Pip I.E. Mar A Villas

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Sustitucin, Ampliacin, Mejoramiento de Infraestructura e Implementacin de la Institucin Educativa Integrado Maravillas
Municipalidad Distrital de Monzn
Perfil de Proyecto:
SUSTITUCIN, AMPLIACIN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIN DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADO MARAVILLAS
MONZN - HUAMALES AO 2,009
NDICE
PGINAS RESUMEN EJECUTIVO I. ASPECTOS GENERALES 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 NOMBRE DEL PROYECTO FECHA DE FORMULACIN LOCALIZACIN, CDIGO Y OTROS GENERALES SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.5.1 Unidad Formuladora 1.5.2 Unidad Ejecutora Recomendada SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA (Competencia y Capacidades) 1.6.1 Competencias y funciones 1.6.2 Capacidad tcnica y operativa 1.6.3 Experiencia en acciones similares PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS 1.7.1 Proceso de Identificacin del Problema y la Priorizacin del Proyecto 1.7.2 Informacin que evidencia la opinin de los beneficiarios y entidades Involucradas MARCO DE REFERENCIA 1.8.1 Resumen de Antecedentes del Proyecto 1.8.2 Descripcin del Proyecto y de cmo se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Distrital Concertado y en los Lineamientos Sectoriales de Carcter Nacional, Regional y Local 04 12 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 18 18 18 30 30 37 43 44 45 45 45 45 46 46 47 48 48 49 51 51 51 51 51 55 55 55 55
1.6
1.7
1.8
II.
IDENTIFICACIN 2.1 2.2 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO 2.1.1 Caractersticas actuales de la prestacin del servicio pblico LA POBLACIN Y ZONA AFECTADA 2.2.1 Situacin econmica - productiva 2.2.2 Situacin de los servicios sociales bsicos GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS 2.5.1 Identificacin del Problema Central 2.5.2 Identificar las Causas del Problema Central 2.5.3 Agrupar y Jerarquizar las Causas 2.5.4 Identificar los Efectos del Problema Central 2.5.5 Elaboracin del rbol de Causas y Efectos o rbol de Problemas DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO 2.6.1 Determinacin de los Medios para alcanzar el Objetivo Central y Elaboracin del rbol de Medios 2.6.2 Determinar los Fines del Objetivo Central y elaboracin del rbol de Fines 2.6.3 Presentacin del rbol de Medios y Fines o rbol de Objetivos 2.6.4 Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles 2.6.5 Planteamiento de acciones y presentacin del rbol de medios y acciones PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 2.7.1 Definicin y Descripcin de las Alternativas 2.7.2 Definicin y Descripcin de los Componentes del Proyecto
2.3 2.4 2.5
2.6
2.7
III. FORMULACIN 3.1 3.2 HORIZONTE DE EVALUACIN Y EJECUCIN IDENTIFICACIN DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 3.2.1 Aplicacin de la tabla de radios referenciales vlidos reas urbana y rural
CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros
3
55 56 56 56 59 59 59 60 62 62 62 63 64 66 66 66 71 78 78 80 80 80 81 82 83 84 84 91 91 92 92 92 93
3.2.2 3.3
Instituciones Educativas localizadas en la Zona de Influencia del Proyecto
ANLISIS DE LA DEMANDA 3.3.1 Definicin de la Poblacin de Referencia 3.3.2 Determinacin de la Demanda Actual y Proyectada EL ANLISIS DE LA OFERTA 3.4.1 Determinacin de la Oferta Real 3.4.2 Determinacin de la Oferta Optimizada 3.4.3 Determinacin de la brecha: Balance Oferta-Demanda 3.4.4 Metas Fsicas Globales 3.4.4 Anlisis de la oferta real en los otros ambientes pedaggicos, administrativos y Complementarios PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS 3.5.1 Alternativa 1 3.5.2 Alternativa 2 ANLISIS DE COSTOS 3.6.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto 3.6.2 Estimado de los Costos en la Situacin Con Proyecto por cada Alternativa 3.6.3 Estimado del Flujo De Costos Incrementales APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO/EFECTIVIDAD 3.7.1 Marco General ESTIMACIN DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO 3.8.1 En la situacin sin proyecto 3.8.2 En la situacin con proyecto ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL SELECCIN DE LA ALTERNATIVA PLAN DE IMPLEMENTACIN ORGANIZACIN Y GESTIN PRESENTACIN DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO
3.4
3.5
3.6
3.7 3.8
3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1 CONCLUSIONES 4.2 RECOMENDACIONES ANEXOS: ANEXO "A" ANEXO "B" ANEXO "C" ANEXO "D" : DOCUMENTOS ANTECEDENTES DE GESTIONES REALIZADAS, SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y OTROS : INFORME TCNICO DE EVALUACIN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE : PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA TCNICAS : NMINAS EDUCATIVAS
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto "CONSTRUCCIN Y/O AMPLIACIN DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADO MARAVILLAS". B. OBJETIVO DEL PROYECTO Se plantea como objetivo POBLACIN ESCOLAR DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADO MARAVILLAS ADECUADAMENTE ATENDIDA . C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA En el cuadro siguiente se aprecia el Balance en la Situacin Con Proyecto, el cual nos demuestra que el tamao dimensionado que representa la Oferta del Proyecto cubre adecuadamente la demanda insatisfecha durante el horizonte del proyecto.
Turno PRIMARIA Grado Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Sub Total Primaria SECUNDARIA Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sub Total Secundaria TOTAL nica nica nica nica nica Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo 56 56 56 56 56 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 19 24 1 5 17 16 91 212 2 5 23 24 108 226 21 16 2 5 23 24 108 225 21 16 2 5 23 24 107 223 21 15 2 5 22 23 106 222 20 15 2 4 20 15 2 4 22 23 105 220 20 15 2 4 22 23 105 219 2 4 22 23 104 217 20 15 2 4 22 23 103 215 20 14 2 4 22 23 102 214 22 23 102 212 20 14 19 14 Seccion nica nica nica nica nica nica ndice Aula que Areas del Ocupa Aula (M2) (m2/Alum.) Nuevo 52 1.30 Nuevo A-7 Nuevo A-8 Nuevo 52 52 52 52 52 1.30 1.30 1.30 1.30 1.3 2008 21 17 23 17 22 21 121 PROYECCION 2009 - 2018 2009 19 23 17 23 18 19 118 2010 19 23 17 23 18 19 117 2011 18 23 16 23 17 18 117 2012 18 22 16 23 17 18 116 2013 18 22 16 23 17 18 115 2014 18 22 16 23 17 18 114 2015 18 22 16 23 17 18 113 2016 18 22 16 23 17 18 112 2017 17 22 15 23 16 17 111 2018 17 22 15 23 16 17 110
D.
DESCRIPCIN TCNICA Alternativa 01 a.1 Componente infraestructura: Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural para los ambientes abajo proyectadas sern de concreto simple en la cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y collarines, losa aligerada (1er Nivel de edificaciones de dos niveles) y el segundo de estas y el primer nivel de edificaciones de un solo nivel sern con cobertura de planchas corrugada las cuales descansan sobre la estructura de madera tornillo y estas a su vez sobre los tijerales para ambos niveles se considerara muros de ladrillo de arcilla.
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Sustitucin, Ampliacin, Mejoramiento de Infraestructura e Implementacin de la Institucin Educativa Integrado Maravillas ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DESCRIPCION CONSTRUCCION DE MODULO I: PARA SER DESTINADOS A 6 AULAS (5 uso comn+ 01 CRAES) + ESCALERA (NIVEL SEGUNDARIA) CONSTRUCCION DE MODULO II: PARA SER DESTINADOS A 4 AULAS + ESCALERA (NIVEL PRIMARIA) CONSTRUCCION DE MODULO III: PARA SER DESTINADOS A LABORATORIO Y SALA DE COMPUTO CONSTRUCCION DE MODULO IV: SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS - VARONES (NIVEL SEGUNDARIA) (INCLUYE TANQUE SEPTICO + POZO PERCOLACION) CONSTRUCCION DE MODULO V: SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS - VARONES (NIVEL PRIMARIA) CONSTRUCCION DE MUROS ARMADOS DE CONTENCION (L=58 m de H=5.0 m 1.50 m.) CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO 1 (L=58 m), TIPO 2 (L=106.8 m.) y TIPO 3 (L=168.2 m.) CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA (A=720 m2) CONSTRUCCION DE CANALES PARA DRENAJE PLUVIAL L=308 ml de 0.5 m. x 0.4 m.
El tipo de sistema estructural para los mdulos I y II sern de concreto simple en la cimentacin, concreto armado en: vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas, losa aligerada (1er Nivel) y el segundo nivel cobertura con plancha corrugada, las cuales descansan sobre la estructura de madera tornillo, para ambos niveles se considerar muros de ladrillo de arcilla. El tipo de sistema estructural para los mdulos III, IV y V ser de material seminoble. El tipo de sistema estructural para muro de contencin ser de concreto armado Fc=210 Kg/cm2. El tipo de sistema estructural para el cimiento y sobrecimiento del cerco perimtrico tipo 2 esta ser de concreto armado; para el tipo 3 ser de concreto simple, mientras que el cerco tipo 3 estar anclado en el muro armado de contencin. Los cercos sern de ladrillos de arcilla, contara con columnas y vigas collarn. El tipo de sistema estructural para losa deportiva ser de concreto simple Fc=175 Kg/cm 2. El tipo de sistema estructural para canal pluvial ser de concreto simple Fc=175 Kg/cm 2.
Acabados Tarrajeo y Pisos Tarrajeo en muros interiores y exteriores, cielo raso en aulas del primer nivel; con mortero de cemento-arena; y contra zcalos en las aulas. Piso de cemento pulido para los ambientes primer nivel y segundo nivel. Cielorraso tarrajeado con cemento-arena en el 1er mientras que en el 2do nivel a base de triplay suspendidos sobre viguetas de madera tornillo con tapajuntas. Veredas de concreto pulido. Pintura Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura ltex; las puertas de madera con pintura barniz econmico, y ventanas pintura esmalte anticorrosivo. Vidrios Los vidrios para las aulas, sern semidobles nacionales colocados con masilla.
Instalaciones Sanitarias (Desage Pluvial) Se ha considerado la construccin de los mdulos IV y V de servicios higinicos para los varones y mujeres del nivel segundario y primaria respectivamente (incluido tanque sptico y pozo de percolacin) estar constituido por 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavaderos y 1 ducha para varones; 2 inodoros, 2 lavaderos y 1 ducha para damas. Las instalaciones para evacuar aguas de lluvia se han considerado para todos los mdulos a construirse tanto en la parte de fachada principal con el lado posterior a base de canaletas de fierro galvanizado y la baja mediante tuberas PVC. Instalaciones Elctricas Las instalaciones elctricas se han considerado para todos ambientes propuestos arriba, las cuales sern monofsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas existentes. a.2 Componente Mobiliario Adquisicin de mdulos de mobiliario para primaria y secundaria para servicios educativos y administrativos. a.3 Componente Equipamiento Adquisicin de mdulos de equipos de cmputo para servicios educativos y administrativos. a.4 Componente Capacitacin El componente capacitacin en gestin educativa y mtodos pedaggicos no fue considerado en el presente proyecto, debido a que el Ministerio de Educacin tiene en curso un programa amplio de capacitacin docente, por lo tanto se trata de no duplicar el esfuerzo estatal. Alternativa 02 a.1 Componente: infraestructura: Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural para los ambientes abajo proyectadas sern de concreto simple en la cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y muros armados (placas), losa aligerada tanto en el primer y segundo nivel
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIPCION CONSTRUCCION DE MODULO I: PARA SER DESTINADOS A 6 AULAS (5 uso comn+ 1 CRAES) + ESCALERA(NIVEL SEGUNDARIA) CONSTRUCCION DE MODULO II: PARA SER DESTINADOS A 4 AULAS + ESCALERA (NIVEL PRIMARIA) CONSTRUCCION DE MODULO III : PARA SER DESTINADOS A LABORATORIO Y SALA DE COMPUTO CONSTRUCCION DE MODULO IV: SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS VARONES (NIVEL SEGUNDARIA) (INCLUYE TANQUE SEPTICO + POZO PERCOLACION) CONSTRUCCION DE MODULO V: SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS VARONES (NIVEL PRIMARIA) CONSTRUCCION DE MUROS ARMADOS DE CONTENCION (L=58 m de H=5.0 m 1.50 m.) CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO 1(L=58 m), TIPO 2 (L=106.8 m.) y TIPO 3 (L=168.2 m.) CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA (A=720 m2) CONSTRUCCION DE CANALES PARA DRENAJE PLUVIAL L=308 ml de 0.5 m. x 0.4 m.
El tipo de sistema estructural para los mdulos I y II sern de concreto simple en la cimentacin, concreto armado en: vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas y muros armados (placas), losa aligerada en el primer y el segundo nivel. El tipo de sistema estructural para los mdulos III IV y V ser de material seminoble. El tipo de sistema estructural para muro de contencin ser de concreto armado Fc=210 Kg/cm2. El tipo de sistema estructural para el cimiento y sobrecimiento del cerco perimtrico tipo 2 esta ser de concreto armado; para el tipo 3 ser de concreto simple, mientras que el cerco tipo 3 estar anclado en el muro armado de contencin. Los cercos sern de ladrillos de arcilla, contara con columnas y vigas collarn. El tipo de sistema estructural para losa deportiva ser de concreto simple Fc=175 Kg/cm 2. El tipo de sistema estructural para canal pluvial ser de concreto simple Fc=175 Kg/cm 2.
Acabados Tarrajeo y Pisos Tarrajeo en muros interiores y exteriores, cielo raso en aulas del primer nivel; con mortero de cementoarena; y contra zcalos en las aulas. Piso de cemento pulido para los ambientes primer nivel y segundo nivel. Cielorraso tarrajeado con cemento-arena en el 1er mientras que en el 2do nivel a base de triplay suspendidos sobre viguetas de madera tornillo con tapajuntas. Veredas de concreto pulido. Pintura Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura ltex; las puertas de madera con pintura barniz econmico, y ventanas pintura esmalte anticorrosivo. Vidrios Los vidrios para las aulas, sern semidobles nacionales colocados con masilla. Instalaciones Sanitarias (Desage Pluvial) Se ha considerado la construccin de los mdulos IV y V de servicios higinicos para los varones y mujeres del nivel segundario y primaria respectivamente (incluido tanque sptico y pozo de percolacin) estar constituido por 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavaderos y 1 ducha para varones y 2 inodoros, 2 lavaderos y 1 ducha para damas. Las instalaciones para evacuar aguas de lluvia se han considerado para todos los mdulos a construirse tanto en la parte de fachada principal con el lado posterior a base de canaletas de fierro galvanizado y la baja mediante tuberas PVC. Instalaciones Elctricas Las instalaciones elctricas se han considerado para todos ambientes propuestos arriba, las cuales sern monofsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas existentes.
a.2 Componente: Mobiliario Adquisicin de mdulos de mobiliario para primaria y secundaria para servicios educativos y administrativos. a.3 Componente: Equipamiento Adquisicin de mdulos de equipos de cmputo para el centro de cmputo y para servicios administrativos. a.4 Componente: Capacitacin El tratamiento de problema identificado requiere de una intervencin integral, sin embargo el componente capacitacin en gestin educativa y mtodos pedaggicos no fue considerado en el presente proyecto, debido a que el Ministerio de Educacin tiene en curso un programa amplio de capacitacin docente, por lo tanto se trata de no duplicar el esfuerzo estatal. E. COSTOS DEL PIP Costos de Inversin Alternativa N 1

Costo de Inversin (A Precios Sociales)
S/. 1,893,429.51 S/. 2,588,944.72
Costo de Inversin (A Precios Privados) :
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 2

Costo de Inversin (A Precios Sociales)
S/. 2,219,760.89 S/. 3,025,969.45
Costo de Inversin (A Precios Privados) :
F.
BENEFICIOS Beneficios en la Situacin "Sin Proyecto" Los beneficios en esta situacin estn constituidos porque parte de la poblacin estudiantil (45) estn adecuadamente atendidos en lo que respecta a condiciones fsicas (aulas). Sin embargo, actualmente 11 secciones con 212 alumnos no gozan de servicios adecuados en este rubro y en cuanto a confort (mobiliario, equipo, SS.HH, loza deportiva y seguridad externa por falta de cerco perimtrico), esto es insatisfactorio para toda la poblacin estudiantil. Beneficios en la Situacin Con proyecto Lo anterior se revertir en sta situacin, ya que no solamente los 212 alumnos alcanzarn niveles adecuados de atencin fsica y confort sino tambin la poblacin total en los 10 aos de horizonte de evaluacin del proyecto que suman 2,207. En general, la puesta en marcha del proyecto tendr los siguientes efectos positivos: la nueva infraestructura brindar seguridad fsica a alumnos y docentes; ser un factor de mayor motivacin para el desarrollo educativo en alumnos, docentes y padres de familia elevar el rendimiento escolar. Y todas estas condiciones a su vez evitarn el incremento de niveles de ausentismo y desercin escolar as como mejorar el nivel de la formacin educativa, que finalmente significar el mayor desarrollo del capital humano en el distrito de Monzn.
Dentro de ese panorama la estimacin del impacto / efectividad (indicador de efectividad) del proyecto se aprecian en el flujo de costos los indicadores de la conversin de los precios de Mercado a Sociales utilizando los factores de correccin antes indicados; del cual se concluye que la Alternativa N 01 es la ms conveniente. G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL La seleccin de la Alternativa ms conveniente es la Alternativa N 01
RESULTADOS, EVALUACION SOCIAL, ANLISIS DE SENSIBILIDAD Y DE SOSTENIBILIDAD A. Evaluacin Social a.1 Costo Total Actualizado a.2 Precios Sociales - VACPS a.3 Beneficiarios (Alumnos) a.4 Coeficiente Costo / Efectividad (A / B) ALTERNATIVA N 01 2,588,944.72 1,892,127.97 2,207 857.42 ALTERNATIVA N 02 3,025.969.45 2,232,724.49 2,207 1012.22
H.
SOSTENIBILIDAD a) En la etapa de inversin Como se ha indicado en el sustento de la Unidad Ejecutora la Municipalidad Distrital de Monzn a travs de su rea de Infraestructura y Desarrollo Urbano y con apoyo del rea de administracin (logstica), tiene la capacidad suficiente para implementar la alternativa elegida, ya que se trata de un proyecto de inters local y de pequea envergadura. b) En la etapa de operacin y mantenimiento En lo que corresponde a la operacin del proyecto (gastos de operacin en remuneraciones de docentes y administrativos, y de bienes y servicios), stos est cubierto por las asignaciones presupuestales del Ministerio de Educacin. En cuanto a las acciones de mantenimiento los gastos sern asumidos por la APAFA conforme el compromiso escrito que se adjunta al presente. Estas acciones estn sustentadas en el Plan y Presupuesto de Mantenimiento que se presenta en el proyecto. c) Capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por el aporte mensual de los recursos para la fase de inversin provendrn del pago de matricula por la APAFA, as como la asignacin para este rubro por parte del Ministerio de Educacin.
I.
IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos

Ruido y polvareda que afectarn a las viviendas vecinas. Ocurrirn principalmente en los medios fsicos y biolgicos: Impactos ambiental negativo leve, temporal, reversible y restringido; sobre los suelos con resto de materiales de construccin (arenas, cemento, plsticos, etc.).
10
Impactos Ambientales negativo leve, temporal, reversible y restringido; por la tala de rboles para los encofrados. Impacto Ambiental negativo leve, temporal y restringido; por interrumpir el acceso a las viviendas y crear malestar en la poblacin por la acumulacin tierras provenientes de las excavaciones y otros materiales.
Medidas de Mitigacin:
Principales Impactos Ambientales Medidas de Mitigacin y/o Correccin
Etapa Previa Preocupacin en la poblacin Coordinacin y comunicacin a la poblacin Etapa de Construccin Erosin, alteracin de la estructura del Se deber controlar el desparrame del material que se extrae de pavimento y suelo. la zanja, para la construccin de las cimentaciones. Se almacenar la tierra en lugares estables, protegindola de la erosin elica e hdrica. Emisin de ruidos y polvos, debido al Se deber humedecer el suelo, con agua o con la aplicacin de un movimiento de tierras. producto qumico para sofocar el polvo, donde se van a realizarse las obras y mantener hmeda la tierra extrada hasta su reposicin y restaurar el rea. Realizar el trabajo en el menor tiempo posible. Contaminacin de suelos por residuos de Se deber controlar estrictamente la contaminacin obra (cemento, arena, bolsas, etc.). estableciendo sistemas de recojo, limpieza, tratamiento y disposicin final en rellenos sanitarios o medios reciclaje de residuos. Dificultad para el acceso a las viviendas, Se deber sealizar el rea para el trnsito peatonal, as como la entre otras. construccin de acceso peatonal. Riesgos de accidentes Dejar accesos seguros a toda la obra, sealizarlos y comunicarlos. El contratistas deber de entregar folletos sobre los posibles riesgos de accidentes a los trabajadores, teniendo en cuenta el reglamento de seguridad e higiene. Etapas de Funcionamiento Mantenimiento de la Infraestructura Dar charlas a los alumnos sobre el mantenimiento de la Infraestructura Educativa y de la importancia que cumple en su formacin
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN
Capacidad tcnica y administrativa de la Municipalidad Distrital de Monzn y para la ejecucin del proyecto La Municipalidad cuenta con el personal tcnico-administrativo y los equipos necesarios para asumir la ejecucin del proyecto y asegurar el cumplimiento de las metas previstas.
Capacidad financiera de la Municipalidad Distrital de Monzn para financiar el proyecto Ante restricciones financieras del municipio la estrategia es optar por el co-financiamiento con otras entidades, asumiendo el municipio el costo de los estudios de pre inversin, el expediente tcnico y un porcentaje de la inversin y conjuntamente con la APAFA, parte de la operacin y mantenimiento del proyecto.
K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN El proyecto se ejecutar de acuerdo al cronograma de metas fsicas indicado en la pgina 84 del presente estudio.
11
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La seleccin de la Alternativa ms conveniente se defini en base a la siguiente informacin:

VACS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 1,892,127.97 2,233,724.49 C/E 857.42 1,012.22
La elegida es la Alternativa 01, con un monto total de inversin de S/. 2,588,944.72. Los resultados del anlisis de sensibilidad indican que la Alternativa N 1 (seleccionada) es rentable hasta un margen de sensibilidad de 18.8% y de operacin y mantenimiento hasta 534%, a partir del cual se hace ms rentable la Alternativa N 2 Los componentes considerados en el proyecto es Infraestructura (sustitucin, ampliacin, mejoramiento de infraestructura e implementacin), equipamiento, mobiliario educativo y material didctico. Registrar en el Aplicativo Informtico del SNIP (Banco de Proyectos). Declarar la viabilidad del proyecto. Realizar gestiones o negociaciones con otras entidades pblicas para el financiamiento o cofinanciamiento del mismo.
M.
MARCO LGICO
OBJETIVO FIN Contribuir al desarrollo del capital humano de la localidad de Maravillas Poblacin escolar de la Institucin Educativa Integrado Maravillas adecuadamente atendida A. Infraestructura a. Infraestructura pedaggica en condiciones operativas. b. Infraestructura complementaria y obras exteriores en condiciones adecuadas. c. Equipamiento, mobiliario suficiente y adecuado INDICADORES Al final de la vida til del proyecto se mejora en un 50% el desempeo fsico e intelectual de la poblacin local El 100% de la poblacin estudiantil gozan de seguridad fsica, de habitabilidad y confort. MEDIOS DE VERIFICACIN Diagnstico de la calidad del capital humano local partiendo de una lnea base. - Supervisiones - Informes de evaluacin de la UGEL, Direccin de la I.E. y APAFA - Informes de supervisin y seguimiento. - Liquidaciones tcnico y financieras - Actas de transferencia. - Archivo fotogrfico SUPUESTOS
PROPSITO
- Padres de familia y alumnos motivados con el nuevo servicio que presta la IE. - Asignacin real y efectiva de la infraestructura y el mobiliario, segn las necesidades de los alumnos. - El alumnado realmente utiliza los servicios de la IE. La operacin y mantenimiento es efectivamente ejecutada y la APAFA cumple sus compromisos. - Se cumple el cronograma de ejecucin establecido. - La oportunidad del desembolso presupuestal. - Adecuada supervisin en la ejecucin del proyecto. Condiciones climatolgicas favorables.
COMPONENTES
- Se cuenta con 9 aulas nuevas en condiciones operativas para atender al 100% del alumnado. - Se han construido 2 servicios higinicos, laboratorio, ambientes administrativos y sala de cmputo. - Se ha satisfecho al 100% de los alumnos en las necesidades de mobiliario y servicios de cmputo.
ACCIONES
A. Infraestructura a.1 Elaboracin de expediente tcnico. a.2 Construccin de aulas a.3 Construccin de obras complementarias y exteriores. B. Adquisicin de mobiliario y materiales didcticos
Costo por componentes: - Infraestructura: S/. 2,507,579.20 - Mobiliario, Laboratorio y Sala de Cmputo: S/. 81,365.52 - COSTO TOTAL: S/. 2,588,944.72
- Facturas, PECOSAS, contratos, comprobantes de pago.
12
ASPECTOS GENERALES
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto "SUSTITUCIN, AMPLIACIN, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADO MARAVILLAS", del distrito de Monzn, Provincia de Huamales y Regin Hunuco.
1.2
FECHA DE FORMULACIN Abril del 2,009.
1.3
LOCALIZACIN, CDIGO Y OTROS GENERALES 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9 1.3.10 1.3.11 1.3.12 REGIN : Hunuco PROVINCIA: Huamales DISTRITO: Monzn DIRECCIN DEL CENTRO EDUCATIVO: Calle Principal S/N - Maravillas. MODALIDAD: Educacin Bsica Regular TELFONO DEL CENTRO EDUCATIVO: No tiene USE o ADE AL QUE PERTENECE: UGEL - Leoncio Prado ZONA DE UBICACIN: Rural REGIN NATURAL: Selva Alta CDIGO MODULAR DEL LOCAL ESCOLAR: N 1174812 CDIGO DEL CENTRO: N 100008 CDIGO DE IDENTIFICACIN DEL PROYECTO Y FICHA DE REGISTRO:
13
1.4
SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO El Proyecto est en la etapa de Pre - Inversin a nivel de perfil, cuyo estudio se formula en concordancia con las disposiciones legales del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y los lineamientos del Ministerio de Educacin.
14
1.5
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.5.1 Unidad Formuladora Sector Pliego Oficina Responsable Cargo Direccin : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Monzn : rea de Infraestructura y Desarrollo Urbano : Ing. Manuel Segundo Flores : Jefe : Jr. Besares S/N
Responsable de la Formulacin del Estudio Nombre : Econ. Hugo Oswaldo Romn Claros
1.5.2 Unidad Ejecutora Recomendada: Sector Pliego Oficina Responsable Cargo Direccin Telfono 1.6 : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Monzn : rea de Infraestructura y Desarrollo Urbano : Ing. Manuel Segundo Flores : Jefe : Jr. Besares S/N - Plaza de Armas : 514332
SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA (Competencias y Capacidades) La Municipalidad Distrital de Monzn en el marco de sus competencias y atribuciones que le confiere la Ley Orgnica de Municipalidades tiene facultades legales y tcnicas para la ejecucin de infraestructura social en el mbito distrital. 1.6.1 Competencias y funciones: Segn la Estructura Orgnica y el ROF del municipio, la Unidad Ejecutora propuesta tiene la responsabilidad de ejecutar las obras de infraestructura. Por otro lado, desde el punto de vista como gobierno local, tiene competencia sobre proyectos de inters local como es el caso del proyecto que se presenta. Asimismo, las leyes de Bases de la Descentralizacin y Orgnica de Municipalidades le confiere competencias compartidas con otro niveles de gobierno en materia educativa a los gobiernos locales, permitiendo no slo la co-responsabilidad sino tambin el co-financiamiento. 1.6.2 Capacidad Tcnica y Operativa El rea de Infraestructura y Desarrollo Urbano (rgano estructural del municipio) est a cargo de un profesional de la rama de ingeniera civil. Asimismo cuenta con personal tcnico y maquinaria pesada. Por otro lado, cuenta con el apoyo de las unidades de administracin y logstica del municipio, las cuales estn adecuadamente implementadas.
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1.6.3 Experiencia en acciones similares: El rea de Infraestructura y Desarrollo Urbano como rgano permanente de la institucin municipal tiene una larga experiencia en la ejecucin de pequeas obras de infraestructura, responsable de la ejecucin y mantenimiento de stas en cada ejercicio presupuestal. 1.7 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS 1.7.1 Proceso de identificacin del problema y priorizacin del proyecto
El proyecto fue identificado y promovido conjuntamente por la Direccin de la Institucin Educativa y la APAFA y concertado y priorizado en el Taller de Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de Monzn 2009, como consta en los documentos que se presentan en el Anexo A. 1.7.2 Informacin que evidencia la opinin de los beneficiarios y entidades involucradas:
En el siguiente cuadro - resumen se evidencia la opinin de los beneficiarios y entidades involucradas a travs de documentos cuyas copias obran en el Anexo A.
N
01 02 03
Documento
Solicitud del Director de la I.E. Constancia de prioridad Actas y formato de concertacin y prioridad
Entidad que emite

Direccin de la I.E. UGEL Leoncio Prado Municipalidad Distrital de Monzn Taller de Presupuesto Participativo
Asunto
Prioridad de la intervencin y apoyo para la ejecucin de la obra Prioridad de la intervencin Constancia de concertacin y prioridad
1.8
MARCO DE REFERENCIA 1.8.1 Resumen de Antecedentes del Proyecto
a. En la Institucin Educativa hubo pocas intervenciones de parte de instituciones del Estado, la mayora de la infraestructura fue construido con materiales de la zona y por la Asociacin de Padres de Familia, por lo tanto no tuvo direccin tcnica, trayendo como consecuencia aulas antipedaggicas (sin seguridad fsica psima iluminacin, ventilacin, etc.). b. Recin en el ao 2001 el Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH) construy dos aulas y ambientes administrativos, los cuales se encuentran en regulares condiciones. c. Las autoridades de la Institucin Educativa Integrado Maravillas ha realizado gestiones para dos aspectos: el primero solicitando la construccin de la infraestructura y segundo el funcionamiento del 5 de secundaria. 1.8.2 Descripcin del Proyecto y de cmo se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Distrital Concertado y en los Lineamientos Sectoriales de Carcter Nacional, Regional y Local a. Descripcin del proyecto El proyecto est orientado a una intervencin de sustitucin de la infraestructura con la finalidad de mejorar el servicio educativo en la 212 estudiantes de los niveles primaria y secundaria, la misma que consiste en la construccin de ambientes pedaggicos (un mdulo de 9 aulas), rehabilitacin de aulas y ambientes complementarios, construccin de un ambiente para cocina y obras externas (losa
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multideportiva y terminar el cerco perimtrico). Asimismo en la ampliacin del 83.5% de mobiliario y se enmarca en los siguientes lineamientos: b. Lineamientos en los que se enmarca el proyecto b.1 De carcter nacional: Ministerio de Educacin/Plan Estratgico Sectorial Multianual 2004-2006 cuyas partes pertinentes se glosan a continuacin: Funcin 09: Educacin y Cultura Se reducirn las brechas de calidad entre la educacin rural y urbana para fomentar la equidades el acceso a oportunidades y se formular y afianzar la educacin bilinge en un contexto intercultural. Se profundizar la educacin cientfica y se ampliar el uso de nuevas tecnologas.
Programa 061: Infraestructura Educativa Se posibilitar que los nios, nias, adolescentes y jvenes cuenten con la infraestructura y mobiliario necesarios que favorezcan su aprendizaje. b.2 De carcter regional: Objetivos Estratgicos: Eje de Desarrollo Educacin Brindar educacin con calidad, garantizando su gratuidad e incrementando su cobertura en el rea rural y urbano-marginal, orientada a formar ciudadanos y ciudadanas con capacidad para formular su proyecto de vida basado en valores ticos mediante la participacin activa de la familia, la escuela y la sociedad civil Polticas Regionales del Plan: Eje de Desarrollo Educacin Asegurar el desarrollo integral del estudiante, teniendo como base una educacin de calidad, tanto en infraestructura como en lo acadmico Gobierno Regional de Hunuco/ Plan Regional de Educacin Concertado 2004-2021, Captulo III: Objetivos y estrategias: Objetivos: Mejorar la calidad de la educacin mediante la gestin eficiente y el buen desempeo pedaggico acorde con el avance cientfico-tecnolgico, promoviendo una cultura de evaluacin. . Educacin bsica de calidad accesible a nios, jvenes y adultos, fortaleciendo la educacin pblica con el desarrollo de capacidades que permita producir bienestar. . Convertir la educacin en estrategia de desarrollo local y regional. b.3 De carcter local: Ley Orgnica de Municipalidades - Ley N 23855 Art. 82: Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin Promover el desarrollo humano sostenible por medio de apoyo a la educacin.
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Lineamientos del Plan de Desarrollo concertado de la Municipalidad Distrital de Monzn en materia educativa: Se enmarca en lo que el Plan de Desarrollo prioriza el desarrollo de servicios sociales bsicos como educacin, salud y saneamiento. b.4 Concertacin El proyecto ha sido concertado durante el proceso de la formulacin del Presupuesto Participativo del ao 2,008 conducido por la Municipalidad Distrital de Monzn y ratificado para el Ejercicio Presupuestal 2,009. b.5 Marco del Clasificador Funcional Programtico Le corresponde la siguiente funcin, programa y subprograma: Segn la Directiva General del SNIP aprobada con R.D. N 002-2009-EF/68.01 le corresponde: Funcin Programa : 22 EDUCACIN : 047 EDUCACIN BSICA
Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participacin de la persona en el proceso de desarrollo socioeconmico. Subprograma : 0104 y 0105 PRIMARIA Y SECUNDARIA respectivamente, por tratarse de una institucin educativa integrada.
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IDENTIFICACIN
2.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO 2.1.1 Caractersticas actuales de la prestacin del servicio pblico relacionado con los medios fsicos (infraestructura, mobiliario, equipo y material didctico) a. Niveles de servicio educativo que se presta: Como Institucin Educativa Integrado presta el servicio educativo de primaria completa de menores (1ro al 6to grado) y secundaria completa de menores (1ro al 5to grado). b. N de alumnos, grados, secciones, aulas e ndice de ocupacin por niveles: En los siguientes cuadros se presenta la informacin indicada que corresponde a la situacin actual por niveles: CUADRO N 01 GRADOS, SECCIONES, N DE ALUMNOS Y AULAS NIVEL PRIMARIO AO 2008 Nivel Primario:
N DE ALUMNOS TURNO Maana GRADO 1 2 3 4 5 y 6 SECCIN nica nica nica nica nica TOTAL Fuente: Nminas de matrcula Ao 2008 - I.E.I. Maravillas. Hombre 8 8 13 9 23 Mujer 13 9 10 8 20 TOTAL 21 17 23 17 43 121 AULA (s) QUE OCUPA A-1 A-7 A-8 A-9 A-10 5 REA DEL AULA (m2) 49.70 49.40 52.00 49.40 52.00 252.50 NDICE (m2 /Alumno) 2.37 2.91 2.26 2.91 1.21
Nivel Secundario: CUADRO N 02 GRADOS, SECCIONES, N DE ALUMNOS Y AULAS, NIVEL SECUNDARIO - AO 2008
N DE ALUMNOS TURNO Noche GRADO 1 2 3 4 5 SECCIN nica nica nica nica nica TOTAL Fuente: Nminas de matrcula Ao 2008 - I.E.I. Maravillas. Hombre 10 11 7 14 8 Mujer 9 13 8 3 8 TOTAL 19 24 15 17 16 91 AULA (s) QUE OCUPA A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 5 REA DEL AULA (m2) 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 248.5 NDICE (m2 / Alumno) 2.62 2.07 3.31 2.92 3.11
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c.
Resumen de la informacin contenida en los cuadros anteriores sera la siguiente: Nmero total de grados: Primaria Secundaria : : 06 05 11 Nmero total de secciones: Primaria Secundaria : : 06 05 11 Nmero total de alumnos: Primaria Secundaria : : 121 91 212 Nmero total de aulas: Primaria Secundaria : : 05 05 10
d.
Una primera percepcin de los servicios educativo que se presta - A juzgar por la informacin que se presenta en los cuadros anteriores, el servicio educativo en lo esencial se presenta en condiciones inadecuadas. Si bien el ndice de ocupacin (m 2/alumno) es bueno: mnimo 1.30, mximo 2,26 adems no existe hacinamiento pero la infraestructura en general se encuentra condiciones en malas condiciones. - Sin embargo es necesario precisar otros elementos fundamentales para un adecuado servicio educativo: la seguridad fsica, la adecuacin fsica y del confort en general (iluminacin, ventilacin y orientacin). Para esto se requiere de una evaluacin detallada de la actual infraestructura existente, realizada por un especialista en infraestructura (independiente), la cual se presente en la siguiente seccin.
e.
Situacin actual de la infraestructura en general de la I.E.I. Maravillas En esta parte se presenta a manera de resumen de extractos cuadros resmenes ms importante del documento Informe Tcnico de Infraestructura, efectuada por un profesional independiente, cuyo contenido completo se presenta en el Anexo B. La evaluacin alcanza a toda la infraestructura actual, incluyendo a ambientes pedaggicos, complementario, administrativos y al mobiliario y equipo existente como debe ser. Calificando al final su grado de adecuacin y emitiendo recomendaciones finales. El Informe Tcnico clasifica a la infraestructura existente en 8 unidades o mdulos, cada uno de los cuales es objeto de una descripcin detallada.
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Para efectos de presentar slo lo ms importante de la evaluacin fsica, se presenta a continuacin 4 extractos del Informe Tcnico de Infraestructura indicado: sobre la arquitectura actual, grado de adecuacin a las necesidades, estructura (considerando cimientos, muros y cobertura) para finalmente presente los cuadros-resumen de los resultados de la evaluacin: resumen de segn estado fsico y resumen segn adecuacin y condiciones de habitabilidad. e.1 Descripcin de nmero de ambientes, distribucin y dimensiones (aulas) El mdulo existente N I (Aulas A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6) Estudian los alumnos de 1ro de primaria 1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to de secundaria, el mdulo contempla 6 aulas de 49.70 m 2 cada una, los ambientes son de material rstico tapial con vereda frontal de 1.20 m de ancho, presenta un estado de conservacin regular de su estructura (cimentacin, muros y techos) y su estado de conservacin es Regular. El mdulo existente N II (Aulas A-7, A-8, Direccin y SS.HH) Estudian los alumnos de 3ro de primaria en un aula de 52.0 m2 y los de 5to y 6to de primaria en una sola aula de 52 m 2, tambin contempla un ambiente como Direccin de 26 m 2 y servicios higinicos (varones y mujeres) de 26 m 2. Este pabelln es de material semi noble fue construido en el ao 2,001 y presenta un buen estado de conservacin en su infraestructura (cimentacin, muros y techos) y su estado de conservacin es Bueno. Mdulo existente III (Aulas A-9 y A-10) Estudian los alumnos de 2do y 4to de nivel primaria en cuanto a la distribucin sta comprende 2 aulas de 49.40 m 2 cada una, este pabelln fue construido en 1,994 por faena comunal, los ambientes son de material rstico tapial y deficiencias tcnicas de construccin as como un regular estado de conservacin en su infraestructura (cimentacin, muros y techos) y su estado de conservacin es regular. Cerco perimtrico Presenta pequeos tramos cercados de material rstico tapial en un mal estado de conservacin. e.2 Lectura de Indicadores de habitabilidad y confort: Iluminacin natural: Para el mdulo M-II se tiene un rea para ventilacin mayor al 15% del rea del piso del aula que es lo mnimo recomendado. Mientras que para los mdulos M-I y MIII, el rea requerida como ventilacin es menor a la recomendada. Ventilacin: Altura mnima libre es de 3.00 m. e.3 Grado de adecuacin a las necesidades: El Mdulo existente N I (Aulas A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6) La altura de cada aula es de 2.80 m. (piso pulido a cielorraso) esta altura presenta mala ventilacin; en cuanto a la iluminacin natural es de 5% por aula que no permite una buena
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distribucin de la luz natural; tamao de aula antipedaggico, piso pulido lo recomendable para el clima existente, confort en general malo para la comodidad de los estudiantes. No requiere demolicin, darle otros usos y reemplazarlo por aulas nuevas. El mdulo existente N II (Aulas A-7, A-8, Direccin y SS.HH) La altura de cada aula es de 3 m. (piso pulido a cielorraso), esta altura presenta buena ventilacin; en cuanto a la iluminacin natural es de 18.30% por aula que permite una buena distribucin de la luz natural; tamao de aula pedaggico, piso pulido lo recomendable para el clima existente, confort en general bueno para la comodidad de los estudiantes, no requiere demolicin. Mdulo existente III (Aulas A-9 y A-10) La altura de cada aula es de 3 m. (piso pulido a cielorraso), esta altura presenta buena ventilacin; en cuanto a la iluminacin natural es de 9.50% por aula que no permite una buena distribucin de la luz natural; tamao de aula antipedaggico, piso pulido lo recomendable para el clima existente, confort en general malo para la comodidad de los estudiantes, requiere demolicin y reemplazo.
e.4 Estado de Conservacin: Revoques El mdulo existente N I (Aulas A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6) Tienen los revoques en las aulas interiores y fachada principal con yeso, las cuales se encuentran en regular estado de conservacin.
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El mdulo existente N II (Aulas A-7, A-8, Direccin y SS.HH) Tienen los revoques en las aulas interiores y fachadas exteriores con cemento-arena, las cuales se encuentran en buen estado de conservacin. Mdulo existente III (Aulas A-9 y A-10) Tienen los revoques en las aulas interiores con yeso, las que se encuentran en un estado regular. No tiene revoques en las partes exteriores. Cerco perimtrico No cuenta con revoques. Cielorraso El mdulo existente N I (Aulas A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6) No cuenta con cielorraso en la parte interior de las aulas, ni en las partes exteriores. El mdulo existente N II (Aulas A-7, A-8, Direccin y SS.HH) Tienen el cielorraso en las aulas interiores y pasadizo exterior de triplay, estas se encuentran en buenas condiciones y no presentan deterioro. Mdulo existente III (Aulas A-9 y A-10) No cuenta con cielorraso en la parte interior de las aulas ni en las partes exteriores. Piso El mdulo existente N I (Aulas A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6) Tiene el piso en los ambientes interiores de piso pulido y presenta vereda de piso pulido, las cuales se encuentran en regular estado de conservacin. El mdulo existente N II (Aulas A-7, A-8, Direccin y SS.HH) Tiene el piso en las aulas interiores de piso pulido y presenta vereda de piso pulido, las cuales se encuentran en buen estado de conservacin. Mdulo existente III (Aulas A-9 y A-10) Tiene el piso en las aulas interiores de piso pulido, las cuales se encuentran en regular estado de conservacin. Pizarras Las pizarras en su mayora son de cemento pulido, con acabados malos y en estado de deterioro completo.
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Ventanas El mdulo existente N I (Aulas A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6) Tiene 2 ventanas de madera con barrotes de fierro por cada aula de medidas de 1.70 m. x 0.95 m., las cuales brindan una mala iluminacin.
El mdulo existente N II (Aulas A-7, A-8, Direccin y SS.HH) Tiene 4 ventanas de madera por cada aula de medidas de 2.20 m. x 1.25 m., las cuales tienen iluminacin buena. Mdulo existente III (Aulas A-9 y A-10) Tiene 3 ventanas de madera con barrotes de fierro de 1.70 m. x 0.75 m. por cada aula, las cuales tienen iluminacin mala.
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Puertas Estas son de madera de las cuales las que se encuentran en su mayora en un regular estado de conservacin Pintura en general En su mayora presentan una pintura en mal estado de conservacin.
e.5 Estructura: Cimientos El mdulo existente N I (Aulas A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6) Tiene la cimentacin de tierra con piedras grandes, los cuales con el paso del tiempo estn sufriendo un deterioro por salinidad, presenta un estado de conservacin regular.
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El mdulo existente N II (Aulas A-7, A-8, Direccin y SS.HH) Tiene la cimentacin de concreto, los cuales presenta un estado de conservacin buena debido a su corta edad de vida til. Mdulo existente III (Aulas A-9 y A-10) Tiene la cimentacin de tierra con piedras grandes, los cuales presenta un estado de conservacin algo deteriorada debido al paso del tiempo. Cerco perimtrico No presenta cimentacin alguna se encuentra edificada sobre terreno natural. Muros El mdulo existente N I (Aulas A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6) Tiene muros de material - rstico y de tapial, las cuales presenta un regular estado de conservacin y no necesita demolicin. El mdulo existente N II (Aulas A-7, A-8, Direccin y SS.HH) Tiene muros de ladrillos los cuales presenta un buen estado de conservacin y no requiere demolicin. Mdulo existente III (Aulas A-9 y A-10) Tiene muros de material rstico - tapial los cuales presentan un regular estado de conservacin, tcnicamente fueron mal construidos y requiere demolicin. Cerco perimtrico Tiene muros de material rstico los cuales presentan un mal estado de conservacin y necesita demolicin. Cobertura El mdulo existente N I (Aulas A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6) Tiene la cobertura de calamina con entramado de madera encontrndose en buenas condiciones, por lo que no necesita ninguna intervencin. El mdulo existente N II (Aulas A-7, A-8, Direccin y SS.HH) Tienen la cobertura de calamina con entramado de madera encontrndose en buen estado, por lo que no necesita ninguna intervencin. Mdulo existente III (Aulas A-9 y A-10) Tiene la cobertura de calamina con entramado de madera las cuales tcnicamente fueron mal construidas, encontrndose en un regular estado, as tambin estas ya cumplen su vida til y requieren demolicin.
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e.6 Cuadro de Resumen de Evaluacin fsica: Arquitectura y funcionabilidad Mdulo I (6 ambientes de material rstico y tapial), mdulo II (4 ambientes de material semi noble), mdulo N III (2 ambientes de material rustico tapial), cerco perimtrico (por tramos de material rstico).
Indicadores Ambientes 1ero. (Primaria)-- A-1 --(M-I) 1ero. (Segundaria)-- A-2 --(M-I) 2do. (Segundaria)-- A-3 --(M-I) 3ro. (Segundaria)-- A-4 --(M-I) 4to. (Segundaria) -- A-5 --(M-I) 5to. (Segundaria)-- A-6 --(M-I) 3ero. (Primaria)-- A-7 --(M-II) 5to y 6to (Primaria)- A-8-(M-II) DIRECCION (M-II) SS.HH (M-II) 2do (Primaria)--A-9 ---(M-III) 4to. (Primaria)--A-10 ---(M-III) Cerco Perimtrico Area 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 52.00 52.00 26.00 26.00 49.40 49.40 40.00 17 17 2.91 2.91 Nro. de Alumnos 21 19 24 15 17 16 23 43 Indice de Ocupacin 2.37 2.62 2.07 3.31 2.92 3.11 2.26 1.21 Iluminacin Mala Mala Mala Mala Mala Mala Buena Buena Regular Regular Buena Buena Ventilacin Mala Mala Mala Mala Mala Mala Buena Buena regular regular Mala Mala Nivel Un solo nivel Un solo nivel Un solo nivel Un solo nivel Un solo nivel Un solo nivel Un solo nivel Un solo nivel Un solo nivel Un solo nivel Un solo nivel Un solo nivel Operativa, antipedaggica tecnicamente mal construido. Riesgo de colapso Operativa, pedaggica, no tiene riesgo de colapso Operativa, antipedaggica requiere acabados y mantenimiento, no tiene riesgo de colapso Condicin
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e.6 Componentes Fsicos: Mdulo I (6 ambientes de material rustico y tapial), mdulo II (4 ambientes de material semi noble), mdulo N III (2 ambientes de material rstico y tapial), cerco perimtrico (por tramos de material rstico):
Ambiente Cimentaci n Muros Desc. Estado Desc. Pisos Estad. Techos Desc. Estado Cielorrasos Desc. Estado Tarrajeos Desc. Estad. Zcalos y Contrazocalos Desc. Estado Puertas Desc. Estado Ventanas Desc. Estado
1ero. (Primaria)-- A-1 --(M-I) 1ero. (Segundaria)-- A-2 -(M-I) 2do. (Segundaria)-- A-3 -(M-I) 3ro. (Segundaria)-- A-4 --(MI) 4to. (Segundaria) -- A-5 --(MI) 5to. (Segundaria)-- A-6 --(MI) 3ero. (Primaria)-- A-7 --(M-II) 5to y 6to (Primaria)- A-8-(MII) DIRECCION (M-II) SS.HH (M-II) 2do (Primaria)--A-9 ---(MIII) 4to. (Primaria)--A-10 ---(MIII)
Tierra con piedras Tierra con piedras Tierra con piedras Tierra con piedras Tierra con piedras Tierra con piedras Concreto Concreto Concreto Concreto Tierra con piedras Tierra con piedras
Tapial Tapial Tapial Tapial Tapial Tapial Ladrillo Ladrillo Ladrillo Ladrillo Tapial Tapial
Regular Regular Regular Regular Regular Regular Bueno Bueno Bueno Bueno Regular Regular
Cemento pulido Cemento pulido Cemento pulido Cemento pulido Cemento pulido Cemento pulido Cemento pulido Cemento pulido Cemento pulido Cemento pulido Cemento pulido Cemento pulido
Tijerales, calamina Tijerales, calamina Tijerales, calamina Tijerales, calamina Tijerales, calamina Tijerales, calamina Tijerales, calamina Tijerales, calamina Tijerales, calamina Tijerales, calamina Tijerales, calamina Tijerales, calamina
No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Tijerales, correa, triplay Tijerales, correa, triplay Tijerales, correa, triplay Tijerales, correa, triplay No tiene No tiene
Bueno Bueno Bueno Bueno -
Yeso Yeso Yeso Yeso Yeso Yeso cementoarena cementoarena cementoarena cementoarena cementoarena cementoarena
Cemento escarchado Cemento escarchado Cemento escarchado Cemento escarchado Cemento escarchado Cemento escarchado Cemento escarchado Cemento escarchado Cemento escarchado Cemento escarchado No tiene No tiene
Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular -
Madera Madera Madera Madera Madera Madera Madera Madera Madera Madera Madera Madera
Madera y barrotes Madera y barrotes Madera y barrotes Madera y barrotes Madera y barrotes Madera y barrotes Madera Madera Madera Madera Madera y barrotes Madera y barrotes
CONSULTOR: Econ. Hugo Oswaldo Romn Claros
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e.7 Otros Componentes Complementarios:

0tro Tipo de Infraestructura Cerco Perimtrico Descripcin De material rustico (adobe y tapial) en mal estado
e.8 Instalaciones: Sanitarias Agua Potable: Cuenta con agua tratada para el consumo de los estudiantes del colegio. Desage: Dicho plantel cuenta con un sistema de desage a travs de un pozo sptico el cual se encuentra en mal estado. Elctricas No se cuenta con servicio elctrico. e.9 Mobiliario y Equipos: Tipo de mobiliario y material - Los profesores no cuentan con mobiliario para uso personal. - El mobiliario escolar del nivel primario y secundario se encuentran en su mayora en regular estado de conservacin sin embargo la cantidad existente solo constituye el 16.5% del total de los demandantes.
PERCAPITA ACTUAL 0 35 0 22 0 57 0 1 1 2 0 USO ACTUAL 0 35 0 44 0 79
MOBILIARIOS C. Bipersonal Silla Mesa Unip. Mesa bipers. Banca Bipersonal TOTAL
OF. ACTUAL
e.10 Conclusiones y Recomendaciones: Del anlisis de los tems anteriores que comprende la evaluacin de la infraestructura fsica de la institucin educativa, se desprende el cuadro que resumen el estado actual y las recomendaciones, con los cuales se determinar la oferta optimizada del proyecto.
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Sustitucin, Ampliacin, Mejoramiento de Infraestructura e Implementacin de la Institucin Educativa Integrado Maravillas Seccin nica nica nica nica nica nica nica nica Unica Unica rea m2 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 52.00 52.00 26.00 26.00 49.40 49.40 40.00 17 17 2.91 2.91 Alumno por Aula 21 19 24 15 17 16 23 43 m2 / Alumno 2.37 2.62 2.07 3.31 2.92 3.11 2.26 1.21 Estado Tipo de Estruct construccin . Rstico Rstico Rstico Rstico Rstico Rstico Semi Noble Semi Noble Semi Noble Semi Noble Rstico Rstico Rstico Regular Regular Regular Regular Regular Regular Bueno Bueno Bueno Bueno Regular Regular Malo Grado de adecuacin Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Adecuada adecuada Adecuada Adecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada
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Observaciones
Ambientes 1ro (Primaria)--A-1 --(M-I) 1ro (Secundaria)--A-2--(M-I) 2do (Secundaria)--A-3--(M-I) 3ro (Secundaria)--A-4--(M-I) 4to (Secundaria)--A-5--(M-I) 5to (Secundaria)--A-6--(M-I) 3ro (Primaria)--A-7--(M-II) 5to y 6to (Primaria)-A-8-(MII) DIRECCION (M-II) SS.HH (M-II) 2do (Primaria)--A-9--(M-III) 4to (Primaria)--A-10--(M-III) Cerco perimtrico
Recomendacin No demoler, requiere Instalaciones Elctricas, cielorraso, tarrajeo y veredas en las partes laterales y posteriores, as como canal para drenaje pluvial. Darle otros usos y construir aulas nuevas. No demoler, se encuentra en buen estado. Los SS.HH requieren reparaciones y conectarlos con el pozo sptico existente Demoler y reemplazar por aulas nuevas Demoler y construir el cerco perimtrico total
Construido el 2001
Mal proceso constructivo
Resultados de Evaluacin: Resumen Segn Adecuacin y Condiciones de habitabilidad

Ambientes 1ro (Primaria)--A-1--M-I) 1ro (Secundaria)--A-2--(M-I) 2do (Secundaria)--A-3--(M-I) 3ro (Secundaria)--A-4--(M-I) 4to (Secundaria)--A-5--(M-I) 5to (Secundaria)--A-6--(M-I) 3ro (Primaria)--A-7--(M-II) 5to y 6to (Primaria)- A-8-(MII) DIRECCION (M-II) SS.HH (M-II) 2do (Primaria)--A-9--(M-III) 4to (Primaria)--A-10--(M-III) Cerco perimtrico Seccin nica nica nica nica nica nica nica nica nica nica rea m2 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 52.00 52.00 26.00 26.00 49.40 49.40 40.00
Tipo de construccin
Seguridad Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Malo Malo Malo
Orientacin Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular -
Iluminacin Mala Mala Mala Mala Mala Mala Buena Buena Regular Regular Buena Buena -
Ventilacin Mala Mala Mala Mala Mala Mala Buena Buena regular regular Mala Mala -
Grado de adecuacin No demoler, requiere Instalaciones Elctricas, cielorraso, tarrajeo y veredas en las partes laterales y posteriores, as como canal para drenaje pluvial. Darle otros usos y construir aulas nuevas. No demoler, se encuentra en buen estado. Los SS.HH requieren reparaciones y conectarlos con el pozo sptico existente Demoler y reemplazar por aulas nuevas Demoler y construir el Cerco perimtrico total.
Rstico Rstico Rstico Rstico Rstico Rstico Semi Noble Semi Noble Semi Noble Semi Noble Rstico Rstico Rstico
f.
Existencia de servicios bsicos en el centro poblado, conectado al centro educativo Elctricos Telfono : Cuenta con servicios elctricos : Se cuenta con este servicio con telfonos pblicos (Centro Comunitario) tratada para el consumo de los estudiantes del colegio. Desage : No tiene.
Agua potable : Se cuenta con este servicio construido por la Municipalidad. Cuenta con agua
g.
Croquis De acceso a la Institucin Educativa. De ubicacin respecto a la Plaza de Armas.

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De distribucin y situacin actual.
Se adjunta los grficos respectivos como anexo del presente. h. Tomas Fotogrficas 7 Tomas interiores 7 Tomas exteriores Se adjuntan en el panel fotogrfico. i. Documento Recabados que se anexan -
Nminas de alumnos desde el 2,004 al 2,008. Inventario de mobiliario e Infraestructura de la Institucin Educativa. Acta de compromiso de Mantenimiento de Infraestructura por parte del APAFA. Documentos de Testimonio de Compra y Venta de los Terrenos a favor de la Institucin. Otros.
2.1.2 Caractersticas actuales de la prestacin del servicio pblico relacionadas con el desarrollo de capacidades del personal docente y administrativo A travs de entrevistas al Director y al personal docente de la I.E. a intervenir, se ha constatado en las siguientes reas consideradas crticas: gestin (administracin escolar), desarrollo y aplicacin de currcula y metodologa. Siendo importante por lo tanto es importante evaluar la consideracin en el proyecto el componente de capacitacin para asegurar un enfoque integral en la intervencin. 2.2 LA POBLACIN Y ZONA AFECTADA Siendo necesario conocer el contexto geogrfico, social y econmico en el que se desenvuelve la poblacin afectada, es decir, la extraccin social y econmica de la que provienen los 212 alumnos de los niveles primaria y secundaria de la Institucin Educativa Integrado Maravillas, as como el medio geogrfico en el que se desarrollan sus actividades los grupos sociales a los que pertenecen, se presenta a continuacin una breve resea socioeconmica de la zona de referencia del proyecto: 2.2.1 Situacin econmica - productiva 2.2.1.1 Economa
Segn informaciones de instituciones especializadas existen deteriorados ms de 10,000 hectreas de bosques o ecosistemas de selva alta con serias consecuencias sobre la diversidad de plantas, animales y suelos forestales; con caracteres de irreversible. Dcadas atrs, la coca se constituy como cultivo tradicional en el valle del ro Monzn, cuya demanda era generada por la sierra peruana. En la actualidad el cultivo de coca es una actividad que genera ingresos, que motiva a los agricultores del valle al cultivo.
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El otro insumo que coadyuva esta produccin de coca en el valle, es la mano de obra temporal, que proviene de la migracin de campesinos de ms de 21 distritos aledaos de la sierra, que por su extrema pobreza, buscan una alternativa para conseguir ingresos por trabajo en la selva. Con menor importancia y para defenderse de las bajadas de precio de la coca, algunos agricultores siembran cultivos como arroz, caf, cacao, frutales y pastos. Al respecto, es importante precisar que en general todo programa de sustitucin de cultivo de la coca ha sido un fracaso, debido a su intervencin en forma desarticulada y con escasa participacin de las organizaciones de base de la poblacin. En la cuenca del ro Monzn, la agricultura est orientada principalmente al cultivo de la coca y cultivos de sostenimiento sin llegar a satisfacer ni siquiera el 10% de la necesidad alimenticia del total de la poblacin, importndose productos de las zonas de Tingo Mara y Hunuco; haciendo que los costos sean elevados. Se distinguen claramente dos situaciones: Parte baja de la Cuenca: Entre las localidades de Bella y Cachicoto, especficamente en el rea aledaa al ro Monzn, en donde se observa cultivos de arroz, cacao, frutales y algunas ganaderas de extensin significativa. Parte media y alta de la Cuenca: Entre las localidades de Cachicoto, Monzn y Maravillas; la existencia de un minifundio generalizado y la presencia significativa de una poblacin de migrantes de estabilidad temporal. La unidad productiva promedio es de 3 a 10 ha. siendo pocos los que llegan a 20 ha., la produccin agropecuaria est destinada bsicamente al autoconsumo y la dieta bsica del poblador de la cuenca consta de yuca, frjol, maz, arroz y pltano. Esta dieta deficiente en protenas afecta a nios y adultos contribuyendo a un ndice elevado de desnutricin, anemias y enfermedades infecciosas. 2.2.1.2 Actividad Cocalera Desde los aos 1,950 la coca ha sido considerada como un cultivo colonizador en la cuenca del Monzn y Tingo Mara. Inicialmente se notaba la comercializacin de pequeos volmenes en las serranas ms altas de Hunuco, Ancash y La Libertad. Antiguos pobladores de esta cuenca sealan que adems de coca, se cultivaban caf, caa de azcar, yuca y pltano. Las plantaciones de coca en general se caracterizan por ser de baja tecnologa: surcos a favor de la pendiente, baja densidad (40 a 50 mil plantas por hectrea) y plantaciones muy antiguas (10 a 25 aos). El Decreto Ley N 22095 - Ley General de Drogas promulgado en 1,978, dispuso el empadronamiento de los predios ocupados con cultivos de coca en el Registro de Productores de la Empresa Nacional de Comercializacin de la Coca - ENACO.
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Como resultado de dicha inscripcin quedaron registradas y reconocidas 10,000 hectreas como superficie de cultivo tradicional de coca. Segn informacin de los pobladores, a fines de la dcada de los aos 80', apareci la enfermedad 'seca-seca', producida por el hongo Fusarium oxysporum f.sp. erythroxyli que causa la pudricin radicular y muerte de la planta en corto tiempo. Los pobladores de la cuenca presumen que la presencia del Fusarium oxysporum fue parte de la estrategia de erradicacin de cocales, a la fecha no se ha comprobado dicha hiptesis. Ms an, el Estado Peruano no contempla erradicacin mediante control qumico o biolgico. A pesar que la hoja de coca figura como estupefaciente en la Lista de la Convencin nica de Nueva York de 1,961, los gobiernos de Bolivia y Per se oponen. El Gobierno Peruano reconoce a la coca como un cultivo tradicional. Esta posicin la sostuvo en Viena en 1,995 frente a la Comisin de Estupefacientes del Consejo Econmico Social de la Organizacin de las Naciones Unidas. 2.2.1.3 Produccin Agropecuaria Los cultivos semipermanentes y anuales mayormente cultivados son los de pan llevar como pltano, arroz, yuca, maz, menestras, papaya y otros frutales, destinados en gran porcentaje para autoconsumo. Las ventas se efectan con los pocos excedentes percibiendo bajos ingresos debido a los bajos precios. Existen reas potenciales y en pequeas laderas que pueden ser aprovechadas para siembra de pastos mejorados e incrementar a unas 3,000 ha, las 620 actuales, inclusive utilizar cocales abandonados, instalando sistemas agrosilvopastoriles como mejor alternativa en aprovechamiento a este tipo de suelos. Existen aproximadamente cuarenta pobladores dedicados a la crianza de ganado bovino, cuyo rango oscila de pequeo a mediano, los cuales estn ubicados desde Chipaco, Maravilla, San Juan de Capi, Huagay, Sachavaca, Shitari, Agua Blanca, Rondos, Corvinilla, San Andrs, Lota, hasta Inti, Bella y Bella Alta. En este mbito se ubican las localidades beneficiarias del proyecto. La saca del ganado del valle Monzn es de 125 animales, ndice muy bajo, considerado desde agosto de 1,998 hasta agosto de 1,999, debido a que los pequeos y medianos ganaderos no venden ganado con la finalidad de aumentar el hato. La forma de comercializacin realizada por el ganadero es el tanteo (al ojo) en los centros de produccin (ganaderas). El ganado es ofertado en pie bajo el mecanismo ganadero-intermediario-camal y mercado. Otra forma de comercializacin, es beneficiar el ganado en las ganaderas y venderlo en los sectores cercanos bajo el mecanismo ganadero-consumidor. En el distrito los cultivos que predomina son los tubrculos (papa, olluco y oca), cereales (habas, cebada, maz, amilceo, frijoles, etc.); con lo que se nota la dependencia de unos pocos productos tradicionales para el consumo domstico. Asimismo los riesgos por fenmenos naturales a que est expuesta la agricultura, as como el retraso de la aplicacin de los avances tecnolgicos y el deterioro
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mismo de los recursos naturales, condicionan la aparente escasez de alimentos y estancamiento de los niveles de produccin. Complementar y diversificar la produccin con otros cultivos contribuye a reorientar estos problemas. En la zona es evidente la dependencia de los productos manufacturados (azcar, arroz, fideos, sal, leche, kuaquer, jabn, harina, kerosene, etc.) provenientes del sector urbano; con trminos de intercambio desigual, desfavorable para los agricultores y escasa generacin de ingresos hace que la capacidad adquisitiva para adquirir productos externos e internos necesarios, condicionan el problema de la dependencia externa a la actividad agrcola del distrito. Esta informacin se aprecia en el cuadro siguiente: CUADRO N 03 RENDIMIENTO DE PRINCIPALES CULTIVOS 2007
CULTIVO ARROZ CASCARA VARIABLES Sup.Verde (ha.) Siembras (ha.) Sup Perdida (ha.) Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccion (t.) Precio Chacra (S/Kg.) Sup.Verde (ha.) Siembras (ha.) Sup Perdida (ha.) Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccion (t.) Precio Chacra (S/Kg.) Sup.Verde (ha.) Siembras (ha.) Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccion (t.) Precio Chacra (S/Kg.) Sup.Verde (ha.) Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccion (t.) Precio Chacra (S/Kg.) Sup.Verde (ha.) Siembras (ha.) Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccion (t.) Precio Chacra (S/Kg.) Sup.Verde (ha.) Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccion (t.) Precio Chacra (S/Kg.) Sup.Verde (ha.) Siembras (ha.) Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccion (t.) Precio Chacra (S/Kg.) Sup.Verde (ha.) Siembras (ha.) Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccion (t.) Precio Chacra (S/Kg.) Sup.Verde (ha.) Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccion (t.) Precio Chacra (S/Kg.) Sup.Verde (ha.) Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccion (t.) Precio Chacra (S/Kg.) TOTAL EJEC. 164.00 10.00 154.00 4,892.86 753.50 0.70 33.00 70.00 105.00 572.38 60.10 6.00 85.00 84.00 489.29 41.10 4.60 7.00 9,357.14 65.50 0.39 56.00 56.00 1,107.14 62.00 1.89 12.00 7,733.33 92.80 0.53 107.00 129.00 2,495.35 321.90 0.75 1.50 1.50 2,000.00 3.00 1.60 63.00 13,063.49 823.00 0.28 5.00 9,100.00 45.50 0.51
CACAO
CAFE
COCOTERO
FRIJOL GRANO SECO
LIMON SUTIL
MAIZ AMARILLO DURO
MANI FRUTA
NARANJO
PALTO
PAPAYA Precio Chacra (S/Kg.) Sup.Verde (ha.) Sup Perdida (ha.) Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccion (t.) Precio Chacra (S/Kg.) Sup.Verde (ha.) Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccion (t.) Precio Chacra (S/Kg.) Sup.Verde (ha.) Sup Perdida (ha.) Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccion (t.) Precio Chacra (S/Kg.) Sup.Verde (ha.) Siembras (ha.) Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccion (t.) Precio Chacra (S/Kg.) 0.51 11.00 3.00 1,766.67 5.30 0.41 23.00 12,291.30 282.70 0.44 86.00 562.00 11,608.54 6,524.00 0.32 168.00 131.00 9,251.91 1,212.00 0.33
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PINA
PLATANO
YUCA
El problema principal que afronta la agricultura es la poca fertilidad de la tierra, riesgos naturales de helada en la parte alta y sequia en la parte baja, la falta de rotacin de cultivos en pequeas parcelas, de pocos productos de consumo con caractersticas de la agricultura en secano y de subsistencia, conducen a la dependencia de pocos cultivos para consumo domstico, con dficit nutricional por la falta de otros alimentos, coadyuvando a la dependencia de productos que provienen fuera de la zona o distrito dentro de un circuito de mercado de consumo. La mnima cantidad de tierras de cultivo por familia tambin se debe a la falta de financiamiento, estos se nota tanto a nivel de unidades de produccin de cada agricultor como de la comunidad en conjunto. Generalmente la mayor parte de los productos de consumo es generada por los mismos agricultores y los ingresos limitados se destinan casi en su totalidad en la adquisicin de bienes de consumo que se produce en otros lugares y que provienen del sector urbano como el azcar, fideos, ropas, etc., haciendo escaso las inversiones productivas. Debe remarcarse que con la desaparicin de la Banca de Fomento el poblador campesino ha quedado en el abandono en materia financiera. En la ltima dcada el cultivo de la coca y las acciones subversivas originaron un estancamiento y disminucin de tierras de cultivo en la parte baja del distrito, trayendo consigo las siguientes implicancias: a) Desinters y una progresiva disminucin del cultivo de productos alimenticios. b) Indirectamente abandono de la actividad agropecuaria alimentaria en las zonas andinas del distrito por el proceso de migracin a la actividad del cultivo de la coca. c) La siembra indiscriminada de la coca con la utilizacin de mtodos inadecuados para la habilitacin de terrenos (quema y roce), han deteriorado el empobrecimiento y erosin del suelo con una modificacin peligrosa del medio ambiente. d) La alta rentabilidad de la coca en relacin a otros productos agrcolas venia disminuyendo el tamao de cultivo de otros productos en su mnima dimensin, limitando la diversificacin de la produccin agropecuaria.
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e) Finalmente los altos ingresos generado por la actividad de los derivados de la coca trajeron consigo el incremento de precios y desabastecimiento de artculos de primera necesidad y de insumos agrcolas, creando una distorsin en el proceso normal de sus actividades y desarrollo del distrito; sin embargo, esta coyuntura ha variado sustancialmente por la cada drstica del precio de la coca y el combate a la violencia subversiva, por lo que el campesino ha retornado masivamente a sus tierras pero las condiciones para su desarrollo no son favorables. 2.2.1.4 Produccin Forestal El valle del Monzn cuenta con 78,000 ha. de aptitud forestal actualmente se hace casi imposible prohibir las actividades agrcolas en tierras consideradas de vocacin forestal o de proteccin, como el bosque de Tingo Mara (Cueva de las Lechuzas). La reforestacin en la cuenca es nula, el Ministerio de Agricultura no ha asumido un programa serio en esta zona, ni tiene presencia en la zona. La actividad maderera no puede competir con el cultivo de coca, pues la mano de obra por esa actividad es mejor remunerada, lo que dificulta al maderero conseguir al trochero, matero, palanqueador y dems personas participantes en la extraccin forestal. El rea amaznica original del departamento de Hunuco era de 2266,815 ha, actualmente se ha reducido a 1972,129 ha, lo que indica se han perdido 294,686 ha en 4 dcadas a consecuencia de la agricultura migratoria, incluida la coca. De esta rea a la cuenca del ro Monzn le corresponden unas 24,000 ha. El valle de Monzn est claramente diferenciado en el aspecto forestal, la zona media y baja de la cuenca, con las zonas altas y cabeceras de cuenca. La zona media y baja que aun mantiene bosques secundarios y de proteccin, as como reas de cultivo, est conformada por las localidades de Bella, Inti, Lota, Rondos, Palo Acero, Sachavaca, ro Espino, tambin Manchuria hasta Cachicoto; y la zona alta y cabeceras de cuenca, mas depredada y erosionada, conformada por la Granja, Encuentro, Tazo Grande, Cuyacu, Monzn, San Juan de Capi hasta Caunarapa. Incluira a Maravillas y Chipaco en previsin de efectos ambientales por la probable construccin de la carretera hacia Ancash. Actualmente no existe mayor informacin tcnica de las actividades forestales y productivas, ni difusin de tecnologa adecuada. La poblacin est dispuesta a cooperar y participar en los proyectos orientados a conservar y manejar los recursos naturales; igualmente los Gobiernos Locales con la participacin de la comunidad estn conformando comits de agricultores para la reforestacin. La organizacin de la comunidad es a travs de asociaciones de productores agrarios. En Cachicoto hay 17 comits distribuidos en cuatro sectores: Cachicoto, Manchuria, Sachavaca y Palo Acero, en donde se requiere acciones para la defensa riberea. Los agricultores de la zona deben internalizar los sistemas agroforestales y otras prcticas de reforestacin y conservacin; por ello, es importante la permanente capacitacin e intercambio de experiencias en las zonas, bsicamente para el manejo de viveros y familiarizacin con las especies locales y las ventajas de utilizacin.
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La regeneracin natural de algunas especies forestales en reas claramente zonificadas, nos muestra la aptitud forestal de los suelos, estos ecosistemas son destruidos por los constantes incendios de los pajonales (gramneas indicadoras de suelos cidos), fenmeno ocurrido en pocas de verano ocasionado por pobladores que desconocen dao que ocasionan. forestales en el valle y se agrupan de la siguiente manera: Especies para la produccin de madera fina comercial Caoba Cedro colorado Moena Tornillo Swietenia macrophylla Cedrela odorata Nectandra sp. Cedrelinga catenaeformis Se han identificado especies
Especies para lea, construcciones rurales y proteccin de carreteras Bolaina blanca Capirona Palmera Guaba Pino chuncho Eucalipto tropical Bamb Shapaja/shebon Shaina Guazuma crinita Capirona decorticans Astrocarium shapaja Inga spp. Schizolobium amazonicum Eucaliptos deglupta Bambusa spp Scheelea spp Columbrina glandulosa
Especies forrajeras Leucaena Oropel Leucaena leucocephala Erythrina sp.
Especies frutales Carambola Sapote Palto Mango Ctricos en general Averrhoa carambola Quararibea cordata Persea americana Manguifera indica
Especies medicinales Ua de gato Sangre de grado Uncaria tormentosa Croton lechleri
2.2.1.5 Vas de comunicacin en el rea de referencia La principal va de acceso al valle del Monzn es la carretera afirmada de Tingo Mara - Monzn de 75 Km. de longitud, cuya transitabilidad se ve afectada entre de enero a marzo por efecto de las lluvias. Son escasos los trabajos de operacin y mantenimiento.
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Asimismo el Gobierno Regional de Hunuco en convenio con la Municipalidad Distrital de Monzn y Provincial de Huamales ejecuta la construccin de la carretera que unir de Monzn a Tantamayo, con una longitud de 80 Km., la que conectar a la cuenca con la sierra de Hunuco. De aperturarse esta va, se tendra una importante alternativa de comercializar con otras provincias y distritos de Hunuco y Ancash, establecindose una cadena vial comprendida entre Monzn - Jircn - Llata hasta conectar con Huantar - San Marcos en Ancash, donde la carretera es completamente afirmada. En el cuadro se aprecian las caractersticas de las principales vas de acceso a Monzn y la localidad donde se ubica el proyecto. CUADRO N 04 PRINCIPALES VAS DE ACCESO A LA CUENCA DEL RO MONZN
PROVINCIA Hunuco - Tingo Mara Tingo Mara Monzn DISTRITO Multidistrital Monzn Maravillas PRINCIPAL VA DE ACCESO Carretera asfaltada Carretera afirmada Carretera afirmada KM. A LA CAPITAL DE LA PROVINCIA 120 75 12
Fuente: FONCODES - Mapa Vial 2,000.
2.2.2 Situacin de los servicios sociales bsicos: 2.2.2.1 Caractersticas de la Poblacin El Centro Poblado de San Benito de acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda 2007 tiene una poblacin de 296 habitantes y proyectado al 2,009 sera 301 habitantes. El crecimiento poblacin La dinmica demogrfica del distrito de Monzn y el centro poblado de Maravillas se presenta en el Cuadro N 5, de cuyo anlisis se puede inferir lo siguiente: CUADRO N 05 CRECIMIENTO POBLACIONAL
PROVINCIA/ DISTRITOS/ AREA DEL PROYECTO MONZN MARAVILLAS Fuente Elaboracin CENSAL 2007 18,460 POBLACION (HAB) CENSAL 2008 18,751 ACTUAL 2009 19,048 301 TASA DE CRECIMIENTO 0.79% 0.79%
296 298 : INEI- PERU Estimaciones de Poblacin por Distritos : Propia
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La poblacin actual del rea de influencia del proyecto proyectado al ao 2,009 alcanza un total de 301 habitantes y presenta una tasa de crecimiento anual de 0.79% anual. Poblacin Urbana y Rural La poblacin del distrito de Monzn concentra en el mbito rural el 81% mientras que el 19% es urbana. La poblacin de la localidad de Maravillas en un 100% es rural. CUADRO N 06 POBLACIN URBANA Y RURAL
PROVINCIA/ DISTRITOS/ MONZN Total 18,460 POB. 2007 Urbana 3,496 POB. 2008 Rural 14,964
Total Urbana
POB. 2009 Rural 18751 298

Urbana Rural Urbana
%
Rural
3551
15200 298
3607
15441 301
0.19
0.81 1.00
MARAVILLAS 296 0 296 0 Fuente : INEI- Censo de Poblacin y Vivienda Ao 1993 Elaboracin : Propia
Composicin por Sexo El mbito de influencia del proyecto presenta un predominio de los varones, ya que representan el 54.6% de la poblacin total frente al 45.4% de mujeres. CUADRO N 07 Poblacin por Sexo
PROVINCIA/ DISTRITOS/
POB. 2007
POB. 2008
POB. 2009
Ao
18,460
Homb.
10,087
Muj.
8,373
Total
18,751
Homb.
10246 163
Muj.
8505 135
Total
19,048 301
Homb
10409 164
Muj
8640 136
Homb.
0.546 0.546
Muj.
0.454 0.454
MONZN
MARAVILLAS 296 162 134 298 Fuente : INEI- Censo de Poblacin y Vivienda Ao 1993 Elaboracin : Propia
Proyeccin de la Poblacin La proyeccin de la poblacin en el rea del proyecto se ha calculado sobre la base de una tasa de crecimiento intercensal (2005 - 2007), la misma que ha sido determinado de acuerdo a los patrones de crecimiento del distrito de Monzn estimados por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI para el perodo 2005 - 2009. La tasa de crecimiento es 0.79% anual. La poblacin proyectada para el perodo 2008 - 2030 muestra un crecimiento importante tal como se aprecia en el cuadro siguiente:
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CUADRO N 08 PROYECCIN DE LA POBLACIN

AOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 DISTRITO DE MONZN 18,751 18,899 19,048 19,199 19,351 19,503 19,658 19,813 19,969 20,127 20,286 20,446 20,608 20,771 20,935 21,100 21,267 21,435 21,604 21,775 21,947 22,120 22,295 LOCALIDAD DE MARAVILLAS 298 298 301 305 308 310 313 315 318 320 323 325 328 330 333 336 338 341 344 346 349 352 355
Educacin Condicin de Alfabetismo El analfabetismo como en los dems es ms notorio en segmento femenino y alcanza al 17% de la poblacin, situacin que no logra revertirse por el aun dbil programa de alfabetizacin en las zonas rurales, segn el Mapa de Pobreza desarrollado por FONCODES 2006. El analfabetismo es una de las causas que limitan el desarrollo personal, familiar y de su comunidad y las mujeres sin instruccin no asumen un papel importante en el de desarrollo de su jurisdiccin (casero o pueblo) y de la familia, su presencia est ligada mayormente a actividades domsticas y de apoyo en labores de campo. dedicacin al trabajo. Oferta de servicios educativos La localidad de Maravillas tiene 3 instituciones educativas: 1 de nivel inicial, 1 de primaria y 1 secundaria. Se evidencia un desinters en los estudios en la juventud, pero consideramos que est condicionado a los bajos niveles de ingreso de la poblacin y a la prematura
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En todos los centros educativos se ofrecen niveles y grados completos respecto al requerimiento y programas educativos. La infraestructura se encuentra en malas condiciones fsicamente, adems el equipamiento, mobiliario y condiciones de comodidad son ineficientes. La educacin primaria es la ms accesible a la educacin, especialmente por la cercana relativa de las escuelas y por la necesidad de que los hijos aprendan a leer y a escribir, segn el Censo de Poblacin de 2,005 el 75.64% de la poblacin (5 aos a ms) logr alcanzar el nivel de educacin primaria. Asimismo, un bajo porcentaje tiene educacin secundaria (16.67%) hay escasa cantidad de habitantes que han alcanzando la educacin superior. En general se percibe que existe bajo nivel de instruccin de la poblacin, adems se nota una clara tendencia de marginacin hacia el sexo femenino en materia educativa. La falta de recursos econmicos y los trabajos en el campo de las familias campesinas, es un factor preponderante que impide incrementar el nmero de la poblacin con niveles de educacin superior, por lo que se hace necesario adecuar currculas y facilitar la accesibilidad a la educacin secundaria y superior. CUADRO N 09 Nmero de Instituciones Educativas por Niveles de Educacin 2007
TOTAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS Inicial 1 Primaria 1 Secundaria 1 Total 3 100.0% % Fuente: Padrn de Educacin de Hunuco DISTRITO DE MONZN % 33% 33% 34% 100.0%
Demanda Educativa Los alumnos matriculados en los niveles de educacin (primaria y secundaria) en el ao 2,008 fueron 212 alumnos. CUADRO N 10 Alumnos Matriculados 2008 por Niveles de Educacin
AO PRIMARIA Alumnos 121 TOTAL 121 % 57.08% Fuente: Padrn de Educacin de Hunuco SECUNDARIA 91 91 42.92% TOTAL 212 212 100.00%
Recursos Humanos Para atender la demanda estudiantil la localidad de Maravillas cuenta con una plana docente de 12 profesores, concentrada bsicamente en el nivel primario (50%). CUADRO N 11 Docentes 2005 por Niveles de Educacin
NIVEL DOCENTES INICIAL 1 PRIMARIA 6 SECUNDARIA 5 TOTAL 12 Fuente: Padrn de Educacin de Hunuco % 8.33% 50.00% 41.67% 100.00
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Finalmente el problema central de la educacin en la localidad de Maravillas se evidencia en la deficiente infraestructura educativa, que la mayora es material de la zona, no pedaggicas, sin iluminacin, etc. de ah que constituye prioridad de atencin para los prximos aos. Salud
Los servicios de atencin a la salud es realizado por el centro de salud de Monzn y por la cercana al centro poblado de Maravillas (12 Km.) la cobertura tiene cierta regularidad; no obstante aquello la prestacin de servicios de salud tiene limitaciones de cobertura, debido a un conjunto de factores entre las cuales destaca:
En la zona Este existen varios centros poblados cuya distancia es bastante significativa a donde se ubican en los establecimientos de salud, el cual limita la cobertura. Limitada implementacin del puesto existente que no posibilita brindar una atencin oportuna a la poblacin. Patrn cultural de la poblacin de utilizar curaciones tradicionales (prefieren "plantas medicinales" del lugar, el jobeo con cuy en el diagnstico de la enfermedad) y desconfianza en atenderse con productos farmacuticos.
Contaminacin ambiental generada de la acumulacin de residuos slidos (basura). Desconocimiento de la importancia de vacunas y atencin de salud preventiva. La poblacin prefiere para el tratamiento de enfermedades a los curanderos particulares de la zona, con el uso de hierbas y costumbres de la zona. Esta situacin recientemente viene revirtiendo el Programa Juntos.
Consumo de aguas provenientes de las acequias y manantiales y no cuenta con los pozos denominados letrinas. Carencia de servicios higinicos y/o letrinas, la eliminacin de desechos y excretas se realiza a campo abierto, por lo tanto la contaminacin genera enfermedades.
En el mbito distrital se tiene la presencia de diferentes causas de la morbilidad general y en ese marco se circunscribe la localidad de Maravillas, entre ellas tenemos infecciones de las vas respiratorias en 34.41%, otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades infecciosas y parasitarias 5.65%, enfermedades intestinales 6.83%, etc.; en tanto que las causas de la morbilidad del nio son: infecciones de las vas respiratorias en 44.24%, Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades infecciosas y parasitarias 5.52%, enfermedades intestinales 8.61%, etc. En resumen las enfermedades ms frecuentes se muestran en el cuadro siguiente: CUADRO N 12
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL 2007 DISTRITO MONZON N ORDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAUSAS N %
Infecciones de vas respirtorias agudas Afecciones dentales y periodontales Enfermedades infecciosas intestinales Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades infecciosas y parasitarias Enfermedad de la piel y del tejido subcutneo Enfermedades del aparato urinario Otras lesiones, complicaciones precoces de los traumatismos Enfermedades de otras partes del aparato digestivo Traumatismos de los miembros inferiores Trastornos del ojo y sus anexos LAS DEMAS CAUSAS TOTAL DE CAUSAS Fuente: Sistema HIS - OITE DIRESA HUANUCO
13,875 34.74 7,721 19.33 2,729 6.83 2,258 5.65 2,133 5.34 1,073 2.69 948 2.37 677 1.70 654 1.64 621 1.55 7,247 18.15 39,936 100.00
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL NIO 2007 DISTRITO MONZON N ORDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAUSAS
42
N %
Infecciones de vas respirtorias agudas Afecciones dentales y periodontales Enfermedades infecciosas intestinales Enfermedad de la piel y del tejido subcutneo Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades infecciosas y parasitarias Otras lesiones, complicaciones precoces de los traumatismos Deficiencias de la nutricin Trastornos del ojo y sus anexos Enfermedades del odo y del apfisis mastoides Traumatismos de los miembros inferiores LAS DEMAS CAUSAS TOTAL DE CAUSAS Fuente: Sistema HIS - OITE DIRESA HUANUCO
10566 44.24 4085 17.10 2056 8.61 1531 6.41 1319 5.52 553 2.32 473 1.98 405 1.70 330 1.38 312 1.31 2256 9.44 23886 100.00
Infraestructura Econmica Medios de comunicacin Comunicacin interna: existe 2 radios emisoras en Monzn siendo la Radio Estacin (Monzn) y Radio Estrella (San Juan de Capi). Las convocatorias o algn comunicado se realizan por el alto parlante de la Municipalidad. Adems es importante mencionar en la actualidad se cuenta con locutorio satelital (comunitario) y las de telefnica. Asimismo a travs de satelital la existencia de cabinas de Internet. Respecto a los (2) radiotransmisores mencionados en el ASIS 2006, se encuentran inoperativos. Vas de comunicacin terrestre Se cuenta a travs de los comits de autos que realiza los servicios desde Tingo Mara a Monzn; dicha distancia lo recorren en un promedio de 3 horas dependiendo del factor climatolgico en la va. Por el lado oeste se cuenta con un camino de herradura que comunica a la sierra de Hunuco (Tantamayo) y por el este con el distrito de Maras. Energa Elctrica La localidad de Maravillas cuenta con fluido elctrico continuo las 24 horas del da proporcionado por el concesionario de energa elctrica ELECTROCENTRO S.A. Niveles de pobreza Segn FONCODES (Fuente: Hunuco Nuevo Mapa de Pobreza Distrital de FONCODES - 2006) el distrito de Monzn presenta un ndice de carencias de 0.7104, que es muy alto ya que se acerca a la unidad (1.0) que es el extremo de la pobreza. Asimismo pertenece al quintil 1 del ndice de carencias, ubicndose en el grupo de los ms pobres (1= ms pobre y el 5 = menos pobre). Fuente: documento citado ms arriba. La propensin de los niveles de pobreza es creciente; est condicionado a factores internos y externos, entre las cuales se puede destacar lo siguiente:
El ingreso familiar no cubre el costo de la canasta de requerimientos nutricionales, es decir se estima que sus ingresos cubren aproximadamente el 60% del costo requerido, para su consumo adecuado de alimentos, presentando los nios cuadros de desnutricin crnica.
43
En el rea rural los hogares en extrema pobreza centran su consumo de alimentos en productos de su propia produccin, bsicamente tubrculos y cereales de bajo contenido de nutrientes que contribuyen a generar tambin la desnutricin.
La caracterstica ms visible es la precariedad de la vivienda, casi la totalidad de pobres extremos no tienen otra alternativa que vivir en viviendas rsticas. Las viviendas no cuentan con servicios bsicos de agua potable, desage ni energa elctrica, con excepcin de la capital del distrito. Existe todava la presencia de analfabetismo en el jefe del hogar y dems miembros de la familia, situacin que no le permite superar su nivel y pobreza. El bajo nivel educativo - cultural a acceder y generar actividades con escasa condicin para acceder al mercado y por consiguiente los niveles de ingreso familiar son muy bajos, y al no tener capital para desarrollar sus propias actividades se constituyen trabajadores por dinero e incluso trabaja a cambio de especies para atender sus necesidades insatisfechas.
Otros indicadores sociales relevantes: CUADRO N 13 NIVEL DE POBREZA DISTRITO DE MONZN

Distrito MONZN ndice de carencias 1/ 0.7104 Quintil del ndice de carencias 2/ 1 Tasa analfab. mujeres 17% % nios de 0-12 aos 32% Tasa de Desnutric. 1999 50%
Fuente: Mapa de Pobreza 2006 FONCODES
Finalmente las caractersticas socioeconmicas en resumen es el siguiente:

RESUMEN DE CARACTERISTICAS DE LA POBLACION POR LOCALIDADES
HUANUCO HUAMALIES MONZON MARAVILLAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS BASICOS POSTA MEDICA PILETA PUBLICA ACCESOS CAMINO HERRADURA (Km) CULTIVO PREPONDERANTE
DEPARTAMENTO : PROVINCIA : DISTRITO : LOCALIDAD:
N DE ENERGIA LOCALIDADES VIVIENDAS ELECTRICA
COLEGIO SEGUNDARIO
ESCUELA PRIMARIA
LOCAL JARDIN DE COMUNAL NIOS
AGUA CARRETERA CONEXIN DESAGUE (Km) DOMICILIARIA SI NO 0
MARAVILLA
300
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
COCA
2.3
GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR a. Temporalidad Tomando en cuenta que 9 aulas (nivel primaria y secundaria) cada uno con tal nivel de deterioro que requieren reemplazo inmediato. La percepcin temporal de su continuo deterioro es muy antigua, dejndose pasar el problema hasta llegar al nivel actual de inhabitabilidad en parte que debe ser demolido en tanto que otra parte debe ser orientado a otros usos por ser antipedaggicos. b. Relevancia Constituye slo un problema de tipo coyuntural o temporal cuya solucin est en la sustitucin de las aulas inoperativas y de los otros ambientes administrativos y complementarios.
44
c.
Grado de avance Si bien estn afectadas 9 de las 11 aulas existentes, el porcentaje de alumnos afectados alcanza a 212 en total de alumnos, y mucho ms si el resto de ambientes requieren una rehabilitacin para un adecuado funcionamiento. Lo que significa que el 100% de alumnos (212) estn afectados por el problema.
d.
Caractersticas de otras instituciones educativas ubicadas en el rea de influencia de la I.E. a intervenir En la zona de influencia del proyecto (radio de influencia mximo de 5,000 metros) no existe ninguna I.E. de primaria ni secundaria. La zona geogrfica donde est ubicado el centro educativo a intervenir es una zona rural, cuyas caractersticas son de conformacin poblacional dispersa, en donde en cada casero rural existen instituciones educativas de primaria y secundaria, en algunos casos completa y en otras incompletas. An cuando no existen como se ha dicho otros centros educativos en el rea de influencia se mencionan a algunos indicando el tiempo, distancia y medio de transporte con respecto a la I.E. a intervenir, descripcin que se hace solamente como referencia. La distancia, tiempo y medio de transporte respecto a la Institucin Educativa Integrado Maravillas a Intervenir es el siguiente:
C.E. AREA DE INFLUENCI A N DE ALUM. N SECCI ON ES AULAS GRADOS DISTANCIA EN KM. TRANSP. UTILIZADO TIEMPO EMPLEADO EN HORAS
IEI CHIPACO IEI CAUNARAPA
120 80
8 8
PRIMARIA COMPLETA Y SECUNDARIA 2DO AO PRIMARIA COMPLETA Y SECUNDARIA 2DO AO
5.2 6 7 5.5
A pie A pie A pie A pie
1.1 hora 1.15 hora 1.40 hora 1.1 hora
IE PRIMARIA-NUEVA 35 2 4TO GRADO DE PRIMARIA ESPERANZA IE UCHUCCHACA 35 2 4TO GRADO DE PRIMARIA PRIMARIA Fuente: Informacin recogida en el trabajo de campo.
2.4
INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES a. Resultados de intentos anteriores Se han realizado diversas gestiones a instituciones pblicas para posibilitar el financiamiento para la construccin de la infraestructura, as como el equipamiento e implementacin, logrndose resultados parciales. Dos aulas fueron ejecutadas en el ao 2001 por el Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH), as como ambientes administrativos. b. No existe duplicidad de acciones Se ha pasado revista al Banco de Proyectos del SNIP y no se ha encontrado otro proyecto orientado a la misma institucin educativa.
45
2.4.1 Definir los intereses de los grupos involucrados a travs de una matriz
GRUPOS INVOLUCRADOS Director de la I.E. PROBLEMAS PERCIBIDOS Riesgo de colapso de la infraestructura. Alto riesgo para sus hijos INTERESES Seguridad fsica para alumnos y docentes Que sus hijos estudien en ambientes adecuados ESTRATEGIAS Solicitud al Alcalde Distrital, UGEL y a la Direccin Regional de Educacin para encontrar solucin - Apoyar al Director de la IE en las gestiones de bsqueda de financiamiento. - Compromiso para el mantenimiento del local Apoyar la bsqueda de financiamiento para renovacin de infraestructura Formulacin del perfil y cofinanciamiento del proyecto.
APAFA
UGEL Leoncio Prado Municipalidad Distrital de Monzn y autoridades de la localidad de Maravillas
Reclamos constantes de APAFA y Director de I.E. - El principal centro educativo de la capital distrital en riesgo de colapso.
Mejorar la imagen de la administracin educativa - Contribuir al mejoramiento del servicio educativo - Mejoramiento del equipamiento urbano y mejora de imagen de gestin municipal.
2.5
DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS 2.5.1 Identificacin del Problema Central Derivado de los detalles y conclusiones del diagnstico realizado se ha identificado como problema central POBLACIN ESCOLAR DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADO MARAVILLAS INADECUADAMENTE ATENDIDA . 2.5.2 Identificar las causas del Problema Central Como resultado de la lluvia de ideas se han encontrado las siguientes causas: Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo Servicios complementarios en condiciones no funcionales Aulas deterioradas Infraestructura pedaggica en malas condiciones Infraestructura complementaria y obras exteriores insuficientes y en deterioro Infraestructura construida que super su vida til Ambientes educativos no cumplen normas tcnicas Servicios higinicos insuficientes y precarios Dficit de mobiliario en desacuerdo con el nuevo enfoque pedaggico Escaso equipamiento y material didctico educativo Carencia de losa deportiva, actualmente el patio de formacin se utiliza como losa deportiva Deficiente gestin educativa Inadecuados procedimientos pedaggicos
2.5.3 Agrupar y jerarquizar las Causas Habindose sometido las causas a una depuracin y jerarquizacin se tiene lo siguiente: a) Causa directa Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo
46
Deficiente gestin educativa e inadecuados mtodos pedaggicos
b) Causas indirectas Aulas deterioradas Infraestructura complementaria insuficiente y deteriorada Mobiliario y equipo escaso y deteriorado Insuficiente capacitacin en gestin educativa y en mtodos pedaggicos.
2.5.4 Identificar los Efectos del Problema Central a) En la lluvia de ideas para este rubro se plantearon los siguientes efectos: Bajo rendimiento educativo Dificultad de acceso a una formacin superior Inseguridad fsica de alumnos y docentes Gradual abandono a los servicios del centro educativo Deficiente formacin educativa Incremento de niveles de desercin escolar Bajo desarrollo del capital humano Limitaciones acadmicas para acceder a niveles superiores de estudio Integridad fsica en riesgo
b) Luego de la depuracin y ordenamiento final de los efectos quedaron as: b.1 Efectos directos: Inseguridad fsica de alumnos y docentes Baja motivacin de alumnos, docentes y padres de familia Bajo rendimiento escolar
b.2 Efectos indirectos: Deficiente formacin educativa Incremento de niveles de ausentismo y desercin escolar
b.3 Efecto final: Bajo desarrollo del capital humano en la localidad de Maravillas. 2.5.5 Elaboracin del rbol de Causas y Efectos o rbol de Problemas Como un resumen del anlisis de causas y efectos se presenta en forma graficada el rbol de causas y efectos o tambin denominado rbol de problemas:
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rbol de Causas - Problemas - Efectos

BAJO DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS
Deficiente formacin educativa
Incremento de niveles de ausentismo y desercin escolar
Inseguridad fsica de alumnos y docentes
Baja motivacin de alumnos, docentes y padres de familia
Bajo rendimiento escolar
PROBLEMA CENTRAL POBLACIN ESCOLAR DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADO MARAVILLAS INADECUADAMENTE ATENDIDA
Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo
Deficiente gestin educativa e inadecuados mtodos pedaggicos
Infraestructura pedaggica deteriorada
Infraestructura complementaria y obras exteriores insuficientes y deterioradas
Mobiliario y equipo escaso y deteriorado
Insuficiente capacitacin en gestin educativa y en mtodos pedaggicos
2.6
DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO Aplicando la metodologa establecida el objetivo central del proyecto estar constituido por la situacin deseada a alcanzar, para lo cual se hace una conversin de la situacin negativa identificada (Problema Central) en una situacin positiva o deseada (Objetivo Central) realizando el procedimiento siguiente:
48
PROBLEMA CENTRAL: Poblacin escolar de la Institucin Educativa Integrado Maravillas inadecuadamente atendida
OBJETIVO CENTRAL:
POBLACIN ESCOLAR DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADO MARAVILLAS ADECUADAMENTE ATENDIDA
2.6.1 Determinacin de los Medios para alcanzar el Objetivo Central y Elaboracin del rbol de Medios Segn la metodologa, para elaborar el rbol de medios se efecta la conversin de las causas identificadas en medios, y que segn la jerarqua establecida en las causas, tambin se aplicarn en los medios, de manera que las causas directas se denominarn medios de primer nivel y las indirectas como medios fundamentales. El siguiente grfico es el resultado de la aplicacin de este procedimiento:
POBLACIN ESCOLAR DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADO MARAVILLAS ADECUADAMENTE ATENDIDA
Adecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo
Eficiente gestin educativa y adecuados mtodos pedaggicos
Infraestructura pedaggica operativa y suficiente
Infraestructura complementaria y obras exteriores suficientes y operativas
Mobiliario y equipo suficiente y operativo
Suficiente capacitacin en gestin educativa y en mtodos pedaggicos
2.6.2 Determinar los Fines del Objetivo Central y elaboracin del rbol de Fines Utilizando el mismo procedimiento para la conversin de causas a medios en el caso anterior, se efectuar la conversin de los efectos del rbol de Problemas en fines del Objetivo Central, considerando que los fines del proyecto son los efectos deseados luego de solucionar el problema. A continuacin el rbol de Fines:
49
Contribuir al desarrollo del capital humano de la localidad de Maravillas
Eficiente formacin educativa
Disminucin de niveles de ausentismo y desercin escolar
Seguridad fsica de alumnos y docentes
Se eleva la motivacin de alumnos, docentes y padres de familia
Se eleva el rendimiento escolar
2.6.3 Presentacin del rbol de Medios y Fines o rbol de Objetivos En base a la unin del rbol de medios y fines se presenta el rbol de Medios - Fines o llamado tambin el rbol de Objetivos:
50
rbol de Medios - Fines
Contribuir al desarrollo del capital humano de la localidad de Maravillas
Eficiente formacin educativa
Disminucin de niveles de ausentismo y desercin escolar
Seguridad fsica de alumnos y docentes
Se eleva la motivacin de alumnos, docentes y padres de familia
Se eleva el rendimiento escolar
OBJETIVO CENTRAL POBLACIN ESCOLAR DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADO ADECUADAMENTE ATENDIDA
Adecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo
Eficiente gestin educativa y adecuados mtodos pedaggicos
Infraestructura pedaggica operativa y suficiente
Infraestructura complementaria y obras exteriores suficientes y operativas
Mobiliario y equipo suficiente y operativo
Suficiente capacitacin en gestin educativa y en mtodos pedaggicos
51
2.6.4 Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles Para el caso del proyecto objeto de este anlisis es evidente que los 4 medios fundamentales considerados son imprescindibles, ya que sin el concurso de los 3 factores (infraestructura pedaggica y complementaria, as como el mobiliario y equipamiento) no se podra lograr el objetivo propuesto. De manera que no se puede prescindir de uno de ellos, los 4 actan en conjunto y constituyen los ejes para la solucin del problema. 2.6.5 Planteamiento de acciones y presentacin del rbol de medios y acciones A continuacin se presenta las posibles acciones de solucin por cada medio fundamental considerado imprescindible:
MEDIO FUNDAMENTAL 01: Infraestructura pedaggica operativa y suficiente ACCIONES MEDIO FUNDAMENTAL 02: Infraestructura complementaria y obras exteriores suficientes y operativas ACCIONES MEDIO FUNDAMENTAL 03: Mobiliario y equipo suficiente y operativo ACCIONES MEDIO FUNDAMENTAL 04: Suficiente capacitacin en gestin educativa y mtodos pedaggicos ACCIONES
1.1 Construccin de aulas de estructura de madera tornillo y estas a su vez sobre los tijerales 1.2 Construccin de aulas de concreto simple en la cimentacin 1.3 Rehabilitacin aulas 2.7 de
2.1 Construccin de ambientes complementarios y obras exteriores de estructura de madera tornillo y estas a su vez sobre los tijerales 2.2 Construccin de ambientes complementarios y obras exteriores de concreto simple en la cimentacin 2.3 Rehabilitacin de ambientes complementarios
3.1 Adquisicin de mdulos de mobiliario
4.1 Programa de capacitacin en gestin educativa y mtodos pedaggicos
3.2 Adquisicin de mdulos informticos (equipos de cmputo) para el servicio pedaggico y administrativo 3.3 Adquisicin de material didctico
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 2.7.1 Definicin y Descripcin de las Alternativas a) Identificacin de las relaciones mutuamente excluyentes en las acciones propuestas Si bien los medios fundamentales no presentan relaciones de exclusin y que ms bien se complementan, es en las acciones consideradas para cada una de ellas donde se encuentran relaciones mutuamente excluyentes como es el caso de las acciones 1.1 y 1.2, del mismo modo en las acciones 2.1 y 2.2. Estas relaciones se generan por el tipo de sistema constructivo que se proponen (muros de ladrillo y muros armados). Opciones distintas que definirn las diferentes alternativas de solucin. b) Acciones complementarias e independientes Se ha identificado como acciones complementarias a las que estn numeradas con 3.1 y 3.2 e independientes a las numeradas con 1.3, 2.3 y 3.3 pero en relacin al objetivo especfico de Adecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo(medio de primer nivel) y al objetivo central propuesto, todos los medios y acciones se complementan 2.7.2 Definicin y Descripcin de los Componentes del Proyecto Del anlisis anterior se desprenden las siguientes alternativas:
52
a) PROYECTO ALTERNATIVO 01: a.1 Componente: Infraestructura Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural para los ambientes abajo proyectadas sern de concreto simple en la cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y collarines, losa aligerada (1er Nivel de edificaciones de dos niveles) y el segundo de estas y el primer nivel de edificaciones de un solo nivel sern con cobertura de planchas corrugada las cuales descansan sobre la estructura de madera tornillo y estas a su vez sobre los tijerales para ambos niveles se considerara muros de ladrillo de arcilla.
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIPCION CONSTRUCCION DE MODULO I: PARA SER DESTINADOS A 6 AULAS (5 uso comn+ 01 CRAES) + ESCALERA (NIVEL SEGUNDARIA) CONSTRUCCION DE MODULO II: PARA SER DESTINADOS A 4 AULAS + ESCALERA (NIVEL PRIMARIA) CONSTRUCCION DE MODULO III: PARA SER DESTINADOS A LABORATORIO Y SALA DE COMPUTO CONSTRUCCION DE MODULO IV: SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS - VARONES (NIVEL SEGUNDARIA) (INCLUYE TANQUE SEPTICO + POZO PERCOLACION) CONSTRUCCION DE MODULO V: SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS - VARONES (NIVEL PRIMARIA) CONSTRUCCION DE MUROS ARMADOS DE CONTENCION (L=58 m de H=5.0 m 1.50 m.) CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO 1 (L=58 m), TIPO 2 (L=106.8 m) y TIPO 3 (L=168.2 m.) CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA (A=720 m 2) CONSTRUCCION DE CANALES PARA DRENAJE PLUVIAL L=308 ml de 0.5 m. x 0.4 m.
El tipo de sistema estructural para los mdulos I y II sern de concreto simple en la cimentacin, concreto armado en: vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas, losa aligerada (1er Nivel) y el segundo nivel cobertura con plancha corrugada, las cuales descansan sobre la estructura de madera tornillo, para ambos niveles se considerar muros de ladrillo de arcilla. El tipo de sistema estructural para los mdulos III, IV y V ser de material seminoble. El tipo de sistema estructural para muro de contencin ser de concreto armado Fc=210 Kg/cm2. El tipo de sistema estructural para el cimiento y sobrecimiento del cerco perimtrico tipo 2 esta ser de concreto armado; para el tipo 3 ser de concreto simple, mientras que el cerco tipo 3 estar anclado en el muro armado de contencin. Los cercos sern de ladrillos de arcilla, contar con columnas y vigas collarn. El tipo de sistema estructural para losa deportiva ser de concreto simple Fc=175 Kg/cm 2. El tipo de sistema estructural para canal pluvial ser de concreto simple Fc=175 Kg/cm 2.
a.2 Componente: Mobiliario Adquisicin de mdulos de mobiliario para primaria y secundaria para servicios educativos y administrativos.
53
a.3 Componente: Equipamiento Adquisicin de mdulos de equipos de cmputo para el centro de cmputo y para servicios administrativos. a.4 Componente: Capacitacin El componente capacitacin en gestin educativa y mtodos pedaggicos no fue considerado en el presente proyecto, debido a que el Ministerio de Educacin tiene en curso un programa amplio de capacitacin docente, por lo tanto se trata de no duplicar el esfuerzo estatal. b) PROYECTO ALTERNATIVO 02: b.1 Componente: infraestructura Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural para los ambientes abajo proyectadas sern de concreto simple en la cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y muros armados (placas), losa aligerada tanto en el primer y segundo nivel.
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIPCION CONSTRUCCION DE MODULO I: PARA SER DESTINADOS A 6 AULAS (5 uso comn + 1 CRAES) + ESCALERA (NIVEL SEGUNDARIA) CONSTRUCCION DE MODULO II: PARA SER DESTINADOS A 4 AULAS + ESCALERA (NIVEL PRIMARIA) CONSTRUCCION DE MODULO III: PARA SER DESTINADOS A LABORATORIO Y SALA DE COMPUTO CONSTRUCCION DE MODULO IV: SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS - VARONES (NIVEL SEGUNDARIA) (INCLUYE TANQUE SEPTICO + POZO PERCOLACION) CONSTRUCCION DE MODULO V: SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS - VARONES (NIVEL PRIMARIA) CONSTRUCCION DE MUROS ARMADOS DE CONTENCION (L=58 m de H=5.0 m 1.50 m.) CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO 1 (L=58 m.), TIPO 2 (L=106.8 m.) y TIPO 3 (L=168.2 m.) CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA (A=720 m2) CONSTRUCCION DE CANALES PARA DREN AJE PLUVIAL L=308 ml de 0.5 m. x 0.4 m.
b.2 Componente Mobiliario Adquisicin de mdulos de mobiliario para primaria y secundaria para servicios educativos y administrativos. b.3 Componente Equipamiento Adquisicin de mdulos de equipos de cmputo para el centro de cmputo y para servicios administrativos. b.4 Componente Capacitacin El componente capacitacin en gestin educativa y mtodos pedaggicos no fue considerado en el presente proyecto, debido a que el Ministerio de Educacin tiene en curso un programa amplio de capacitacin docente, por lo tanto se trata de no duplicar el esfuerzo estatal.
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c) PLANTEAMIENTO TCNICO DETALLADO DE LAS ALTERNATIVAS En el punto anterior slo se han planteado en forma muy general las alternativas, como resultado del anlisis de las acciones planteadas y las relaciones mutuamente excluyentes entre stas. Es en el Captulo III Formulacin, subcaptulo 3.5 Descripcin de alternativas del proyecto por componentes, despus del balance demanda - oferta con proyecto, que se plantear en forma definitiva y a detalle (por componentes) cada alternativa de solucin. Es decir se desarrollar en forma definitiva cada unos de los planteamientos de solucin.
55
FORMULACIN
3.1
HORIZONTE DE EVALUACIN Y EJECUCIN La naturaleza del proyecto, permite establecer un horizonte de evaluacin de 11 aos (1 ao de inversin y 10 aos de vida til) considerndose que el primer ao ser para la ejecucin de obras de infraestructura y equipamiento. Para las proyecciones se parte de una informacin histrica producida por la institucin educativa desde el ao 2004 al 2008 y se establece proyecciones en los prximos 10 aos (2,009 al 2,018); esto concordante con las orientaciones metodolgicas del Ministerio de Educacin y el Ministerio de Economa y Finanzas respectivamente. Dentro de ese panorama el ao cero es el 2009. Segn el cronograma de ejecucin presentado el perodo de ejecucin es de 10 meses (4 meses de acciones preoperativas y 6 meses de ejecucin fsica del proyecto).
3.2
IDENTIFICACIN DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 3.2.1 Aplicacin de la tabla de radios referenciales, vlidos para las reas urbana y rural
Segn el documento Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educacin, instrumento metodolgico en el que se basa el desarrollo de este proyecto, la tabla de radios referenciales para el anlisis del rea de influencia es el siguiente:
AREA URBANO RURAL Radio Normativo (RN) Radio Influencia Mximo (en metros) (RM) (en metros) 500 metros 1,000 metros 1,500 metros 3,000 metros 3,000 metros 5,000 metros
CENTROS EDUCATIVOS POR NIVEL Instituciones Educativas Nivel Inicial Instituciones Educativas Nivel Primaria Instituciones Educativas Nivel Secundario
3.2.2 Instituciones Educativas localizadas en la Zona de Influencia del Proyecto

C.E. AREA DE INFLUENCIA IEI CHIPACO IEI CAUNARAPA N DE ALUM. 120 80 N SECCIONES AULAS 8 8 GRADOS PRIMARIA COMPETA Y SEC. 02 AO PRIMARIA COMPETA Y SEC. 02 AO 4TO GRADO DE PRIMARIA 4TO GRADO DE PRIMARIA DISTANCIA EN KM. 5.2 6.00 7 5.5 TRANSP. UTILIZADO A pie A pie A pie A pie TIEMPO EMPLEADO EN HORAS 1.1 hora 1.15 hora 1.40 hora 1.1 hora
IE PRIMARIA-NUEVA 35 2 ESPERANZA IE UCHUCCHACA 35 2 PRIMARIA Fuente: Informacin recogida en el trabajo de campo.
56
3.3
ANLISIS DE LA DEMANDA 3.3.1 Definicin de la Poblacin de Referencia
Como se ha dicho en el desarrollo del diagnstico (captulo de Identificacin) la zona y poblacin de referencia est constituida por el mbito y poblacin distrital, este es el distrito de Monzn, provincia de Huamales y Regin Hunuco. La poblacin de este distrito segn el Censo de Poblacin y Vivienda 2005-INEI es 19,351 habitantes proyectado al ao 2009. 3.3.2 Determinacin de la Demanda Actual y Proyectada a) Alumnos matriculados en el ao 2008 considerando Nivel, Grado, Seccin y Turno: a.1 Alumnos matriculados en el local escolar a ser intervenido
CUADRO N 14 ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA I.E.I. MARAVILLAS - AO 2008

N DE ALUMNOS SECCIN Hombre Mujer nica 8 13 nica 8 9 nica 13 10 nica 9 8 nica 13 9 nica 10 11 TOTAL Fuente: Nminas de Matrcula I.E.I. Maravillas - 2008 TURNO Maana GRADO 1 2 3 4 5 6 TOTAL 21 17 23 17 22 21 121 AULA (s) QUE OCUPA A-1 A-7 A-8 A-9 A-10 A-10 REA DEL AULA (m2) 49.7 49.4 52 49.4 52 57.34 NDICE (m2 / Alumno) 2.37 2.91 2.26 2.91 1.21 2.29
CUADRO N 15 ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL EDUCATIVO DE SECUNDARIA EN LA I.E.I. MARAVILLAS - AO 2008

N DE ALUMNOS SECCIN Hombre Mujer nica 10 9 nica 11 13 nica 7 8 nica 14 3 nica 8 8 TOTAL Fuente: Nminas de Matrcula I.E.I. Maravillas - 2008 TURNO Maana GRADO 1 2 3 4 5 TOTAL 19 24 15 17 16 91 AULA (s) QUE OCUPA A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 REA DEL AULA (m2) 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 NDICE (m2 /Alum.) 2.62 2.07 3.31 2.92 3.11
a.2 Alumnos matriculados en los locales escolares accesibles a la zona de influencia Como se ha indicado en el Captulo II de Identificacin, numeral 2.3.1, letra d. Caractersticas de la I.E. a intervenir y en el captulo III Formulacin, numeral 3.2.2 Instituciones Educativas localizadas en la zona de influencia del proyecto, no existen otros centros accesibles en la zona de influencia del proyecto. b) Estimar la demanda proyectada por niveles grados y secciones: Como la demanda por el servicio educativo puede variar a lo largo del horizonte del proyecto, es necesario proyectar el crecimiento de la demanda a partir de las variaciones que ha tenido durante
57
los aos anteriores al proyecto, por eso es que es partir del siguiente cuadro Poblacin estudiantil I.E.I. Maravillas en los ltimos 5 aos (2004-2008) se calcular las tasas de crecimiento interanual, tanto en la I.E. objeto de la intervencin como de las I.E. ubicados dentro del rea de influencia. En los siguientes cuadros se muestra el comportamiento de la poblacin escolar antes del ao base (2008), data histrica de los ltimos 5 aos que ser la base para estimar la demanda proyectada en el horizonte de evaluacin del proyecto: b.1 Tasas de crecimiento promedio por grado de la I.E. a intervenir y de los que estn en el
rea de influencia del proyecto A continuacin se presenta las tasas de crecimiento estimadas para los niveles primarios y secundarios, calculadas en base a los datos de la serie histrica de los ltimos 6 aos (2004-2009). Primero se presenta la serie histrica indicada: CUADRO N 16 POBLACIN ESTUDIANTIL I.E.I. MARAVILLAS
Secciones PRIMARIA Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Sub Total 2004 H M 10 13 10 9 8 6 7 6 9 16 5 5 2005 Total 17 19 19 25 13 11 104 H 8 13 7 10 8 8 M 11 9 7 6 13 6 Total 19 22 14 16 21 14 106 AOS 2006 H M Total 11 14 11 8 9 10 10 18 6 10 10 13 21 32 17 18 19 23 130 2007 M 11 10 13 8 11 10 2008 M 13 9 10 8 9 11
Total 21 22 26 18 25 18 130
Total 21 17 23 17 22 21 121
H 47 60 54 46 52 42 301
M 52 52 45 48 48 45 290
10 12 13 10 14 8
8 8 13 9 13 10
SECUNDARIA Primero 8 Segundo 8 Tercero 3 Cuarto 5 Quinto Sub Total TOTAL
8 10 6 2
16 18 9 7 0 50 154
9 8 13 5
6 8 10 6
15 16 23 11 0 65 171
10 12 10 13 8
8 4 9 9 8
18 16 19 22 16 91 221
14 12 15 7 14
12 8 5 9 8
26 20 20 16 22 104 234
10 11 7 14 8
9 13 8 3 8
19 24 15 17 16 91 212
51 51 48 44 30 224 525
43 43 38 29 24 177 467
Segundo se presenta las tasas de crecimiento, en la estimacin de stas se deben indicar lo siguiente: . . La Tasa de Crecimiento fue calculada por cada seccin de cada nivel, encontrando tasas diferenciadas. Debido al comportamiento anterior se aplica el procedimiento recomendado por la Gua Sectorial, es decir en caso de la T.C. negativo se mantiene la tendencia y en caso que presenta una propensin mayor al promedio distrital, se aplica la tasa de crecimiento poblacional intercensal del distrito de Monzn. En este caso la tasa de crecimiento poblacional intercensal del distrito de Monzn es 0.79% .
1
INEI: Censo de Poblacin y Vivienda 2007.
58
CUADRO N 17 TASAS DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 2004 - 2008

NIVELES/ SECCIONES TASAS INTERANUALES /SECCIN TC04-05 PROMEDIO PROYECCION T.C. PARA EL PROYECTO
TC05-06
TC06-07
TC07-08
PRIMARIA Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Sub total SECUNDARIA Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sub total 0.300000 0.400000 -0.062500 -0.111111 1.555556 0.571429 0.200000 0.000000 -0.173913 1.000000 0.444444 0.250000 0.052632 -0.272727 0.375000 0.142857 -0.269231 0.200000 -0.250000 0.062500 -0.272727 -0.125000 0.078178 0.084722 0.296069 0.340300 0.051136 0.179464 7.82 8.47 29.61 34.03 5.11 17.95 1.078178 1.084722 1.296069 1.340300 1.051136 1.179464 0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 0.117647 0.157895 -0.263158 -0.360000 0.615385 0.272727 0.019231 0.105263 0.454545 0.214286 0.125000 -0.095238 0.642857 0.226415 0.000000 -0.312500 0.529412 0.000000 0.315789 -0.217391 0.000000 0.000000 -0.227273 -0.115385 -0.055556 -0.120000 0.166667 -0.069231 0.055728 0.018167 0.091289 -0.072639 0.178984 0.216215 0.044104 5.57 1.82 9.13 -7.26 17.90 21.62 4.41 1.055728 1.018167 1.091289 0.927361 1.178984 1.216215 1.044104 0.79% 0.79% 0.79% 1.00% 0.79% 0.79% 0.79%
A continuacin se presentan los resultados de la proyeccin de la demanda con la tasa de crecimiento indicados en el cuadro anterior. CUADRO N 18 POBLACIN ESCOLAR PROYECTADA 2009-2018 POR NIVELES, GRADOS Y SECCIONES DE LA I.E.I. MARAVILLAS
SECCIONES Nivel: PRIMARIA Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Sub Total Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sub Total TOTAL 2008 21 17 23 17 22 21 121 19 24 15 17 16 91 212 2009 21 17 23 17 22 21 122 19 24 15 17 16 92 214 2010 21 17 23 17 22 21 123 19 24 15 17 16 92 215 2011 22 17 24 17 23 22 123 19 25 15 17 16 93 217 PROYECCION 2009 - 2018 2012 2013 2014 2015 22 18 24 17 23 22 124 20 25 15 18 17 94 218 22 18 24 17 23 22 125 20 25 16 18 17 95 220 22 18 24 17 23 22 126 20 25 16 18 17 95 221 22 18 24 17 23 22 127 20 25 16 18 17 96 223 2016 22 18 24 17 23 22 128 20 26 16 18 17 97 225 2017 23 18 25 17 24 23 129 20 26 16 18 17 98 226 2018 23 18 25 17 24 23 130 21 26 16 18 17 98 228
c) Demanda de Infraestructura, mobiliario y equipo complementario Con relacin a estos aspectos se consideran como demanda complementaria a los siguientes: Construccin del cerco perimtrico que falta. La carencia de una losa deportiva, actualmente se utiliza el patio de formacin como campo de juego.
59
En cuanto a mobiliario segn se desprende del diagnstico falta cubrir un 62.7%. Es el caso de los grados de primaria y secundaria carecen de mobiliario, material didctico y equipos de cmputo para el servicio administrativo.
3.4
EL ANLISIS DE LA OFERTA 3.4.1 Determinacin de la Oferta Real
Considerando que la oferta real es la capacidad que tiene el centro educativo para atender en condiciones adecuadas a su poblacin estudiantil, el siguiente cuadro muestra esa oferta real: Nivel Primaria
Aula que ocupa Primero nica A-1 Segundo nica A-9 Tercero nica A-7 Cuarto nica A-10 Quinto nica A-8 Sexto nica 0 TOTAL PRIMARIA Grados Seccin N de alumnos 21 17 23 17 22 21 121 ndice m2/alumno 2,37 2,91 2,26 2,91 2,36 2,37 Oferta real Cero Cero 23 Cero 22 Cero Factor causal Deterioro Deterioro Deterioro No tiene
Fuente: Informe Tcnico de Infraestructura - 2009
Nivel Secundaria
Aula que ocupa Primero nica A-2 Segundo nica A-3 Tercero nica A-4 Cuarto nica A-5 Quinto nica A-6 TOTAL SECUNDARIA Grados Seccin N de alumnos 19 24 15 17 16 91 ndice m2/alumno 2.62 2.07 3.31 2.92 3.11 Oferta real Cero Cero Cero Cero Cero Factor causal Deterioro Deterioro Deterioro Deterioro Deterioro
Fuente: En base al Informe Tcnico de Infraestructura 2009
Como se desprende de los cuadros anteriores en la situacin actual no existe oferta adecuada para atender a 121 alumnos del nivel primario, tampoco para satisfacer la demanda 91 alumnos del nivel secundario. Esta inadecuada atencin se debe mayormente al deterioro de 3 aulas del nivel primario y 5 del nivel secundaria. 3.4.2 Determinacin de la oferta optimizada Sin la necesidad de ejecutar un proyecto se puede solucionar el problema identificado a travs de la optimizacin de la oferta, la misma que se hace realizando las siguientes acciones: reorganizacin de la oferta y racionalizacin de la oferta. a) Reorganizacin de la oferta Segn los cuadros de la oferta real son 4 aulas que presenta oferta cero en el nivel primario y 5 en el nivel secundario. En esta situacin no se puede ejecutar una accin de optimizacin de la oferta a travs de una reorganizacin de la misma que implica reubicacin de alumnos e implementacin de nuevos turnos, por lo tanto se descarta esta opcin.
60
a.1 Reubicacin de alumnos No es posible reubicar a los grados con mayor nmero de alumnos en las aulas de mayores dimensiones ni a los de menor nmero a las aulas ms pequeas, porque el problema no es de ubicacin sino de que 8 secciones enteras no cuentan con aulas adecuadas y uno no existe. a.2 Implementacin de un segundo turno Replantear el funcionamiento en doble turno (tarde y maana), no es posible debido a que en gran porcentaje los alumnos se trasladan de pueblos cercanos y su retorno en horas de la tarde atenta su integridad fsica por la inseguridad que existe en la zona. Por lo tanto esta posibilidad tambin est descartada. b) Racionalizacin de la oferta dentro del rea de influencia - Como se ha indicado en captulos anteriores no existen instituciones educativas en el rea de influencia del proyecto. Los centros educativos ms prximos estn a ms de 5 Km. con respecto al centro poblado de Maravillas. - La viabilidad social de una reubicacin de poblacin excedente de la I.E.I. Maravillas asentada en el centro poblado del mismo nombre en instituciones educativas del entorno rural (caseros relativamente distantes) a ms de 5,000 metros de distancia no existe. c) Proyeccin de la oferta optimizada - Dada la situacin descrita se presenta a continuacin la proyeccin de la oferta sin proyecto optimizada. CUADRO N 19 PROYECCIONES DE LA OFERTA "SIN PROYECTO" OPTIMIZADA
Turno PRIMARIA Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Sub Total Primaria SECUNDARIA Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sub Total Secundaria TOTALES nica nica nica nica nica A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 2.62 2.07 3.31 2.92 3.11 19 2 4 15 17 16 91 212 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 nica nica nica nica nica nica A-1 A-9 A-7 A-10 A-8 49.7 49.4 52 49.4 52 2.37 2.91 2.26 2.91 2.36 2 1 17 23 17 2 2 2 1 121 0 0 40 0 40 0 80 0 0 40 0 40 0 80 0 0 40 0 40 0 80 0 0 40 0 40 0 80 40 0 80 40 0 40 0 80 0 0 40 0 40 0 80 0 0 40 0 40 0 80 0 0 40 0 40 0 80 0 0 40 0 40 0 80 0 0 40 0 0 0 Grado Seccin ndice Aula que Areas del Ocupa Aula (m2) (m2/Alum.) 2008 PROYECCION 2009 - 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3.4.3 Determinacin de la brecha: Balance Oferta - Demanda En funcin de las proyecciones de la oferta optimizada en las situaciones sin y con proyecto se presentan en los siguientes cuadros el Balance Oferta - Demanda.
61
CUADRO N 20 Balance Demanda - Oferta Sin Proyecto

Turno PRIMARIA Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Sub Total Primaria SECUNDARIA Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sub Total Secundaria TOTAL nica nica nica nica nica A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 2.62 2.07 3.31 2.92 3.11 nica nica nica nica nica A-1 A-9 A-7 A-10 A-8 49.7 49.4 52 49.4 52 2.37 2.91 2.26 2.91 2.36 21 17 23 17 2 2 21 121 19 24 15 17 16 91 212 -21 -17 17 -17 18 -21 -21 -19 -24 -15 -17 -16 -92 -112 18 -21 -21 -19 -24 -15 -17 -16 -92 -114 -21 -17 17 -17 17 -22 -22 -19 -25 -15 -17 -16 -93 -115 -22 -17 16 -17 17 -22 -23 -20 -25 -15 -18 -17 -94 -117 -22 -18 16 -17 17 -22 -23 -20 -25 -16 -18 -17 -95 -118 -22 -18 16 -17 17 -22 -24 -20 -25 -16 -18 -17 -95 -119 -22 -18 16 -17 17 -22 -25 -20 -25 -16 -18 -17 -96 -121 -22 -18 16 -17 17 -22 -18 16 -17 16 -22 -25 -20 -26 -16 -18 -17 -97 -122 -23 -18 15 -17 16 -23 -26 -20 -26 -16 -18 -17 -98 -124 -23 -27 -21 -26 -16 -18 -17 -98 -125 -23 -18 15 -17 Grado Seccion ndice Aula que Areas del Ocupa Aula (M2) (m2/Alum.) 2008 PROYECCION 2009 - 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CUADRO N 21 Proyeccin de la Oferta Con Proyecto

Turno PRIMARIA Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Sub Total Primaria SECUNDARIA Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sub Total Secundaria TOTAL nica nica nica nica nica Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo 56 56 56 56 56 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 19 24 15 17 16 91 212 40 40 40 40 40 200 440 40 40 40 40 40 200 440 40 40 40 40 40 200 440 40 40 40 40 40 200 440 40 40 40 40 40 200 440 40 40 40 40 40 200 440 40 40 40 40 40 200 440 40 40 40 40 40 200 440 40 40 40 40 40 200 440 40 40 40 40 40 200 440 nica nica nica nica nica nica Nuevo Nuevo A-7 Nuevo A-8 Nuevo 52 52 52 52 52 52 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 21 17 23 17 22 21 121 40 40 40 40 40 40 240 40 40 40 40 40 40 240 40 40 40 40 40 40 240 40 40 40 40 40 40 240 40 40 40 40 40 40 240 40 40 40 40 40 40 240 40 40 40 40 40 40 240 40 40 40 40 40 40 240 40 40 40 40 40 40 240 40 40 40 40 40 40 240 Grado Seccion Aula que Areas del ndice Ocupa Aula (M2) (m2/Alum.) 2008 PROYECCION 2009 - 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CUADRO N 22 Balance Demanda - Oferta Con Proyecto

Turno PRIMARIA Grado Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Sub Total Primaria SECUNDARIA Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sub Total Secundaria TOTAL nica nica nica nica nica Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo 56 56 56 56 56 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 19 24 15 17 16 91 212 21 16 25 23 24 108 226 21 16 25 23 24 108 225 21 15 25 23 24 107 223 20 15 25 22 23 106 222 20 15 24 22 23 105 220 20 15 24 22 23 105 219 20 15 24 22 23 104 217 20 14 24 22 23 103 215 20 14 24 22 23 102 214 19 14 24 22 23 102 212 Seccion nica nica nica nica nica nica ndice Aula que Areas del Ocupa Aula (M2) (m2/Alum.) Nuevo 52 1.30 Nuevo A-7 Nuevo A-8 Nuevo 52 52 52 52 52 1.30 1.30 1.30 1.30 1.3 2008 21 17 23 17 22 21 121 PROYECCION 2009 - 2018 2009 19 23 17 23 18 19 118 2010 19 23 17 23 18 19 117 2011 18 23 16 23 17 18 117 2012 18 22 16 23 17 18 116 2013 18 22 16 23 17 18 115 2014 18 22 16 23 17 18 114 2015 18 22 16 23 17 18 113 2016 18 22 16 23 17 18 112 2017 17 22 15 23 16 17 111 2018 17 22 15 23 16 17 110
62
3.4.4 Metas Fsicas Globales Como resultado del Balance Oferta - Demanda se prefiguran las siguientes metas globales por componentes: a. Infraestructura Construccin de 9 aulas (4 para primaria y 5 para secundaria) de 56.0 m 2 y 1 CRAES = Centro de Recursos Educativos para nivel secundaria. Construccin de 2 ambientes para otros servicios pedaggicos y complementarios (laboratorio, y sala de cmputo) de 168 m 2. Construccin de servicios higinicos para el nivel de secundaria en 81.3 m 2. Construccin de ambientes complementarios, segn cuadro adjunto.
DESCRIPCIN Construccin Muro de Contencin , L= 58.00 H=5.00-1.50 m. CANT. 1 1 1 1 1 1 1 1 Construccin Cerco Perimtrico ladrillos Tipo 1, L=58.00 ml, H=2.80 m. Construccin Cerco Perimtrico ladrillos Tipo 2, L=106.80 ml, H=2.80 m. con S/C armado h=1.00 Construccin Cerco Perimtrico ladrillos Tipo 3, L=168.20 ml, H=2.80m Construccin de losa deportiva A=720 m 2 Construccin de canal drenaje pluvial L=308 ml de 0.5 m. x 0.4 m. TOTAL 1 1 1 1 1 ANCHO (m) 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 2.80 3.80 2.80 24.00 0.50 LARGO (m) 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 58.00 106.80 168.20 30.00 308.00 AREA (m2) Parcial Total 36.00 32.40 28.80 25.20 21.60 18.00 14.40 10.80 162.40 405.84 470.96 720.00 154.00 162.40 405.84 470.96 720.00 154.00 2,100.40 187.20
b. Mobiliario y equipo Adquisicin de 142 mdulos carpetas unipersonales (86 primaria y 55 secundaria) Adquisicin de 10 escritorios y 10 sillas para docentes de aula. Adquisicin de 2 escritorios, 2 sillas para servicios administrativos y 30 sillas para laboratorio, 20 mdulos de computadora, 20 sillas y 2 estantes para la sala de cmputo.
3.4.5 Anlisis de la oferta real en los otros ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios Dado el deterioro en algunos casos y la carencia en otros de los ambientes administrativos, complementarios y obras exteriores, estas no constituyen oferta real. 3.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS En el punto anterior slo se han planteado en forma muy general las alternativas, como resultado del anlisis de las acciones planteadas y las relaciones mutuamente excluyentes entre stas. Es en el Captulo, despus del balance demanda - oferta con proyecto se plantear en forma definitiva y a detalle (por componentes) cada alternativa de solucin. Es decir se desarrollar en forma definitiva cada unos de los planteamientos de solucin.
63
3.5.1
Alternativa 1:
a.1 Componente infraestructura: Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural para los ambientes abajo proyectadas sern de concreto simple en la cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y collarines, losa aligerada (1er Nivel de edificaciones de dos niveles) y el segundo de estas y el primer nivel de edificaciones de un solo nivel sern con cobertura de planchas corrugada las cuales descansan sobre la estructura de madera tornillo y estas a su vez sobre los tijerales para ambos niveles se considerara muros de ladrillo de arcilla.
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIPCION CONSTRUCCION DE MODULO I: PARA SER DESTINADOS A 6 AULAS (5 uso comn+ 01 CRAES) + ESCALERA (NIVEL SEGUNDARIA) CONSTRUCCION DE MODULO II: PARA SER DESTINADOS A 4 AULAS + ESCALERA (NIVEL PRIMARIA) CONSTRUCCION DE MODULO III: PARA SER DESTINADOS A LABORATORIO Y SALA DE COMPUTO CONSTRUCCION DE MODULO IV: SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS - VARONES (NIVEL SEGUNDARIA) (INCLUYE TANQUE SEPTICO + POZO PERCOLACION) CONSTRUCCION DE MODULO V: SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS - VARONES (NIVEL PRIMARIA) CONSTRUCCION DE MUROS ARMADOS DE CONTENCION (L=58 m de H=5.0 m 1.50 m.) CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO 1 (L=58 m), TIPO 2 (L=106.8 m) Y TIPO 3 (L=168.2 m.) CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA (A=720 m 2) CONSTRUCCION DE CANALES PARA DRENAJE PLUVIAL L=308 ml de 0.5 m x 0.4 m.
El tipo de sistema estructural para los mdulos I y II sern de concreto simple en la cimentacin, concreto armado en: vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas, losa aligerada (1 er Nivel) y el segundo nivel cobertura con plancha corrugada, las cuales descansan sobre la estructura de madera tornillo, para ambos niveles se considerar muros de ladrillo de arcilla. El tipo de sistema estructural para los mdulos III, IV y V ser de material seminoble. El tipo de sistema estructural para muro de contencin ser de concreto armado Fc=210 Kg/cm 2. El tipo de sistema estructural para el cimiento y sobrecimiento del cerco perimtrico tipo 2 esta ser de concreto armado; para el tipo 3 ser de concreto simple, mientras que el cerco tipo 3 estar anclado en el muro armado de contencin. Los cercos sern de ladrillos de arcilla, contara con columnas y vigas collarn. El tipo de sistema estructural para losa deportiva ser de concreto simple Fc=175 Kg/cm 2. El tipo de sistema estructural para canal pluvial ser de concreto simple Fc=175 Kg/cm2.
Acabados Tarrajeo y Pisos Tarrajeo en muros interiores y exteriores, cielo raso en aulas del primer nivel; con mortero de cemento-arena; y contra zcalos en las aulas. Piso de cemento pulido para los ambientes primer nivel y segundo nivel.
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Cielorraso tarrajeado con cemento-arena en el 1er mientras que en el 2do nivel a base de triplay suspendidos sobre viguetas de madera tornillo con tapajuntas. Veredas de concreto pulido. Pintura Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura ltex; las puertas de madera con pintura barniz econmico, y ventanas pintura esmalte anticorrosivo. Vidrios Los vidrios para las aulas, sern semidobles nacionales colocados con masilla. Instalaciones Sanitarias (Desage Pluvial) Se ha considerado la construccin de los mdulos IV y V de servicios higinicos para los varones y mujeres del nivel segundario y primaria respectivamente (incluido tanque sptico y pozo de percolacin) estar constituido por 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavaderos y 1 ducha para varones; 2 inodoros, 2 lavaderos y 1 ducha para damas. Las instalaciones para evacuar aguas de lluvia se han considerado para todos los mdulos a construirse tanto en la parte de fachada principal con el lado posterior a base de canaletas de fierro galvanizado y la baja mediante tuberas PVC. Instalaciones Elctricas Las instalaciones elctricas se han considerado para todos ambientes propuestos arriba, las cuales sern monofsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas existentes. a.2 Componente: Mobiliario Adquisicin de mdulos de mobiliario para primaria y secundaria para servicios educativos y administrativos. a.3 Componente: Equipamiento Adquisicin de mdulos de equipos de cmputo para servicios educativos y administrativos. a.4 Componente: Capacitacin El componente capacitacin en gestin educativa y mtodos pedaggicos no fue considerado en el presente proyecto, debido a que el Ministerio de Educacin tiene en curso un programa amplio de capacitacin docente, por lo tanto se trata de no duplicar el esfuerzo estatal. 3.5.2 Alternativa 2: a.1 Componente: infraestructura Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural para los ambientes abajo proyectadas sern de concreto simple en la cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y muros armados (placas), losa aligerada tanto en el primer y segundo nivel.
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Sustitucin, Ampliacin, Mejoramiento de Infraestructura e Implementacin de la Institucin Educativa Integrado Maravillas ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIPCION CONSTRUCCION DE MODULO I: PARA SER DESTINADOS A 06 AULAS (5 uso comn+ 1 CRAES) + ESCALERA(NIVEL SEGUNDARIA) CONSTRUCCION DE MODULO II: PARA SER DESTINADOS A 4 AULAS + ESCALERA (NIVEL PRIMARIA) CONSTRUCCION DE MODULO III: PARA SER DESTINADOS A LABORATORIO Y SALA DE COMPUTO CONSTRUCCION DE MODULO IV: SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS - VARONES (NIVEL SEGUNDARIA) (INCLUYE TANQUE SEPTICO + POZO PERCOLACION) CONSTRUCCION DE MODULO V: SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS - VARONES (NIVEL PRIMARIA) CONSTRUCCION DE MUROS ARMADOS DE CONTENCION (L=58 m de H=5.0 m 1.50 m.) CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO 1(L=58 m), TIPO 2 (L=106.8 m) Y TIPO 3 (L=168.2 m.) CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA (A=720 m2) CONSTRUCCION DE CANALES PARA DRENAJE PLUVIAL L=308 ml de 0.5 m. x 0.4 m.
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El tipo de sistema estructural para los mdulos I y II sern de concreto simple en la cimentacin, concreto armado en: vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas y muros armados (placas), losa aligerada en el primer y el segundo nivel. El tipo de sistema estructural para los mdulos III IV y V ser de material seminoble. El tipo de sistema estructural para muro de contencin ser de concreto armado Fc=210 Kg/cm 2. El tipo de sistema estructural para el cimiento y sobrecimiento del cerco perimtrico tipo 2 esta ser de concreto armado; para el tipo 3 ser de concreto simple, mientras que el cerco tipo 3 estar anclado en el muro armado de contencin. Los cercos sern de ladrillos de arcilla, contara con columnas y vigas collarn. El tipo de sistema estructural para losa deportiva ser de concreto simple Fc=175 Kg/cm 2. El tipo de sistema estructural para canal pluvial ser de concreto simple Fc=175 Kg/cm2.
Acabados Tarrajeo y Pisos Tarrajeo en muros interiores y exteriores, cielo raso en aulas del primer nivel; con mortero de cementoarena; y contra zcalos en las aulas. Piso de cemento pulido para los ambientes primer nivel y segundo nivel. Cielorraso tarrajeado con cemento-arena en el 1er mientras que en el 2do nivel a base de triplay suspendidos sobre viguetas de madera tornillo con tapajuntas. Veredas de concreto pulido. Pintura Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura ltex; las puertas de madera con pintura barniz econmico, y ventanas pintura esmalte anticorrosivo. Vidrios Los vidrios para las aulas, sern semidobles nacionales colocados con masilla. Instalaciones Sanitarias (Desage Pluvial) Se ha considerado la construccin de los mdulos IV y V de servicios higinicos para los varones y mujeres del nivel segundario y primaria respectivamente (incluido tanque sptico y pozo de
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percolacin) estar constituido por 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavaderos y 1 ducha para varones y 2 inodoros, 2 lavaderos y 1 ducha para damas. Las instalaciones para evacuar aguas de lluvia se han considerado para todos los mdulos a construirse tanto en la parte de fachada principal con el lado posterior a base de canaletas de fierro galvanizado y la baja mediante tuberas PVC. Instalaciones Elctricas Las instalaciones elctricas se han considerado para todos ambientes propuestos arriba, las cuales sern monofsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas existentes. a.2 Componente: Mobiliario Adquisicin de mdulos de mobiliario para primaria y secundaria para servicios educativos y administrativos. a.3 Componente: Equipamiento Adquisicin de mdulos de equipos de cmputo para el centro de cmputo y para servicios administrativos. a.4 Componente: Capacitacin El tratamiento de problema identificado requiere de una intervencin integral, sin embargo el componente capacitacin en gestin educativa y mtodos pedaggicos no fue considerado en el presente proyecto, debido a que el Ministerio de Educacin tiene en curso un programa amplio de capacitacin docente, por lo tanto se trata de no duplicar el esfuerzo estatal. 3.6 ANLISIS DE COSTOS 3.6.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto Los costos en el escenario sin proyecto comprenden la operacin y mantenimiento de la infraestructura educativa, los cuales ascienden a S/. 144,120.00 anual (remuneraciones del personal docente y administrativos, pago de servicios pblicos y materiales de escritorio). 3.6.2 Estimado de los Costos en la Situacin con Proyecto por cada Alternativa COSTO DE INVERSIN Alternativa 01: Costo de Inversin (A Precios Sociales) : Costo de Inversin (A Precios Privados) : S/. 1,893,509.77 S/. 2,589,040.23
Alternativa 02: Costo de Inversin (A Precios Sociales) : Costo de Inversin (A Precios Privados) : S/. 2,219,841.15 S/. 3,026,064.95
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En el marco de lo antes sealado tenemos los siguientes: a) Infraestructura

Costo S/. Alternativa 1 1,111,195.05 492,053.49 332,059.46 159,994.03 30,463.96 16,413.10 1,650,125.60 165,012.56 165,012.56 1,980,150.72 376,228.64 2,356,379.36 82,506.28 57,754.40 10,939.17 2,507,579.20 2,507,579.20
Partida Materiales Mano de Obra

- Mano de Obra Calificada - Mano de Obra No Calificada
Equipos Herramientas Costo Directo Gastos Generales 10% Utilidad 10% Sub Total IGV 19% Sub Total Supervisin de Obra (obras civiles) 7.5% Expediente Tecnico Impacto Ambiental Costo de Infraestructura Total Costo Proyecto
Alternativa 2 1,315,839.07 567,690.42 397,632.37 170,058.05 36,156.97 19,285.62 1,938,972.08 193,897.21 193,897.21 2,326,766.50 442,085.63 2,768,852.13 96,948.60 67,864.02 10,939.17 2,944,603.92 2,944,603.92
b) Mobiliario e Equipamiento Es vlido para ambas alternativas

Cantidad (Und) (**) Costo Unitario (*) Sub-total (S/.) COSTO TOTAL S/.
TIPO DE MOBILIARIO (***)
Utilizacin
A. Componente: Mobiliario A.1 Mobiliario Mobiliario Escolar y Docentes Carpeta Unipersonal (Mdulo) Carpeta Unipersonal (Mdulo) Escritorios docentes Sillas docentes A.2 Direccin, Administracin y Servicios Escritorios Sillas para escritorio Estantes B. Componente: Laboratorio Sillas (bancas largas segn diseo estndar) Estante Equipo de Laboratorio C. Componente : Sala de Computo Mdulos Sillas Equipo de cmputo Estantes Sub Total TOTAL Prim./Secund. Prim./Secund. Prim./Secund. Prim./Secund. 20 20 20 2 250.00 40.00 2,200.00 250.00 5,000.00 800.00 44,000.00 500.00 Prim./Secund. Prim./Secund. Prim./Secund. 30 1 Global 40.00 250.00 1,200.00 250.00 5,000.00 Prim./Secund. Prim./Secund. Prim./Secund. 2 2 4 400.00 100.00 250.00 800.00 200.00 1,000.00 Primaria Secundaria Prim./Secund. Prim./Secund. 70 70 10 10 130.00 150.00 250.00 40.00 9,153.64 10,561.89 2,500.00 400.00
24,615.52 24,615.52 22,615.52
2,000.00
6,450.00
50,300.00
81,365.52 81,365.52
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CUADRO N 23
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
ALTERNATIVA N 01
DESCRIPCIN Mano de Obra - Calificada - No Calificada Materiales Equipos Herramientas Sub-Total Presupuesto 1 Gastos Generales 10% Utilidad 10% Sub-Total Presupuesto 2 I.G.V. 19% Sub-Total que incluye I.G.V. Costo del Expediente Tcnico Supervisin de Obra Mitigacin Ambiental TOTAL PRESUPUESTO OBRAS CIVILES S/. 492,053.49 332,059.46 159,994.03 1,111,195.05 30,463.96 16,413.10 1,650,125.60 165,012.56 165,012.56 1,980,150.72 376,228.64 2,356,379.36 57,754.40 82,506.28 10,939.17 2,507,579.20
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO Y MODULOS EDUCATIVOS COSTO TOTAL DESCRIPCIN A. Componente: Mobiliario B. Componente: Laboratorio C. Componente : Sala de Computo 24,615.52 6,450.00 50,300.00
Total Presupuesto Mobiliario y Equipamiento
81,365.52 2,588,944.72
PRESUPUESTO TOTAL GENERAL
69
CUADRO N 24
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
ALTERNATIVA N 02
DESCRIPCIN Mano de Obra - Calificada - No Calificada Materiales Equipos Equipos y Herramientas Sub-Total Presupuesto 1 Gastos Generales 10% Utilidad 10% Sub-Total Presupuesto 2 I.G.V. 19% Sub-Total que incluye I.G.V. Costo del Expediente Tcnico Supervisin Mitigacin Ambiental TOTAL PRESUPUESTO OBRAS CIVILES S/. 567,690.42 397,632.37 170,058.05 1,315,839.07 36,156.97 19,285.62 1,938,972.08 193,897.21 193,897.21 2,326,766.50 442,085.63 2,768,852.13 67,864.02 96,948.60 10,939.17 2,944,603.92
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO Y MODULOS EDUCATIVOS DESCRIPCIN COSTO TOTAL A. Componente: Mobiliario B. Componente: Laboratorio C. Componente : Sala de Computo 24,615.52 6,450.00 50,300.00
Total Presupuesto Mobiliario y Equipamiento
81,365.52 3,025,969.45
PRESUPUESTO TOTAL GENERAL
70
c) Costo de Operacin y Mantenimiento c.1 Situacin Sin Proyecto c.1.1 Costos de Operacin(1)
Docentes y Administrativos Cantidad Sueldo Mensual Meses Total planilla Anual
DIRECTOR Joel Ludesino Nieto Morales PERSONAL NOMBRADO Livia Amavelem Cenca Ibarra (Prim.) Adan Ninga Bravo Calixto (Prim.) Isidro Santiago Flores Chambilla (Sec.) Blanca Nivel Caldern Zevallos (Sec.) Agatn Guillermo Trujillo Facundo (Sec.) PERSONAL CONTRATADO Cintya Prez Alvares Javier Soto Cruz Marcos Basilio Chvez (Sec.) Ildefonso Ramn Flores PERSONAL CONT. GESTION MUNICIPAL Giuliana Claudio Ambicho TOTAL 1 11 550.00 12 6,600.00 138,600.00 1 1 1 1 1,100.00 1,100.00 1,100.00 500.00 12 12 12 12 13,200.00 13,200.00 13,200.00 6,000.00 1 1 1 1 1 1,200.00 1,200.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 12 12 12 12 12 14,400.00 14,400.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 1 1,350.00 12 16,200.00
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (BIENES)
RUBROS Pago energa elctrica Pago de agua tiles de Escritorio Otros TOTAL
(1) Ver detalles en el Anexo A del Estudio.
MENSUAL 135 5 20 300 460
ANUAL 1,620.00 60.00 240.00 3,600.00 5,520.00
c.2 Situacin Con Proyecto c.2.1 Costos de Operacin

Docentes y Administrativos Cantidad Sueldo Mensual Meses Total planilla Anual
DIRECTOR Joel Ludesino Nieto Morales PERSONAL NOMBRADO Livia Amavelem Cenca Ibarra (Prim.) Adan Ninga Bravo Calixto (Prim.) Isidro Santiago Flores Chambilla (Sec.) Blanca Nivel Caldern Zevallos (Sec.) Agatn Guillermo Trujillo Facundo (Sec.) PERSONAL CONTRATADO Cintya Prez Alvares Javier Soto Cruz Marcos Basilio Chvez (Sec.) Ildefonso Ramn Flores 1 1 1 1 1,100.00 1,100.00 1,100.00 500.00 12 12 12 12 13,200.00 13,200.00 13,200.00 6,000.00 1 1 1 1 1 1,200.00 1,200.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 12 12 12 12 12 14,400.00 14,400.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 1 1,350.00 12 16,200.00
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Sustitucin, Ampliacin, Mejoramiento de Infraestructura e Implementacin de la Institucin Educativa Integrado Maravillas PERSONAL CONT. GESTION MUNICIPAL Giuliana Claudio Ambicho TOTAL
71
1 11
550.00 11,550.00
12
6,600.00 138,600.00
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (BIENES)
RUBROS Pago energa elctrica Pago de agua tiles de Escritorio Otros TOTAL
MENSUAL 135 5 20 300 460
ANUAL 1,620.00 60.00 240.00 3,600.00 5,520.00
c.2.2 Costos de Mantenimiento

Periodicidad ACCIONES 1. Limpieza diaria del centro educativo que incluye pisos, muebles, etc. Diaria 2. Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por uso diario. 3. Limpieza y cuidado de las reas recreativas, patios, jardines y otros. Costo de Acciones Diarias 1. Limpieza diaria del centro educativo que incluye pisos, muebles, etc. 2. Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por uso diario. 3. Limpieza y cuidado de las reas recreativas, patios, jardines y otros. 4. Reposicin vidrios 5. Reposicin de otros. Costo de Acciones Anuales Costo de Acciones Diarias Anualizadas* 1. Reparacin y/o reposicin de tarrajeos de exteriores e interiores 2. Reparacin y/o reposicin de vestiduras de derrames 3. Reparacin y/o reposicin de pisos, veredas y cermicos 4. Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas 5. Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias 6. Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifera 7. Reparacin y/o reposicin de techos, cubiertas y cielorrasos 8. Reparacin y/o reposicin de otros Costo Acciones Cada 2 Aos TOTAL
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (S/.) (S/.) A-1 A-2
2.00 4.50 3.00 9.50 2.00 4.50 3.00 78.00 80.00 167.50 3,467.50 210.00 160.00 120.00 450.00 240.00 55.00 60.00 50.00 1,345.00 4,980.00
2.00 4.50 3.00 9.50 2.00 4.50 3.00 78.00 80.00 167.50 3,467.50 210.00 160.00 120.00 450.00 240.00 55.00 60.00 50.00 1,345.00 4,980.00
Anual
Bianual
d) Presupuesto Mitigacin Impacto Ambiental

N 1 2 3 4 6 UTILIZACION Instalacin de reas verdes Habilitacin de botaderos para eliminacin de deshechos Agua para amortiguar el polvo durante el proceso constructivo Depsitos recolectores de plstico Manejo de canteras SUB TOTAL Gastos Generales (10%) Utilidades (10%) SUB TOTAL IGV (19%) TOTAL UND M2 Und M3 Und Glob Cantidad 396.96 6.00 120.00 6.00 2.00 Costo Unitario (*) 13.00 140.00 4.00 30.00 500.00 Sub-total (S/.) 5,160.48 840.00 480.00 180.00 1,000.00 7,660.48 766.05 766.05 9,192.58 1,746.59 10,939.17
3.6.3 Estimado del flujo de costos incrementales Para mayor detalle de los costos incrementales ver los cuadros en las pginas siguientes:
72
CUADRO N 25 COSTOS DE INVERSIN

ALTERNATIVA 01
Costo por Unidad y por Perodo A Precios Sociales A Precios Privados Costo Total por Requerimiento A Precios Sociales A Precios Privados
N Unidades
N Perodos
Descripcin
Etapa I : Elaboracin del Expediente Tcnico 1 1 - Accin 1: Elaboracin de Expediente Tcnico Etapa II : Construccin de Infraestructura 1 1 1 1 1 1 - Accin 2: Adquisicin de Materiales - Accin 3: Adquisicin de Herramientas y Equipos - Accin 4: Contratacin de Mano de Obra (Segn Factores de Correccin) Calificada 1 1 1 1 No Calificada - Accin 5: Transporte - Accin 6: Impacto Ambiental Subtotal antes de gastos administrativos, por imprevistos y por funcionamiento de la unidad de control y seguimiento del proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 - Gastos Generales (10%) - Utilidad (10%) - I.G.V. (19%) - Supervisin Etapa III: Mobiliario 1 1 - Mobiliario escolar y administrativo Etapa IV: Laboratorio 1 1 - Laboratorio Etapa V: Sala de Cmputo 1 1 - Sala de Cmputo
52,504.00 52,504.00 1,547,534.00 1,111,195.05 46,877.06 301,872.24 78,397.07 9,192.58
57,754.40 57,754.40 1,661,064.77 1,111,195.05 46,877.06 332,059.46 159,994.03 10,939.17
52,504.00 52,504.00 1,547,534.00 1,111,195.05 46,877.06 301,872.24 78,397.07 9,192.58
57,754.40 57,754.40 1,661,064.77 1,111,195.05 46,877.06 332,059.46 159,994.03 10,939.17
225,017.13 150,011.42 75,005.71 20,685.31 20,685.31 5,420.17 5,420.17 42,268.91 42,268.91
788,760.04 165,012.56 165,012.56 376,228.64 82,506.28 24,615.52 24,615.52 6,450.00 6,450.00 50,300.00 50,300.00
225,017.13 150,011.42 75,005.71 20,685.31 20,685.31 5,420.17 5,420.17 42,268.91 42,268.91
788,760.04 165,012.56 165,012.56 376,228.64 82,506.28 24,615.52 24,615.52 6,450.00 6,450.00 50,300.00 50,300.00
TOTAL
1,893,429.51
2,588,944.72
1,893,429.51
2,588,944.72
73
CUADRO N 26 COSTOS DE INVERSIN

ALTERNATIVA 02
Costo por Unidad y por Perodo N Unidades N Perodos Costo Total por Requerimiento A Precios Sociales A Precios Privados
Descripcin
A Precios Sociales
A Precios Privados
Etapa I : Elaboracin del Expediente Tcnico 1 1 - Accin 1: Elaboracin de Expediente Tcnico Etapa II : Construccin de Infraestructura 1 1 1 1 1 1 - Accin 2: Adquisicin de Materiales - Accin 3: Adquisicin de Herramientas y Equipos - Accin 4: Contratacin de Mano de Obra (Segn Factores de Correccin) Calificada 1 1 1 1 No Calificada - Accin 5: Transporte - Accin 6: Impacto Ambiental Subtotal antes de gastos administrativos, por imprevistos y por funcionamiento de la unidad de control y seguimiento del proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 - Gastos Generales (10%) - Utilidad (10%) - I.G.V. (19%) - Supervisin Etapa III: Mobiliario 1 1 - Mobiliario escolar y administrativo Etapa IV: Laboratorio 1 1 - Laboratorio Etapa V: Sala de Cmputo 1 1 - Sala de Cmputo
61,694.57 61,694.57 1,825,286.65 1,315,839.07 55,442.59 361,483.97 83,328.44 9,192.58
67,864.02 67,864.02 1,949,911.25 1,315,839.07 55,442.59 397,632.37 170,058.05 10,939.17
61,694.57 61,694.57 1,825,286.65 1,315,839.07 55,442.59 361,483.97 83,328.44 9,192.58
67,864.02 67,864.02 1,949,911.25 1,315,839.07 55,442.59 397,632.37 170,058.05 10,939.17
264,405.28 176,270.19 88,135.09 20,685.31 20,685.31 5,420.17 5,420.17 42,268.91 42,268.91
926,828.65 193,897.21 193,897.21 442,085.63 96,948.60 24,615.52 24,615.52 6,450.00 6,450.00 50,300.00 50,300.00
264,405.28 176,270.19 88,135.09 20,685.31 20,685.31 5,420.17 5,420.17 42,268.91 42,268.91
926,828.65 193,897.21 193,897.21 442,085.63 96,948.60 24,615.52 24,615.52 6,450.00 6,450.00 50,300.00 50,300.00
TOTAL
2,219,760.89
3,025,969.45
2,219,760.89
3,025,969.45
74
CUADRO N 27
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
RUBRO A) COSTO DE INVERSION (Sin Impuestos) 1. Intangibles /1 2. Inversin en Activos Fijos 2.1 Materiales 2.2 Mano de Obra Calificada No Calificada 2.3 Herramientas y Equipos 2.4 Transporte 2.5 Impacto Ambiental 3. Gastos Generales (10%) 4. Supervisin 5. Mobiliario 6. Laboratorio 7. Sala de Cmputo B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PY C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) D) COSTOAS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PY E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) 1878164.36 1.00 1,878,164.36 1,878,164.36 VAC PS 0 1,878,164.36 52,504.00 1,111,195.05 301,872.24 78,397.07 46,877.06 0.00 9,192.58 150,011.42 75,005.71 5,420.17 5,420.17 42,268.91 129,115.75 129,115.75 127,293.52 1822.23 0.90 1,641.65 130,273.74 130,273.74 127,293.52 2980.22 0.81 2,418.81 129,115.75 129,115.75 127,293.52 1822.23 0.73 1,332.40 130,273.74 130,273.74 127,293.52 2980.22 0.66 1,963.16 129,115.75 129,115.75 127,293.52 1822.23 0.59 1,081.40 130,273.74 130,273.74 127,293.52 2980.22 0.53 1,593.35 129,115.75 129,115.75 127,293.52 1822.23 0.48 877.69 130,273.74 130,273.74 127,293.52 2980.22 0.43 1,293.20 129,115.75 129,115.75 127,293.52 1822.23 0.39 712.35 130,273.74 130,273.74 127,293.52 2980.22 0.35 1,049.59 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 VAC PERIODO EN AOS 5 6 0.00 0.00 7 0.00 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
FA:
VAC PP (E x F)
11% 1,892,127.97
Docentes y Administrativos COSTO / EFECTIVIDAD
Cantidad
Sueldo Mensual 1,350.00 1,200.00 1,200.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 500.00 550.00
Total planilla Meses Anual 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16,200.00 14,400.00 14,400.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 6,000.00 6,600.00 138,600.00
857.42
DIRECTOR Joel Ludesino Nieto Morales PERSONAL NOMBRADO Livia Amavelem Cenca Ibarra (Prim.) Adan Ninga Bravo Calixto (Prim.) Isidro Santiago Flores Chambilla (Sec.) Blanca Nivel Caldern Zevallos (Sec.) Agatn Guillermo Trujillo Facundo (Sec.) PERSONAL CONTRATADO Cintya Prez Alvares Javier Soto Cruz Marcos Basilio Chvez (Sec.) Ildefonso Ramn Flores PERSONAL CONT. GESTION MUNICIPAL Giuliana Claudio Ambicho TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
0.88
122,654.87
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PY RUBROS Pago energa elctrica Pago de agua tiles de Escritorio Mantenimiento de Infraestructura TOTAL MENSUAL 135 5 20 300 460.00 ANUAL 1,620.00 60.00 240.00 3,600.00 5,520.00
0.84
4,638.66
75
CUADRO N 28
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
RUBRO A) COSTO DE INVERSION (Sin Impuestos) 1. Intangibles /1 2. Inversin en Activos Fijos 2.1 Materiales 2.2 Mano de Obra Calificada No Calificada 2.3 Herramientas y Equipos 2.4 Transporte 2.5 Impacto Ambiental 3. Gastos Generales e Imprevistos (10%) 4. Supervisin 5. Mobiliario 6. Laboratorio 7. Sala de Cmputo B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO /2 C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PV /3 E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) 2,219,760.89 2,219,760.89 1.00 2,219,760.89 VAC PS 0 2,219,760.89 61,694.57 1,315,839.07 361,483.97 83,328.44 55,442.59 9,192.58 176,270.19 88,135.09 20,685.31 5,420.17 42,268.91 129,115.75 129,115.75 127,293.52 1,822.23 0.90 1,641.65 130,273.74 130,273.74 127,293.52 2,980.22 0.81 2,418.81 129,115.75 129,115.75 127,293.52 1,822.23 0.73 1,332.40 129,115.75 130,273.74 127,293.52 2,980.22 0.66 1,963.16 129,115.75 129,115.75 127,293.52 1,822.23 0.59 1,081.40 129,115.75 130,273.74 127,293.52 2,980.22 0.53 1,593.35 129,115.75 129,115.75 127,293.52 1,822.23 0.48 877.69 129,115.75 130,273.74 127,293.52 2,980.22 0.43 1,293.20 129,115.75 129,115.75 127,293.52 1,822.23 0.39 712.35 129,115.75 130,273.74 127,293.52 2,980.22 0.35 1,049.59 1 2 3 VAC PERIODO EN AOS 4 5 6 7 8 9 10 -
FA:
VAC PP (E x F)
11% 2,233,724.49
Docentes y
Sueldo Cantidad Mensual Meses
Total planilla Anual
COSTO / EFECTIVIDAD
1,012.22
Administrativos
DIRECTOR Joel Ludesino Nieto Morales PERSONAL NOMBRADO Livia Amavelem Cenca Ibarra (Prim.) Adan Ninga Bravo Calixto (Prim.) Isidro Santiago Flores Chambilla (Sec.) Blanca Nivel Caldern Zevallos (Sec.) Agatn Guillermo Trujillo Facundo (Sec.) PERSONAL CONTRATADO Cintya Prez Alvares Javier Soto Cruz Marcos Basilio Chvez (Sec.) Ildefonso Ramn Flores PERSONAL CONT. GESTION MUNICIPAL Giuliana Claudio Ambicho TOTAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
1,350.00 1,200.00 1,200.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 500.00 550.00 11,550.00
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
16,200.00 14,400.00 14,400.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 6,000.00 6,600.00 138,600.00
0.88
122,654.87
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (BIENES) RUBROS Pago energa elctrica Pago de agua tiles de Escritorio Otros TOTAL MENSUAL 135 5 20 300 460 ANUAL 1,620.00 60.00 240.00 3,600.00 5,520.00
0.84
4,638.66
76
CUADRO N 29
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
RUBRO A) COSTO DE INVERSION (Con Impuestos) 1. Intangibles /1 2. Inversin en Activos Fijos 2.1 Materiales 2.2 Mano de Obra Calificada No Calificada 2.3 Herramientas y Equipos 2.4 Transporte 2.5 Impacto Ambiental 3. Gastos Generales (10%) 4. Utilidad (10%) 5. Supervisin 6. I.G.V (19%) 5. Mobiliario 6. Laboratorio 7. Sala de Cmputo B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO /2 C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) D) COSTOAS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PV /3 E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) 2,588,944.72 1.00 2,588,944.72 2,588,944.72 VAC PP 0 2,588,944.72 57,754.40 1,111,195.05 332,059.46 159,994.03 46,877.06 0.00 10,939.17 165,012.56 165,012.56 82,506.28 376,228.64 24,615.52 6,450.00 50,300.00 147,755.00 147,755.00 144,120.00 3,635.00 0.90 3,274.77 149,100.00 149,100.00 144,120.00 4,980.00 0.81 4,041.88 147,755.00 147,755.00 144,120.00 3,635.00 0.73 2,657.88 149,100.00 149,100.00 144,120.00 4,980.00 0.66 3,280.48 147,755.00 147,755.00 144,120.00 3,635.00 0.59 2,157.20 149,100.00 149,100.00 144,120.00 4,980.00 0.53 2,662.51 147,755.00 147,755.00 144,120.00 3,635.00 0.48 1,750.83 149,100.00 149,100.00 144,120.00 4,980.00 0.43 2,160.95 147,755.00 147,755.00 144,120.00 3,635.00 0.39 1,421.01 149,100.00 149,100.00 144,120.00 4,980.00 0.35 1,753.88 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 VAC PERIODO EN AOS 5 6 0.00 0.00 7 0.00 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
FA:
VAC PP (E x F)
11% 2,614,106.12
Docentes y Administrativos DIRECTOR Joel Ludesino Nieto Morales PERSONAL NOMBRADO Livia Amavelem Cenca Ibarra (Prim.) Adan Ninga Bravo Calixto (Prim.) Isidro Santiago Flores Chambilla (Sec.) Blanca Nivel Caldern Zevallos (Sec.) Agatn Guillermo Trujillo Facundo (Sec.) PERSONAL CONTRATADO Cintya Prez Alvares Javier Soto Cruz Marcos Basilio Chvez (Sec.) Ildefonso Ramn Flores PERSONAL CONT. GESTION MUNICIPAL Giuliana Claudio Ambicho TOTAL
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Sueldo Mensual 1,350.00 1,200.00 1,200.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 500.00 550.00 11,550.00
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (BIENES) RUBROS Pago energa elctrica Pago de agua tiles de Escritorio Otros TOTAL MENSUAL 135 5 20 300 460 ANUAL 1620 60 240 3600 5,520.00
144,120.00
77
CUADRO N 30
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
RUBRO A) COSTO DE INVERSION (Sin Impuestos) 1. Intangibles /1 2. Inversin en Activos Fijos 2.1 Materiales 2.2 Mano de Obra Calificada No Calificada 2.3 Herramientas y Equipos 2.4 Transporte 2.5 Impacto Ambiental 3. Gastos Generales e Imprevistos (10%) 4. Utilidad (10%) 5. Supervisin 6. I.G.V (19%) 5. Mobiliario 6. Laboratorio 7. Sala de Cmputo B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO /2 C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PV /3 E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) 3,025,969.45 3,025,969.45 1.00 3,025,969.45 VAC PP 0 3,025,969.45 67,864.02 1,315,839.07 397,632.37 170,058.05 55,442.59 10,939.17 193,897.21 193,897.21 96,948.60 442,085.63 24,615.52 6,450.00 50,300.00 147,755.00 147,755.00 144,120.00 3,635.00 0.90 3,274.77 149,100.00 149,100.00 144,120.00 4,980.00 0.81 4,041.88 147,755.00 147,755.00 144,120.00 3,635.00 0.73 2,657.88 149,100.00 149,100.00 144,120.00 4,980.00 0.66 3,280.48 147,755.00 147,755.00 144,120.00 3,635.00 0.59 2,157.20 149,100.00 149,100.00 144,120.00 4,980.00 0.53 2,662.51 147,755.00 147,755.00 144,120.00 3,635.00 0.48 1,750.83 149,100.00 149,100.00 144,120.00 4,980.00 0.43 2,160.95 147,755.00 147,755.00 144,120.00 3,635.00 0.39 1,421.01 149,100.00 149,100.00 144,120.00 4,980.00 0.35 1,753.88 1 2 3 VAC PERIODO EN AOS 4 5 6 7 8 9 10 -
FA:
VAC PP (E x F)
11% 3,051,130.84
Docentes y Administrativos DIRECTOR Joel Ludesino Nieto Morales PERSONAL NOMBRADO Livia Amavelem Cenca Ibarra (Prim.) Adan Ninga Bravo Calixto (Prim.) Isidro Santiago Flores Chambilla (Sec.) Blanca Nivel Caldern Zevallos (Sec.) Agatn Guillermo Trujillo Facundo (Sec.) PERSONAL CONTRATADO Cintya Prez Alvares Javier Soto Cruz Marcos Basilio Chvez (Sec.) Ildefonso Ramn Flores PERSONAL CONT. GESTION MUNICIPAL Giuliana Claudio Ambicho TOTAL
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Sueldo Mensual 1,350.00 1,200.00 1,200.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 500.00 550.00 11,550.00
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (BIENES) RUBROS Pago energa elctrica Pago de agua tiles de Escritorio Otros TOTAL MENSUAL 135 5 20 300 460 ANUAL 1620 60 240 3600 5,520.00
78
3.7
APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO / EFECTIVIDAD PARA ESTIMAR LA RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO 3.7.1 Marco General
Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversin se puede adoptar diversos criterios. En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos incrementales de la situacin con proyecto, con los correspondientes a la situacin base. Los criterios de rentabilidad pueden clasificarse en criterios bsicos (VAN y TIR) y/o Costo/Efectividad dependiendo el tipo y naturaleza del proyecto. Como norma general, para todos los proyectos o planes deber calcularse al menos los indicadores de rentabilidad ms relevantes (VAN y TIR) o en su defecto el Costo de Efectividad. CASO 1: Criterios bsicos de Rentabilidad Social
Los indicadores bsicos corresponden al Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), existen adems otros indicadores, tales como la razn Beneficio - Costo (B/C), el momento ptimo, etc., los cuales pueden ser utilizados como complemento a los indicadores principales cuando ello se justifique. Valor Actualizado Neto (VAN) El VAN social corresponder a la diferencia entre los beneficios actualizados y los costos actualizados del proyecto. n VAN = (Bia-Cia) i=o n Bia = Bi / (1+r) n Cia = Ci/(1+r) En el que: VAN Bia Cia Bi Ci n r Valor actual neto Beneficio del proyecto percibido el ao I, actualizado al ao cero Costo del proyecto incurrido el ao I, actualizado al ao cero Beneficio del proyecto percibido el ao I Costo del proyecto incurrido el ao I Perodo de anlisis en aos Tasa social de descuento
Utilizando el criterio del VAN, un proyecto es rentable si el valor actual del flujo de ingresos es mayor que el valor actual del flujo de costos, cuando stos se actualizan con la misma tasa de actualizacin. Es
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decir, que un proyecto de inversin pblica ser econmicamente rentable si el VAN, descontado a la tasa social resulta positivo (VAN > 0). Debe tenerse en cuenta que, para todas las alternativas de proyecto por comparar, el valor actual neto cabe calcularlo para un mismo momento; es decir, para un mismo ao. Esto es muy importante, porque si se calculan los valores actuales netos de varias alternativas de proyectos para distintos momentos, esos valores no podrn ser comparados, pues no sern homogneos. Por lo tanto, a pesar de que los proyectos por comparar tengan distintos perodos de construccin, o que comiencen en aos diferentes, siempre se deber actualizar el flujo de ingresos netos de esos proyectos referido a un ao comn. Tasa Interna de Retorno (TIR) Corresponde a aquel valor de la tasa de actualizacin social que hace cero el VAN. Analticamente: n (Bi-Ci) / (1+TIR) = O i=0 El criterio de decisin indica que si la TIR del proyecto es mayor que la tasa social de actualizacin, el proyecto es conveniente. En caso contrario, no es propicio ejecutarlo. En consecuencia, un proyecto pblico rentable debe necesariamente arrojar una TIR mayor que la tasa social de descuento. La TIR es til para proyectos que se comportan normalmente, es decir, los que primero tienen costos y, despus, generan beneficios. Si el signo de los flujos del proyecto cambia ms de una vez, existe la posibilidad de obtener ms de una TIR. Al tener soluciones mltiples, todas positivas, cualquiera de ellas puede inducir a adoptar una decisin errnea. Esto es as, por cuanto en el clculo de la TIR se supone implcitamente que los flujos netos que se obtienen en cada perodo se reinvierten a esa misma tasa. Coeficiente Beneficio-Costo (B/C) Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de los beneficios actualizados entre la sumatoria de los costos actualizados, generados por el proyecto a lo largo del horizonte de evaluacin. Razn Beneficio / Costo = Valor presente beneficios/ Valor presente Costos Si la razn Beneficio / Costo del proyecto es mayor que uno (B/C>1), entonces el proyecto puede ser llevado a cabo. El valor de dicha razn expresa el beneficio recibido por cada unidad monetaria que se asigna al proyecto. CASO 2: Costo de Efectividad
Esta metodologa se utiliza cuando los beneficios sociales del proyecto no pueden estimarse en trminos monetarios. Se define un indicador que exprese los objetivos y metas del proyecto, al cual se le conoce como INDICADOR DE IMPACTO. Sin embargo, no siempre se puede encontrar indicadores de impacto, por lo cual alternativamente se utiliza como medida de aproximacin indicadores basados en resultados inmediatos, INDICADOR DE EFICACIA.
80
El Proyecto SUSTITUCIN, AMPLIACIN, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADO MARAVILLAS" utiliza criterios de rentabilidad sustentados en el Costo/Efectividad; esto sujeto a un conjunto de condicionantes: Tasa Social de Descuento Horizonte del Proyecto Inversin Vida til Costo de Operacin y Mantenimiento Indicadores : 11% : 11 aos : Ao 1 : 10 aos : Anual y cada 2 aos : Costo / Efectividad.
Factores de correccin; Para convertir los Precios de Mercado a Precios Sociales se utilizaron los factores de correccin que establece la DGPM del MEF: Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Equipos Herramientas Transporte Consultora : : : : : : 0.91 0.49 0.84 0.84 0.84 0.91
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I VACPs : S/. 1,892,127.97
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II
3.8
VACPs
S/. 2,233,724.49
ESTIMACIN DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO 3.8.1 En la situacin sin proyecto Los beneficios en esta situacin estn constituidos porque parte de la poblacin estudiantil (45) estn adecuadamente atendidos en lo que respecta a condiciones fsicas (aulas). Sin embargo, actualmente 11 secciones con 212 alumnos no gozan de servicios adecuados en este rubro y en cuanto a confort (mobiliario, equipo, SS.HH, loza deportiva y seguridad externa por falta de cerco perimtrico), esto es insatisfactorio para toda la poblacin estudiantil. 3.8.2 En la situacin con proyecto Lo anterior se revertir en sta situacin, ya que no solamente los 212 alumnos alcanzarn niveles adecuados de atencin fsica y confort sino tambin la poblacin total en los 10 aos de horizonte de evaluacin del proyecto que suman 2,207. En general, la puesta en marcha del proyecto tendr los siguientes efectos positivos: la nueva infraestructura brindar seguridad fsica a alumnos y docentes; ser un factor de mayor motivacin para el desarrollo educativo en alumnos, docentes y padres de familia elevar el rendimiento escolar. Y todas estas condiciones a su vez evitarn el incremento de
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niveles de ausentismo y desercin escolar as como mejorar el nivel de la formacin educativa, que finalmente significar el mayor desarrollo del capital humano en el distrito de Monzn. Dentro de ese panorama la estimacin del impacto / efectividad (indicador de efectividad) del proyecto se aprecian en el flujo de costos los indicadores de la conversin de los Precios de Mercado a Sociales utilizando los factores de correccin antes indicados; del cual se concluye que la Alternativa N 01 es la ms conveniente. PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I Costo / Efectividad : 857.42
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II 3.9 Costo / Efectividad : 1012.22
ANLISIS DE SENSIBILIDAD Se ha considerado como variable sensible los componentes del Costo de Inversin del Proyecto (infraestructura), se asume variaciones que afectan a los indicadores cambios en las variables ms importantes de los costos econmicos, habindose determinado las situaciones lmite en donde el C/E de una determinada alternativa se iguale al C/E de otra alternativa. En este caso la comparacin se realiza la alternativa recomendada (N 1) con la alternativa N 2. El siguiente cuadro muestra los mrgenes que se tiene para incrementar los costos de inversin y de operacin, para que la alternativa se iguale a la otra alternativa. Cuadro N 31 ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
VARIACIONES PORCENTUALES EN OBRAS CIVILES (+) 18.8% (+) 534% ALTERNATIVA 2 COSTO / EFECTIVIDAD 1012.22 1012.22 ALTERNATIVA 1 COSTO / EFECTIVIDAD 1,012.12 1,012.36
VARIABLES INVERSION COSTOS OPERATIVOS
VAC PP 2,233,724.49 2,233,724.49
VAC PP 2,233,510.12 2,234,052.20
Para que el coeficiente Costo/Efectividad de la alternativa de construccin de la infraestructura de concreto simple en la cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y collarines, losa aligerada con muros de ladrillo de arcilla se iguale a la alternativa de construccin de infraestructura de concreto simple en la cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y muros armados (placas), tiene un margen para incrementar los costos de inversin en 18.8% y de operacin y mantenimiento de 534%.
82
3.10
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD a. En la etapa de inversin Como se ha indicado en el sustento de la Unidad Ejecutora la Municipalidad Distrital de Monzn a travs de su rea de Infraestructura y Desarrollo Urbano y con apoyo del rea de administracin (logstica), tiene la capacidad suficiente para implementar la alternativa elegida, ya que se trata de un proyecto de inters local y de pequea envergadura. b. En la etapa de operacin y mantenimiento En lo que corresponde a la operacin del proyecto (gastos de operacin en remuneraciones de docentes y administrativos, y de bienes y servicios), stos est cubierto por las asignaciones presupuestales del Ministerio de Educacin. En cuanto a las acciones de mantenimiento los gastos sern asumidos por la APAFA conforme el compromiso escrito que se adjunta al presente. Estas acciones estn sustentadas en el Plan y Presupuesto de Mantenimiento que se presenta en el proyecto.
PRESUPUESTO PRESUPUESTO (S/.) (S/.) A-1 A-2
Periodicidad
ACCIONES 1. Limpieza diaria del centro educativo que incluye pisos, muebles, etc.
2.00
2.00
Diaria
2. Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por uso diario. 3. Limpieza y cuidado de las reas recreativas, patios, jardines y otros. Costo de Acciones Diarias 1. Limpieza diaria del centro educativo que incluye pisos, muebles, etc. 2. Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por uso diario. 3. Limpieza y cuidado de las reas recreativas, patios, jardines y otros. 4. Reposicin vidrios 5. Reposicin de otros. Costo de Acciones Anuales Costo de Acciones Diarias Anualizadas* 1. Reparacin y/o reposicin de tarrajeos de exteriores e interiores 2. Reparacin y/o reposicin de vestiduras de derrames 3. Reparacin y/o reposicin de pisos, veredas y cermicos 4. Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas 5. Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias 6. Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifera 7. Reparacin y/o reposicin de techos, cubiertas y cielorrasos 8. Reparacin y/o reposicin de otros Costo Acciones Cada 2 Aos TOTAL
4.50 3.00 9.50 2.00 4.50 3.00 78.00 80.00 167.50 3,467.50 210.00 160.00 120.00 450.00 240.00 55.00 60.00 50.00 1,345.00 4,980.00
4.50 3.00 9.50 2.00 4.50 3.00 78.00 80.00 167.50 3,467.50 210.00 160.00 120.00 450.00 240.00 55.00 60.00 50.00 1,345.00 4,980.00
Anual
Bianual
c) Capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por el aporte mensual de los recursos para la fase de inversin provendrn del pago de matricula por la APAFA, as como la asignacin para este rubro por parte del Ministerio de Educacin. Esta informacin se aprecia en el siguiente cuadro:
83
CUADRO N 32
RUBROS INGRESOS APORTE APAFA ASIGANACION DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION COSTOS SERVICIOS DE LUZ, AGUA Y UTILES DE ESCRITORIO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FLUJO NETO TOTAL (S/.) 12700 700 12000 5520 1920 3600 7,180.00
Nota: Padres de familia Pago Matricula/Padre de Familia
70 10
Como se puede apreciar en el cuadro anterior existe un saldo positivo de los recursos captados para la operacin y mantenimiento del proyecto, el cual garantiza sus sostenibilidad. 3.11 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos

Ruido y polvareda que afectarn a las viviendas vecinas. Ocurrirn principalmente en los medios fsicos y biolgicos: Impacto ambiental negativo: leve, temporal, reversible y restringido; sobre los suelos con resto de materiales de construccin (arenas, cemento, plsticos, etc.). Impacto ambiental negativo: leve, temporal, reversible y restringido; por la tala de rboles para los encofrados. Impacto ambiental negativo: leve, temporal y restringido; por interrumpir el acceso a las viviendas y crear malestar en la poblacin por la acumulacin tierras provenientes de las excavaciones y otros materiales.
Medidas de Mitigacin:
PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS DE MITIGACIN Y/O CORRECCIN
Etapa Previa
Preocupacin en la poblacin Coordinacin y comunicacin a la poblacin Etapa de Construccin Erosin, alteracin de la estructura del Se deber controlar el desparrame del material que se extrae de la zanja, pavimento y suelo. para la construccin de las cimentaciones. Se almacenar la tierra en lugares estables, protegindola de la erosin elica e hdrica. Emisin de ruidos y polvos, debido al Se deber humedecer el suelo, con agua o con la aplicacin de un producto movimiento de tierras. qumico para sofocar el polvo, donde se van a realizarse las obras y mantener hmeda la tierra extrada hasta su reposicin y restaurar el rea. Realizar el trabajo en el menor tiempo posible. Contaminacin de suelos por residuos Se deber controlar estrictamente la contaminacin estableciendo sistemas de obra (cemento, arena, bolsas, etc.). de recojo, limpieza, tratamiento y disposicin final en rellenos sanitarios o medios reciclaje de residuos. Dificultad para el acceso a las Se deber sealizar el rea para el trnsito peatonal, as como la viviendas, entre otras. construccin de acceso peatonal. Riesgos de accidentes Dejar accesos seguros a toda la obra, sealizarlos y comunicarlos. El contratista deber de entregar folletos sobre los posibles riesgos de accidentes a los trabajadores, teniendo en cuenta el reglamento de seguridad e higiene.
84
Etapas de Funcionamiento Mantenimiento de la Infraestructura Dar charlas a los alumnos sobre el mantenimiento de la Infraestructura Educativa y de la importancia que cumple en su formacin
Impactos Positivos En la etapa de construccin los impactos positivos leves se daran en el medio socioeconmico:
Impacto ambiental positivo: leve; reducido, temporal y nico; mediante el empleo temporal y las adquisiciones comerciales en el pueblo. Mejoramiento considerable de la prestacin de servicios educativos (ambientes adecuados y cmodos) a los alumnos en edad escolar de la localidad de Maravillas.
Estos impactos ambientales positivos, deben ser potenciados y estructurados en el marco de un Plan de Desarrollo Local; para garantizar su continuidad despus de la etapa de construccin. Las acciones de mitigacin previstas son las siguientes:
PRESUPUESTO DE IMPACTO AMBIENTAL
N 1 2 3 4 6 UTILIZACION Instalacin de reas verdes Habilitacin de botaderos para eliminacin de deshechos Agua para amortiguar el polvo durante el proceso constructivo Depsitos recolectores de plstico Manejo de canteras SUB TOTAL Gastos Generales (10%) Utilidades (10%) SUB TOTAL IGV (19%) TOTAL UND M2 Und M3 Und Glob Cantidad 396.96 6.00 120.00 6.00 2.00 Costo Unitario (*) 13.00 140.00 4.00 30.00 500.00 Sub-total (S/.) 5,160.48 840.00 480.00 180.00 1,000.00 7,660.48 766.05 766.05 9,192.58 1,746.59 10,939.17
3.12
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA Como resultado del anlisis de costos sociales y beneficios por cada alternativa de solucin, se tiene lo siguiente:
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA N 1 ALTERNATIVA N 2 VACS 1,892,127.97 2,233,724.49 C/E 857.42 1,012.22
Donde la Alternativa N 1 presenta un menor Ratio Costo / Efectividad, siendo por lo tanto la alternativa seleccionada. 3.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN El proyecto se ejecutar de acuerdo al cronograma de metas fsicas que se presenta a continuacin:
85
86
87
88
89
90
91
3.14
ORGANIZACIN Y GESTIN a. Capacidad tcnica y administrativa de la Municipalidad Distrital de Monzn y para la ejecucin del proyecto La Municipalidad cuenta con el personal tcnico-administrativo y los equipos necesarios para asumir la ejecucin del proyecto y asegurar el cumplimiento de las metas previstas. b. Capacidad financiera de la Municipalidad Distrital de Monzn para financiar el proyecto Ante restricciones financieras del municipio la estrategia es optar por el co-financiamiento con otras entidades, asumiendo el municipio el costo de los estudios de pre inversin, el expediente tcnico y un porcentaje de la inversin y conjuntamente con la APAFA, parte de la operacin y mantenimiento del proyecto.
3.15
PRESENTACIN DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO

OBJETIVO INDICADORES Al final de la vida til del proyecto se mejora en un 50% el desempeo fsico e intelectual de la poblacin local El 100% de la poblacin estudiantil gozan de seguridad fsica, de habitabilidad y confort. MEDIOS DE VERIFICACIN Diagnstico de la calidad del capital humano local partiendo de una lnea base. - Supervisiones - Informes de evaluacin de la UGEL, Direccin de la I.E. y APAFA - Informes de supervisin y seguimiento. - Liquidaciones tcnico y financieras - Actas de transferencia. - Archivo fotogrfico SUPUESTOS
FIN
Contribuir al desarrollo del capital humano de la localidad de Maravillas Poblacin escolar de la Institucin Educativa Integrado Maravillas adecuadamente atendida A. Infraestructura a. Infraestructura pedaggica en condiciones operativas. b. Infraestructura complementaria y obras exteriores en condiciones adecuadas. c. Equipamiento, mobiliario suficiente y adecuado
PROPSITO
- Padres de familia y alumnos motivados con el nuevo servicio que presta la IE. - Asignacin real y efectiva de la infraestructura y el mobiliario, segn las necesidades de los alumnos. - El alumnado realmente utiliza los servicios de la IE. La operacin y mantenimiento es efectivamente ejecutada y la APAFA cumple sus compromisos. - Se cumple el cronograma de ejecucin establecido. - La oportunidad del desembolso presupuestal. - Adecuada supervisin en la ejecucin del proyecto. Condiciones climatolgicas favorables.
COMPONENTES
- Se cuenta con 9 aulas nuevas en condiciones operativas para atender al 100% del alumnado. - Se han construido 2 servicios higinicos, laboratorio, ambientes administrativos y sala de cmputo. - Se ha satisfecho al 100% de los alumnos en las necesidades de mobiliario y servicios de cmputo.
ACCIONES
A. Infraestructura a.1 Elaboracin de expediente tcnico. a.2 Construccin de aulas a.3 Construccin de obras complementarias y exteriores. B. Adquisicin de mobiliario y materiales didcticos
Costo por componentes: - Infraestructura: S/. 2,507,579.20 - Mobiliario, Laboratorio y Sala de Cmputo: S/. 81,365.52 - COSTO TOTAL: S/. 2,588,944.72
- Facturas, PECOSAS, contratos, comprobantes de pago.
92
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4
C/E 857.42 1,012.22
4.1
CONCLUSIONES La seleccin de la Alternativa ms conveniente se defini en base a la siguiente informacin:

VACS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 1,892,127.97 2,233,724.49
La elegida es la Alternativa 01, con un monto total de inversin de S/. 2,588,944.72. Los resultados del anlisis de sensibilidad indican que la Alternativa N 1 (seleccionada) es rentable hasta un margen de sensibilidad de 18.8% y de operacin y mantenimiento hasta 534%, a partir del cual se hace ms rentable la Alternativa N 2. Los componentes considerados en el proyecto es Infraestructura (sustitucin, ampliacin, mejoramiento de infraestructura e implementacin), equipamiento, mobiliario educativo y material didctico.
4.2
RECOMENDACIONES Registrar en el Aplicativo Informtico del SNIP (Banco de Proyectos). Declarar la viabilidad del proyecto. Realizar gestiones o negociaciones con otras entidades pblicas para el financiamiento o cofinanciamiento del mismo.
93
Anexos
94
Anexo "A"
DOCUMENTOS ANTECEDENTES DE GESTIONES REALIZADAS, SANEAMIENTO FSICO LEGAL Y OTROS
95
Anexo "B"
INFORME TCNICO DE EVALUACIN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
96
Anexo "C"
PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS TCNICAS
97
Anexo "D"
NMINAS EDUCATIVAS

Pip I.E. Mar A Villas

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Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Sustitucin, Ampliacin, Mejoramiento de Infraestructura e Implementacin de la Institucin Educativa Integrado Maravillas

Municipalidad Distrital de Monzn

SUSTITUCIN, AMPLIACIN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIN DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADO MARAVILLAS

MONZN - HUAMALES AO 2,009

2.3 2.4 2.5

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

Instituciones Educativas localizadas en la Zona de Influencia del Proyecto

3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

Costo de Inversin (A Precios Sociales)

S/. 1,893,429.51 S/. 2,588,944.72

Costo de Inversin (A Precios Privados) :

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 2

Costo de Inversin (A Precios Sociales)

S/. 2,219,760.89 S/. 3,025,969.45

Costo de Inversin (A Precios Privados) :

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La seleccin de la Alternativa ms conveniente se defini en base a la siguiente informacin:

- Facturas, PECOSAS, contratos, comprobantes de pago.

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

FECHA DE FORMULACIN Abril del 2,009.

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

Entidad que emite

MARCO DE REFERENCIA 1.8.1 Resumen de Antecedentes del Proyecto

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

Bueno Bueno Bueno Bueno -

CONSULTOR: Econ. Hugo Oswaldo Romn Claros

e.7 Otros Componentes Complementarios:

CONSULTOR: Econ. Hugo Oswaldo Romn Claros

Mal proceso constructivo

Resultados de Evaluacin: Resumen Segn Adecuacin y Condiciones de habitabilidad

Croquis De acceso a la Institucin Educativa. De ubicacin respecto a la Plaza de Armas.

De distribucin y situacin actual.

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

FRIJOL GRANO SECO

MAIZ AMARILLO DURO

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

Especies forrajeras Leucaena Oropel Leucaena leucocephala Erythrina sp.

Especies medicinales Ua de gato Sangre de grado Uncaria tormentosa Croton lechleri

Fuente: FONCODES - Mapa Vial 2,000.

296 298 : INEI- PERU Estimaciones de Poblacin por Distritos : Propia

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

POB. 2009 Rural 18751 298

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros

CUADRO N 08 PROYECCIN DE LA POBLACIN

CONSULTOR: Econ. Hugo O. Romn Claros