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PRESUPUESTO POR RESULTADOS - PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS REGION PASCO

ENERO- AGOSTO DEL 2010


La Mesa de Concertacin para la Lucha Contra la Pobreza MCLCP viene realizando, un seguimiento concertado a la implementacin de los Programas Presupuestales Estratgicos PPEs- El sexto reporte que presentamos corresponde la ejecucin de estos programas estratgicos hasta el 30 de setiembre del 2010, con la finalidad de tener una informacin sobre el estado de estos programas y adems contribuir a una gestin ms eficaz del Gobierno Regional y mejorar la calidad de los servicios y del gasto pblico en las actividades presupuestadas referidas a la atencin a la infancia.

Es un nuevo enfoque para elaborar el Presupuesto Pblico en el que las interacciones a ser financiadas con los recursos pblicos, se disean, ejecutan y evalan en relacin a los cambios que propician a favor de la poblacin, particularmente la ms pobres del pas cuyo objetivo es Fortalecer la eficacia y equidad del gasto pblico, para contribuir a la mejora del desempeo del Estado respecto del bienestar de la poblacin, en particular, de los pobres y excluidos. Los Programas PRESUPUESTALES ESTRATGICOS: Constituyen una intervencin articulada del Estado, entre sectores y por niveles de gobierno, en torno a un problema central que aqueja a la poblacin del pas. Constituyen un elemento fundamental del PPR. En la regin Pasco en la actualidad se tiene en ejecucin 15 Programas Presupuestales Estratgicos, en el cuadro 1 vemos la totalidad de ellos y el nivel de ejecucin tanto regional como nacional. Al finalizar el 30 de setiembre del presente ao podemos observar que los Programas Presupuestales Estratgicos, 0004: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD, 0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS y 0015: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES son los que tienen el nivel ms bajo de ejecucin presupuestal representando 0.8, 0.3 y 0.1% respectivamente; por otro lado tenemos que los Programas Presupuestales Estratgicos 0009: GESTION AMBIENTAL
PRIORITARIA, 0002: SALUD MATERNO NEONATAL y 0003: LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO son los que ms nivel de ejecucin tienen con un 97, 62 y 60% respectivamente.

La totalidad del monto que representan los 15 Programas Presupuestales Estratgicos evidenciado en el PIM es de S/. 91721,249 nuevos soles. CUADRO 1 REGION PASCO EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS
Programa Estratgico 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0003: LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO 0004: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD PIA 16,675,435 2,327,759 10,222,565 334,150 PIM 18,768,679 3,543,700 12,730,109 1,241,872 Compromiso 11,014,814 2,224,265 7,948,169 42,401 Ejecucin Devengado 10,657,737 2,218,817 7,731,538 9,987 Girado 10,615,971 2,187,187 7,701,892 9,987 Avance % 56.8 62.6 60.7 0.8

0005: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO 0006: ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS 0007: ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN POBLACIONES RURALES DE MENOS DE 3,000 HABITANTES 0008: ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES 0009: GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA 0010: ACCIDENTES DE TRANSITO 0011: SEGURIDAD CIUDADANA 0012: VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES 0013: MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS 0015: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES TOTAL
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

5,840,222 2,359,268

18,597,672 23,295,162

3,608,202 1,835,662

3,590,615 1,835,662

3,586,335 1,835,328

19.3 7.9

967,612

762,511

58,263

58,263

58,263

7.6

2,430,199 0 0 1,256,308 0 0 0

1,198,180 80,000 629,239 852,465 198,426 2,403,705 1,613,229

1,029,904 77,696 150,439 575,811 94,076 214,003 4,500

1,029,904 77,696 150,439 571,432 94,076 214,003 4,500

1,029,904 77,696 72,723 547,238 94,076 214,003 4,500

86 97.1 23.9 67 47.4 8.9 0.3

0 42,413,518

5,806,300 91,721,249

5,850 28,884,055

5,850 28,250,519

5,850 28,040,953

0.1 30.8

El cuadro 1.1 nos muestra la ejecucin de los programas Presupuestales Estratgicos que ejecuta el nivel nacional en la cual se puede apreciar que el gobierno nacional ejecuta 12 de los 15 PPE adems podemos observar que los PPE 0004: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD y 0006: ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS tienen niveles muy bajos de ejecucin con un 0.8 y 0.2% respectivamente. CUADRO 1.1 REGION PASCO EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS NIVEL NACIONAL
Programa Estratgico 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0003: LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO 0004: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 0005: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO 0006: ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS 0007: ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN POBLACIONES RURALES DE MENOS DE 3,000 HABITANTES 0008: ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES 0011: SEGURIDAD CIUDADANA 0012: VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES 0013: MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS total
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 12,967,598 1,139,656 0 334,150 3,898,032 2,359,268

PIM
Compromiso

Ejecucin
Devengado Girado

Avance % 59 54.1 10.4 0.8 38.2 0.2

12,073,420 1,224,664 2,055,594 1,241,872 5,291,734 4,676,047

7,435,568 662,841 394,769 42,401 2,019,201 9,450

7,120,351 662,841 214,435 9,987 2,019,201 9,450

7,080,926 640,203 214,435 9,987 2,019,201 9,450

967,612

762,511

58,263

58,263

58,263

7.6

2,430,199 1,256,308 0 0 0 25,352,823

1,198,180 852,465 198,426 2,403,705 103,140 32,081,758

1,029,904 575,811 94,076 214,003 4,500 12,540,787

1,029,904 571,432 94,076 214,003 4,500 12,008,443

1,029,904 547,238 94,076 214,003 4,500 11,922,186

86 67 47.4 8.9 4.4 37.4

El cuadro 1.2 nos muestra la ejecucin de los programas Presupuestales Estratgicos que ejecuta el nivel Regional en la cual se puede apreciar que el Gobierno Regional de Pasco ejecuta 9 de los 15 PPE adems podemos observar que los PPE 0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS Y 0015: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES tienen niveles muy bajos de ejecucin con un 0 y 0.1% respectivamente. CUADRO 1.2 REGION PASCO EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS NIVEL REGIONAL
Programa Estratgico 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL* 0002: SALUD MATERNO NEONATAL* 0003: LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO* 0005: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO 0006: ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS 0009: GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA 0010: ACCIDENTES DE TRANSITO 0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS 0015: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES TOTAL
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 3,707,837 1,188,103

PIM 6,695,259 2,319,036

Ejecucin Compromiso Devengado 3,579,247 1,561,424 7,553,400 1,589,000 3,537,386 1,555,976 7,517,104 1,571,413

Girado 3,535,045 1,546,984 7,487,457 1,567,133

Avance % 52.8 67.1 70.4 11.8

10,222,565 10,674,515 1,942,190 13,305,938

0 18,619,115 0 0 0 80,000 629,239 1,510,089

1,826,212 77,696 150,439 0

1,826,212 77,696 150,439 0

1,825,878 77,696 72,723 0 5,850 16,118,766

9.8 97.1 23.9 0 0.1 27.2

0 5,806,300 17,060,695 59,639,491

5,850 5,850 16,343,268 16,242,076

A continuacin hacemos una evaluacin sobre la ejecucin presupuestal de los programas presupuestales estratgicos del nivel regional adems de analizar cules son las unidades ejecutoras que se encargan de planificar el gasto de estos montos destinados empezando del programa 005.

PROGRAMA 0005: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO


El cuadro 2 nos muestra el monto destinado al programa 005, en cual encontramos una diferencia entre el monto planificado en el PIA y lo presupuestado en el PIM encontrando una variacin de S/. 11363, 748 soles, as mismo tambin observamos que al finalizar el 30 de setiembre del presente ao se tiene una ejecucin presupuestal de solo 11.8% lo que representa un devengado de S/. 1571,413 soles. CUADRO 2 REGION PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA 005
Programa Estratgico 0005: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 1,942,190

PIM
Compromiso

Ejecucin
Devengado Girado

Avance % 11.8

13,305,938

1,589,000

1,571,413

1,567,133

El cuadro 2.1 muestra a las unidades ejecutoras del programa 005, en la que encontramos a la Regin Pasco Sede Central y a la Direccin de Transportes, as mismo tambin observamos que la UE Sede Central tiene el mayor presupuesto planificado lo que representa el 79.7%. Por otro lado tenemos en cuanto al avance en la ejecucin presupuestal muestran una debilidad ambas unidades ya que a falta de 3 meses se tiene que la Sede Central a ejecutado solo el 12.5% y la Direccin de Transportes el 9.3% lo que nos indicara que al finalizar el presente ao fiscal 2010 no ejecutaran el total de su presupuesto.

*Estos programas presupuestales estratgicos ya fueron analizados en el reporte 5 que incluye a los referidos a la infancia

CUADRO 2.1 REGION PASCO: UNIDADES EJECUTORAS DEL PPE ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO
Unidad Ejecutora 001-885: REGION PASCO-SEDE CENTRAL 200-887: REGION PASCO-TRANSPORTES TOTAL
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 0 1,942,190 1,942,190

PIM 10,603,471 2,702,467 13,305,938

Ejecucin Compromiso Devengado 1,338,437 1,320,849 250,564 1,589,001 250,564 1,571,413

Avance % Girado 1,316,999 250,134 1,567,133 12.5 9.3 11.8

0006: ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS
El cuadro 3 nos muestra el monto destinado al programa 006, en cual encontramos, que en un primer momento no se planifico ningn monto en el PIA pero en el PIM encontramos S/. 18619,115 soles de los cuales al finalizar el 30 de setiembre se tiene un avance en la ejecucin presupuestal de 9.8% lo que representa un devengado de S/. 1826,212 soles. CUADRO 3 REGION PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA 006
Programa Estratgico 0006: ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 0

PIM
Compromiso

Ejecucin
Devengado Girado

Avance % 9.8

18,619,115

1,826,212

1,826,212

1,825,878

El cuadro 2.1 muestra a las unidades ejecutoras del programa 006, en la que encontramos solo una la Regin Pasco Sede Central que aq falta de 3 meses para que acabe el presente ao fiscal 2010 solo tiene un avance en su ejecucin presupuestal de 9.8% lo que nos indicara que no ejecutaran el total de su presupuesto.
CUADRO 3.1 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PPE ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS Unidad Ejecutora 001-885: REGION PASCO-SEDE CENTRAL
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 0

PIM 18,619,115

Ejecucin Compromiso Devengado 1,826,212 1,826,212

Avance % Girado 1,825,878 9.8

PROGRAMA 0009: GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA


El cuadro 4 nos muestra el monto destinado al programa 009, en cual encontramos que es un monto pequeo en comparacin con los dems PPE, en la que tambin no se planifico ningn presupuesto en el PIA, adems mencionar que a falta de 3 meses de acabar el presente ao fiscal 2010 tiene un avance en sus ejecucin presupuestal de 97.1% lo que representa un devengado de S/. 77,696 soles, lo que nos indicara que lograran ejecutar el 100% de sus presupuesto programado para el presente ao. CUADRO 4 REGION PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA
Programa Estratgico 0009: GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 0

PIM
Compromiso

Ejecucin
Devengado Girado

Avance % 97.1

80,000

77,696

77,696

77,696

El cuadro 4.1 muestra a la unidad ejecutora del programa 006, en la que encontramos solo a una la Regin Pasco Sede Central con un avance de 97.1% en su ejecucin presupuestal.
CUADRO 4.1 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PPE GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA Unidad Ejecutora 001-885: REGION PASCO-SEDE CENTRAL
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 0

PIM 80,000 Compromiso 77,696

Ejecucin Devengado 77,696

Avance % Girado 77,696 97.1

PROGRAMA 0010: ACCIDENTES DE TRANSITO


El cuadro 5 nos muestra el monto destinado al programa 010, en el cual encontramos, que en un primer momento no se planifico ningn monto en el PIA pero en el PIM encontramos S/. 629,239 soles de los cuales al finalizar el 30 de setiembre se tiene un avance en la ejecucin presupuestal de 23.9% lo que representa un devengado de S/. 1826,212 soles y lo que nos indicara que a falta de 3 meses de acabar el presente ao fiscal no se lograra una ejecucin presupuestaria del 100%. CUADRO 5 REGION PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA ACCIDENTES DE TRANSITO
Programa Estratgico 0010: ACCIDENTES DE TRANSITO
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 0

PIM
Compromiso

Ejecucin
Devengado Girado

Avance % 23.9

629,239

150,439

150,439

72,723

El cuadro 5.1 muestra a la unidad ejecutora del programa 010, en la que encontramos solo a una la Regin Pasco Sede Central con un avance de 23.9% en su ejecucin presupuestal.
CUADRO 5.1 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PPE ACCIDENTES DE TRANSITO Unidad Ejecutora 001-885: REGION PASCO-SEDE CENTRAL
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 0

PIM 629,239

Ejecucin Compromiso Devengado 150,439 150,439

Avance % Girado 72,723 23.9

PROGRAMA 0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS


El cuadro 6 nos muestra el monto destinado al programa 014, en el cual encontramos el PPE que hasta el momento tiene un avance de ejecucin presupuestaria de 0%, adems encontramos que en la programacin del PIA no tena ningn monto pero en el PIM S/. 1510,089 soles. CUADRO 6 REGION PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA 0014
Programa Estratgico 0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 0

PIM
Compromiso

Ejecucin
Devengado Girado

Avance % 0 0

1,510,089

El cuadro 6.1 muestra a la unidad ejecutora del programa 014, en la que encontramos solo a una la Regin Pasco Sede Central con un avance de 0 % en su ejecucin presupuestal.

CUADRO 6.1 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PPE INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS Unidad Ejecutora 001-885: REGION PASCO-SEDE CENTRAL
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 0

PIM 1,510,089

Ejecucin Compromiso Devengado 0 0

Avance % Girado 0 0

El cuadro 6.2 muestra la actividad programada en el programa 014, en la que encontramos que para el PPE Incremento de la Productividad rural solo hay un monto destinado al proyecto:
CUADRO 6.2 ACTIVIDAD DEL PPE INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS Actividad/Proyecto (Resultados Intermedios) 2110936: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DANIEL CARRION - REGION PASCO
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 0

PIM 1,510,089

Ejecucin Compromiso Devengado 0 0

Avance % Girado 0 0

PROGRAMA 0015: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES


El cuadro 7 nos muestra el monto destinado al programa 015, en el cual encontramos, que en un primer momento no se planifico ningn monto en el PIA pero en el PIM encontramos S/. 5806,300 soles de los cuales al finalizar el 30 de setiembre se tiene un avance en la ejecucin presupuestal de 0.1% lo que representa un devengado de S/. 5,850 soles, lo que nos indicara que a falta de 3 meses de acabar el presente ao fiscal no se lograra una ejecucin presupuestaria del 100%. CUADRO 7
REGION PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES Programa Estratgico 0015: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 0

PIM
Compromiso

Ejecucin
Devengado Girado

Avance % 0.1

5,806,300

5,850

5,850

5,850

El cuadro 7.1 muestra a la unidad ejecutora del programa 015, en la que encontramos solo a una la Regin Pasco Sede Central con un avance de 0.1 % en su ejecucin presupuestal.
CUADRO 7.1 REGION PASCO: UNIDAD EJECUTORA DEL PPE INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES Unidad Ejecutora 001-885: REGION PASCO-SEDE CENTRAL
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 0

PIM 5,806,300

Ejecucin Compromiso Devengado 5,850 5,850

Avance % Girado 5,850 0.1

El cuadro 7.2 muestra la actividad programada en el programa 015, en la que encontramos solo una, lo que nos explicara que para este PPE Incremento de la productividad de las MYPES solo hay monto destinado para el proyecto:

CUADRO 7.2 ACTIVIDAD DEL PPE INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES Actividad/Proyecto (Resultados Intermedios) 2111180: MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, MEDIOS DIDACTICOS Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL DOCENTE PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS Y PEDAGOGICOS DE LA REGION PASCO PIA 0 PIM 5,806,300 Ejecucin Compromiso Devengado 5,850 5,850 Avance % Girado 5,850 0.1

Alertas y Preguntas
En el proceso de planificacin del nivel regional como se explica las diferencias encontradas entre el PIA y el. De qu forma se planifica en la instancia regional para que se planifique este incremento presupuestario en el PIM? En la mayora de los PPE mencionados sus unidades ejecutoras se encuentran en la Regin Pasco sede Central Por qu no se descentraliza a las dems reas como las direcciones Regionales que tambin tienen Unidades Ejecutoras? La unidad ejecutora Regin Pasco sede central se tiene una gran debilidad ya que hay varias actividades/proyectos de los programas presupuestales que a falta de 3 meses para que acabe el ao fiscal 2010 no tienen ningn gasto en su ejecucin presupuestal Qu factores explicaran este hecho?

Cerro de Pasco, 11 de octubre del 2010

ELABORADO POR: LIC. EMERSON EDWIN LEON ROJAS/SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP PASCO Jr. Gamaniel Blanco 305/telef. 421909/RPM #791772/ e-mail: pasco@mesadeconcertacion.org.pe/emerson_edwin@hotmail.com