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PRESUPUESTO POR RESULTADOS - PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS REGION PASCO

ENERO- AGOSTO DEL 2010


La Mesa de Concertacin para la Lucha Contra la Pobreza MCLCP viene realizando, un seguimiento concertado a la implementacin de los Programas Presupuestales Estratgicos PPEs- referidos a infancia (Articulado nutricional, Salud Materna Neonatal y Logros del Aprendizaje al finalizar el III EBR). El quinto reporte que presentamos corresponde la ejecucin de estos programas estratgicos hasta el 31 de agosto del 2010, con la finalidad de tener una informacin sobre el estado de estos programas y adems contribuir a una gestin ms eficaz del Gobierno Regional y mejorar la calidad de los servicios y del gasto pblico en las actividades presupuestadas referidas a la atencin a la infancia.

Es un nuevo enfoque para elaborar el Presupuesto Pblico en el que las interacciones a ser financiadas con los recursos pblicos, se disean, ejecutan y evalan en relacin a los cambios que propician a favor de la poblacin, particularmente la ms pobres del pas cuyo objetivo es Fortalecer la eficacia y equidad del gasto pblico, para contribuir a la mejora del desempeo del Estado respecto del bienestar de la poblacin, en particular, de los pobres y excluidos. Los Programas PRESUPUESTALES ESTRATGICOS: Constituyen una intervencin articulada del Estado, entre sectores y por niveles de gobierno, en torno a un problema central que aqueja a la poblacin del pas. Constituyen un elemento fundamental del PPR. CUADRO 1 REGION PASCO EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS
Programa Estratgico 1.- PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2.- SALUD MATERNO NEONATAL 3.- LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO 4.- ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 5.- ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO 6.- ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS 7.- ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN POBLACIONES RURALES DE MENOS DE 3,000 HABITANTES 8.- ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES 9.- GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA 10.- ACCIDENTES DE TRANSITO PIA 16,675,435 2,327,759 10,222,565 334,150 5,840,222 2,359,268 PIM 18,026,598 3,543,700 12,730,109 1,208,309 17,668,663 23,795,162 Compromiso 10,367,575 2,222,455 7,822,777 6,408 3,592,252 1,830,115 Ejecucin Devengado 10,052,004 2,104,734 7,617,237 5,012 3,564,881 1,750,232 Girado 9,896,438 2,053,457 7,466,286 1,733 3,546,730 1,279,460 Avance % 55.8 59.4 59.8 0.4 20.2 7.4

967,612

762,511

58,263

58,263

58,263

7.6

2,430,199 0 0

1,208,695 80,000 629,239

1,018,603 77,696 150,439

1,018,603 77,696 150,439

1,018,603 77,696 72,723

84.3 97.1 23.9

11.- SEGURIDAD CIUDADANA 12.- VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES 13.- MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 14.- INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS 15.- INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

1,256,308 0 0 0 0

852,465 198,426 2,402,705 1,613,229 5,806,300

516,098 94,076 196,322 4,500 8,350

507,895 94,076 196,322 4,500 5,850

473,113 94,076 196,322 4,500 5,850

59.6 47.4 8.2 0.3 0.1

Los PPE, relacionados a infancia son: Articulado Nutricional, Salud Materna Neonatal, Logros del Aprendizaje y Acceso a la identidad. El presente reporte se enfoca en los 3 primeros.

1.1. La Finalidad del Programa Presupuestal Estratgico (PPE) Articulado Nutricional El PPE Programa Articulado Nutricional (PAN) busca reducir la Desnutricin Crnica en nios menores de cinco aos y ha establecido como estrategia mejorar la alimentacin y nutricin del menor de 36 meses, reducir la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes, as como reducir la incidencia de bajo peso al nacer. Para lograr los resultados planteados en el Programa, intervienen en este esfuerzo, principalmente MIMDES, el Ministerio de Salud, PCM a travs de JUNTOS, el Instituto Nacional de SaludINS, el Sistema Integral de SaludSIS y las regiones a travs de las Direcciones Regionales de Salud. El cuadro 2 nos muestra la cantidad de presupuesto por niveles de gobierno expresado en el PIM que se destina para el PAN, en ella encontramos que la Regin Pasco tiene un presupuesto de S/. 18026,598 soles de los cuales al 31 de agosto, octavo mes, del presente ao tiene una ejecucin de 55.8%.

CUADRO 2 REGION PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PAN POR NIVELES DE GOBIERNO
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL R: GOBIERNOS REGIONALES total PIA 12,967,598 3,707,837 16,675,435 PIM 11,331,339 6,695,259 18,026,598 Ejecucin Compromiso Devengado 6,798,968 6,559,668 3,568,608 10,367,576 3,492,336 10,052,004 Avance % Girado 6,519,589 3,376,849 9,896,438 57.9 52.2 55.8

Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

El cuadro 3 nos muestra la inversin nacional en los sectores de: PCM, Salud y del MIMDES que destina el Gobierno Nacional en la Regin Pasco para las actividades del Programa Articulado Nutricional, que al 31 de agosto, octavo mes del presente ao tiene un avance de su ejecucin presupuestal de 57.9%, teniendo una debilidad en el sector de Mujer y Desarrollo Social con tan solo un avance de 38.3%.

CUADRO 3 REGION PASCO: INVERSION DEL NIVEL NACIONAL POR SECTORES DE GOBIERNO
Sector PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS SALUD MUJER Y DESARROLLO SOCIAL total
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 4,736,829 5,324,644 2,906,125 12,967,598

PIM 4,260,658 3,661,691 3,408,990 11,331,339 Compromiso 3,427,624 1,867,181 1,504,163 6,798,968

Ejecucin Devengado 3,427,624 1,825,074 1,306,969 6,559,667

Avance % Girado 3,398,195 1,814,425 1,306,969 6,519,589 80.4 49.8 38.3 57.9

El cuadro 3.1 nos muestra las unidades ejecutoras del nivel nacional en materia del PAN; es as que tenemos que el Sector de la Presidencia del Consejo de Ministros su unidad ejecutora es el Programa de Apoyo Directo a los Mas Pobres JUNTOS, que tiene un avance al octavo mes del presente ao fiscal 2010 de un 80.4%, y haciendo un desglose de cada uno de los sectores del nivel nacional para observar quines son sus unidades ejecutoras tenemos lo siguiente:

CUADRO 3.1 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PAN NIVEL NACIONAL - PCM
Unidad Ejecutora PCM-PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 4,736,829

PIM 4,260,658

Ejecucin Compromiso Devengado 3,427,624 3,427,624

Avance % Girado 3,398,195 80.4

El cuadro 3.2 nos muestra las unidades ejecutoras del nivel nacional en materia del PAN; es as que tenemos que el Sector Salud tiene 3 unidades ejecutoras de las cuales la unidad ejecutora ADMINISTRACION CENTRAL MINSA recibe el mayor porcentaje de
dinero representando el 63.4 del total del sector salud; as mismo tenemos que al 31 de agosto el sector salud tiene una ejecucin presupuestal de 42.7%.

CUADRO 3.2 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PAN NIVEL NACIONAL SECTOR SALUD
Unidad Ejecutora ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES SEGURO INTEGRAL DE SALUD total
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 0 4,381,418 943,226 5,324,644

PIM 2,776,949 669,981 927,451 4,374,381

Ejecucin Compromiso Devengado 1,366,128 1,366,128 0 501,053 1,867,181 0 501,053 1,867,181

Avance % Girado 1,356,132 0 501,053 1,857,185 49.2 0 54 42.7

El cuadro 3.3 nos muestra las unidades ejecutoras del nivel nacional en materia del PAN; es as que tenemos que el Sector Mujer y Desarrollo Social su unidad ejecutora es el PRONAA Pasco, que tiene un avance al octavo mes del presente ao fiscal 2010 de un 53.1% CUADRO 3.3 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PAN NIVEL NACIONAL MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
Unidad Ejecutora PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PRONAA
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 2,906,125

PIM 3,438,381 Compromiso 2,140,763

Ejecucin Devengado 1,825,546

Avance % Girado 1,825,546 53.1

El cuadro 4 nos muestra el presupuesto total del Programa Articulado Nutricional asciende a S/. 6695,259 soles que representa el 2.1% del total del Presupuesto Regional, por otra lado tenemos que el avance en la ejecucin presupuestal de las actividades del PAN es de un 52.2%, de las cuales la actividad MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES, es la que tiene menor ejecucin con el 47.7%, adems tambin es la actividad que tiene el mayor presupuesto destinado, representando el 73.2% del total destinado al PAN.

CUADRO 4 GOREPA: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PAN POR ACTIVIDADES (30 de agosto)
Actividad/Proyecto (Resultados Intermedios) MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL total
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 2,646,195 858,188 38,586 164,868 3707,837

PIM 4,901,885 1,348,244 205,172 239,958 6695,259 Compromiso 2,381,981 898,796 125,158 162,672 3568,607

Ejecucin Devengado 2,336,700 872,289 121,438 161,910 3492,337

Avance % Girado 2,240,469 857,085 121,438 157,858 3376,850 47.7 64.7 59.2 67.5 52.2

GRAFICO 1 GOREPA: COMPARACION ENTRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PAN, ABRIL Y AGOSTO DEL 2010

Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable elaboracin propia

El cuadro 5 nos muestra las Unidades Ejecutoras del los presupuestos del PAN, es as que tenemos que la Regin de Salud Pasco que cubre la provincia de Pasco y Daniel Carrin tiene el 47.8% y Salud UTES Oxapampa que cubre la provincia de Oxapampa el 48.9% del total del presupuesto, por otro lado el hospital Regional Daniel Alcides Carrin solo ejecuta el 3.2% del presupuesto. Al 31 de agosto, octavo mes del presente ao se tiene un avance en la ejecucin presupuestal de las unidades ejecutoras de casi o un poco ms del 50%, en todos los casos. CUADRO 5 Regin Pasco: Unidades Ejecutoras de las asignaciones del PAN
Unidad Ejecutora REGION PASCO-SALUD REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA total
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 1,861,314 0 1,846,523 3,707,837

PIM 3,200,213 218,236 3,276,810 6,695,259

Ejecucin Compromiso Devengado 1,625,883 1,592,557 115,447 1,827,278 3,568,608 113,664 1,786,115 3,492,336

Avance % Girado 1,508,567 113,664 1,754,618 3,376,849 49.8 52.1 54.5 52.2

Alertas y Preguntas
La actividad MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES es la que est recibiendo el mayor presupuesto 73% del total y adems es la que tiene el al finalizar el octavo mes tiene el menor avance 47.7% Qu factores explican una baja ejecucin que a falta de 3 mese de terminar el ao fiscal 2010?

El monto destinado en el marco del presupuesto por resultados para el Programa Articulado Nutricional se lograra ejecutar a un 100% al finalizar el presente ao fiscal 2010 qu factores explicaran este hecho? La unidad ejecutora del sector Salud a nivel central DIRECCION DE BASTECIMIENTOS DE
RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD DARES, que tiene un presupuesto de S/. 669,981, hasta el 31 de agosto del presente ao tiene una ejecucin de 0% qu factores explicaran

este hecho? Cmo se planifica desde el nivel central este tipo de gastos?

2.1. La Finalidad del Programa Presupuestal Estratgico (PPE) Salud Materna Neonatal Este Programa apunta a disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad materna y la tasa de morbilidad y mortalidad neonatal que son indicativos fundamentales de la calidad de vida de la poblacin. Asimismo, nos permite ver en qu medida el Estado est asegurando servicios que posibiliten la proteccin de las capacidades con las que todo ser humano nace. La mortalidad materna tiene causas relacionadas principalmente con el parto y contribuyen a ella la situacin de pobreza, bajo nivel educativo, servicios deficitarios en la atencin de la madre gestante y atencin calificada durante el parto. El cuadro 6 nos muestra la cantidad de presupuesto por niveles de gobierno expresado en el PIM que se destina para el PSMN, en ella encontramos que la Regin Pasco tiene un presupuesto de S/. 3543,700 soles de los cuales al 31 de agosto, octavo mes, del presente ao tiene una ejecucin de 59.4%.

CUADRO 6 REGION PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PSMN POR NIVELES DE GOBIERNO
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL R: GOBIERNOS REGIONALES total PIA 1,139,656 1,188,103 2,327,759 PIM 1,224,664 2,319,036 3,543,700 Compromiso 662,841 1,559,614 2,222,455 Ejecucin Devengado 615,230 1,489,504 2,104,734 Avance % Girado 592,591 1,460,865 2,053,456 50.2 64.2 59.4

Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

El cuadro 7 nos muestra la inversin nacional en el sector salud que destina el Gobierno Nacional en la Regin Pasco para las actividades del Programa Salud Materno Neonatal, que al 31 de agosto, octavo mes del presente ao tiene un avance de su ejecucin presupuestal de 50.2%.

CUADRO 7 REGION PASCO: INVERSION DEL NIVEL NACIONAL POR SECTORES DE GOBIERNO
Sector SALUD PIA 1,139,656 PIM 1,224,664 Ejecucin Compromiso Devengado 662,841 615,230 Avance % Girado 592,591 50.2

Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

El cuadro 7.1 nos muestra las unidades ejecutoras del nivel nacional en el Programa Salud Materna Neonatal; es as que tenemos que el Sector Salud tiene 3 unidades ejecutoras, de las cuales el Seguro Integral de Salud es el que recibe el mayor porcentaje de dinero representando el 92.9% del total del sector, as mismo tenemos que al 31 de agosto del presente ao 2010, las unidades ejecutoras del sector salud en su conjunto tienen una ejecucin presupuestal de 54.1%

CUADRO 7.1 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PSMN NIVEL NACIONAL SECTOR SALUD
Unidad Ejecutora ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES SEGURO INTEGRAL DE SALUD total
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 0 5,286 1,134,370 1,139,656

PIM 84,434 2,010 1,138,220 1,224,664

Ejecucin Compromiso Devengado 68,731 68,731 0 594,111 662,842 0 594,111 662,842

Avance % Girado 46,092 0 594,111 640,203 81.4 0 52.2 54.1

El cuadro 8 nos muestra el presupuesto total del Programa Salud Materna Neonatal asciende a S/. 2319,036 soles que representa el 0.67% del total del Presupuesto Regional, por otra lado tenemos que el avance en la ejecucin presupuestal de las actividades del PSMN es de un 64%, adems mencionar que todas las actividades tienen una ejecucin presupuestal de entre 63 y 64%.

Tambin podemos mencionar que la actividad REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA es el que tiene mayor presupuesto representando el 69.7% del total asignado a este programa, tal como lo muestra el cuadro adjunto.

CUADRO 8 GOREPA: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PSMN POR ACTIVIDADES


Actividad/Proyecto (Resultados Intermedios) POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL TOTAL
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 237,582

PIM 276,677

Ejecucin Compromiso Devengado 174,525 174,380

Avance % Girado 170,480 63

781,342 147,019 22,160 1,188,103

1,615,327 404,672 22,360 2,319,036

1,098,648 271,345 15,095 1,559,613

1,041,254 258,894 14,976 1,489,504

1,025,515 249,894 14,976 1,460,865

64.5 64 67 64.2

GRAFICO 2 GOREPA: COMPARACION ENTRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA SMN, ABRIL Y AGOSTO DEL 2010

Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable elaboracin propia

El cuadro 9 nos muestra las Unidades Ejecutoras del los presupuestos del PSMN, es as que tenemos que la Regin de Salud Pasco que cubre la provincia de Pasco y Daniel Carrin tiene el 35.4% y Salud UTES Oxapampa que cubre la provincia de Oxapampa el 39.4% del total del presupuesto, por otro lado el hospital Regional Daniel Alcides Carrin solo ejecuta el 25.4% del presupuesto. Al 31 de agosto, octavo mes del presente ao se tiene un avance favorable en la ejecucin presupuestal de las unidad ejecutora SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION que alcanza 84.9% y por otro lado se tiene la debilidad en la REGION PASCO-SALUD que alcanza una ejecucin presupuestal de 48.9%

CUADRO 9 Regin Pasco: Unidades Ejecutoras de las asignaciones del PSMN


Unidad Ejecutora REGION PASCO-SALUD REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA TOTAL
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 297,001 205,619 685,483 1,188,103

PIM 821,792 589,714 907,530 2,319,036

Ejecucin Compromiso Devengado 463,268 402,247 508,354 587,992 1,559,614 500,610 586,647 1,489,504

Avance % Girado 382,750 500,460 577,655 1,460,865 48.9 84.9 64.6 64.2

Alertas y Preguntas
El monto destinado en el marco del presupuesto por resultados para el Programa Salud Materna Neonatal se lograra ejecutar a un 100% al finalizar el presente ao fiscal 2010 Qu factores explicaran este hecho? La unidad ejecutora del sector Salud a nivel central DIRECCION DE BASTECIMIENTOS DE
RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD DARES, que tiene un presupuesto de S/. 669,981, hasta el 31 de agosto del presente ao tiene una ejecucin de 0% qu factores explicaran

este hecho? Cmo se planifica desde el nivel central este tipo de gastos?

3.1. La Finalidad del Programa Presupuestal Estratgico (PPE) Logros del Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de EBR El programa estratgico Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de la EBR a cargo del Ministerio de educacin tiene como finalidad contribuir a incrementar las oportunidades de aprendizaje de los nios y nias del pas, aportando de esta manera a mejorar el nivel de desarrollo humano. Concretamente, el programa estratgico se propone que, a finales del 2011, los y las estudiantes del III Ciclo de EBR obtengan logros de aprendizaje esperados en Comunicacin Integral y Pensamiento Lgico Matemtico. El cuadro 10 nos muestra la cantidad de presupuesto por niveles de gobierno expresado en el PIM que se destina para el PPELA, en ella encontramos que la Regin Pasco tiene un presupuesto de S/. 12730,109 soles de los cuales al 31 de agosto, octavo mes, del presente ao tiene una ejecucin de 59.8%.

CUADRO 10 REGION PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PPELA POR NIVELES DE GOBIERNO
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL R: GOBIERNOS REGIONALES total PIA 0 10,222,565 10222,565
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIM 2,055,594 10,674,515 12730,109 Compromiso 394,769 7,428,008 7822,777

Ejecucin Devengado 214,435 7,402,802 7617,237

Avance % Girado 214,435 7,251,851 7466,286 10.4 69.4 59.8

El cuadro 11 nos muestra la inversin en el sector Educacin que destina el Gobierno Nacional en la Regin Pasco para las actividades del Programa Logros del Aprendizaje al finalizar el III EBR, que al 31 de agosto, octavo mes del presente ao tiene un avance de su ejecucin presupuestal de 10.4% y representa un avance muy dbil teniendo en cuenta que solo faltan 3 meses para culminar.

CUADRO 11 REGION PASCO: INVERSION DEL NIVEL NACIONAL POR SECTORES DE GOBIERNO
Sector 10: EDUCACION PIA 0 PIM 2,055,594 Ejecucin Compromiso Devengado 394,769 214,435 Avance % Girado 214,435 10.4

Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

El cuadro 11.1 nos muestra las unidades ejecutoras del nivel nacional en el Programa Logros del Aprendizaje; es as que tenemos que el Sector Educacin tiene 2 unidades ejecutoras, de las cuales el PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS es el que recibe el mayor porcentaje de dinero representando el 95.1% del total del sector, as mismo tenemos que al 31 de agosto del presente ao 2010, las unidades ejecutoras del sector Educacin en su conjunto tienen una ejecucin presupuestal de 10.4%

CUADRO 11.1 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PPELA NIVEL NACIONAL SECTOR EDUCACION
Unidad Ejecutora PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE TOTAL
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 0 0 0

PIM
Compromiso

Ejecucin
Devengado Girado

Avance % 184,711 29,724 214435 9.4 30 10.4

1,956,514 99,080 2055594

365,046 29,724 394770

184,711 29,724 214435

El cuadro 12 nos muestra el presupuesto total del Programa Logros del Aprendizaje al finalizar el III EBR asciende a S/. 10674, 515 soles que representa el 3.01% del total del Presupuesto Regional, por otra lado tenemos que el avance en la ejecucin presupuestal de las actividades del PPELA es de un 69.4%, adems mencionar que las actividades ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA Y ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL, tienen una ejecucin presupuestal de o%. Tambin podemos mencionar que la actividad DOCENTES DEL 1 Y 2 EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA es el que tiene menor presupuesto con el 30.1%, y finalmente la actividad, NIAS Y NIOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO es el que tiene el mayor presupuesto representando el 87% del total del presupuesto, tal como lo muestra el cuadro adjunto.

CUADRO 12 GOREPA: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PPELA POR ACTIVIDADES


Actividad/Proyecto (Resultados Intermedios) DOCENTES DEL 1 Y 2 EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA NIAS Y NIOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL TOTAL
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 1,578,654

PIM 1,379,611

Ejecucin Compromiso Devengado 423,585 415,647

Avance % Girado 375,787 30.1

8,640,511 1,800 1,600 10222,565

9,291,504 1,800 1,600 10 674, 515

7,004,423 0 0 7428,008

6,987,156 0 0 7402, 803

6,876,064 0 0 7251, 851

75.2 0 0 69.4

GRAFICO 2 GOREPA: COMPARACION ENTRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PPELA, ABRIL Y AGOSTO DEL 2010

Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable elaboracin propia

El cuadro 13 nos muestra las Unidades Ejecutoras del los presupuestos del PPELA, es as que tenemos que la Regin de Educacin Pasco que cubre la provincia de Pasco tiene el mayor presupuesto con un 45.9% seguido de Educacin Oxapampa con el 31.4% y por ltimo se a Educacin Daniel Carrin que alcanza solo el 26.2%. Al 31 de agosto, octavo mes del presente ao se tiene un avance en la ejecucin presupuestal de las unidad ejecutora Educacin Oxapampa con el 73% y por otro lado se tiene la debilidad en la Educacin Daniel Carrin con un 64%.

CUADRO 13 Regin Pasco: Unidades Ejecutoras de las asignaciones del PSMN


Unidad Ejecutora REGION PASCO-EDUCACION REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION TOTAL
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 5,908,776 2,388,640 1,925,149 10,222,565

PIM 4,901,772 3,351,713 2,421,030 10,674,515 Compromiso 3,415,739 2,460,175 1,552,094 7,428,008

Ejecucin Devengado 3,393,613 2,460,175 1,549,014 7,402,802

Avance % Girado 3,314,998 2,411,373 1,525,480 7,251,851 69.2 73.4 64 69.4

Alertas y Preguntas
En el proceso de planificacin del nivel nacional con respecto al sector educacin, presenta una modificacin presupuestaria comparando el PIA que no haba ningn monto destinado pero en el PIM aparece S/. 2055,594 soles. De qu forma se planifica en la instancia nacional para que se planifique este incremento presupuestario en el PIM?

El sector educacin, est teniendo un retraso muy significativo en su ejecucin presupuestal Qu factores explican una baja ejecucin que a falta de 3 meses de acabar el presente ao fiscal solo tenga un avance de 10.4%, lo que representa un devengado de solo 214,435 de su presupuesto?
Las actividades ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA presentan un escaso monto asignado de solo 0.00118919% del presupuesto regional y un 0.03% del presupuesto del PPELA De qu forma se planifica en la instancia regional este tipo de actividades que tienen que ver con resultados? Las actividades ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA presentan un avance de ejecucin presupuestal de 0%, a falta de 3 meses de acabar el presente ao fiscal Qu factores explican este retraso en la ejecucin del presupuesto?

La actividad DOCENTES DEL 1 Y 2 EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA, est teniendo un retraso en su ejecucin presupuestal Qu factores explican una baja ejecucin que a falta de 3 meses para cavar el presente ao fiscal 2010 solo tenga un avance de 30.1% de su presupuesto?

La unidad ejecutora del sector Educacin a nivel central PROGRAMA EDUCACION


BASICA PARA TODOS, que tiene un presupuesto de S/. 1956,514, hasta el 31 de agosto del presente ao tiene una ejecucin de 9.4% qu factores explicaran este baja

ejecucin Presupuestal?

Cerro de Pasco, 20 de setiembre del 2010

ELABORADO POR: LIC EMERSON EDWIN LEON ROJAS/SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP PASCO Jr. Gamaniel Blanco 305/telef. 421909/RPM #791772/ e-mail: pasco@mesadeconcertacion.org.pe/emerson_edwin@hotmail.com