro del ingreso, para lo cual se debe contar con balanzas.
TEM MAQUINA/EQUIP O BALANZA MECNICA CARRETA DE 120 KG. 500 KG. INCLUYE JUEGO DE PESAS. METLICA CON 2 LLANTAS. 04 CARACTERSTICAS BALANZA MECNICA DE PLATAFORMA DE 01 CANTIDAD

01

02

rea de acopio de materia prima En esta rea permanece la materia prima para luego proseguir con el proceso de seleccin, esta rea tiene que estar exenta de humedad.
TEM MAQUINA/EQUIPO CARACTERSTICAS CANTIDAD

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01

TERMMETRO AMBIENTAL

TERMMETRO DE MXIMA Y MNIMA. RANGO: 0 A 95% HR RESOLUCIN: 0.1% HR

01

02

MEDIDOR DE HUMEDAD

PRECISIN: +/- 2% TEMPERATURA: -10 A 60C RESOLUCIN: 1C

01

rea de seleccin de materia prima En esta rea se encuentra ubicada la mquina clasificadora que realizar la seleccin de organo, adems ir implementada con una tolva y una faja transportadora de organo, la cual alimentar de materia prima a la mquina clasificadora.
TE M MAQUINA/EQUIPO CARACTERSTICAS CON 04 ZARANDAS VIBRATORIAS DE 1.5 X 3M., 01 MQUINA CLASIFICADORA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE Y ESTRUCTURA DE SOPORTE METLICO, MOTOR DE 1.5 HP, CON ACERO 01 01 ALIMENTACIN MONOFSICA, EQUIPADA EN CANTIDAD

TOLVA DE RECEPCIN, ELEVADOR DE MATERIA 02 PRIMA, LIMPIADOR DE MATERIAL METLICO Y 03 EXTRACTOR DE POLVO. MOLINO CORTADOR.

TABLERO ELCTRICO DE CONTROL. TOLVA Y ELEVADOR CONSTRUIDO MOTOR DE 1 HP, ALIMENTACIN

INOXIDABLE Y ESTRUCTURA DE SOPORTE METLICO, MONOFSICA, EQUIPADA CON TABLERO ELCTRICO DE CONTROL. EXTRACTOR DE POLVO CON CICLN. DE ACERO INOXIDABLE. 01

rea de envasado Se realiza la labor de dosificar los sacos con un peso determinado de organo clasificado, de acuerdo al mercado que lo solicita, adems se realiza un ligero prensado y cosido de los sacos.
TE M 01 02 MAQUINA/EQUIPO PRENSA CERRADORA SACOS DE CARACTERSTICAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADORA DE SACOS MANUAL DE 220 V. 50/60 HZ. CANTIDAD 01 02

rea de pesado y almacenamiento de producto terminado Se realiza el pesado del producto seleccionado y envasado, el cual permanece en el almacn hasta ser transportado a su destino final.
TE M MAQUINA/EQUIP O BALANZA 01 BALANZA DIGITAL CARACTERSTICAS ELECTRNICA DIGITAL DE 01 CANTIDAD

PLATAFORMA DE 60 X 50CM., CON 300 KG. DE CAPACIDAD, PUEDE FUNCIONAR EN FORMA OPCIONAL CON PILAS. 220 V. 50/60 03 CARRETA DE 120 HZ. METLICO CON 2 LLANTAS. 04

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KG.

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INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL.TE M 01 02 03 04

DESCRIPCIN GUARDAPOLVO PAR DE BOTAS DE GOMA CAJA DE MASCARILLAS DESECHABLES PROTECTORES CABEZA HIGINICOS DE

CANTIDAD 10 10 03 10

ADQUISICIN DE EQUIPO INFORMTICO Y MOBILIARIO

EQUIPO INFORMTICO.TE M 01 02 03 04 DESCRIPCIN COMPUTADORA IMPRESORA CMARA FOTOGRFICA DIGITAL MEMORIA USB CANTIDAD 01 01 01 02

MOBILIARIO.TE M 01 02 03 04 05 DESCRIPCIN MDULO PARA COMPUTADORA ESCRITORIO DE MELAMINA SILLAS ARMARIO MESA DE REUNIN PARA PERSONAS CANTIDAD 01 01 14 01 8 01

CAPACITACIN EN BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) A LOS

OPERARIOS DEL MDULO BSICO DE ACOPIO

El objetivo de brindar capacitacin y asistencia tcnica en BPM es la obtencin de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulacin. Consiste en capacitar a los operarios del Mdulo Bsico de acopio considerando aspectos bsicos de las Buenas Prcticas de Manufactura como el control de las operaciones (comprendidos la temperatura, la materia prima, el suministro de agua), el mantenimiento y saneamiento de las instalaciones, la higiene personal y la capacitacin del personal. Las prcticas de higiene forman parte integral de todos los sistemas de gestin de la inocuidad de los alimentos. Las capacitaciones sern 2 por ao en las instalaciones del Mdulo Bsico de acopio y estarn dirigidas a los operarios que participen en el procesamiento de organo, con la

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finalidad que estn capacitados y supervisados por personal tcnico. Estar a cargo del Responsable del Proyecto.

ELABORACIN E IMPLANTACIN DE UN SISTEMA DE INFORMACIN

KARDEX ELECTRNICO DE ALMACN MDULO BSICO DE ACOPIO

Se propone la adquisicin e implementacin de un software con la finalidad de garantizar que los registros de movimientos de almacn tanto de materia prima como de producto terminado sean confiables y oportunos, que permitan proporcionar informacin fidedigna y suficiente para la toma de decisiones. Se contratar los servicios de un consultor para la elaboracin del software, con la finalidad que las caractersticas del programa sean acordes con las necesidades especficas del Mdulo Bsico de acopio. COMPONENTE 03: COMERCIALIZACIN

ASISTENCIA TCNICA EN BSQUEDA DE MERCADOS

El objetivo es la articulacin de la oferta (productores) con el mercado. Consiste en asistir tcnicamente a los productores de organo en la bsqueda de contactos en el mercado que paguen precios justos y con los cuales se establezcan contratos que garanticen el retorno de dinero, para estos fines se contar con un Asistente Comercial, profesional con experiencia en establecer nexos y articular el proceso de comercializacin, quien conseguir mercado para la produccin de acuerdo al volumen de organo disponible.

CAPACITACIN

LOS

PRODUCTORES

PARA

EL

DESARROLLO

DE

CAPACIDADES EMPRESARIALES

La metodologa de trabajo a utilizar ser a travs de cursos taller, en grupos de 30 personas, las capacitaciones sern de 1 por ao durante los 3 aos de proyecto. Se considera que el mdulo de capacitacin considere los siguientes cursos taller: 01 curso taller: Desarrollo de capacidades empresariales en los pequeos 01 curso taller: Gestin empresarial de los pequeos productores agrarios. 01 curso taller: Introduccin a los agronegocios y comercializacin de la productores agrarios

produccin agraria. Estas sugerencias estn sujetas a la opinin tcnica del responsable de la ejecucin del proyecto. Las capacitaciones sern impartidas por un profesional con experiencia en el tema y contar con el apoyo del equipo de ejecucin del proyecto.

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3.4

BALANCE OFERTA Y DEMANDA


El balance de la oferta actual de servicios de asistencia tcnica y capacitacin proporcionados y los que demandan los productores de organo se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N III-7 BALANCE OFERTA DEMANDA DEL PROYECTO
OFERTA DEMANDA
320 PRODUCTORES DE ORGANO QUE DEMANDAN ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN EN POST COSECHA Y VALOR AGREGADO.

DFICIT
240 PRODUCTORES ATENDIDOS. NO

80 PRODUCTORES ATENDIDOS CON ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN EN POST COSECHA Y VALOR AGREGADO. INEXISTENCIA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PARA PROCESAMIENTO DE ORGANO.

320 PRODUCTORES DE ORGANO QUE DEMANDAN LA CONSTRUCCIN DE UN CENTRO DE SERVICIOS PARA PROCESAMIENTO DE ORGANO.

320 PRODUCTORES DE ORGANO QUE DEMANDAN LA CONSTRUCCIN DE UN CENTRO DE SERVICIOS PARA PROCESAMIENTO DE ORGANO. 320 PRODUCTORES QUE DEMANDAN ASISTENCIA TCNICA EN BSQUEDA DE MERCADOS.

INEXISTENCIA TCNICA EN MERCADOS.

DE ASISTENCIA BSQUEDA DE

320 PRODUCTORES QUE DEMANDAN ASISTENCIA TCNICA EN BSQUEDA DE MERCADOS.

Luego de analizar la demanda y la oferta actual de asistencia tcnica y capacitacin se puede identificar la situacin deficitaria, la cual ser atendida por el proyecto para satisfacer la demanda de la poblacin productora de organo de la zona alta del Distrito de Ilabaya.

3.5
3.5.1

COSTOS
Costos en la situacin sin proyecto Los costos en la situacin sin proyecto se especifican de acuerdo a los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto Asistencia Tcnica y Capacitacin para la produccin de organo en los C.P de Boroguea y Cambaya, actualmente en ejecucin. Dentro de dichos costos se ha tomado en cuenta slo aquellos que guardan relacin directa con el presente proyecto. Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto (Precios

privados)

CUADRO N III-8 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)

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CONCEPTO

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Costos sociales)

de

Operacin

Mantenimiento

sin

proyecto

(Precios

CUADRO N III-9 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)

Costos en la situacin con proyecto Costo de Inversin con proyecto

CONCEPTO

COSTOS DE OPERACIN
tcnico, infraestructura, equipamiento, capacitacin, asistencia tcnica y supervisin de las capacitaciones y de la compra del equipamiento. Para la alternativa 01 el monto de inversin del presente proyecto es de S/. 1 186 519,73 nuevos soles, como se especifica en el Cuadro N III-10.
CUADRO N III-10 ALTERNATIVA 1 COSTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS

Los costos de inversin del proyecto comprenden la elaboracin del expediente

COSTOS DE MANTENIMIENTO

COSTO DE O Y M TOT

NOTA: COSTOS DE O Y M DE SECADOR

ITEM

1.00 INTANGIBLES
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EXPEDIENTE TC

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CUADRO N III-11 COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

ITEM 1.00 INTANGIBLES


Para la alternativa 02 el monto de inversin es de S/. 1 442 374,30 nuevos soles, como se especifica en el Cuadro N III-12.
CUADRO N III-12 ALTERNATIVA 2 COSTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS

EXPEDIENTE TC

2.00 INFRAESTRUCTU

ITEM 1.00 3.00

CONSTRUCCIN

SANEAMIENTO F

SUPERVISIN INTANGIBLES Y EQUIPAMIENTO EXPEDIENTE TC


79

ADQUISICIN DE 2.00 INFRAESTRUCTU

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CUADRO N III-13 COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

ITEM 1.00 INTANGIBLES


Costo de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin directamente asumidos por el proyecto corresponden a los gastos generados por el pago al administrador, operarios y obreros que realicen labores en el Mdulo Bsico de acopio, as como tambin las compras de material de oficina y el pago de servicios pblicos. En lo referente a mantenimiento se considera la preventivo del local (cada 05 aos) y de los equipos. costos de operacin y mantenimiento.

EXPEDIENTE TC

2.00 INFRAESTRUCTU
compra de utensilios de limpieza, pago al personal de limpieza y el mantenimiento En el Cuadro N III-14 se especifica los tems considerados dentro de la estructura de Asimismo, se dejan establecidos los costos de operacin y mantenimiento de acuerdo de acopio de organo. Ver Cuadro N III-15. a la proyeccin estimada del ingreso de produccin de materia prima al Mdulo Bsico

CONSTRUCCIN

SANEAMIENTO F

SUPERVISIN Y L 3.00 EQUIPAMIENTO


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CUADRO N III-14 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

ITEM 1.00 1.011 PLANILLAS

DESC

COSTOS DE OPERA

Durante el 1er y 2do ao el proyecto cubrir la operacin y mantenimiento, debido a ello es que no se considera el pago al administrador del Mdulo Bsico de acopio ya que el Responsable del Proyecto ser quien asuma el cargo.

ADMINISTRADOR (01 GUARDIN (02)


CUADRO N III-15

DESEMBOLSO ANUAL PARA GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 Y 02 PRECIOS PRIVADOS

% DE LA PRODUCCIN PR

OPERARIOS (02) OBREROS (04) BIENES

ITEM 1.012

DESCRIPCI

MATERIAL DE OFICI 1.00 COSTOS DE OPERACIN


1.011 PLANILLAS 1.013 SERVICIOS ADMINISTRADOR (01) AGUA (*)
81

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CUADRO N III-16 DESEMBOLSO ANUAL PARA GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 Y 02 PRECIOS SOCIALES

% DE LA PRODUCCIN PR ITEM
APORTE DE LOS BENEFICIARIOS

DESCRIPCI

1.00 COSTOS DE OPERACIN 1.011 PLANILLAS


construya el Mdulo Bsico de acopio. La Comunidad de Boroguea entrega en calidad de donacin, mediante un Acta de Compromiso, el terreno de 1,472 m2 de rea y de 168.03 metros lineales de permetro, ubicado a 3,145.00 m.s.n.m., ubicado entre las coordenadas Latitud 01.11.98 Norte y Longitud 87 31 58.70 Este, en el Sector de Pajre - zona alta, el mismo que es de propiedad de la Comunidad Campesina de Boroguea con el propsito que se

ADMINISTRADOR (01) GUARDIN (02) OPERARIOS (02) OBREROS (04)


sabor, farmacutica, industria internacional. Es una planta caracterizada por ser fuertemente olorosa y de especial es utilizado principalmente en la cocina para la preparacin de platos. Su demanda tambin se orienta a la industria cosmticos, de licores, alimentaria, conservera,

PLAN DE NEGOCIOS
3.7.1

Producto: Organo

El organo es una hierba aromtica con alta demanda tanto a nivel nacional como

1.012 BIENES
tnicas, estomacales y antiasmticas.

semillero; asimismo, se consume en herboristera por sus propiedades digestivas,

La zona productora por excelencia de organo a nivel nacional es el Departamento de

MATERIAL DE OFICINA AGUA


82

1.013 SERVICIOS

Tacna, que por sus condiciones climticas favorables produce el 80 al 85% de la

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produccin nacional, teniendo como uno de las principales zonas productoras a la Provincia Jorge Basadre Grohmann dentro de la cual el Distrito de Ilabaya es el de mayor produccin, centrndose la produccin en los Centros Poblados de Cambaya y Boroguea con los anexos de Coraguaya y Vilalaca. Variedades de organo de la Zona Dentro de las variedades del organo cultivadas en la zona altoandina de Tacna, encontramos: la Mejorana, la Cocotea, la comnmente llamada Oreja de Chancho, y la Nigra. De estas variedades tenemos que sealar que en la zona de Boroguea y Cambaya, la que ms se cultiva es la Nigra, puesto que es de hoja mediana, con buen porcentaje de aceites esenciales y es la que presenta mayor demanda en los mercados internacionales. 3.7.2 Presentacin del Producto Organo hoja seca, limpio, clasificado y envasado en bolsas de papel bi laminado (kraft) con una bolsa de polietileno interna de 12.5 kg. 3.7.3 Ventajas Comparativas Tacna tiene ventajas comparativas en comparacin con el resto del pas en cuanto a microclimas, suelo, agua, etc., lo cual hace que concentre la mayor produccin de organo a nivel nacional. En el siguiente cuadro se muestra la participacin en produccin de Tacna respecto a la produccin nacional.
CUADRO N III- 17 VENTAJAS COMPARATIVAS ORGANO DEPARTAMENTO: TACNA
PRODUCTO PERA HIGO COCHINILLA AJ OLIVO ORGANO
Fuente: DIA TACNA Elaboracin: MAXIMIXE

TM 2004 971 395 21 6190 26728 4206

RANKING A NIVEL NACIONAL 3 3 3 3 1 1

PART. % RESPECTO AL NACIONAL 12,90% 13,20% 17,00% 18,20% 63,10% 85,10%

3.7.4

Competidores En el Per, los centros de mayor produccin se encuentran en el Departamento de Tacna con el 80 al 85% de la produccin Nacional, le siguen Moquegua y Arequipa, que producen en menor escala.

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CUADRO N III-18 SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIN Y RENDIMIENTOS DE ORGANO A NIVEL NACIONAL (2002 2003)
ESTADSTICAS NACIONALES CIUDAD / AO LIMA HUANUCO JUNN AREQUIPA MOQUEGUA TACNA AYACUCHO APURIMAC ANDAHUAYLAS PUNO TOTAL SUPERFICIE COSECHADA (HA.) 2002 18 3 31 118 104 1078 15 61 61 2 1491,00 2003 7 2 29 68 101 1064 14 37 37 2 1361,00 PRODUCCIN TOTAL (TM.) 2002 50 5 69 322 219 4222 36 134 134 4 5195,00 2003 19 4 63 269 185 4122 38 92 92 4 4888,00 RENDIMIENTO PROMEDIO (TM/Ha) 2002 2,78 1,67 2,23 2,73 2,11 3,92 2,40 2,20 2,20 2,00 3,48 2003 2,71 2,00 2,17 3,96 1,83 3,87 2,71 2,49 2,49 2,00 3,59

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura

3.7.5

Anlisis FODA Fortalezas

Tacna produce organo con buenas caractersticas organolpticas. Cuenta con condiciones climticas idneas para el cultivo del organo. Se cuenta con un nmero considerable de empresas agro exportadoras. Las Instituciones mediante proyectos apoyan al productor a mejorar la produccin y la calidad. Vas de comunicacin que permiten el acceso a las zonas de produccin para el traslado de la materia prima.

Oportunidades

Comercializar el organo con mejores precios por ser un producto exportable. Darle el mximo valor agregado al producto. La ampliacin de la frontera agrcola. A nivel nacional Tacna es lder en produccin de organo. Participar en ferias internacionales para dar a conocer la calidad del organo y contactar con empresas del mercado internacional. El organo est considerado dentro del Proyecto Sierra Exportadora en nuestro pas.

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Debilidades

Deficiencias en las prcticas post cosecha. Atomizacin de las tierras cultivadas. Desorganizacin de los productores de organo. Se exporta con poco valor agregado al producto. El manejo agronmico no es uniforme. El proceso de transporte de la materia prima no es adecuado. La mayor cantidad de la oferta exportable tiene como destino Chile.

Amenazas

El manejo del mercado internacional por parte de Chile. Zonas productoras de organo que son regadas con aguas contaminadas, lo cual pone en peligro el prestigio del organo tacneo en el mercado internacional. Los productores individuales no cuentan con una cultura agro-exportadora. La estabilidad poltica en nuestro pas. La ampliacin de reas agrcolas con organo en Chile. Los cambios climatolgicos, pueden causar reduccin de reas de organo. El organo tacneo es importado por Chile, el cual reexporta la produccin y vende al mercado internacional el organo como producto chileno.

3.7.5

Anlisis de Oferta

3.7.5.1 Volumen de Produccin y Comercializacin

El Departamento de Tacna produce 4200 TM, lo cual representa el 85% de oferta nacional, produccin que en aos anteriores era exportada sin procesamiento a Chile. Luego Chile reexportaba organo tacneo. La oferta de organo del Distrito de Ilabaya es de aproximadamente 522 toneladas al ao, esta produccin es vendida casi en un 70% a agentes intermediarios y 30% es vendida directamente a empresas comercializadoras ubicadas en la ciudad de Tacna.
CUADRO N III-19 ILABAYA: PRODUCCIN ANUAL (TM) CULTIVO ORGANO, 2000 - 2006
PROVINCIA/DISTRIT O 1.- JORGE BASADRE G. ILABAYA 983 1164 1137 715 714 834 522 2000 2001 2002 AOS 2003 2004 2005 2006(*)

Fuente: Direccin Regional de Agricultura - Tacna Fuente: (*) Encuesta de campo - MDI

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El incremento de la oferta de organo proyectada para los prximos aos est determinada por el incremento del rendimiento (Kg./Ha.) aspecto que se est trabajando en la ejecucin del Proyecto Asistencia Tcnica y Capacitacin en la Produccin de organo en los C.P. de Boroguea y Cambaya del Distrito de Ilabaya, el cual propone el incremento en el rendimiento del organo en 3% para el 2do y 3er ao de proyecto y 4% durante el horizonte de planeamiento, como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N III-20 PROYECCIN DE LA OFERTA DE ORGANO DEL DISTRITO DE ILABAYA
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUPERFICIE COSECHADA (HA) 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 RENDIMIENTO (KG./HA) 3090 3090 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 PROYECCIN DE LA OFERTA (KG.) 537 660 537 660 542 880 542 880 542 880 542 880 542 880 542 880 542 880 542 880 542 880

Elaboracin Propia

3.7.5.2 Exportaciones de organo

Las exportaciones de organo en el Per se dan a travs de la Partida Arancelaria 12.11.90.30.00. El siguiente cuadro muestra la evolucin de las exportaciones desde el ao 1,995 (309 TM US$ 603,000 FOB) hasta el 2,005 (2,013 TM US$ 4025,218 FOB).
CUADRO N III-21 EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE ORGANO P.A. 12.11.90.30.00
AO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 VALOR FOB USD 603,000 1,017,000 990,000 1,723,000 2,353,790 2,935,503 1,830,901 1,612,138 1,873,423 2,821,014 VOLUMEN (Kg.) 309,000 790,000 575,000 821,000 999,651 1,557,037 1,921,750 2,338,255 2,107,079 1,812,830 PRECIO PROMEDIO 1.95 1.29 1.72 2.10 2.35 1.89 0.95 0.69 0.89 1.56 NUMERO NUMERO PASES EMPRESAS 8 10 12 11 9 11 17 19 17 17 18 18 27 27 27 33 45 44 46 47

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2005 TOTAL

4,025,218 13,426,770

2,013,254 10,736,602

2.00 1.58

-17

-47

Fuente: ADUANAS PROMPEX

Segn las estadsticas el ao 2005 el Per export alrededor de 2,013 TM. de organo, con un valor FOB de US$ 4025,217.55, alcanzando un precio promedio por Kg. de US$ 2.00, siendo Chile el principal pas de destino. Con relacin al ao 2004 debemos indicar que en relacin al volumen exportado hubo un incremento del 11% y con relacin al valor FOB de estos, hubo un incremento del 43%, esto explicado por el factor precio.

CUADRO N III-22 DETALLE DE EXPORTACIONES DE ORGANO 2005


NOMBRE DEL PAS CHILE BRASIL ESPAA ARGENTINA PASES BAJOS ALEMANIA ESTADOS UNIDOS PANAM MXICO VENEZUELA COLOMBIA TUNISIA JAPN REP. DOMINICANA CANAD ITALIA REINO UNIDO AUSTRALIA TOTAL PESO NETO KG. 916 350,00 505 625,00 379 894,58 55 616,00 44 350,00 33 700,68 22 523,02 16 505,00 15 000,00 10 000,00 6 500,00 5 000,00 1 000,30 950,00 179,23 50,22 5,00 0,76 2 013 249,79 VALOR FOB USD 1 695 292,50 980 141,52 840 331,27 107 582,00 107 664,45 92 671,06 72 932,66 40 028,00 32 322,37 22 155,40 16 375,00 11 085,00 3 658,63 2 260,56 290,32 379,20 15,00 6,30 4 025 191,24 PRECIO USD/Kg. 1,85 1,94 2,21 1,93 2,43 2,75 3,24 2,43 2,15 2,22 2,52 2,22 3,66 2,38 1,62 7,55 3,00 8,29 2,00

Fuente: Gobierno Regional Tacna

Como se aprecia en el cuadro N 07, el principal destino de las exportaciones de organo en el pas es Chile, con casi cerca del 42% en el 2005, cifra que aumenta en aos anteriores (2000-2004), donde Chile alcanza alrededor del 60% de las exportaciones de organo, convirtindose en el principal destino.

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GRFICO N III-5 DESTINO DE EXPORTACIONES DE ORGANO 2005


Destino Exportaciones Organo 2005
2.74% 1 2% .1 1 .67% 2.20% 2.76%

Chile Brasil
1 8.87% 45.52%

Espaa Argentina Paises bajos Alemania Estados Unidos Otros

25.1 2%

En el grfico anterior podemos apreciar que Chile, Brasil, Espaa y Argentina son los principales destinos de exportacin del organo peruano, pues entre ellos concentraron el 92.26% de las exportaciones de organo el ao 2005, como se aprecia en el siguiente grfico, esto se viene dando desde varios aos atrs.

GRFICO N III-6 DESTINO DE EXPORTACIONES DE ORGANO 2000-2005


DESTINO DE EXPORTACIONES DE OREGANO (%)
70 60 50 40 % 30 20 10 0 2000 2001 2002 AOS 2003 2004 2005 CHILE ARGENTINA BRASIL OTROS

Segn informacin que se ha podido obtener de las exportaciones de organo en el ao 2006, el principal destino que se registra de las exportaciones de organo es Chile, seguido de Brasil y Espaa. El precio promedio de las exportaciones a Chile fue de USD 2.00 por Kg., a Brasil de USD 2.16 y a Espaa USD 2.40, con lo cual se concluye que el mercado europeo

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paga mejores precios pero las exigencias de dicho mercado en cuanto a la calidad del producto son mucho ms estrictas que en otros mercados.

CUADRO N III-23 EXPORTACIONES DE ORGANO - 2006


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOTA L CHILE BRASIL ESPAA ALEMANIA ARGENTINA VENEZUELA ESTADOS UNIDOS PANAM PASES BAJOS COLOMBIA URUGUAY ITALIA SUECIA JAPN CANAD FRANCIA CHINA PAS PESO NETO KG. 1 207 400,00 474 139,50 220 463,65 103 114,86 59 040,00 42 565,01 29 394,62 25 200,50 15 004,00 17 237,50 14 500,00 12 668,28 6 950,00 36,38 120 13,56 1 2 227 851,31 VALOR FOB USD 2 398 830,00 1 023 551,59 530 073,05 292 963,80 119 832,00 98 829,53 86 877,43 63 098,30 41 526,00 38 232,22 33 647,50 32 454,28 22 312,50 407,5 258,43 71,4 3,92 4 782 978,75 PRECIO PROMEDIO 1,99 2,16 2,40 2,84 2,03 2,32 2,96 2,50 2,77 2,22 2,32 2,56 3,21 3,20 2,15 5,27 3,92 2,15

Fuente: CITE AGROINDUSTRIAL

CUADRO N III-24 EXPORTACIONES DE ORGANO: ENERO ABRIL 2007


N 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL CHILE ITALIA ESPAA BRASIL PANAM COLOMBIA JAPN ESTADOS UNIDOS PAS PESO NETO KG. 262 000,00 24 522,08 16 800,00 17 500,00 12 300,00 11 000,00 7 500,00 6 391,88 358 013,96 VALOR FOB USD 541 900,00 63 830,80 43 520,00 40 900,34 34 205,00 29 483,10 23 475,00 19 753,57 797 067,81 PRECIO PROMEDIO 2,07 2,60 2,59 2,34 2,78 2,68 3,13 3,09 2,23

Fuente: CITE AGROINDUSTRIAL

Es importante determinar cunto de los volmenes de exportacin de organo proviene de las distintas regiones oreganeras del pas. Como sabemos Tacna es la principal

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regin productora de organo del pas, en los cuadros que a continuacin se muestran se detalla los volmenes exportados por la regin.

CUADRO N III-25 VOLUMEN DE EXPORTACIN DE ORGANO PER - TACNA


PROCEDENCI A PER TACNA % TACNA 1996 789.53 339.99 43% 1997 574.76 554.52 96% 1998 821.39 695.65 85% 2000 1,557.0 999.65 4 1,349.1 877.35 0 88% 87% 1999 2001 1,921.7 5 1,712.6 3 89% 2002 2,338.2 6 1,898.8 7 81% 2003 2,107.0 3 1,940.0 9 92% 2004 2,052.7 1 1,632.4 8 80% 2005 2,013.25 1,603.67 80%

Fuente: Prompex DIA Tacna

GRFICO N III-7 VOLUMEN DE EXPORTACIN DE ORGANO PER - TACNA


EXPORTACION DE OREGANO (TM)
TM 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tacna Peru

Fuente: Prompex DIA Tacna

De acuerdo a los cuadros anteriormente mostrados el 80% del organo exportado (TM) es procedente de Tacna y el 20% restante de otras regiones del pas.

3.7.5.3 El Proceso de Exportacin

- El exportador se contacta con el comprador por fax o correo electrnico. Sino


por medio de un broker o comercializadora.

- El importador muestra inters y solicita una Cotizacin. - El exportador enva cotizacin. - El exportador enva muestras del producto. - El aceptar el importador las condiciones ofrecidas, normalmente las formaliza
enviando una Orden de Compra (O/C).

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Cotizacin por Fax o Correo electrnico:


Datos de nuestra empresa. Datos del potencial importador. Numeracin de referencia. Descripcin exacta del producto y partida arancelaria. Cantidad, peso, volumen y embalaje. Cantidad disponible del producto a exportar. Precio / trmino comercial (incoterm). Medio de transporte a utilizar. Fecha posible de embarque / plazos. Medio de pago a utilizar. Lugar de embarque / desembarque. Certificados, inspecciones. Condiciones de venta. Vigencia de la cotizacin.

Orden de Compra: Informacin del exportador e importador. Condiciones de entrega Incoterms. Ley aplicable al contrato. Precio unitario y total. Condiciones y plazos de pago. Bancos que intervienen en la operacin. Documentos exigidos por el importador. Plazo de entrega o de disponibilidad. Modalidad de seguro. Modalidad de transporte y pago de flete. Lugar de embarque y desembarque. Opciones de Pago: Efectivo por Adelantado. Crdito Documentario. Open Account o Cuenta Abierta. Carta de Crdito. Contrato de Compra Venta Internacional: Es celebrado entre partes cuyos centros de operaciones o establecimientos se encuentran en pases distintos. Vendedor y comprador se ponen de acuerdo respecto a producto, cantidad y precio. Descripcin de la mercanca, especificando peso, embalaje, calidad,

cantidad, etc.

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GRFICO N III-8 ESQUEMA DE COMPRA VENTA INTERNACIONAL


SOLICITUD DE COTIZACIN (COMPRADOR)

COTIZACIN OFERTA INICIAL (VENDEDOR)

ACEPTACIN

NACIMIENTO DEL CONTRATO

PROPUESTA DE MODIFICACIN A LA COTIZACIN (CONTRAOFERTA) (COMPRADOR)

OBLIGACIN DEL VENDEDOR

- ENTREGA DE MERCANCA - TRANSP. DE PROPIEDAD - ENTREGA DE DOCUMENTOS - PAGAR PRECIO - RECEPCIONAR MERCANCA

PROPUESTA PARCIAL DE ACEPTACIN (2DA. CONTRAOFERTA) (VENDEDOR)


Fuente: MAXIMIXE

OBLIGACIN DEL COMPRADOR

EJECUCIN DEL CONTRATO

Documentos requeridos luego del Contrato

El exportador debe emitir una Factura Comercial y una Lista de La Factura Comercial debe estar redactada en ingls si el pas de La Lista de Empaque es una relacin simple que detalla el contenido de El agente de carga entrega al exportador el Conocimiento de Embarque El Conocimiento de Embarque (B/L, AWB , WB) es un documento que Certificado de Origen: Certifica que la mercanca ha sido elaborada en Certificado Sanitario: Certifica que el producto es apto para el consumo Otros documentos: Emitidos a peticin del importador y segn el pas

Empaque (packing list). destino no es hispanohablante. lo que se embarca. (B/L), la Gua Area (AWB) o Carta Porte (WB). certifica que las mercancas han sido recibidas por el transportista. el Per; permite acogerse a beneficios arancelarios en los pases de destino. humano. de destino: certificados de calidad, inspeccin pre-embarque, complementarios a los certificados sanitarios, etc.

Anlisis de Demanda Demanda Nacional No se conocen estadsticas oficiales sobre la demanda interna del organo en el Per, pero se estima que del total de la produccin de organo, el 40% se destina a

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exportaciones legales, el 35% a consumo interno (a nivel nacional) y el 25% al comercio informal (por la frontera con Bolivia). Dado un mercado casi informal para el organo, solo se pudo identificar los entes comercializadores como: Mayoristas, Exportadores y Minoristas que expenden el producto hacia el mercado exterior (Argentina, Brasil, Chile, etc.) y al Mercado Nacional (Tacna, Puno, Lima, Chiclayo, Piura, etc.). Demanda Internacional En la actualidad, existe una tendencia creciente de consumo de organo. El uso

directo del producto en la industria alimentara, industria farmacutica, industria cosmtica, perfumera, industria fitosanitario, entre otros. Los mercados europeos, americanos y latinos, son los principales consumidores y/o demandantes del producto, como sazonador aromtico para la preparacin de diversas comidas. El registro estadstico del comercio internacional del organo tiene dificultades porque las transacciones se hacen mediante una Partida Arancelaria de seis dgitos (12.11.90) que engloba a varios productos (partida bolsa), donde las cifras correspondientes al organo deberan ubicarse entre el sptimo y dcimo dgitos. Concientes de la limitacin anotada, el siguiente cuadro nos muestra la informacin sobre los diez principales pases importadores dentro de la partida (12.11.90) Las dems plantas, o partes de plantas.
CUADRO N III-26 PASES IMPORTADORES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 12.11.90 LAS DEMS PLANTAS, O PARTES DE PLANTAS AO 2005
PASES DE ORIGEN (IMPORTADORES) USA ALEMANIA JAPN FRANCIA HONG KONG REINO UNIDO ITALIA CANAD REP. COREA DEL SUR ESPAA
Fuente: PROMPEX - TRADEMAP

TOTAL IMPORTADO (MILES DE DLARES) 141,942 100,72 97,038 48,971 42,485 40,879 38,673 36,294 34,248 34,092

VOLUMEN IMPORTADO 46,749 45,7 28,621 18,24 35,338 10,799 11,51 6,19 32,926 13,57

UNIDAD DE MEDIDA TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS

A nivel pas, este anlisis se clarifica cuando se dispone de informacin especfica, como en el caso Brasil. El siguiente cuadro muestra que las mayores importaciones de organo del Brasil provienen de Chile y luego, en orden descendente, Per, Turqua y Mxico. A pesar de que Chile no es un pas netamente productor de organo, es notable su poder reexportador gracias a su muy bien ganado prestigio y poder de

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negociacin, y lo real es que obtienen mejores precios que Per, su abastecedor histrico.
CUADRO N III-27 IMPORTACIONES DE BRASIL 1997-2004 /TM TEM 12.11.90.10 ORGANO (ORIGANUM VULGARE)/MILES US$ CIF
PAS ARGENTINA AUSTRALIA CHILE ESTADOS UNIDOS LBANO MXICO PER SIRIA TURQUA TOTAL 1997 8 3 2,129 5 3 36 255 1 117 2,558 1998 4 2,315 4 0 13 215 1 198 2,750 1999 2,668 0 3 2 298 1 280 3,254 2000 2,732 6 281 209 3,234 2001 1,576 3 291 0 103 1,977 2002 1,268 0 7 119 1 1,403 2003 1,209 1 3 121 1 1,343 2004 1,301 125 8 1,447

Fuente: http://www.aladi.org

En la Unin Europea, el sistema TARIC (partida 12.11.90) registra las transacciones realizadas con organo junto a Plantas o partes de plantas, semillas y frutos usados en perfumera, usos medicinales, funguicidas o similares propsitos, secos o frescos, enteros o en rodajas, partidos o pulverizados. Al no tenerse una partida especfica para organo, el anlisis se dificulta.
CUADRO N III-28 IMPORTACIONES REALIZADAS POR UNIN EUROPEA PARTIDA HS6 12.11.90 EN EUROS
AO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ISRAEL 2,198,610 3,474,450 4,484,570 6,531,190 10,258,120 14,096,660 14,686,360 16,016,950 MARRUECOS 8,377,350 8,932,780 7,334,940 8,875,370 10,100,560 10,936,230 11,688,880 11,548,750 TURQUA 6,525,080 6,701,190 10,407,560 7,364,430 7,729,580 7,534,130 6,779,950 7,210,660 MXICO 743,720 689,950 474,590 894,970 1,383,930 2,086,250 1,750,770 1,990,230 PER 407,370 722,650 901,950 889,840 1,154,690 1,161,640 1,371,870 1,098,150 ARGENTINA 3,675,000 5,144,070 5,303,900 3,650,910 3,087,350 3,023,250 2,080,760 1,828,810 BRASIL 2,633,280 2,849,580 3,912,450 4,152,170 5,507,060 4,341,100 4,638,050 3,221,370 CHILE 9,539,930 11,214,880 26,052,470 11,247,360 8,223,970 7,351,780 5,440,890 6,321,180

Fuente: Elaboracin Propia

Segn la informacin presentada, la mayora de las importaciones de la Unin Europea provienen de Israel y Marruecos, siendo notable el incremento en los ltimos aos de los productos provenientes de Mxico y Per. Caractersticas del producto demandado Los compradores necesitan una calidad constante y un abastecimiento regular al mes. El criterio ms importante en el proceso de la compra (inclusive ms que el aroma) es el color del organo, los compradores buscan un organo muy verde, intenso y

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uniforme; es difcil vender un organo cuyo color es deteriorado, por lo cual se debe poner especial atencin en esta caracterstica. El porte o talla de la hoja es un factor importante para el mercado nacional y Boliviano (informal) que prefieren un tamao ms grande; sin embargo, la gran mayora de mercados internacionales prefieren una hoja pequea, entera y de un contenido uniforme de aceites esenciales, generalmente de acuerdo a los tratos de compra venta directos. El tercer criterio es la limpieza del organo, producto que deber estar exento de polvo, tierra, arena y palitos; el mercado nacional tolera una cierta cantidad de impurezas, sin embargo, el mercado internacional es muy estricto y exigente tolerando hasta un mximo del 1% de impurezas. Un ltimo criterio es la inestabilidad del aroma en el organo; de las dos cosechas de organo que se realizan en la zona andina de Tacna, la de abril - mayo proporciona hojas ms grandes y ms verdes que la de noviembre diciembre, sin embargo el aroma del organo es mucho mas intenso en esta ltima cosecha del ao. El organo debe presentar las siguientes caractersticas: En hojas enteras de organo Menos del 10% de palitos. Menos del 10% de pecolos y tallos. Menos de 1% de materias extraas. Exenta de insectos y/o parsitos. Libre de microorganismos por manipuleo. Humedad menor al 10%. Envasado y litografiado.

En hojas molidas de organo El 99% de sus partculas debe pasar el tamiz 2 mm. (N 10).

Normas Tcnicas del Producto Requisitos generales El mercado externo exige que se cumplan como mnimo las siguientes caractersticas y requisitos generales para que el producto tenga aceptacin nacional e internacional. No deber ser aromatizado artificialmente.

- No deber presentar materias extraas en un porcentaje mayor al 1%.


Deber estar exenta de insectos y/o parsitos, mohos y otros microorganismos que indiquen una manipulacin defectuosa del producto.

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- No deber presentar fragmentos de pecolos y tallos de la especie en un porcentaje


superior al 10%. Caractersticas Organolpticas

- Aspecto
Color

: Hojas ovaladas, enteras, picadas o molidas. : Verde claro o verde parduzco. : Aromtico caracterstico. : Caracterstico.

- Olor
Sabor

Caractersticas Qumicas

- Humedad mxima - Cenizas totales, mximo - Cenizas insolubles en cido clorhdrico, mximo - Aceite esencial mnimo
Requisitos Microbiolgicos

:12% :12% :4.5% :0.5%

- Nmero de bacterias aerobias


Nmero de bacterias anaerobias Nmero de enterobacterias Investigacin de salmonella y shigella Nmero de bacterias coniformes Nmero de escherichia coli

: No mayor de 100,000/gr. : No mayor de 1000/gr. : No mayor de 10/10gr. : Negativa en 25gr. : No mayor en 1/gr. : Negativo en 1gr. : Negativo en 1gr. : Negativo en 1gr. : No mayor de 10 gr. : No mayor de 50/gr. : No mayor de 10 gr.

- Nmero de estafilococos patgenos


Nmero de streptococos del grupo D Lancefield Nmero de bacilus cerena Nmero de esporas de clostridium sulfito reductor

- Nmero de hongos y levaduras

La limpieza, color y aroma, constituyen los aspectos ms importantes para los importadores. Los criterios de calidad varan as, de un pas a otro. Sin embargo la tendencia general apunta a que las diversas especificaciones de calidad sean cada vez ms rigurosas, particularmente con respecto a la limpieza y los niveles admitidos de plaguicidas y herbicidas. El color, sabor y aroma caracterstico de su tipo. No estar adulterado.

- No haber sufrido ninguna extraccin de las sustancias que la componen.


Cumplir con las medidas sanitarias y fitosanitarias del pas importador. Que no contengan agentes colorantes. Que no contenga otros aditivos

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Anlisis de Precios
3.7.7.1 Anlisis de Precios en el mercado local

La evolucin de los precios est sujeta al libre mercado, es decir se regula mediante la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo existen diversos factores que influyen en la determinacin de ste, por ejemplo mayores niveles de produccin (lo que ocasiona un exceso de oferta), mayores o menores niveles de valor agregado al producto final, capacidad y poder de negociacin, etc. Si analizamos la serie histrica de precios promedios en chacra de organo en la regin en los ltimos 5 aos, podemos observar que existen fluctuaciones que van desde precios de S/5.30 por kilo (ao 2000), hasta S/1.77 por kilo (ao 2003). Con respecto a los precios entre el ao 2005 y el 2004, hubo un incremento del 14.55%, lo mismo ocurri entre el ao 2003 y 2004, donde hubo un incremento del 144.67%.
CUADRO N III-29 TACNA: SERIE HISTRICA PRECIO PROMEDIO EN CHACRA DE ORGANO (HOJA SECA) SEGN PROVINCIA Y DISTRITO: 2005/2000 (S/. X KG.)
PROVINCIA/DISTRITO 1.- TACNA PACHA PALCA 2.- CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA HUANUARA QUILAHUANI 3.- JORGE BASADRE G. ILABAYA 4.- TARATA TARATA ESTIQUE HROES ALBARRACN SITAJARA SUSAPAYA TICACO TOTAL DEPARTAMENTAL 2000 4,38 4,39 4,38 5,36 5,28 5,24 5,39 5,35 5,21 4,91 4,91 5,89 5,44 5,45 5,71 5,96 5,94 5,60 5,30 2001 3,08 3,06 3,09 2,94 2,84 2,73 2,99 2,62 2,75 3,27 3,27 3,21 3,20 3,26 3,00 3,21 3,23 3,17 3,09 2002 2,17 2,15 2,18 2,51 2,49 2,47 2,52 2,42 2,41 2,34 2,34 2,56 2,49 2,43 2,52 2,57 2,57 2,52 2,46 2003 1,62 1,62 1,62 1,80 1,75 1,77 1,81 1,70 1,70 1,69 1,69 1,77 1,64 1,63 1,63 1,73 1,81 1,80 1,77 2004 3,82 3,81 3,83 4,65 4,75 4,70 4,63 4,57 4,48 3,96 3,96 3,79 3,70 3,60 3,72 3,81 3,81 3,71 4,33 2005 4,73 4,66 4,78 5,18 5,26 5,19 5,17 5,10 5,08 4,57 4,57 4,66 5,00 4,50 4,69 4,48 4,70 4,71 4,96

Fuente: Agencias Agrarias

Con respecto a los precios que presento la provincia de Jorge Basadre el ltimo ao, podemos indicar que estos fueron los precios promedios ms bajos a nivel regional.

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Como sabemos la venta de organo a los intermediarios (acopiadores) se realiza a travs de saco de polietileno de 46 kg. Por lo que podemos concluir que el ao 2005 el valor de estos tuvo una variacin entre los S/. 206.08 y S/. 241.96 a precios promedios de chacra.
3.7.7.2 Anlisis de Precios en el mercado Internacional

Con respecto a la informacin de precios, podemos indicar que el ao 1999 se alcanzo uno de los mejores precios en la comercializacin de organo (2.35 dlares/Kg.). La tendencia parece cclica, con subidas y bajadas que alcanzaron su menor nivel en los aos 2001 y 2002 (el valor FOB histrico ms bajo 0.69 US$/Kg.). Habindose recuperado los precios el ao 2003, la tendencia al alza ha continuado el 2004, lo que parece confirmar el inicio del perodo ascendente, siendo que en el 2005 el precio lleg a 2.00 US$/Kg. Lo anterior se puede analizar ms detalladamente con la informacin del Grfico N III-9.

GRFICO N III-9 SERIE HISTRICA PRECIO PROMEDIO EN EL MERCADO INTERNACIONAL ORGANO (HOJA SECA)

Valor FOB US D

P eso Neto Kg.

4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

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No obstante, el nivel de precios es consecuencia del bajo nivel de negociacin, de la alta concentracin de despachos hacia Chile y del excesivo fraccionamiento de la oferta, que propicia la participacin de un excesivo nmero de agentes dedicados a exportar. Mercados Seleccionados En los puntos anteriores, se ha recabado informacin sobre los principales destinos de las exportaciones de organo en el Per (Chile, Brasil, Espaa, EE.UU.) sobre la demanda a nivel internacional, los precios a nivel del mercado local como internacional, las ventajas y desventajas de la zona oreganera, los competidores a nivel local y nacional, los canales de comercializacin en el Per, los acuerdos y sistemas preferenciales (ALADI/CAN/SGP/ATPDEA), las condiciones de acceso a los mercados internacionales (restricciones comerciales, licencias y permisos, requisitos fitosanitarios) y las prcticas comerciales generales (pedidos, condiciones y formas de pago, medios de transporte, plazos de entrega, etc.). Con toda esta informacin, podemos establecer cuales sern los mercados objetivo seleccionados para el presente Plan de Negocios. En base a la informacin anteriormente mencionada, se ha seleccionado los siguientes mercados: Brasil, Espaa y EE.UU., los mismos que segn las estadsticas del ao 2005, fueron destino del 45.1% de las exportaciones de organo. Cabe resaltar que no se ha elegido como mercado destino a Chile, abarcando este ltimo el 45.52% de las exportaciones (2005), debido a que este pas tiene un gran potencial reexportador, es decir, compra organo sin clasificacin desde el Per y le da valor agregado, siendo el principal proveedor de organo clasificado de Brasil y Argentina y en forma indirecta de Espaa y EE.UU., por lo cual se ve ms beneficiado, puesto que paga precios bajos a los productores peruanos en relacin a su precio de reventa. Estrategia de Comercializacin La estrategia de comercializacin se basa en el mejoramiento de la calidad del producto, dndole valor agregado al organo para obtener un producto diferenciado, ms atractivo y competitivo en el mercado, con bajo porcentaje de impurezas, seleccionado y envasado; minimizando la intervencin de agentes intermediarios introduciendo directamente la oferta exportable de organo del Distrito de Ilabaya en los mercados destino identificados. El canal de comercializacin propuesto se muestra en el Grfico N III-10.

99

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GRFICO N III-10 CANAL DE COMERCIALIZACIN PROPUESTO

CONSORCIO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES

MERCADO INTERNACIONAL

Para el logro de estos objetivos se han planteado las siguientes actividades:

a)
b)

Envi de muestras de organo a pases identificados como mercados objetivos. Participar en el proceso de negociacin de precios y cantidades.

c) Capacitar a los productores de organo en estndares de calidad requeridos por


los mercados a atender. Acompaando procesos de acopio, limpieza, seleccin de organo. d) Acompaar inicialmente procesos de pesaje, entrega, recepcin y pago en los tiempos acordados, durante los primeros envos.

e) Supervisar el cumplimiento de los pagos a los productores, as como la entrega de


la materia prima con la calidad exigida por los mercados identificados.

VALOR NETO DE LA PRODUCCIN


El clculo del valor actual del cambio en el Valor Neto de la Produccin nos permite determinar si el proyecto de Asistencia Tcnica generar un incremento en la rentabilidad de la actividad agrcola. 3.8.1 Valor Neto de la Produccin para la Situacin Sin Proyecto

3.8.1.1 Costo de Produccin en la Situacin Sin Proyecto

Para la situacin "sin proyecto" y de acuerdo a la informacin recopilada en campo, el costo de produccin por hectrea asciende a S/. 2,522.46 por campaa para el cultivo de organo.
CUADRO N III-30 COSTO DE PRODUCCIN/CAMPAA PARA 1 HA. DE ORGANO, ETAPA MANTENIMIENTO

100

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101

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102

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SITUACIN "SIN PROYECTO" (PRECIOS PRIVADOS)

1. LABORES CULTURAL DESHIERBO


Fuente: Recopilacin de Informacin Tcnica

RIEGOS

CUADRO N III-31

COSTO DE PRODUCCIN/CAMPAA PARA 1 HA. DE ORGANO, ETAPA MANTENIMIENTO SITUACIN "SIN PROYECTO" (PRECIOS SOCIALES)

CONTROL FITOSANITAR 2. INSUMOS


DESHIERBO
Fuente: Recopilacin de Informacin Tcnica

1. CEBO TXICO LABORES CULTURALES RIEGOS

FUNGICIDAS: TOPAZ
103

El costo total anual de produccin para el cultivo de organo en el rea de estudio para la situacin sin proyecto, se obtiene como resultado de multiplicar el costo de produccin por hectrea y la superficie, cuya magnitud es de 174 Has. Cabe indicar

CONTROL FITOSANITARIO

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que la produccin de organo es cada 06 meses, es decir, 2 campaas por ao; por lo cual el costo de produccin anual es de S/. 5,044.92 nuevos soles.
CUADRO N III-32 COSTOS DE PRODUCCIN ANUAL EN LA SITUACIN SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)

CO COSTOS DE PRODUCCIN
COSTOS DE PRODUCCIN ANUAL EN LA SITUACIN SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)

CUADRO N III-33

CO NMERO DE HECTREAS COSTOS DE PRODUCCIN COSTO TOTAL ANUAL


produccin de organo bajo las condiciones actuales y suponiendo que se mantienen constantes en el tiempo.

El Valor Neto de la Produccin para la situacin Sin Proyecto, proviene de la

NMERO DE HECTREAS COSTO TOTAL ANUAL

104

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CUADRO N III-34 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN SIN PROYECTO (A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO NMERO DE HECTREAS


CUADRO N III-35 (A PRECIOS SOCIALES) VALOR NETO DE LA PRODUCCIN SIN PROYECTO

COSTO POR HECTREA RENDIMIENTOS POR HECTREA CONCEPTO PRECIO DE VENTA NMERO DE HECTREAS VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN COSTO POR HECTREA COSTO TOTAL
105

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3.8.2

Valor Neto de Produccin para la Situacin Con Proyecto

3.8.2.1 Costo de Produccin en la Situacin Con Proyecto

En la situacin Con Proyecto los costos de produccin permanecen constantes debido a que el proyecto no intervendr en aspectos que conduzcan a una mejora en la productividad del cultivo. La tarifa de los costos de flete dentro de las 4 comunidades involucradas es de S/. 1.00 por saco de organo, no existe diferencia en el costo por mayor o menor distancia recorrida.

CUADRO N III-36 COSTO DE PRODUCCIN/CAMPAA PARA 1 HA. DE ORGANO SITUACIN "CON PROYECTO" ALTERNATIVA 01 Y 02 (PRECIOS PRIVADOS)

1. LABORES CULTURAL DESHIERBO RIEGOS


Fuente: Recopilacin de Informacin Tcnica

CONTROL FITOSANITAR 2. INSUMOS


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CUADRO N III-37 COSTO DE PRODUCCIN/CAMPAA PARA 1 HA. DE ORGANO SITUACIN "CON PROYECTO" ALTERNATIVA 01 Y 02 (PRECIOS SOCIALES)

R 1. LABORES CULTURALES DESHIERBO RIEGOS


cuadro:
Fuente: Recopilacin de Informacin Tcnica

El costo de produccin anual en la situacin Con Proyecto se muestra en el siguiente

CONTROL FITOSANITARIO
CUADRO N III-38 COSTOS DE PRODUCCIN ANUAL EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 (PRECIOS PRIVADOS)

2. INSUMOS CEBO TXICO


CUADRO N III-39 COSTOS DE PRODUCCIN ANUAL EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 (PRECIOS SOCIALES)

CO FUNGICIDAS: COSTOS DE PRODUCCIN TOPAZ NMERO DE HECTREAS CO


107

FARMATHE PRODUCCIN COSTO TOTAL ANUAL COSTOS DE

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CUADRO N III-40 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 (A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO NMERO DE HECTREAS


CUADRO N III-41 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 (A PRECIOS SOCIALES)

COSTO POR HECTREA RENDIMIENTOS POR HECTREA CONCEPTO PRECIO DE VENTA NMERO DE HECTREAS VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN COSTO POR HECTREA COSTO TOTAL
108

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3.8.3

Valor Neto de la Produccin Incremental

3.8.3.1 Costos de Produccin Incrementales

Los costos incrementales para el periodo de vida del Proyecto de Inversin, se muestran en el siguiente cuadro en el cual se aprecia la diferencia entre los costos de produccin Con Proyecto y Sin Proyecto, que resultan en los Costos Incrementales de Produccin del Proyecto de Inversin Pblica.

CUADRO N III-42 COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCIN (PRECIOS PRIVADOS)

Fuente: Elaboracin propia

CONCEPTO CON PROYECTO CONCEPTO SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTAL


CUADRO N III-43 COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCIN (PRECIOS SOCIALES)
Fuente: Elaboracin propia

El Valor Neto de la Produccin Incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del Proyecto de Inversin Pblica.

SIN PROYECTO INCREMENTAL


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CUADRO N III-44 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL (A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO VBP INCREMENTAL SITUACIN CON PROYECTO SITUACIN SIN PROYECTO TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACIN
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CUADRO N III-45 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL (A PRECIOS SOCIALES)

CONCEPTO VBP INCREMENTAL SITUACIN CON PROYECTO SITUACIN SIN PROYECTO TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACIN
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IV. EVALUACIN
BENEFICIOS - EVALUACIN PRIVADA Y SOCIAL - ANLISIS DE SENSIBILIDAD SELECCIN DE ALTERNATIVA - ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD - IMPACTO AMBIENTAL MATRIZ DE MARCO LGICO

BENEFICIOS
Beneficios en la situacin Sin Proyecto Los beneficios son estimados de acuerdo al nivel de ingresos actuales de los productores de organo del Distrito de Ilabaya, teniendo como referencia el precio en chacra del ao 2006 que en promedio fue de S/. 4.78 nuevos soles.
CUADRO N IV-1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

AOS
Elaboracin: Unidad Formuladora MDI

Beneficios en la situacin Con Proyecto

0 1 2 3

En ambas alternativas propuestas los beneficios esperados en la situacin Con Proyecto provienen del incremento en el factor precio debido a la mejora en la calidad de la oferta y a las condiciones de comercializacin del organo. Se debe considerar que el proyecto Asistencia Tcnica y Capacitacin en la Produccin del organo en los C.P de Boroguea y Cambaya del Distrito de Ilabaya, actualmente en ejecucin, tiene como meta un incremento esperado en el rendimiento del organo por hectrea de 3% a partir del 2do y 3er ao (2007 2008) es decir que el rendimiento proyectado ser de 3090 TM/Ha/ao y a partir del cuarto ao (2009) es 4%, es decir, 3120 TM/Ha/ao hasta el final del horizonte del proyecto.

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El Beneficio Procesado se ha calculado tomando en cuenta el incremento en el precio de venta de exportacin del producto final que aproximadamente es de S/. 6.30 nuevos soles por kilogramo de organo seleccionado.

CUADRO N IV-2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 Y 2

Elaboracin: Unidad Formuladora MDI

PRODUCCION 537 660,00


CUADRO N IV-3

Beneficios Incrementales

Los beneficios incrementales para cada una de las alternativas planteadas se obtienen totales anuales en la situacin sin proyecto, como se muestra en el Cuadro N IV-3:

relacionando los beneficios totales anuales de cada una de las alternativas con los

% PROC 10

MDI

537 660,00 542 880,00

BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 Y 2


Elaboracin: Unidad Formuladora

EVALUACIN PRIVADA Y SOCIAL

La evaluacin econmica de las 2 alternativas propuestas se ha efectuado tanto a precios privados como a precios sociales, bajo la metodologa Beneficio - Costo.

AOS 542 880,00 0


542 880,00
113

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En ambos casos las evaluaciones se han realizado utilizando los indicadores: Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y la relacin Beneficio - Costo (B/C).

114

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CUADRO N IV-4 EVALUACIN PRIVADA DE LA ALTERNATIVA 01

AOS

BENEFICIOS SIN PROYECTO 2 570 014,80

EVALUACIN SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 01

% NO PRODUCCION P PROCESADO
CUADRO N IV-5

0 1 AOS 2 3 4

537 660,00

100%

60% 2 570 014,80 537 660,00 BENEFICIOS 50% 2 570 014,80 542 880,00 % NO SIN PROYECTO 30% 2 570 014,80 PRODUCCION PROCESADO P 542 880,00 30%
115

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CUADRO N IV-6 EVALUACIN PRIVADA DE LA ALTERNATIVA 02

AOS

BENEFICIOS SIN PROYECTO 2 570 014,80

EVALUACIN SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 02

PRODUCCION 537 660,00

CUADRO N IV-7

0 1 AOS 2 3 4

% NO PROCESADO 100% 60% 50% % NO 30% PROCESADO 30%

2 570 014,80 537 660,00 BENEFICIOS 2 570 014,80 542 880,00 SIN PROYECTO 2 570 014,80 PRODUCCION 542 880,00 2 570 014,80
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542 880,00

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RESULTADOS DE LA EVALUACIN DE LAS ALTERNATIVAS EVALUACIN PRIVADA Alternativa 01:


CUADRO N IV-8 RESULTADOS DE LA EVALUACIN PRIVADA ALT. 01
VALOR ACTUAL NETO (VAN) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) RELACIN BENEFICIO/COSTO (B/C) 504,365 23% 1.7

Alternativa 02:
CUADRO N IV-9 RESULTADOS DE LA EVALUACIN PRIVADA ALT. 02
VALOR ACTUAL NETO (VAN) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) RELACIN BENEFICIO/COSTO (B/C) 248,511 18% 1.5

EVALUACIN SOCIAL Alternativa 1:


CUADRO N IV-10 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL ALT. 01
VALOR ACTUAL NETO (VAN) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) RELACIN BENEFICIO/COSTO (B/C) 1159,616 34% 2.0

Alternativa 2:
CUADRO N IV-11 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL ALT. 02
VALOR ACTUAL NETO (VAN) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) RELACIN BENEFICIO/COSTO (B/C) 966,630 27% 1.9

Justificacin Econmica Dado que el VAN es el indicador social ms confiable para medir la rentabilidad social del Proyecto de Inversin Pblica, se recomienda elegir a la alternativa que tenga mayor VAN. Para nuestro caso la alternativa 1 presenta un VAN mayor en comparacin con el VAN de la alternativa 2. En cuanto a la relacin Beneficio/Costo la alternativa 1 tiene un mejor ratio en comparacin con la alternativa 2.

117

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ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Los Proyectos de Inversin estn expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los ejecutores, los cuales pueden afectar su funcionamiento normal y generar cambios econmicos que afecten la rentabilidad del proyecto.

El propsito del anlisis de sensibilidad es determinar cunto podra afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales (VAN Social), ante cambios en los rubros ms importantes de ingresos y costos.

En funcin a la Inversin
CUADRO N IV-12 ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO - INVERSIN

VARIACION
En funcin al Precio de venta
CUADRO N IV-13 ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO PRECIO DE VENTA

INCREMENTO EN 15% VARIACION INCREMENTO EN 10%


SELECCIN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN

INCREMENTO EN 5% INCREMENTO EN 10% SIN VARIACIN INCREMENTO EN 5%


Bajos Niveles de Competitividad en la Comercializacin del organo en los C.P. de los siguientes criterios de evaluacin: Cambaya y Boroguea con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca se tomarn en cuenta 1. El TIR (Tasa Interna de Retorno) es mayor a la TSD (Tasa Social de Descuento).
118

Para seleccionar la alternativa ms adecuada para darle solucin al problema de los

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2. El VAN (Valor Actual Neto) es positivo y el valor ms alto. El anlisis realizado indica que la ALTERNATIVA 1 posee los mejores indicadores de rentabilidad para el proyecto. LA ALTERNATIVA 1 ES LA SELECCIONADA: Pasantas. Jornadas de sensibilizacin para promover la organizacin de productores. Capacitacin para la formacin de nuevas organizaciones de productores. Capacitacin para el fortalecimiento de las organizaciones de productores.

Capacitacin y asistencia tcnica a los productores de organo en Buenas


Prcticas Agrcolas (BPA) en la etapa de cosecha y post cosecha. Construccin de un Mdulo Bsico de acopio en el sector de Pajre Zona Alta, C.P de Boroguea. Adquisicin de equipo bsico para procesamiento e indumentaria para el personal. Adquisicin de equipo informtico y mobiliario. Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) a los operarios del Mdulo Bsico de acopio.

Elaboracin e implantacin de un Sistema de Informacin Kardex electrnico


de almacn Mdulo Bsico de acopio.

Asistencia tcnica a los productores de organo en bsqueda de mercados. Capacitacin a los productores para el desarrollo de capacidades
empresariales.

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.1.1 Durante la Ejecucin Participacin de Beneficiarios Los pobladores de las Comunidades beneficiarias se comprometen a participar activamente en los talleres de capacitacin y en la asistencia tcnica que contempla la alternativa seleccionada del presente proyecto, lo cual se puede sustentar a travs de las Actas de Compromiso firmadas por las comunidades. Organizacin de los Beneficiarios: Se propone fortalecer las organizaciones formalizadas y promover la conformacin de un Consorcio de Asociaciones de Productores de organo con fines de exportacin; tambin se contempla que los productores deben integrarse progresivamente en el manejo del Mdulo Bsico de acopio para que al finalizar el periodo de ejecucin del

119

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proyecto y la Municipalidad deje de hacerse cargo de la administracin del Mdulo, puedan estar en capacidad de asumir eficientemente la administracin del mismo.

120

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Aporte de los Beneficiarios: Los beneficiarios del Proyecto de Inversin Pblica Fortalecimiento de la Comercializacin del organo en los C. P. de Cambaya y Boroguea, se comprometen a llevar su produccin al Modulo Bsico de Acopio y pagar la tarifa fijada, la cual se encuentra dentro del rango promedio ofertado por empresas privadas en regiones cercanas, encontrndose dentro de la capacidad y la disponibilidad de pago de los beneficiarios. Dichos ingresos servirn para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del Mdulo Bsico de acopio. Motivacin de los Beneficiarios para su participacin Con la finalidad de motivar a los beneficiarios para su participacin en el proyecto, se plantean jornadas de sensibilizacin para el cambio de actitud y para rescatar valores sociales que les permitan estar en disposicin de asociarse dejando de lado actitudes individualistas, as como tambin se fortalecern las capacidades de los productores de organo para que estn en capacidad de organizarse y posteriormente integrar un Consorcio. Condiciones para la ejecucin La Municipalidad Distrital de Ilabaya muestra inters en apoyar a las zonas en mencin, para tal fin cuenta con la disponibilidad de los recursos econmicos necesarios para brindar el apoyo correspondiente y de manera oportuna de acuerdo al cronograma fsico-financiero del proyecto.
CUADRO N IV-14 CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

ITEM
Elaboracin: Unidad Formuladora MDI

ME
CUADRO N IV-15 CRONOGRAMA FSICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

1.00 EXPEDIENTE TECNICO

2.00 INFRAESTRUCTURA ITEM M ETA 3.00 EQUIPAMIENTO 1.00 EXPEDIENTE TECNICO


121

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Elaboracin: Unidad Formuladora MDI

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4.1.2

Durante la Vida til del Proyecto Convenio de Cesin en uso Se propone el Contrato de Cesin en uso a ttulo gratuito, dicho Convenio deber dejar establecido que el Consorcio de Asociaciones de Productores de organo administrar los ingresos percibidos por el cobro del servicio de procesamiento (seleccin, prensado y envasado), dejando establecido que la Municipalidad Distrital de Ilabaya ejercer un rol de fiscalizacin y control de los ingresos generados teniendo la facultad de dejar sin efecto el convenio si existiera incumplimiento de los acuerdos establecidos. Los bienes entregados en cesin en uso no podrn ser gravados ni subarrendados ni podrn efectuar ningn acto a disposicin; asimismo, cada asociacin ser responsable de posibles daos y perjuicios tanto a la infraestructura como a la maquinaria del Mdulo Bsico de acopio. Al finalizar el periodo de ejecucin del proyecto y habindose realizado la transferencia tecnolgica de conocimientos por medio de la asistencia tcnica, las capacitaciones y demostrado los beneficios, la relacin beneficio (por el cobro del servicio) y costos de operacin y mantenimiento dejan un estrecho margen de utilidad, hacindolo muy sensible, principalmente al incremento de los costos de operacin y mantenimiento, es por ello que se recomienda mantener el esquema propuesto (mximo nmero de personal a contratar). Para una mejor apreciacin ver el Cuadro N IV-16.
CUADRO N IV-16 BALANCE ANUAL DE INGRESOS Y COSTOS

COSTOS DE O
Resultados del fortalecimiento de las organizaciones de productores

AO

Como resultado del proyecto, las organizaciones de productores estarn fortalecidas as como las capacidades de los productores que las integran, lo cual les permitir consolidar el Consorcio de Asociaciones de Productores de organo a lo largo del horizonte de planeamiento. Continuidad del aporte de los Beneficiarios

INGRESOS

La sostenibilidad del proyecto est dada por la disposicin de los productores de llevar

su produccin de organo al Mdulo Bsico de acopio y por el pago que efectan los

123

COSTO DE OPERAC. Y M ANT PREVENTIVO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIN DEL ORGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA JORGE BASADRE - TACNA

productores por los servicios de procesamiento, lo cual asegura que los costos de operacin y mantenimiento sean cubiertos, lo que permitir continuar en el horizonte de planeamiento con una infraestructura operativa.

IMPACTO AMBIENTAL
4.1.3 Metodologa de Identificacin de Impactos La ejecucin de un proyecto de inversin en el sector agricultura, as como tambin en otros sectores, produce impactos ambientales positivos y negativos que son necesarios tener en cuenta para prever medidas de mitigacin. La metodologa utilizada para la identificacin del impacto ambiental ha sido realizada en base a la lista prefabricada aplicable a proyectos agrcolas, donde se determina en primer trmino aspectos ambientales en los componentes del ambiente producto de las actividades, dando lugar a la determinacin de los diferentes impactos ambientales ya sea positivo o negativos que se detallan en la matriz. Las acciones contempladas en el presente Proyecto de Inversin Pblica no generarn impactos negativos al ambiente ya que en la zona donde se efectuarn las acciones no se generar un desequilibrio en el ecosistema. Las acciones de asistencia tcnica y capacitacin no generan impactos negativos al ambiente, por el contrario, benefician a los agricultores. Actividades del proyecto Pasantas. Jornadas de sensibilizacin para promover la organizacin de productores. Capacitacin para la formacin de nuevas organizaciones de productores. Capacitacin para el fortalecimiento de las organizaciones de productores.

Capacitacin y asistencia tcnica a los productores de organo en Buenas


Prcticas Agrcolas (BPA) en la etapa de cosecha y post cosecha.

Construccin de un Mdulo Bsico de acopio en el sector de Pajre Zona Alta,


C.P de Boroguea. Adquisicin de equipo bsico para procesamiento e indumentaria para el personal. Adquisicin de equipo informtico y mobiliario.

Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) a los operarios del


Mdulo Bsico de acopio. Elaboracin e implantacin de un sistema de informacin Kardex electrnico de almacn Mdulo Bsico de acopio.

Asistencia tcnica a los productores de organo en bsqueda de mercados.

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Capacitacin a los productores para el desarrollo de capacidades


empresariales.

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CUADRO N IV-17 LISTA PRE FABRICADA DE IMPACTO AMBIENTAL


ASPECTOS PREGUNTAS Requerir de conservacin del uso de la tierra en reas extensas (por ejemplo ms de 50 Ha.)? Requerir de la limpieza o nivelacin de grandes reas de tierra (por ejemplo ms de 50 Ha.), o de tierra que es significativamente inclinada (por ejemplo ms de 5%)? Requerir de un uso significativo de fertilizantes o pesticidas (su significancia depender del tipo de qumicos, de los volmenes / coeficiente de aplicacin, de las experiencias de los usuarios? Requerir alojamiento, servicio o tierras de cultivo para mantener a los trabajadores agrcolas (por ejemplo ms de 100 trabajadores)? Requerir un incremento de la capacidad de procesamiento agrcola (por ejemplo, ms de 25%)? Convertir tierras que permitan la conservacin de valiosos ecosistemas, flora y fauna (por ejemplo, bosque tropical, hbitat crticos especies en peligro de extincin) o reas que son de importancia histrica o cultural? Entrar en conflicto con usos actuales /existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales? Provocar erosin de suelos, degradacin de suelo, cada de los rendimientos de cultivo, etc. Debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia /sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socio econmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficio desiguales? Presentacin de riesgos de polucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permita la conservacin de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stock comercializables de pescado? Inducir el desarrollo no planificado a travs de la construccin de caminos/rutas de acceso? Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de mas de 2 aos, entrenamiento intensivo)? Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiero o socialmente aceptable? SI NO REQUIERE MAS DATOS

X X X

Fuentes de impacto

X X

Receptores de los impactos

Impactos Ambientales

Medidas de Mitigacin

Fuente: Elaboracin Propia

De acuerdo a la lista prefabricada se puede apreciar que no existen impactos negativos que puedan producir efectos adversos significativos en el medio ambiente.
CUADRO N IV-18 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
COMPONENTE AMBIENTAL CAPACITACIN CONSTRUCCIN DE MDULO

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AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA HUMANO

ASISTENCIA TCNICA () () () B () B

BSICO DE ACOPIO a. .a a. a. a. .a

a. A .a b. B / ()

Efecto Adverso no significativo Efecto Adverso significativo Efecto Desconocido Efecto Benfico no significativo Efecto Benfico significativo Medidas de Mitigacin No existe efecto

De la matriz de impacto ambiental se puede deducir:

- La ejecucin de Capacitacin y Asistencia Tcnica no tiene efectos sobre el


componente Aire, Agua, Suelo y Fauna, es decir, no hay efecto residual. Para los componentes Flora y Humano, existe un efecto benfico significativo si se brinda el servicio de Asistencia Tcnica apropiadamente.

- La construccin del Mdulo Bsico de acopio tiene efecto adverso no significativo


sobre los componentes Suelo, Flora y Fauna, y existe efecto desconocido sobre los componentes Agua y Humano.

MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

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CUADRO N IV-19 MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


NIVEL RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

EVALUACIN PROYECTO.

EX

POST

DEL

FIN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONMICO SOSTENIBLE DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DE ORGANO DEL DISTRITO DE ILABAYA.

AL FINALIZAR EL PROYECTO 320 PEQUEOS PRODUCTORES DE ORGANO DE LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEA Y CAMBAYA MEJORAN SUS INGRESOS PROMEDIO EN 7%.

ESTUDIO SOCIOECONMICO DE LA POBLACIN BENEFICIARIA. ENCUESTAS. INFORMACIN ESTADSTICA INEI.

EL MERCADO INTERNACIONAL ORGANO MANTIENE CRECIMIENTO. INCREMENTO DE LOS NIVELES COMPETITIVIDAD EN COMERCIALIZACIN DEL ORGANO LOS C.P DE BOROGUEA Y CAMBAYA. DE LA EN AL FINALIZAR EL PROYECTO EL 70% DE LA PRODUCCIN DE ORGANO DE LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEA Y CAMBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA ES COMERCIALIZADO CON VALOR AGREGADO Y DIRECTAMENTE EN LOS MERCADOS IDENTIFICADOS. ESTADSTICA AGRARIA OIA. INFORMES TCNICOS. ENCUESTAS DE CAMPO. ESTABILIDAD DEL PRECIO ORGANO EN EL MERCADO.

DEL SU DEL

PROPSITO

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE ORGANO FORTALECIDAS. POBLACIN COMPROMETIDA PARTICIPAR EN EL PROYECTO. A

COMPONENTES

C.1 PRODUCTORES ORGANIZADOS. C.2 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA. C.3 COMERCIALIZACIN.

C.1.1 DURANTE LOS 03 AOS DE PROYECTO SE REALIZARON 06 JORNADAS DE SENSIBILIZACIN EN LAS COMUNIDADES. C.1.2 DURANTE LOS 03 AOS DE PROYECTO SE REALIZARON 06 ACTIVIDADES DE CAPACITACIN PARA LA FORMACIN DE NUEVAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES. C.1.3 DURANTE LOS 03 AOS DE PROYECTO SE REALIZARON 06 ACTIVIDADES DE CAPACITACIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.

REGISTROS DE PARTICIPACIN DE PRODUCTORES EN JORNADAS DE SENSIBILIZACIN. REGISTRO DEL NMERO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES INSCRITAS EN REGISTROS PBLICOS. CONFORMACIN DE UN CONSORCIO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES.

LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS MUESTRAN INTERS Y ESTN EN LA DISPOSICIN DE PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIN Y EN LAS CAPACITACIONES. DISPOSICIN DEL RECURSO HUMANO PARA TRABAJAR ORGANIZADAMENTE. DISPOSICIN DE LOS PRODUCTORES PARA EL PROCESAMIENTO DE SU PRODUCCIN. DISPOSICIN DE LOS PRODUCTORES

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C.1.4 AL FINALIZAR EL PROYECTO EL 80% LOS 320 PEQUEOS PRODUCTORES ORGANO DE LOS CENTROS POBLADOS BOROGUEA Y CAMBAYA DEL DISTRITO ILABAYA ESTN ORGANIZADOS.

DE DE DE DE

REGISTRO DEL NMERO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES INSCRITAS EN REGISTROS PBLICOS. MEJORA DE ORGANO. LA CALIDAD DEL

C.2.1 DURANTE LOS 03 AOS DE PROYECTO SE REALIZARON 06 ACTIVIDADES DE CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA A LOS PRODUCTORES EN BPA EN LA ETAPA DE POST COSECHA. C.2.2 DURANTE LOS 03 AOS DE PROYECTO SE REALIZARON 06 ACTIVIDADES DE CAPACITACIN EN BPM A LOS OPERARIOS DEL MDULO BSICO DE ACOPIO. C.2.3 AL FINALIZAR EL PROYECTO EL 70% DE LA PRODUCCIN DE ORGANO ES PROCESADA.

DISMINUCIN DE PRDIDAS OCASIONADOS POR UN MAL MANIPULEO DURANTE EL PROCESAMIENTO. REGISTRO DE EXPORTACIONES DE LA CMARA DE COMERCIO DE TACNA, CITE AGROINDUSTRIAL, SUNAT. AL 5TO AO EL 90% DE LAS ACTUALES ASOCIACIONES DE PRODUCTORES SIGUEN VIGENTES.

PARA RECIBIR SERVICIOS ASISTENCIA TCNICA.

DE

C.3.1 DURANTE LOS 03 AOS DE PROYECTO SE HAN REALIZADO 03 ACTIVIDADES DE CAPACITACIN A LOS PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES. C.3.2 AL FINALIZAR EL PROYECTO EL 70% DE LA PRODUCCIN ES EXPORTADA.

REGISTRO DEL VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE LA CMARA DE COMERCIO DE TACNA, CITE AGROINDUSTRIAL, SUNAT. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONMICOS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA FSICO FINANCIERO DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO. LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES NO SUFREN VARIACIONES SUSTANCIALES. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR PARTE DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO.

ACCIONES

A.1 INFRAESTRUCTURA AO 01 A.2 EQUIPAMIENTO A.3 CAPACITACIN A.4 ASISTENCIA TCNICA A.5 SUPERVISIN A.1.2 CONSTRUCCIN DE MDULO BSICO DE ACOPIO POR UN MONTO DE S/. 745,196.97 NUEVOS SOLES. A.2.1 ADQUISICIN DE EQUIPOS POR MONTO DE S/. 99,596.00 NUEVOS SOLES. UN A.1.1 ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO POR UN MONTO DE S/. 15,000.00 NUEVOS SOLES. APROBACIN CON RESOLUCIN DE ALCALDA DEL EXPEDIENTE TCNICO DE LA CONSTRUCCIN DEL MDULO BSICO DE ACOPIO. INFORME DE PRELIQUIDACIN, LIQUIDACIN Y ACTA DE ENTREGA. CUADERNOS DE OBRA. FACTURAS EQUIPOS. DE ADQUISICIN DE

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RECIBO POR HONORARIOS. A.3.1 ELABORACIN DE PLAN DE TRABAJO POR UN MONTO DE S/. 1,500.00 NUEVOS SOLES.

DEL AO 01 AL 03 A.3.2 DESARROLLO DE 02 PASANTAS POR UN MONTO DE S/. 10,780.00 NUEVOS SOLES. A.3.3 DESARROLLO DE 06 JORNADAS SENSIBILIZACIN POR UN MONTO S/. 5,730.00 NUEVOS SOLES. A.3.4 DESARROLLO DE 27 CAPACITACIN POR UN S/. 30,381.00 NUEVOS SOLES. TALLERES MONTO DE DE

BOLETAS, FACTURAS. REGISTRO DE PARTICIPANTES E INFORME DE ACTIVIDAD. REGISTRO DE PARTICIPANTES E INFORME DE ACTIVIDAD. DE DE REGISTRO DE PARTICIPANTES E INFORME DE ACTIVIDAD. INFORME TRIMESTRAL SUPERVISOR DEL PROYECTO. REPORTE DE PRESUPUESTARIA Y DEL PROYECTO. DEL

A.4.1 SERVICIOS DE ASISTENCIA TCNICA POR UN MONTO DE S/. 266,335.76 NUEVOS SOLES. A.5.1 SERVICIOS DE SUPERVISIN POR UN MONTO DE S/. 12,000.00 NUEVOS SOLES.

EJECUCIN FINANCIERA

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V. CONCLUSIONES

La Alternativa 01 es la recomendable para su ejecucin por presentar mejores indicadores en la evaluacin privada VAN: S/. 504,365 TIR: 23% y el ratio B/C: 1.7; y en la evaluacin social VAN: S/. 1159,616 TIR: 34% y el ratio B/C: 2.0

Con la ejecucin e implementacin del proyecto se debe lograr la participacin

plena de los productores de organo en todas las actividades programadas.

Realizando el anlisis de sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento

en funcin a la inversin de 15% y una disminucin en funcin al precio de venta del organo de 4%.

El Proyecto de Inversin Pblica Fortalecimiento de la Comercializacin del

Organo en los C.P. de Boroguea y Cambaya del Distrito de Ilabaya tiene un monto de inversin de S/. 1186,519.73 nuevos soles y la ejecucin del proyecto ser concluida en un perodo de 36 meses.

La ejecucin del proyecto tendr un mayor nmero de impactos positivos que

negativos sobre el medio ambiente.

El presente Perfil de Proyecto ha sido formulado dentro de los requisitos mnimos

del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).

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ANEXOS

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ANEXO 1 PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 01 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

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ANEXO CUADRO N 01 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 01

ITEM

1.00 CORTE TERRENO, ELIM

ITEM 2.00 REA DE PROCESAMIE

3.00 ZONA DE ESTACIONAM 1.00 CORTE TERRENO

4.00ITEM REA DE PROCE REA ADMINISTRATIVA 2.00

5.00 1.00 CORTE TERREN ABASTECIMIENTO DE A

3.00 ZONA DE ESTAC 6.00 1.01 MANO DE OBRA CERCO PERIMTRICO 4.00 REA ADMINISTR CALIFICADA 5.00 ABASTECIMIENT NO CALIFICADA 6.00 CERCO PERIMT 1.02 MATERIALES 1.03 EQUIPOS
134

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ANEXO 2 PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 02 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

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ANEXO CUADRO N 02 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 02

IT E M

1 .0 0 M U R O S D E C O N T E N C ITEM 2 .0 0 R E A D E P R O C E S A M 1.00 MUROS DE CONT 3 .0ITEMN A D E E S T A C IO N A 0 ZO 2.00 REA DE PROCES 4 .0 0 R E MUROS DETCONT 1.00 A A D M IN IS R A T I 3.00 ZONA DE ESTACI 5 .0 0 A B A MANO DE N T O D E 1.01 S T E C IM IE OBRA 4.00 REA ADMINISTR CALIFICADA 5.00 ABASTECIMIENTO NO CALIFICADA 1.02 MATERIALES
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ANEXO 3 RESUMEN INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVAS 01 Y 02 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

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ANEXO CUADRO N 03 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 01

ITEM 1.00 2.00 3.00 5.00 6.00 7.00

EXPEDIENTE TCNIC
ANEXO CUADRO N 04 ALTERNATIVA 02 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA

CORTE TERRENO, EL

REA DE PROCESAM

4.00 ZONA DE ESTACIONA ITEM D

1.00 EXPEDIENTE TC

REA ADMINISTRATIV

2.00 MUROS DE CONT

ABASTECIMIENTO DE

3.00 SANEAMIENTO FSICO REA DE PROCES 8.00


138

CERCO PERIMTRICO

4.00 ZONA DE ESTACIO 9.00 SUPERVISIN Y LIQU

5.00 REA ADMINISTR

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ANEXO 4 PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO ALTERNATIVAS 01 Y 02 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

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ANEXO CUADRO N 5 RESUMEN COSTO DE KARDEX ELECTRNICO DE ALMACN

ITEM CONCEPTO 1.00 BIENES


ANEXO CUADRO N 6 PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO

1.01 PAPEL BOND (500

1.02 CARTUCHOS DE T ITEM


1.01 BALANZA DIGITAL 2.00 SERVICIOS 1.03 CARRETA DE 120 KG.

1.03 CARTUCHOS DE 1.00 EQUIPO BSICO DE PT

1.02 BALANZA MECNICA 2.01 SERVICIOS NO PE

1.04 TERMMETRO AMBIE


140

2.011 ANALISTA - DESA

1.05 MEDIDOR DE HUMEDA

2.02 OTROS SERVICIO

2.021 FOTOCOPIADO Y

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ANEXO 5 PRESUPUESTO PASANTAS ALTERNATIVAS 01 Y 02 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

141

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ANEXO CUADRO N 7 PRESUPUESTO DE PASANTAS

ACTIVIDAD: PASANTA "ECOAROMA - HUANCAVELICA" PARA 10 PERSONAS

ITEM 1.00 MOVILIDAD


ACTIVIDAD: PASANTA "ONG EL TALLER - AREQUIPA" PARA 10 PERSONAS

CO

1.01 ITEM PASAJES TACNA CO 1.02 PASAJES ICA 1.00 MOVILIDAD - HU 2.00 PASAJES VITICOS 1.01 ITEM PERSONAS C 2.01 2.00 VITICOS 1.00 PASANTA ECO A SUB TOTAL 2.01 PERSONAS 2.00TOTAL PASANTA ONG E GASTOS ADMINISTRATIV SUB
ANEXO CUADRO N 8 RESUMEN PRESUPUESTO DE PASANTAS
142

GASTOS ADMINISTRATIV

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ANEXO 6 PRESUPUESTO CAPACITACIN ALTERNATIVAS 01 Y 02 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

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ANEXO CUADRO N 9 PRESUPUESTO DE CAPACITACIN

ACTIVIDAD: MD META: EJECUCI


ITEM 1.00

ACTIVIDAD: MD ACTIVIDAD: MD META: EJECUCI META: EJECUCI BIENES

1.01 MATERIAL EDUCATIV ACTIVIDAD: M ITEM ITEM 1.02 PAPELERA, PLUMON META: EJECU 1.00 BIENES 1.00 BIENES 2.00 SERVICIOS 1.01 MATERIAL EDUCATIV 1.01 MATERIAL EDUCATIV 2.01 DIFUSIN ITEMPAPELERA, PLUMON 1.02 PAPELERA, PLUMON 1.02 2.02 MOVILIDAD 1.00 SERVICIOS BIENES 2.00 SERVICIOS 2.00 2.03 REGRIGERIOS 1.01 MATERIAL EDUCA 2.01 DIFUSIN 2.01 COSTO DE CAPACITA DIFUSIN TOTAL
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ACTIVIDAD: MD META: EJECUCI

ACTIVIDAD: MD ITEM META: EJECUCI


1.00 BIENES

1.01 MATERIAL EDUCATI ITEM 1.02 PAPELERA, PLUMO 1.00 BIENES 2.00 SERVICIOS 1.01 MATERIAL EDUCATI 2.02 MOVILIDAD 1.02 PAPELERA, PLUMO 2.03 REGRIGERIOS 2.00 SERVICIOS TOTAL COSTO DE CAPACITA 2.01 ESPECIALISTA TOTAL COSTO DE CAPACITA
145

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ANEXO 7 RESUMEN PRESUPUESTO CAPACITACIN ALTERNATIVAS 01 Y 02 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

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ANEXO CUADRO N 10 RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL DE CAPACITACIN

ITEM 1.00 2.00


ITEM

PASANTAS
ANEXO CUADRO N 11 PRESUPUESTO SEMESTRAL DE CAPACITACIN

JORNADAS DE SEN

3.00 4.00 6.00

FORMACIN DE OR

FORTALECIMIENTO

1.00 PASANTAS 5.00 ADECUADAS PRC 2.00 JORNADAS DE SENSIBILI 3.00

8.00 FORTALECIMIENTO DE O DESARROLLO DE C 4.00


6.00 APLICACIN DE BUENAS
147

FORMACIN DE ORGANIZ

APLICACIN DE BU

9.00 PLAN DE TRABAJO 5.00 ADECUADAS PRCTICAS

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ANEXO 8 PRESUPUESTO ASISTENCIA TCNICA Y SUPERVISIN ALTERNATIVAS 01 Y 02 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

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ANEXO CUADRO N 12 PRESUPUESTO TOTAL DE ASISTENCIA TCNICA Y SUPERVISIN

ITEM 1.00 1.01


ITEM

DESC

ASISTENCIA TCN
ANEXO CUADRO N 13

PRESUPUESTO SEMESTRAL DE ASISTENCIA TCNICA Y SUPERVISIN

COORDINADOR DE

1.02 1.03

TCNICO AGRARI

ASISTENTE COME

DESCRIP

1.00 ASISTENCIA TCNICA 1.04 MATERIAL DE OFI 1.01 COORDINADOR DE PR 2.00 SUPERVISIN 1.02 1.03 1.04

2.01

TCNICO AGRARIO
149

ASISTENTE COMERCI

SUPERVISIN EXT

MATERIAL DE OFICINA

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ANEXO 9 MODELO DE CONTRATO CESIN EN USO

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CONTRATO DE CESIN EN USO N XXXX- 200X-MDI


Conste por el presente documento, el CONTRATO DE CESIN EN USO que celebran de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, con domicilio en la calle Bolvar s/n Ilabaya Jorge Basadre, debidamente representada por su Alcalde Sr. MANUEL RAL OVIEDO PALACIOS identificado con DNI. No. 00455447, y a quien en lo sucesivo se le denominar la MUNICIPALIDAD; y de otra parte el CONSORCIO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE ORGANO representado por ____________________, identificado con documento de identidad DNI N ____________, con domicilio en ___________________ del Distrito de Ilabaya, a quien en adelante se le denominar EL CONSORCIO; en los trminos y condiciones siguientes: CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES LA MUNICIPALIDAD; ha formulado y aprobado el perfil de proyecto FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIN DEL ORGANO EN LOS CP. DE CAMBAYA Y BOROGUEA, DISTRITO DE ILABAYA-JORGE BASADRE-TACNA, el cual se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos con el cdigo SNIP 54484. LA MUNICIPALIDAD, ha visto por conveniente beneficiar a los pobladores de los CP. de su jurisdiccin por lo cual se ejecutara dicho proyecto en un rea determinada de terreno cedido por los beneficiarios en calidad de donacin. CLUSULA SEGUNDA: DE LA PROPIEDAD

LA MUNICIPALIDAD; es una persona Jurdica, propietaria de un predio rural (terreno) de un rea total de 1,472.79 m2, denominado PAJRE ZONA ALTA, el cual se encuentra ubicado en el CP. DE Boroguea la cual ha sido cedida a LA MUNICIPALIDAD, mediante acta de compromiso en calidad de DONACIN. UBICACIN PUEBLO DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO : PAJRE ZONA ALTA : CP. BOROGUEA : ILABAYA : JORGE BASADRE : TACNA DEL OBJETO

CLUSULA TERCERA:

Por intermedio del presente documento LA MUNICIPALIDAD, otorga en Cesin de Uso a favor del CONSORCIO un rea de 1,472.79 m2 del rea total del terreno descrito en la clusula precedente por un lapso de un ao despus de haberse ejecutado el proyecto por la MUNICIPALIDAD. Lo cual consiste en: INFRAESTRUCTURA o o o o o EQUIPAMIENTO o o o o o

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CLUSULA CUARTA:

DEL PRECIO

Ambas partes acuerdan que esta cesin se otorga a titulo gratuito para beneficio de la poblacin involucrada por lo cual podrn hacer uso y disfrute de todos los bienes cedido durante un ao de acuerdo a su vigencia. CLUSULA QUINTA: DE LA VIGENCIA

Ambas partes acuerdan que el plazo de vigencia de este contrato es por un tiempo de un ao despus de haber concluido la ejecucin del proyecto antes mencionado por la MUNICIPALIDAD. el cual se ejecutara durante tres aos a partir de su suscripcin. CLUSULA SEXTA: DE LAS OBLIGACIONES

DE LA MUNICIPALIDAD Construccin de la infraestructura de acuerdo a los planos y el expediente tcnico. Otorgara en cesin en uso la infraestructura, equipamiento despus de haber concluido con la ejecucin del denominado proyecto La Municipalidad despus de haber concluido con el proyecto y cedido la infraestructura y bienes se obliga a verificar fiscalizando el buen uso de todo lo cedido. DEL CONSORCIO: Recibido los bienes muebles inmuebles en calidad de cesin en uso podrn hacer efectivo su uso bajo su responsabilidad. Los bienes no podrn ser objeto de venta gravamen alguno. Se responsabiliza por el mantenimiento de la infraestructura y de los equipos cedidos. Es responsable por cualquier anomala siendo responsables solidarios las asociaciones que la conforman. De verificar el mal uso de los bienes otorgados LA MUNICIPALIDAD unilateralmente podr resolver el presente contrato revirtiendo todos los bienes a LA MUNICIPALIDAD. CLUSULA STIMA: DEL ESTADO DEL PREDIO

Ambas partes dejan constancia que la infraestructura con un rea de xxxxxxxxxm2 en el terreno descrito en la clusula tercera se encuentra en perfectas condiciones libre de todo gravamen. CLUSULA OCTAVA: DE LOS BENEFICIOS

LA MUNICIPALIDAD, al finalizar el proyecto, otorgara a favor del CONSORCIO todas las construcciones fsicas, materiales y equipos y dems especificadas en la clusula tercera (objeto del contrato), siendo este el nico beneficiario final del Proyecto para su uso y disfrute. CLUSULA NOVENA: DE LA SUSCRIPCIN

Ambas partes sealan que en la celebracin del presente documento, no ha mediado dolo, error o vicio de la voluntad que lo invalide o declare nulo o anulable, por lo que lo firman en seal de conformidad en la capital del Distrito de Ilabaya a los ______ das del mes de ______ del ao ______. DEL CONSORCIO DE LA MUNICIPALIDAD

OAL/Nmq.

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ANEXO 10 ACTAS DE COMPROMISO

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