Region Centre Budget 2011

Le Prsident
BUDGET PRIMITIF 2011
Lors des rcentes lections rgionales de mars 2010, les habitants de la rgion Centre ont exprim majoritairement leur soutien la politique conomique, sociale et environnementale mene par la Rgion. Ils ont galement dmontr leur attachement aux mesures de protection prises par la Rgion face la crise conomique et sociale en direction des publics les plus fragiliss, des salaris, des jeunes, des entreprises, associations, artisans et agriculteurs. La nouvelle quipe rgionale que je conduis sengage dsormais dans la mise en uvre des 15 mesures davenir pour un nouveau modle de dveloppement, articulant le progrs conomique, social et environnemental. Le budget 2011 que je propose avec la majorit porte cette ambition pour la Rgion Centre. Confronte au refus dlibr de lEtat de lui accorder les moyens dagir, notre Rgion choisit de mobiliser toutes les nergies, toutes les volonts et tous les leviers pour donner chaque habitant et chaque territoire un avenir plus fort et plus solidaire. Jeunes, salaris, associations, entreprises trouveront dans ces politiques rgionales les rponses adaptes leurs proccupations, quil sagisse daccompagnement ducatif, de formation et de continuit professionnelle, daccs aux services publics de proximit et de soutien lactivit pour lemploi. Notre volont est de conjuguer troitement un amnagement raisonn et concert du territoire et la rponse dans la proximit aux besoins des habitants. Notre collectivit sengage rpondre rapidement et efficacement aux difficults rencontres par nos concitoyens dans cette priode de crise et dinscurit sociale aggrave par les politiques dcides par le gouvernement. Cette ractivit de la Rgion la conforte dans un rle de chef de file, en particulier en matire dducation et de formation, de recherche et dinnovation mais aussi de soutien un dveloppement durable de lconomie et de lemploi, qui sont autant de priorits de notre action. Dans un tel contexte o le besoin de rgion na jamais t aussi grand, la rforme annonce des collectivits constitue une rgression trs grave pour notre dcentralisation, au moment o tous les grands pays europens ont confi un rle de premier plan leurs rgions. En effet en refusant aux rgions les moyens dagir, tant sur le plan des comptences que des ressources financires, en tournant le dos toute clarification des comptences, et en ne
compensant pas le cot de charges transfres aux collectivits, lEtat rduit de manire drastique lautonomie fiscale des collectivits. Tout au plus leur accorde-t-il laumne de la TIPP Grenelle, qui sera bien insuffisante pour couvrir le cot considrable des infrastructures ferroviaires que lEtat ne souhaite plus financer. Malgr ce contexte de contradiction majeure entre le besoin de rgion et le dni de lEtat, la Rgion Centre renforcera son effort dinvestissement en 2011, sans tomber aucunement dans la spirale de lendettement luvre au niveau national. En effet, alors que lEtat veut nous faire payer sa dette, nous prfrons investir pour prparer lavenir de notre territoire. Grce une matrise des dpenses de fonctionnement et de lemprunt, notre rgion conservera une gestion financire exemplaire, qui lui permettra de financer les mesures ncessaires la prparation de lavenir pour le territoire rgional et ses habitants. Leffort en faveur de linnovation, La mise en uvre dun fonds de dveloppement en faveur de lconomie verte , le renforcement du dispositif dinvestissement dans les lyces, notamment au travers des conomies dnergie, les efforts pour soutenir lactivit, et lemploi et la poursuite des politiques territoriales en constituent quelques exemples particulirement significatifs. I. LA REGION SENGAGE RESOLUMENT EN FAVEUR DE LA FORMATION DE SES HABITANTS, EN DEPLOYANT UNE POLITIQUE DE RECHERCHE ET DINNOVATION RESPECTUEUSE DE LENVIRONNEMENT La majorit rgionale a souhait structurer ses choix politiques et budgtaires pour la mandature autour de 3 axes forts : Une rgion innovante, pourvoyeuse demplois durables ; Une co-rgion pour tous ; Une rgion solidaire des gnrations et des territoires.
Dans un contexte de remonte du chmage, avec 98 653 demandeurs demploi fin septembre en Rgion Centre, mme si le taux de chmage reste infrieur au taux national, lenjeu de la mobilisation des ressources pour laccs la formation pour tous, ainsi que lencouragement linnovation et lexcellence, prennent tout leur sens. Cette dynamique en faveur de la jeunesse, de la recherche et de linnovation doit tre oriente par des principes forts de gouvernance responsable, alliant un dveloppement conomique durable et un amnagement du territoire cohrent avec les attentes des habitants. A. Une rgion innovante, pourvoyeuse demplois durables La formation au sens large - du lyce lenseignement suprieur et la recherche - mobilise plus de la moiti des ressources rgionales. En effet, la priorit absolue donne lemploi, lheure o lEtat se dsengage de plus en plus, passe indniablement par ladquation entre loffre de formation la population et le tissu conomique rgional. Pour accompagner les jeunes, pour lesquels le passage la vie professionnelle est de plus en plus difficile, la Rgion poursuivra ses efforts en termes dorientation, daccompagnement et de formation, cur de ses missions, mais aussi, compte tenu des carences tatiques, dans les domaines de lducation, de la culture et du sport. La rgion fait de lattractivit des formations de tous niveaux en direction de la jeunesse une priorit, dans un contexte de forte attraction exerce par lIle-de-France en particulier sur les emplois trs qualifis. Pour cette raison, laccent sera mis sur la durabilit des emplois, le dveloppement dune conomie verte, le dveloppement local, ainsi que la recherche de lexcellence par un soutien accru aux ples de comptitivit et linnovation, garants des emplois de demain.
En matire dconomie et de formation, la Rgion a dcid dengager plusieurs mesures davenir , en accordant une importance particulire la cration demplois et au dveloppement des parcours de formation garantissant laccs ou le retour lemploi. Soucieuse de soutenir la cration demplois durables dans les PME/PMI et au sein du secteur associatif, la Rgion mettra en uvre en 2011 sa mesure davenir 10 000 emplois non dlocalisables. Par ailleurs, pour les aider trouver les meilleurs outils pour leur dveloppement, un diagnostic innovation croissance sera propos plus de 1000 entreprises. Les interventions de la Rgion en faveur de la jeunesse seront renforces par la mise en uvre de plusieurs mesures, la mesure 10 000 parrains pour lemploi , le Contrat Rgional pour lEmploi et la Qualification , le Visa Comptences Jeunes Centre et le Contrat de Continuit Professionnelle : - La mesure 10 000 parrains pour lemploi a pour objectif doffrir un soutien et un accompagnement aux jeunes pour accder un premier emploi ; - Le Contrat Rgional pour lEmploi et la Qualification consistera en un parcours individualis pour des jeunes de 16 25 ans sans qualification avec un accompagnement renforc jusqu lobtention dun emploi. Ils bnficieront galement, si ncessaire, de prestations dhbergement et de restauration ; - Le Visa Comptences Jeunes Centre sera un lment structurant pour les jeunes en dmarche de recherche demploi. Il a pour finalit lacquisition des comptences et des connaissances ncessaires pour comprendre le monde du travail, construire un projet demploi et sengager dans un processus de recherche dun mtier adapt ses acquis, ses comptences et ses choix ; - Enfin, pour favoriser la continuit professionnelle, viter les ruptures dans les parcours de formation et scuriser au maximum le parcours des bnficiaires, un Contrat de Continuit Professionnelle va tre cr par la Rgion. Lentreprenariat sera au cur des dmarches daccompagnement des tudiants, avec notamment lextension du dispositif Crea Campus lensemble du territoire rgional, afin de sensibiliser les tudiants la cration dentreprise. Enfin, ds 2011, le fonds de dveloppement de lconomie verte permettra de mobiliser, sur lensemble du territoire, des investissements hauteur de 400 M destins au dveloppement des nergies renouvelables et lamlioration de lefficacit nergtique des btiments et des outils de production. Tout en engageant ces nouvelles actions qui prparent lavenir, la Rgion entend maintenir les dispositifs existant en matire de formation et daccs lemploi. Les mesures phares engages en 2005 ont montr toute leur pertinence en termes de bnficiaires et de primtre. Aussi, la Rgion sengage maintenir son effort en direction de lensemble des habitants et notamment des publics fragiliss et des structures associatives. A travers le dispositif CapAsso notamment, elle renouvellera son soutien au secteur associatif, en particulier dans le domaine de lconomie sociale et solidaire, qui joue un rle particulirement important en termes demploi et de services en priode de crise. Elle restera particulirement attentive aux conditions de formation de ses tudiants, en leur attribuant les outils indispensables leur insertion professionnelle : lacquisition dun outil
multimdia (OrdiCentre) et louverture lespace europen (TransEurope) sont aujourdhui des atouts essentiels pour intgrer le monde du travail. Enfin, laccs lemploi continuera tre favoris par la gratuit des transports TER pour tout demandeur demploi se rendant un entretien dembauche. B. Une co-rgion pour tous ; Un nouveau modle conomique au service de lenvironnement La Rgion Centre bnficie dun cadre de vie de grande qualit. Elle doit le protger, le valoriser, accompagner les habitants et les collectivits qui investissent dans une dmarche de dveloppement durable. A 10 ou 20 ans, nous devrons avoir fait voluer nos pratiques quotidiennes afin que nos modes de consommation, de transport, de chauffage, de production soient adapts aux enjeux du rchauffement climatique et de la rarfaction des ressources fossiles, et soient respectueux de la biodiversit rgionale. A 10 ou 20 ans nous devons faire des enjeux environnementaux les leviers dune nouvelle tape du dveloppement conomique et social. LAgenda 21, adopt en 2008, a t suivi de nombreuses initiatives au niveau local encourages et accompagnes par la rgion, reste la ligne directrice globale de la Rgion Centre. Son efficience sera conforte et renforce par la mise en uvre du Plan Climat Energie Rgional, lment structurant des politiques rgionales en matire de dveloppement durable. Lambition de la Rgion est grande : mobiliser lensemble des acteurs du territoire et utiliser toutes les synergies existantes pour rduire dici 2020 les missions de gaz effet de serre de 40 % par rapport 1990. En matire de dveloppement durable et denvironnement, la Rgion a dcid dengager plusieurs mesures davenir , en accordant une importance particulire aux schmas et dmarches structurantes. Lors de la sance plnire doctobre 2010, la Rgion Centre a jet les bases de sa stratgie en matire de biodiversit. Le taux dextinction des espces est actuellement mille fois suprieur au taux historiquement connu, outre la menace que cela reprsente pour notre sant, notre conomie, la qualit de vie humaine et les gnrations futures, la biodiversit constitue un potentiel de dveloppement conomique et dinnovation jusqu prsent sousestim. Elle constituera demain un lment nouveau dans les stratgies de dveloppement des entreprises, linstar de lnergie, reprsentant un facteur de comptitivit conomique important quil est ncessaire danticiper. Pour rpondre ces enjeux, il est ncessaire de mieux connatre la biodiversit qui nous entoure, dengager des actions de sensibilisation mais aussi de dvelopper une politique de valorisation conomique. Ladoption de cette stratgie, prvue en 2011, sinscrira dans une dmarche globale rsolument oprationnelle qui se traduira par un plan dactions dclinant les nombreuses initiatives rgionales dj entreprises. A cet gard, les conventions vertes disposeront dun nouveau cadre dintervention, afin de dvelopper ce dispositif en faveur de la connaissance et de la sensibilisation du grand public aux questions environnementales. Tout en laborant des cadres dintervention ambitieux, la Rgion entend agir directement sur son propre patrimoine, en amliorant considrablement lefficacit nergtique des lyces. Des investissements significatifs seront raliss, dune part dans le cadre du contrat de performance nergtique depuis le 2 aot 2010 (18 M dans 18 lyces en 2011 et 2012), dautre part au moyen doprations menes en direct par la Rgion, qui, pour un volume annuel de 15 M, porteront tant sur lamlioration de lisolation des btiments que sur les quipements techniques.
Tout en engageant ces mesures davenir, la Rgion choisit de maintenir les dispositifs existant en matire defficacit nergtique. Lengagement de la Rgion en faveur du dveloppement durable sappuie sur un certain nombre de politiques dj luvre, auxquelles des moyens accrus seront accords, avec chaque fois, la perspective dun levier efficace pour susciter des investissements, dvelopper le potentiel dinnovation et de formation, et par l mme, conforter lactivit conomique et lemploi. Cest particulirement le cas sagissant du dploiement du Ple dEfficacit Energtique, qui propose des outils concrets comme le prt Isolaris, dsormais ouvert aux co-proprits et la gothermie, avec le relais de nouveaux rseaux bancaires. En synergie trs troite avec le ple de comptitivit Sciences et Systmes de lEnergie Electrique (S2E2), la Rgion a fait du thme de lnergie une priorit, en particulier travers la Stratgie rgionale de lInnovation. Il en va de mme des actions menes en commun avec lADEME, en soutenant les Espaces Info Energie, les diagnostics thermiques et le recours aux nergies renouvelables. C. Une rgion solidaire des gnrations et des territoires La Rgion Centre sest rsolument engage dans une dmarche de dmocratie participative, en organisant, partir doctobre 2010, 23 forums territoriaux, dans chaque bassin demploi de notre territoire, ainsi que 7 forums thmatiques. Jusquen avril 2011, ces forums lui permettront daller au-devant des attentes des habitants, en recueillant leurs propositions et leur vision de lavenir du territoire rgional. Ils contribueront nourrir le futur Schma Rgional dAmnagement et de Dveloppement Durable du Territoire (SRADDT), qui sera adopt la fin de lanne 2011. Premire rgion franaise par le soutien apport aux collectivits territoriales de son territoire, la Rgion Centre entend conforter, au travers des contrats territoriaux, deux priorits quelle sest fixes pour rpondre lobjectif de solidarit : le logement, notamment au travers du dveloppement du logement social et de la matrise des consommations nergtiques, la sant, avec le soutien limplantation de maisons de sant pluridisciplinaires.
En matire de solidarit, la Rgion a dcid dengager plusieurs mesures davenir dans les domaines de la sant, de la culture et de laccompagnement des territoires ruraux. Pour ce qui concerne la sant, la Rgion entend construire un programme de prvention en direction des jeunes et en adquation avec leurs besoins spcifiques. Pour ce faire, elle travaille avec lAgence rgionale de la Sant, lducation nationale et les associations. Ce programme sera prsent dans le courant de lanne 2011 et compltera les nombreuses actions dj menes en ce domaine auprs des lycens. En matire culturelle, la Rgion met galement en place des dmarches innovantes, destines rduire les ingalits daccs des habitants loffre artistique et culturelle. Les zones rurales et priurbaines doivent pouvoir bnficier, linstar des principaux centres dagglomration, dune offre culturelle diversifie et de qualit. A cette fin et dans la continuit des saisons culturelles existantes, la Rgion Centre a dcid dadopter en 2011 un nouveau dispositif, les projets artistiques et culturels de territoires , qui seront labors en 2011 et dbuteront lanne suivante. Dans limmdiat, la Rgion confirme son effort de diffusion de loffre culturelle sur son territoire effort quelle a rgulirement accru ces dernires annes en poursuivant, tout au long de lanne 2011, le dispositif des saisons culturelles. Ce dispositif, qui a connu un rel succs tant auprs des collectivits partenaires que du public, a permis damliorer progressivement le maillage culturel de la rgion.
Toujours dans cette double logique dinnovation et de rduction des ingalits, la Rgion poursuivra la mise en place dune plateforme numrique culturelle, initie en 2010 avec la mise en ligne de la chaine Mmoire . Destine favoriser laccs du plus grand nombre au patrimoine culturel rgional, cette plateforme sera dveloppe par lAgence rgionale Centre Images, dont le champ dintervention est progressivement tendu la diffusion numrique des uvres. Dans le mme temps, elle crera un Fonds de soutien la numrisation des petites salles de cinma. Afin de renforcer la solidarit rgionale entre les territoires, la Rgion lancera dbut 2011 des appels projets destination des territoires ruraux pour les aider mobiliser leur potentiel de dveloppement en sappuyant sur la richesse des initiatives de leurs habitants et de leurs forces vives. Ces appels projets permettront aux porteurs de projets de disposer dune ingnierie danimation qui leur fait aujourdhui dfaut et constitue, cet gard, une vritable fracture oprationnelle entre les territoires. Ils contribueront, en favorisant les circuits courts agricoles, les nouveaux mtiers artisanaux, le dveloppement touristique et culturel local, les services de proximit et les dmarches dinsertion, faire merger des projets porteurs de dveloppement durable, demploi et de lien social, autour des valeurs de mise en rseau, de transversalit, dinnovation et dexprimentation en lien avec les enjeux spcifiques du territoire. II. LA REGION SEFFORCE DE MAINTENIR SA BONNE SANTE FINANCIERE ALORS QUE LETAT REDUIT SES RESSOURCES ET ALOURDIT SES CHARGES En 2011, le budget primitif stablira 996 M, dont 307 M pour linvestissement, auxquels il faut ajouter 18 M raliss dans les lyces au titre du contrat de performance nergtique, sans oublier leffet de levier suscit par le fonds de dveloppement pour lconomie verte et les fonds europens. La Rgion Centre, par ses choix budgtaires, renforcera donc son effort dinvestissement en 2011, tout en matrisant ses dpenses de fonctionnement et son endettement. Cet effort est dautant plus remarquable quun paradoxe sest install dans la politique gouvernementale. Dun ct lEtat a transfr des responsabilits et des charges nouvelles aux rgions, de lautre il a fortement altr leur autonomie fiscale, fragilisant leur capacit dintervention notamment dans le domaine du dveloppement conomique, o celle-ci est cruciale et regarde comme la plus pertinente. A. La Rgion prserve une gestion saine et renforce son effort dinvestissement Dans le cadre de sa stratgie financire moyen terme, la Rgion sest fix trois objectifs, qui rpondent aux impratifs de bonne gestion financire : un taux dpargne brute (pargne brute/recettes de fonctionnement) de 24,4 %, suprieur lobjectif de 20% ; une pargne nette de 168,535 M, finanant plus de la moiti des investissements ; une capacit de dsendettement (encours de dette/pargne brute) de 2,57 ans, en baisse par rapport au BP 2010.
Paralllement, la Rgion Centre poursuit une stratgie de gestion de dette prudente et quilibre. La gestion active de son encours lui permet ainsi de disposer dun taux moyen performant (2,59 %) et dun capital restant d index sur des conventions trs peu risques. Sa dette est exclusivement compose de produits de la zone euro et classs comme non complexes selon la charte Gissler. Par ailleurs, alors que leffort dinvestissement est accru, le recours lemprunt reste limit malgr le contexte actuel de perte dautonomie fiscale.
En effet, il est prsent au budget 2011 un effort dinvestissement en augmentation de 5%, grce la matrise des dpenses de fonctionnement (+ 0,4% malgr une inflation prvisionnelle de 1,5%) et la mobilisation de la tranche additionnelle de TIPP. Sagissant de cette majoration, elle est exclusivement affecte au financement des infrastructures ferroviaires, ainsi que le prvoit la loi de programmation du Grenelle de lenvironnement aux articles 11 et 12. Ainsi seront principalement financs les travaux lis aux infrastructures permettant la circulation des TER en rgion et des projets nationaux (lectrification Bourges-Saincaize). B. LEtat impose aux rgions une rduction de leur autonomie fiscale et un gel de leurs principales ressources Alors mme que les collectivits contribuent hauteur de 75% linvestissement public, la mise sous tutelle des dotations, au fil des rformes, a t rapide sous couvert de la participation des collectivits leffort de matrise des dpenses publiques : ainsi le contrat de croissance et de solidarit (volution des dotations en fonction de linflation et de la croissance entre 2004 et 2007) sest transform en Contrat de stabilit en 2008 (volution des dotations au seul rythme de linflation prvisionnelle). Pour 2011, les rgles dindexation disparaissent, les dotations devenant une variable dajustement du Budget de lEtat. LEtat a confirm un gel strict en valeur de lensemble des concours financiers aux collectivits (hors FCTVA) pour 2011 et au-del, sans prise en compte de linflation. Pour la Rgion Centre, ce gel entrane une baisse globale de 0,42% de ses recettes. Les perspectives pour les prochaines annes sont ngatives, puisque le gel est annonc jusqu 2013 au minimum, avec vraisemblablement une diminution dau minimum 1% par an compter de 2012. Paralllement, la rforme fiscale aura pour consquence une perte presque totale dautonomie pour la Rgion. Aprs la disparition de tout effet taux sur la taxe professionnelle en 2010, les taxes foncires btie et non btie sont transfres aux autres collectivits. La Rgion perd donc ses recettes les plus dynamiques, et rcupre de la CVAE et les IFER sans pouvoir en moduler le taux ni lassiette. En 2011, le manque gagner li la rforme fiscale slvera 11,15 M pour atteindre progressivement 24,6 M en 2015. Il sajoute au manque gagner li au gel des dotations, qui reprsentera 12 M en 2011 (et jusqu 38 M en 2015). Par ailleurs, les perspectives sont galement limites sur le produit de la fiscalit indirecte, puisque les consommations de carburants affichent un recul significatif sur lanne 2010, et que les ventes de vhicules ne cessent de reculer (-18,7% en septembre), avec la baisse progressive des mesures de soutien au secteur automobile. Aussi bien par la rduction des dotations que par la limitation de leur autonomie fiscale, lEtat semble vouloir enlever aux rgions les moyens de faire face leurs responsabilits, tout en continuant leur demander dintervenir dans des domaines qui relvent de sa propre comptence. C. LEtat refuse de compenser intgralement les charges transfres aux rgions Depuis la mise en uvre de lacte II de la dcentralisation, la Rgion subit les consquences financires des transferts de comptence mal financs. Labsence de dynamisme des ressources transfres titre de compensation (TIPP) ne permet pas de compenser intgralement le cot net restant la charge de la Rgion.
Sur la priode 2005 2010, la charge nette pour la Rgion des comptences transfres titre obligatoire reprsente plus de 97 M. Pour 2011, celle-ci augmentera encore pour atteindre plus de 27 M. Cot net des comptences transfres la Rgion dans le cadre de lActe II de la dcentralisation
dpenses BP 2011 340 000 24 143 912 250 000 79 960 000 39 032 000 1 834 000 3 550 000 TOTAL 149 109 912 Estimation droit compensation 2011 376 260 24 143 912 350 052 62 669 455 31 138 151 3 239 847 121 917 677 Charge nette 2011 pour la Rgion 36 260 100 052 17 290 545 7 893 849 1 834 000 310 153 27 192 235
en
Inventaire gnral du patrimoine culturel AFPA Organisation du rseau des centres d'informations sur la VAE Gestion des TOS et emplois supports des comptences transfres Formations sanitaires et sociales Investissement dans les coles et les instituts sanitaires et sociaux Forfait d'externat
Le Budget propos porte des priorits fortes pour la nouvelle tape du dveloppement conomique, social et environnemental de notre Rgion dans un contexte de perte totale dautonomie financire et de baisse effective de nos recettes dcides par lEtat.
Franois BONNEAU
BUDGET 2011
I- Prsentation gnrale
A - La rpartition globale des dpenses 1 B - La rpartition globale des recettes . 2
C - La rpartition des autorisations de programme (AP) et des autorisations dengagement (AE) par politique.. 3 D - Les principaux indicateurs de gestion 3
II- Prsentation du budget primitif par politique A - Interventions rgionales

Formations Professionnelles ............................................................ Apprentissage .................................................................................. Enseignement - Lyces ...................................................................... Formations sanitaires et sociales ...................................................... Enseignement suprieur.................................................................... Recherche, Technologie et Innovation .............................................. Culture .............................................................................................. Sports................................................................................................ Territoires solidaires ......................................................................... Technologies dInformation et de Communication............................. Environnement .................................................................................. Transports et dplacements .............................................................. 10 18 24 36 42 48 54 64 70 84 88 96
Tourisme ........................................................................................... 108 Economie - Innovation ...................................................................... 114 Europe et Coopration dcentralise ................................................. 126
B - Moyens gnraux
Moyens gnraux de ladministration ................................................ 133 Communication ................................................................................. 138 Moyens gnraux financiers .............................................................. 139 Gestion des ressources humaines ..................................................... 151
III Dcisions budgtaires 2011 A - Le vote par fonction

Lapprobation de la balance au chapitre en CP et en AP/AE Les AP et AE par fonction et par politique rgionale 158 159 168
B - Le vote de lArchitecture par Politique Rgionale C - Les dispositions fiscales

Fiscalit directe.. Rappel des exonrations fiscales en vigueur. Fiscalit indirecte.
169 169 169 170
D - La gestion de la dette et de la trsorerie
E - Les subventions lAgence Culture O Centre et lEPCC Domaine rgional de Chaumont sur Loire 171 F - Les dispositions diverses
Barme de la Rgion pour le financement de lapprentissage en 2011. 172
Participation des familles la rmunration du personnel de service dhbergement des tablissements publics denseignement 173 Autorisations... Remises gracieuses. Modification du tableau des effectifs.. 173 173 173
Modification des dates limites daffectation pour les AP et AE 174
PRESENTATION GENERALE
A - La rpartition globale des dpenses

Le budget 2011 squilibre au global 1,224 Md (dont crdits de ramnagement de la dette pour 200 M en dpenses comme en recettes). En considrant celui-ci hors gestion dlgue des fonds europens, les grandes masses slvent 996 M dont : En investissement : 307 M dinvestissement rgional, 43,3 M de remboursement en capital de la dette. Par ailleurs, la gestion dlgue des fonds europens reprsente 18,8 M. En fonctionnement : 626 M de crdits rgionaux, 19,9 M de frais financiers de la dette. Par ailleurs, la gestion dlgue des fonds europens reprsente 9,4 M.
Rpartition en pourcentage du budget global investissement et fonctionnement entre Interventions Rgionales et Moyens Gnraux (hors ramnagement de la dette)
Moyens Gnraux 19,78%
Interventions Rgionales 80,22%
Rpartition en pourcentage du budget global investissement et fonctionnement des Interventions Rgionales
Europe et C oopration Dcentralise 4% Economie Innovation 5% Tourisme 1% Transports et Dplacements 22%
Formation Professionnelle 10%
Apprentissage 13%
Environnement 2% Technologies d'Information et de C ommunication 1% Territoires Solidaires 10% Sports 2% C ulture 4%
Enseignement Lyces 17% Formations Sanitaires et Sociales 5% Enseignement Suprieur 1% Recherche Technologie et Innovation 3%
B - La rpartition globale des recettes

Les recettes se rpartissent en plusieurs catgories :
En
Dotations et compensations de lEtat Produits de la fiscalit directe et indirecte Emprunt Autres recettes (dont Fonds Europens) Total Recettes (hors ramnagement de dette 200 M)
BP 2011 572 330 650 316 283 450 83 000 000 53 057 800 1 024 671 900
La perte de levier fiscal des rgions est de plus en plus flagrante : il ny a plus de relle fiscalit directe puisque pour la CVAE et les IFER, il ny a pas de pouvoir de vote de taux ni de fixation dassiette, mme si cette fiscalit directe reprsente 16% des recettes rgionales. La fiscalit indirecte reprsente 15 % des recettes totales (cartes grises, TIPP modulation et majoration Grenelle comprises et taxe dapprentissage). Comme cela a t soulign plusieurs reprises, et notamment dans le dbat dorientations budgtaires, il faut noter que : les dotations et compensations de lEtat (y compris TIPP part compensation) reprsentent plus de la moiti des ressources rgionales, et qu lintrieur de celles-ci est intgre la nouvelle dotation globale de neutralisation comprenant le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) et la Dotation de Compensation de la Rforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP). la fiscalit rgionale (directe et indirecte) ne reprsente plus que 31 % de lensemble des ressources rgionales. lemprunt rgional pour 2011 est fix 83 M (88,5 M au BP 2010)
emprunt 8%
f iscalite directe (CVAE et IFER) 16%
f iscalite indirecte (Cartes grises, TIPP modulation majoration et taxe apprentissage) 15%
autres recettes (dont f onds europens) 5%
dotations et compensations 56%
A noter que la part de lemprunt dans lensemble des ressources est toujours moindre et ne reprsente que 8,1 % de celles-ci (9 % au BP 2010).
C La rpartition des autorisations de programme (AP) et autorisations dengagement (AE) par politique
Au ct des crdits de paiement sur lesquels se dfinit lquilibre du budget, le vote du BP 2011 porte aussi sur les AP et AE qui traduisent la gestion pluriannuelle des crdits. Le montant total des AP ouvertes en 2011 slve 297 711 095 (207 298 896 au BP 2010) Le montant total des AE ouvertes en 2011 slve 37 547 402 (44 018 500 au BP 2010)
D Les principaux indicateurs de gestion

Le financement du budget 2011 de la Rgion est assur : - en maintenant le taux de modulation de la TIPP et en la majorant dune nouvelle fraction, conformment aux dispositions du Grenelle de lenvironnement. - en limitant la progression du taux sur les cartes grises 1,5% (inflation prvisionnelle) et en conservant un taux de 0 pour les permis de conduire. Fiscalit indirecte Taxe sur les cartes grises Taxe sur les Permis de conduire Taux 2010 32,60 /CV 0 Taux 2011 33,09 /CV 0
en fixant lemprunt dquilibre de la section dinvestissement 83 M.
Conformment aux objectifs de gestion retenus par la Rgion dans sa stratgie financire moyen terme : - la capacit de dsendettement est de 2,57 ans et reste infrieure 4 ans (2,9 ans au BP 2010); - le taux dpargne brute (pargne brute/recettes de fonctionnement) est de 24,4 % (22,5 % au BP 2010). Celle-ci est suprieure lobjectif fix 20% ; - lpargne nette est de 168,535 M finanant plus de la moiti des investissements (145,8 M au BP 2010). Paralllement, la principale source de financement du budget rgional, les dotations de lEtat, est de moins en moins dynamique (-0,42% par rapport au BP 2010). Tous ces facteurs dforment la structure budgtaire des rgions et la rapproche de celle des dpartements.
Budget Primitif 2009 Recettes de fonctionnement - Dpenses de fonctionnement = Epargne de gestion - Intrts de la dette = Epargne brute - Remboursement de la dette en capital = Epargne disponible + Dpenses d'investissement - Recettes d'investissement = Besoin de financement en investissement Emprunt 835 057 600 618 041 200 217 016 400 20 100 000 196 916 400 36 000 000 160 916 400 307 560 700 66 144 300 241 416 400 80 500 000
3
Budget Primitif 2010 832 982 374 627 817 835 205 164 539 18 100 000 187 064 539 41 300 000 145 764 539 307 560 700 73 296 161 234 264 539 88 500 000
Budget Primitif 2011 867 635 231 19 211 43 168 270 535 735 900 835 300 535 000 000 000 000 000 000 000
325 936 900 74 401 900 251 535 000 83 000 000
Rpartition par politique des Dpenses, Recettes et Autorisations pluriannuelles

BP 2010 RECETTES BP 2011 RECETTES BP 2011 AP et AE 332 058 497 295 511 095 36 547 402
BP 2010 DEPENSES TOTAL INTERVENTIONS REGIONALES
BP 2011 DEPENSES
800 272 185

Total Investissement Total Fonctionnement
821 966 400 322 635 700 499 330 700 78 731 000 100 000 78 631 000 107 841 000 10 000 000 97 841 000 137 033 900 80 000 000 57 033 900 40 866 000 1 834 000 39 032 000 10 756 500 7 790 000 2 966 500 27 133 200 18 473 000 8 660 200 34 079 000 10 051 400 24 027 600 16 749 500 13 344 100 3 405 400 79 743 100 74 168 400 5 574 700 4 937 000 1 285 000 3 652 000 15 222 800 6 930 000 8 292 800 183 605 100 49 412 500 134 192 600 10 428 100 6 295 100 4 133 000 44 599 200 23 895 200 20 704 000 30 241 000 19 057 000 257 000 11 184 000 1 784 000
BP 2011 DEPENSES
74 933 900 28 960 500 45 973 400 1 220 000 0 1 220 000 23 130 000 0 23 130 000 8 523 000 200 000 8 323 000 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0 170 000 50 000 120 000 4 942 300 4 942 300 0 700 000 700 000 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000 1 633 000 1 460 000 173 000 0 0 0 7 220 600 7 063 200 157 400 26 255 000 14 545 000 0 11 710 000 4 360 000
BP 2010 RECETTES
79 661 800 32 616 200 47 045 600 1 090 000 0 1 090 000 23 546 000 0 23 546 000 8 278 000 0 8 278 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 098 900 4 098 900 0 1 100 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 428 000 1 273 000 155 000 0 0 0 7 360 900 7 344 300 16 600 32 760 000 18 800 000 0 13 960 000 4 060 000
BP 2011 RECETTES
304 913 200 495 358 985 80 806 000 425 000 80 381 000 106 144 000 6 660 000 99 484 000 144 478 580 88 000 000 56 478 580 41 721 000 2 500 000 39 221 000 10 759 000 7 272 500 3 486 500 25 692 200 16 984 200 8 708 000 33 840 000 9 500 000 24 340 000 7 159 475 3 484 075 3 675 400 80 135 841 76 786 991 3 348 850 4 896 500 428 500 4 468 000 14 723 075 6 869 831 7 853 244 169 077 672 40 479 261 128 598 411 11 200 642 6 790 642 4 410 000 44 965 200 24 057 200 20 908 000 24 673 000 14 675 000 130 000 9 998 000 2 948 000
BP 2010 DEPENSES
FORMATION PROFESSIONNELLE
Investissement Fonctionnement
100 000
100 000 0
APPRENTISSAGE
4 400 000
4 400 000 0
ENSEIGNEMENT LYCEES
113 999 518

113 999 518 0
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

9 350 000
0 9 350 000
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
6 690 000
6 390 000 300 000
RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION

37 729 500
33 429 500 4 300 000
CULTURE
3 830 820
3 830 820 0
SPORTS
2 790 000
2 790 000 0
TERRITOIRES SOLIDAIRES
84 769 000
81 609 000 3 160 000
TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

6 184 000
6 270 000 -86 000
ENVIRONNEMENT
13 577 847
13 072 847 505 000
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
10 643 402
5 475 000 5 168 402
TOURISME
3 634 410
3 584 410 50 000
ECONOMIE INNOVATION
33 220 000
19 420 000 13 800 000
EUROPE ET COOPERATION DECENTRALISEE

Investissement Investissement hors gestion dlgue des fonds europens Fonctionnement Fonctionnement hors gestion dlgue des fonds europens
1 140 000
1 140 000 0
TOTAL MOYENS GENERAUX
BP 2011 AP et AE
394 506 350

Total Investissement Total Fonctionnement
402 705 500 246 601 200 156 104 300 4 800 000 0 4 800 000 17 251 400 3 006 200 14 245 200 267 190 700 243 595 000 23 595 700 113 463 400 0 113 463 400
1 119 844 635 332 835 661 787 008 974 0 0 0 51 000 0 51 000 1 116 851 635 332 835 661 784 015 974 2 942 000 0 2 942 000
1 145 010 100 324 785 700 820 224 400 0 0 0 60 000 0 60 000 1 141 418 100 324 785 700 816 632 400 3 532 000 3 532 000
3 200 000 2 200 000 1 000 000 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0 2 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0
243 947 500 150 558 850 4 800 000 0 4 800 000 16 492 850 2 647 500 13 845 350 262 308 500 241 300 000 21 008 500 110 905 000 0 110 905 000
COMMUNICATION
MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION

MOYENS GENERAUX FINANCIERS

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TOTAL GENERAL AVEC DETTE

1 194 778 535 548 860 700 645 917 835
1 224 671 900 569 236 900 655 435 000
1 194 778 535 361 796 161 832 982 374
1 224 671 900 357 401 900 867 270 000
335 258 497 297 711 095 37 547 402
TOTAL GENERAL HORS DETTE

(Remboursement en capital, intrt et ramnagement de la dette) Investissement Fonctionnement
935 378 535 307 560 700 627 817 835
961 471 900 325 936 900 635 535 000
994 778 535 161 796 161 832 982 374
1 024 671 900 157 401 900 867 270 000
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF PAR POLITIQUE
A Interventions rgionales
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
10
LES ORIENTATIONS 2011

La formation tout au long de la vie, llvation du niveau de formation, la formation des demandeurs demploi et la scurisation des parcours sont des objectifs prioritaires de notre action. La Rgion Centre au terme dune concertation intense avec tous les acteurs de la formation a souhait inscrire son action dans le cadre dun vritable service rgional de la formation tout au long de la vie . Cette dmarche va de la formation initiale la formation continue, et la valorisation de toutes les formes dexpriences personnelles. La rgion met en uvre des formations pour la qualification et linsertion des demandeurs demplois. Elle propose le dispositif des visas libre savoir tous les habitants. Enfin, elle porte la responsabilit particulire des formations sanitaires et sociales, initiales et continues. Le budget 2011 sinscrit dans un contexte qui impacte les modalits dintervention de la Rgion en matire de formation professionnelle : Le dsengagement de lEtat dun certain nombre dactions ainsi que des financements conjoncturels dans le cadre du plan de relance en 2010 mais qui ne seront pas renouvels en 2011. De plus, les modalits de financement des actions de formation par Ple Emploi sont modifies et ncessitent de rorganiser le co-achat qui avait t mis en place en Rgion Centre. La loi vote en novembre 2009 sur la rforme de la formation professionnelle exprime clairement lambition de la formation tout au long de la vie. A ce jour, nanmoins, des points importants ne sont pas stabiliss et notamment la rorganisation et le regroupement des OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agrs) et les procdures et modalits de financement du nouveau FPSPP (Fond Paritaire de Scurisation des Parcours Professionnels). Cette situation rend plus complexe les oprations partenariales, les cofinancements, etc. Enfin, une situation de lemploi qui, aprs une forte dgradation, semble se stabiliser et donner quelques signes damlioration.
Des difficults importantes existent : sur certains territoires : en un an, augmentation du nombre de demandeurs demploi inscrits de 10,4 % dans le Loiret et 9,2 % pour le Cher ; pour certains publics : augmentation de 28,5% en un an du nombre de chmeurs longue dure et de 20,5 % du nombre de demandeurs demploi de plus de 50 ans.
Dans ce contexte difficile, la Rgion affiche sa volont doffrir chaque citoyen la possibilit de se former et de se qualifier tout au long de sa vie. La politique sur la matrise des savoirs de base sera poursuivie et amplifie. Le visa comptence jeune , expriment fin 2009 et courant 2010 et sera dploy en 2011 en faveur de 1500 jeunes. Les actions dinsertion et de qualification au bnfice des demandeurs demploi seront poursuivies et une exprimentation sera mene sur un nouveau dispositif, les CREQ (Contacts Rgionaux pour lEmploi et la Qualification), en faveur des jeunes sans aucune qualification et les plus en difficult. Cette nouvelle mesure consiste en une prestation de formation avec un accompagnement renforc et un appui pour lever les freins laccs la formation et lemploi (logement, restauration, mobilit, accompagnement social, etc.).
11
Le droit la formation tout au long de la vie exprim dans la loi sur la rforme de la formation professionnelle doit trouver son expression oprationnelle dans la nouvelle mesure de la mandature intitule contrats de continuit professionnelle . Cette mesure a pour objet de faciliter au maximum le continuum des parcours professionnels, dviter la rupture dans les parcours de formation lie notamment des changements de statut (demandeur demploi, salari, stagiaire de la formation professionnelle, etc.). Des actions partenariales, majoritairement en cofinancement, seront montes pour des demandeurs demploi, des personnes en situation prcaire (contrat aid, CDD, etc.) et des salaris fragiliss du fait de leur manque de qualification ou de lobsolescence de leurs comptences.
Enfin, les actions menes en amont de la formation dans le champ de laccueil, information, orientation et accompagnement seront poursuivies : o Poursuite du travail avec les prescripteurs Ple Emploi, Missions Locales, Conseils Gnraux, etc. afin que la formation profite au maximum ceux qui en ont le plus besoin. Mise disposition dinformations travers le site Etoile et par le N Vert pour les partenaires. Actions territorialises pour avoir une vritable mise en rseau des lieux daccueil, dinformation et dorientation au niveau des bassins demploi.
12
LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET FORMATIONS PROFESSIONNELLES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET/OU DENGAGEMENT CREEES OU MODIFIEES AU BP :
CREATIONS Autorisations de programme Autorisations d'engagement 100 000 MODIFICATIONS -
CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES
RECETTES BP 2010 1 220 000,00 BP 2011 1 090 000,00
TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE

BP 2010 425 000,00 80 381 000,00
BP 2011 100 000,00 78 631 000,00
DETAIL PAR PROGRAMME

Programme : Savoirs de base Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement SAVOIRS DE BASE Fonctionnem ent 7 700 000,00 8 203 000,00 130 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Trois enjeux prioritaires sont souligner sur ce programme : 1. Poursuivre leffort envers les citoyens de la Rgion Centre pour une meilleure matrise des savoirs de base fondamentaux, tape incontournable pour aller vers la qualification et lemploi. Dans la gamme des visas proposs, un effort particulier sera fait sur le visa trois en un (noyau dur des savoirs fondamentaux) et sur le dveloppement de la Mesure davenir du visa comptence jeune . Le visa comptence jeune est un lment structurant pour le jeune en dmarche de recherche demploi. Il a pour objectif essentiel de faire acqurir et/ou de renforcer les comptences et les connaissances ncessaires au jeune pour comprendre le monde du travail, construire un projet demploi, se valoriser et sengager dans un processus de recherche demploi ou dun mtier adapt ses acquis, ses comptences et ses choix. 2. Dvelopper des fonctionnalits de la plate-forme Libres Savoirs pour permettre aux bnficiaires une vritable traabilit de leurs parcours et aux formateurs de mutualiser leurs ressources.
13
3. Poursuivre une politique de trs forte proximit territoriale avec le rseau des Espaces Libres Savoirs et permettre ainsi une structuration adapte de loffre de formation sur les territoires. Programme : Formation professionnelle pour les demandeurs demploi Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI Investissement Fonctionnem ent 300 000,00 61 851 000,00 BP 2011 59 221 000,00 RECETTES BP 2010 950 000,00 BP 2011 950 000,00
Commentaires et explications Ce programme sinscrit dans la volont politique de permettre des demandeurs demploi de se qualifier dans un souci dinsertion ou de rinsertion professionnelle sur le march du travail. Les actions mises en uvre sont des actions dinsertion (pour les publics les plus loigns de lemploi) et des actions de qualification ( certifiantes permettant lobtention dun titre ou dun diplme ou professionnalisantes permettant ladaptation des comptences, les complments de formation ncessaires eu gard lvolution des mtiers). Des volutions importantes sont apportes sur ce programme en 2011 : Une enveloppe globale Parcours vers la Qualification et lEmploi sera cre et regroupera lancienne Insertion , lancienne Qualification et lAFPA. Des commandes seront passes aux organismes de formation en fonction de la situation des bnficiaires. Lanne 2011 sera marque par la mise en place dune mesure davenir : les CREQ (Contrats Rgionaux pour lEmploi et la Qualification). Lexprimentation sera lance sur 500 CREQ, parcours individualiss pour des jeunes sans aucune qualification et qui bnficieront dun accompagnement renforc tout au long de leur parcours et si besoin de prestations associes dhbergement, de restauration et daccompagnement social.
Au-del du financement des actions de formation, il faut rappeler que la Rgion rmunre et prend en charge la protection sociale des stagiaires en formation, savoir les demandeurs demploi qui ne sont pas indemniss par lassurance chmage au moment de leur entre en formation. Cette mesure concerne environ 7 800 personnes chaque anne.
14
Programme : Actions d'accueil, information, orientation Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement ACTIONS D'ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION Fonctionneme nt 6 930 000,00 7 307 000,00 140 000,00 140 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications
Ce programme comprend : La poursuite du financement des structures daccueil et notamment des Missions Locales, avec pour priorit lefficacit de loffre des services envers les jeunes les plus en difficult. 1. La mise en place dactions daccompagnement visant rduire les freins laccs la formation. Il faut citer les aides la mobilit mais galement laide au permis de conduire pour les jeunes suivis par les Missions Locales dans la continuit des mesures votes en plnire de mars 2009 Les jeunes face la crise : la Rgion Centre mobilise (1 500 aides) Sera mise en place en 2011 la nouvelle mesure davenir 10 000 parrains pour lemploi. Cette mesure vise : - accompagner des jeunes en difficult, dpourvus de rseau personnel dans les milieux professionnels, dans leur recherche demploi ou de contrat en alternance. Le parrain peut ainsi faire bnficier ces jeunes de son propre rseau et de sa connaissance des employeurs potentiels. - assurer leur suivi afin de les aider sinsrer et se maintenir dans le milieu du travail. Il ne sagit pas de se substituer lencadrement de lentreprise mais den tre linterlocuteur en cas de difficult. - contribuer avec le rseau daccueil et de suivi des jeunes trouver des solutions leurs problmes extra-professionnels, en assurant la mdiation entre les jeunes et les services, organisme ou association comptents dans les domaines tels que le logement, les transports, les gardes denfants, la sant. Il sagit dune fonction bnvole assure de lextrieur de lentreprise, qui se distingue de celle du tuteur assure au sein de lentreprise par un membre du personnel qui aide la personne se doter de savoirs professionnels. 2. La poursuite de laccompagnement la dmarche de Validation des Acquis de lExprience en matire dinformation, de conseil, dappui la construction des dossiers et la prparation des jurys. Cette dmarche sinscrit pleinement dans le cadre de la nouvelle mesure des Contrats de Continuit Professionnelle.
15
3. Lappui en cofinancement avec lEtat au GIP Alfa Centre. Une remise plat des missions du GIP Alfa Centre est actuellement en cours afin doptimiser les services rendus au vu des enjeux en matire de formation, danticipation des mutations conomiques, etc. 4. Enfin, la dmarche daccompagnement qualit sera poursuivie avec deux priorits : Ladaptation de loffre de formation, la modularisation et la professionnalisation des formateurs. Lenjeu de lorientation et de linformation avec lactualisation en continu du site Etoile et le travail sur la mise en rseau des lieux daccueil sur les territoires.
Programme : Fonds rgional pour lemploi et la formation Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement FONDS REGIONAL POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION Fonctionnem ent 3 900 000,00 3 900 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications En 2011, lenjeu de ce programme est la mise en uvre de la mesure davenir : Contrats de Continuit Professionnelle. Le Contrat de Continuit Professionnelle sinscrit dans une ambition politique forte de vritable scurit professionnelle des actifs, qui ambitionne de rpondre aux besoins des diffrents publics : - celui des demandeurs demploi, pour lesquels un travail en partenariat trs troit doit tre ralis par Ple Emploi afin que chaque conseiller puisse proposer une formation dans les plus brefs dlais avec le moins dattente possible, ds quil a dtect un besoin de formation ncessaire pour la rinsertion dans lemploi. - pour les salaris menacs de licenciement, des analyses doivent tre faites au niveau territorial par bassin demplois pour identifier les situations, anticiper au maximum et monter des oprations en partenariat (entreprises, Etat, OPCA, Ple Emploi, etc.), et pour apporter des solutions effectives aux besoins de formation reprs. - pour les salaris fragiliss, le travail avec les OPCA doit tre affin pour identifier davantage les secteurs dactivit les plus touchs, les mtiers en transformation, les entreprises menaces, etc. - le travail dj engag auprs des salaris prcaires (CDD, intrimaires, contrats aids) sera poursuivi.
16
Programme : Equipement des centres de formation et dAIOA Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N AP AP 2011-0179 Date limite d'affectation 31/12/2011 Libells EQUIPEMENTS DES CENTRES DE FP Montant BP 2011 100 000 CP 2011 50 000 CP 2012 50 000
- Les crdits de paiement

DEPENSES BP 2010 Investissem ent EQUIPEMENT DES CENTRES DE FORMATION ET D'AIOA Fonctionne ment 125 000,00 BP 2011 100 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Le programme passe de 0,425 M en 2010 0,1 M en 2011. Un budget de 0,1 M rpondra des demandes ponctuelles du rseau des Missions Locales (renouvellement de matriel informatique, etc.).
17
APPRENTISSAGE
18

Chaque jeune, de notre rgion, doit pouvoir dvelopper ses comptences et accder une qualification reconnue. La Rgion accentue sa politique en faveur des jeunes en matire dapprentissage et dalternance. Llvation globale du niveau de formation est un objectif prioritaire. Dans le domaine de la formation initiale des jeunes, la Rgion a la responsabilit de lapprentissage, travers llaboration de la carte rgionale de lapprentissage, le financement des matres dapprentissage, lquipement des Centres de Formation dApprentis. Au-del, la Rgion Centre a souhait tre solidaire des familles, en finanant le premier quipement des apprentis. Elle propose des initiatives visant informer sur les risques de sant, et une incitation la mobilit internationale. A travers des dispositifs adapts, la Rgion encourage la dcouverte des pays europens, et si cela est possible, des expriences de stages ltranger. Des exprimentations sont menes afin de doter chaque lycen et apprentis dun Environnement Numrique de Travail . Lanne 2011 sera particulirement importante pour lapprentissage, avec le renouvellement des conventions quinquennales conclues entre la Rgion et les organismes gestionnaires des CFA. Ces conventions constituent le socle de laction de la Rgion en matire dapprentissage. Elles dfinissent en effet le fonctionnement gnral du dispositif de formation sur le territoire rgional : offre de formation, capacits daccueil et financement. Le renouvellement des conventions constitue un moment privilgi avec la dfinition, en lien avec le Contrat de Plan Rgional de Dveloppement des Formations (CPRDF), des orientations politiques rgionales qui rythmeront le fonctionnement de lapprentissage sur la priode 2011 2016. Cette dmarche est dautant plus importante quavec 20 000 jeunes en formation, lapprentissage reprsente le tiers des effectifs du dispositif global de formation professionnelle initiale (apprentissage et voie scolaire). En lien direct avec le renouvellement des conventions, lanne 2011 verra galement la rengociation du Contrat dobjectifs et de moyens de lapprentissage, conclu entre lEtat, la Rgion et les grands acteurs du dispositif (Chambres Consulaires et branches professionnelles). La Rgion sera particulirement vigilante quant au respect de sa comptence en matire dapprentissage et au maintien des enveloppes financires actuellement mobilises. En complment de ces deux grands dossiers structurants, la Rgion poursuivra et renforcera son action en faveur de la qualification des jeunes. Parmi les nombreuses actions pdagogiques, culturelles et citoyennes soutenues par la Rgion, deux nouveaux projets seront lancs en 2011 : Le dploiement des Espaces Numriques de Travail (ENT) dans les CFA. Les ENT sinscrivent dans le cadre de la politique rgionale de dveloppement de lutilisation des TIC dans la formation des jeunes et des adultes. LENT, qui sera progressivement install dans les CFA, sera un outil au service des jeunes, des formateurs et des entreprises. Il sera le support pour la mise en uvre doutils finalits pdagogique, culturelle et citoyenne. Le dploiement des ENT au sein des CFA sera ralis sur une priode de 3 annes. La structuration dune offre de formation dans le secteur du social articule autour dun CFA rgional associant les principaux acteurs du secteur.
Ainsi, malgr une situation difficile et les incertitudes financires qui psent sur le dispositif de formation, la Rgion conduira en 2011 une politique volontariste en faveur du dveloppement qualitatif de lapprentissage au service des jeunes.
19
LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET APPRENTISSAGE
Autorisations de programme Autorisations d'engagement
CREATIONS 4 400 000 -
MODIFICATIONS -
CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES RECETTES BP 2010 23 130 000,00 BP 2011 23 546 000,00
TOTAL APPRENTISSAGE
BP 2010 6 660 000,00 99 484 000,00
BP 2011 10 000 000,00 97 841 000,00

Programme : Construction, amnagement rhabilitation, quipement Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N AP AP 2011-1558 Date limite d'affectation 31/12/2011 Libells CMA 37Equipements lourds suite travaux Montant BP 2011 2 400 000 CP 2011 800 000 CP 2012 800 000 CP 2013 800 000
DEPENSES BP 2010 CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, REHABILITATION,EQUIPEMENT Investissem ent Fonctionnem ent 4 224 240,00 BP 2011 7 911 000,00 -
RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Deux grands projets sont prvus au budget 2011 : Le lancement de limplantation dune cole dingnieur par apprentissage Chteauroux. Dans ce cadre, lautorisation de programme de 6,5 M cre au budget 2010 sera mobilise en 2011. Le montant total de cette opration est valu 15 M TTC quipements compris. 0,65 M de crdits de paiement sont prvus pour le lancement de lopration ; La poursuite des travaux de restructuration du CFA interprofessionnel dIndre et Loire 20
(Chambre de Mtiers et de lArtisanat dIndre et Loire). Cette opration dun montant total de 24 M TTC a t lance en 2009. Elle fait lobjet dun financement par la Rgion de 22,9 M. Cette restructuration du CFA permettra aux 1 600 apprentis accueillis chaque anne de bnficier dun outil de formation adapt et performant. 5,277 M de crdits de paiement seront mobiliss en 2011 pour cette opration.
Programme : Financement des Centres de Formation d'Apprentis Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N AP AP 2011-0180 Date limite d'affectation 31/12/2011 Libells PLAN ANNUEL D'EQUIPEMENT DES CFA Montant BP 2011 2 000 000 CP 2011 1 500 224 CP 2012 499 776

DEPENSES BP 2010 Investissem ent FINANCEMENT DES CFA Fonctionnem ent 57 124 000,00 57 981 000,00 20 068 000,00 20 484 000,00 2 035 760,00 BP 2011 2 089 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Le financement conventionnel des CFA constitue le cur de lintervention rgionale dans le domaine de lapprentissage ; il reprsente plus de 90% des crdits de fonctionnement verss annuellement par la Rgion aux tablissements. Lintervention rgionale permet dassurer la formation des 20 000 apprentis ; elle concoure galement aux frais de transport, dhbergement et de restauration. Le financement conventionnel traduit le dynamisme de la Rgion en matire de diversification de loffre de formation. Ainsi, entre 2005 et 2010, la Rgion a ouvert 198 nouvelles formations dont 164 de niveau bac et + dans une dmarche gnrale dlvation du niveau de qualification des jeunes. Premier financeur des CFA dont elle assure en moyenne 55% des ressources, la Rgion doit faire face une dgradation inquitante de leur situation financire. En 2010, elle a ainsi t amene mobiliser une enveloppe spcifique de 1,5 M de crdits pour assurer lquilibre budgtaire de 10 tablissements. La principale cause de cette situation est la faiblesse de la taxe dapprentissage perue par les CFA. Cette ressource verse par les entreprises ne participe en moyenne qu hauteur de 20% leur financement. La collecte de taxe 2010 na pas t bonne avec une baisse de prs de 5% de la taxe perue par les CFA interprofessionnels (- 300 000 ). Si les difficults conomiques expliquent en partie cette situation (la taxe est calcule partir de la masse salariale des entreprises), il nen demeure pas moins que le fonctionnement gnral du dispositif nest pas satisfaisant et conduit des ingalits trs importantes entre les CFA. Malgr les sollicitations ritres des Rgions, lEtat na pas encore adopt les mesures permettant de garantir la transparence du dispositif et une rpartition quitable des ressources. Pour lanne 2011, il est propos daugmenter de 1,5% le barme de financement des CFA, 21
afin daccompagner partiellement lvolution des budgets, en particulier lvolution de la masse salariale des tablissements.
Programme : Egalit des chances Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement

DEPENSES BP 2010 Investissement EGALITE DES CHANCES Fonctionnem ent 4 310 000,00 4 310 000,00 2 112 000,00 2 112 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications La russite des parcours de formation des jeunes constitue la priorit rgionale en matire de formation professionnelle des jeunes. Dans ce cadre, la Rgion dveloppe de nombreux programmes visant accompagner les jeunes en difficult : modularisation et individualisation des parcours, suivi des apprentis en entreprise, accs aux savoirs de base, lutte contre les abandons en cours de formation, dveloppement de lutilisation des TIC, plan rgional de formation des formateurs de CFA. Ces chantiers soutenus par lEurope donnent des rsultats probants avec de bons taux de russite lexamen (plus de 75% de russite pour les plus bas niveaux de qualification) et un recul progressif des abandons en cours de formation (10,5% pour les jeunes forms sur la priode 2007 2009). Laction danimation de la Rgion dbouche galement sur la cration dun vritable rseau dtablissements avec la cl des partages dexpriences et de pratiques pdagogiques. Lanne 2011 verra plus particulirement le dploiement des Espaces Numriques de Travail (ENT) au sein des CFA. Par ailleurs, en complment des actions caractre pdagogiques, la Rgion soutiendra galement les initiatives culturelles ou citoyennes proposes par les CFA.
Programme : Aides aux employeurs dapprentis Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement AIDE AUX EMPLOYEURS D'APPRENTIS Fonctionnem ent 36 900 000,00 34 400 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
22
Commentaires et explications En juillet 2010, la Rgion a refondu le dispositif des aides aux employeurs dapprentis, afin de ladapter aux ralits et enjeux actuels de lapprentissage. Le nouveau dispositif, qui sapplique aux contrats conclus compter de la rentre scolaire de 2010, sorganise autour dune prime annuelle de base de 1 000 par apprenti laquelle peut sajouter diverses majorations en fonction du profil de lapprenti et de lentreprise. Le nouveau dispositif a notamment introduit le principe du versement des primes aux employeurs publics accueillant des apprentis dans des formations du secteur sanitaire et social. En 2011, ce sont 12 000 entreprises implantes sur le territoire rgional qui bnficieront des aides rgionales. Programme : Mobilit des apprentis Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement MOBILITE DES APPRENTIS Fonctionnement 1 150 000,00 1 150 000,00 950 000,00 950 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Avec le Trans Europe Centre et Euro Mtiers Centre, la Rgion propose un panel particulirement toff et adapt de dispositifs permettant tous les publics de bnficier dune mobilit : Mobilit courte (7 jours) de dcouverte culturelle et citoyenne des pays europens avec le Trans Europe Centre ouvert aux apprentis prparant des formations de niveaux CAP et Bac. Mobilit courte (2 3 semaines) finalit professionnelle dans des entreprises europennes avec les dispositifs Euro Mtiers Centre premiers parcours et Euro Mtiers Centre Bac + . Mobilit Longue (6 mois) finalit professionnelle dans des entreprises europennes finalit professionnelle pour les apprentis ayant achev leur formation avec le dispositif Euro Mtiers Centre jeunes diplms .
Ces dispositifs soutenus financirement par lEurope permettent non seulement aux apprentis de complter leur formation professionnelle, mais ils constituent aussi un vecteur de maturation humain particulirement fort.
23
ENSEIGNEMENT - LYCEES
24

Dans un contexte de dsengagement de lEtat du systme ducatif, la Rgion Centre mobilise des moyens importants afin dassurer la russite scolaire des lycens de la Rgion et damliorer leurs conditions de vie. La Rgion assume les consquences de la Rforme des filires gnrales et technologiques, impose par lEtat, sans concertation pralable sur les moyens en ressources et quipements pdagogiques mettre en uvre. Cette Rforme est une nouvelle occasion de rduire les moyens humains au sein des tablissements. La Rgion conforte son engagement en faveur de lgal accs lducation, avec la gratuit totale des manuels scolaires, dont lexprimentation des manuels numriques pour 9 lyces, laide au premier quipement professionnel, laide la restauration scolaire pour les familles en difficults. Elle soutient les changes et sjours des classes en Europe avec le dispositif Trans Europe Centre, dont le succs est constant auprs des tablissements, cependant des critres plus exigeants seront introduits dans la dmarche, notamment dans le choix des thmes europens. Un accompagnement ducatif pour favoriser russite scolaire et panouissement personnel : La Rgion consolide sa dmarche Assure ta rentre et Assure ton anne afin de lutter contre le dcrochage scolaire et de permettre un suivi des jeunes tout au long de lanne, en liaison avec les partenaires institutionnels et professionnels. Malgr ses contraintes budgtaires, elle poursuit son soutien au projet Net O Centre avec laide aux devoirs en ligne, en ltendant de nouveaux lyces. Les actions ducatives visant valoriser les talents individuels des lves sont toujours favorises, mais elle privilgie les initiatives et la participation des lycens en accentuant les projets lycens citoyens . La politique dinformation et dorientation dveloppera plus de cohrence et de concertation avec nos partenaires pour la ralisation des forums dpartementaux. Lamlioration des infrastructures pour mieux accueillir lensemble de la Communaut scolaire et garantir lgalit des chances : La politique dinvestissement pour les lyces ne se dment pas, avec une priorit forte pour rendre les internats plus attractifs et conformes aux prescriptions de scurit, avec la poursuite du programme de rnovation et de restructuration des externats, des ateliers, pour aboutir la modernisation du patrimoine rgional immobilier. 2011 est une anne de confirmation de lengagement de la Rgion : - pour la qualit de vie dans les lyces et lamlioration des conditions daccueil, - pour lattractivit de la restauration scolaire avec le label Self O Centre, et le maintien de laide aux familles, - pour lgalit des chances et laccompagnement ducatif. 2011 est aussi une anne de changement : -car elle impulsera des actions fortes pour lefficacit nergtique, -car elle engagera de nouvelles orientations dans sa politique de prvention sant des lycens, -car elle dveloppera un nouvel outil de dialogue de gestion avec les lyces, dans un souci de coordination et dadquation leurs besoins.
25
Une politique trs affirme de performance nergtique : Des actions seront conduites, dune part, dans le cadre du Contrat de Performance Energtique conclu avec Eifficentre qui investira 18 millions ds cette anne sur 18 sites de lyces et, dautre part, au moyen doprations menes en direct par la Collectivit sur des lyces hors CPE raison de 14,05 millions de crdits en 2011, tant sur des oprations en cours ( exemples :restructuration du lyce Andr Ampre, maintenance de lexternat du lyce Elsa Trionnet), que sur de nouvelles oprations (construction dune halle Bois au lyce Breszka, mise en place dune Gestion Technique Centralise dans les lyces Balzac et lyce Agricole de Chambray les Tours,...). Au-del de lensemble de ces oprations, 12,23 M doprations nouvelles, travaux disolation, de rnovations et innovations en quipements techniques nergtiques seront lancs. Des choix raisonns et justifis pour accroitre les quipements et ressources pdagogiques : La Rgion souhaite promouvoir le dveloppement des Espaces Numriques de Travail, en continuant ses efforts en quipements TICE, cependant elle agira selon le rythme prescrit par lEtat pour lacquisition des nouveaux quipements lis la rforme des filires technologiques. Elle fera linventaire de toutes ses prcdentes acquisitions dquipements fonctionnels et pdagogiques, pour mieux rationnaliser les campagnes de renouvellement, rpondre lvolution des technologies et des enseignements. Une volont affiche en prvention sant : La Rgion innove avec un dispositif lyces en sant qui, en sappuyant sur une vaste tude des comportements des lycens dans ce domaine, proposera de favoriser des actions ducatives contre toutes formes daddiction (tabac, alimentation, drogues, mdicaments, comportements violents), ainsi que des initiatives visant rendre les lycens acteurs et relais de sant dans les champs de lalimentation, des conduites risques et de lenvironnement.
26
DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET ENSEIGNEMENT LYCEES

CREATIONS 71 813 518 -
MODIFICATIONS 42 186 000 -
CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES
RECETTES BP 2010 200 000,00 8 323 000,00 BP 2011 8 278 000,00
TOTAL ENSEIGNEMENT LYCEES

BP 2010 88 000 000,00 56 478 580,00
BP 2011 80 000 000,00 57 033 900,00

Programme : Construction, amnagement, rhabilitation, quipement Tableaux budgtaires N AP 2004-0014 2008-0014 2009-0014 2010-0014 2010-1214 2011-1214 2006-0013 2011-0013 2011-2775 2011-1955 2011-0007 2011-0933 2011-0012 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011
Les autorisations de programme cres ou modifies

Date limite d'affectation Libells EXTENSIONS, RESTRUCTURATIONS EXTENSIONS, RESTRUCTURATIONS EXTENSIONS, RESTRUCTURATIONS EXTENSIONS, RESTRUCTURATIONS GROSSES REPARATIONS, GROS ENTRETIEN GROSSES REPARATIONS, GROS ENTRETIEN ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE ENTRETIEN, MAINTENANCE ET CADRE DE VIE CPE POUR 18 LYCEES (LOYER INVESTISSEMENT) EFFICACITE ENERGETIQUE POUR 5 LYCEES/AN ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATION DE BIENS MEUBLES ETUDES PREALABLES ET FONCIER AIDE A L'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT Montant BP 2011 9 450 000 15 920 000 15 550 000 300 000 650 000 3 260 000 316 000 4 504 000 36 837 000 12 230 000 10 000 000 700 000 4 282 518 CP 2011 500 000 1 000 000 300 000 22 750 78 200 116 000 315 280 542 000 1 000 000 3 500 000 148 050 1 798 657 CP 2012 3 100 000 2 582 000 1 165 250 48 750 57 380 150 000 1 216 080 2 429 000 2 690 000 4 100 000 238 000 1 755 832 CP 2013 3 500 000 2 069 600 2 332 500 97 500 684 600 50 000 1 576 400 2 548 000 4 280 500 1 700 000 173 950 685 202 CP 2014 1 300 000 2 149 200 2 021 500 84 500 440 100 540 480 2 668 000 1 667 600 700 000 133 000 42 827
27

DEPENSES BP 2010 CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, REHABILITATION,EQUIPEMENT Investissement Fonctionnement 88 000 000,00 4 408 000,00 BP 2011 80 000 000,00 5 535 501,00 RECETTES BP 2010 200 000,00 20 000,00 BP 2011 20 000,00
Commentaires et explications Opration : Constructions, rhabilitations et restructurations : Cette opration permet douvrir ou dabonder des autorisations de programmes pour poursuivre des programmes engags prcdemment ou pour initier de nouvelles oprations. Elle regroupe les extensions/restructurations et les grosses rparations et gros entretiens, dont une partie concerne les mises aux normes et lamlioration induite de lefficacit nergtique. En investissement extensions/restructurations (41,22 M en abondement)
Les oprations suivantes feront lobjet dun abondement : 4,35 M pour la restructuration de linternat du lyce Alain Fournier de Bourges 3,8 M pour la restructuration de linternat du lyce Pierre Emile Martin de Bourges. 0,3 M pour la restructuration des internats du lyce Vaillant Cassin de Vierzon 9,45 M pour la poursuite de la restructuration/reconstruction de lEREA Eric Tabarly de Chteauroux, 12,12 M pour la construction dune halle Bois au lyce Gaudier Breszka de Saint Jean de Braye 11,2 M pour la restructuration du lyce Chteau Blanc de Chalette/Loing
Grosses Rparations Gros Entretien (0,65 M en abondement et 3,26 M en oprations nouvelles)
Un abondement est prvu pour lamlioration de lefficacit nergtique de lopration sur le clos et couvert de lexternat du lyce Paul Louis Courier de Tours. Parmi les oprations nouvelles, on peut citer : la rfection des sols des circulations du lyce Dolto de Olivet, la rfection des SSI du lyce Jeannette Verdier de Montargis et du lyce Jacques de Vaucanson de Tours, la cration dune zone vie scolaire au lyce Jean Zay dOrlans, la cration dabris couverts pour laccs aux restaurants scolaires du lyce Beauregard de Chteau-Renault et du lyce agricole de Fondettes,
28
la rnovation de laboratoires de Chimie au lyce Grandmont de Tours, la rnovation du restaurant de la cit scolaire Chaptal du lyce Vinci dAmboise, la maintenance du gymnase du lyce Gaudier Breszka Saint Jean de Braye, linstallation de couveuses bio au lyce horticole de Blois pour un projet en partenariat avec lAmnagement du territoire.
En fonctionnement 0,5 M permettront lindemnisation des participants aux concours et jurys de matrise duvre ainsi que lindemnisation des participants aux jurys du 1% artistique. Opration : Entretien, maintenance et cadre de vie En investissement Entretien, maintenance et cadre de vie (0,316 M en abondement et 4,504 M en oprations nouvelles)
Lopration relative la reconstruction dun logement de fonction et de parkings au lyce Jean Monnet de Jou Ls Tours, sera abonde de 0,316 M dans le cadre du projet de ralisation du tramway de lagglomration de Tours. Les oprations nouvelles permettront de conduire les chantiers de cadre de vie (rnovation et amnagement de locaux, rnovation et remplacement dorganes techniques) des lyces. Contrat de Performance Energtique (CPE) pour 18 sites de lyces (36,837 M)
La Rgion a conclu le 2 aot 2010 et pour une dure de 15 ans un contrat de performance nergtique avec la socit Eifficentre dont lobjectif est de rduire la consommation nergtique des lyces de 40%, de rduire de 50% les gaz effet de serre et daccrotre le recours aux nergies renouvelables (15% de couverture des besoins). Il sagit dune mesure davenir. Linvestissement se rpartit entre interventions sur le bti (isolation des lyces) et sur les quipements techniques de lyces. Les diffrents chantiers dinvestissement seront conduits par Eifficentre en 17 mois et la collectivit payera les loyers affrents sur 15 ans. Efficacit nergtique (12,23 M en oprations nouvelles)
Cette mesure davenir consiste conduire, pour les lyces hors du contrat de performance nergtique prcdemment dcrit, des oprations damlioration de lefficacit nergtique. Elles porteront tant sur lamlioration de lisolation des btiments que sur les quipements techniques, comme : la construction de 3 nouvelles chaufferies bois pour les lyces agricoles dAreines et de La Saussaye ainsi que pour la cit scolaire Claude de France Denis Papin Romorantin, la mise en place de Gestion technique centralise (GTC) , plans de comptage et rgulations des lyces Balzac et Paul Louis Courier de Tours ainsi que du lyce agricole de Chambray Ls Tours,
29
la rnovation de la chaufferie du lyce Beauregard Chteau Renault, lisolation des lyces Pasteur au Blanc, Pierre et Marie Curie Chteauroux (internat demi pension) et Alfred de Vigny Loches (externat logements), une tude pour le dploiement dun plan de comptage,
A ces 12,23 M dAP sajoutent les investissements participant lefficacit nergtique conduits au sein des autres programmes notamment extensions/restructurations . En fonctionnement 2 M seront consacrs aux petits travaux dentretien, rparations, cadre de vie des lyces publics, 0,1 M serviront la rparation et location de btiments dmontables, 2,026 M permettront dhonorer les loyers de fonctionnement 2011 du contrat de performance nergtique. Ces sommes seront imputes sur lautorisation dengagement de 43,247 M ouverte en DM 2 de 2010.
Une recette de 0,020 M est attendue du Conseil Gnral du Cher, pour le remboursement des cots des matires duvre ncessaires la ralisation par lEMOP de chantiers dans les collges, conformment la convention passe entre la Rgion Centre et le Conseil Gnral du Cher. Opration : acquisition, renouvellement, rparations de biens En investissement Acquisitions, renouvellement, rparations de biens meubles (10 M)
Les besoins portent sur : 3,35 M pour lachat dquipements suite aux restructurations immobilires, le renouvellement des matriels informatiques et lachat dlments actifs pour rseaux cbls, la rnovation de filires.
Cette opration consacrera environ 0,08 M des amnagements de poste de travail pour linsertion et le maintien de personnes en situation de handicap. Une recette quivalente la dpense sera sollicite auprs du Fonds pour linsertion des personnes handicapes (FIPH) . En fonctionnement 0,2 M serviront la rparation de biens mobiliers.
30
Opration : Etudes pralables et foncier En investissement tudes pralables et foncier (0,7 M) En fonctionnement 0,02 M serviront au paiement des prestations cadastrales. Opration : aide lenseignement priv pour les tablissements sous contrat En investissement aide lenseignement priv sous contrat (4,28 M)
Les principales oprations concernes sont les suivantes: le transfert du lyce Ste Marguerite de Tours, la seconde tranche de restructuration et la rnovation de linternat du lyce La Providence de Blois, la seconde tranche de la construction de linternat vie scolaire restauration administration de la MFR de Chaingy, laide linvestissement pour lenseignement gnral (loi Falloux), laide au renouvellement informatique.
Programme : Fonctionnement des tablissements du second degr Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE Investissement Fonctionnement 44 588 900,00 BP 2011 44 653 099,00 RECETTES BP 2010 8 080 000,00 BP 2011 8 080 000,00
Commentaires et explications Dotations et subvention de fonctionnement des lyces publics (33,629 M) Les crdits inscrits sur ces lignes permettront de verser la dotation gnrale de fonctionnement des lyces, la dotation pour petits travaux du propritaire, ainsi que la dotation pour transport dlves et la dotation pour lEPS. Dotations et subventions de fonctionnement des lyces privs (9,698 M) Les crdits inscrits sur ces lignes permettront de rgler les forfaits dexternat pour la part matriel calcule parit de la dotation gnrale de fonctionnement des lyces publics et
31
pour la part personnel qui est un reversement de la compensation de lEtat auquel il sera ajout la part des mesures rgionales en faveur des agents des lyces publics. Les lyces privs reoivent galement une dotation EPS calcule parit de la dotation EPS des lyces publics. Une recette de 0,080 M est attendue des lyces privs sous contrat pour le remboursement des dpenses lies aux "baux locatifs privs". Prestations de services divers (1, 066 M) Les crdits sur ces lignes seront principalement consacrs au paiement de lassurance du patrimoine mobilier et immobilier de la Rgion. Frais dhbergement et de restauration (0,26 M) Les crdits inscrits permettront de garantir sur lanne scolaire 2010/2011 laide aux familles pour laccs la restauration. Cette mesure a t mise en place en septembre 2009 dans un contexte de crise conomique importante. Elle consiste aider les familles dans la ncessit rgler les frais de restauration au lyce pour leurs enfants. Une recette de 8 M est attendue des lyces publics au titre de la participation des familles la rmunration du personnel de service et dhbergement des tablissements publics denseignement. Ce prlvement sapplique tous les tablissements la charge de la Rgion, lexception des EREA (tablissements rgionaux denseignement adapt) et des lyces Jean Lurat et Jean de la Taille. Il porte sur lensemble des recettes dhbergement et de restauration. Je vous propose de fixer le taux de prlvement 21% de la totalit des recettes (familles, commensaux et htes de passage) perues lorsque la fabrication des repas et assure par le service annexe de restauration et dhbergement, et 10 % lorsque la fabrication des repas est assure par un prestataire extrieur. Programme : Mobilit des lycens Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement MOBILITE DES LYCEENS Fonctionnem ent 2 948 000,00 2 358 000,00 93 000,00 93 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications La politique de mobilit sera maintenue en 2011 pour un montant global de 2,358 M. Le champ et les critres des 3 dispositifs (stages professionnels en Europe Lonardo , Actions Internationales et TransEurope Centre) seront revus en dbut danne civile avec application pour lanne scolaire 2011/2012. Une recette de 0,093 M est attendue au titre de la mobilit europenne pour le dispositif Lonardo.
32
Programme : Egalit des chances Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement

DEPENSES BP 2010 Investissement EGALITE DES CHANCES Fonctionnement 3 365 000,00 3 330 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Les dispositifs financer de lopration Accompagnement ducatif seront revus en 2011 hauteur de 0,375 M, tout en maintenant la prise en charge du ramassage des dchets toxiques dans les lyces et en recentrant les actions autour des axes du projet lycen-citoyen . Dans le cadre de lopration Politique dintgration , les dispositifs aide aux devoirs et franais langue trangre se poursuivront en 2011 hauteur de 0,150 M. Les crdits ddis lopration Aide rgionale au 1er quipement se situeront hauteur de 0,445 M. Les crdits inscrits sur la ligne Manuels scolaires transmissibles hauteur de 1,9 M serviront assurer le renouvellement des manuels scolaires des 1res denseignement gnral et technologique (changement des rfrentiels lis la rforme des lyces) et des secondes des lyces pour lesquels la totalit du renouvellement des manuels naura pu tre effectue en 2010. Les crdits inscrits sur la ligne Manuels scolaires non transmissibles hauteur de 0,460 M permettront de subventionner les tablissements pour lacquisition des cahiers dexercice en sections professionnelles et de poursuivre lexprimentation des manuels scolaires numriques dans les 9 tablissements volontaires sur 4 matires. Programme : Information et orientation Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement INFORMATION ET ORIENTATION Fonctionnement 1 168 680,00 657 300,00 130 000,00 85 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Les crdits de lopration Publications et partenariats hauteur de 0,124 M permettront dassurer le financement des partenariats avec lONISEP, le CRIPTARC et le CRDP (2011/2012 : dernire anne dapplication des accords cadre).
33
Les crdits de lopration Soutien aux forums, salons et manifestations dorientation hauteur de 0,4 M permettront la poursuite du soutien aux forums dorientation dont le nombre sera ramen pour lanne scolaire 2011/2012 7 sur la Rgion, et la participation des lycens aux salons des artisanales de Chartres et des mtiers dart dOrlans Les crdits de lopration Assure ton anne hauteur de 0,133 M permettront 160 jeunes en situation de dcrochage scolaire un retour en formation qualifiante (50 en 2010 et 110 en 2011). Cest lune des trois exprimentations figurant dans la convention Etat Rgion du 10 juillet 2009 Mobilisation pour linsertion des jeunes en rgion Centre . Lexprimentation est mene sur Tours (au sein du Lyce Albert Bayet) et sur Bourges (Lyce Pierre-Emile Martin). Le dispositif, oprationnel depuis le 22 mars 2010 et jusquau 30 juin 2011, fonctionne sur le mode de lentre / sortie permanente et sappuie, pour fonctionner, sur 2 rfrentes (une par site) ainsi que sur une quipe de formateurs du rseau des GRETA spcialiss dans le domaine de linsertion et de lindividualisation des parcours. Une recette de 0,085 M est attendue en 2011 au titre de ce dispositif, provenant du ministre de la jeunesse et des solidarits actives dans le cadre du programme national dexprimentations pour la jeunesse. Programme : Prvention sant dans les lyces Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement PREVENTION SANTE DANS LES LYCEES Fonctionnement 500 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications La mesure davenir Prvention sant dans les lyces a t mise en place titre exprimental en octobre 2010. Une enqute a t lance en partenariat avec lAgence Rgionale de la Sant (ARS) et mene par lOffice rgional de la Sant (ORS) auprs des lyces mais par le biais du rseau des infirmires scolaires. Cette enqute a pour objectif davoir une image de la sant des jeunes lycens en Rgion Centre pour pouvoir mettre en place une politique de prvention efficace et en adquation avec les objectifs de sant publique. En parallle, un appel projets est lanc auprs de lyces volontaires pour une exprimentation lyces en sant . Le bilan sera fait en assemble plnire en 2011 afin de fixer les axes nouveaux dintervention gnrale pour les annes scolaires suivantes et poursuivre lexprimentation lyce en sant . Cette mesure bnficiera dun crdit de 0,500 M en 2011.
34
35
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES
36

Lallongement de la dure de la vie engendre de nouveaux besoins dans la population et de nouveaux enjeux pour les pouvoirs publics : formation de personnels soignants, qualification des professionnels dj en fonction, amlioration des infrastructures, dveloppement des services la personne, etc. La Rgion Centre a choisi de porter une politique densemble en matire de formations sanitaires et sociales, inspire par deux ides forces, la solidarit et la cration demplois et articules autour dune triple exigence : valoriser les mtiers, augmenter le nombre et le niveau de qualification des professionnels amliorer la qualit de vie des habitants. Cette volont se justifie dautant plus que les secteurs sanitaires, social et des aides la personne constituent le premier pourvoyeur demplois en rgion Centre. Dans ce domaine comme dans dautres, limplication de lEtat diminue largement alors mme que la demande sociale est de plus en plus forte. Ladoption du Schma Rgional des Formations Sanitaires et Sociales (SRFSS) en 2007 constitue une rponse ce dsengagement et marque, surtout, la volont rgionale de proposer une offre de formations de qualit qui associe lensemble des acteurs du secteur. La rgion Centre tait lune des trois rgions pilote dans le cadre du Plan des mtiers pour la mise en uvre de mesures exprimentales en direction des personnes handicapes et des personnes ges dpendantes. LEtat a choisi darrter cette politique malgr une valuation qui valorisait lengagement des trois rgions pilotes et qui soulignait lutilit de cette dmarche et malgr un besoin qui ira quen se dveloppant. La formation de 10 000 personnels soignants La pnurie de professionnels dans le secteur sanitaire et social, particulirement sensible dans certaines parties de notre territoire, ncessitait une rponse forte. La mesure phare mise en uvre par la Rgion sest fixe comme objectif de former 10 000 personnels soignants, sociaux ou daide domicile. Depuis 2005, en plus des 6 000 places annuelles finances au titre du transfert de comptences par la Rgion dans les instituts de formation sanitaire et sociale, le Conseil rgional a financ ou cofinanc 15 780 places de stage. Favoriser laccs la formation : Les bourses sanitaires et sociales Le dispositif rgional doctroi de bourses favorise laccs ses formations et contribue la valorisation des mtiers. Chaque anne la Rgion accorde environ 2 300 bourses, concernant 37 % des effectifs. Avec son 6me chelon de Bourses dun montant de 6 600 accord au tiers des tudiants boursiers, la rgion Centre a choisi de sengager fortement en faveur de lgalit laccs la formation. Paralllement, les formations paramdicales de niveau V (aide-soignant, auxiliaire de puriculture et ambulanciers) bnficient en rgion Centre de la gratuit daccs ( lexception des promotions professionnelles qui restent la charge de lemployeur actuel). Le financement des coles et instituts Dans le secteur sanitaire, 27 coles dispensent des formations (15 centres hospitaliers, qui regroupent pour certains plusieurs tablissements et 2 coles dpendant de la Croix Rouge Franaise) auprs de plus de 4 500 tudiants. Les formations sociales sont prises en charge par lInstitut du Travail Social (ITS) Tours (37), lEcole Rgionale du Travail Social (ERTS) Olivet (45) et lEcole Rgionale de Formation au Service Social (ERFSS) dpendant de la Croix
37
Rouge, Tours (37), reprsentant plus de 1 500 tudiants. La Rgion consacre en 2011 la somme de 30,2 M ce financement. Lamlioration des infrastructures Les principales actions prvues en 2011 : La ralisation dun diagnostic immobilier de l'ensemble des coles et instituts de formation; Le lancement de projets prioritaires (les locaux de lInstitut Rgional de Formation Sanitaire et Social de Tours, Etude de faisabilit pour le relogement de lInstitut de Formation dAide Soignant Bourges), La poursuite du cblage des tablissements, avec lappui technique du GIP Rcia, afin de favoriser lutilisation des technologies de linformation et de la communication dans le cadre des formations sanitaires et sociales.
38
LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

CREATIONS Autorisations de programme Autorisations d'engagement 9 350 000 MODIFICATIONS -
CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES RECETTES BP 2010 1 100 000,00 BP 2011 -
TOTAL FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

BP 2010 2 500 000,00 39 221 000,00
BP 2011 1 834 000,00 39 032 000,00

Programme : Financement des coles et instituts de formation sanitaire et sociale Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 FINANCEMENT DES ECOLES ET INSTITUTS DE FORMATIONS SANITAIRE ET SOCIALE Investissement Fonctionnem en t 29 321 000,00 BP 2011 30 211 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Financement des coles et instituts de formation sanitaire La Rgion a la charge du fonctionnement et de lquipement des tablissements agrs pour dispenser des formations sanitaires (loi n 2004-809 du 13 aot 2004 relative aux liberts et responsabilits locales) En rgion Centre, ces tablissements reprsentent 48 coles et filires de formations rattaches 17 organismes gestionnaires (16 centres hospitaliers et lInstitut Rgional des Formations Sanitaires et Sociales (IRFSS) de la Croix Rouge Franaise qui supervise 2 coles). Financement des coles et instituts de formation sociale La Rgion doit verser des subventions de fonctionnement aux trois tablissements agrs en Rgion Centre pour dispenser des formations sociales initiales en souscrivant avec chacun deux une convention.
39
Ces tablissements sont lInstitut du Travail Social (ITS) Tours (37), lEcole Rgionale du Travail Social (ERTS) Olivet (45) et lEcole Rgionale des Formations Sanitaires et Sociales de la Croix Rouge (ERFSS) Tours (37). Le budget 2011 stablit 30,2 M contre 29,321 M lan dernier. Cette augmentation porte sur le constat de la hausse des charges de fonctionnement (masse salariale reprsentant 70% 80% du budget global dune cole, matires consommables, nouvelles obligations rglementaires et notamment la mise en place du processus Licence Master Doctorat pour la formation des infirmiers). Programme : Construction Amnagement Rhabilitation - Equipement Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, REHABILITATION,EQUIPEMENT Investissement Fonctionne ment 2 500 000,00 BP 2011 1 834 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Ce programme est destin la mise en uvre du Programme Pluriannuel dInvestissement (PPI) sur la priode 2008-2010 pour les formations du secteur sanitaire et social, afin de faire face aux dpenses dinvestissement permettant dassurer les formations dans de bonnes conditions. Ce PPI est prorog dune anne soit jusquau 31 dcembre 2011. Il porte dune part, sur lquipement en matriels pdagogiques et administratifs et, dautre part, sur des travaux de construction, amnagement et rhabilitation. Ce PPI sapplique galement au financement du dveloppement des Technologies de lInformation et de la Communication pour lEducation, que la Rgion souhaite favoriser dans les coles et instituts rgionaux de formations sanitaires et sociales, et notamment leur raccordement au rseau rgional haut dbit. Le PPI 2008-2011 se poursuit avec une proposition de crdits de paiement hauteur de 1,834 M. Il a globalement permis de financer pour prs de 7,8 M M dinvestissements et notamment: une opration de relogement des tudiants en Masso-Kinsithrapie IRFMK dOrlans la rnovation de la toiture de lIFSI de Blois les travaux de rnovation, et acquisition de matriels pdagogiques et de mobilier IFPS de Tours le raccordement des tablissements de formations sanitaires et sociales au rseau rgional haut dbit
40
Programme : Aides financires attribues aux lves tudiants Tableaux budgtaires - Les autorisations dengagement cres
N AE AE 2011-3008 AE 2011-3009 Date limite d'affectation 31/12/2012 31/12/2012 Libells BOURSES SECTEUR SANITAIRE 2011-2012 BOURSES SECTEUR SOCIAL 2011-2012 Montant BP 2011 6 700 000 2 650 000 CP 2011 3 100 000 1 200 000 CP 2012 3 200 000 1 450 000

DEPENSES BP 2010 Investissement AIDES FINANCIERES ATTRIBUEES AUX ELEVES ETUDIANTS Fonctionnem ent 8 800 000,00 8 821 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
La Rgion a en charge la gestion et le versement de bourses dtudes soumises condition de ressources, pour les lves et tudiants en formations sanitaires et sociales, dans les coles et instituts de formation nouvellement dcentraliss. En avril 2010, le march de gestion et de versement des bourses a t renouvel. LAgence de Service des Paiements (ASP) a t retenue pour raliser cette prestation dont le montant est de 121 000 TTC. Les critres dattribution de la bourse ont t harmoniss. Afin dtre plus ractif pour mieux aider les tudiants, le versement des bourses traditionnellement trimestriel, voire semestriel dans lEnseignement suprieur, est mensuel pour les tudiants du secteur sanitaire et social Depuis 2006, un sixime chelon de bourses dun montant de 6 600 net annuel a t cr pour favoriser et dvelopper laccs aux formations et aux mtiers sanitaires et sociaux. Chaque anne, le nombre dattributaires de la bourse rgionale dtudes reprsente environ 35 % de leffectif total des tudiants en formation. Lchelon 6 bnficie en moyenne 800 tudiants, soit 34 % des attributaires de la bourse dtudes.
41
42

Dans un monde en pleine mutation, secou par des crises conomiques, sociales, environnementales, notre rgion se doit de prparer au mieux lavenir. Cette construction passe par la qualification et linnovation, par la prsence sur notre territoire de personnes en capacit daccompagner linnovation, de techniciens, de cadres, de chercheurs, dentrepreneurs Le dveloppement dune offre denseignement suprieur attractive constitue aujourdhui un marqueur fort de la vitalit dun territoire. Point essentiel de la politique globale en matire de formation, elle influence fortement le dynamisme de lconomie. Deux raisons qui, ajoutes au contexte national et international, ont conduit la Rgion Centre raffirmer fortement son implication dans ce domaine. La Rgion sengage pour amliorer la vie tudiante La Rgion maintient sa volont de permettre un accs pour tous aux technologies de linformation et de la communication : - Par la mise en uvre de sa mesure phare Ordicentre, qui a permis plus de 20 000 tudiants de disposer dun ordinateur portable (lanne 2011 tant de plus consacre au renouvellement dune partie du parc dordinateurs fixes sur les sites denseignement) ; - Par la poursuite du projet dUniversit Numrique Rgionale, qui prvoit le dveloppement de la visioconfrence et des technologies numriques pour renforcer et rendre plus accessible loffre de formation suprieure. Paralllement, la mobilit des jeunes (lycens, apprentis et tudiants) tant au cur du projet rgional, le programme Mobi-Centre bnficiera en 2011 plus de 2000 jeunes qui effectueront un sjour pdagogique ou un stage en Europe et dans le Monde. Enfin, les problmatiques de sant figurant parmi les proccupations majeures de nos concitoyens, la Rgion a dcid de poursuivre le dispositif de financement de la couverture sociale complmentaire des tudiants. La Rgion simplique pour renforcer la qualit des infrastructures Environ 5 M seront consacrs en 2011 lamlioration des sites denseignement suprieur, dont 3 oprations particulirement emblmatiques : - La reconstruction de lInstitut Universitaire de Technologie dOrlans, qui permettra ce dernier dtre en conformit avec la double exigence de scurit et de respect des critres du dveloppement durable ; - Lagrandissement de la facult de mdecine de Tours, qui prend tout son sens dans un contexte de pnurie de personnel mdical sur le territoire rgional ; - La rhabilitation du site Dupanloup Orlans, qui permettra luniversit dOrlans de disposer dinfrastructures en centre ville adaptes lorganisation dvnements contribuant son rayonnement et son attractivit scientifiques, et notamment au niveau international avec laccueil du Studium. La Rgion soutien le PRES Les universits, le CHU et les coles sont dsormais rassembles au sein dun Ple de Recherche et dEnseignement Suprieur. La rgion Centre est leur ct pour les accompagner dans leur dveloppement. Elle a fortement soutenu et accompagn cette initiative qui va renforcer notre enseignement suprieur au service de lavenir de notre rgion et de ses habitants. Le dveloppement de lenseignement suprieur participe de leffort global consenti par la Rgion pour lever le niveau de qualification de ses habitants, ce dernier constituant assurment lun des meilleurs facteurs de dynamisme pour le dveloppement socio-conomique rgional long terme.
43
DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

CREATIONS 5 890 000 300 000 MODIFICATIONS 500 000
CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES
TOTAL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

BP 2010 7 272 500,00 3 486 500,00
BP 2011 7 790 000,00 2 966 500,00

Programme : Construction, amnagement, rhabilitation, quipement Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres ou modifies
N AP AP 2011-7605 AP 2009-7617 Date limite d'affectation 31/12/2013 Libells GP - IUT ORLEANS 3 EME PHASE GP - EXTENSION FACULTE MEDECINE 2EME PHASE Montant BP 2011 3 440 000 500 000 CP 2011 CP 2012 1 000 000 CP 2013 2 440 000 500 000

DEPENSES BP 2010 Investissement CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, REHABILITATION, EQUIP Fonctionnement 185 000,00 100 000,00 4 222 500,00 BP 2011 4 550 000,00
Ce programme a pour objectif de favoriser le dveloppement du potentiel denseignement et de recherche en Rgion Centre. La majorit des oprations sinscrit dans le Contrat de Projet Etat Rgion. Elles concernent la modernisation et le redploiement des sites universitaires, la construction et la rhabilitation des laboratoires.
44
Environ 5 M seront consacrs en 2011 lamlioration des sites denseignement suprieur : - La reconstruction de lInstitut Universitaire de Technologie dOrlans, - Lagrandissement de la facult de mdecine de Tours, - La rhabilitation du site Dupanloup Orlans. . Programme : Mobilit internationale des tudiants Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement MOBILITE INTERNATIONALE DES ETUDIANTS Fonctionnement 2 100 000,00 2 100 000,00 BP 2011 -
Commentaires et explications Lobjectif est daccompagner financirement les tudiants qui doivent dans le cadre de leur cursus suivre une partie de leur formation ou effectuer un stage dans un pays tranger. La mesure MOBI-CENTRE est base sur lattribution dun crdit temps personnel chaque tudiant inscrit dans un tablissement denseignement suprieur de la Rgion Centre. Chaque bnficiaire peut rpartir son crdit temps selon ses besoins tout au long de son cursus, aussi bien pour les stages que pour les formations. LAFE (Aide la Formation en Europe) est destine aux tudiants originaires de la rgion mais inscrits, sous certaines conditions, dans un tablissement suprieur dune autre rgion. Environ 2000 tudiants bnficient chaque anne de ces mesures.
Programme : TIC et enseignement suprieur Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme et dengagement cres
N AP/AE AP 2011-0460 AP 2011-1475 AE 2011-0475 Date limite d'affectation 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 Libells UNIVERSITE NUMERIQUE FOURNITURE D'ORDINATEURS PORTABLES MISE A DISPOSITION D'ORDINATEURS Montant BP 2011 250 000 2 200 000 300 000 CP 2011 125 000 2 000 000 100 000 CP 2012 125 000 200 000 120 000 CP 2013 80 000
45
Les crdits de paiement

DEPENSES BP 2010 Investissement 3 050 000,00 701 500,00 BP 2011 3 240 000,00 466 500,00
TIC ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Fonctionnement
Commentaires et explications Ce programme a pour objectif de dvelopper les usages des technologies de linformation et de la communication dans lenseignement suprieur. Il est compos de plusieurs oprations dont principalement ORDI-CENTRE qui permet tous les tudiants des tablissements denseignement suprieur de la rgion daccder un ordinateur portable (environ 4000 ordinateurs portables distribus aux tudiants de Master et assimils) ou fixe (1500 ordinateurs installs dans des salles en libre-service). Ces quipements permettent aux tudiants daccder, quelle que soit leur situation sociale et financire, aux technologies et aux informations aujourdhui ncessaires pour leur russite dans leur cursus de formation. Ils constituent galement des facteurs dattractivit pour les tablissements denseignement suprieur de notre rgion.
Programme : Accs une couverture sant complmentaire Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement ACCES A UNE COUVERTURE SANTE COMPLEMENTAIRE Fonctionnement 500 000,00 300 000,00 BP 2011 -
Commentaires et explications La mesure daide laccs une couverture sant complmentaire a t cre dans le cadre des mesures exceptionnelles daide aux jeunes. Elle consiste en un remboursement hauteur de 100 des frais de mutuelle des tudiants les plus dfavoriss, identifis partir de leur statut et de leur chelon de boursier. Grce la Rgion, ces tudiants peuvent ainsi bnficier dun meilleur accs aux soins mdicaux, accs qui leur tait jusque l ferm en raison de la prcarit de leur situation financire.
46
47
48
La recherche et linnovation sont des enjeux majeurs du devenir de notre rgion. Dans cette priode particulire o la crise vient fragiliser nos conomies, nos entreprises, nos territoires, la question cruciale qui se pose notre rgion, ses acteurs, est celle davoir des chercheurs et des laboratoires qui se dveloppent et des entreprises qui russissent, qui soient porteuses davenir. La recherche et linnovation constituent des priorits importantes dterminantes pour la Rgion. Aussi, le budget Recherche augmentera de nouveau de +5,6%, en 2011 avec une orientation forte sur linvestissement et avec un objectif de croissance de 50% sur la mandature. Les efforts de la Rgion dans ces domaines doivent lui permettre lobjectif daccrotre son attractivit tant pour les chercheurs et enseignants chercheurs que pour les entreprises. Dans ce cadre, la participation et le soutien de la Rgion au Ple de Recherche et dEnseignement Suprieur (PRES) Centre Val de Loire Universit permettra de structurer un certain nombre dactions autour de loffre de formation en matire de Masters et de valorisation de la recherche. La rgion favorisera galement le dveloppement de relations interrgionales. La Rgion portera une attention particulire au renforcement de ses points forts en matire de recherche et favorisera un meilleur transfert des connaissances vers le tissu conomique et social rgional. Elle poursuivra son soutien la fois la recherche dinitiative acadmique centre sur les priorits des tablissements de recherche et de leurs laboratoires, et la recherche dintrt rgional en lien avec les enjeux socio conomiques de notre territoire. Par ailleurs, la Rgion ciblera certains financements en direction de grandes plateformes qui devront lui donner une visibilit nationale et/ou internationale dans le domaine de lnergie. Favoriser une dmarche de rseaux Elle maintiendra son soutien aux ples de comptitivit et amplifiera via lAgence Rgionale pour lInnovation et le Transfert de Technologie (ARITT) les relations entre les entreprises et les laboratoires de recherche pour mieux accompagner leurs dmarches dinnovation. Des moyens spcifiques seront mobiliss la fois pour la dtection et la maturation de projets pouvant trouver un dbouch conomique au sein des laboratoires des universits, et laccompagnement de jeunes entreprises issues de la recherche ou en lien avec la recherche travers la mise en place dun fonds de maturation et dun fonds damorage en lien avec la Caisse des Dpts et Consignations. Enfin, la Rgion continuera accompagner les projets de recherche des entreprises travers ses propres dispositifs et mobilisant au mieux les fonds europens.
49
DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET RECHERCHE TECHNOLOGIE ET INNOVATION

CREATIONS 30 050 000 4 300 000 MODIFICATIONS 3 379 500 -
CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES RECETTES BP 2010 50 000,00 120 000,00 BP 2011 -
TOTAL RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION

BP 2010 16 984 200,00 8 708 000,00
BP 2011 18 473 000,00 8 660 200,00

Programme : Ple de comptitivit, de dveloppement et transferts de technologie Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres ou modifies
N AP Date limite d'affectation 31/12/2011 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2011 Libells SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE RECHERCHE ET AUX POLES DE COMPETITIVITE GP- BIOLOGIE SANTE BIEN ETRE FONDS D'AMORCAGE CAP RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT Montant BP 2011 750 000 379 500 3 000 000 1 875 000 CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014
AP 2011-0422 AP 2007-7504 AP 2011-1427 AP 2011-0897
200 000 379 500 1 200 000 475 000
200 000 750 000 800 000
200 000 750 000 400 000
150 000 300 000 200 000

DEPENSES BP 2010 POLE DE COMPETITIVITE, DE DEVELOPPEMENT ET TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE Investissement Fonctionnement 5 360 500,00 1 847 000,00 BP 2011 6 908 620,00 1 847 000,00 RECETTES BP 2010 50 000,00 BP 2011 -
Commentaires et explications Ce programme est structur autour des axes suivants: lappui aux projets de Recherche et Dveloppement des entreprises,
50
le soutien aux projets de transfert de technologie : en cohrence avec le SRDES, la priorit daction est oriente vers les PME/PMI rgionales, avec pour objectif de faire bnficier au plus grand nombre des possibilits de dveloppement offertes par les dmarches dinnovation, le soutien aux ples de comptitivit et de dveloppement : il sagit de faciliter et de soutenir les dmarches coopratives qui associent entreprises, structures porteuses dinnovation, universits et organismes de recherche, dans diffrents cadres dintervention (ples de comptitivit, CPER 2007-2013, conventions Rgion Dpartement, etc.).
En 2011, la Rgion poursuivra son soutien aux ples de comptitivit rgionaux, dont le ple DREAM (Durabilit de la Ressource en Eau Associe aux Milieux), nouvellement labellis. Afin de rpondre aux difficults du financement du haut de bilan des entreprises innovantes en phase damorage, c'est--dire pendant la priode particulirement fragile o ces entreprises ne ralisent pas de chiffre daffaires, la Rgion envisage la cration dun fond spcial. Complt de fonds europens FEDER et galement souscrit par la Caisse des Dpts et Consignations, ce fond pourrait avoir un volume total denviron 10 M. Programme : Dveloppement de la recherche en rgion Tableaux budgtaires N AP/AE AP 2011-0850 AP 2011-1429 AE 2011-1850 AE 2011-0472 AP 2011-7550
Les autorisations de programme et dengagement cres

Date limite d'affectation 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2013 Libells APPEL A PROJETS 2011 (FONCT) GRANDS EQUIPEMENTS APPEL A PROJETS 2011 (FONCT) BOURSES DOCTORALES (FONCT) GP - CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Montant BP 2011 6 000 000 7 600 000 400 000 3 900 000 25 000 CP 2011 3 600 000 1 850 000 240 000 624 000 5 335 CP 2012 800 000 2 500 000 80 000 1 209 000 15 000 CP 2013 800 000 1 900 000 80 000 1 326 000 4 650 CP 2014 800 000 1 300 000 741 000 -

DEPENSES BP 2010 Investissement DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN REGION Fonctionnem ent 6 051 000,00 6 003 200,00 120 000,00 7 135 000,00 BP 2011 7 731 535,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explication La Rgion soutient le dveloppement de la recherche deux titres : le soutien la Recherche dintrt Rgional concerne des projets centrs sur des thmatiques socitales et conomiques, et articuls avec les diffrentes politiques Rgionales. Il sappuie en particulier sur le dispositif dappels projets de recherche.
51
Le soutien la Recherche dinitiative acadmique concerne des projets centrs sur les axes stratgiques de la politique scientifique des tablissements et de leurs laboratoires. Il implique diffrents dispositifs, aussi bien en investissement (avec notamment la cration dun nouveau dispositif de financement, consacr aux grands quipements mutualiss, mais aussi la poursuite des oprations du CPER) quen fonctionnement (avec en particulier le financement des bourses doctorales, qui constitue une priorit pour lavenir des laboratoires, et dont lenveloppe sera augmente en 2011). Programme : Financement bat de recherche et des quipements
Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement

DEPENSES BP 2010 Investissement FINANCEMENT BAT DE RECHERCHE ET DES EQUIPEMENTS Fonctionnement BP 2011 26 500,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications La somme inscrite au budget correspond au solde de la subvention pour la construction dune voie de faisceaux spcifiques du cyclotron ddie la production disotopes pour produire des molcules marques. Cette opration contribue au dveloppement de limagerie dans laxe biologique.
Programme : PRES

DEPENSES BP 2010 Investissement PRES Fonctionnement 650 000,00 650 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
La Rgion accompagne les universits dOrlans et Tours, les coles dingnieurs et de commerce et leurs partenaires au sein du PRES (Ple de Recherche et dEnseignement Suprieur) Centre Val-de-Loire Universit . Les actions concernes visent notamment
52
renforcer lattractivit des tablissements, promouvoir leur offre de formation, assurer leur rayonnement international. Cet accompagnement se traduira par un soutien aux oprations de mutualisation de services et dactions au sein du PRES et avec ses partenaires, par exemple dans le domaine de la valorisation de la recherche. Parmi les actions nouvelles figure le soutien aux tudiants en mdecine de quatrime anne qui effectuent leur stage pratique en mdecine gnrale dans une zone dfavorise en matire mdicale. Par cette action, la Rgion sinscrit dans une dmarche globale pour lutter contre le processus de dsertification mdicale, dmarche qui comprend aussi lopration de construction de la facult de mdecine Tours et le soutien la mise en place des Maisons de Sant Pluridisciplinaires.
Programme : Ple defficacit nergtique Tableaux budgtaires N AP AP 2010-3437 AP 2011-1422 AP 2011-7502 AP 2011-1501 31/12/2011 31/12/2013 31/12/2013
Les autorisations de programme cres ou modifies

Date limite Libells d'affectation CERTEM + (PHASE 3) SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE RECHERCHE DU POLE SSEE GP - PLATE FORME ENERGIE BATIMENT ALHYANCE Montant BP 2011 3 000 000 800 000 4 000 000 6 000 000 CP 2011 700 000 125 000 750 000 CP 2012 1 000 000 375 000 1 000 000 1 500 000 CP 2013 1 000 000 200 000 2 000 000 1 500 000 CP 2014 300 000 100 000 1 000 000 1 500 000
DEPENSES BP 2010 Investissement PEE ENERGIES NOUVELLES ET MATERIAUX POUR L'ENERGIE Fonctionnement 160 000,00 160 000,00 4 201 200,00 BP 2011 3 806 345,00
Ce domaine dintervention regroupe des programmes de recherche dans la thmatique de lnergie, dont les objectifs sont associs la mise en place dun ple dexcellence en efficacit nergtique en Rgion Centre. Lanne 2011 verra un nouvel effort de la Rgion pour renforcer les grandes plateformes prsentes sur son territoire, associant formation, recherche et dveloppement conomique dans le domaine de lnergie et des matriaux pour lnergie (gothermie, btiment intelligent, piles combustibles, micro-lectronique).
53
CULTURE
54

La Rgion Centre est convaincue que linvestissement dans la culture est un puissant levier du dveloppement conomique, social et damnagement du territoire. Le dveloppement culturel est en effet non seulement une source puissante dpanouissement personnel et de crativit, mais galement un lment moteur de dveloppement conomique et social, un enjeu primordial damnagement du territoire. Dans ce sens, La Rgion Centre accompagne les acteurs culturels en rgion dans la mise en uvre de leurs projets, et met en place ses propres instruments dintervention dans trois directions : assurer une articulation entre la mise en valeur du patrimoine et la cration artistique (Fonds rgional dart contemporain, Domaine de Chaumont-sur-Loire, politique en faveur du cinma et de laudiovisuel), favoriser laccs gal de tous aux uvres et biens culturels (saisons culturelles, chquier CLARC) , dvelopper les pratiques artistiques professionnelles et amateurs. La Rgion Centre porte ou soutient au premier chef des structures et manifestations artistiques qui contribuent structurer le tissu culturel lchelle rgionale (festival Excentrique, opration des Mille Lectures dHiver). Aujourdhui, leffort culturel de la Rgion Centre 1 se situe nettement au-dessus de la moyenne nationale (3,6 % pour la Rgion Centre, 2,5 % en moyenne pour lensemble des rgions) et la Rgion Centre figure parmi les rgions les plus innovantes. En part des crdits rgionaux dintervention, le budget culturel de la Rgion Centre est pass de 2,7 % 4,2 % entre 1998 et 2010. Nous avons souhait confirmer cette priorit dans un contexte global de limitation de nos ressources dcide par lEtat, en ladaptant aux enjeux auxquels nous confrontent la rvolution numrique et la profonde mutation en cours des industries et des pratiques culturelles. Il nous importe de raffirmer par ailleurs lexigence dun meilleur accs de tous la vie culturelle et artistique, et dune meilleure diffusion des uvres ainsi quun soutien aux artistes et structures de notre rgion. Dans cette perspective, la Rgion amorcera en 2011 le regroupement des agences rgionales mettant en uvre ses politiques dans les domaines du cinma, de laudiovisuel, du livre et de la lecture, en vue de mettre en place, en coopration avec lEtat, une agence rgionale pour le livre, limage et la culture numrique. Ds 2011, et dans le prolongement de la naissance de la chane numrique Mmoire en 2010, seront engags les moyens ncessaires pour amorcer le dveloppement dune plateforme numrique culturelle rgionale destine favoriser l'accs de tous aux uvres de toute nature produites sur notre territoire, ainsi quune meilleure diffusion des savoirs. En outre, la Rgion mettra en place, ds le dbut de lanne, un Fonds rgional de soutien la numrisation des salles de cinma, destin accompagner les petites salles dans cet effort, vital pour elles, de modernisation. Par ailleurs, de nouveaux instruments de soutien lconomie du livre, en vue de favoriser le dveloppement de la librairie indpendante et de ldition rgionales, verront le jour en 2011, ainsi qu'une rforme des dispositifs rgionaux de soutien au cinma et laudiovisuel, en vue de mieux accompagner la cration et la diffusion des uvres. Lanne 2011 sera marque par louverture du nouveau FRAC Centre sur le site des subsistances militaires et les premires esquisses du projet de Centre de Cration Contemporaine Olivier Debr Tours. Enfin, lanne 2011 devrait marquer une avance significative de notre politique de dveloppement territorial, avec ladoption dun nouveau dispositif, les projets culturels de territoires, partir de 2012. Lobjectif de cette rforme sera clairement de poursuivre et damplifier notre effort en vue de rduire les ingalits de situation entre les habitants des centres dagglomration urbaine, qui bnficient le plus souvent dune offre culturelle et artistique substantielle et diversifie, et les habitants des zones rurales et priurbaines, qui oivent continuer tre lobjet dattentions particulires. Ce faisant, la Rgion mettra en uvre lun des grands engagements de la majorit rgionale pour la mandature 2011-2014.
1
Part des crdits de politique culturelle dans son budget total. Source : Ministre de la culture Dpartement des tudes, de la prospective et des statistiques, pour lanne 2006.
55
DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET CULTURE

CREATIONS 3 830 820 MODIFICATIONS -
CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES RECETTES BP 2010 4 942 300,00 BP 2011 4 098 900,00 -
TOTAL CULTURE
BP 2010 9 500 000,00 24 340 000,00
BP 2011 10 051 400,00 24 027 600,00

Programme : Soutien la cration Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N AP AP 2011-1899 Date limite d'affectation 31/12/2011 Libells FONDS DE SOUTIEN A LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE Montant BP 2011 1 620 000 CP 2011 1 134 000 CP 2012 324 000 CP 2013 162 000

DEPENSES BP 2010 Investissement SOUTIEN A LA CREATION Fonctionnement 1 145 000,00 1 055 000,00 1 871 000,00 BP 2011 1 620 000,00 RECETTES BP 2010 277 500,00 BP 2011 -
Commentaires et explications La politique rgionale de soutien la cration sera poursuivie en 2011, avec notamment les aides aux projets financs selon la procdure des comits techniques, ainsi que le dispositif de soutien de grands projets de production ports par les structures de production et de diffusion rgionales. A ce titre, et grce au soutien de la Rgion, pourront notamment tre lancs les projets suivants : Red Waters , opra rock port par lAstrolabe et le Centre dramatique national dOrlans et une cration de musique jazz produite par le Petit Faucheux et lensemble musical Infingo, Tours. Sagissant des crdits dinvestissement de ce programme, leur diminution ne correspond pas une baisse de la capacit dintervention de la Rgion mais au fait que les sommes inscrites en 2010 incluaient le rglement doprations anciennes de soutien la production cinmatographique.
56
Programme : Dveloppement du domaine de Chaumont Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N AP AP 2011-3108 Date limite d'affectation 31/12/2011 Libells CHAUMONT INVESTISSEMENT Montant BP 2011 50 000 CP 2011 35 000 CP 2012 15 000

DEPENSES BP 2010 Investissement DEVELOPPEMENT DU DOMAINE DE CHAUMONT SUR LOIRE Fonctionnement 1 815 975,00 1 868 750,00 1 355 305,00 BP 2011 2 722 608,00 RECETTES BP 2010 801 900,00 BP 2011 2 000 000,00
Le programme dinvestissement consacr au dveloppement du Domaine rgional de Chaumont-sur-Loire entre, en 2011, dans une phase oprationnelle, do laccroissement des crdits de paiement qui lui sont consacrs. Ceux-ci concerneront principalement lamlioration de laccueil du public, la poursuite des oprations de restauration du parc et du chteau, ainsi que la restructuration des dpendances du Domaine affectes pour une part lactivit artistique et pour une autre part aux locaux techniques et administratifs. Lanne 2011 sera marque galement par la mise en production et la prsentation au public de la deuxime commande artistique passe par la Rgion, conformment au Contrat de projets Etat-Rgion 2007-2013, et confie, pour la priode 2011-2013 Sarkis, plasticien de renomme mondiale. Son travail Chaumont consistera, pour lessentiel, en la cration et linstallation de vitraux qui susciteront des jeux de lumire multicolore dans le chteau. Enfin, la subvention annuelle de fonctionnement ltablissement public exploitant le Domaine de Chaumont-sur-Loire tient compte des charges salariales nouvelles supportes par lEPCC, du fait du recrutement dagents en remplacement des agents transfrs par lEtat la Rgion et qui ont quitt le Domaine en 2010. Les recettes attendues en 2011 slveront 2 000 000 provenant de lEtat au titre du Contrat de projets et de lUnion Europenne au titre du FEDER.
Programme : Cit des Musiques Anciennes et de la Cration Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement CITE DES MUSIQUES ANCIENNES ET DE LA CREATION Fonctionnement 326 800,00 361 720,00 310 760,00 BP 2011 334 760,00 RECETTES BP 2010 467 700,00 BP 2011 -
57
Lanne 2011 sera marque par le choix du matre duvre et la ralisation des tudes techniques en vue de ldification de ce nouvel quipement culturel de rayonnement international, financ conjointement par la Rgion, matre douvrage, lEtat, lUnion europenne et les collectivits locales concernes (ville et communaut dagglomration de Tours), dans le cadre du Contrat de projets Etat-Rgion 2007-2013. Les crdits correspondants permettront galement lindemnisation des candidats non retenus. Les crdits destins au fonctionnement de lAssociation de prfiguration sont reconduits. Programme : Mise en valeur du patrimoine Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N AP AP 2011-1305 AP 2011-0880 AP 2011-3004 AP 2011-0293 AP 2011-2899 Date limite d'affectation 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 Libells FRAM ET FRAR AIDES DIRECTES PARCS ET JARDINS EQUIPEMENT TECHNIQUE INVENTAIRE FRRAB AGENCE CENTRE IMAGE : PATRIMOINE Montant BP 2011 130 000 60 000 10 000 20 000 10 000 CP 2011 117 000 12 600 10 000 2 000 10 000 11 000 7 000 CP 2012 13 000 24 000 23 400 CP 2013

DEPENSES BP 2010 Investissement MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE Fonctionnement 945 000,00 865 000,00 1 985 222,00 BP 2011 1 994 397,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Dans le cadre de sa comptence lgale dinventaire gnral du patrimoine culturel, la Rgion poursuivra notamment, parmi les quatorze oprations dinventaire en cours, quatre oprations confies aux PNR Brenne et Perche, au Pays Loire-Touraine et lAssociation Rencontre avec le Patrimoine Religieux. Elle entamera llaboration de publications sur le domaine de Chaumont-sur-Loire, luvre de Jeanne Champillou, les vitraux du dpartement de lIndre et le vestiaire liturgique de la cathdrale de Bourges. Au titre du Contrat de projets Etat-Rgion pour 2007-2013, la Rgion poursuivra en 2011 son soutien au financement de la restauration ddifices patrimoniaux (notamment lglise SaintPierre Saint-Satur dans le Cher, labbatiale de la Trinit Vendme dans le Loir-et-Cher et la collgiale de Candes Saint-Martin dans lIndre-et-Loire), de lamnagement du centre culturel de rencontre de labbaye de Noirlac dans le Cher, et doprations archologiques (notamment Argentomagus, Grand-Pressigny, Amboise). Il convient enfin de relever qua t amorce, en 2010, et sera dveloppe, partir de 2011, la mise en place dune plateforme numrique culturelle rgionale, destine favoriser le plus large accs de tous lensemble du patrimoine culturel rgional. Ce projet sera port par lAgence rgionale Centre Images, appele voir ses missions tendues la diffusion numrique des uvres et des savoirs.
58
Programme : Moyens gnraux des agences culturelles Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N A P AP 2011-1448 AP 2011-1446 Date limite Libells d'affectation LIVRE AU CENTRE 31/12/2011 CENTRE IMAGE 31/12/2011 Montant BP 2011 30 000 60 000 CP 2011 21 000 42 000 CP 2012 9 000 18 000

DEPENSES BP 2010 Investissement MOYENS GENERAUX DES AGENCES CULTURELLES Fonctionnement 3 240 977,00 3 087 000,00 73 800,00 BP 2011 72 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
La subvention rgionale Centre Images est rtablie son niveau des annes 2006 2009. Elle avait exceptionnellement t rduite en 2010 du montant de lexcdent exceptionnel de cette structure constat en 2008. A partir de 2011, lAgence de la Rgion Centre pour le dveloppement culturel (Culture O Centre) est appele concentrer ses activits et moyens sur sa mission centrale de production artistique. La subvention rgionale pour 2011 est ajuste en consquence. Programme : Diffusion cinmatographique audiovisuelle et ducation limage Tableaux budgtaires Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement DIFFUSION CINEMATOGRAPHIQUE ET EDUCATION A L'IMAGE Fonctionnement 920 000,00 920 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Leffort de la Rgion dans ce domaine, qui comprend notamment le financement des Cinmobiles, dispositif itinrant de diffusion cinmatographique en milieu rural et exploits par Centre Images, ainsi que les dispositifs mis en uvre par cette agence rgionale pour sensibiliser les jeunes lart cinmatographique, seront reconduits en 2011.
59
Programme : Soutien aux institutions et formations de rayonnement national et rgional Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N AP AP 2011-1124 Date limite d'affectation 31/12/2011 Libells FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LES MUSEES ET INSTITUTIONS D'ARTS PLASTIQUES Montant BP 2011 50 000 CP 2011 15 000 CP 2012
35 000

DEPENSES BP 2010 SOUTIEN AUX INSTITUTIONS ET FORMATIONS DE RAYONNEMENT NATIONAL ET REGIONAL Investissement Fonctionnement 42 000,00 6 235 225,00 BP 2011 50 000,00 6 190 730,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Les crdits de ce programme prennent notamment en compte, dune part, la ncessit dajuster les subventions de fonctionnement de certaines structures (les Bains Douches dans le Cher, Chatodo dans le Loir-et-Cher) lextension de leurs installations, et de financer une nouvelle scne de musiques actuelles (Travaux Publics Jou-les-Tours en Indre-et-Loire), dautre part, la liquidation de lInstitut de Musique lectroacoustique de Bourges auquel se substituera un nouveau Centre de cration musicale dans le cadre dune coopration entre le Centre culturel de rencontre de Noirlac et la future Cit des Musiques Anciennes et de la Cration. Programme : Soutien aux festivals et manifestations de rayonnement national et rgional Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 SOUTIEN AUX FESTIVALS ET MANIFESTATIONS DERAYONNEMENT NATIONAL ET REGIONAL Investissement Fonctionnement 1 774 570,00 BP 2011 1 603 400,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Lanne 2011 sera marque par lamorce de nouvelles cooprations avec des rgions limitrophes (Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Limousin) ainsi que la Bretagne, en vue de soutenir conjointement certaines oprations et de favoriser la diffusion interrgionale des compagnies de ces rgions. Par ailleurs, la Rgion apportera pour la premire fois son soutien une ou plusieurs oprations susceptibles de donner corps une Universit rgionale pour tous , visant favoriser laccs de tous aux uvres et aux savoirs.
60
Programme : Dveloppement territorial de la Culture Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N AP AP 2011-0006 AP 2011-1306 AP 2011.0315 AP 2011-28006 AP 2011-37022 Date limite d'affectation 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2013 31/12/2013 Libells OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL FONDS REGIONAL DE SOUTIEN A LA NUMERISATION DES SALLES DE CINEMA ITINERANCE REGIONALE CG 28 - CREATION D'UNE SALLE DE SPECTACLES A ANET CG 37 - MUSEE DES BEAUX ARTS DE TOURS Montant BP 2011 90 000 200 000 35 000 390 000 500 000 CP 2011 45 000 100 000 26 250 CP 2012 45 000 100 000 8 750 195 000 250 000 195 000 250 000 CP 2013
DEPENSES BP 2010 Investissement DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DE LA CULTURE 2 052 645,00 4 594 450,00 BP 2011 2 002 561,00 4 659 535,00
Fonctionnement
La Rgion poursuivra la mise en uvre de ses conventions avec les Dpartements, tant en investissement quen fonctionnement et en prenant en compte les mesures nouvelles ou ajustements inclus dans leurs avenants. La politique rgionale de soutien lquipement des salles de cinma sera recentre, ds 2011 sur le financement de la numrisation des salles. Dans lattente de la mise en place, partir de 2012, des Projets artistiques et culturels des territoires ( P.A.C.T Rgion Centre ), les contrats rgionaux de saison culturelle seront reconduits en 2011.
Programme : Diffusion culturelle en faveur des jeunes Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement DIFFUSION CULTURELLE EN FAVEUR DES JEUNES Fonctionnement 1 350 200,00 1 264 200,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
61
Commentaires et explications La Rgion poursuivra en 2011 lexploitation du chquier CLARC destin faciliter laccs aux uvres et biens culturels par les lycens et apprentis. Programme : FRAC Tableaux budgtaires 2010 - Les autorisations de programme cres
N AP AP 2011-0717 AP 2011-4117 AP 2011-4118 AP 2011-4119 Date limite d'affectation 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2011 Libells FRAC ACQUISITION D'UVRES FRAC SUBSISTANCES : SCENOGRAPHIE FRAC RESERVES : EQUIPEMENT FRAC SUBSISTANCES : AMENAGEMENT D'UN JARDIN Montant BP 2011 130 000 90 000 139 820 100 000 CP 2011 91 000 63 000 97 874 100 000 CP 2012 39 000 27 000 41 946

DEPENSES BP 2010 Investissement FRAC Fonctionnement 664 950,00 884 000,00 1 693 268,00 BP 2011 1 139 074,00 RECETTES BP 2010 3 395 200,00 BP 2011 2 098 900,00
Commentaires et explications Lanne 2011 sera marque par lachvement du chantier et louverture du nouveau site des Subsistances militaires, restructur par la Rgion avec le concours des architectes Jakob Mac Farlane. Dans ces conditions, le budget pour 2011 comprend, dune part, linscription de crdits de paiement relatifs aux travaux, lquipement et lamnagement du nouveau site du FRAC et du btiment acquis par la Rgion Saint-Jean-de-Braye pour la conservation des collections, et, dautre part, les crdits ncessaires au dmnagement des quipes, au fonctionnement de ltablissement et au financement des expositions douverture. En recettes, la Rgion percevra, en 2011, au titre de la ralisation de toutes ces oprations 2 098 900 provenant notamment de lEtat au titre du Contrat de projets et de lUnion Europenne pour le FEDER.
62
Programme : Enseignement professionnel initial et professionnalisation Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL INITIAL ETPROFESSIONNALISATION Investissement Fonctionnement 455 840,00 BP 2011 433 400,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Les actions de ce programme, en phase avec les priorits de la Rgion en matire de professionnalisation, sont reconduites. Elles concernent notamment le financement dune cellule dinsertion professionnelle de jeunes comdiens, dans le cadre du Jeune Thtre en Rgion Centre cr par le Centre dramatique rgional de Tours. Programme : Dveloppement des pratiques amateurs Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N AP AP 2011-0386 Date limite d'affectation 31/12/2011 Libells ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE Montant BP 2011 116 000 CP 2012 50 000 CP 2013 66 000

DEPENSES BP 2010 Investissement DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES AMATEURS Fonctionnement 871 013,00 834 865,00 116 000,00 BP 2011 116 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications La Rgion poursuivra la mise en uvre du dispositif Aux Arts Lycens et Apprentis et et son soutien lensemble des structures qui uvrent au dveloppement des pratiques artistiques amateurs et lducation artistique.
63
SPORTS
64

La Rgion Centre souhaite contribuer au dveloppement de la pratique sportive par le plus grand nombre et lpanouissement de la jeunesse, en prenant en compte le sport dans toutes ses dimensions. Cette volont la conduit renforcer ses actions de concertation avec lensemble des acteurs concerns, au sein notamment de la Confrence Rgionale du Sport, pour construire une offre sportive de qualit. La Rvision gnrale des politiques publiques ainsi que la rforme des Collectivits territoriales et celle de la fiscalit ont et auront des rpercussions sur l'organisation et le financement du sport en France. La Rgion souhaite poursuivre sa politique afin de lutter contre la marchandisation accrue du secteur sportif. Face au gel des dotations de lEtat, la Rgion Centre doit rorienter ses interventions pour 2011. Nanmoins, les aides aux manifestations sportives et lquipement des clubs, soutien au sport de haut niveau et aux clubs lite , suivi professionnel des athltes et dveloppement du rseau mdico-sportif seront poursuivis. Laide au dveloppement du mouvement sportif Le soutien renforc la structuration des pratiques sportives fdrales passe par un dveloppement des conventions pluriannuelles avec les ligues et comits rgionaux sportifs. Le partenariat avec le Comit Rgional Olympique et Sportif est maintenu. Avec CapAsso Centre, les 9 000 associations sportives du territoire rgional et les 100 000 indispensables bnvoles qui les font vivre, continuent de disposer dun outil qui prend en compte leurs efforts et contribue renforcer le ncessaire professionnalisme dun secteur toujours plus exigeant. Une politique en faveur du haut niveau qui tient compte des enjeux Les efforts engags par la Rgion dans ce domaine permettent chacune des ligues sportives rgionales concernes de prsenter un projet de structuration de sa filire daccs au haut niveau. Ce plan de dveloppement des ligues et comits rgionaux, qui porte sur la dure de lOlympiade, est amplifi pour favoriser leur structuration et les accompagner dans un projet pluriannuel. Les Ples Espoir bnficient par ailleurs du soutien de la Rgion, leur permettant doptimiser le suivi sportif et scolaire de leurs jeunes athltes. Enfin, le suivi professionnel des athltes de haut niveau permet de les accompagner dans leurs projets de reconversion. Des quipements sportifs pour tous Le CREPS de la Rgion Centre, install Bourges, devient un vritable ple sportif, de formation, daccueil et de recherche. Il permet de mieux rpondre aux attentes des mouvements : sportif, de jeunesse et dducation populaire. La Fdration Franaise de Cyclisme a souhait, la construction de cinq vlodromes en France. Devant cette opportunit, la Rgion Centre a souhait assurer la matrise duvre de ce projet. LEtat a souhait accompagner cette dmarche et ainsi mobiliser des Fonds du CNDS. Il existe donc une opportunit unique davoir un vlodrome denvergure internationale en Rgion Centre. Il parait logique et opportun de conforter le Creps de la Rgion Centre Bourges par la construction de cet quipement et ainsi de crer un Ple Sportif denvergure Europenne Bourges qui sera le deuxime lieu sportif franais aprs lINSEP. La Rgion Centre va poursuivre la rnovation dans les lyces de gymnases, galement ouverts aux clubs. Le financement dinstallations sportives homologables pour des comptitions de niveau rgional, national ou international est poursuivi. Malgr le dsengagement de lEtat qui se confirme chaque anne, le budget prvisionnel pour 2011 permet, en amplifiant les partenariats nous avec les ligues sportives rgionales, la Rgion Centre davancer un peu plus vers une pratique sportive ouverte tous.
65
DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET SPORTS ET JEUNESSE

CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES RECETTES BP 2010 700 000,00 BP 2011 1 100 000,00 -
TOTAL SPORTS ET JEUNESSE

BP 2010 3 484 075,00 3 675 400,00
BP 2011 13 344 100,00 3 405 400,00

Programme : Soutien au sport de haut niveau et son accs Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement SOUTIEN AUX SPORTS DE HAUT NIVEAU ET A SON ACCES Fonctionnement 1 675 000,00 1 538 000,00 1 000 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications La Rgion entend conforter son intervention en direction de l'accs au sport de haut niveau. L'objectif de ce programme vise favoriser la dtection d'une lite rgionale susceptible d'intgrer les structures nationales. Au-del de cet effort en direction de l'accs au haut niveau, la Rgion continuera garantir le maintien des valeurs du sport dans les structures d'lite installes sur le territoire rgional en soutenant la formation des jeunes athltes. Les ples espoir continueront tre soutenus au titre du suivi mdical et paramdical afin de permettre leurs jeunes pensionnaires de pouvoir poursuivre un double projet ducatif et sportif. La Rgion intensifiera son effort pour renforcer la filire rgionale d'accs au haut niveau. Cette filire est un levier de structuration du mouvement sportif rgional ; lintervention rgionale sinscrit en complmentarit du dispositif des conventions dobjectifs entre la Rgion et les ligues et comits rgionaux.
66
0,535 M seront mobiliss pour mener bien ces objectifs. Le partenariat avec les clubs lite se concentrera sur la qualit de la formation de ceux-ci et un effort plus cibl sur les centres de formation sera consenti hauteur de 0,85 M.
Programme : Soutien au dveloppement et la structuration des pratiques sportives fdrales Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N AP AP 2011-0458 Date limite d'affectation 31/12/2011 Libells AIDE A L'EQUIPEMENT DES CLUBS Montant BP 2011 1 200 000 CP 2011 720 000 CP 2012 360 000 CP 2013 120 000

DEPENSES BP 2010 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ET A LA STRUCTURATION DES PRATIQUES SPORTIVES FEDERALES Investissement Fonctionnement 1 000 000,00 1 992 570,00 BP 2011 1 007 490,00 1 856 580,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Ce programme regroupe lensemble des interventions de la Rgion en faveur du sport pour tous. Afin de dvelopper l'accs la pratique pour le plus grand nombre, la Rgion continuera soutenir l'organisation de manifestations sportives et contribuer la structuration du mouvement sportif rgional en contractualisant avec de nouvelles ligues ou comits rgionaux, ou par le soutien aux actions identifies dans les conventions dj signes et dans l'aide l'achat de matriels ou de vhicules. Manifestations fdrales et ducatives La Rgion apportera son soutien lorganisation de manifestations dont le caractre rgional est affirm. Ce dispositif vise promouvoir le dveloppement dune animation sportive quilibre sur lensemble du territoire rgional. L'ligibilit ce dispositif prendra en compte la fois le niveau des manifestations considres mais galement son impact sur le territoire. Plan de dveloppement des ligues Pour lOlympiade 2009-2012 a t vote, en 2009, une autorisation de programme quadriennale de 2,4 M qui a permis la contractualisation avec plus de trente structures rgionales. En 2011, il sagira de solder les engagements pris et traduire ceux qui seront dcids avec de nouvelles ligues.
67
Comit Rgional Olympique et Sportif (CROS) En 2010, une convention a t signe pour la dure de lOlympiade entre le CROS, la Direction Rgionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohsion Sociale (DRJSCS) et la Rgion Centre afin de dfinir les modalits de collaboration entre ces trois acteurs dans le cadre dune gouvernance partage. Ce partenariat se traduit dans une convention d'objectifs et de moyens annuels. Equipement des clubs Les clubs sportifs ont besoin pour se doter de matriels essentiellement affects leurs coles de sport, mais galement de vhicules qui peuvent servir au transport de ces dits quipements ou celui des sportifs eux-mmes. Afin de les soutenir dans lacquisition de matriels et de vhicules, il est prvu une autorisation de programme de 1,2 M.
Programme : Financement dinstallations sportives Tableaux budgtaires Les autorisations de programme cres
Date limite d'affectation 31/12/2011 31/12/2013 Libells CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRETIEN DU CREPS Montant BP 2011 1 500 000 90 000 CP 2011 750 000 30 000 CP 2012 600 000 30 000 CP 2013 150 000 30 000
N AP AP 2011-0459 AP 2011-1122

DEPENSES BP 2010 Investissement FINANCEMENT D'INSTALLATIONS SPORTIVES Fonctionnement 7 830,00 10 820,00 2 484 075,00 BP 2011 12 336 610,00 RECETTES BP 2010 700 000,00 BP 2011 1 100 000,00
Commentaires et explications Afin d'aider l'amnagement sportif du territoire, la Rgion soutient la ralisation de nouveaux quipements ou la rhabilitation de certains autres. Les critres d'attribution de ces aides sont lis, soit au niveau des pratiques que les quipements peuvent accueillir, soit au caractre structurant du territoire sur lequel ils sont implants. Cet effort est complmentaire ceux identifis au sein des politiques contractuelles de la Rgion dans lesquelles le sport a trouv toute sa place. Une autorisation de programme hauteur de 1,5 M est inscrite au budget primitif cet effet.
68
Projets spcifiques La matrise d'uvre du projet de construction dun vlodrome Bourges pour lequel a t approuve l'enveloppe financire de 16,48 M TTC, a t confie au cabinet darchitecture CARRE D'ARCHE , mandataire de lquipe et ses cotraitants. En 2011, devrait tre lance la phase de travaux dans la perspective d'une livraison au printemps 2012. Les projets du stade de la valle du Cher Tours et du stade omnisports de Vierzon, tous deux inscrits au plan rgional de soutien lconomie et lemploi, ncessiteront quant eux respectivement 0,6 M et 0,45 M de crdits de paiement. Une enveloppe de 0,030 M est galement inscrite au budget primitif afin de permettre les travaux ncessaires au maintien en bon tat du CREPS. 10 820 seront galement prvus au titre du fonctionnement pour raliser de petits travaux et prendre en compte l'augmentation du tarif du contrat d'assurance de l'quipement.
69
70

En matire damnagement du territoire lexcutif rgional sattache, depuis 1998, mettre en avant dans ses politiques une solidarit entre les territoires infrargionaux ainsi quentre les personnes. Ces politiques damnagement du territoire sinscrivent galement, travers le prisme du dveloppement durable, dans une laboration participative des projets, une prise en compte des publics spcifiques, une analyse conomique des besoins des territoires et une attention soutenue aux problmatiques environnementales. Ainsi, la politique rgionale damnagement du territoire se veut la fois garante et maitre duvre dun amnagement durable du territoire rgional, parce que nous affirmons que la solidarit entre les territoires est un vecteur dattractivit rgionale. Cette solidarit rgionale envers les habitants et les territoires se traduira notamment en 2011 par le financement de projets : - lis lHabitat (environ des crdits envisags, dont 1/3 en direction des EHPAD, le reste en faveur du logement social, dans le cadre des Contrats dAgglomrations, des conventions Rgion/Dpartement, des Curs de Village, du volet foncier du CPER, - de rnovation urbaine des quartiers dhabitat social (plus de 7% des crdits), Il sagit des 2 thmatiques qui devraient connaitre la plus forte progression financire. - structurants ou de dveloppement conomique (15% des crdits), au titre des Contrats, du volet territorial du CPER, du Fonds Sud ou des conventions Rgion Dpartements). lis au dveloppement des services la population (5% des crdits), dont les Maisons de Sant Pluridisciplinaires soutenues dans le cadre des Contrats territoriaux et du CPER. - dquipements sportifs et culturels (15% des crdits) dans le cadre des Contrats. Les crdits consacrs aux contrats territoriaux pour lanne 2011 prennent en compte lallongement 5 ans des contrats rgionaux de pays et dagglomration. Enfin, compter de 2011, les politiques rgionales damnagement du territoire, largement identifies dans le cadre de politiques contractuelles, seront compltes et enrichies par le lancement dappels initiative en direction des territoires ruraux. Aussi, 2M seront affects cette nouvelle politique. Ces derniers sinscriront dans le cadre des projets de territoire, privilgis par la Rgion pour accompagner des dynamiques partages, labors au plus prs des proccupations locales. Ils constitueront un volet part entire des Contrats de Pays et auront pour ambition de dtecter, susciter, exprimenter et accompagner des initiatives de dveloppement rural permettant la mise en rseau dacteurs, linnovation, ladquation avec les enjeux du territoire et le maintien du lien social. Sadressant en priorit aux acteurs privs et associatifs du territoire, pour des actions danimation et de mise en rseau, ils seront complmentaires des actions finances au titre des 2 blocs de priorit des Contrats de 3me gnration, majoritairement mobiliss pour linvestissement des collectivits locales.
71
LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET TERRITOIRES SOLIDAIRES

CREATIONS 65 325 000 1 300 000 MODIFICATIONS 16 284 000 1 860 000
CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES RECETTES BP 2010 BP 2011 -
TOTAL TERRITOIRES SOLIDAIRES

BP 2010 76 786 991,00 3 348 850,00
BP 2011 74 168 400,00 5 574 700,00

Programme : Contrats dagglomration Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement CONTRATS D'AGGLOMERATION Fonctionnement BP 2011 739 827,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications La 1re gnration de Contrats, signe entre 1999 et 2001, a concern 8 territoires pour un montant total de crdits contractualiss de 141 M et de crdits engags de plus de 115 M. Cette 1re gnration de Contrats a permis aux communes de chacune des 8 agglomrations de la rgion de se rapprocher et danticiper la cration des Communauts dAgglomration, en esquissant un projet de territoire lchelle de lagglomration. Il restera, lissue de lanne 2010, peu de subventions non soldes, celles-ci concernant principalement lagglomration de Montargis dont le Contrat sest achev en fvrier 2005.
72
Programme : Contrats rgionaux dagglomration Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N AP AP 2011-1704 Date limite d'affectation 31/12/2016 Libells CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION DE BOURGES 3G Montant BP 2011 15 750 000 CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014
1 008 000
1 260 000
1 512 000

DEPENSES BP 2010 Investissement CONTRATS REGIONAUX D'AGGLOMERATION Fonctionnement 160 250,00 260 000,00 19 721 600,00 BP 2011 20 272 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Les 2me et 3me gnrations de Contrats, dont les principes ont t adopts respectivement en juillet 2004 et dcembre 2007, ont permis la Rgion de mieux faire valoir ses priorits, par exemple en introduisant : - en 2me gnration : la dfinition dune stratgie foncire, un volet logement adapt aux enjeux du Programme Local de lHabitat (PLH), un volet transport en lien avec le Plan de Dplacement Urbain (PDU), ou encore la possibilit de financer un plan vert. - en 3me gnration : la ncessit de rserver a minima 35% des crdits aux 7 modules obligatoires (conomie, habitat, rnovation urbaine, nergie, paysages, mobilit, biodiversit/eau). Ainsi, de 2004 2007, 8 Contrats de 2me gnration ont t signs, pour un montant de 153,7 M, dont 2 (Chteauroux et Blois) dans le cadre dun Contrat mixte Agglo-Pays . Fin 2010, tous les bilans mi-parcours ont t valids par la Rgion, et les crdits engags hauteur de plus de 116 M (soit prs des des crdits vots), produisent, jusquen 2012, pleinement leur effets en termes de crdits de paiement, estims en 2011 12,5 M. Les crdits engags ont t consacrs majoritairement aux quipements sportifs (18%), aux amnagements urbains (16%), lhabitat (15%), et la Culture (10%). Concernant la 3me gnration, fin 2010, 2 Contrats ont t signs (agglomrations de Tours et Orlans), pour un montant de prs de 80 M. En moyenne, au titre des 2 premiers contrats signs, 66% des crdits sont flchs vers le 1er bloc de priorits. Les crdits engags (agglomration de Tours seulement) sont encore modestes (un peu plus de 10 M), mais devraient augmenter en 2011 avec la mise en uvre du Contrat dOrlans, et commencer gnrer des besoins en crdits de paiement significatifs (estims 7,7 M).
73
Programme : Contrats de Pays Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement

DEPENSES BP 2010 Investissement CONTRATS DE PAYS Fonctionnement 1 812 800,00 BP 2011 141 440,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications de la proposition 2010 La 1re gnration de Contrats, signe entre 1998 et 2003, a concern 31 territoires pour un montant total de crdits contractualiss de plus de 184 M et de crdits engags de prs de 174 M. Cette 1re gnration de Contrats aura permis aux acteurs locaux de sassocier autour dun projet partag de dveloppement territorial, en dveloppant des pratiques de concertation et de transversalit dans les approches. Il restera, lissue de lanne 2010, peu de subventions non soldes, celles-ci concernant presque exclusivement le Drouais, dont le Contrat sest achev fin 2007.
Programme : Contrats rgionaux de pays Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme et dengagement cres ou modifies
N AP/AE AP 2011 - 1842 AP 2011 - 1843 AP 2011 - 1844 AP 2011 - 1846 AP 2011 - 1847 AP 2011 - 1848 AP 2011 - 1849 AP 2011 - 1854 AE 2009 - 1840 Date limite d'affectation 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 Libells CONTRAT REGIONAL DE PAYS PERCHE 3G CONTRAT REGIONAL DE PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN 3G CONTRAT REGIONAL DE PAYS LOIRE VAL D'AUBOIS 3G CONTRAT REGIONAL DE PAYS SAINT AMANDOIS 3G CONTRAT REGIONAL DE PAYS BOISCHAUT NORD 3G CONTRAT REGIONAL DE PAYS SOLOGNE VAL SUD 3G CONTRAT REGIONAL DE PAYS LA CHATRE EN BERRY 3G CONTRAT REGIONAL DE PAYS DUNOIS 3G CONTRAT REGIONAL DE PAYS 3G Montant BP 2011 5 700 000 4 770 000 4 750 000 7 370 000 5 320 000 4 570 000 5 860 000 5 270 000 1 500 000 CP 2011 CP 2012 154 000 122 000 114 000 195 000 128 000 121 000 148 000 149 000 150 000 CP 2013 309 000 245 000 228 000 389 000 256 000 241 000 296 000 297 000 150 000 CP 2014 617 000 490 000 456 000 777 000 511 000 482 000 591 000 594 000 150 000
74

DEPENSES BP 2010 Investissement CONTRATS REGIONAUX DE PAYS Fonctionnement 1 985 100,00 2 064 700,00 23 364 400,00 BP 2011 20 790 480,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Les 2me et 3me gnrations de Contrats, dont les principes ont t adopts respectivement en dcembre 2001 et dcembre 2007, ont permis la Rgion de mieux faire valoir ses priorits, par exemple en introduisant : - en 2me gnration : la production obligatoire daudits nergtiques, la ralisation dune tude services la population, la dmarche qualit environnementale des zones dactivits conomiques, une bonification pour les constructions HQE ou prsentant une part bois significative, lhabitat pour les populations spcifiques. - en 3me gnration : la ncessit de rserver a minima 35% des crdits aux 7 modules obligatoires (conomie, services, habitat/rnovation urbaine, nergie, paysages, mobilit, biodiversit/eau). En moyenne, au titre des 6 premiers contrats signs, 60% des crdits sont flchs vers le 1er bloc de priorits. Ainsi, de 2004 2007, 26 Contrats de 2me gnration ont t signs, pour un montant de 162,5 M, en direction de 26 des 32 pays organiss sur le territoire rgional, 2 autres bnficiant dun Contrat territorial mixte Agglo-Pays . Les 4 derniers (Chartrain, Beauce, Gtinais, Drouais) nayant pu faire aboutir leur dmarche avant dcembre 2007, ils ont vocation bnficier directement dun Contrat de 3me gnration. Fin 2010, tous les bilans mi-parcours ont t valids par la Rgion et les crdits engags hauteur de plus de 123 M (soit les des crdits rservs), produisent pleinement leur effets en termes de crdits de paiement, sur la priode 2007 2012 (17 M de besoins estims pour 2011). Les crdits engags ont t consacrs majoritairement aux quipements sportifs (22%), aux services la population (15%), aux infrastructures conomiques (15%), puis au tourisme (10%) et lagriculture (8%). Concernant la 3me gnration, fin 2010, 6 Contrats ont t signs, pour un montant de plus de 48 M (Issoudun, Beauce, Chartrain, Gtinais, Brenne, Sancerre-Sologne), tandis que les programmes dactions des Pays Vendmois, Drouais et Pithiverais sont en phase de ngociation. Le dpt prvisible de 8 programmes dactions au 1er semestre 2011 ncessite, quand elle na pas dj t faite, la cration des AP correspondantes et labondement de lAE mobilise pour la part de fonctionnement du Contrat. Les crdits engags sont encore modestes (environ 4,2 M) et gnrent peu de besoins en crdits de paiement (estimation de moins de 3,8 M pour 2011). A noter que sur ces crdits engags, 69% concernent le 1er bloc de priorits et 31% concernent le 2me bloc. Arrive en tte le module services la population (38%), suivis de lconomie (14%), de la culture (10%) et du sport (8%).
75
Programme : Politiques Territoires ruraux Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme et dengagement cres
N AP/AE AP 2011 - 1610 AE 2011 - 1710 Date limite d'affectation 31/12/2011 31/12/2011 Libells PROJETS DE DEVELOPPEMENT RURAL PROJETS DE DEVELOPPEMENT RURAL (FONCT) Montant BP 2011 1 000 000 1 000 000 CP 2011 1 000 000 1 000 000

DEPENSES BP 2010 Investissement POLITIQUE TERRITOIRES RURAUX Fonctionnement 1 000 000,00 BP 2011 1 000 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Ces initiatives de dveloppement local sappuient sur la mise en rseau des acteurs et la transversalit des approches. La Rgion souhaite pouvoir les favoriser dune faon plus adapte que dans le cadre des Contrats territoriaux, majoritairement tourns vers des programmes dinvestissement ports par des collectivits. Cest pourquoi elle organisera des appels projets afin de dtecter, susciter, exprimenter et accompagner des initiatives de dveloppement rural sinscrivant rsolument dans une dmarche de dveloppement durable et ne pouvant pas tre accompagnes par la Rgion au titre de ses politiques sectorielles ou contractuelles. Ces initiatives locales relvent de lingnierie (tudes, actions sensibilisation,..) et rpondront aux principes et valeurs suivants : danimation et de
la mise en rseau dacteurs autour de la dfinition dun projet partag impliquant mutualisation et transversalit linnovation, lexprimentation dactions nouvelles ladquation avec les enjeux particuliers du territoire le maintien du lien social.
Ces micro-projets de dveloppement local, prsents par plusieurs partenaires, principalement privs et associatifs, devront sinscrire dans au moins une des thmatiques suivantes : dmarches conomiques innovantes services de proximit environnement naturel et culturel
Cette dmarche dappels projets sera mise en oeuvre dbut 2011 en lien avec les territoires engageant llaboration de leur Contrat territorial, afin de garantir une cohrence et une complmentarit optimales entre appels projets et contrats territoriaux.
76
Programme : Contrats ville moyenne Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N AP AP 2011-1938 AP 2011-1939 Date limite d'affectation 31/12/2015 31/12/2015 Libells CONTRAT DE VILLE MOYENNE LANGEAIS 1G CONTRAT DE VILLE MOYENNE LE BLANC 2G Montant BP 2011 251 000 441 000 CP 2011 CP 2012 62 750 CP 2013 62 750 110 250 CP 2014 62 750 110 250

DEPENSES BP 2010 Investissement CONTRATS VILLE MOYENNE Fonctionnement 1 836 750,00 BP 2011 1 232 916,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Depuis 2001, 23 villes ont propos la Rgion un projet de dveloppement urbain, puis un programme dactions ayant donn lieu contractualisation pour un montant total de 13 M. En juin 2006, la Rgion a valid la possibilit pour les villes dont le contrat est achev de proposer un 2me Contrat. Fin 2010, 4 villes (Issoudun, Argenton-sur-Creuse, Montlouis-surLoire et Romorantin) ont activ cette possibilit. Les projets soutenus relvent de thmatiques varies le plus souvent lies la qualit urbaine des espaces publics, des services de proximit (enfance notamment), des quipements culturels, ou encore la rnovation urbaine de quartiers dhabitat social, pouvant relever du Programme National de Rnovation Urbaine (PNRU) comme Chateaudun ou Romorantin. Pour 2011, il est propos de crer les AP correspondant aux Contrats de Langeais (1er contrat) et Le Blanc (2me contrat), dont les programmes sont en cours de finalisation. Programme : Curs de village Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N AP AP 2011-0154 Date limite d'affectation 31/12/2011 Libells CURS DE VILLAGE Montant 1 273 000 CP 2011 300 000 CP 2012 500 000 CP 2013 300 000 CP 2014 100 000

DEPENSES BP 2010 Investissement CURS DE VILLAGE Fonctionnement 12 250 000,00 BP 2011 10 750 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
77
Commentaires et explications La politique des Curs de Village sinscrit dans une logique damnagement durable du territoire, en privilgiant dans les communes de moins de 7 000 habitants la mixit sociale (soutien au locatif social), la revitalisation des centres bourgs limitant ltalement urbain, la prservation et la mise en valeur du patrimoine (rhabilitation de bti traditionnel, oprations faades) et le lien social par le financement despaces publics de centralit (places centrales, environnement des commerces et coles, espaces de rencontre ). Depuis 1998, 1350 communes ont ainsi bnfici de subventions au titre des Curs de Village. Durant cette mme priode, la Rgion a permis la rhabilitation ou la construction de 4 389 logements locatifs sociaux (financements dacquisitions foncires ou immobilires, rhabilitation de btiments anciens ou viabilisation de terrains pralable la construction de logements par des bailleurs sociaux, afin de diminuer la charge foncire des oprations). A titre de comparaison entre les 2 derniers appels projets, la prise en compte par les matres douvrage des priorits rgionales se traduit par une augmentation de 42% de projets relatifs au logement des plus dmunis et de 44% doprations intgrant une plus-value environnementale. Dans le cadre de lappel projets 2009 et afin de rester dans lenveloppe de 15 M prvue en 2010, la Commission permanente rgionale du 29 janvier 2010 a dcid de reporter en 2011 12 projets despaces publics dont la date de dmarrage des travaux est prvue postrieurement au 1er septembre 2010, pour un montant de subventions de 1,273 M. Les crdits de paiement prvus hauteur de 10,750 M permettront dhonorer majoritairement des engagements antrieurs lanne 2011, et seront consacrs hauteur de 60% des oprations lies au logement et 40% des oprations despaces publics et des oprations Faades , dont 2/3 destines des communes de moins de 2 000 habitants. Les projets concernent principalement les ples de centralit comme les places de village (60%) et les oprations situes aux abords dcoles ou de commerces (20%). Programme : Logements et services la population Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme et dengagement cres ou modifies
N AP/AE AP 2008-7201 AP 2008-7200 AP 2008-28003 Date limite d'affectation Libells VT - LOGEMENT DES JEUNES VT - FONDS SANTE SOLIDARITE CG 28 - HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES RENOVATION URBAINE : ENVELOPPE DE SOLIDARITE 31/12/2013 VT - LOGEMENT DES JEUNES: INTERMEDIATION LOCATIVE Montant BP 2011 270 000 5 718 000 3 387 000 CP 2011 778 500 CP 2012 67 500 1 092 290 CP 2013 67 500 1 946 250 CP 2014 67 500 2 730 725 1 157 250
AP 2009-1772
6 545 000
1 963 500
1 963 500
AE 2011 -7211
300 000
50 000
100 000
100 000
50 000
78

DEPENSES BP 2010 Investissement LOGEMENTS ET SERVICES A LA POPULATION Fonctionnement 49 500,00 100 000,00 9 669 764,00 BP 2011 11 247 851,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Ce programme comporte 6 volets principaux.

LE VOLEMENT LOGEMENT SOCIAL DES CONVENTIONS REGIONS-DEPARTEMENTS
La Rgion a dfini le logement social comme un objectif prioritaire des Conventions Rgion/Dpartements 2007-2013. Ainsi, le montant cumul de lengagement rgional ce titre slve 9,180 M. Les priorits et les volumes sont toutefois trs variables dun dpartement lautre. Deux dpartements ont mis laccent sur lhbergement des personnes ges : - cration de logements dans le Loir-et-Cher : peu de demandes sont dposes et seulement 4 oprations ont t finances pour ladaptation de 23 logements. - financement dun programme dintrt Gnral (PIG) pour ladaptation du parc priv dans lIndre : lobjectif initial de 1200 logements ne sera pas atteint mais on assiste une monte en puissance du dispositif : aucun logement financ en 2008, 81 en 2009, 125 en 2010, pour des travaux concernant principalement ladaptation de salles de bain et WC et la pose de volets roulants motoriss. Le Dpartement du Cher a propos essentiellement le financement : - de dmolitions dun parc ancien et vtuste : 3 projets financs depuis 2008 (Aubigny-sur-Nre, La Guerche sur lAubois, Le Chtelet en Berry) et plusieurs dossiers en cours dinstruction (Argent-sur-Sauldre et Mry-s-Bois). 0,248 M de crdits de paiement sont prvus pour 2011. - la mise en place dun fonds de garantie pour le logement des jeunes de 18 25 ans (fonctionnement) pour leur permettre daccder leur premier logement. 205 jeunes ont dj bnfici du dispositif. En Eure-et-Loir, les crdits sont flchs vers : - des oprations dacquisitions viabilisations pralables la construction de logements sociaux dans les secteurs en expansion dmographique : 6 oprations ont t soutenues jusquen 2010, ayant permis la cration de 86 logements - la dmolition de logements dans une logique de renouvellement urbain : 72 logements dmolis Thiron-Gardais, La Fert-Vidame et Coudreceau. En Indre-et-Loire, rhabilitations : sont privilgies les oprations dacquisitions et de
Seulement 5 logements (dont 2 trs sociaux) ont t financs pour un montant global de 0,031 M. Lavenant la convention permettra de redfinir les priorits en direction de la constitution dune offre nouvelle et de la rhabilitation thermique du parc existant.
79
Dans le Loiret, les efforts portent sur la cration dune offre nouvelle, notamment dans les secteurs les plus tendus proximit de la rgion parisienne : - oprations de construction : fin 2010, 184 logements dont 50 pour les plus dmunis (27%), tous certifis Habitat et Environnement . - oprations dacquisitions-rhabilitations : 7 logements soutenus avec amlioration de leur performance nergtique.
LE VOLET HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES
Le volet territorial du CPER prvoit le financement par la Rgion de la restructuration de 604 lits du Sud rgional pour un montant de 10,718 M, ainsi que de 2 284 lits au titre des conventions Rgion/Dpartements pour un montant de plus de 40 M, soit un engagement rgional de plus de 50 M pour la priode 2007-2013. Les crdits de paiement 2011 cumuls (CPER, Conventions, auxquels sajoutent les restes mandater au titre de la priode 2000-2006) prvus pour le financement dEtablissements dHbergement pour Personnes Ages Dpendantes (EHPAD) slvent ainsi 6,665 M. Concernant les autorisations de programme, il apparat ncessaire : au titre du CPER, compte-tenu des projets engags fin 2010 (3 projets pour 3,8 M de subventions rgionales) et des dossiers annoncs pour 2011, dabonder de 5,718 M lAP cre initialement hauteur de 5 M au titre de la convention avec lEure-et-Loir, dabonder lAP de 3,387 M au regard des projets envisags.
Au titre du maintien domicile des personnes ges, il est galement prvu : le financement de linstallation dascenseurs au titre du volet territorial du CPER (0,18 M de crdits de paiement en 2011) la cration de rsidences sniors au titre de la convention avec lEure-et-Loir LE VOLET LOGEMENT DES JEUNES
La Rgion a souhait reconduire au titre du CPER une action en direction du logement des jeunes (FJT, rsidences sociales) hauteur de 2 M entre 2007 et 2013, lEtat intervenant au titre de ses crdits de droit commun. Les besoins 2011 en crdits de paiement sont estims 0,115 M, et permettront dhonorer les engagements 2009 concernant la cration de 15 logements proximit immdiate du centre-ville de Chteau-Renault et la restructuration de 16 logements Orlans. Compte tenu des engagements raliss depuis 2007 et au vu des perspectives dengagements jusqu fin 2013, il est propos dune part dabonder de 0,27 M lAP mobilisable pour les investissements, dautre part de crer une AE hauteur de 0,3 M (en prvoyant 0,05 M de crdits de paiement), afin de soutenir la constitution dun parc meubl en sous-location destination des jeunes port par les associations. 80 logements pourraient ainsi tre financs soit 0,1 M par an jusqu fin 2013.
80
LE VOLET FONCIER
Le volet territorial du CPER prvoit dintervenir pour favoriser la constitution de rserves foncires en vue de permettre la cration de logements sociaux dans les secteurs les plus tendus, en intervenant en faveur : de la cration dEtablissements Publics Fonciers (EPF) de la diminution des frais de portage du foncier Seul lEPF du Loiret a, ce jour, bnfici dun financement dans ce cadre, et deux dossiers de portage du foncier ont t instruits fin 2010, pour des rserves foncires vocation dhabitat social Montlouis et Veign, pour un montant denviron 0,2 M chacun, soit la production terme de 100 200 logements sur chaque site. LE VOLET RENOVATION URBAINE
Le Programme national de Rnovation Urbaine (PNRU) porte en rgion Centre sur 30 zones urbaines sensibles qui comptent plus de 130 000 habitants pour un investissement total de 1,4 milliard deuros. La contribution de la Rgion a t fixe prs de 99 M, et sexerce principalement dans le cadre des Contrats territoriaux (Agglomrations, Villes moyennes, Pays). Nanmoins, dans le cas o la participation rgionale conventionne avec lEtat et lANRU excde 2 x 40% du montant du Contrat dAgglomration, 2 x 80% du Contrat Ville Moyenne concern, ou 2 x 12,5% du Contrat de Pays concern, il a t dcid dactiver une enveloppe de solidarit Rnovation urbaine . Celle-ci concerne les PRU de Chartres, Blois et Chteaudun. Compte tenu des montants dj engags sur lAP initialement cre hauteur de 6,271 M (2,55 M engags fin 2010), et des dossiers venir, il est ncessaire de labonder de 6,545 M afin de faire face aux nouvelles demandes, comme par exemple, Chteaudun : lcole lmentaire Pasteur, la maison des services publics, lcole maternelle Prvert et le ramnagement des places et des rues desservant les coles, pour un montant total de plus de 1,5 M. Pour le site de Blois des projets seront raliss courant de lanne 2011 comme le traitement paysager de la rue Jean Bart, la cration dune nouvelle voie de desserte entre les rues Blriot et Tourville ou les amnagements extrieurs de la nouvelle cole maternelle Jules Ferry, pour un montant de plus de 1 M de subvention. La construction denviron 400 logements locatifs sociaux est, par ailleurs, programme. LE VOLET SERVICES A LA POPULATION (CPER)
Au titre du volet territorial du CPER, lEtat et la Rgion interviennent conjointement en faveur du soutien aux services de proximit, prioritairement en milieu rural avec notamment la cration de Maisons de Sant Pluridisciplinaires (MSP). Il sagit de lieux permettant la mutualisation des moyens et le regroupement de professionnels de sant autour dun projet mdical partag, afin dassurer une meilleure transmissibilit des cabinets, les jeunes professionnels ne souhaitant plus sinstaller de faon isole. Cest ainsi que la Rgion Centre, est la seule avoir flch des crdits CPER sur cette thmatique (2,6 M Etat et 2,6 M Rgion). 75% des crdits ont t engags pour la ralisation de 16 MSP. Les crdits de paiement 2011 (0,4 M) permettront de solder les oprations dj engages.
81
Programme : Amnagement du territoire Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme et dengagement cres ou modifies
N AP/AE AP 2011-0702 AP 2008-18008 Date limite d'affectation 31/12/2011 Libells FONDS SUD : EQUIPEMENTS STRUCTURANTS CG 18 - PLE DU CHEVAL FONDS SUD: AEROPORT DE CHTEAUROUX INVESTISSEMENT SUR LE PATRIMOINE REGIONAL VT- FRAC TERRITOIRE (FONCT) Montant BP 2011 2 000 000 364 000 CP 2011 CP 2012 300 000 100 000 CP 2013 450 000 100 000 CP 2014 750 000 164 000
AP 2011 - 1773
31/12/2011
1 000 000
500 000
500 000
AE 2008-7253
360 000
50 000
80 000
150 000

DEPENSES BP 2010 Investissement AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Fonctionnement 1 154 000,00 2 150 000,00 0,00 7 652 000,00 BP 2011 7 993 886,00 RECETTES BP 2010 0,00 BP 2011 -
Commentaires et explications Ce programme concerne essentiellement 4 volets principaux. LES PROJETS STRUCTURANTS (au titre du CPER, du Fonds Sud, des conventions Rgion/Dpartements)
A ce titre, les crdits de paiement prvus (plus de 6 M) permettront de mandater tout ou partie des subventions relatives : - des projets conomiques : zones dactivits conomiques dintrt dpartemental (Sorigny, Polaxis ), immobilier dentreprises (ple blanc Dreux, ateliers Chteaudun ou Arrou, village dentreprises Issoudun, participation la SEMPAT 18 ), centre de formation des pompiers daroport Chteauroux - des projets de dveloppement touristiques ou culturels : ple du cheval et de lne dans le Cher, halle de Chamerolles dans le Loiret, scnographie du chteau de Blois - des projets structurants de dveloppement urbain : technopole Lahitolle Bourges, ple dchanges multimodal de Chteauroux, co quartier Baudens Bourges
82
LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES AGGLOMERATIONS ET DES VILLES MOYENNES
A ce titre, lEtat et la Rgion souhaitent privilgier dans le cadre du CPER la requalification de friches urbaines et les oprations de reconqute des centres villes, comme par exemple : la friche MATRA, le quartier gare du Blanc, le quartier Mdicis Blois, le centre ville de Chinon, lco-quartier Balsan Chteauroux LINGNIERIE ET LE CONSEIL
Au titre du volet territorial du CPER, lEtat et la Rgion soutiennent, au titre du FRAC Territoires, la ralisation dtudes stratgiques, ou des actions danimation et de mise en rseau (comme Villes au Carr ou les programmes danimation dans le cadre du Rseau Rural), soit un besoin de 0,4 M estim pour 2011, rparti entre investissement et fonctionnement. Un abondement de lAE est ncessaire pour le volet fonctionnement. Afin de faciliter la mise en place du Plan isolation financ dans le cadre des Contrats territoriaux de 3me gnration, la Rgion a pris la matrise douvrage dun march qui permettra de raliser pour le compte des collectivits de moins de 1000 habitants des diagnostics conseil pralables aux travaux disolation. Les besoins en crdits de paiement sont estims 0,05 M pour 2011. LES AEROPORTS
Pour laroport de Chteauroux, alors que la subvention annuelle de fonctionnement na pas volu depuis 2007 et que le secteur aronautique connat une crise profonde depuis deux ans, il est prvu daugmenter pour 2011 cette contribution rgionale de 0,2 M en fonctionnement. Le programme de rnovation et de dveloppement de laroport se poursuit en 2011 avec notamment des travaux disolation des hangars de maintenance/peinture et de fret ainsi que la construction dun bassin de rtention supplmentaire. Lensemble des ralisations qui contribuent la valorisation du patrimoine aroportuaire sera pris en charge par la Rgion hauteur de un million deuros. Concernant laroport de Tours, la Rgion est membre du Syndicat mixte qui exploite la plate-forme la suite de la SEMAVAL depuis le 1er juillet 2010. 2011 est donc la premire anne de plein exercice budgtaire. A ce titre, la part de la Rgion dans le Syndicat mixte tant de 28,66 %, la contribution rgionale 2011 est estime 0,8 M.
83
TECHNOLOGIES DINFORMATION ET DE COMMUNICATION
84

Le Conseil Rgional a souhait inscrire le dveloppement du numrique comme une priorit rgionale forte. A lheure o la majorit des zones blanches haut dbit sont en cours de rsorption en Rgion Centre, il sagit dsormais dapprhender plus prcisment les questions autour du dploiement du Trs Haut Dbit. (THD) Le Schma de Cohrence Rgionale dAmnagement Numrique (SCORAN) a permis de prciser limportance du dveloppement du Trs Haut Dbit sur nos territoires. Son dploiement, du fait de son cot important, doit tre progressif et seffectuer dans une dmarche partage. 2011 sera notamment marque par lvolution statutaire du GIP Rgion Centre Interactive qui passera dun GIP Recherche et Dveloppement un GIP Amnagement Numrique du Territoire. Son nombre dadhrents sera augment et associera les conseils gnraux dans une volont partage de dploiement dinfrastructures et de dveloppement des usages. Le GIP RECIA est le matre duvre de la plateforme rgionale gomatique, outil indispensable de lamnagement du territoire pour assurer notamment le suivi et la coordination des plans de dploiement trs haut dbit des oprateurs privs et des acteurs publics. Dautre part, la politique de cration des Espaces Publics Numriques (EPN) pour la priode 2000-2006 a permis la cration de 45 projets, grant 72 lieux daccueil. De nombreux territoires restent nanmoins dpourvus despace numrique. La volont pour 2011 est de respecter un principe majeur de laction rgionale en permettant une galit des territoires et des habitants face la fracture des usages numriques. Il convient ainsi de mieux couvrir lensemble du territoire, soit en labellisant les structures existantes qui rpondraient au cahier des charges des Espaces WebOCENTRE, soit en suscitant les crations de nouveaux espaces. Le dispositif WebOCentre permet notamment un accompagnement et une formation des animateurs de ces espaces ainsi que la dynamique dun rseau rgional. Enfin et aprs lenjeu du dploiement technique des Environnements Numriques de Travail dans les lyces en 2009/2010, lenjeu, pour 2011, est lappropriation de cet outil par les lves, les familles et surtout par la communaut ducative. Le dploiement va saccentuer dans les CFA.
85
DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

CREATIONS 6 000 000 MODIFICATIONS 270 000 -86 000
CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES
TOTAL TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

BP 2010 428 500,00 4 468 000,00
BP 2011 1 285 000,00 3 652 000,00

Programme : TIC Equipements et services Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N AP 2011 - 7001 Date limite d'affectation 31/12/2013 Libells VT - COUVERTURE TRES HAUT DEBIT 3 Montant BP 2011 6 000 000 CP 2011 1 000 000 CP 2012 2 000 000 CP 2013 3 000 000

DEPENSES BP 2010 Investissement TIC EQUIPEMENTS ET SERVICES Fonctionnement 4 083 000,00 3 078 000,00 250 000,00 BP 2011 1 125 000,00
Commentaires et explications La mesure davenir, mergence du Trs Haut Dbit (THD) va permettre une rvolution technologique dans la plupart des domaines dactivit. Le THD est un outil damnagement numrique du territoire rgional permettant le dveloppement dactivits conomiques (ou leur maintien) ainsi que lutilisation de nouveaux usages (tltravail, E-Sant, ENT, Ecommerce, Visio Confrence 2D temps rel, progiciel, co-cration distance, tlenseignement).
86
Face la comptition des territoires, le dveloppement du trs haut dbit est un atout pour lattractivit de notre rgion.
Programme : TIC Dveloppement des usages Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme et dengagement modifies
N AP/AE AP 2007-7135 AE 2008 - 7005 AE 2008 - 7006 Date limite d'affectation Libells VT - ESPACES PUBLICS NUMERIQUE VT - ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL (ENT) VT - PLATEFORME REGIONALE MUTUALISEE Montant BP 2011 270 000 250 000 -336 000 CP 2011 110 000 50 000 CP 2012 100 000 50 000 CP 2013 100 000 20 200 CP 2014 70 000 -

DEPENSES BP 2010 Investissement TIC ET DEVELOPPEMENT DES USAGES Fonctionnement 385 000,00 574 000,00 178 500,00 BP 2011 160 000,00
Commentaires et explications Au titre des Espaces WebOCentre : le dispositif des Espaces WeboCentre (Ancien Espaces Publics Numriques) conduit tendre et densifier la couverture territoriale (amnagement numrique du territoire), dynamiser les structures existantes (annuaire, signaltique et label communs, outils pdagogiques et formations pour les animateurs) et permettre leur volution par le renouvellement de leur parc matriel et logiciel. Il permettra aussi l'animation et l'amlioration de la qualification professionnelle des animateurs. Lun des premiers objectifs de ces espaces tait de rduire la fracture numrique . Malgr laugmentation de lquipement multimdia des mnages, la frquentation des Espaces WebOCentre continue daugmenter : la motivation de frquenter ces espaces est donc passe du simple moyen daccs Internet la recherche de plus-values que lon peut y trouver : assistance, accompagnement, convivialit, formation
87
ENVIRONNEMENT
88

La rgion ambitionne de fournir des rponses adaptes aux grandes crises environnementales, crise des ressources, crise des dchets et en particulier des gaz effet de serre avec ses consquences climatiques, crise de la biodiversit. La politique environnement donnera un lan pour une meilleure prise en compte des enjeux du climat, de lnergie et de la biodiversit. Les efforts en matire dducation lenvironnement seront amplifis. Ces orientations se traduiront en particulier par la mise en route du Plan climat nergie rgional, la stratgie bio diversit, le dploiement de la politique de l'eau. Pour lutter contre le rchauffement climatique, le plan nergie-climat sera ralis par le Conseil Rgional. Il proposera des mesures pour rduire les missions de 40% dici 2020. Ce plan aura un impact sur lensemble des politiques rgionales. Paralllement, le Conseil Rgional soutiendra le dveloppement de plans nergie-climat au niveau des pays et des agglomrations, lieux privilgis de l'association des citoyens. En matire defficacit nergtique, dans la continuit des politiques dveloppes par le Ple dEfficacit Energtique, laccent sera mis sur une meilleure isolation des btiments, le dveloppement des nergies renouvelables, lutilisation des co-matriaux, et l'autonomie nergtique. En particulier, le prt Isolaris sera reconduit; il est tendu de nouveaux domaines. Leffort en faveur du dveloppement des filires, en particulier la gothermie, de la recherche, la formation et le conseil aux particuliers par les Espaces Informations Energie continuera. Afin de tenir compte des engagements de la France la Convention Internationale sur la Biodiversit denrayer la perte de biodiversit, une stratgie rgionale sera labore, avec lensemble des acteurs concerns. Elle visera faire de la rgion un territoire exemplaire en la matire. Sa conception amnera toutes les politiques rgionales voluer, en particulier lamnagement du territoire, les transports, lconomie, la recherche. Il sagira dintgrer et de valoriser la prise en compte de la biodiversit et de supprimer les subventions ayant un effet ngatif sur la biodiversit dans lensemble de nos politiques Le soutien aux projets en faveur dune meilleure connaissance de la biodiversit, en particulier ceux conduits par la socit civile sera intensifi, en lien avec ltablissement public Ecople. Le classement despaces naturels prservs augmentera. La politique de formationsensibilisation des acteurs du territoire sera amplifie ce qui permettra une prise en compte transversale des enjeux de la perte de la biodiversit et de l'opportunit de sa prservation par tous. La politique rgionale de leau sera amplifie. Lappel projet Eco leau sera reconduit en 2011. La rgion est linitiative de la territorialisation des politiques de leau. Elle amplifiera sa politique de soutien aux acteurs locaux qui se mobilisent pour la protection et la gestion de leurs milieux, en dveloppant de nouveaux contrats de bassin, et en animant le rseau des acteurs impliqus.
89
LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET ENVIRONNEMENT

CREATIONS 9 208 900 505 000 MODIFICATIONS 3 863 947 -
CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES
RECETTES BP 2010 40 000,00 BP 2011 -
TOTAL ENVIRONNEMENT
BP 2010 6 869 831,00 7 853 244,00
BP 2011 6 930 000,00 8 292 800,00

Programme : PEE Usages en faveur de lefficacit nergtique
Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres ou modifies

N AP AP 2011-7300 AP 2011-7301 AP 2011-7302 AP 2010-36016 Date limite d'affectation 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 Libells GP - ADEME ENERGIE RENOUVELABLE GP - ADEME BATIMENTS DURABLES GP - ADEME EMERGENCE DE LA DEMANDE CG 36 - VOLET ENERGIE Montant BP 2011 1 100 000 900 000 250 000 1 075 200 CP 2011 330 000 225 000 125 000 200 000 CP 2012 330 000 450 000 125 000 280 000 CP 2013 330 000 225 000 595 000 CP 2014 110 000 -
DEPENSES BP 2010 Investisse me nt PEE USAGES EN FAVEUR DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE Fonctionnement 2 728 400,00 2 035 600,00 2 384 578,00 BP 2011 3 057 909,00
RECETTES BP 2010 40 000,00 BP 2011 -
90
Commentaires et explications Investissement 3 AP relvent de la convention Etat-ADEME-Rgion : mme si nous proposons des hausses par rapport 2010 pour 2 de ces AP, nous restons dans lenveloppe prvue dans la convention Etat-ADEME-Rgion 2007-2013 - AP Emergence de la demande pour les audits thermiques ; une hausse de la demande des collectivits en 2010 nous amne prvoir une AP 2011 en hausse - AP Btiments Durables pour le financement de lappel projet Efficacit nergtique dans les btiments (PREBAT) et le concours Maisons Individuelles Basse Consommation : - AP Energies renouvelables pour le financement des investissements en solaire thermique, gothermie et bois-nergie ainsi que les projets laurats de lappel projet Mthanisation ; 2 AP hors convention ADEME : - AP convention CG 36 pour le financement des tudes thermiques et investissements lis lisolation des btiments prvus dans la convention Rgion/Dpartement - AP Matrise de lnergie et nergies renouvelables : AP reconduite au mme niveau que 2010 Fonctionnement 3 lignes budgtaires relvent de la convention Etat-ADEME-Rgion, pour les mmes programmes que pour linvestissement. Signalons llargissement du champ dapplication des prts Isolaris, le soutien la structuration des filires conomiques, le financement des Espaces Info Energie.
Programme : Gestion de lEau Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres ou modifies
N AP AP 2008 - 7310 AP 2011-7307 31/12/2013 Date limite d'affectation Libells VT - CONTRATS EAU CENTRE VT - AAP ECO L'EAU Montant BP 2011 700 000 600 000 CP 2011 CP 2012 50 000 50 000 CP 2013 100 000 100 000 CP 2014 159 359 200 000

DEPENSES BP 2010 Investiss ement GESTION DE L'EAU Fonctionnement 802 857,00 1 070 600,00 750 432,00 BP 2011 739 597,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
91
Commentaires et explications Les crdits de paiement inscrits au BP 2011 sont destins lengagement et au mandatement des actions inscrites dans les 10 Contrats de Bassin signs ce jour, dans les 14 Contrats de Bassin supplmentaires envisags pour approbation en 2011, et pour les 7 autres Contrats dont la Rgion soutient lmergence en finanant lanimation pralable. Il sagit aussi de poursuivre le soutien aux 12 Schmas dAmnagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en cours, et dengager un nouvel appel projets Eco lEau valorisant notamment des amnagements permettant une plus grande absorption de leau la parcelle et une plus grande permabilit des sols.
Programme : Prservation de lEnvironnement Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres

N AP AP 2011-7305 AP 2011-0677 Date limite d'affectation 31/12/2011 31/12/2013 Libells VT - ADEME - LIG'AIR CONVENTIONS VERTES 20112013 Montant BP 2011 90 000 260 000 CP 2011 45 000 CP 2012 45 000 195 000 CP 2013 CP 2014 65 000

DEPENSES BP 2010 Investis sem ent PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT Fonctionnement 1 224 627,00 1 690 833,00 90 000,00 BP 2011 157 027,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Les crdits de paiement inscrits au BP 2011 sont destins lengagement et au mandatement des actions inscrites dans la Convention Rgion / ADEME, thmes 5 7 du volet territorial du CPER, en faveur de lurbanisme durable, du dveloppement de la mobilit durable et notamment des plans de dplacement dentreprises, et de la qualit de lair. Il sagit aussi de permettre lengagement du programme dactions 2011 de lEcople et la mise en uvre dun nouveau dispositif dducation lenvironnement conventions vertes pour la priode 2011 / 2013. Enfin, 29 collectivits bnficieront en 2011 dune sensibilisation au dveloppement durable avec lobjectif quelles sengagent, par la suite, dans llaboration dun agenda 21 local.
92
Programme : Patrimoine naturel Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme et dengagement cres ou modifies
N AP/AE AP 2007-7323 AP 2011-1330 AP 2011-7320 AE 2011-7330 AP 2011-7321 AE 2011-7331 AP 2011-7322 AE 2011-7332 AP 2011-1116 AP 2011-1117 AP 2011-1146 AP 2011-1147 31/12/2011 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 Date limite d'affectation Libells VT - CPNRC AAP Biodiversit 2011 VT - PNR Brenne 2011 / 2013 VT - PNR Brenne 2011 / 2013 (Fonct) VT - PNR LAT 2011 / 2013 VT - PNR LAT 2011 / 2013 (Fonct) VT - PNR Perche 2011 / 2013 VT - PNR Perche 2011 / 2013 (Fonct) RNR Les Patures - 45 RNR Cote du Prieur - 28 RNR Marais de Taligny - 37 RNR Etang Foucault - 36 Montant BP 2011 570 000 250 000 330 000 220 000 250 000 165 000 180 000 120 000 126 000 147 000 126 000 126 000 CP 2011 95 000 250 000 27 218 36 291 20 430 27 240 14 615 19 487 9 000 9 000 CP 2012 142 500 54 437 72 582 40 860 54 479 29 230 38 973 9 000 10 500 18 000 18 000 CP 2013 190 000 108 873 72 582 81 719 54 479 58 459 38 973 18 000 21 000 18 000 18 000 CP 2014 95 000 81 655 36 291 61 289 27 240 43 844 19 487 18 000 21 000 18 000 18 000
DEPENSES BP 2010 Investissement PATRIMOINE NATUREL Fonctionnement 1 612 985,00 1 829 767,00 654 349,00 BP 2011 703 121,00
Commentaires et explications Engage en octobre 2010, la stratgie rgionale pour la biodiversit sera adopte en 2011. Cet engagement rgional se traduit dans le BP 2011 par une mobilisation de crdits de paiement dinvestissement et de fonctionnement hauteur de 0,5 M pour soutenir des projets en faveur de la biodiversit. Lanne 2011 sera galement lanne dengagement dun nouveau cycle de contractualisation avec les Parcs Naturels Rgionaux. Chaque Contrat de parc fait lobjet en 2011 dune cration dAP et dAE correspondant. Par ailleurs, lanne 2011 devrait permettre lengagement de 4 nouvelles Rserves Naturelles Rgionales, en sus des trois projets de RNR en cours de labellisation. Enfin, les crdits de paiement 2011 permettront notamment de poursuivre, en investissement comme en fonctionnement, le soutien au Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Rgion Centre (CPNRC), au Conservatoire Botanique National et lArboretum des Barres de Nogent sur Vernisson.
93
Programme : Plan Loire Grandeur Nature Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres ou modifies
N AP Date limite d'affectation 31/12/2011 Libells CPIER - OUVRAGES DOMANIAUX ET SECURITE CIVILE PROG 2011 CPIER - CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL EN REGION CENTRE CG 37 - Ports et Marine de Loire CPIER - Maisons de Loire CPIER - Batellerie de Loire Montant BP 2011 4 473 900 CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014
AP 2011-7900
182 622
668 515
1 118 477
1 037 726
AP 2008-7901 AP 2010-37021 AP 2008-7903 AP 2008-7902
555 000 49 747 814 000 100 000
92 500 12 000
138 750 222 541 18 000
185 000 225 000 30 000
92 500 72 500 -

DEPENSES BP 2010 Investissement PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE Fonctionnement 1 484 375,00 1 666 000,00 2 990 472,00 BP 2011 2 272 346,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Plus de la moiti des crdits de paiement inscrits en section dinvestissement sur ce programme sont destins au versement des diffrents acomptes lis aux programmations lit et leves de Loire (2007 2011). En fonctionnement, les crdits de paiement permettront de financer les contributions statutaires lies ladhsion de la Rgion Centre au Syndicat Mixte de la Mission Loire et lEtablissement Public Loire. Les actions engages en faveur des Maisons de Loire, tant au niveau des programmations annuelles que des travaux de rhabilitation du bti, sont inscrites au budget 2011 hauteur de 0,55 M. Enfin, les actions du Conservatoire du Patrimoine Naturel sur la Loire et les actions de prvention du risque inondation, auprs des entreprises (en lien avec lEP Loire) ou auprs des collectivits, donneront galement lieu linscription des crdits au budget 2011.
94
95
96

Avec prs de 19 % de son budget consacr aux transports et dplacements, la Rgion confirme son ambition de dvelopper le TER, de moderniser les infrastructures, afin de soutenir lactivit conomique et lemploi, de favoriser le droit aux transports pour tous, damnager le territoire et de prserver lenvironnement. La Rgion Centre est Autorit organisatrice des Transports rgionaux de voyageurs. Elle na pas de responsabilit sur les infrastructures, mais elle sest pourtant engage fortement dans le cadre du Contrat de Projets Etat-Rgion, en particulier pour le financement de lignes interrgionales, rgionales, priurbaines ou concernant le fret. De mme elle a co-financ des tudes pour la ligne LGV Paris-Orlans-Clermont-Lyon. Sagissant des Trains Express Rgionaux, la convention TER Centre 2007 2013, dun montant initial total de prs de 800 M, fixe contractuellement les prestations assures par la SNCF pour le compte de la Rgion. La Rgion finance galement lachat de nouveaux matriels roulants (450 M investis depuis 12 ans). Elle favorise laccs pour tous des transports ferroviaires travers le subventionnement de tarifications spcifiques et se concerte avec les autres autorits organisatrices de transports afin de faciliter lintermodalit. Le budget 2011 traduit les engagements concrets de la Rgion, malgr le dsengagement de lEtat vis--vis des transports, de rpondre aux besoins de dplacements de nos concitoyens en leur facilitant laccs aux transports collectifs. La fidlisation des usagers avec les tarifications rgionales se confirme en 2010 avec une croissance de 3,5% pour TER BAC+ et TER Apprenti , de 8% pour les abonnements de travail plus de 75km, 6% pour les abonnements multimodaux STARTER. Lutilisation Chquier rgional pour lemploi destination des demandeurs augmente de 30%. Le plan vlo Rgion Centre 2010-2015 Il se concrtisera en 2011, en partenariat avec la rgion Pays de la Loire, lexprimentation, pendant lt, de fourgons ddis sur la desserte Interloire. La qualit de linformation aux usagers du TER Centre La poursuite de linstallation dafficheurs dynamiques sera faite ce qui portera le nombre de gares quipes 77. La mise en accessibilit du rseau TER Centre Dans le cadre de la mise en uvre du schma rgional daccessibilit, la Rgion finance les tudes de mise en accessibilit de 5 gares : La loupe, Nogent le Rotrou, Port de Piles, St Maure-Noyant et Toury. Le renforcement de lintermodalit Dans le cadre des conventions Rgion/dpartements, la Rgion financera des actions dans le Cher, lIndre et lIndre et Loire. La Centrale din formation multimodale JV-Malin va intgrer les informations sur laccessibilit, les transports la demande et sera accessible depuis un tlphone mobile. Le dveloppement du priurbain sur les toiles ferroviaires dOrlans et Tours La modernisation de Tours-Chinon sachvera la fin de lt 2011. Les travaux de modernisation de Tours-Chteau-Renault seront raliss en 2011. Ltude prospective sur ltoile de Tours est en cours, celle sur ltoile dOrlans dbutera en 2011.
97
La modernisation de la ligne du Blanc-Argent La Rgion qui a engag 4 M pour la remise en tat de la ligne, elle agit pour que les travaux se ralisent ds lt 2011. Les autres chantiers de dveloppement et de modernisation des infrastructures ferroviaires du CPER 2007-2013 La Rgion signera en 2011 la convention de financement pour la ralisation des travaux entre Chartres et Voves pour la rouverture au trafic voyageurs de la liaison Chartres-Tours. Les travaux de modernisation et de rgnration de la ligne Paris-Chteaudun-VendmeTours seront poursuivis jusquen 2012. Ds lautomne 2011, la vitesse commerciale initiale de 140 Km/h pourra tre rtablie entre Dourdan et Chteaudun. Llectrification de Bourges-Saincaize sachvera la fin de lanne 2011. Dans le cadre de la modernisation du POLT, la Rgion signera en 2011 la convention de financement pour la suppression de plusieurs passages niveau dans le dpartement de lIndre. Elle signera galement la convention de financement pour la ralisation des travaux pour prenniser le trafic fret sur les lignes de : Orlans-Sully/Loire, Orlans-Pithiviers, Chteauroux-Buzanais et La Guerche-Marseilles les Aubigny. Linterconnexion au rseau TGV et louverture de la rgion au rseau europen de la grande vitesse Les tudes pralables cofinances par la Rgion devraient dboucher par une saisine de la commission nationale du dbat public en 2011. Les engagements pris avec lEtat et les Dpartements pour la ralisation des programmes routiers seront poursuivis Les 10 millions de financements rgionaux correspondent ltat davancement des projets inscrits au Contrat de Plan Etat-Rgion et aux conventions Rgion-Dpartements pour la priode 2000-2006.
98
DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

CREATIONS 2 600 000 6 815 000
MODIFICATIONS 2 875 000 -1 646 598
CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES RECETTES BP 2010 1 460 000,00 173 000,00 BP 2011 1 273 000,00 155 000,00
TOTAL TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

BP 2010 40 479 261,00 128 598 411,00
BP 2011 49 412 500,00 134 192 600,00
DETAIL ET PAR PROGRAMME

Programme : Routes Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investis sement ROUTES Foncti onnement 14 801 784,00 BP 2011 10 138 394,00
RECETTES BP 2010 1 273 000,00 BP 2011 1 273 000,00 -
Commentaires et explications Au titre du volet routier, la Rgion participe au financement dtudes routires, doprations damnagement et de scurit sur les routes nationales, dans le cadre du CPER 2000-2006, et verse ainsi des subventions lEtat sous forme de fonds de concours. Au titre de larticle 21 du CPER, seront notamment financs en 2011 lachvement de la dviation de la RN 10 Lisle et Pezou (Loir-et-Cher) et la poursuite de lamnagement de la RN 154 entre Chartres et Orlans dviation de Prunay-le-Gillon / Allonnes (Eure-et-Loir). Par ailleurs, la Rgion versera des subventions aux Dpartements : - du Loiret et de l'Eure-et-Loir au titre des conventions Rgions-Dpartements 2000-2006 pour la ralisation dtudes et doprations damnagements, - du Cher et de l'Indre au titre des conventions financires conclues avec ces Dpartements dsormais matres douvrage pour certaines oprations non acheves au moment du transfert de certaines routes nationales lies au volet routier du CPER 2000-2006 - de l'Indre-et-Loire au titre de la convention particulire concernant la section Nord-Ouest du boulevard priphrique de lagglomration tourangelle dit Choisille.
99
Programme : Transport routier de voyageurs Tableaux budgtaires - Les autorisations dengagement cres ou modifies
N AE 2008-18010 2008-18011 2011-18020 2011-28015 31/12/2013 31/12/2013 Date limite d'affectation Libells CG 18 - PARTICIPATION AU SERVICE DE RABATTEMENT CG 18 - RENFORCEMENT DU SERVICE ARGENT/SAULDRE BOURGES CG 18 - COORDINATION DES RESEAUX CG 28 - SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE Montant BP 2011 -600 000 -700 000 900 000 275 000 CP 2011 25 000 CP 2012 25 000 CP 2013 25 000 CP 2014 25 000
100 000
100 000
100 000
100 000
250 000 80 000
250 000 80 000
250 000 80 000
150 000 80 000

DEPENSES BP 2010 Investissem ent TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS Fonctionne ment 837 000,00 1 351 000,00 73 000,00 75 000,00 BP 2011 10 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Afin de rpondre au plus prs aux besoins de la population rgionale et doffrir une desserte fine de maillage, la Rgion Centre a souhait dvelopper un partenariat avec les Dpartements en faveur dun transport collectif coordonn et de proximit. Consciente que lintermodalit est un enjeu essentiel du dveloppement du transport collectif, la Rgion Centre a engag, en collaboration avec les Dpartements, un vaste chantier visant amliorer les correspondances entre les rseaux TER Centre et dpartementaux. Cest, entre autres, pour atteindre cet objectif que les volets transport des conventions Rgion/ Dpartement 2007-2013, avec le Cher, lIndre et lIndre-et-Loire, ont t dfinis. Ces volets se poursuivent en 2011 et concernent les actions suivantes : - Pour le Cher : - la mise en place dun service de transport la demande de rabattement vers les gares de La Guerche/lAubois, Nrondes, St-Amand-Montrond, Chteauneuf/Cher et Lury/Arnon, - le renforcement du cadencement de la ligne rgulire dpartementale Argent/Sauldre Aubigny/Nre Bourges, - ltude de restructuration de la gare routire de Bourges dont la matrise douvrage est confie la Ville de Bourges. - Pour lIndre : - le dveloppement du transport la demande est poursuivi en 2011. - Pour lIndre-et-Loire : - un programme de renforcement des dessertes Fil Vert sur les gares TER sera mis en uvre en 2011.
100
Par ailleurs, les bilans mi-parcours des conventions Rgion/Dpartement du Cher et de lEure-et-Loir prvoient galement de nouvelles oprations en faveur du dveloppement de la complmentarit entre rseaux. Cest ainsi que lavenant la Convention du Cher prvoit une action de coordination des services en 2011. De mme, la Convention de lEure-et-Loir prvoit dintgrer dans les services de mobilit destination des populations dpourvues dautomobile et des territoires eulriens peu denses et peu desservis par des moyens classiques de transports collectifs, la desserte des gares et haltes du rseau TER Centre. Cette nouvelle opration sera mise en uvre en 2011. Enfin, un nouveau march relatif lexploitation et au suivi de la ligne routire dintrt rgional Romorantin Vierzon a t conclu pour une dure de cinq ans, du 12/07/2010 au 11/07/2015.
Programme : Compensation rgionale des tarifications TER Centre Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement COMPENSATION REGIONALE DES TARIFICATIONS TER CENTRE Fonctionnement 1 646 200,00 1 900 000,00 75 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Les tarifications spcifiques mises en place par la Rgion pour faciliter laccs aux transports collectifs seront reconduites, avec les prvisions de croissance des compensations tarifaires rgionales suivantes, au vu des excellents rsultats constats en 2010 : pour les tudiants et apprentis : + 3,5 % pour TER BAC+ et TER Apprenti , pour les salaris : + 8 % pour les abonnements de travail plus de 75 km, y compris vers les rgions limitrophes, et + 6 % pour les abonnements multimodaux STARTER, pour les demandeurs demploi : + 30 % pour le Chquier pour lemploi, pour les participants diffrentes manifestations pdagogiques, artistiques et culturelles (Journes du Patrimoine, Vitiloire, Portes ouvertes de lUniversit de Tours, Amuses-vous en Rgion Centre) : + 12 % pour les billets vendus au tarif spcial de 4 .
Programme : Acquisition, renouvellement des matriels roulants Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme modifies
N AP 2006 - 0698 Date limite d'affectation Libells ACQUISITION 3 ZGC Montant BP 2011 155 000 CP 2011 155 000
101

DEPENSES BP 2010 Investissement ACQUISITION, RENOUVELLEMENT DES MATERIELS ROULANTS Fonctionnem ent 3 500 000,00 2 915 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications En 2005, la Rgion a dcid dacqurir 6 automotrices ZGC quadricaisses de 220 places et 5 TER2Nng, automotrices deux niveaux de nouvelle gnration de 450 places, pour les besoins du TER Centre. Les 5 rames TER2Nng ont t livres en 2007 et circulent sur laxe Paris Chartres Nogent le Mans. Les six rames ZGC livres en 2008 circulent principalement sur laxe Tours-VierzonBourges, suite llectrification de la ligne Vierzon-Tours en Juillet 2008, et notamment sur les dessertes priurbaines entre Tours et Blr. Les crdits de paiement inscrits pour ces oprations correspondent aux loyers prvus pour les crdits-baux relatifs ces acquisitions. Programme : Infrastructures ferroviaires Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme et dengagement cres ou modifies
N AP/AE AP 2011-1401 AP 2008-7403 AE 2010-7403 AE 2011-7403 AE 2011-1030 31/12/2013 31/12/2013 Date limite d'affectation 31/12/2013 Libells LIGNE DOURDAN - LA MEMBROLLE (HORS CPER) GP - ETUDES PERIURBAINES GP - ETUDES PERIURBAINES TOURS (FONCT) GP - ETUDES PERIURBAINES ORLEANS (FONCT) TGV BRIVE - ORLEANS - LILLE Montant BP 2011 2 000 000 2 720 000 -350 000 300 000 5 200 000 CP 2011 1 720 000 36 000 1 687 000 CP 2012 1 000 000 1 000 000 88 000 200 000 1 756 500 CP 2013 1 000 000 100 000 1 756 500
DEPENSES BP 2010 Investissem ent INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES Fonctionnem ent 1 055 000,00 1 536 000,00 22 785 306,00 BP 2011 30 441 375,00
102
Commentaires et explications L'engagement de la Rgion en faveur du dveloppement des infrastructures rgionales continuera en 2011, notamment dans le cadre de la ralisation des projets inscrits au CPER 2007/2013. On peut notamment citer : l'lectrification de la ligne Bourges-Saincaize : la mise en service en dcembre 2011 conclura le grand projet dlectrification Tours-VierzonBourges-Nevers, la rouverture au trafic voyageurs de Chartres-Voves : en 2011, sera signe avec RFF la convention de financement permettant de continuer et achever les travaux en cours sur cette ligne, au terme desquels il sera possible deffectuer des trajets directs Chartres Voves Tours, la modernisation de l'axe Dourdan La Membrolle : 2011 sera l'anne de ralisation de travaux permettant de relever la vitesse la fois sur la section La Membrolle Chteaurenault et sur la section Dourdan Chteaudun, la modernisation de la ligne Salbris-Luay-le-Male : il est prvu de commencer les travaux ds 2011, les tudes pralables au dbat public de la LGV Paris-Orlans-ClermontLyon : ces tudes devraient dboucher sur une saisine de la Commission Nationale du Dbat Public en 2011, le fret ferroviaire de proximit : lanne 2011 verra la conclusion des tudes AVP et PRO menes par RFF et doit permettre la signature d'une premire convention de travaux, ltude prospective relative ltoile ferroviaire de Tours a pour objet lanalyse des potentiels de dplacements sur chacun des 8 axes de ltoile en vue de la hirarchisation du dveloppement des dessertes ferroviaires. Une tude de mme nature dbutera en 2011 sur le complexe ferroviaire dOrlans/Fleury-les-Aubrais.
En 2011, la majoration TIPP complmentaire qui devrait aboutir la perception de 30 M de recettes supplmentaires, permettra de renforcer les dpenses dinfrastructures ferroviaires telles que mentionnes aux articles 11 et 12 de la loi n 2009-967 du 3 aot 2009 et conformment larticle 265 A bis du Code des douanes.
Programme : Amnagement, rnovation des quais et des gares Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissem ent AMENAGEMENT, RENOVATION DES QUAIS ET DES GARES Fonctionnem ent 144 950,00 1 019 546,00 BP 2011 1 496 856,00 RECETTES BP 2010 80 000,00 BP 2011 -
103
Laction de la Rgion en faveur des gares rgionales se traduit par le financement : - de lamnagement du ple dchanges dEpernon, le premier achev en Rgion Centre, - doprations dans le cadre de la mise en uvre de la politique damnagement des gares rgionales, - de la poursuite de linstallation dafficheurs dynamiques dans 77 gares. Par ailleurs, la Rgion finance une tude concernant les incidences sur linfrastructure des volutions de desserte en gare de Chartres. Laction de la Rgion en faveur de la mise en accessibilit du rseau TER Centre se poursuit, en application du schma directeur vot en 2008, au travers du financement : - dascenseurs daccs au souterrain de la gare dpernon, - du passage souterrain avec ascenseurs de la gare de Courville-sur-Eure, - des travaux de la charte lumire dans les gares de Sologne, - des tudes de mise en accessibilit de cinq gares rgionales prioritaires (La Loupe, Nogent-le-Rotrou, Port de Piles, Ste Maure et Toury). La mise en uvre du plan vlo se traduira par : - la mise en place sur laxe ligrien de fourgons ddis aux vlos, durant lt, titre exprimental, - une exprimentation dabri scuris pernon puis sa dclinaison dans dautres gares rgionales dans le cadre des programmes damnagement de ples dchanges dans les gares rgionales. Programme : Services TER et Aqualys Tableaux budgtaires - Les autorisations dengagement modifies
N AE 2009 - 6000 Date limite d'affectation Libells CONTRLE QUALITE TER CENTRE Montant BP 2011 3 402 CP 2011 3 402

DEPENSES BP 2010 Investissement SERVICES TER ET AQUALYS Fonctionnement 121 149 261,00 126 080 600,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications CONVENTION TER CENTRE Le montant de la contribution rgionale pour lexploitation du service TER Centre en 2011 est estim 124 831 802 . Lvolution du montant de la contribution rgionale entre les BP 2010 et 2011 sexplique principalement par :
104
- le principe de la convention TER, reposant sur un quilibre financier non anne par anne mais sur lensemble de sa dure (2007-2013). Il prvoit, pour ce faire, une augmentation progressive, chaque anne, de la contribution rgionale. - une modification des recettes perues par la Rgion Centre au titre des arrts marqus en Ile-de-France par des TER Centre (venant ainsi en complment de loffre francilienne mise en place par le STIF), le STIF ayant dcid de ne plus demander certains de ces arrts. TOURS BRESSUIRE La mise en place, depuis dcembre 2008, dune desserte entre Tours et Bressuire, en partenariat avec les Rgions Pays de la Loire et Poitou-Charentes, a permis la Rgion Centre de combler un creux de desserte en soire au dpart de Tours en direction de Saumur. CONVENTION SNCF AQUALYS Le montant de la contribution rgionale pour lexploitation de la ligne Aqualys (Paris-OrlansTours) en 2011 est estim 0,84 M. FICHES HORAIRES ET GUIDE Linformation est un des lments essentiels de la qualit du service TER Centre et une attente particulirement forte des voyageurs. Les fiches horaires et le guide du voyageur TER Centre sont des lments part entire de cette information. CONTROLE QUALITE TER CENTRE Le contrle de la qualit du service TER Centre (lignes ferroviaires et routires) est ralis laide dindicateurs de qualit dfinis par la Rgion, denqutes de satisfaction et de mesures des frquentations. A partir des rsultats obtenus et au vu des objectifs fixs annuellement en matire de qualit, il est fait application dun systme dintressement se traduisant par le calcul dun bonus/malus. La SNCF verse un malus en cas de non-ralisation des objectifs qualit et, linverse, la Rgion verse un bonus en cas de dpassement des objectifs quelle a fixs. Ces sommes abondent un compte Qualit qui sert au financement dactions damlioration du service.
Programme : Intermodalit et TCSP Tableaux budgtaires - Les autorisations dengagement cres

N AP/AE AP 2011 - 1094 AE 2011 - 1194 Date limite d'affectation 31/12/2013 31/12/2013 Libells BILLETIQUE INVESTISSEMENT AMO BILLETTIQUE Montant BP 2011 600 000 140 000 CP 2011 100 000 80 000 CP 2012 200 000 30 000 CP 2013 200 000 30 000 CP 2014 100 000 -
DEPENSES BP 2010 Investissement INTERMOD ALITE ET TCSP Fonctionnement 266 000,00 410 000,00 1 797 625,00 BP 2011 7 325 875,00
RECETTES BP 2010 107 000,00 100 000,00 BP 2011 155 000,00
105
Commentaires et explications BILLETTIQUE Investissement
Une nouvelle convention dinvestissement entre la Rgion et la SNCF permettra la ralisation de dveloppements informatiques lis aux volutions fonctionnelles des systmes billettique et le renouvellement usuel des outils billettique existants. Assistance Matrise douvrage billettique
Une assistance matrise douvrage est estime ncessaire pour mener bien les volutions de la billettique avec lensemble des Autorits Organisatrices des Transports de la Rgion Centre. CENTRALE DE MOBILITE Mise en place et exploitation La Rgion assure le portage financier de la centrale dinformation multimodale jv-malin. Cette centrale permet aux utilisateurs de disposer sur un seul site de lensemble des donnes relatives 17 rseaux de transport de la rgion. Elle est dsormais galement accessible sur tlphone mobile. CONVENTION REGION/DEPARTEMENT DU CHER Centrale de rservation Dans le cadre de la convention Rgion/Dpartement du Cher, le Dpartement a mis en place une centrale de rservation dont le cot de fonctionnement annuel est financ 50 % par la Rgion. Cette centrale permet la rservation et le dclenchement des circulations effectues la demande dans le dpartement. Etude billettique Le Dpartement du Cher a souhait lancer une tude relative la mise en place dune billettique sur son rseau. La Rgion financera environ 60 % de cette tude.
106
107
TOURISME
108

Avec 3 milliards d de retombes conomiques et 26 000 emplois salaris, le Tourisme en Rgion Centre reprsente un secteur conomique important, caractris par des emplois non dlocalisables, des activits qui participent la preservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires. Une stratgie renouvele de dveloppement touristique va tre adopte en 2011. Elle vise : - dfinir une politique plus cohrente encore et donner une vision moyen terme du dveloppement touristique rgional, - fdrer les acteurs publics et privs autour dorientations communes, - concentrer lintervention rgionale sur les priorits stratgiques et viter lparpillement li la transversalit du secteur touristique, - adapter lorganisation touristique rgionale aux enjeux du dveloppement dans un cadre budgtaire contraint et en perspective de la rforme des collectivits. La rflexion partage avec lensemble des acteurs institutionnels et privs doit permettre de clarifier la vision et le modle rgional retenus en faveur du dveloppement touristique et darticuler les stratgies dintervention des collectivits. La nouvelle stratgie touristique rgionale 2011-2015 durable des territoires : devra contribuer au dveloppement
en participant la valorisation et la prservation des patrimoines naturels et culturels, - en amliorant la qualit de vie des habitants par le dveloppement dune conomie touristique durable, - en renforant lattractivit et le rayonnement de la rgion, - en favorisant la cration et le maintien demploi durables et non dlocalisables. Les politiques rgionales privilgieront le dveloppement de lco-tourisme, travers entre autres des co-conditionnalits renforant la qualit environnementale des projets, le respect de la biodiversit et le renforcement de laccessibilit pour tous. Encourager les itinrances douces, les hbergements colabliss et renforcer la filire tourisme de nature seront au centre des priorits rgionales. La Loire Vlo, vritable projet structurant, valorisant le patrimoine naturel et culture, laccessible tous est en voie dachvement et les conventions avec les matres douvrage devront tre soldes fin 2011 Il convient prsent de porter la priorit daction sur le dploiement des services adapts pour laccueil des touristes vlo (hbergeurs, sites, loueurs), et les outils de promotion et daide la visite. En particulier des outils permettant de dcouvrir le patrimoine naturel seront dvelopps. En matire de promotion touristique, la Rgion mettra en avant son identit base sur ses atouts naturels et culturels, en sappuyant sur les 5 marques touristiques rgionales pertinentes (Val de Loire, Touraine, Berry, Loire Vlo, Grands sites /Chteaux de la Loire).
109
DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET TOURISME

CREATIONS 3 584 410 50 000 MODIFICATIONS -
CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES
TOTAL TOURISME
BP 2010 6 790 642,00 4 410 000,00
BP 2011 6 295 100,00 4 133 000,00

Programme : Loire vlo Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement LOIRE A VELO Fonctionnement 40 000,00 50 000,00 3 670 911,00 BP 2011 3 251 783,00
La Rgion finance les tudes et les travaux damnagement de linfrastructure cyclable 80% dans le Cher et 60% dans les dpartements de lIndre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret. Les bnficiaires sont les Agglomrations et les Dpartements. Lobjectif pour 2011 est damnager lensemble des tronons manquants : en Indre-et-Loire : les traverses urbaines de Chinon et Azay-le-Rideau ainsi que lEst du dpartement entre Amboise et Rilly ; sur lagglomration tourangelle : la rive Nord du Cher (Saint Pierre des Corps) et la rive Sud de la Loire (La Riche) ; sur Blois : les tronons situs entre les ponts Jacques Gabriel et Mitterrand, le mail Sudreau et la continuit vers Saint Denis sur Loire ; sur lagglomration dOrlans : la traverse du Loiret hauteur du pont saint Nicolas ;
110
sur le Loiret : lOuest du dpartement et la section Chteauneuf sur Loire / Sully-surLoire ; sur le Cher : la section Marseilles-les-Aubigny. Programme : Amnagement de canaux tourisme fluvial

DEPENSES BP 2010 Investissement BP 2011 77 500,00 -
AMENAGEMENT DE CANAUX - TOURISME FLUVIAL Fonctionnement
Les crdits doivent permettre de solder une opration, conduite par la Chambre de Commerce et dIndustrie du Loiret, de construction dune base de location de house-boats Briare. Programme : Promotion et animation touristique Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme et dengagement cres
N AP/AE AP 2011-0078 AP 2011-28012 Date limite d'affectation 31/12/2011 31/12/2013 Libells ITINERAIRE DE RANDONNEE CG 28 - AMENAGEMENT D'UNE STATION DE PECHE A THIRON GARDAIS CG 28 - VELOROUTES VALLEES DU LOIR ET DE L'EURE: TRAVAUX CG18 - VALLEE DU CHER CANAL DE BERRY CG 28 - PROMOTION TOURISTIQUE DU PERCHE SOUTIEN AUX PROJETS TOURISME DE NATURE Montant BP 2011 10 000 493 000 CP 2011 5 000 50 000 CP 2012 5 000 350 000 CP 2013 93 000
AP 2011-28013 AP 2011-18019 AE 2011-28014 AP 2011-1221
31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2011
400 000 731 410 50 000 50 000
100 000 150 000 50 000 50 000
150 000 250 000 -
150 000 331 410 -

DEPENSES BP 2010 Investissement 440 646,00 4 370 000,00 BP 2011 747 893,00 4 083 000,00
PROMOTION ET ANIMATION TOURISTIQUE Fonctionnement
111
En 2011, une convention annuelle avec la Fdration Rgionale des Offices de Tourisme et Syndicats dInitiative (FROTSI) dfinira les priorits dactions court terme, ceci en attendant la dfinition des nouvelles orientations stratgiques rgionales tant en matire de formation que dorganisation des acteurs. En 2011, le Comit Rgional de Tourisme (CRT) poursuivra la mise en oeuvre de la stratgie des marques touristiques. Les priorits dactions porteront sur les dispositifs web ddis aux marques touristiques pertinentes : Val de Loire, Loire Vlo, Chteaux de la Loire, Berry, Touraine. La Rgion soutient diverses manifestations contribuant lattractivit touristique des territoires et valorisant le patrimoine naturel et culturel de la rgion Centre. Les projets sont tudis au vu de limpact et des retombes en termes dimage ou de frquentation. Priorit sera donne aux vnements en lien avec des sites ou ples touristiques majeurs ou en phase avec les thmes et filires touristiques retenus dans la Stratgie Rgionale de Dveloppement Touristique. La Rgion soutiendra, en 2011, le programme dactions de lUnion Nationale des Associations de Tourisme (UNAT Centre), et notamment la dfinition dun programme de rnovation des villages vacances et centres dhbergement du secteur du tourisme associatif et vocation sociale, afin de conforter le Tourisme Pour Tous . La Rgion subventionne galement le Comit Rgional de Randonne Pdestre (CRRP) pour ses actions de promotion auprs des licencis et du public, de dveloppement de la randonne sur les diffrents sentiers et itinraires : Promenades et Randonne (PR) ; Grande Randonne de Pays (GRP) et Grande Randonne (GR). Par les conventions Rgion/Dpartements 2007-2013, la Rgion sest engage subventionner plusieurs oprations qui se poursuivront en 2011, comme le projet de valorisation du canal de Berry ou le projet de valorisation touristique du domaine de Cand sur le thme jardins et cuisine gourmande . Programme : Renforcer loffre dhbergement Tableaux budgtaires Les autorisations de programme cres
Date limite d'affectation 31/12/2011 31/12/2011 Libells CAP HEBERGEMENTS TOURISTIQUES CAP HEBERGEMENTS STRUCTURANTS Montant BP 2011 1 400 000 500 000 CP 2011 470 000 60 000 CP 2012 695 000 290 000 CP 2013 235 000 150 000
N AP AP 2011-0068 AP 2011-0984

DEPENSES BP 2010 Investissement RENFORCER L'OFFRE D'HEBERGEMENT Fonctionnement 2 679 085,00 BP 2011 2 217 924,00
112
Le programme CapHbergements touristiques permet de contribuer lamlioration qualitative et quantitative de loffre touristique sur le territoire rgional, par une intervention en matire de cration, dextension et/ou de modernisation dhbergements touristiques. Le nouveau rglement dintervention permettra de concentrer les aides rgionales sur des projets cohrents avec les priorits stratgiques notamment en matire de qualit environnementale. Pour le CAP Hbergements structurants, laide rgionale porte en priorit sur les investissements initiaux, pour les Rsidences de Tourisme, et sur les rnovations, les amnagements et les extensions de Villages Vacances, relevant du secteur du tourisme associatif et vocation sociale. En 2011, seront soutenus en priorit des projets axs sur le tourisme de nature et le tourisme pour tous.
113
ECONOMIE INNOVATION
114

La Rgion Centre inscrit rsolument son action dans une perspective de dveloppement des politiques et des outils pour accompagner les entreprises dans leur croissance (formation, innovation, export), elle favorise la structuration des filires conomiques sous forme dactions collectives, de clusters ou de ples de comptitivit. Elle valorise les entreprises et leur savoir-faire travers des salons en rgion, en France et ltranger. Un effort particulier est fait pour les crateurs dentreprises. En 2010, la Rgion a confort son action pour aider les agriculteurs, les artisans et les PME faire face la crise. Au-del de cette conjoncture difficile, la Rgion aide son tissu conomique anticiper les mutations, quil sagisse daccompagner la gestion des comptences, dinnover, de faciliter linstallation et la reprise dans lindustrie, lartisanat et lagriculture. La conversion vers lagriculture bio est renforce. Un soutien important est apporte lconomie sociale et solidaire, travers notamment CAPAsso. La mobilisation en faveur de lemploi reste en 2011 la premire priorit. Dans le cadre de la mesure 10 000 emplois non dlocalisables , la Rgion poursuit son soutien la cration demplois durables dans les PME/PMI et au sein du secteur associatif. La Rgion accompagne les entreprises innovantes qui prparent le mieux les emplois de demain. Cest pourquoi un diagnostic innovation croissance sera propos 1 500 entreprises afin de les aider trouver les meilleurs moyens pour leur dveloppement. Par ailleurs, la Rgion poursuivra son soutien aux ples qui apportent un accompagnement important la dynamique dinnovation sur notre territoire. Les dfis nergtiques et alimentaires sont porteurs de nouvelles activits et demplois. A travers un fonds ddi, la Rgion favorisera tout particulirement le dveloppement de produits ou de services dans les domaines de lconomie verte. Elle favorisera, par ailleurs, travers la mise en place dun fonds pour linnovation sociale le dveloppement et la structuration de projets de lconomie sociale et solidaire. Les effets de la crise sont encore ressentis par beaucoup dentreprises. Aussi la Rgion soutient et facilite laccs au crdit bancaire pour les crateurs et repreneurs dentreprises, et laccs aux crdits de trsorerie pour les artisans et les PME PMI. Elle conforte son appui aux projets dinvestissement, plus spcifiquement dans les domaines de linnovation, lexportation et la formation tout en continuant tre exigeante en matire de contreparties sociales et environnementales. Elle redploiera sa politique en faveur de lartisanat afin de mieux rpondre aux enjeux de ce secteur en matire de dveloppement et de structuration de ses filires. Dans le domaine de lagriculture, elle poursuit son soutien aux filires tout en renforant son appui au dveloppement de lagriculture biologique. Elle engagera un programme dactions en faveur de la filire alimentaire en portant une attention toute particulire aux produits de qualit et en favorisant notamment le dveloppement de repas bio dans la restauration scolaire travers la Scic Selfbiocentre.
115
DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET ECONOMIE INNOVATION

CREATIONS 19 420 000 13 800 000 MODIFICATIONS -
CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES RECETTES BP 2010 7 063 200,00 157 400,00 BP 2011 7 344 300,00 16 600,00
TOTAL ECONOMIE INNOVATION

BP 2010 24 057 200,00 20 908 000,00
BP 2011 23 895 200,00 20 704 000,00

Programme : Cration et reprise dentreprises artisanales Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N AP AP 2011-0769 AP 2011-0791 AP 2011-0830 Date limite d'affectation 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 Libells CREATEM PFIL FONDS REGIONAL DE GARANTIE Montant CP 2011 BP 2011 2 775 000 3 700 000 400 000 800 000 500 000 500 000 CP 2012 925 000 400 000 -

DEPENSES BP 2010 Investissement CREATION ET REPRISE D'ENTREPRISES ARTISANALES Fonctionnem en t 415 000,00 315 000,00 7 500 000,00 BP 2011 5 491 500,00 RECETTES BP 2010 2 083 800,00 BP 2011 3 148 085,00
Commentaires et explications La politique rgionale en faveur de lartisanat doit permettre aux crateurs et repreneurs dentreprises daccder aux crdits bancaires, de renforcer leurs fonds propres et dlaborer financirement un plan dinvestissement quilibr. Pour ce faire, en 2011, en sus de ses outils propres, la Rgion poursuivra son soutien aux 8 Plates-formes dInitiatives Locales (PFIL) actives en rgion, aux diffrents fonds de garantie favorisant laccs aux prts bancaires des trs petites entreprises, ainsi quaux programmes collectifs ports par les chambres consulaires.
116
Programme : Dveloppement et adaptation des entreprises artisanales Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N AP AP 2011-1759 Date limite d'affectation 31/12/2011 Libells CAP DEVELOPPEMENT ARTISANAT Montant BP 2011 3 200 000 CP 2011 2 400 000 CP 2012 800 000

DEPENSES BP 2010 DEVELOPPEMENT ET ADAPTATION DES ENTREPRISESARTISANALES Investissement Fonctionnement 1 070 200,00 220 000,00 BP 2011 2 648 700,00 348 000,00 RECETTES BP 2010 818 500,00 BP 2011 828 366,00 -
Commentaires et explications Ds 2011, la Rgion souhaite mettre laccent sur lappui au dveloppement des entreprises artisanales. Pour ce faire, elle envisage une refonte de sa politique de soutien individuel, centre aujourdhui essentiellement sur des problmatiques de mise aux normes, par la mise en place dune offre complte doutils nouveaux ncessaires la formalisation et la mise en uvre dune stratgie de dveloppement de lentreprise.
Programme : Promotion de lartisanat Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement

DEPENSES BP 2010 Investissement PROMOTION DE L'ARTISANAT Fonctionnement 433 000,00 440 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Les entreprises artisanales souffrent encore souvent dune mconnaissance de leur savoir faire par le grand public et de labsence dune vritable politique de commercialisation susceptible de les aider gagner des parts de march. Cest pourquoi la Rgion a choisi dencourager les entreprises dvelopper des dmarches collectives de commercialisation et de participer aux projets susceptibles de promouvoir, renforcer et valoriser limage de marque des mtiers auprs du grand public. La vocation rgionale de ces dmarches sera la priorit.
117
Programme : Dmarche filire Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement

DEPENSES BP 2010 Investissement DEMARCHE FILIERE Fonctionnement 475 000,00 440 000,00 121 000,00 0,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications La Rgion poursuivra sa volont de structuration de lartisanat au travers des programmes rgionaux de filires (alimentaire, mtiers dart, production) ou thmatiques (co construction, dveloppement durable, gestion prvisionnelle des emplois et des comptences), mis en uvre sur chaque dpartement par les chambres consulaires. Il sagit dencourager et faciliter la mise en uvre doprations collectives dans le cadre de branches, ou inter professionnelles autour de thmatiques communes et stratgiques, porteuses de dveloppement et dinnovation.
Programme : Economie sociale et solidaire Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme et dengagement cres
N AP/AE AP 2011-0929 AE 2011-1258 Date limite d'affectation 31/12/2011 31/12/2011 Libells CAP SOLIDAIRE INITIATIVES ECONOMIE SOLIDAIRE Montant BP 2011 200 000 1 000 000 CP 2011 200 000 300 000 700 000 CP 2012

DEPENSES BP 2010 Investissement ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Fonctionnement 903 000,00 1 203 000,00 272 000,00 BP 2011 200 000,00 RECETTES BP 2010 24 800,00 BP 2011 17 800,00
Afin de favoriser et dvelopper la connaissance du secteur de lEconomie Sociale et Solidaire comme vritable acteur conomique, la Rgion poursuit son action de soutien aux principales ttes de rseau des secteurs : la CPCA, Confrence Permanente des Coordinations Associatives, coordinatrice des actions menes par les grands rseaux fdratifs,
118
la CRESS, Chambre Rgionale de lEconomie Sociale et Solidaire, dont lune des actions est de promouvoir lEconomie Sociale et Solidaire et ses valeurs sur le territoire rgional, lassociation CRE-SOL, Centre Rseau solidaire, reprsentative du champ de l'conomie solidaire au niveau rgional lassociation CentrActif, cre fin 2003 linitiative de la Rgion, en partenariat avec France Active, lUREI, Union Rgionale des Entreprises dInsertion, qui assure laccompagnement, le soutien et le suivi des entreprises dinsertion adhrentes individuellement et collectivement. lURSCOP, Union Rgionale des Entreprises Coopratives, dont la Rgion a favoris en 2009, louverture dune antenne sur son territoire afin de promouvoir la culture cooprative et daider la cration et le dveloppement de nouvelles socits coopratives, lADIE Centre, Association pour le Droit lInitiative, dont lobjet est de soutenir linitiative des chmeurs crateurs dentreprises en leur ouvrant laccs au crdit.
Enfin, en complmentarit, la Rgion poursuit son accompagnement des crateurs dentreprise fragiles , par la mobilisation de son dispositif financier CAP Solidaire. Celuici prend la forme dune prime forfaitaire de 1000 par projet de cration dentreprise prsent par des personnes sans ressource financire. Programme : CAP ASSO Tableaux budgtaires N AE AE 2011-0584
Les autorisations dengagement cres

Date limite d'affectation Libells Montant BP 2011 11 800 000 CP 2011 2 297 064 CP 2012 2 836 844 CP 2013 2 786 844 CP 2014 2 523 688
31/12/2011 CAP ASSO
DEPENSES BP 2010 Investissement CAP'ASSO Fonctionnem en t 10 400 000,00 10 000 000,00 272 000,00 BP 2011 -
RECETTES BP 2010 24 800,00 BP 2011 -
Commentaires et explications En 2011, avec la poursuite de la mesure CAPAsso Centre (Contrat dAppui lEmploi Associatif en Rgion Centre), la Rgion marque son souhait dapporter une rponse adapte aux diffrents et nombreux besoins du monde associatif. CAPAsso Centre vise soutenir financirement les projets dactivits prennes mis en place par les associations, dans lobjectif de favoriser et de faciliter la cration et / ou la consolidation demplois durables (en CDI). CAPAsso Centre sadresse toute association oeuvrant dans les secteurs de lenvironnement, du sport, de la culture, du social, du tourisme, de lducation populaire et de la coopration dcentralise.
119
Programme : Cration et reprise des entreprises industrielles et de services Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme cres
N AP AP 2011-4000 Date limite d'affectation Libells Montant BP 2011 1 000 000 CP 2011 700 000 CP 2012 300 000
31/12/2011 CAP CREATION CENTRE

DEPENSES BP 2010 CREATION ET REPRISE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET DE SERVICES Investissement Fonctionnement 1 500 000,00 150 000,00 BP 2011 1 500 000,00 150 000,00 RECETTES BP 2010 389 300,00 BP 2011 305 773,00 -
Commentaires et explications Le dispositif CAP CREATION permet daccompagner les projets de cration dentreprises industrielles et de services lentreprise. Le Fonds de Garantie gr par OSEO Garantie a t abond en octobre 2009 par des fonds europens FEDER hauteur de 2 M, puis de nouveau en 2010 de 0,5 M partir de fonds rgionaux afin, en particulier, de favoriser le financement des jeunes entreprises innovantes. Pour faire face aux financements des problmatiques de reprises, sur lesquels la quote-part de dotation FEDER ne peut pas tre mobilise, une nouvelle dotation en 2011 de 0,5 M sera ncessaire en 2011. Les aides en fonctionnement concernent des oprations soutenant les diffrentes structures daccompagnement la cration et la reprise dentreprise ainsi que les initiatives assurant la promotion de la cration dentreprises et plus largement lesprit dentreprendre comme les concours Graine de Bote , le salon des jeunes inventeurs et CREA CAMPUS . Cette mesure davenir sera tendue lensemble du territoire rgional et permettra de sensibiliser 3000 tudiants. Programme : Dveloppement et adaptation des entreprises industrielles et de services Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme et dengagement cres
N AP/AE AP 2011-4001 AP 2011-4002 AE 2011-4003 AP 2011-0719 Date limite d'affectation 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 Libells CAP DEVELOPPEMENT CENTRE CAP EMPLOI CENTRE CAP FORMATION CENTRE CENTRECO Montant BP 2011 7 000 000 3 000 000 1 000 000 20 000 CP 2011 1 485 000 600 000 90 000 20 000 CP 2012 2 253 750 1 000 000 320 000 CP 2013 1 753 000 600 000 320 000 CP 2014 853 000 600 000 270 000 -
120

DEPENSES BP 2010 DEVELOPPEMENT ET ADAPTATION DES ENTREPRISESINDUSTRIELLES ET DE SERVICES Investissement Fonctionnement 10 355 000,00 5 007 000,00 BP 2011 9 955 000,00 4 943 000,00 RECETTES BP 2010 3 746 800,00 36 400,00 BP 2011 2 994 819,00 16 600,00
Commentaires et explications La Rgion soutient les projets des entreprises souhaitant innover et exporter en phase de dveloppement ou de transmission. Une attention particulire sera porte aux entreprises qui souhaitent innover travers la mise en place des Diagnostics innovation croissance ( mesure davenir ). 1500 Diagnostics seront proposs aux PME afin de les aider mieux positionner et acclrer leur projet dinnovation. CAP EMPLOI CENTRE permet daccompagner les projets des entreprises se traduisant par des crations demplois. Une attention particulire est porte sur les projets situs sur des bassins demploi en difficult et sur les projets lis limplantation de nouvelles entreprises. La Rgion, grce CAPFORMATION CENTRE, accompagne lentreprise qui ralise un effort dinvestissement dans la formation de ses salaris notamment en cas de redploiement de lactivit confronte des mutations technologiques et conomiques. Elle vise soutenir llvation des comptences de lensemble de ses salaris et leur employabilit. Les PME, de plus en plus sensibles aux enjeux de la formation sont la cible privilgie du CAPFORMATION. Les synergies avec les Organismes Paritaires Collecteurs Agrs (OPCA) et les grappes dentreprises seront renforces afin doptimiser la diffusion du dispositif dans le tissu conomique rgional. La Rgion Centre met en place un fonds dinvestissement pour accompagner les projets issus de lconomie verte ( mesure davenir ) et notamment ceux lis aux nergies renouvelables et lefficacit nergtique. Ce fonds qui sera partiellement aliment par le budget rgional (2 M en 2011), devrait permettre dici 2014, de gnrer 400 M dinvestissement en faveur de lconomie verte sur notre territoire. Lobjectif est double : - encourager et favoriser la rduction des consommations dnergie, - favoriser le dveloppement conomique rgional en suscitant linvestissement, le renforcement des fonds propres et laccs au crdit bancaire des PME. Ce fonds sera constitu de plusieurs outils : - un fonds commun de placement permettant dinvestir dans le capital dentreprises afin de rpondre aux besoins en fonds propres ncessaires pour leur dveloppement vers des produits ou services verts ; - la participation des socits de type SEM ou socits coopratives ralisant des investissements peu risqus croissance faible ; - le fonds rgional de garantie, qui existe dj en partenariat avec OSEO, mais qui serait ouvert des investissements dans le domaine des conomies dnergie. La Rgion finance le programme dactions de CENTRECO, lagence de dveloppement rgionale, ainsi quune partie investissement comme lachat de vhicules utilitaires et le remplacement de son parc informatique, afin dassurer les missions qui lui sont dvolues dans de bonnes conditions.
121
LAgence rgionale pour lamlioration des conditions de travail est une association compose paritairement dorganisations patronales et salariales. En 2011, lARACT Centre portera ses actions sur des approches sectorielles (agro-alimentaire et automobile) de la prvention globale des risques, sur la gestion prvisionnelle des emplois et comptences territoriales, la sensibilisation et laccompagnement des entreprises lamlioration des conditions de travail, la sant au travail, lorganisation et les innovations technologiques. La Rgion a dfini un cadre daide au fonctionnement des organisations syndicales, li des interventions ayant un intrt rgional. Les actions collectives, projets partenariaux danimation du tissu conomique bnficiant plusieurs entreprises des secteurs considrs comme prioritaires tels que le caoutchouc, lautomobile, la pharmacie, laronautique, lagencement de magasins, les risques industriels et plus largement la thmatique Innovation seront poursuivies. Programme : Organisation et dveloppement des filires agricoles Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES Investissement Fonctionnement 200 000,00 BP 2011 200 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Il sagit en 2011 de verser des aides relatives lachat dquipement issues des anciens dispositifs de la Rgion (Contrat Local dInsertion). Les difficults dinvestissement de certains leveurs ont entran des retards dans les travaux et donc dans la mise en uvre des derniers paiements.
Programme : Promotion des produits agricoles et de lagriculture rgionale Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES ET DE L'AGRICULTURE REGIONALE Investissement Fonctionnement 900 000,00 BP 2011 900 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Lanne 2011 sera marque par le dploiement du programme rgional alimentaire dont lobjectif est, dune part de sensibiliser le consommateur la diversit et la qualit des produits rgionaux et, dautre part de structurer les filires de production et de
122
transformation pour quelles soient en capacit de rpondre la demande de consommation de produits de qualit et de proximit. Ce programme sappuiera notamment sur les rsultats de linventaire du patrimoine alimentaire rgional. Lanne 2011 verra galement la ralisation de la seconde dition du salon Eurogusto et le renouvellement de lengagement pour fermexpo et le salon gastronomique dOrlans.
Programme : Installation Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement

DEPENSES BP 2010 Investissement INSTALLATION (CPER 2007-2013) Fonctionnem en t 545 000,00 545 000,00 0,00 BP 2011 300 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Le programme 2011 sera marqu par la mise en place dactions concrtes dans le domaine du foncier dans lobjectif, dune part de faciliter la vision prospective des collectivits locales et, dautre part de soutenir les dmarches permettant de faciliter lacquisition de foncier pour des projets agricoles forte valeur ajoute sociale et environnementale (projets dinstallation en agriculture biologique dans les ceintures vertes des agglomrations rgionales, projet de transmission avec la cration dateliers de transformation,). En 2011, une cinquantaine de projet Nina + devraient faire lobjet dune aide de la Rgion. Le soutien aux autres dispositifs se fera dans la continuit des annes prcdentes avec lambition toutefois damliorer encore la cohrence entre les dispositifs relatifs linstallation et ceux des filires ou de lAgriculture Biologique.
Programme : Dveloppement de lagriculture biologique Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement

DEPENSES BP 2010 Investissement DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE Fonctionnem ent 700 000,00 800 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
123
Commentaires et explications Lanne 2011 verra la monte en puissance des dispositifs relatifs au plan rgional sur lAgriculture Biologique et notamment le CAP conversion. Les autres actions ralises par Biocentre seront poursuivies. En 2011, le dispositif complet permettra notamment de soutenir des postes dappui technique et dexprimentation dans le domaine des lgumes et de la viticulture. Pour mmoire, une partie des actions en faveur de lAgriculture Biologique passe directement par le programme CAP Filire et ne figure donc pas dans les moyens mis en uvre sur cette ligne (il sagit notamment de lappui aux structures dexprimentation, du poste cr dans le domaine des cultures lgumires, des aides linvestissement). Au total, la Rgion consacrera donc 15 % de son budget agricole lAgriculture Biologique travers les actions du programme ci-dessus mais galement dactions dinvestissement, dappui technique ou dexprimentations mises en place dans les CAP filires.
Programme : CAP FILIERES Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement

DEPENSES BP 2010 Investissement CAP FILIERES Fonctionnement 660 000,00 570 000,00 2 860 000,00 BP 2011 3 250 000,00 RECETTES BP 2010 0,00 BP 2011 49 457,00
Lanne 2011 sera marque par larrive chance des trois premiers CAP signs en 2007 : CAP bovin viande, arboriculture et quins. Il sagira donc dimaginer des actions dans le cadre de la seconde gnration dans des filires concernes diffremment par la conjoncture et par les rformes de la politique agricole commune. En parallle, cette anne devrait voir la concrtisation dun projet de renforcement des actions dinnovation, principalement dans le domaine des cultures spcialises avec la cration dune antenne du ple de comptitivit Vgpolys en Rgion Centre. Enfin, lanne 2011 sera galement loccasion de dployer une nouvelle stratgie dintervention dans le domaine de la fort et du bois, secteur stratgique du point de vue du dveloppement durable.
124
Programme : PEE Valorisation de la biomasse agricole et forestire Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 PEE VALORISATION DE LA BIOMASSE AGRICOLE ETFORESTIERE Investissement Fonctionnement 300 000,00 100 000,00 BP 2011 350 000,00 50 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Lanne 2011 sera consacre la poursuite de laccompagnement de projets innovants dans le cadre de la production et de la transformation de la biomasse dans une optique de dveloppement durable, au travers dun appel projets.
125
126

Depuis que la loi offre la possibilit aux rgions franaises de s'inscrire dans les partenariats internationaux la Rgion Centre a men une politique volontaire en faveur de la construction europenne. Au cur du continent, comme au centre du pays, la rgion Centre se situe dans un maillage interrgional. Terre de croisement, riche d'un patrimoine remarquable, elle est traverse par la Loire, inscrite au patrimoine mondial de l'humanit par l'Unesco au titre des paysages culturels. Cette spcificit explique pour partie le choix de rgions partenaires autour de cette thmatique des grands fleuves. LEurope et l'action europenne La Rgion Centre, en 2010, a dploy son action dans lespace dchanges et de construction quest lEurope communautaire. Elle a intensifi ses actions de coopration dcentralise avec ses partenaires europens, inform sur les opportunits offertes par les programmes communautaires et facilit, notamment auprs des jeunes, le rapprochement de lEurope et de ses citoyens. Depuis 2005 la Rgion Centre partage une Antenne Bruxelles avec l'Auvergne et le Limousin. Cette prsence commune des trois collectivits de la circonscription europenne permet un travail de veille stratgique dans le sens des intrts du territoire rgional. Cette antenne est accessible tous les partenaires porteurs de projets europens. Elle propose toutes les organisations rgionales qui le souhaitent, une ingnierie, des informations, un change dexprience, afin d dvelopper les projets europens. En cogestion avec l'Etat, la Direction de lAction Publique Europenne gre environ 40 % des fonds structurels FEDER et FSE, avec le souhait de conjuguer ces financements europens aux dispositifs rgionaux, afin de soutenir des projets innovants et structurants. Consciente de l'importance de la politique de cohsion, la Rgion Centre prendra toute sa place dans la prparation des objectifs de lUnion Europenne pour 2020. Par ailleurs, la Rgion Centre a maintenu en 2010 un soutien actif aux jumelages europens qui favorisent la participation des jeunes gnrations. Il sagit dun rseau dense, vecteur dintgration europenne, dchanges de connaissances, dexpriences et de savoir-faire dans tous les domaines de la vie locale. Enfin, la dimension europenne est incarne au sein de la collectivit rgionale par un certain nombre de dispositifs favorisant la mobilit des jeunes : Trans EuropCentre, Mobi-Centre, Euro mtiers Centre Lonardo... Cette mobilit europenne sera concrtise en 2011 par la cration d'un label parcours dEurope permettant de lier et valoriser ces diffrents dispositifs. En 2011, la Rgion Centre sassociera aux travaux des principaux organismes de coopration institutionnelle entre rgions d'Europe : Association franaise du Conseil des Communes et Rgions dEurope (AFCCRE) ; section franaise du Conseil des Communes et Rgions dEurope (CCRE) qui regroupe prs de 100.000 collectivits dans 29 pays europens ; Assemble des Rgions dEurope (ARE), qui regroupe 300 Rgions (182 de lUnion europenne et 108 dautres pays europens Coopration Internationale Au titre de son action extrieure, la Rgion Centre dveloppe depuis 1998 une politique de coopration dcentralise qui sarticule autour de deux lignes directrices. En premier lieu, il sagit dapporter un soutien des projets structurants conduits en direction de zones gographiques, appeles zones prioritaires de coopration et, dautre part, de mettre en place les dispositifs propres crer, sur le territoire rgional, un environnement
127
favorable louverture sur le monde ainsi quau dploiement de la coopration et des valeurs de la solidarit internationale. En 2011, la Rgion Centre entend poursuive les engagements pris auprs de ses partenaires extrieurs, savoir : la Rgion de Mopti au Mali, la Rgion du Gorgol en Mauritanie, la Province de Luang-Prabang au Laos, le Land de Saxe-Anhalt en Allemagne, la Rgion de Pardubice en Rpublique tchque, la Rgion de Cracovie en Pologne, la Province du Hunan en Chine, lEtat du Tamil-Nadu en Inde et la Rgion de Mekns-Tafilalet au Maroc. Outre les actions propres accompagner le dveloppement conomique et social local, les processus de dcentralisation, et renforcer les capacits de gestion des collectivits partenaires au Sud, des cooprations de cette nature permettent de nouer des relations fortes, de souvrir davantage aux autres cultures et, dans le cas particulier des rgions voisines, de favoriser le dveloppement dune citoyennet europenne. Aussi, un intrt particulier sera port aux changes de socit socit sappuyant sur une mobilisation active des associations de dveloppement, des tablissements scolaires, des universits, des centres de recherche mais aussi des acteurs culturels et conomiques de notre territoire. A cet gard, une attention soutenue sera accorde aux opportunits commerciales qui peuvent merger des cooprations qui ont rcemment vu le jour notamment avec la Chine, lInde et le Maroc. Au cours de cette anne de rfrence, la Rgion Centre poursuivra son partenariat avec lassociation FranceVolontaires par la mobilisation de jeunes professionnels chargs de suivre les programmes de coopration conduits en Afrique et en Asie. Enfin, le travail dvaluation des programmes oprationnels de coopration dcentralise parvenus leur point dachvement sera poursuivi. Afin de mettre en exergue la solidarit internationale, le dialogue interculturel et de faciliter l'mergence d'une citoyennet europenne, la Rgion reconduira son appui financier des projets initis, hors zones prioritaires, par des collectivits locales, des ONG, des jumelages europens et des tablissements publics rgionaux. Qui plus est, elle poursuivra son soutien la structuration de ces acteurs par un appui renouvel l'association Centraider, par sa participation des organismes fdrateurs en matire de coopration dcentralise et par une dmarche en faveur de lducation au dveloppement. Cest galement dans cette optique quil est prvu de reconduire la tenue dune manifestation rgionale permettant aux acteurs de la coopration internationale dchanger sur leurs pratiques. Enfin, au titre de l'aide humanitaire d'urgence et de post-urgence, la Rgion apportera, le cas chant, son soutien des initiatives de cette nature et ce, plus particulirement mais non exclusivement dans le cadre d'actions groupes mobilisant plusieurs collectivits franaises ou encore en direction de ses zones prioritaires de coopration dcentralise.
128
DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET EUROPE ET COOPRATION DCENTRALISE

CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES
RECETTES BP 2010 14 545 000,00 11 710 000,00 BP 2011 18 800 000,00 13 960 000,00
TOTAL EUROPE ET COOPERATION DECENTRALISEE

BP 2010 14 675 000,00 9 998 000,00
BP 2011 19 057 000,00 11 184 000,00

Programme : Programmes communautaires europens Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES EUROPEENS Fonctionnement 8 250 000,00 9 750 000,00 11 650 000,00 13 900 000,00 14 545 000,00 BP 2011 18 800 000,00 RECETTES BP 2010 14 545 000,00 BP 2011 18 800 000,00
Description Ce volet du budget permettra la mise en uvre de : la structuration dun rseau rgional des acteurs europens prsents en Rgion Centre, la ralisation dactions dinformation et de sensibilisation en direction de publics cible, au titre desquels on retrouvera les Matins de lEurope, la participation active aux travaux des principaux organismes de coopration institutionnelle entre rgions dEurope, la dfense des intrts du territoire rgional auprs des institutions de lUnion europenne, en sappuyant entre autres outils sur lAntenne interrgionale Bruxelles, la mobilisation des ressources communautaires, permettant le dveloppement de projet dintrt au regard de la stratgie rgionale, le financement, titre exprimental, du recours aux services dun Volontaire International en Entreprise (VIE).
129
Commentaires et explications Pour aller au-del des actions inities les annes passes en faveur de la structuration en rseau rgional dinformation et de documentation sur lEurope (Relais Europe Direct), leffort sera poursuivi sur la mobilisation, au travers du rseau Europe O Centre, dautres partenaires rgionaux dsireux dentrer dans une dynamique europenne, lobjectif tant de mieux asseoir la position de la Rgion Centre et ses partenaires en Europe. La poursuite dinitiatives telle que les Matins de lEurope est galement prvue. Cest aussi dans cette perspective que la Rgion renouvellera son adhsion aux principaux organismes de coopration institutionnelle, tels que lAFCCRE (Association Franaise du Conseil des Communes et Rgions dEurope), lARE (Assemble des Rgions dEurope). Par ailleurs, une attention particulire sera porte aux actions visant au renforcement de la sensibilisation la citoyennet europenne. La Rgion poursuivra son soutien aux activits dassociations, et autres acteurs rgionaux vocation europenne, dont les activits ont pour objet le sensibiliser le public la construction et la citoyennet europennes. Sagissant des crdits europens grs par la Rgion au titre de la priode 2007/2013, lanne 2011 sera loccasion de poursuivre les efforts engags en termes doptimisation de la mobilisation et de la gestion de ces fonds. Lexercice de rvision mi-parcours des programmes, effectu en 2010, a permis de reventiler les crdits entre les mesures du PO FEDER qui fonctionnaient difficilement au profit de celles qui taient en tension. Forte de ces ramnagements, il sagit dsormais pour la Rgion de dmontrer que ces crdits sont primordiaux pour le dveloppement du territoire rgional, quelle sait les mettre en uvre de faon efficiente et efficace, et quil est important que la politique de cohsion concerne encore un territoire tel que celui de la rgion Centre aprs 2013. Sagissant des autres crdits, ils permettront le financement : des missions dvaluation, de vrification et de contrle obligatoire dans le cadre de la gestion de crdits europens, des mesures de formation, de publicit et de communication affrentes, doprations ouvrant la voie de nouveaux soutiens financiers de lUnion europenne.
Programme : Dvelopper la coopration dcentralise Tableaux budgtaires Les autorisations de programme cres
Date limite d'affectation 31/12/2014 31/12/2014 Montant BP 2011 240 000 900 000
N AP AP 2011- 0255 AP 2011-1694
Libells MISE EN UVRE DES ACCORDS DE COOPERATION APPUI AUX PROJETS DE COOPERATION INTERNATIONALE
CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014 34 000 156 000 60 000 225 000 60 000 225 000 60 000 225 000
130

DEPENSES BP 2010 Investissement DEVELOPPER LA COOPERATION DECENTRALISEE Fonctionnement 1 748 000,00 1 434 000,00 60 000,00 60 000,00 130 000,00 BP 2011 257 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Au titre de son action extrieure, la Rgion Centre dveloppe depuis 1998 une politique de coopration dcentralise qui sarticule autour de deux lignes directrices. En premier lieu, il sagit dapporter un soutien des projets structurants conduits en direction de zones gographiques, appeles zones prioritaires de coopration et, dautre part, de mettre en place les dispositifs propres crer, sur le territoire rgional, un environnement favorable louverture sur le monde ainsi quau dploiement de la coopration et des valeurs de la solidarit internationale. En 2011, la Rgion Centre entend poursuive les engagements pris auprs de ses partenaires extrieurs, savoir : la Rgion de Mopti au Mali, la Rgion du Gorgol en Mauritanie, la Province de Luang-Prabang au Laos, le Land de Saxe-Anhalt en Allemagne, la Rgion de Pardubice en Rpublique tchque, la Rgion de Cracovie en Pologne, la Province du Hunan en Chine, lEtat du Tamil-Nadu en Inde et la Rgion de Mekns-Tafilalet au Maroc. Outre les actions propres accompagner le dveloppement conomique et social local, les processus de dcentralisation, et renforcer les capacits de gestion des collectivits partenaires au Sud, des cooprations de cette nature permettent de nouer des relations fortes, de souvrir davantage aux autres cultures et, dans le cas particulier des rgions voisines, de favoriser le dveloppement dune citoyennet europenne. Aussi, un intrt particulier sera port aux changes de socit socit sappuyant sur une mobilisation active des associations de dveloppement, des tablissements scolaires, des universits, des centres de recherche mais aussi des acteurs culturels et conomiques de notre territoire. A cet gard, une attention soutenue sera accorde aux opportunits commerciales qui peuvent merger des cooprations qui ont rcemment vu le jour notamment avec la Chine, lInde et le Maroc. Au cours de cette anne de rfrence, la Rgion Centre poursuivra son partenariat avec lassociation France-Volontaires par la mobilisation de jeunes professionnels chargs de suivre les programmes de coopration conduits en Afrique et en Asie. Enfin, le travail dvaluation des programmes oprationnels de coopration dcentralise parvenus leur point dachvement sera poursuivi. Afin de mettre en exergue la solidarit internationale, le dialogue interculturel et de faciliter l'mergence d'une citoyennet europenne, la Rgion reconduira son appui financier des projets initis, hors zones prioritaires, par des collectivits locales, des ONG, des jumelages europens et des tablissements publics rgionaux. Elle poursuivra son soutien la structuration de ces acteurs par un appui renouvel l'association Centraider, par sa participation des organismes fdrateurs en matire de coopration dcentralise et par une dmarche en faveur de lducation au dveloppement. Cest galement dans cette optique quil est prvu de reconduire la tenue dune manifestation rgionale permettant aux acteurs de la coopration internationale dchanger sur leurs pratiques. Enfin, au titre de l'aide humanitaire d'urgence et de post-urgence, la Rgion apportera, le cas chant, son soutien des initiatives de cette nature et ce, plus particulirement mais non exclusivement dans le cadre d'actions groupes mobilisant plusieurs collectivits franaises ou encore en direction de ses zones prioritaires de coopration dcentralise.
131
B - MOYENS GENERAUX
132
DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET MOYENS GNRAUX

CREATIONS 1 000 000 1 000 000 MODIFICATIONS 1 200 000
CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES RECETTES BP 2010 332 835 661,00 787 008 974,00 BP 2011 324 785 700,00 820 224 400,00
TOTAL MOYENS GENERAUX

BP 2010 243 947 500,00 150 558 750,00
BP 2011 246 601 200,00 156 104 300,00

DOMAINE : MOYENS GENERAUX DE LADMINISTRATION Programme : Btiments Tableaux budgtaires Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement BATIMENTS Fonctionnement 3 011 200,00 3 056 000,00 51 000,00 60 000,00 355 400,00 BP 2011 618 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Au titre des travaux, 0,368 M permettront de raliser notamment les oprations suivantes : - travaux damlioration de lefficacit nergtique dans les btiments administratifs du Conseil rgional : changement douvrants (fentres, blocs portes), mise en place de systmes de gestion automatique de lclairage au droit du btiment Dolet, rfection de pans de la toiture bton du btiment Lentin ; - prestations concernant laccessibilit des btiments : installation dune porte daccs automatise au btiment Lentin pour personnes mobilit rduite ; - travaux lis lhygine et la scurit : installation de systmes dasservissement de portes la centrale incendie pour les btiments Millnium, Parisie et Dolet, mise en place de rsine sur le sol du parking Parisie/Dolet. Au titre de lentretien des btiments, 0,272 M sont prvus pour assurer en particulier la mise en oeuvre des prestations ci aprs : - mesures concernant lefficacit nergtique: maintenance et remise en tat de jointures douvrants ;
133
- amnagements lis laccessibilit : travaux damlioration de laccessibilit des sanitaires ; - travaux relatifs lhygine et la scurit : mise en scurit des distributions lectriques dans les bureaux, travaux de mise aux normes suite aux vrifications priodiques obligatoires ; -rnovation intrieure et extrieure des locaux : restauration de murs et pignons, rfection de bureaux ; - ralisation de petits travaux et achat de petits quipements. Au titre des charges de fonctionnement, 3,02 M permettront de prendre en charge les dpenses lies aux loyers, aux frais dlectricit, deau et de gaz, au nettoyage des locaux, aux frais de gardiennage, aux assurances et aux frais divers destins notamment la signaltique, lachat de produits dentretien et des petits quipements, lentretien des terrains, aux redevances doccupation despaces publics, aux vrifications annuelles obligatoires en matire dhygine et de scurit et la subvention lie la convention de transfert Etat-Rgion concernant le fonctionnement des locaux de la Direction de lInventaire du Patrimoine. 0,014 M sont prvus pour les dpenses du CESR. Par ailleurs, une recette de 0,060 M est inscrite pour le remboursement des frais lis lantenne de Bruxelles par les Rgions Limousin et Auvergne correspondant aux loyers et charges de fonctionnement du local. Programme : Matriel, mobilier Tableaux budgtaires Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement MATERIEL, MOBILIER Fonctionnement 415 100,00 461 100,00 554 000,00 BP 2011 485 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Un montant de crdits de 0,911 M permettra de prendre en charge les dpenses concernant : - lacquisition et linstallation dquipements et matriels lis : > A lefficacit nergtique : installation dune pompe chaleur St Eloi bis, achat de lampadaires fluos ; > A laccessibilit : cration dune plateforme pour personnes mobilit rduite Dolet, changement de poignes de portes ; > A lhygine et la scurit : changement dun monte charge, amnagement dun local informatique au 12 Dolet, installation dune climatisation dans la salle serveurs du btiment Lentin, installation et changement de dispositifs et de bornes daccs aux locaux techniques et parkings, mise aux normes et actualisation des quipements de scurit ; > Aux conditions de travail : renouvellement des dispositifs de sonorisation de la salle CP1/CP2 et du hall daccueil Lentin, acquisition et amnagement de mobilier ; - la location de matriel ; - lentretien et la rparation du mobilier et du matriel ; - la maintenance du matriel technique
134
Par ailleurs, 1 100 sont prvus pour les dpenses du CESR. Le montant des crdits rservs pour les frais des groupes dlus slve 0,034 M. Programme : Systmes d'Information Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme modifies
N AP AP 2008-1100 Date limite d'affectation Libells Plan Directeur des Systmes d'Information Montant BP 2011 1 200 000 CP 2011 820 000 CP 2012 380 000 CP 2013

DEPENSES BP 2010 Investissement SYSTEMES D'INFORMATION Fonctionnement 1 852 100,00 2 052 000,00 1 435 100,00 BP 2011 1 602 200,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Au titre des projets des systmes dinformation, 0,820 M seront destins lachvement de la mise en uvre du Plan Directeur des Systmes dInformation 2008-2011 pour les logiciels suivants : - Coriolis : mise en place de la version web et fin du projet - Progos : prestations d'accompagnement au dploiement vers la Direction Gnrale Formation Education et la mise en place de la version Web - Mercure/Marco : volution du module Appels Projets et acquisition du module Alertes - CartoCentre : changement de loutil intranet de visualisation cartographique - Infrastructures : changement des curs de rseau, rnovation du systme des sauvegardes, mise en place d'une sonde rseau - Mthodes : dveloppements complmentaires paramtrages logiciel de gestion de projets PsNext - Cyclades : mise en place du systme darchivage lectronique - Magellan : extension du systme dcisionnel Au titre de linfrastructure informatique et rseau : 0,403 M permettront le renouvellement de 1/5 du parc (dont le renouvellement complet du parc dordinateurs portables pour les lus), le renouvellement de plusieurs serveurs et la maintenance de linfrastructure rseau. Au titre des logiciels : 0,780 M Il sagit de lachat et du dveloppement de logiciels, de progiciels sites et de leur maintenance, sur le primtre des logiciels bureautiques ou graphiques ou applications mtiers. Au titre des prestations de services : 0,737 M Ces crdits permettront de prendre en charge les dpenses lies linfogrance (assistance informatique tlphonique, sous-traitance de gestion de projets), lhbergement de services
135
7/7 24/24 et les expertises dans les domaines de la gestion financire, des subventions, de linformation dcisionnelle et de la gestion lectronique de documents et de ladministration dinfrastructures informatiques. Au titre des fournitures informatiques : 0,080 M Au titre de la reprographie : 0,357 M sont inscrits pour la location et la maintenance du matriel. Au titre des frais de tlcommunications : 0,322 M sont inscrits pour les acquisitions de matriel de tlphonie, la rparation, la maintenance, les expertises en matire de tlphonie et les frais de tlcommunications. 0,154 M sont par ailleurs prvus pour les dpenses du CESR, incluant le renouvellement de la flotte dordinateurs portables des conseillers. Programme : Vhicules Tableaux budgtaires Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement VEHICULES Fonctionnement 634 850,00 711 400,00 302 000,00 BP 2011 300 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Ces crdits permettront de prendre en charge les dpenses lies aux acquisitions hauteur de 0,285 M qui correspondent au renouvellement de 16 vhicules. Le march dacquisition des vhicules intgrera les normes environnementales europennes. Les autres dpenses concernent le fonctionnement courant du parc automobile et du car podium: entretien et rparation, carburant, frais dautoroute, impts et taxes. Par ailleurs, 0,025 M sont prvus pour les dpenses du CESR.
Programme : Frais d'assemble Tableaux budgtaires Les crdits de paiement

DEPENSES BP 2010 Investissement FRAIS D'ASSEMBLEE Fonctionnement 5 202 100,00 5 341 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
136
Commentaires et explications Pour lensemble des conseillers, des crdits permettront notamment de prendre en charge les dpenses lies leurs indemnits, leurs formations, aux frais de leurs dplacements, aux frais de reprsentation de lAssemble, aux frais dassurance et aux frais de stnographie. Un crdit de 1,352 M est inscrit pour le CESR pour couvrir les dpenses de mme nature. Les frais de fonctionnement des groupes dlus pour ce programme dactions slvent 0,216 M.
Programme : Frais d'administration Tableaux budgtaires Les crdits de paiement

DEPENSES BP 2010 Investissement FRAIS D'ADMINISTRATION Fonctionnement 2 160 000,00 2 108 700,00 1 000,00 BP 2011 1 000,00 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Les crdits affects concernent principalement les oprations suivantes : - lachat de fournitures de bureau, de papier et de petit matriel, - la documentation, les abonnements et les achats de donnes numriques, - limprimerie et la reprographie, - les frais daffranchissement, - les adhsions des associations, - les frais de rception, - les frais de contentieux, - les frais de publicit et les dpenses diverses. Un crdit de 0,066 M est prvu pour le CESR au titre de ce programme daction. Programme : Etudes Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement ETUDES Fonctionnement 570 000,00 515 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
137
Commentaires et explications Le programme comprend 0,5 M pour les tudes ralises par la Rgion, pouvant concerner tous les domaines dintervention de la collectivit, et notamment llaboration des schmas rgionaux et les transferts de comptences.
Domaine : Communication
Programme : Communication Tableaux budgtaires Les crdits de paiement

DEPENSES BP 2010 Investissement COMMUNICATION Fonctionnement 4 800 000,00 4 800 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Ce premier budget de la mandature reconduit le budget de communication 2010 pour un montant de 4 800 000 . Un plan de communication est en cours dlaboration et devra permettre, pour un budget constant, de promouvoir les orientations stratgiques de nos politiques rgionales. Cette stratgie de communication permettra ainsi de renforcer la visibilit des actions rgionales et contribuera dvelopper la notorit de notre rgion. Les diffrents chapitres du budget de la communication sont rpartis suivant les principaux supports de communication : Ldition du magazine rgional trimestriel 0 centre dont la diffusion actuelle (via la presse quotidienne rgionale, les abonns, les professions librales et dans les gares des principales villes de la rgion) est actuellement de 400 000 exemplaires et devra tre renforc en 2010. Le dveloppement des TIC avec le changement de notre site web rpondant aux nouvelles pratiques des internautes (web2.0) pour un site plus participatif. Lutilisation plus offensive des rseaux sociaux pour diffuser nos actions de communication, un rfrencement actif des diffrents sites de nos vnementiels sur les moteurs de recherche, la conception de newsletters sont galement des axes prioritaires de notre politique internet. La conception et la dclinaison de campagnes de communication sur les thmatiques de nos politiques rgionales comprenant de laffichage, des insertions publicitaires dans les mdias (presse, radio, tv, web). Lorganisation de nouvelles actions vnementielles permettant de promouvoir les atouts de notre rgion et de fdrer les habitants autour de nos valeurs et nos caractristiques culturelles et patrimoniales : les 10 ans de linscription du Val-de-Loire au patrimoine de lUnesco, le dernier tronon du parcours de la Loire vlo
138
Des brochures dinformation sur les dispositifs rgionaux destination dun public cible ou du grand public : guide de lapprentissage, les diffrents plaquettes dinformation destination des lycens et apprentis sur les orientations professionnelles, les programmes culturels ou vnementiels (salon des Mtiers dart, programme culturel estival.. Les oprations de relations publiques comprenant la prsence de la Rgion sur les salons rgionaux, le parrainage de clubs et de manifestations sportives. La signaltique et le matriel publicitaire qui contribue renforcer la visibilit de la Rgion sur les diffrentes manifestations et auprs du grand public
DOMAINE : MOYENS GENERAUX FINANCIERS
Programme : Fiscalit directe Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement

DEPENSES BP 2010 Investissement FISCALITE DIRECTE Fonctionnement 79 998 677,00 165 289 641,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications A partir de 2011, la fiscalit directe de la Rgion est compose exclusivement de la cotisation sur la valeur ajoute des entreprises (CVAE) et des impositions forfaitaires sur les entreprises de rseaux (IFER). Selon les simulations de ressources nouvelles transmises par Bercy, la CVAE et les IFER ne couvriront pas les recettes perues avant la rforme. Aussi la Rgion Centre se verrait octroyer une dotation de compensation de la rforme (DCRTP) et serait bnficiaire du fonds de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Ces deux dotations forment la Dotation Globale de Neutralisation (DGN).
139
Le montant des recettes 2010 couvrir slverait 208,6 M. Les recettes nouvelles couvriraient ce montant hauteur de : 133,2 M pour de la CVAE, correction faite du fonds de prquation sur stock ; 32,1 M pour les IFER ferroviaire et rpartiteurs tlphoniques ; 43,3 M pour la dotation de compensation de la rforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Seuls la CVAE et les IFER sont considrs comme de la fiscalit directe, bien que la Rgion naie aucun pouvoir de taux, ceux-ci tant fixs au niveau national. La DCRTP et le FNGIR seront donc traits dans la partie relative aux dotations. Le produit attendu stablit comme suit : Fiscalit directe (en ) CVAE IFER TOTAL Imputation budgtaire 940-7311 940-7311 Proposition pour 2011 133 213 473 32 076 168 165 289 641
140
Programme : Fiscalit indirecte Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement

DEPENSES BP 2010 Investissement FISCALITE INDIRECTE Fonctionnement 92 741 874,00 150 993 809,00 BP 2011 BP 2010 RECETTES BP 2011 -
Commentaires et explications La fiscalit indirecte se compose de la taxe sur les cartes grises, de la taxe intrieure sur les produits ptroliers, de la taxe sur les permis de conduire ainsi que de la taxe additionnelle de lapprentissage. Au titre de la taxe sur les cartes grises : Il vous est propos de reconduire pour la onzime anne conscutive, la dcision prise concernant les cartes grises, exonrant totalement les vhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de lnergie lectrique, du gaz naturel vhicules ou du gaz de ptrole liqufi. Par ailleurs, il vous est propos de fixer le tarif de la taxe sur les cartes grises 33,09 . Cette volution correspond linflation prvisionnelle pour 2011 (1,5%). Le produit de la carte grise slverait 65,116 M en 2011, recette qui devrait tre gale au produit fiscal pour lanne 2010. En effet, le march du neuf continuera bnficier du dispositif mis en place par les constructeurs pour soutenir le march aprs la fin de la prime la casse. Compte tenu du contexte conomique encore difficile et de la fin prvue du dispositif de la prime la casse, les prvisions 2011 ont une fois de plus t guides par la prudence.
Fiscalit indirecte Cartes grises
Tarif en 2010 32,60
Proposition pour 2011 33,09
Au titre de la taxe sur les permis de conduire : Il vous est propos de reconduire, pour la onzime anne conscutive, la dcision fixant 0 le montant de la taxe sur les permis de conduire Fiscalit indirecte Permis de conduire Tarif en 2010 0 Proposition pour 2011 0
Au titre de la taxe additionnelle la taxe dapprentissage : La Rgion peroit 0,18 % de la taxe additionnelle la taxe dapprentissage, qui, aprs 4 annes de mise en uvre progressive, se substitue intgralement la dotation de dcentralisation relative la Formation Professionnelle.
141
La Rgion na aucune marge sur la fixation du tarif de lassiette. Pour 2011, cette taxe devrait reprsenter 27,877 M. Au titre de la TIPP : Afin de compenser une partie du surcot net de la dcentralisation, la Rgion Centre, comme la majorit des autres rgions, utilise la capacit de modulation du tarif de la TIPP (estimation 2011 28 M). Par ailleurs, depuis cette anne, la Rgion affectera la nouvelle majoration de TIPP exclusivement des dpenses dinfrastructures ferroviaires mentionnes aux articles 11 et 12 de la loi n2009-967 du 3 aot 2009, conformment larticle 265 A bis du code des douanes. Le produit attendu est estim environ 30M. Pour 2011, la TIPP sur laquelle la Rgion possde un pouvoir de fixation dune fraction de tarif devrait reprsenter 58 M.
Programme : Participations, dotations Etat
Compensations fiscales DGF rgionale DGD Rsiduelle Dotations de dcentralisation : FPCA Dotation prime apprenti (Indemnit Compensatrice Forfaitaire) DRES Sous total ex enveloppe norme Compensations TP (FNGIR DRCTP) Part TIPP compensation FCTVA TOTAL GENERAL Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
Notifi et peru 2010 11 123 006 243 320 760 18 875 166 32 896 038 39 401 666 22 785 661 368 402 297 124 680 182 113 350 000 20 954 745 627 387 224
BP 2011 9 875 005 243 028 775 18 875 166 32 896 038 39 401 666 22 785 661 366 862 311 43 322 300 113 350 000 18 000 000 541 534 611
Evolution -11,22% -0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,42% -65% 0% -14% -13,68%
DEPENSES BP 2010 Investissement FISCALITE INDIRECTE Fonctionnement BP 2011 BP 2010
RECETTES BP 2011 40 785 700,00 500 348 950,00
44 185 661,00 611 075 423,00
Commentaires et explications Le Projet de Loi de Finances 2011 inscrit des ressources globales en volution de 0% pour les collectivits. Pour la Rgion Centre, lensemble des recettes issues de lenveloppe norme (dotations Formation Professionnelle Continue et Apprentissage, Dotation Globale de Fonctionnement forfaitaire, Dotation Globale de Dcentralisation rsiduelle, Dotation Rgionale dEquipement Scolaire (DRES), dotations de compensation des exonrations fiscales) baisseront globalement de 0,42 % (-1,6 M), soit une volution trs infrieure linflation prvue (+1,5%).
142
Le gouvernement a dcid que les transferts de lEtat aux collectivits territoriales seront stabiliss en valeur. Ce gel des dotations est dores et dj prvu pour toute la priode 2011-2013. LEtat poursuit donc sa mainmise sur les dotations des collectivits entreprise depuis 2009 et la fin du contrat de stabilit. Pour rappel, en 2009, lenveloppe norme des concours de lEtat verss aux collectivits augmentait au rythme de linflation selon la rgle du zro volume , en absorbant de surcrot une dotation supplmentaire, le FCTVA. En 2010, le FCTVA nest plus compris dans lenveloppe norme. Cependant, globalement, les dotations nont pas progress au rythme de linflation : si la DGF augmente de la moiti de linflation, la plupart des dotations ont t geles en 2010 et les dotations de compensations fiscales ont servi de variables dajustement la baisse.
2004
2005
2006
2007
2008
Contrat de stabilit
2009
Enveloppe Norme (volution moyenne gale linflation)
2010
2011
2012
2013
Contrat de Croissance et de Solidarit
Plus de contrat
Taux prvisionnel dvolution des prix la consommation et 33% de la croissance de la richesse nationale
Taux prvisionnel dvolution des prix la consommation des mnages (hors tabac)
Gel des dotations, sauf DGF qui progresse de la moiti de l'inflation prv.
GEL DES DOTATIONS
1-Les dotations de lEtat en fonctionnement - la DGF La principale dotation est constitue de la DGF des Rgions qui intgre, depuis 2004, la compensation de la part salaires de la Taxe Professionnelle, la dotation pour suppression de la Taxe dHabitation, la dotation pour suppression des Droits de Mutation, et 95 % de lancienne DGD. Les rgles relatives la prquation nayant toujours pas t rvises, la Rgion Centre continuera en 2011 tre une rgion contributrice la part prquation. Compte tenu du gel de lindexation finale de la DGF des rgions et de la baisse de 0,12% de la dotation forfaitaire des Rgions pour alimenter la prquation rgionale, il vous est propos de porter la DGF de 243,32 M (BP 2010) 243,028 M avec une part prquation fixe 82 %. La DGF forfaitaire de la Rgion baisserait ainsi de 0,12 % (- 0,293 M par rapport la DGF 2010). - la DGD rsiduelle La DGD rsiduelle restera stable en 2011 et reprsentera 18,875 M (montant identique au produit peru en 2010). - les Dotations Formation Professionnelle et Apprentissage La Rgion percevra galement des dotations lies la Formation Professionnelle et lapprentissage (Dotation pour la formation professionnelle des jeunes, Dotation pour les actions prparatoires, Dotation de revalorisation de la rmunration des stagiaires, indemnit compensatrice forfaitaire pour les apprentis). En 2011, le gouvernement a prvu de geler, comme les deux dernires annes, les dotations satellites de la DGF qui reprsenteraient 72,298 M pour la Rgion Centre.
143
2- Les nouvelles Neutralisation
dotations
remplaant
la
fiscalit directe :
la
Dotation
Globale
de
Le montant de cette Dotation Globale de Neutralisation slverait 43,3 M. Cette Dotation est compos de la DRCTP et du FNGIR, qui viendront compenser linsuffisance des recettes de CVAE et dIFER destines remplacer les anciennes ressources fiscales (taxe professionnelle et taxes foncires). Un principe de compensation des pertes de recettes lies la suppression de la taxe professionnelle a t mis en place : maintien dun plancher de ressources pour chaque niveau de collectivit et compensation intgrale pour chaque collectivit. Ce plancher correspond aux recettes effectivement perues en 2010. La dotation de compensation de la taxe professionnelle (DRCTP)
La dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCRTP) sera verse compter de 2011 : son montant sera fig en fonction des ressources 2010. Il est estim environ 26 M. Le FNGIR
La Rgion Centre sera bnficiaire de ce fonds national de garantie individuelle des ressources, autofinanc par les prlvements oprs sur les collectivits gagnantes avec la suppression de la taxe professionnelle.
Collectivits contributrices
FNGIR
Collectivits bnficiaires
Montant des ressources avant rforme
Montant des ressources aprs rforme
Montant des ressources avant rforme
Dotation Montant des ressources aprs rforme
A partir de 2011, le montant du FNGIR sera galement fig en fonction des valeurs 2010. Il est estim environ 17,3 M.
144
3 - Les dotations de compensation fiscales Le montant des compensations verses par lEtat au titre des exonrations de la fiscalit directe a t estim de la manire suivante : Compensations des Imputation exonrations de fiscalit directe budgtaire (en ) Taxe d'habitation 940-74835 Taxe sur le foncier bti 940-74834 Taxe sur le foncier non bti 940-74834 Taxe professionnelle 940-74833 Taxe professionnelle- part recettes 940-74833 TOTAL Montant notifi 2010 4 617 824 1 014 995 3 885 800 767 614 836 773 11 123 006 Proposition pour 2011 4 099 901 3 449 681 742 9 875 704 113 813 488 887 005
En 2011 comme en 2010, afin de maintenir le niveau de lindexation de la DGF, outre la Dotation de Compensation de la Taxe Professionnelle utilise traditionnellement comme variable, trois autres dotations de compensation sont intgres lenveloppe norme pour servir de variable dajustement: - la dotation de compensation pour rduction pour cration dentreprises (RCE), - la dotation de compensation relative aux exonrations de Taxe professionnelle pour rduction de la part recettes (qui tait jusquen 2007 indexe sur le taux de croissance de la DGF), - la compensation affrente aux exonrations de Foncier Non Bti des terrains agricoles. La poursuite de la rforme des dotations de lEtat se traduit pour la Rgion par une perte nette de plus de 1,25 M entre 2010 et 2011 (aprs une perte de 0,68 M entre 2009 et 2010 et de 1,2 M entre 2008 et 2009) sur les seules dotations de compensation. 4- La TIPP compensation : La TIPP constitue la ressource accorde aux rgions pour financer les comptences transfres par lacte II de la dcentralisation. Chaque anne, la loi de finances fixe un tarif appliqu une assiette. Cette fraction est cense compenser las charges transfres. Force est de constater que les carts demeurent importants. Pour 2011, les premires estimations (PLF 2011) de fractions de tarifs attribues la Rgion Centre sont les suivantes : 0,0604 / litre pour le supercarburant sans plomb 0,0427 / litre pour le gazole. La consommation a continu de chuter en 2010 (-2% la fin septembre en moyenne). En prenant en compte cet lment, et en supposant que la consommation se maintienne en 2011 du fait de la baisse des prix des carburants, le produit slverait 113 M environ en 2011.
145
5 Les dotations de lEtat en investissement - La Dotation Rgionale dEquipement Scolaire (DRES) Dans le cadre de leffort collectif demand lensemble des partenaires publics pour matriser les dpenses de lEtat, la LFI 2009 et la LFI 2010 ont reconduit un montant gal celui de 2008 pour la dotation rgionale dquipement scolaire. Il en sera de mme en 2011. La Dotation Rgionale dEquipement Scolaire sera donc identique la dotation 2010, soit 22,785 M. - Le FCTVA Le Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoute, calcul sur les investissements raliss en matrise douvrage directe par la Rgion au cours de lanne 2010, devrait tre de 18 M. Le produit du FCTVA 2011 sera bas sur les dpenses d'investissement directes ligibles ralises en 2010 compte tenu du dispositif de versement anticip. Ce produit devrait tre en baisse de 14% par rapport au produit peru en 2010 au titre de 2009. En effet, les investissements directs raliss par la collectivit en 2010 seront moins levs que lanne prcdente, compte tenu des efforts exceptionnels en termes dinvestissement raliss dans le cadre du plan de relance rgional en 2009. La recette attendue passerait de 20,954 M 18 M (fin de linvestissement sur le Subdray).
Programme : Dette
Description Il s'agit de la gestion des emprunts contracts par la Rgion et des frais lis la charge de la dette (remboursement en capital et frais financiers) et de la gestion active de la dette (lignes de trsorerie, remboursements temporaires et ramnagement de dette). Emprunt L'quilibre de la section d'investissement du budget rgional ncessite un volume d'emprunt de 83 M, Cet emprunt permettra le financement des investissements hauteur de 25,7 %.
146
Charge de la dette Au 1er janvier 2011, hors emprunts de fin danne 2010, lencours prvisionnel de la dette sera de 484 M. En incluant un emprunt prvisionnel de 60 M, celui-ci devrait se porter 544 M. Compte tenu de ces lments et du niveau global de l'encours de la dette, le montant prvu pour 2011 pour l'annuit de la dette est fix 63,2 M (43,3 M pour le remboursement en capital et 19,9 M pour les intrts) Lannuit totale de la dette reprsentera 6,1 % du budget rgional, dont 1,9 % au titre des seuls intrts. Au 18 novembre 2010, le taux moyen de la dette de la Rgion slve 2,59 %, la Rgion ayant, dune part, profit des taux courts extrmement bas sur lanne 2010 et dautre part, poursuivi la scurisation dune partie de sa dette vers des taux fixes dont le niveau est historiquement des plus attractifs. Lencours de dette de la Rgion Centre est compos, selon la classification Gissler , pour 98 % de produits classs 1A (taux fixe et taux variable - zone euro) et pour 2 % de produits classs 1B (produits barrires simples - zone euro), marquant ainsi son caractre non risqu. Charte de Bonne Conduite : Classification des risques
Gestion active de la dette Au cours d'un mme exercice, l'encaissement des recettes et le dcaissement des dpenses suivent des rythmes trs diffrents. Le niveau des disponibilits sur le compte au Trsor varie donc quasiment tous les jours, et de manire significative, en fonction des entres et sorties de fonds. Pour faire face ces pics et creux de trsorerie importants, la Rgion dispose d'outils auxquels elle a recours depuis plusieurs annes. Les excdents de trsorerie peuvent tre ajusts par des remboursements temporaires de dette long terme et des oprations de refinancement avec un dcalage dans le temps que permettent aujourd'hui les conventions financires signes avec nos partenaires bancaires. Les sommes ainsi rembourses peuvent tre leves nouveau dans l'anne quand les besoins s'en font sentir. Elles engendrent donc des dpenses et des recettes en capital strictement quivalentes. Les oprations de gestion de la dette mene en 2010 ont permis de faire des conomies de frais financiers. Il est donc propos pour 2011 de reconduire ce dispositif en inscrivant en dpenses et en recettes un montant de 200 M.
147
Dans cette optique, une ligne de trsorerie dun montant maximal de 160 M est galement ouverte chaque anne. Modalits de recours aux instruments de couverture du risque de taux Le recours aux instruments de couverture du risque de taux, autoris par larticle 8 de la loi n 85.695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions dordre conomique et financier et dont les modalits sont explicites par la circulaire interministrielle NOR/INT/B/92/00260/C du 15 septembre 1992, celle-ci tant abroge par la circulaire interministrielle NOR/IOCB1015077C du 25 juin 2010, constitue un moyen complmentaire de se prmunir contre les soubresauts des marchs. Les instruments de couverture de risque de taux permettent :
- de limiter la variation d'un taux d'intrt rvisable :

Le CAP (plafond), le FLOOR (plancher), le COLLAR (tunnel, combinaison du CAP et du FLOOR), y sont destins.
de modifier la rfrence d'une dette Le contrat de SWAP est l'change d'un taux d'intrt contre un autre, par exemple un taux rvisable contre un taux fixe. Aujourdhui, les tablissements financiers proposent de nombreux produits drivs.
- de figer l'avance un taux d'intrt

Le contrat FORWARD/FORWARD (terme contre terme) consiste figer l'avance le taux d'un emprunt futur. Ces techniques ncessitent une grande souplesse dutilisation pour permettre une rponse trs rapide de l'emprunteur aux propositions des tablissements de crdit. C'est l'organe dlibrant de la collectivit qui fixe le cadre dans lequel l'excutif peut mener ces oprations. Il sagit de prendre une dlibration de principe qui nimplique pas lutilisation de ces outils de faon automatique. Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement DETTE Fonctionnement 18 100 000,00 19 900 000,00 241 300 000,00 BP 2011 243 300 000,00 RECETTES BP 2010 288 500 000,00 BP 2011 283 000 000,00
148
Programme : Autres mouvements budgtaires LES MOUVEMENTS REELS Tableaux budgtaires - Les autorisations de programme et dengagement cres ou modifies
N AP/AE AP 2011 - 1001 AE 2011 - 1002 Date limite d'affectation 31/12/2011 31/12/2011 Libells DEPENSES IMPREVUES DEPENSES IMPREVUES Montant BP 2011 1 000 000 1 000 000 CP 2011

DEPENSES BP 2010 Investissement AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES Fonctionnement 2 908 500,00 3 695 700,00 200 000,00 BP 2011 295 000,00 RECETTES BP 2010 150 000,00 BP 2011 1 000 000,00
Commentaires et explications LES MOUVEMENTS DORDRE

En par chapitres Crdits de paiement dpenses Chapitre 925 : Oprations patrimoniales Chapitre 926: Transferts entre sections Chapitre 946 : Opr. Transferts entre sections Chapitre 953 : Virement section investissement Crdits de paiement recettes Chapitre 925 : Oprations patrimoniales Chapitre 926: Transferts entre sections Chapitre 946 : Opr. Transferts entre sections Chapitre 953 : Virement section fonctionnement Investissement 62 000 000 124 610 000 140 000 000 Fonctionnement
62 000 000 140 000 000 124 610 000
. Description Sont inscrits dans ce programme diffrents crdits ncessaires la gestion doprations budgtaires spcifiques ne donnant pas lieu des flux de trsorerie : amortissements, matrise douvrage dlgues, Intrts Courus Non Echus (ICNE), virement de la section de fonctionnement la section dinvestissement Les amortissements Lamortissement des biens mobiliers et immobiliers est comptabilis dans les critures par une dpense de la section de fonctionnement (chapitre 946) et un produit de mme valeur en
149
section dinvestissement (chapitre 926). Il sagit dune opration dordre qui ne gnre pas de flux de trsorerie. En 2011, la Rgion amortira les biens acquis jusquau 31/12/2010 en fonction des dures damortissement votes par catgorie dimmobilisations. Il est ncessaire douvrir des crdits hauteur de 140 M en dpenses de fonctionnement (chapitre 946) et en recettes dinvestissement (chapitre 926) pour les amortissements. La M71 prvoit la neutralisation des amortissements. Cette procdure utilise par la Rgion depuis 2010 sapplique aux charges damortissement des btiments publics et aux subventions dquipement verses. Ce dispositif vise neutraliser budgtairement la charge damortissement de ces biens par la comptabilisation dune recette dinvestissement au chapitre 926 et une dpense de fonctionnement au chapitre 946. Pour lanne 2011, la neutralisation totale des amortissements slve 110 M. Quant lamortissement de la DRES (Dotation Rgionale aux Equipements Scolaires), lenveloppe budgtaire slve 14,4 M en recettes de fonctionnement (chapitre 946) et en dpenses dinvestissement (chapitre 926). Au cumul, la neutralisation des amortissements spcifiques et celle de la DRES slvent 124,40 M.
Les matrises douvrage dlgues Les investissements raliss en matrise douvrage dlgue sont intgrs au patrimoine de la collectivit en fin dexercice pour le montant des travaux effectivement raliss au cours de lanne. Ce transfert comptable des avances aux matres douvrage dlgus vers les comptes dimmobilisations de la collectivit est permis par un mouvement dordre au sein de la section dinvestissement. Il donne lieu lintrieur du chapitre 925 une dpense sur le compte 231 et une recette sur le compte 238. Comme toute opration dordre, cet enregistrement comptable est sans incidence financire. En consquence, il vous est propos dinscrire en dpense et en recettes 60 M pour les oprations des Lyces, de la Culture et des Sports sous convention de matrise douvrage dlgue. Cessions titre gratuit Les cessions titre gratuit sanalysent comme des subventions dquipement verses en nature. Cette dpense est comptabilise au chapitre 925 oprations patrimoniales . Le mme montant est inscrit en recettes pour sortir les biens du patrimoine rgional. Il est propos dinscrire 2 M en dpense et en recette au chapitre 925 oprations patrimoniales au titre de la mesure OrdiCentre, correspondant au montant des ordinateurs qui seront cds aux tudiants au cours de lanne 2011 compte tenu du march sign en 2010.
150
Les travaux en rgie Les EMOP (Equipes mobiles dOuvriers Professionnels) ralisent des travaux de rhabilitation et de rfection des lyces. Or, ces travaux constituent sur le plan comptable des dpenses dinvestissement quil convient de valoriser dans le patrimoine rgional. Il est propos dinscrire 200 000 en dpenses sur le chapitre 926 et en recettes sur le chapitre 946. Les Intrts Courus Non Echus (ICNE) Les ICNE consistent rattacher les intrts de la dette lanne auxquels ils sont ds, indpendamment des chances dintrts lis aux prts, qui sont souvent cheval sur deux annes civiles. La mthode comptable utilise en M71 a t modifie en 2008. Depuis cette date, la rforme comptable a simplifi et harmonis budgtairement la procdure de rattachement des charges dintrts demprunt avec celle des autres charges. Ainsi, les oprations de contre-passation sont ralises par le biais dune annulation de mandat. Pour lanne 2011, lopration consiste annuler le mandat de 2 908 141,98 pass en 2010 au titre des ICNE de lanne 2009 et passer les ICNE 2010 dun montant prvisionnel, au 9 novembre 2010, de 2 792 049,34 .
DOMAINE : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
La politique des Ressources Humaines de la Rgion est trace pour les 4 prochaines annes, pour soutenir la mise en uvre des politiques rgionales. Les lments de stratgie sorganisent aujourdhui autour de 5 grands axes et 15 actions, auxquels sajoute le volet interne dune organisation RH, simple, lisible et efficace. Pour mmoire : 1. Des emplois adapts aux enjeux de la Rgion A. Recrutement et accompagnement des travailleurs en situation de handicap B. Analyse de lorganisation, des effectifs et des emplois 2. La valorisation des emplois et des comptences A. Cartographie des mtiers B. Dveloppement des carrires C. Evolution des comptences par la formation D. Evolution des systmes de rmunrations 3. Un dialogue social renforc et structur A. Organiser les travaux des instances paritaires B. Organisation dun dialogue social renforc 4. Une collectivit exemplaire pour un management durable A. Promouvoir lgalit Hommes/Femmes B. Proposer une politique de scurit et sant au travail, en lien avec la mdecine de prvention C. Evaluer et suivre les actions du Plan de Dplacement de lAdministration D. Manager les agents des lyces en lien avec les quipes de direction
151
E. Analyser laction sociale et formuler des propositions 5. La communication interne en ligne avec les enjeux de la collectivit A. Elaborer un plan de communication interne B. Faire vivre les outils de communication : OASIS, LY-NET et COULISSES
*********************************** Lanne 2010 a t la premire anne de gestion RH, avec lensemble des agents issus de la dcentralisation, les derniers dentre eux, ayant rejoint la collectivit en janvier. Il sagissait galement de la poursuite de la mise en uvre de nos dispositifs de droulement de carrire et dvolutions de rgime indemnitaire, avec les ajustements ncessaires, en concertation avec les organisations syndicales. Cette anne encore, les mesures prises bnficient un grand nombre dagents (3 fois plus pour le sige et 6 fois plus pour les lyces quauparavant, en matire davancement de grade), ainsi que la revalorisation des rgimes indemnitaires prvus dans notre accord (3,5 millions sur 3 ans pour quelque 3300 agents). Le dialogue social, sest attach aux dossiers de fond : le recrutement et lintgration des agents en situation de handicap : aprs la signature de la Charte en 2009, la mise en uvre concrte du conventionnement avec le FIPHFP (Fonds dInsertion des Personnels Handicaps de la Fonction Publique) sera effective fin 2010. Lensemble des actions prvues doivent gnres des recettes potentielles quivalentes 690 000 pour un engagement de dpenses hauteur d1 million d, sur les 3 ans venir. Cette action permet aujourdhui dafficher un chiffre de 4,08% de travailleurs handicaps, alors que nous tions en de de 1%, il y a 3 ans ; la rflexion sur le volet interne du plan Egalit Femmes/Hommes : 3 axes de travail ont permis de mettre en lumire les actions en termes de politiques RH (faire voluer les reprsentations et lutter contre les discriminations, dvelopper une culture de la mixit et crer les conditions pour articuler vie professionnelle et personnelle) ; la poursuite du dialogue sur la cartographie des mtiers ; la structuration de la politique de scurit et sant au travail : recrutement dun mdecin et dun ergonome, identification des risques professionnels, organisation dateliers thmatiques (stress, sommeil, mal de dos), mise en place de cellule psychologique.
Par ailleurs, la gestion complte de lensemble des agents des lyces, effective depuis le dbut 2010, nous conduit finaliser les axes de notre politique RH lattention de ces agents et de stabiliser les principes de fonctionnement avec les quipes de direction. Concernant le budget des ressources humaines, sil a longtemps pes peine 4% du budget global de la collectivit, il reprsente aujourdhui une part avoisinant les 11 12% du volume total de nos dpenses. Les volutions de ces 3 dernires annes se situaient entre 4 et 6% par an, du fait de la dcentralisation. Pour 2011, le budget prvisionnel progressera de 2,3%, soit une augmentation de 2 546 400 par rapport 2010. Laugmentation porte principalement sur le programme de la masse salariale, qui passera de 104 901 100 107 309 500 , le programme des autres dpenses restant un niveau quasi semblable (+138 000 ) entre 2010 et 2011. Laugmentation des volumes financiers est explique par deux principaux lments : dune part, ceux induits par les volutions statutaires ou textes nationaux, et dautre part, ceux
152
inhrents aux dcisions de la collectivit dans le cadre de sa politique Ressources Humaines. Ils psent part quasi gale dans cette croissance.
Programme : Masse salariale Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement

DEPENSES BP 2010 Investissement MASSE SALARIALE Fonctionnement 104 901 000,00 107 309 500,00 2 232 000,00 2 393 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications La masse salariale se compose des rmunrations et charges de lensemble des agents employs par la collectivit quel que soit leur statut. Aujourdhui, la collectivit compte quelque 3350 agents (700 agents au sige, 2250 agents permanents dans les lyces, 250 contrats aids, 150 agents sous contrat). Les recettes se composent de remboursements lis aux diverses rmunrations et charges dagents (rgularisations de salaires et de charges, indemnits journalires de scurit sociale perues par le Conseil rgional dans le cadre de la subrogation pour les agents non titulaires, salaires et charges dagents affects lantenne de Bruxelles verss par les Rgions Auvergne et Limousin, salaires et charges des personnels mis disposition par la Rgion Centre auprs dautres structures, et remboursements de lEtat hauteur de 75% du salaire brut des agents en contrat aid pour les 21 premires heures). Les modifications gouvernementales faites lt 2010, vont une fois de plus peser sur le budget des collectivits. En effet, le passage de 90% 75% de laide de lEtat apporte pour les contrats aids, gnre une baisse des recettes de prs de 642 800 , dautant que cette aide est depuis le 24 septembre 2010, plafonne aux 21 premires heures de chaque contrat. Laugmentation globale sur ce programme par rapport lanne 2010 est de 2 408 400 1. Les volutions statutaires : + 1 158 400 soit 48,1% o Le Glissement/Vieillesse/Technicit (GVT avancement de grade, dchelon et promotion interne) pour les agents titulaires et la revalorisation des salaires des agents contractuels ; Leffet report de laugmentation de la valeur du point intervenu en 2010.
2. Les volutions lies la politique Ressources Humaines de la collectivit : + 1 250 000 soit 51,9% o Les volutions du rgime indemnitaire, pour + 1 250 000 dont 1 225 000 pour les agents des lyces, dernire tape de la mise en uvre de notre accord 2009/2011.
153
Dans ce programme, la part consacre la masse salariale des agents des lyces reste constante par rapport 2010, hauteur de 70,7% (soit 75 823 800 sur 107 309 500 ). Programme : Autres dpenses de personnel Tableaux budgtaires - Les crdits de paiement
DEPENSES BP 2010 Investissement AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL Fonctionnement 6 003 900,00 6 153 900,00 710 000,00 1 139 000,00 BP 2011 RECETTES BP 2010 BP 2011 -
Commentaires et explications Les autres dpenses de personnel sont constitues des dpenses lies en grande partie la politique daccompagnement mdico-social de la collectivit et celle volontariste concernant la formation des agents et notamment des agents des lyces. Ce budget affiche une certaine stabilit (+138 000) au regard de lexercice 2010, dans la mesure o la collectivit avait dcid de proposer lensemble des prestations la totalit de ses agents, sans tenir compte de leur situation de mise disposition, pour les lyces. Le volet mdico-social : Il est compos des divers avantages sociaux accords aux agents par la collectivit de manire directe ou par le bais dorganismes (Fonds National dAction Sanitaire et Sociale, et subvention au Comit des uvres Sociales), La Rgion a galement un service dassistance sociale et fait appel le cas chant des psychologues pour rpondre aux besoins des agents, notamment depuis larrive des personnels des lyces. Lensemble de ces dpenses reprsente 48,6% de ce programme. Le volet dveloppement des comptences : Toujours consciente de limportance que revt une politique de dveloppement des comptences, la Rgion consacre pour 2011 un budget en stabilit par rapport 2010, avec 757 000 pour la formation de lensemble de ses agents. Par ailleurs, le montant de la subvention verse au CNFPT est de 550 000 , ce qui signifie que le volume financier total, consacr au dveloppement des comptences est 1,2% de la masse salariale. Les autres frais : Ils sont constitus des assurances relatives au personnel (responsabilit civile et risques statutaires), des rmunrations des fournisseurs des Titres Restaurant et des Chques Emploi Service Universel, des rachats de concours, des frais dannonces et des cabinets de recrutement, des dotations vtements et de la communication interne. Le montant global de ces frais se situe hauteur de 2 401 000 .
154
Les recettes venant alimenter le programme Autres dpenses de personnel sont composes des remboursements suivants : la part agent pour les Titres Restaurant (50% de la valeur faciale), noter laugmentation de la valeur faciale qui est passe 8 en septembre 2010. la part agent pour les Chques Emploi Service Universel (60 50% de la valeur faciale), le remboursement au titre de lassurance risques statutaires des agents affilis la CNRACL et celui des agents dtachs .
155
DECISIONS BUDGETAIRES 2011
156
157
A Le vote par fonction

Le vote du budget primitif 2011 intervient selon le mode de vote par fonction adopt par lAssemble plnire du 16 dcembre 2004 (DAP n 04.05.04) et tel quil est prvu par la M71.
LAPPROBATION DE LA BALANCE AU CHAPITRE EN CREDITS DE PAIEMENT ET EN AP/AE:

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2011
CREDITS DE PAIEMENT Chap. Libell SECTION D'INVESTISSEMENT 569 236 900
90 Oprations ventiles 325 936 900
AP / AE DEPENSES
DEPENSES
RECETTES
357 401 900

55 401 900
296 711 095

296 711 095
Oprations relles
900 901 902 903 904 905 907 908 909

92
Services gnraux Formation professionnelle/apprentissage Enseignement Culture, sports et Loisirs Sant et action sociale Amnagement des territoires Environnement Transports Action conomique
Oprations non ventiles
22 11 87 23 75 6 49 48
358 934 790 395 453 930 412 663
200 000 000 500 0 400 000 500 300
18 800 000 0 22 785 700 5 198 900 0 0 0 1 273 000 7 344 300
302 000 000
2 4 120 6
243 300 000
921 922 923 954

Oprations d'ordre
Taxes non affectes Dotations et participations non affectes Dettes et autres oprations financires Produit des cessions d'immobilisations Oprations patrimoniales Transferts entre sections
Chapitre de prvision sans ralisation
925 926
95
0 0 243 300 000 0 186 610 000 62 000 000 124 610 000 0 755 846 900
0 18 000 000 283 000 000 1 000 000 398 445 000 62 000 000 140 000 000 196 445 000 0 755 846 900
000 000 518 820 87 879 000 13 072 847 5 475 000 56 433 910 1 000 000 1 000 000 297 711 095
340 500 389 620
951 950
Virement de la section fonctionnement Dpenses imprvues TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT
655 435 000

93 Oprations ventiles 631 055 100
867 270 000

82 039 266
36 547 402
36 547 402
Oprations relles
930 931 932 933 934 935 937 938 939

94
Services gnraux Formation professionnelle/apprentissage Enseignement Culture, sports et Loisirs Sant et action sociale Amnagement des territoires Environnement Transports Action conomique
Oprations non ventiles
67 215 135 27 9 8 134 33
072 504 836 433 226 292 192 497
600 000 200 000 0 700 800 600 200
15 621 000 64 037 666 2 209 000 0 0 0 0 155 000 16 600

785 230 734
9 350 000 300 000 3 074 000 505 000 5 168 402 18 150 000
-
24 379 900
940 941 942 943 944 945 946

95
Impositions directes Autres impts et taxes Dotations et participations non affectes Oprations financires Frais de fonctionnement groupes d'lus Dotations aux provisions Opr. d'ordre de transferts entre section
Chapitre de prvision sans ralisation
Oprations d'ordre
0 0 0 23 590 700 789 200 0 336 445 000 140 000 000
196 445 000
165 289 641 264 343 809 355 597 284 0 0 0 124 610 000 124 610 000
-
1 000 000
953 952
Virement la section d'investissement Dpenses imprvues
196 445 000 1 000 000 991 880 000 991 880 000 37 547 402
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
158
Au titre des crdits de paiement (CP) En mouvements rels, les dpenses et les recettes totales s'lvent 1 224 671 900 : dont dpenses : 569 236 900 en investissement et 655 435 000 en fonctionnement. dont recettes : 357 401 900 en investissement et 867 270 000 en fonctionnement. En mouvements dordre, les recettes et les dpenses s'lvent 523 055 000 : dont dpenses : 186 610 000 en investissement et 336 445 000 en fonctionnement. dont recettes : 398 445 000 en investissement et 124 610 000 en fonctionnement. Au sein de ces mouvements, le prlvement pour dpenses dinvestissement stablit 196 445 000 . Au titre des Autorisations de programme (AP) et des autorisations dengagement (AE) Le total des ouvertures ou modifications des AP-AE slve 335 258 497 , dont 297 711 095 au titre des AP et 37 547 402 au titre des AE.
LES AP ET AE PAR FONCTION ET PAR POLITIQUE REGIONALE :
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX

Cette fonction comprend les "Moyens gnraux" et la politique "Europe et Coopration dcentralise" de larchitecture par politique rgionale.
Au titre des Moyens Gnraux :

N AP/AE LIBELLES MONTANT INITIAL 1 091 600,00 CREATION MODIFICATION 1 000 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 31/12/2011 DATE LIMITE D'AFFECTATION 31/12/2011
AP 2011 - 1001 DEPENSES IMPREVUES AP 2008 - 1100 PLAN DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION
AE 2011 - 1002 DEPENSES IMPREVUES
Au titre de lEurope et de la Coopration dcentralise:
N AP AP 2011 - 0255 AP 2011 - 1694
LIBELLES MISE EN UVRE DES ACCORDS DE COOPERATION APPUI AUX PROJETS DE COOPERATION INTERNATIONALE
MONTANT INITIAL -
CREATION DATE LIMITE MODIFICATION D'AFFECTATION 240 000,00 900 000,00 31/12/2014 31/12/2014
159
FONCTION 1 : FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Cette fonction comprend les politiques "Formations professionnelles", "Apprentissage" et "Formations sanitaires et sociales" de larchitecture par politique rgionale.
Au titre des Formations professionnelles :

N AP AP 2011 - 0179 LIBELLES EQUIPEMENTS DES CENTRES DE FP MONTANT INITIAL CREATION MODIFICATION 100 000,00 DATE LIMITE D'AFFECTATION 31/12/2011
Au titre de lApprentissage :
N AP AP 2011 - 1558 AP 2011 - 0180 LIBELLES CMA 37 - EQUIPEMENTS LOURDS SUITE TRAVAUX PLAN ANNUEL D'EQUIPEMENT DES CFA MONTANT INITIAL CREATION DATE LIMITE MODIFICATION D'AFFECTATION 2 400 000,00 2 000 000,00 31/12/2011 31/12/2011
Au titre des Formations sanitaires et sociales:
N AE AE 2011 - 3008 AE 2011 - 3009
LIBELLES BOURSES SECTEUR SANITAIRE 2011 - 2012 BOURSES SECTEUR SOCIAL 2011 2012
MONTANT INITIAL -
CREATION DATE LIMITE MODIFICATION D'AFFECTATION 6 700 000,00 2 650 000,00 31/12/2012 31/12/2012
160
FONCTION 2 : ENSEIGNEMENT - LYCEES

Cette fonction comprend les politiques "Enseignement -Lyces" et "Enseignement suprieur" de larchitecture par politique rgionale.
Au titre de lEnseignement - Lyces :

N AP AP 2004 - 0014 AP 2008 - 0014 AP 2009 - 0014 AP 2010 - 0014 AP 2010 - 1214 AP 2011 - 1214 AP 2006 - 0013 AP 2011 - 0013 AP 2011 - 2775 AP 2011 - 1955 AP 2011 - 0007 LIBELLES EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS GROSSES REPARATIONS ET GROS ENTRETIENS GROSSES REPARATIONS ET GROS ENTRETIENS ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE ENTRETIEN, MAINTENANCE ET CADRE DE VIE CPE POUR 18 LYCEES (LOYER INVESTISSEMENT) EFFICACITE ENERGETIQUE POUR 5 LYCEES/AN ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATION DE BIENS MEUBLES MONTANT INITIAL 51 677 648,81 40 750 000,00 18 765 000,00 17 400 000,00 7 240 000,00 12 931 863,46 CREATION DATE LIMITE MODIFICATION D'AFFECTATION 9 450 000,00 15 920 000,00 15 550 000,00 300 000,00 650 000,00 3 260 000,00 316 000,00 4 504 000,00 36 837 000,00 12 230 000,00 10 000 000,00 700 000,00 4 282 518,00 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011
AP 2011 - 0933 ETUDES PREALABLES ET FONCIER AP 2011 - 0012 AIDE A L'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT
Au titre de lEnseignement suprieur :

MONTANT INITIAL 2 250 000,00 CREATION DATE LIMITE MODIFICATION D'AFFECTATION 3 440 000,00 500 000,00 250 000,00 2 200 000,00 300 000,00 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2013
N AP/AE
LIBELLES
AP 2011 - 7605 GP - IUT ORLEANS 3EME PHASE AP 2009 - 7617 GP - EXTENSION FACULTE DE MEDECINE 2EME PHASE
AP 2011 - 0460 UNIVERSITE NUMERIQUE AP 2011 - 1475 AE 2011 - 0475 FOURNITURE D'ORDINATEURS PORTABLES MISE A DISPOSITION D'ORDINATEURS
161
FONCTION 3 : CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Cette fonction comprend les politiques "Culture" et "Sports" de larchitecture par politique rgionale.
Au titre de la Culture :
N AP AP 2011 - 1899 AP 2011 - 3108 AP 2011 - 0880 AP 2011 - 3004 AP 2011 - 0293 AP 2011 - 1305 AP 2011 - 2899 AP 2011 - 1446 AP 2011 - 1448 AP 2011 - 1124 AP 2011 - 0315 AP 2011 - 0006 AP 2011 - 1306 AP 2011 - 28006 AP 2011 - 37022 AP 2011 - 0717 AP 2011 - 0386 AP 2011 - 4117 AP 2011 - 4118 AP 2011 - 4119 LIBELLES FONDS DE SOUTIEN A LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE CHAUMONT INVESTISSEMENT AIDES DIRECTES PARCS ET JARDINS EQUIPEMENT TECHNIQUE INVENTAIRE FRRAB FRAM ET FRAR AGENCE CENTRE IMAGE : PATRIMOINE CENTRE IMAGE LIVRE AU CENTRE FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LES MUSEES ET INSTITUTIONS D'ARTS PLASTIQUES ITINERANCE REGIONALE OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL FONDS REGIONAL DE SOUTIEN A LA NUMERISATION DES SALLES DE CINEMA CG 28 - CREATION D'UNE SALLE DE SPECTACLES A ANET CG 37 - MUSEE DES BEAUX ARTS DE TOURS FRAC ACQUISITIONS D'UVRES ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE FRAC SUBSISTANCES : SCENOGRAPHIE FRAC RESERVES : EQUIPEMENT FRAC SUBSISTANCES : AMENAGEMENT D'UN JARDIN MONTANT INITIAL CREATION DATE LIMITE MODIFICATION D'AFFECTATION 1 620 000,00 50 000,00 60 000,00 10 000,00 20 000,00 130 000,00 10 000,00 60 000,00 30 000,00 50 000,00 35 000,00 90 000,00 200 000,00 390 000,00 500 000,00 130 000,00 116 000,00 90 000,00 139 820,00 100 000,00 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2011
162
Au titre des Sports :

N AP AP 2011 - 0458 LIBELLES MONTANT INITIAL CREATION DATE LIMITE MODIFICATION D'AFFECTATION 1 200 000,00 1 500 000,00 90 000,00 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2013
AIDE A L'EQUIPEMENT DES CLUBS CONSTRUCTION AP 2011 - 0459 D'INSTALLATIONS SPORTIVES AP 2011 - 1122 ENTRETIEN DU CREPS
163
FONCTION 5 : AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Cette fonction comprend les politiques "Territoires solidaires" et "Technologies d'information et de communication" de larchitecture par politique rgionale.
Au titre des Territoires solidaires :

N AP/AE AP 2011 - 1704 AP 2011 - 1938 AP 2011 - 1939 AP 2011 - 1842 AP 2011 - 1843 AP 2011 - 1844 AP 2011 - 1846 AP 2011 - 1847 AP 2011 - 1848 AP 2011 - 1849 AP 2011 - 1854 AP 2011 - 0154 AP 2008 - 7201 AP 2008 - 7200 AP 2008 - 28003 AP 2009 - 1772 AP 2011 - 1773 AP 2011 - 0702 LIBELLES CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION BOURGES 3G CONTRAT VILLE MOYENNE - LANGEAIS 1G CONTRAT VILLE MOYENNE - LE BLANC 2G CONTRAT REGIONAL DE PAYS PERCHE 3G CONTRAT REGIONAL DE PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN 3G CONTRAT REGIONAL DE PAYS LOIRE VAL D'AUBOIS 3G CONTRAT REGIONAL DE PAYS SAINT AMANDOIS 3G CONTRAT REGIONAL DE PAYS BOISCHAUT NORD 3G CONTRAT REGIONAL DE PAYS SOLOGNE VAL SUD 3G CONTRAT REGIONAL DE PAYS LA CHATRE EN BERRY 3G CONTRAT REGIONAL DE PAYS DUNOIS 3G CURS DE VILLAGE VT - LOGEMENT DES JEUNES VT - FONDS SANTE SOLIDARITE CG 28 - HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES RENOVATION URBAINE : ENVELOPPE DE SOLIDARITE FONDS SUD : AEROPORT DE CHTEAUROUX - INVESTISSEMENT SUR LE PATRIMOINE REGIONAL EQUIPEMENTS STRUCTURANTS - FONDS SUD MONTANT INITIAL 730 000,00 5 000 000,00 3 330 000,00 6 271 000,00 1 773 000,00 3 350 000,00 1 000 000,00 CREATION DATE LIMITE MODIFICATION D'AFFECTATION 15 750 000,00 251 000,00 441 000,00 5 700 000,00 4 770 000,00 4 750 000,00 7 370 000,00 5 320 000,00 4 570 000,00 5 860 000,00 5 270 000,00 1 273 000,00 270 000,00 5 718 000,00 3 387 000,00 6 545 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 364 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 360 000,00 300 000,00 1 000 000,00 31/12/2013 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2011
AP 2008 - 18008 CG 18 - PLE DU CHEVAL AP 2011 - 1610 AE 2009 - 1840 AE 2008 - 7253 AE 2011 - 7211 AE 2011 - 1710 PROJETS DE DEVELOPPEMENT RURAL CONTRAT REGIONAL DE PAYS 3G VT - FRAC TERRITOIRES (FONCT) VT - LOGEMENT DES JEUNES : INTERMEDIATION LOCATIVE PROJETS DE DEVELOPPEMENT RURAL (FONCT)
164
Au titre des Technologies d'information et de communication :

N AP/AE AP 2011 - 7001 AP 2007 - 7135 LIBELLES VT - COUVERTURE TRES HAUT DEBIT 3 MONTANT INITIAL 300 000,00 500 000,00 563 000,00 CREATION MODIFICATION 6 000 000,00 270 000,00 250 000,00 -336 000,00 DATE LIMITE D'AFFECTATION 31/12/2013
VT - ESPACES PUBLICS NUMERIQUES VT - ENVIRONNEMENT AE 2008 - 7005 NUMERIQUE DE TRAVAIL (ENT) VT - PLATEFORME REGIONALE AE 2008 - 7006 MUTUALISEE
FONCTION 7 : ENVIRONNEMENT
Cette fonction correspond la politique "Environnement" de larchitecture par politique rgionale.
N AP/AE AP 2011 - 7300 AP 2011 - 7301 AP 2011 - 7302 LIBELLES GP - ADEME ENERGIES RENOUVELABLES GP - ADEME BATIMENTS DURABLES GP - ADEME EMERGENCE DE LA DEMANDE MONTANT INITIAL 2 820 000,00 913 000,00 1 297 740,00 450 000,00 100 000,00 586 000,00 CREATION DATE LIMITE MODIFICATION D'AFFECTATION 1 100 000,00 900 000,00 250 000,00 1 075 200,00 600 000,00 260 000,00 90 000,00 700 000,00 250 000,00 570 000,00 330 000,00 250 000,00 180 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 147 000,00 4 473 900,00 49 747,00 555 000,00 100 000,00 814 000,00 220 000,00 165 000,00 120 000,00 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011
AP 2010 - 36016 CG 36 - VOLET ENERGIE AP 2011 - 7307 AP 2011 - 0677 AP 2011 - 7305 AP 2008 - 7310 AP 2011 - 1330 AP 2007 - 7323 AP 2011 - 7320 AP 2011 - 7321 AP 2011 - 7322 AP 2011 - 1146 AP 2011 - 1147 AP 2011 - 1116 AP 2011 - 1117 AP 2011 - 7900 VT - AAP ECO L'EAU CONVENTIONS VERTES 2011 - 2013 VT - ADEME - LIG'AIR VT - CONTRATS EAU CENTRE AAP BIODIVERSITE 2011 VT - CPNRC VT - PNR BRENNE 2011 - 2013 VT - PNR LAT 2011 - 2013 VT - PNR PERCHE 2011 - 2013 RNR MARAIS DE TALIGNY (37) RNR ETANG FOUCAULT (36) RNR LES PATURES (45) RNR COTE DU PRIEUR (28) CPIER - OUVRAGES DOMANIAUX ET SECURITE CIVILE - PROG. 2011
AP 2010 - 37021 CG 37 - PORTS ET MARINE DE LOIRE AP 2008 - 7901 AP 2008 - 7902 AP 2008 - 7903 AE 2011 - 7330 AE 2011 - 7331 AE 2011 - 7332 CPIER - CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL EN REGION CENTRE CPIER - BATELLERIE DE LA LOIRE CPIER - MAISON DE LOIRE VT - PNR BRENNE 2011 - 2013 (FONCT) VT - PNR LAT 2011 - 2013 (FONCT) VT - PNR PERCHE 2011 - 2013 (FONCT)
165
FONCTION 8 : TRANSPORTS
Cette fonction correspond la politique "Transports et dplacements" de larchitecture par politique rgionale.
N AP/AE AP 2006 - 0698 AP 2011 - 1401 AP 2008 - 7403 AP 2011 - 1094 AE 2008 - 18010 LIBELLES ACQUISITION 3 ZGC LIGNE DOURDAN - LA MEMBROLLE (HORS CPER) GP - ETUDES PERIURBAINES BILLETIQUE INVESTISSEMENT CG 18 - PARTICIPATION AU SERVICE DE RABATTEMENT MONTANT INITIAL 14 000 000,00 780 000,00 700 000,00 1 400 000,00 500 000,00 350 000,00 CREATION DATE LIMITE MODIFICATION D'AFFECTATION 155 000,00 2 000 000,00 2 720 000,00 600 000,00 -600 000,00 -700 000,00 900 000,00 275 000,00 -350 000,00 300 000,00 5 200 000,00 3 402,00 140 000,00 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013
CG 18 - RENFORCEMENT DU AE 2008 - 18011 SERVICE ARGENT/SAULDRE BOURGES AE 2011 - 18020 AE 2011 - 28015 AE 2010 - 7403 AE 2011 - 7403 AE 2011 - 1030 AE 2009 - 6000 AE 2011 - 1194 CG 18 - COORDINATION DES RESEAUX CG 28 - SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE GP - ETUDES PERIURBAINES TOURS (FONCT) GP - ETUDES PERIURBAINES ORLEANS (FONCT) TGV BRIVES ORLEANS LILLE CONTRLE QUALITE TER CENTRE AMO BILLETIQUE
FONCTION 9 : ACTION ECONOMIQUE

Cette fonction comprend les politiques "Economie - Innovation", "Recherche, Technologie et Innovation" et "Tourisme" de larchitecture par politique rgionale.
Au titre de l'Economie - Innovation:

N AP/AE AP 2011 - 0769 AP 2011 - 0791 AP 2011 - 0830 AP 2011 - 1759 AP 2011 - 0929 AP 2011 - 4000 AP 2011 - 4001 AP 2011 - 0719 AP 2011 - 4002 AE 2011 - 1258 AE 2011 - 0584 AE 2011 - 4003 CREATEM PFIL FONDS REGIONAL DE GARANTIE CAP DEVELOPPEMENT ARTISANAT CAP SOLIDAIRE CAP CREATION CENTRE CAP DEVELOPPEMENT CENTRE CENTRECO CAP EMPLOI CENTRE INITIATIVES ECONOMIE SOLIDAIRE CAP' ASSO CAP FORMATION CENTRE
166
LIBELLES
MONTANT INITIAL -
CREATION DATE LIMITE MODIFICATION D'AFFECTATION 3 700 000,00 800 000,00 500 000,00 3 200 000,00 200 000,00 1 000 000,00 7 000 000,00 20 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 11 800 000,00 1 000 000,00 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011
Au titre de la Recherche, Technologie et Innovation:

MONTANT INITIAL 6 846 000,00 1 500 000,00 CREATION DATE LIMITE MODIFICATION D'AFFECTATION 379 500,00 3 000 000,00 1 875 000,00 750 000,00 25 000,00 6 000 000,00 7 600 000,00 6 000 000,00 3 000 000,00 800 000,00 4 000 000,00 400 000,00 3 900 000,00 31/12/2011 31/12/2013 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2013 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2013 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
N AP/AE
LIBELLES
AP 2007 - 7504 GP - BIOLOGIE SANTE BIEN TRE AP 2011 - 1427 FONDS D'AMORCAGE AP 2011 - 0897 CAP RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE AP 2011 - 0422 RECHERCHE ET AUX PLES DE COMPETITIVITE GP - CULTURE SCIENTIFIQUE ET AP 2011 - 7550 TECHNIQUE AP 2011 - 0850 APPEL A PROJETS 2011 AP 2011 - 1429 GRANDS EQUIPEMENTS AP 2011 - 1501 ALHYANCE AP 2010 - 3437 CERTEM + PHASE 3 AP 2011 - 1422 SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE RECHERCHE DU PLE SSEE GP - PLATE FORME ENERGIE AP 2011 - 7502 BTIMENT AE 2011 - 1850 APPEL A PROJETS 2011 (FONCT) AE 2011 - 0472 BOURSES DOCTORALES
Au titre du Tourisme :
N AP/AE AP 2011 - 28012 AP 2011 - 28013 AP 2011 - 18019 AP 2011 - 1221 AP 2011 - 0078 AP 2011 - 0068 AP 2011 - 0984 AE 2011 - 28014 LIBELLES CG 28 - AMENAGEMENT STATION DE PCHE A THIRON GARDAIS CG 28 -VELOROUTES VALLEES DU LOIR ET DE L'EURE : TRAVAUX CG 18 - VALLEES DU CHER - CANAL DE BERRY SOUTIEN AUX PROJETS TOURISME DE NATURE ITINERAIRE DE RANDONNEES CAP HEBERGEMENTS TOURISTIQUES CAP HEBERGEMENTS STRUCTURANTS CG 28 - PROMOTION TOURISTIQUE DU PERCHE MONTANT INITIAL CREATION DATE LIMITE MODIFICATION D'AFFECTATION 493 000,00 400 000,00 731 410,00 50 000,00 10 000,00 1 400 000,00 500 000,00 50 000,00 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2013
167
B Le vote de lArchitecture par Politique Rgionale

Le budget primitif est galement vot en application du rglement financier adopt par lAssemble plnire du 24 juin 2010 (DAP n 10.03.04). Conformment larticle 3 du rglement financier, le budget (crdits de paiement et AP-AE) est prsent et vot selon larchitecture par politique rgionale.
Rpartition par politique des Dpenses, Recettes et Autorisations pluriannuelles
B P 2 0 11 D EP EN SES B P 2 0 10 R EC ET T ES B P 2 0 11 R EC ET T ES B P 2 0 11 A P et A E
B P 2 0 10 D E P E N S E S T OT A L IN T E R V E N T IO N S R E G IO N A LE S
800 272 185

T o t a l Inv e s t is s e m e nt T o t a l F o nc t io nne m e nt
821 966 400 322 635 700 499 330 700 78 731 000 100 000 78 631 000 107 841 000 10 000 000 97 841 000 137 033 900 80 000 000 57 033 900 40 866 000 1 834 000 39 032 000 10 756 500 7 790 000 2 966 500 27 133 200 18 473 000 8 660 200 34 079 000 10 051 400 24 027 600 16 749 500 13 344 100 3 405 400 79 743 100 74 168 400 5 574 700 4 937 000 1 285 000 3 652 000 15 222 800 6 930 000 8 292 800 183 605 100 49 412 500 134 192 600 10 428 100 6 295 100 4 133 000 44 599 200 23 895 200 20 704 000 30 241 000 19 057 000 257 000 11 184 000 1 784 000
B P 2 0 11 D EP EN SES
74 933 900 28 960 500 45 973 400 1 220 000 0 1 220 000 23 130 000 0 23 130 000 8 523 000 200 000 8 323 000 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0 170 000 50 000 120 000 4 942 300 4 942 300 0 700 000 700 000 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000 1 633 000 1 460 000 173 000 0 0 0 7 220 600 7 063 200 157 400 26 255 000 14 545 000 0 11 710 000 4 360 000
B P 2 0 10 R EC ET T ES
79 661 800 32 616 200 47 045 600 1 090 000 0 1 090 000 23 546 000 0 23 546 000 8 278 000 0 8 278 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 098 900 4 098 900 0 1 100 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 428 000 1 273 000 155 000 0 0 0 7 360 900 7 344 300 16 600 32 760 000 18 800 000 0 13 960 000 4 060 000
B P 2 0 11 R EC ET T ES
332 058 497 295 51 095 1 36 547 402
304 913 200 495 358 985 80 806 000 425 000 80 381 000 106 144 000 6 660 000 99 484 000 144 478 580 88 000 000 56 478 580 41 721 000 2 500 000 39 221 000 10 759 000 7 272 500 3 486 500 25 692 200 16 984 200 8 708 000 33 840 000 9 500 000 24 340 000 7 159 475 3 484 075 3 675 400 80 135 841 76 786 991 3 348 850 4 896 500 428 500 4 468 000 14 723 075 6 869 831 7 853 244 169 077 672 40 479 261 128 598 411 11 200 642 6 790 642 4 410 000 44 965 200 24 057 200 20 908 000 24 673 000 14 675 000 130 000 9 998 000 2 948 000
B P 2 0 10 D E P E N S E S
F ORMATION PROF ESSIONNELLE

Inv e s t is s e m e nt F o nc t io nne m e nt
100 000
1 000 00 0
APPRENTISSAGE
4 400 000
4 400 000 0
ENSEIGNEMENT LYCEES
113 999 518

1 3 999 51 1 8 0
F ORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

9 350 000
0 9 350 000
6 690 000
6 390 000 300 000

37 729 500
33 429 500 4 300 000
CULTURE
3 830 820
3 830 820 0
SPORTS
2 790 000
2 790 000 0
84 769 000
81609 000 3 1 000 60
TECHNOLOGIES D'INF ORMATION ET DE COMMUNICATION

6 184 000
6 270 000 -86 000
ENVIRONNEMENT
13 577 847
1 072 847 3 505 000
10 643 402
5 475 000 5 1 402 68
TOURISME
3 634 410
3 584 41 0 50 000
ECONOMIE INNOVATION
33 220 000
1 420 000 9 1 800 000 3

Inv e s t is s e m e nt Investissement ho rs gestio n dlgue des fo nds euro pens F o nc t io nne m e nt Fo nctio nnement ho rs gestio n dlgue des fo nds euro pens
1 140 000
11 000 40
TOTAL MOYENS GENERAUX 394 506 350

T o t a l Inv e s t is s e m e nt T o t a l F o nc t io nne m e nt
B P 2 0 11 A P et A E
402 705 500 246 601 200 156 104 300 4 800 000 0 4 800 000 17 251 400 3 006 200 14 245 200 267 190 700 243 595 000 23 595 700 113 463 400 0 113 463 400
1 119 844 635 332 835 661 787 008 974 0 0 0 51 000 0 51 000 1 116 851 635 332 835 661 784 015 974 2 942 000 0 2 942 000
1 145 010 100 324 785 700 820 224 400 0 0 0 60 000 0 60 000 1 141 418 100 324 785 700 816 632 400 3 532 000 3 532 000
3 200 000 2 200 000 1 000 000 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0 2 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0
243 947 500 150 558 850 4 800 000 0 4 800 000 16 492 850 2 647 500 13 845 350 262 308 500 241 300 000 21 008 500 110 905 000 0 110 905 000
COMMUNICATION
MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION

MOYENS GENERAUX F INANCIERS

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TOTAL GENERAL AVEC DETTE

1 194 778 535 548 860 700 645 917 835
1 224 671 900 569 236 900 655 435 000
1 194 778 535 361 796 161 832 982 374
1 224 671 900 357 401 900 867 270 000
335 258 497 297 711 095 37 547 402
TOTAL GENERAL HORS DETTE

( R e m bo urs e m e nt e n c a pit a l, int r t e t r a m na ge m e nt de la de t t e )
935 378 535 307 560 700 627 817 835
961 471 900 325 936 900 635 535 000
994 778 535 161 796 161 832 982 374
1 024 671 900 157 401 900 867 270 000
168
C Les dispositions fiscales

FISCALITE DIRECTE
Les taux de la Contribution la Valeur Ajoute des Entreprises (CVAE) et des Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Rseau (IFER) sont fixs au niveau national. La Rgion na donc aucun pouvoir de taux sur ces nouvelles impositions. Le produit fiscal issu de la CVAE et des IFER attendu en 2011 s'tablit 165 289 641.
RAPPEL DES EXONERATIONS FISCALES EN VIGUEUR
Pour rappel, le maintien de lensemble des dispositifs dexonration de taxe professionnelle antrieurs la rforme a t vot en DM2 2010, afin quils soient galement applicables pour la CVAE et la CFE : savoir lexonration totale de la taxe professionnelle des entreprises de spectacles (article 1464A, alina 1 du Code gnral des impts), lexonration des entreprises nouvelles et des reprises dtablissements en difficult au titre des deux annes suivant leur cration (article1464 B alina 2 du Code Gnral des Impts) ainsi que lexonration en faveur de lamnagement du territoire (article 1465 du Code Gnral des Impts). A compter de 2011, entrent en vigueur lexonration de CVAE en faveur des tablissements de spectacles cinmatographiques classs art et essai (articles 1464 A et 1586 nonies du Code Gnral des Impts) ainsi que lexonration de CVAE pour les librairies indpendantes (Article 70 de la LFR 2007 et article 1464 I du Code Gnral des Impts).
FISCALITE INDIRECTE
Vu le Code gnral des impts et notamment ses articles 1599 quaterdecies, sexdecies et novodecies A ; Le tarif de la taxe sur les cartes grises est fix 33,09 /CV. L'exonration totale de la taxe sur les cartes grises pour les vhicules qui fonctionnent exclusivement ou non au moyen de l'nergie lectrique, du gaz naturel vhicules ou du gaz de ptrole liqufi est reconduite. Le tarif de la taxe sur les permis de conduire est maintenu 0 .
169
D La gestion de la dette et de la trsorerie
Les principes suivants de ngociation et de gestion qui gouverneront lutilisation, par lexcutif rgional, des contrats de couverture du risque de taux dintrt concernant lencours de la dette sont adopts : 1 La Rgion souhaite se prmunir contre les risques de taux et utiliser pour cela les instruments de couverture de risque de taux. 2 Les contrats de couverture de risque de taux porteront sur une dure maximale de dix annes. 3 La dette susceptible d'tre protge ainsi est celle prsente par l'tat de la dette au 1er janvier 2011 : 544 M. 4 Les rfrences de taux utiliss peuvent tre lEONIA, le T4M, le TAM, le TAG, lEURIBOR, le TME, ou les taux couramment utiliss par les marchs financiers. 5 Les primes, commissions ou frais la charge de la Rgion ne devront pas, sil y a lieu, excder, au total pour chaque opration, le niveau de 3 % du montant d'encours concern. 6 Lassemble plnire sera informe des oprations ralises et disposera des lments chiffrs faisant apparatre le bilan cot-avantage. Le Prsident, pour lexercice 2011, est autoris excuter, dans le cadre ainsi dfini, toute opration de ngociation et de gestion subsquente, et notamment : consulter les tablissements de crdit agrs avec mise en concurrence dau moins deux dentre eux, conclure et dnouer les oprations de march ci-dessus mentionnes, signer les contrats, passer les ordres ncessaires auprs des tablissements slectionns pour effectuer lopration arrte.
Le plafond des lignes de trsorerie est fix 160 M.
170
E Les subventions lAgence Culture O Centre et lEPCC domaine rgional de Chaumont sur Loire
Pour permettre le fonctionnement de lAgence Culture O Centre et de lEPCC Chaumont ds le 1er janvier 2011, je vous propose dadopter la dlibration suivante : - au titre de lAgence Culture O Centre, dattribuer une subvention de 957 000 reprsentant 5/12e de la subvention annuelle de fonctionnement, titre exceptionnel et titre davance sur la subvention annuelle qui sera vote ultrieurement lappui de la convention annuelle. - au titre de lEtablissement Public de Coopration Culturelle (EPCC) domaine rgional de Chaumont sur Loire , dattribuer une subvention de 764 000 reprsentant 5/12e de la subvention annuelle de fonctionnement, titre exceptionnel et titre davance sur la subvention annuelle qui sera vote ultrieurement lappui de la convention annuelle.
171
F Les dispositions diverses

BAREME DE LA REGION POUR LE FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE EN 2011
I - APPRENTISSAGE A Cot standard apprenti par niveau de formation : formations formations formations formations de de de de niveaux II et I ........................................................ 7 niveau III .............................................................. 5 niveau IV ............................................................... 4 niveau V ................................................................ 3 988 877 437 217
B - Forfait logement (par nuite) ................................................... 3,95 C - Forfait transport : Les dpenses de transport concernent les dplacements des jeunes pour se rendre en formation dans les CFA. Le cot forfaitaire des dpenses de transport des apprentis est fix conformment au tableau ci-aprs.
Rayons de dplacement en km De 0 5 De plus de 5 25 De plus de 25 50 De plus de 50 75 De plus de 75 100 plus de 100
Montants forfaitaires annuels Apprentis internes 21 voyages 77 199 300 407 554 Apprentis externes 102 voyages 382 973 1 477 1 979 1 979
D - Forfait par repas ........................................................................ 1,11 II CPA (Classes Prparatoires dApprentissage) - forfait standard lve ..................................................................... 4 216 - forfait logement et forfait repas : identiques ceux des CFA.
172
PARTICIPATION DES FAMILLES A LA REMUNERATION DU PERSONNEL DE SERVICE DHEBERGEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DENSEIGNEMENT
Il est dcid : - de proroger le prlvement sur recettes du service annexe dhbergement et de restauration pour tous les tablissements publics denseignement la charge de la Rgion, lexception des EREA (tablissements rgionaux denseignement adapt) et des lyces Jean Lurat et Jean de la Taille, - de fixer le taux de prlvement 21% de la totalit des recettes (familles, commensaux et htes de passage) perues lorsque la fabrication des repas et assure par le service annexe de restauration et dhbergement, et 10 % lorsque la fabrication des repas est assure par un prestataire extrieur. - dautoriser le Prsident du Conseil Rgional excuter toute opration de gestion subsquente.
AUTORISATIONS
Le Prsident du Conseil rgional est autoris pour l'exercice 2011 procder des mouvements de crdits de chapitres chapitres (hors dpenses de personnel) au sein de la section d'investissement et de fonctionnement dans la limite de 7,5 % des dpenses relles de chacune des sections.
REMISES GRACIEUSES
Les remises gracieuses suivantes sont accordes pour un montant total de 5 000,00 : Dossier 00011701 Aide CAPASSO Nom ASSOCIATION HOURLOUPE N de titre annuler 15112/2009 Montant maximum 5 000,00 5 000,00
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Les modifications suivantes sont adoptes. Elles sont sans incidence budgtaire. Prennisation dun emploi de catgorie A (ingnieur territorial), du secteur technique la Direction des Systmes dInformation, en charge du systme dinformation de la formation professionnelle. Rgularisation dun emploi de catgorie B (rdacteur territorial), pour la gestion du Comit des uvres Sociales. Ce poste est totalement financ dans le cadre de la subvention verse annuellement par la Rgion lassociation COS de la rgion Centre.
173
MODIFICATION DES DATES LIMITES DAFFECTATION POUR LES AP ET AE :
ENSEIGNEMENT - LYCEES
Chapitrefonction 909-222 909-222 909-222 909-222 902-222 902-222 Anne enveloppe 2006 2004 2008 2009 2010 2010 Code enveloppe 0013 0014 0014 0014 0014 1214 Libell enveloppe ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS GROSSES REPARATIONS, GROS ENTRETIENS Date initiale de fin d'affectation 31/12/2006 31/12/2004 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2010 Nouvelle date de fin d'affectation propose 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011
Chapitrefonction 902-23 Anne enveloppe 2008 Code enveloppe 7606 Libell enveloppe GP - CAMPUS EN VILLE DUPANLOUP ORLEANS Date initiale de fin d'affectation 31/12/2010 Nouvelle date de fin d'affectation propose 31/12/2013
RECHERCHE, TECHNLOGIE ET INNOVATION

Chapitrefonction Anne enveloppe Code enveloppe Libell enveloppe GP - SOUTIEN AUX TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE ET VALORISATION DE LA RECHERCHE Date initiale de fin d'affectation Nouvelle date de fin d'affectation propose
909-92
2007
7506
31/12/2010
31/12/2013
Chapitrefonction 905-52.1 Anne enveloppe 2007 Code enveloppe 0861 Libell enveloppe CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION DU PAYS DES CHATEAUX ET DU BLESOIS Date initiale de fin d'affectation 31/12/2010 Nouvelle date de fin d'affectation propose 31/12/2012
Chapitrefonction 908-811 908-823 908-812 908-812 908-812 908-811 908-811 Anne enveloppe 2006 2009 2009 2009 2009 2009 2009 Code enveloppe 0698 0518 1078 1093 1095 1232 1412 Libell enveloppe ACQUISITION DE 3 ZGC BOULEVARD LA CHOISILLE A TOURS ACCESSIBILITE DANS 25 GARES SUPPLEMENTAIRES AMENAGEMENT DES QUAIS ET DES GARES INFO TER CENTRALE DE MOBILITE TCSP TOURS (HORS CPER) Date initiale de fin d'affectation 31/12/2006 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2010 Nouvelle date de fin d'affectation propose 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2013
ECONOMIE - INNOVATION
Chapitrefonction 909-93 909-93 Anne enveloppe 2007 2007 Code enveloppe 7702 7703 Libell enveloppe GP - CAP FILIERE FORESTIER GP - CAP FILIERE FONDS SUD ELEVAGE Date initiale de fin d'affectation 31/12/2010 31/12/2010 Nouvelle date de fin d'affectation propose 31/12/2013 31/12/2013
174

Region Centre Budget 2011

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Region Centre Budget 2011

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Le Prsident

BUDGET PRIMITIF 2011

A - La rpartition globale des dpenses 1 B - La rpartition globale des recettes . 2

II- Prsentation du budget primitif par politique A - Interventions rgionales

III Dcisions budgtaires 2011 A - Le vote par fonction

B - Le vote de lArchitecture par Politique Rgionale C - Les dispositions fiscales

169 169 169 170

D - La gestion de la dette et de la trsorerie

Modification des dates limites daffectation pour les AP et AE 174

A - La rpartition globale des dpenses

Interventions Rgionales 80,22%

Rpartition en pourcentage du budget global investissement et fonctionnement des Interventions Rgionales

Europe et C oopration Dcentralise 4% Economie Innovation 5% Tourisme 1% Transports et Dplacements 22%

Formation Professionnelle 10%

Environnement 2% Technologies d'Information et de C ommunication 1% Territoires Solidaires 10% Sports 2% C ulture 4%

B - La rpartition globale des recettes

f iscalite directe (CVAE et IFER) 16%

autres recettes (dont f onds europens) 5%

dotations et compensations 56%

D Les principaux indicateurs de gestion

en fixant lemprunt dquilibre de la section dinvestissement 83 M.

Rpartition par politique des Dpenses, Recettes et Autorisations pluriannuelles

BP 2010 DEPENSES TOTAL INTERVENTIONS REGIONALES

800 272 185

113 999 518

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION

TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

EUROPE ET COOPERATION DECENTRALISEE

TOTAL MOYENS GENERAUX

394 506 350

MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION

MOYENS GENERAUX FINANCIERS

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TOTAL GENERAL AVEC DETTE

1 194 778 535 548 860 700 645 917 835

1 224 671 900 569 236 900 655 435 000

1 194 778 535 361 796 161 832 982 374

1 224 671 900 357 401 900 867 270 000

335 258 497 297 711 095 37 547 402

TOTAL GENERAL HORS DETTE

935 378 535 307 560 700 627 817 835

961 471 900 325 936 900 635 535 000

994 778 535 161 796 161 832 982 374

1 024 671 900 157 401 900 867 270 000

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF PAR POLITIQUE

LES ORIENTATIONS 2011

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET FORMATIONS PROFESSIONNELLES

RECETTES BP 2010 1 220 000,00 BP 2011 1 090 000,00

TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE

BP 2010 425 000,00 80 381 000,00

BP 2011 100 000,00 78 631 000,00

DETAIL PAR PROGRAMME

- Les crdits de paiement

LES ORIENTATIONS 2011

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET APPRENTISSAGE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET/OU DENGAGEMENT CREEES OU MODIFIEES AU BP :

Autorisations de programme Autorisations d'engagement

CREATIONS 4 400 000 -

BP 2010 6 660 000,00 99 484 000,00

BP 2011 10 000 000,00 97 841 000,00

DETAIL PAR PROGRAMME

- Les crdits de paiement

RECETTES BP 2010 BP 2011 -