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EJECUCION PRESUPUESTAL REGION PASCO

ENERO- JULIO DEL 2010


En los prximos meses, las peruanas y los peruanos participaremos en varios e importantes procesos electorales. Elegiremos a las autoridades municipales y regionales para el periodo enero 2011diciembre 2014. Los procesos electorales son una buena oportunidad para ver cmo estamos y definir cmo queremos o podemos estar en el futuro, es decir, para definir nuestras metas de desarrollo y bienestar y, por cierto, para discutir qu hacer para alcanzarlas. Hoy en da, diversas instituciones generan informacin til y necesaria para saber cmo estamos y la mayora ofrece una puerta de entrada a ella, es por ello se presenta el III reporte de seguimiento a los gastos de ejecucin presupuestal del Gobierno Regional de Pasco y los municipios.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO


Cuadro N 1 EJECUCION PRESUPUESTAL GOBIERNO REGIONAL PASCO GENERICAS DE GASTOS JULIO 2010
Ejecucin Devengado 64,077,922 5,779,488 15,413,084 680,075 0 25,600,619 Avance % 54.6 52.2 41.0 16.6 0.0 15.8

Genrica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-25: OTROS GASTOS 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PIA 111,908,928 10,785,637 28,333,119 1,778,821 2,784,268 30,284,424

PIM 117,437,363 11,069,537 37,596,987 4,092,851 2,784,268 161,543,898

Compromiso 64,162,421 5,794,017 16,113,275 680,075 0 25,948,423

Girado 63,900,672 5,750,932 15,275,697 680,075 0 25,457,763

RESUMEN JULIO 2010 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL


Fuente: MEF - SIAF - elaboracin propia

PIA 152,806,505 33,068,692 185,875,197

Avance PIM Compromiso Devengado Girado % 170,196,738 86,749,788 85,950,569 85,607,376 50.5 164,328,166 25,948,423 25,600,619 25,457,763 15.6 334,524,904 112,698,211 111,551,188 111,065,139 33.3

El cuadro N 1 nos muestra la ejecucin presupuestal del gobierno regional al 31 de julio del 2010 por genricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: El GOREPA para el presente ao tiene programado segn el Presupuesto Institucional Modificado la suma de

S/.334524,904 nuevos soles de los cuales al termino de sptimo mes del presente ao tiene un avance total de ejecucin presupuestal de 33.3% lo que nos refleja un gasto de casi la tercera parte, esto a menos de 4 meses para que se acabe el ao fiscal 2010, indicando que la ejecucin presupuestal del GOREPA no est avanzando de acuerdo al avance de los meses y a este ritmo segn las tendencias no se llegara a ejecutar el dinero asignado. Por otro lado haciendo un resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y de capital tenemos un panorama ms especfico sobre el avance de la ejecucin presupuestal en cuanto al porcentaje de gastos. Se hace visible dos diferencias el primero que corresponde a Gastos Corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones, pensiones, adquisicin de bienes y servicios) mantiene un avance del 50%, que se puede calificar de adecuado; el segundo que corresponde a Gastos de capital (que incluye donaciones y transferencias y la adquisicin de activos no financieros para la ejecucin de proyectos), llega tan solo a un avance de ejecucin de 15.6% lo que nos quiere decir que de S/ 164328,166 soles, la gestin del Gobierno Regional ha gastado S/. 25600,619 soles, lo que se puede calificar en comparacin con el avance de los meses como deficiente. GRAFICO 1

CUADRO N 2 GOREPA - Avance en Ejecucin de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2010 Gastos de Capital Para realizar un anlisis del cuadro 2 es necesario precisar que para evaluar el cumplimiento y ejecucin de los proyectos presupuestados en el PIM 2010 se han tomado lo referente lo que manifiesta la ley 29298 ley que modifica la ley marco 28056 del presupuesto participativo, en donde hace referencia a la envergadura de los proyectos regionales que deben de ser multiprovinciales o de montos de inversin mayores de 3 millones o que beneficien al 5% de la poblacin total de la regin.
Ejecucin
Avance %

Proyecto
2029684: Mejoramiento de la carretera Yanahuanca - Cerro de Pasco 2030182: Mejoramiento y ampliacin de sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de Oxapampa 2030472: Construccin y mejoramiento de la carretera Huachon Huancabamba 2046008: implementacin con mobiliario y material didctico a las instituciones educativas del nivel primario de la regin Pasco 2046265: Mejoramiento del servicio educativo en el nivel secundario de la regin Pasco 2046312: Mejoramiento y ampliacin de los servicios materno perinatal y neonatologa del hospital Daniel Alcides Carrin de cerro de Pasco

PIA
10,000,000 0 19,093,756 0 0 0

PIM
3,532,576 20,314,778

Compromiso

Devengado

Girado

16,434,915 4,106,819 4,047,972 4,047,972 649,204 279,951 649,204 279,951 649,204 279,951

24.6 18.4 1.4 84.9 98.5 18.1

8,198,145 6,962,891 6,961,991 6,960,975 3,225,854 3,177,685 3,177,485 3,176,803 2,132,342 385,770 385,770 385,770

2078323: Mejoramiento carretera rumiallana - salcachupan de 43 km. 2078476: mejoramiento y ampliacin de sistema de agua potable ciudad cerro de Pasco 2095706: Ampliacin del sistema de electrificacin rural de los 33 caseros, del distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa - Pasco 2095764: Ampliacin mejoramiento e implementacin de la I.E. Ernesto diez Canseco distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrin - Pasco 2107876: Ampliacin y mejoramiento del estadio Daniel Alcides Carrin de Pasco 2110931: Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las zonas perifricas en la localidad de Yanahuanca distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrin - Pasco Fuente: MEF - SIAF - elaboracin propia

0 0 0 0 0

3,000,000 3,384,860 6,008,923 3,922,702 3,038,193

0 0 291,232 0 0

0 0 291,232 0 0

0 0 291,232 0 0

0.0 0.0 4.8 0.0 0.0

13,461,841

0.0

Del cuadro 2 podemos dar una primera apreciacin con respecto a que solo 12 proyectos del total que ejecuta el presente ao fiscal el Gobierno Regional se podra manifestar que cumplen con ser de envergadura regional y que hacienden a un monto de S/. 86655,129 soles; de los cuales haciendo una comparacin entre el PIA y el PIM tenemos: los proyectos programados y presupuestados en el PIA son solo 2 referidos a la construccin y mejoramiento de carreteras Yanahuanca Cerro de Pasco y huachon Huancabamba, y lo programado y presupuestado en el PIM son 10 proyectos referidos sobre todo a desarrollo social. Por otro lado, haciendo una evaluacin sobre el avance de ejecucin de los proyectos encontramos que hay 2 referidos a Educacin que han alcanzado porcentajes mayores a 80% y que hacienden a un monto de S/ 11423,999 soles; y los 10 proyectos restantes tienen ejecuciones presupuestales inferiores al 25% y que en montos hacienden a S/ 75231,130 soles, lo que podra dar origen a la explicacin de la deficiente ejecucin presupuestal al finalizar el sptimo mes del presente ao.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO


Cuadro N 3 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PASCO GENERICAS DE GASTOS JULIO 2010 Genrica
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

PIA
6,471,601 693,869 3,460,773 131,602 49,323 5,763,097 198,000

PIM
6,122,382 1,491,005 4,874,579 635,239 45,334 27,505,040 198,000

Compromiso 4,249,445 543,124 2,576,571 562,437 30,427 10,706,074 122,532

Ejecucin Devengado 4,249,445 542,566 2,574,042 562,437 30,427 10,634,494 122,532

Girado 4,096,364 542,566 2,555,264 554,937 30,427 10,597,744 122,532

Avance % 69.4 36.4 52.8 88.5 67.1 38.7 61.9

RESUMEN JULIO 2010


GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL DEUDA TOTAL
Fuente: MEF - SIAF - elaboracin propia

PIA
10,807,168 5,763,097 198,000 16,768,265

PIM
13,168,539 27,505,040 198,000 40,871,579

Compromiso Devengado 7,962,004 7,958,917 10,706,074 10,634,494 122,532 122,532 18,790,610 18,715,943

Girado 7,779,558 10,597,744 122,532 18,499,834

Avance % 60.4 38.7 61.9 45.8

El cuadro N 3 nos muestra la ejecucin presupuestal de la Municipalidad Provincial de Pasco al 31 de julio del 2010 por genricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: La HMPP para el presente ao tiene programado segn el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 40871,579 nuevos soles de los cuales al termino de sptimo mes del presente ao tiene un avance total de ejecucin presupuestal de 45.8% lo que nos refleja un gasto de casi la mitad de los presupuestado, esto a menos de 4 meses para que se acabe el ao fiscal 2010, indicando que la ejecucin presupuestal de la HMPP tiene un avance moderado de acuerdo al transcurrir de los meses, es probable que no se llegue a ejecutar el total programado para este ao fiscal 2010 Y haciendo un haciendo un resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y de capital tenemos, para ahondar en mayores detalles sobre el avance de la ejecucin presupuestal en cuanto al porcentaje de gastos. Por un lado tenemos los Gastos corrientes en la que tienen un avance de 60.4% es decir de S/. 13168,53 soles al 31 de julio tienen un gasto de S/. 7958,917 y en cuanto a los Gastos de Capital se tiene un avance del 38.7 es decir que de S/. 27505,040 soles al 31 de julio se tiene un gasto de S/. 10634,494 soles lo que nos indicara que hay un debilidad en cuanto a la ejecucin del presupuesto en comparacin al avance de los meses.
GRAFICO N 2

CUADRO N 4 HMPP - Avance en Ejecucin de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2010 Gastos de Capital Para realizar un anlisis del cuadro 2 es necesario precisar que para evaluar el cumplimiento y ejecucin de los proyectos presupuestados en el PIM 2010 se han tomado lo referente lo que manifiesta la ley 29298 - ley que modifica la ley marco 28056 del presupuesto participativo, en donde hace referencia a la envergadura de los proyectos provinciales que deben de ser multidistritales o de montos de inversin de 1.2 millones o que beneficien al 5% de la poblacin total de la provincia.
Ejecucin Compromiso Devengado 502,259 39,270 0 2,007,116 847,309 502,259 39,270 0 Avance % 34.0 4.2 0.0 70.7 60.2

Actividad/Proyecto 2001445: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 2001481: CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE 2003071: AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2005497: CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS 2006326: CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS

PIA

PIM

Girado 495,509 39,270 0

691,045 1,478,997 0 926,902

2,848,749 3,227,185 0 2,840,484 0 1,406,045

2,007,116 2,007,116 846,409 846,409

2008302: CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS 2011201: MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 2012307: PAVIMENTACION DE CALLES 2054957: REHABILITACION Y RECUPERACION DE AREAS VERDES EN CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 2084815: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO PASCO
Fuente: MEF - SIAF - elaboracin propia

0 1,788,827 0 1,251,190 0 2,791,097 0 1,287,446

469,201 250,192 1,820,354 181,392

469,201 250,192

469,201 250,192

26.2 20.0 63.2 14.1

1,764,466 1,734,466 181,392 181,392

0 3,893,231

2,572,100

2,572,100 2,572,100

66.1

Del cuadro 4 podemos dar una primera apreciacin con respecto a que son 10 proyectos del total que ejecuta el presente ao fiscal 2010 la Municipalidad Provincial que cumplen con ser de envergadura provincial y que hacienden a un monto de S/. 20`891,404 soles; de los cuales haciendo una comparacin entre lo programado en el PIA y el PIM tenemos: los proyectos presupuestados en el PIA son solo 2 referidos a la construccin de pistas y veredas y a la ampliacin de agua potable, y los proyectos presupuestado en el PIM son 8 proyectos referidos sobre todo a obras de construccin. Por otro lado, haciendo una evaluacin sobre el avance de ejecucin encontramos que hay 4 proyectos referidos a construccin que han alcanzado porcentajes mayores a 60% y que hacienden a un monto de S/ 10`930,857 soles; y los 6 proyectos restantes tienen ejecuciones presupuestales inferiores al 34% y que en montos hacienden a S/ 9`960,547 soles.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL CARRIN


Cuadro N 5
EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL CARRION GENERICAS DE GASTOS JULIO 2010
Ejecucin Compromiso Devengado 625,066 423,345 1,117,639 216,090 60,851 3,966,753 625,066 423,345

Genrica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PIA 1,115,820 535,017 1,287,095 484,793 84,116 3,111,497

PIM 1,115,820 680,466 1,807,929 484,793 81,881 9,897,934

Girado 625,066 339,008

Avance % 56.0 62.2 61.7 44.6 74.3 40.0

1,115,026 1,109,468 216,090 60,851 184,424 60,851

3,961,389 3,852,214

RESUMEN JULIO 2010


GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL
Fuente: MEF - SIAF - elaboracin propia

PIA

PIM

3,506,841 4,170,889 3,111,497 9,897,934 6,618,338 14,068,823

Compromiso Devengado Girado Avance % 2,442,991 2,440,378 2,318,817 58.5 3,966,753 3,961,389 3,852,214 40.0 6,409,744 6,401,767 6,171,031 45.5

El cuadro N 5 nos muestra la ejecucin presupuestal de la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrin al 31 de julio del 2010 por genricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: La MPDAC para el presente ao tiene programado segn el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 14`068,823 soles de los cuales al termino de sptimo mes del presente ao tiene un avance total de ejecucin presupuestal de 45.5% lo que nos refleja un gasto de casi la mitad de los presupuestado, esto a menos de 4 meses para que se acabe el ao fiscal 2010, indicando que la ejecucin presupuestal de la MPDAC tiene un avance moderado de acuerdo al transcurrir de los meses, es probable que no se llegue a ejecutar el total programado para este ao fiscal 2010

Y haciendo un haciendo un resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y de capital tenemos, para ahondar en mayores detalles sobre el avance de la ejecucin presupuestal en cuanto al porcentaje de gastos. Por un lado tenemos los Gastos corrientes en la que tienen un avance de 58.5% es decir de S/. 4`170,889 soles al 31 de julio tienen un gasto de S/. 2`440,378 soles y en cuanto a los Gastos de Capital se tiene un avance del 40% es decir que de S/. 9`897,934 soles al 31 de julio se tiene un gasto de S/. 3`961,389 soles lo que nos indicara que hay un moderado avance en cuanto a la ejecucin del presupuesto en comparacin con el transcurrir de los meses. GRAFICO N 3

CUADRO N 6 MPDAC - Avance en Ejecucin de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2010 Gastos de Capital Para realizar un anlisis del cuadro 2 es necesario precisar que para evaluar el cumplimiento y ejecucin de los proyectos presupuestados en el PIM 2010 se han tomado lo referente lo que manifiesta la ley 29298 - ley que modifica la ley marco 28056 del presupuesto participativo, en donde hace referencia a la envergadura de los proyectos provinciales que deben de ser multidistritales o de montos de inversin de 1.2 millones o que beneficien al 5% de la poblacin total de la provincia.
Ejecucin Compromiso Devengado 147,796 0 0 Avance % 30.5 0.0 0.0

Actividad/Proyecto 2005564: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREAS 2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES

PIA 234,333 645,971

PIM 480,913 400,000

Girado

146,632 145,391 0 0 0 0

2012307: PAVIMENTACION DE CALLES 446,014 446,014 2054950: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE HUAYLASJIRCA -YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 0 314,775 2068030: CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 0 567,850 2091639: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO CETPRO YANAHUANCA, DISTRITO DE YANAHUANCA 243,458 421,376 2104651: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE VILLO, TAMBOCHACA Y RACRI DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 0 2,199,163

314,775 419,303

314,775 314,775 419,303 419,303

100.0 73.8

410,554

410,554 410,554

97.4

114,278

114,278 114,278

5.2

2114772: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE NUNUMYAYOG, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO

319,926

0.0

Fuente: MEF - SIAF - elaboracin propia Del cuadro 6 podemos dar una primera apreciacin con respecto a 9 proyectos del total que ejecuta el presente ao fiscal 2010 la Municipalidad Provincial Daniel Carrin, que cumplen conforme dice la ley con ser de envergadura provincial y que la suma haciende a un monto de S/. 5`150,017 soles; de los cuales haciendo una comparacin entre lo programado en el PIA y el PIM tenemos: los proyectos presupuestados en el PIA son 4 referidos a la construccin, pavimentacin y desarrollo de capacidades, y los proyectos presupuestados en el PIM son 9 proyectos que en su mayora se refiere a construccin. Por otro lado, haciendo una evaluacin sobre el avance de ejecucin encontramos que hay 2 proyectos referidos a saneamiento y educacin construccin que prcticamente han culminado con un monto de ejecucin de S/.735,161 soles tambin se tiene el proyecto de construccin del mercado est en un 73% de avance y finalmente hay 4 proyectos que hacienden a un monto de S/ 3`365,106 soles cuya ejecucin estn en menos del 5%.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA


Cuadro N 7
EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA GENERICAS DE GASTOS JULIO 2010
Ejecucin Compromiso Devengado 1,143,307 265,384 1,242,106 489,432 4,994 1,240,392 7,912,408 1,143,307 263,623 1,228,961 489,432 4,994 1,240,392 7,886,319

Genrica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 6-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PIA 2,176,218 324,251 1,803,709 241,880 0 0

PIM 2,294,478 523,421 3,706,022 884,055 12,839 1,240,393

Girado 1,143,307 263,623 1,214,650 457,909 4,994 0 7,803,068

Avance % 49.8 50.4 33.2 55.4 38.9 100.0 37.1

2,005,052 21,238,082

RESUMEN JULIO 2010 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL


Fuente: MEF - SIAF - elaboracin propia

4,546,058 7,420,815 2,005,052 22,478,475 6,551,110 29,899,290

3,145,223 9,152,800 12,298,023

3,130,317 3,084,483 9,126,711 7,803,068 12,257,028 10,887,551

42.2 40.6 41.0

El cuadro N 7 nos muestra la ejecucin presupuestal de la Municipalidad Provincial de Oxapampa al 31 de julio del 2010 por genricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: La MPO para el presente ao tiene programado segn el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 29`899,290 soles de los cuales al termino de sptimo mes del presente ao tiene un avance total de ejecucin presupuestal de 41.0% lo que nos refleja un gasto de casi la mitad de los presupuestado, esto a menos de 4 meses para que se acabe el ao fiscal 2010, indicando que la ejecucin presupuestal de la MPO tiene un avance moderado de acuerdo al transcurrir de los meses, es probable tambin al igual que la municipalidades de Pasco y Daniel Carrin que no se llegue a ejecutar el total programado para este ao fiscal 2010 Haciendo un resumen de los montos asignados agrupndolos en Gastos corrientes y de capital tenemos, para ahondar en mayores detalles sobre el avance de la ejecucin presupuestal en cuanto al porcentaje de gastos. Por un lado tenemos los Gastos corrientes en la que tienen un avance de 42.2% es decir de S/. 7`420,815 soles al 31 de julio tienen un gasto de S/. 3`130,317 soles y en cuanto a los Gastos de Capital se tiene un avance del 40.6% es decir que de S/. 22`478,475 soles al 31

de julio se tiene un gasto de S/. 9`126,711 soles lo que nos indicara que hay un moderado avance en cuanto a la ejecucin del presupuesto en comparacin con el transcurrir de los meses. GRAFICO 4

CUADRO N 8 MPO - Avance en Ejecucin de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2010 Gastos de Capital Para realizar un anlisis del cuadro 2 es necesario precisar que para evaluar el cumplimiento y ejecucin de los proyectos presupuestados en el PIM 2010 se han tomado lo referente lo que manifiesta la ley 29298 - ley que modifica la ley marco 28056 del presupuesto participativo, en donde hace referencia a la envergadura de los proyectos provinciales que deben de ser multidistritales o de montos de inversin de 1.2 millones o que beneficien al 5% de la poblacin total de la provincia.
Ejecucin Compromiso Devengado 3,512,239 145,703 190,360 Avance % 46.4 17.7 17.7

Actividad/Proyecto 2001445: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 2007748: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PIA

PIM 0 7,531,953 0 822,409

Girado

3,492,039 3,449,749 145,703 189,834 143,703 189,834

2017435: IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 0 1,069,677 2065413: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS DEL CERCADO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 0 865,706 2068351: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LECHERA Y CARNICA DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 86,826 373,641 2070019: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y EQUIPAMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 0 331,955 2080440: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DEL JR. MULLEMBRUCK OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 1,777,229 3,000,865 2091134: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION OPERATIVA DE SERVICIO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 0 2,137,024
Fuente: MEF - SIAF - elaboracin propia

1,115

1,115

1,115

0.1

161,521

161,521

160,757

43.2

0.0

722,313

722,313

720,313

24.1

1,914,860

1,913,497 1,910,988

89.5

Del cuadro 8 podemos dar una primera apreciacin con respecto a 8 proyectos del total que ejecuta el presente ao fiscal 2010 la Municipalidad Provincial Oxapampa, que cumplen conforme dice la ley con ser de envergadura provincial y que la suma haciende a un monto de S/. 16`133,230 soles; de los cuales haciendo una comparacin entre lo programado en el PIA y el PIM tenemos: los proyectos presupuestados en el PIA son 2 referidos a la construccin de pistas y mejoramiento de la productividad lechera, y los proyectos presupuestados en el PIM son 8 proyectos que en su mayora se refiere a construccin. Por otro lado, haciendo una evaluacin sobre el avance de ejecucin encontramos que hay un proyecto referido a mejoramiento de la prestacin de servicios de la municipalidad que tiene un avance de 89.5% con un monto de ejecucin de S/. 2`137,024 soles, tambin se tiene 2 proyectos con avances cercanos al 50% y finalmente hay 5 proyectos que hacienden a un monto de S/ 6`090,612 soles cuya ejecucin estn en menos del 25%.

MUNICIPALIDADES DISTRITALES
Cuadro N 9
EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES JULIO 2010
Ejecucin Municipalidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO CHAUPIMARCA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRION YANAHUANCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR
Fuente: MEF - SIAF - elaboracin propia

PIA 2,403,282 1,825,287 2,522,412 11,328,966 3,497,387 3,111,127 8,492,688 2,592,051 736,279 1,078,927 5,724,408 4,370,637 2,596,120 1,726,306 14,881,686

PIM 6,706,370 6,085,059 8,090,252 21,134,802 3,938,228 4,542,304 33,098,513 4,329,680 779,497 1,246,113 15,941,397 14,483,394 3,860,033 2,541,767 19,500,168

Compromiso Devengado 5,394,773 4,410,416 5,727,608 14,948,480 2,710,709 2,829,381 18,807,019 2,425,204 428,508 695,923 8,629,411 8,842,042 1,962,040 1,282,177 9,278,734 18,790,611 6,409,744 8,748,488 557,250 12,298,023 1,443,464 2,573,134 11,674,165 3,994,878 681,480 5,236,926 644,156 864,475 5,394,773 4,410,416

Girado 5,370,887 4,404,816

Avance % 80.4 72.5 70.4 70.2 68.4 60.1 56.7 56.0 55.0 54.9 54.1 52.5 50.8 49.9 46.9 45.8 45.5 42.1 41.6 41.0 39.8 38.5 35.6 34.7 32.2 21.8 20.6 18.9

5,698,342 5,621,273 14,847,016 14,697,598 2,694,959 2,694,659 2,730,794 2,580,845 18,779,151 18,563,031 2,422,891 2,318,507 428,508 424,486 684,442 668,002 8,619,001 8,611,528 7,610,572 7,132,969 1,962,040 1,955,029 1,268,986 1,268,218 9,151,817 8,778,803 18,715,944 18,499,835 6,401,767 8,723,764 556,975 1,439,384 2,314,067 7,169,598 3,994,878 679,824 4,637,287 644,156 863,975 6,171,032 8,614,059 555,975 1,400,649 2,286,988 7,074,987 3,978,885 658,499 4,482,515 644,009 860,829

16,768,265 40,871,579 6,618,338 14,068,823 6,172,150 20,700,279 767,675 1,337,570

6,551,110 29,899,290 1,315,168 3,620,060 2,156,621 6,003,996 6,789,669 20,157,879 2,692,620 11,521,483 808,820 2,110,508 6,138,138 21,314,918 1,163,961 3,134,578 937,545 4,563,663

12,257,027 10,887,552

Del cuadro podemos manifestar que hay un avance favorable en cuanto a la ejecucin presupuestaria de los municipios distritales, hasta el 31 de julio del 2010, teniendo a la Municipalidad Distrital de Pallanchacra con el mayor porcentaje de ejecucin presupuestaria con un 80.4% y el menor porcentaje de ejecucin presupuestaria a la Municipalidad Distrital de Paucar con un 18.9 %.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Dentro de las conclusiones del presente reporte tenemos 1) las de ndoles presupuestarias y 2) los de Gestin o planificacin. PRESUPUESTARIO En cuanto a la ejecucin presupuestaria la Regin Pasco tiene un presupuesto en el PIM de S/. 334538,480 nuevos soles, de los cuales al 31 de julio del presente ao, han ejecutado S/. 111`551,187 lo que representa el 33.3%. En cuanto a los municipios provinciales tanto Pasco, Oxapampa y Daniel Carrin al 31 de julio del presente ao estn en un avance de ejecucin presupuestaria de 45%, En cuanto a la ejecucin presupuestaria de las municipalidades distritales se tiene que en su conjunto tiene un 47% de avance, resaltando los Municipios Distritales de Pallanchacra y Vicco con una ejecucin presupuestal de 80% y 70%, por otro lado tenemos a las Municipalidades Distritales de Paucar y Tapuc que tienen una ejecucin presupuestal de 18 y 20%, todo esto a menos de 4 meses para la culminacin del presente ao fiscal 2010. GESTION O PLANIFICACION En lo que respecta a los proyectos de gran envergadura o los de mayor inversin (los que pasan de los 3 millones de nuevos soles) el Gobierno Regional de Pasco tiene 13 proyectos que pasan estas cantidades. El Municipio Provincial de Pasco tiene 9 proyectos de envergadura provincial (que pasan los 1,200 soles) El Municipio Provincial Daniel Carrin tiene 1 proyecto envergadura provincial (que pasan los 1,200 soles) El Municipio Provincial de Oxapampa tiene 3 proyectos de envergadura provincial (que pasan los 1,200 soles) En cuanto al proceso de planificacin con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura y al Presupuesto Institucional Modificado para el ao fiscal 2010 se observa diferencias en cuanto a la programacin de recursos y proyectos a ejecutar en este ao 2010. RECOMENDACIONES Si bien observamos que hay un avance favorable de los municipios distritales en cuanto a la ejecucin presupuestaria saldra a luz verificar y analizar la calidad de gasto o sea en que proyectos e estn invirtiendo y si estos estn generando el impacto esperado en la poblacin de mejorar su calidad de vida y reducir la pobreza extrema y la desnutricin crnica infantil, del mismo modo cabria la necesidad de realizar el seguimiento a corroborar si los proyectos priorizados en los procesos de presupuestos participativos para el presente ao 2010 estn siendo incluidos dentro del Presupuesto Institucional Modificado para su posterior ejecucin como parte del compromiso y acuerdo asumido en el PP 2010. Los miembros de los comits de Vigilancia en los distintos niveles tanto regional, provincial y distrital deberan estar en continuas coordinaciones para verificar que se cumplan con los proyectos priorizados en el PP 2010 y hacer llegar un informe de lo encontrado. Cerro de Pasco, 03 de agosto del 2010

ELABORADO POR: LIC. EMERSON EDWIN LEON ROJAS/SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP PASCO Jr. Gamaniel Blanco 305/telef. 421909/RPM #791772/ e-mail: pasco@mesadeconcertacion.org.pe/emerson_edwin@hotmail.com