CUADRO DE PROCEDIMIENTOS REGISTROS: DESARROLLO DE SOLUCIONES/PROYECTOS

Cdigo

Procedimiento

PR-DS-pr-001 Determinacin de Requerimiento

PR-DS-pr-002 Elaboracin de Oferta Tcnica

PR-DS-pr-003

Diseo de Desarrollo de la Solucin

PR-DS-pr-004

Control de Cambios

PR-DS-pr-005

Desarrollo del Prototipo

Registro FR-DS-pr-001.doc - Levantamiento de Requerimiento Minuta de Reunin Planos (si aplica) Correo Electrnico Contacto al cliente (si aplica) Correo Electrnico - Recaudos o preguntas Minuta de Reunin (si aplica) FR-DS-ds-001 Lista de Verificacin Oferta Tcnica FR-DS-pr-003 Informe de No Continuacin de Proyectos. Plan de Proyecto Correo Electrnico - Solicitud de Cotizacin Bosquejo de la Solucin Propuesta. Plan de Proyecto (actualizado) Documento de Diseo Detallado Correo Electrnico Estatutos de Requisicin (si aplica) Correo Electrnico Dpto. de Calidad e Implementacin Reporte de Incidencias Oferta Tcnica Plan de Proyecto (actualizado) Minuta de Reunin Correo electrnico Toma de Decisin Correo Electrnico Notificacin de Continuidad Plan de Proyecto Presentacin de la Solucin (herramientas de presentacin) Correo Electrnico Manual de Sistemas Manual de Usuarios (de ser necesario)

DESARROLLO DE SOLUCIONES/DELIVERY

Cdigo PR-DS-de-001

Procedimiento Master Delivery

Registro N/A Documento de Diseo Detallado validado Informe de Certificacin Correo Electrnico de coordinacin de inicio de pruebas del cliente Reporte de Incidencias Acta de Cierre FR-DS-pr-010 Informe de Servicio Correo Electrnico Aceptacin del cliente Correo Electrnico Cierre de Proyecto Constancia Carta de Aceptacin Log de Instalacin Reporte de Incidencias Informe de Certificacin. FR-DS-pr-010 Informe de Servicio Lista de Asistencia Carta de finalizacin del Proyecto Correo Electrnico Culminacin del Entrenamiento Informe de Certificacin Documento de Aceptacin de la Solucin FR-DS-pr-010 Informe de Servicio Minuta de Reunin Correo Electrnico. Planificacin de la conformacin de la sala situacional (si aplica) Correo Electrnico del cliente con cambios a realizar (si aplica) Lista de Chequeo Registro de Materiales y Equipos

PR-DS-de-002

Ejecucin de Pruebas Internas

PR-DS-de-003

Ejecucin de Pruebas del Cliente

PR-DS-de-004

Planificacin y ejecucin del Entrenamiento

PR-DS-de-005

Planificacin y Ejecucin de Logstica de Implantacin

CARPETA PROYECTOS EN SERVIDOR PRISMAMX CONTENIDO

Carpeta Calidad e Implementacin Bosquejo de la Solucin Configuracin Desarrollo Correos Electrnicos Documento de Diseo Detallado Fotos - Planos Informe de Servicio Levantamiento de Informacin / Requerimiento Licencias Lista de Verificacin Manuales Minutas Nota de entrega Notificacin de Cierre de Negocio Notificacin de Cierre de Proyecto Orden de compra Oferta Tcnica Plan de Proyecto Propuesta Econmica Registro del Cliente

Responsable del Registro de Informacin Consultores de Negocio Consultor Lder del Proyecto Consultor Lder del Proyecto /Desarrollo/Gerente de Cuenta Gerente de Cuenta / Consultor Lder del Proyecto Consultor Lder del Proyecto Consultor Lder del Proyecto Consultor Lder del Proyecto / SAC -Cableado Consultor Lder del Proyecto Finanzas Consultor Lder del Proyecto Consultor Lder del Proyecto Consultor Lder del Proyecto Almacn Gerente de Cuenta Consultor Lder del Proyecto Gerente de Cuenta Consultor Lder del Proyecto Consultor Lder del Proyecto Gerente de Cuenta Gerente de Cuenta

REGISTROS SEGN MAPA DE TRAZABILIDAD Proyecto Estndar (Q-Matic BASICO sin desarrollo de aplicaciones adicionales) Plan de Proyecto (ejecucin) Documento de Diseo Detallado Modelo de Configuracin Correo Electrnico (Comunicando al cliente modelo de configuracin) Correo Electrnico (aprobacin del modelo por parte del cliente. En caso de no haber correo puede estar reflejado en informe de servicio) Correo Electrnico (comunicando al rea de calidad para su certificacin) Informe de Servicio Proyecto No Estndar (desarrollo de aplicaciones adicionales) Lista de Verificacin Levantamiento de Requerimiento (puede estar reflejado bajo los siguientes formatos: correo electrnico, levantamiento de requerimiento,. Minuta de reunin, planos, informe de servicio) Plan de Proyecto Oferta Tcnica Documento de Diseo Detallado Modelo de Configuracin Correo Electrnico (Comunicando al cliente modelo de configuracin) Correo Electrnico (aprobacin del modelo por parte del cliente. En caso de no haber correo puede estar reflejado en informe de servicio) Correo Electrnico (comunicando al rea de calidad para su certificacin) Informe de Servicio