MANUAL MUTU ISO 9001:2008 MM/YPT-00 NO 1. 2.

PROSEDUR NOMOR

MANUAL MUTU ISO 9001:2008 Prosedur Mutu/KUG-A

No 1. 2. 3. 4.

Prosedur Pengelolaan Anggaran Perbendaharaan Akuntansi

Nomor PM/YPT/DM/A/01 PM/YPT/DM/A/02 PM/YPT/DM/A/03 PM/YPT/DM/A/04

Penanggung Jawab Manajer Keuangan Manajer Keuangan Manajer Keuangan Manajer Keuangan

MANUAL MUTU ISO 9001:2008 Prosedur Mutu/SetLog-B

No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Mitra Kerja Komunikasi Internal Korespondensi Pengelolaan Aktiva Tetap Legal & Compliance

Nomor PM/YPT/DM/B/01 PM/YPT/DM/B/02 PM/YPT/DM/B/03 PM/YPT/DM/B/04 PM/YPT/DM/B/05 PM/YPT/DM/B/06

Penanggung Jawab Manajer Sekretariat & Logistik Manajer Sekretariat & Logistik Manajer Sekretariat & Logistik Manajer Sekretariat & Logistik Manajer Sekretariat & Logistik Manajer Sekretariat & Logistik

MANUAL MUTU ISO 9001:2008 Prosedur Mutu/SDM-C

No 1. 2. 3. 4.

Prosedur Rekrutasi Pelayanan SDM Pengembangan SDM YPT Penilaian Sasaran Kinerja Individu

Nomor PM/YPT/DM/C/01 PM/YPT/DM/C/02 PM/YPT/DM/C/03 PM/YPT/DM/C/04

Penanggung Jawab Manajer SDM Manajer SDM Manajer SDM Manajer SDM

MANUAL MUTU ISO 9001:2008 Prosedur Mutu/BANGUS-D

No 1. 2.

Prosedur Penyusunan Perencanaan dan Kinerja Pengelolaan Resiko

Nomor PM/YPT/EB/D/01 PM/YPT/EB/D/02

Penanggung Jawab Manajer Mutu Manajer Bangus

MANUAL MUTU ISO 9001:2008 Prosedur Mutu/EMM-E

No

Prosedur Pengelolaan Dokumen dan Catatan Mutu Sistem Manajemen Mutu (SMM YPT) Internal Audit/Ketidak Sesuaian/Tindakan Perbaikan/Tindakan Pencegahan Sistem Manajemen Mutu YPT (SMM YPT) Internal Audit/Ketidak Sesuaian/Tindakan Perbaikan/Tindakan Pencegahan Sistem Manajemen Mutu YPT (SMM YPT)

Nomor

Penanggung Jawab

1.

PM/YPT/EB/E/01

Manajer Mutu

2.

PM/YPT/EB/E/02

Manajer Mutu

3.

PM/YPT/EB/E/02

Manajer Mutu