I.

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Publica (PIP) Mejoramiento del camino vecinal Illimo-San Pedro de Sasape B. Objetivo del proyecto Fcil acceso de los productos agrcolas del centro poblado de San Pedro de Sasape a los mercados locales, regionales y nacionales. C. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP Existe dficit en la prestacin de los servicios de transporte tanto de pasajeros como de carga, debido a la presencia de solo un camino de herradura por donde transitan solo acmilas. D. Descripcin Tcnica del PIP Para la facilidad de acceso a los mercados locales y regionales desde los centros de produccin agrcolas, se plantea la construccin del camino vecinal de 3.5m de ancho y 6.74 Km de longitud, afirmado de 15cm de espesor con material apropiado, la construccin de 6.74Km de cunetas de tierra, construccin de 02 alcantarillas de concreto armado, 04 badenes de concreto y mampostera de piedra, y plazoletas de cruce cada 500m. E. Costos del PIP El proyecto plantea un costo de S/. 990,513.22 a precios privados. F. Beneficios del PIP

La ejecucin del proyecto beneficiar a un promedio de 819 habitantes durante su vida til. G. Resultados de la Evaluacin Social La ejecucin del proyecto brindara un VAN Social de 4,220.39 miles de soles, con una TIR de 109%; el B/C de 6.21 H. Sostenibilidad del PIP El proyecto es sostenible en el tiempo debido a los compromisos asumidos por la Municipalidad Distrital de Aramango, as como la participacin de los beneficiarios. I. Impacto Ambiental

La ejecucin del proyecto, sin duda generar la deforestacin de pequeas reas, la remocin y corte de material, as como contaminacin del medioambiente por el uso y derrame de elementos dainos como los lubricantes y combustibles. Estos daos constituyen los efectos negativos del proyecto que sern mitigados con la implementacin de acciones de reforestacin y revegetacin de reas contiguas a la va, la estabilizacin de taludes, el tratamiento y eliminacin del material suelto con el acondicionamiento de botaderos, reacondicionamiento de rea ocupada por maquinaria, reacondicionamiento de rea ocupada por campamento. J. Organizacin y Gestin
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Los beneficiarios se encuentran organizados a travs de los Comits Pro carreteras por cada casero involucrado en el proyecto. La gestin para la ejecucin del proyecto estar a cargo de la Gerencia Sub Regional de Bagua, rgano desconcentrado del Gobierno Regional de Amazonas. K. Plan de Implementacin El proyecto ser implementado a travs del financiamiento de la Gerencia Sub Regional Bagua.
Descripcin Estudios definitivos Obras preliminares Explanaciones Pavimentos Obras de arte y drenaje Mitigacin Ambiental Ao 0 Mes 4 Ao 1 A o2 A o3 Ao n

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 5

Mes 6

Mes 7

L.

Conclusiones y Recomendaciones

Se concluye que el proyecto es beneficioso para el pas por que arroja una evaluacin social positiva. Se recomienda su ejecucin en el ms breve plazo. M. Marco lgico El marco lgico indica caminos en buena condiciones de transitabilidad que permita el traslado de carga y pasajeros, pudindose verificar esta situacin en los inventarios viales a cargo del Ministerio de Transporte bajo el supuesto principal de que se cuenta con el financiamiento suficiente y oportuno para la ejecucin del proyecto.

OBJETIVOS FIN

MATRIZ DE MARCO LGICO MEDIOS DE INDICADORES VERIFICACIN

SUPUESTOS
- INTERS DE LA POBLACIN LOCAL PARA PARTICIPAR EN ACCIONES DE DESARROLLO DE SU LOCALIDAD. - DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES PROMOVIDOS POR LAS AUTORIDADES DEL LUGAR. INTERS DEL GOBIERNO REGIONAL DE REALIZAR ENCUESTAS Y TRABAJOS ESTADSTICOS GENERALES; AS COMO EL DESARROLLO DE CENSOS TANTO DE POBLACIN, VIVIENDA, PRODUCCIN PECUARIA.

BUEN NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIN DE LOS CASEROS TUTUMBEROS, NUEVO VENCEREMOS, VISTA ALEGRE, BUENOS AIRES Y ALTO PERU EN EL DISTRITO DE ARAMANGO

- AUMENTAR EL INGRESO PERCPITA EN 10% DOS AOS DESPUS DE SER EJECUTADA LA OBRA, 30% A LOS CINCO AOS DESPUS DE SER EJECUTADA LA OBRA. REDUCCIN DE EXTREMA POBREZA DE LA POBLACIN.

- CENSOS, ESTUDIOS SOCIOECONMICOS REALIZADOS. - ENCUESTAS A HOGARES PARA DETERMINAR LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA LOCALIDAD (NIVELES DE VIDA).

PROPOSITO

TN. DE CARGA - ENCUESTA DE CARGA. FACIL ACCESO DE LOS TRANSPORTADA - CONTEOS DE TRFICO PRODUCTOS AGRCOLAS - FLUJO VEHICULAR DE LAS LOCALIDADES DE - N DE PERSONAS QUE NUEVO VENCEREMOS, HACEN USO DE VISTA ALEGRE, BUENOS UNIDADES DE AIRES Y ALTO PERU A LOS TRANSPORTE. MERCADOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES ESPECIFICOS (COMPONENTES) -VAS EN PTIMAS CONDICIONES DE - 6.74 KILMETROS DE VA - INVENTARIO VIAL TRANSITABILIDAD. MEJORADA - INFORMES DE OBRA -MANTENIMIENTO VIAL - 6.74 KILMETROS DE VA - VALORIZACIONES ADECUADO Y MANTENIDA CADA 365 PROGRAMADO. DAS -CARRETERA AFIRMADA -OBRAS DE MEJORAMIENTO -PRESENCIA DE SUELOS GRANULAR DE MAYOR RESISTENCIA. ACCIONES - CONSTRUCCION DE 6.74 KM DE CAMINO VECINAL DE 3.50 M DE ANCHO , AFIRMADO CON MATERIAL CAPA DE 15 CM., SIN BERMAS, CONSTRUCCIN DE 02 ALCANTARILLAS, 04 BADENES, 6.74 KM. DE CUNETAS Y PLAZOLETAS A CADA 500 M. - ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO EN 30 DAS - EJECUCIN PROYECTO EN UN PLAZO DE 5 MESES - COSTOS DE INVERSIN S/.929,820.90 NUEVOS SOLES - COSTOS DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 18,175.68 NUEVOS SOLES - ACTAS DE RECEPCIN ENTREGA DE OBRAS - REPORTES DE AVANCE DE LA UNIDAD EJECUTORA -INFORMES DE SUPERVISIN

-INTERS DE AUTORIDADES DEL LUGAR DE ASIGNAR RECURSOS Y PARTICIPAR EN ACCIONES DE MANTENIMIENTO. -INTERS DE INSTITUCIONES DE APOYAR INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA. -EXISTENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES POR PARTE DEL ESTADO, QUE APOYAN A POBLACIONES DEPRIMIDAS.

-PROGRAMACIN DE LA EJECUCIN DE LA OBRA EN POCA NO LLUVIOSA. -EJECUCION DE LA OBRA POR LA GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA. -DISPONIBILIDAD DE INSTITUCIONES DE APOYAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.

- PROGRAMACIN DE LA EJECUCIN DE LA OBRA EN POCAS NO LLUVIOSAS. - EJECUCION DE LA OBRA POR PROVIAS DESCENTRALIZADO. - DISPONIBILIDAD DE INSTITUCIONES DE APOYAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

II.

ASPECTOS GENERALES

En este modulo se han definido los datos bsicos del proyecto como el nombre que lo identificara durante el Ciclo del proyecto, la Unidad Formuladora y Ejecutora responsables del proyecto, la participacin de las identidades involucradas y de los beneficiarios, as como tambin el marco de referencia del proyecto. II.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento del camino vecinal Illimo-San Pedro de Sasape II.2 UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA II.2.1 Unidad Formuladora Sector Nombre Persona responsable de formular Responsable de la UF II.2.2 Unidad Ejecutora Sector Nombre Responsables : II.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS II.3.1 Beneficiarios Directos De la situacin actual El casero San Pedro de Sasape cuentan con una trocha carrozable. En malas condiciones de transitabilidad por efectos de las lluvias y paso de vehculos menores, presenta afirmado en malas condiciones, requirindose mejorar las condiciones de la trocha carrozable. La municipalidad de Illimo ocasionalmente realiza trabajos muy simples como limpieza ya que no cuenta con los recursos necesarios para realizar dicho mejoramiento, que permita el trnsito de vehculos permitiendo que la poblacin se desplace en una trocha en condiciones adecuadas. II.3.2 Transportistas Los transportistas estn conformados por los propietarios de autos, camionetas pequeos camiones de 02 ejes y mototaxis que transitan por la carretera. II.3.3 Gobierno Local La Municipalidad Distrital Illimo se compromete en asumir las acciones de operacin y mantenimiento del camino vecinal a construir, ya que cuenta con un pool de : Gobierno Local. : Municipalidad Distrital de Illimo. : Gobierno Local. : Municipalidad Distrital de Illimo. : :

maquinaria, los cuales se pondrn a disposicin para las acciones de operacin y mantenimiento. II.4 MARCO DE REFERENCIA

En trminos generales, el distrito de Illimo, de la Provincia de Lambayeque, cuenta con un alto potencial de produccin de Limn Acido, Mamey, Mango, entre otros cultivos , los innumerables caseros que se encuentran en su mbito tienen una deficiente integracin vial, lo cual no permite un desarrollo integral y armnico de todo su mbito y por consecuencia un atraso significativo por el ineficiente acceso a los centros de comercializacin de mayor preferencia como son la capital de la provincia, la ciudad de Chiclayo entre otras. Los caminos vecinales que existen en el distrito, pocos tienen un mantenimiento adecuado, mucho menos afirmado en buenas condiciones, lo cual hace de que tengan un lento desarrollo socio-econmico y cultural, donde su economa no es dinmica y los servicios son escasos o nulos. El centro poblado de San Pedro de Sasape se caracteriza por ser eminentemente agrcola, sin embargo se reitera que existe el problema del acceso a los mercados locales y regionales. II.4.1 Resumen de los antecedentes del proyecto La localidad del rea de influencia del proyecto, se comunica a travs de un camino afirmado, que lo conecta con el distrito de Illimo, que es por el cual realiza el transporte de sus productos agrcolas en pequeos vehculos. II.4.2 Prioridad del proyecto Para la Municipalidad distrital de Illimo, este proyecto, materia del presente perfil, es de suma prioridad, ya que contribuir al desarrollo econmico del mismo. Dentro de la priorizacin de proyectos del gobierno local de Illimo, se encuentra el mejoramiento del camino vecinal afirmado illimo San Pedro de Sasape, ya que dar impulso al casero por donde pasa la va, as como para los caseros cercanos que utilizan esta va para sacar sus productos hacia la capital de la Provincia y Mercados Regionales. II.4.3 Ubicacin dentro de la Estructura Funcional Programtica La estructura funcional programtica del PIP es la siguiente: Funcin : Programa : Sub Programa : 16 Transporte 052 Transporte Terrestre 0145 Caminos Rurales

III.

IDENTIFICACION

En este modulo se ha identificado el problema central a resolver, sus causas y efectos as como el planteamiento de las alternativas de solucin. III.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL El presente diagnostico se basa en las visitas de campo realizadas, toma de medidas del camino afirmado, del trazo del camino vecinal, entrevistas con los pobladores de los caseros asentados en el rea de influencia de proyecto, transportistas y personal de la Municipalidad distrital de Illimo. III.1.1 Problemtica de las condiciones de servicio actual del transporte El transporte de los productos agrcolas se realiza, a travs de un camino afirmado de ms de 6Km., para lo cual se emplean un tiempo aproximado de 20 minutos En el panel fotogrfico que se adjunta al presente perfil, se puede apreciar el estado actual del camino afirmado utilizado para el traslado de los productos agropecuarios desde los centros de produccin hasta la localidad de Chiclayo. El conocimiento de las necesidades primarias de la poblacin es de vital importancia, para la realizacin de una planificacin ordenada y coherente de actividades dirigidas al desarrollo de los pueblos y especialmente de las comunidades rurales de la regin, a fin de promover el desarrollo de stos, con las diferentes actividades productivas que se requieren para tal fin y los medios que permitan la realizacin de lo mencionado, sobre todo en el aspecto de transporte y servicios. III.1.2 Intentos anteriores de solucin Los nicos intentos de solucin a la situacin negativa que aqueja los pobladores han sido dar pequeos mantenimientos al camino afirmado despus de cada periodo. III.1.3 Poblacin afectada a) Las caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin

Para el caso de la poblacin afectada se ha identificado una poblacin indirecta que estara representada por la poblacin de referencia y otra poblacin directa que corresponde a la poblacin objetivo del proyecto La poblacin de referencia para el presente proyecto estara dada por la poblacin total del centro poblado de San Pedro de Sasape, la cual ha sido estimada al ao 2007 segn INEI en 533 habitantes, esta poblacin ha sido proyectada al 2011 en 4895 teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento del ao 2007 2011 que es de 4.2%. La poblacin objetivo del proyecto, est representada por la poblacin total que conforma el rea de influencia del proyecto, la cual ha sido estimada al ao 2009 en 819 habitantes, esta poblacin ha sido obtenida segn base de datos del INEI (Censo 2007) y la tasa de crecimiento del ao (2007 2011) que es de 4.2%.
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b) Las caractersticas de los grupos sociales afectados Actividad Econmica.- La poblacin del distrito de Illimo cuenta con una diversidad de actividades econmicas: la agricultura, la ganadera, pesca, silvicultura, comercio, electricidad, construccin, actividades de administracin pblica, actividades de administracin privada, entre otros, etc. La poblacin econmicamente activa la PEA, est conformada por la poblacin del distrito que posee una ocupacin laboral y que aporta a la economa familiar, destacando en ella los grupos de edades de 6 a 14 aos y de 15 a ms. As, la PEA representa un tasa del 56.80% de la poblacin. (Ver Cuadro N 03). Agricultura.- Es la actividad predominante, la misma que permite el uso de suelos de aceptable fertilidad. Los suelos son cultivados bajo la modalidad de secano, siendo estas reas aptas para el cultivo de frutales (Limn acido, mamey, mango y entre cultivos), sin embargo los volmenes de produccin son bajos debido al sistema de cultivo. Ganadera.- Se dedican a la crianza de ganado vacuno, caballar, porcinos y a la crianza de aves de corral de manera extensiva. Comercio.- El mercado local de Illimo y de los caseros que lo conforman lo constituye el mismo distrito de Illimo, trasladando los productos en ocasiones a la provincia de Chiclayo.
CUADRO N 02

ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO DE ILLIMO

FUENTE: INEI

CUADRO N 03

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA ( PEA )

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FUENTE: INEI

Con respecto a infraestructura educativa, a nivel del distrito de Illimo cuenta con instituciones educativas que brindan sus servicios a nivel inicial, primario, secundario. En la zona del proyecto solo existen los niveles de educacin inicial, primaria y secundaria. Con respecto a Infraestructura de salud, se indica que el distrito de Illimo cuenta con un Centro de Salud en la capital del distrito, as mismo establecimientos de salud en centros poblados y caseros Las enfermedades que ms afectan a la poblacin son: parasitosis intestinal, faringitis aguda, bronquitis, diarrea y gastro enterocolitis, otros trastornos del sistema urinario, enfermedad de la pulpa y de los tejidos blandos, caries dental y enfermedades locales de la piel. En lo referente a obras de abastecimiento de agua potable y saneamiento, el suministro de agua para consumo de los hogares provienen
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del ri, acequias o manantiales en un 44.06%. La instalacin de redes pblicas a travs del uso de piletas representan el 16.30%. En la zona del proyecto, no se cuenta con agua potable, sino agua entubada que va desde la captacin a las instalaciones domiciliarias. Las viviendas que cuentan con servicios higinicos conectadas a la red pblica son 9.68%, el resto lo realizan mediante pozo negro o ciego. (Ver Cuadro N 04)
CUADRO N 04 VIVIENDAS PARTICULARES CON SERVICIOS DE DESAGUE Y ALUMBRADO ELECTRICO

FUENTE: CENSO POBLACIN INEI-2007

En el servicio elctrico, segn el censo nacional del ao 2007 se tiene 2173 viviendas en el Distrito de Illimo, donde el 26.89 % dispone de alumbrado. c) Caractersticas culturales de la Localidad

En el aspecto cultural se menciona que el Distrito de Illimo, presenta un moderado ndice de analfabetismo, se estima que este indicador alcanza un 7.7% de la poblacin correspondiendo a la poblacin de 15 a ms aos, este parmetro ha sido recogido de la informacin de INEI, y que adems se deduce del registro de asistencia de los padres de familia a las reuniones de carcter ordinario y extraordinario convocadas por las APAFAS de las Instituciones Educativas. Con respecto al idioma que habla la poblacin del Distrito de Illimo se indica que el 100% habla el castellano,. Como datos estadsticos y referencias importantes que reflejan el nivel de pobreza de la poblacin, se detallan algunos indicadores socioeconmicos que corresponden al distrito de Illimo.

Cuadro N 05 Caractersticas de la Poblacin Censo 2007

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Fuente: INEI

Cuadro N 06 VARIABLES COMPLEMENTARIAS EN EDUCACIN

Fuente: INEI

III.1.4 Identificacin de Peligros Naturales y Socio Naturales Durante el recorrido de la va no se ha identificado peligros naturales de gran magnitud. La va cruza pequeas quebradas, las mismas que en pocas lluviosas incrementan su caudal, sin embargo, en el presente perfil se estn considerando las obras de arte necesarias. III.1.5 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar A) Grado de Avance Debido a la mala condicin de transitabilidad en el camino afirmado para el traslado de los productos agropecuarios trae consigo una prdida de tiempo de los usuarios de 3 a 4 horas aproximadamente, este tiempo no se perdera si existiera un camino vecinal en ptimas condiciones de transitabilidad. De igual forma la produccin que se trasladara llegara en adecuadas condiciones a los mercados de la ciudad de Chiclayo y de la costa. B) Temporalidad El problema de la falta de intercomunicacin vial entre gran parte de los pueblos del Distrito de Illimo es latente durante muchos aos, ya que si existieran estas vas de comunicacin permitiran a la poblacin rural intercomunicarse a la red local y regional; y de esta manera mejorar el nivel de vida de los pobladores. En el caso especifico de las localidades del mbito del proyecto, esta situacin de falta de caminos vecinales est presente durante todo el ao. C) Relevancia
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Es de suma importancia la construccin de un camino vecinal, ya que la poblacin beneficiada desempea varias actividades que se reflejan en la economa o ingreso familiar; siendo los ms importantes la agricultura con el cultivo del limn acido, mamey, mango, entre otros.

III.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS III.2.1 Identificacin del Problema Central Del anlisis del diagnstico realizado en la zona de influencia del proyecto, luego de la inspeccin, se desprende que la va de acceso es un camino afirmado, que est en malas condiciones de transitabilidad, lo cual impide el normal traslado de los productos agrcolas entre los centros de produccin y los mercados locales, en los cuales se hace el intercambio comercial.

Dificultad de acceso a centros de comercializacin N Descripcin de las principales causas Causa 1: FALTA DE MANTENIMIENTO VIAL Causa 2: INGRESO LIMITADO DE VEHICULOS Causa 3: DESINTERS DE ANTERIORES AUTORIDADES

Por tal motivo, el Dificultad de acceso de los productos agrcolas y transporte de personas de la localidad de San Pedro de Sasape a los mercados locales, regionales y nacionales, ha sido identificado por la poblacin de la zona afectada como el problema central que limita su desarrollo, y por ende mejorar sus condiciones de vida.. III.2.2 Identificacin de las causas del Problema Central Del anlisis del problema central, se ha establecido como causa directa, que provocan este problema, las siguientes: a) Vas en malas condiciones de transitabilidad. Camino vecinal en malas condiciones de transitabilidad.Actualmente el camino vecinal presenta un ancho que flucta entre 5m y 7m, en las zonas de alcantarillas, la seccin transversal de la va sufre una reduccin considerable, permitiendo la circulacin de un solo vehculo en un nico sentido Este camino se encuentra en terreno natural, de suelos gravoso Ingreso limitado de vehculos.- Este camino vecinal, es utilizado mayormente por mototaxis, ya que la presencia de otro tipo de vehculos es escasa, por las condiciones de la va.

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III.2.3 Identificacin de los efectos del Problema Central A continuacin se presentan los efectos directos e indirectos que tienen su origen en el problema central y son los siguientes: a) Efectos directos.- Esto se da bsicamente por:

Elevado costos de transporte de productos agrcolas.- Esta situacin se produce por el empleo de pequeos vehculos para el traslado de los productos agrcolas principalmente, ya que el camino vecinal no permite el ingreso de vehculos ms grandes. Intercambio comercial mnimo de productos agrcolas.- La dificultad de traslado de los productos agrcolas no le brinda a los pobladores la facilidad para llevar sus excedentes de produccin para ser comercializados en los mercados locales, regionales y nacionales. b) Efectos indirectos.- Esto se da bsicamente por:

Perdida de capital de trabajo y abandono de la actividad agrcolas.Al no comercializar la totalidad de los excedentes de produccin, el agricultor no recupera la totalidad del capital invertido. Bajos ingresos econmicos de los pobladores del rea de influencia del proyecto.- El bajo intercambio comercial limita el ingreso econmico de los agricultores del rea de influencia del proyecto. Finalmente determinan el Efecto Final siguiente: BAJO NIVEL DE VIDA DE LA
POBLACIN DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SASAPE EN EL DISTRITO DE ILLIMO.

III.2.4 El rbol de causas - efectos Teniendo en cuenta la relacin de las causas y efectos con el problema central, se ha construido el rbol correspondiente, el mismo que se detalla a continuacin. GRAFICO N 01 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL BAJO NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO EN EL DISTRITO DE ILLIMO

EFECTO INDIRECTO

Perdida de capital de trabajo y abandono de la actividad agrcolas

EFECTO INDIRECTO

Bajos ingresos econmicos de los pobladores del rea de influencia del proyecto

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EFECTO DIRECTO Elevado costo de transporte de productos agrcolas

EFECTO DIRECTO Intercambio comercial mnimo de los productos agropecuarios

EFECTO DIRECTO Elevadas mermas de la produccin agrcola

PROBLEMA CENTRAL

Dificultad de acceso de los productos agrcolas y transporte de personas de la localidad de San Pedro de Sasape a los mercados locales, regionales y nacionales

CAUSA DIRECTA Vas en malas condiciones de transitabilidad.

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Camino vecinal en malas condiciones de transitabilidad

Ingreso limitado de vehculos

III.3 OBJETIVO DEL PROYECTO III.3.1 Definicin del objetivo central El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central:
PROBLEMA CENTRAL:

Dificultad de acceso de los productos agrcolas y transporte de personas de la localidad de San Pedro de Sasape a los mercados locales, regionales y nacionales

OBJETIVO CENTRAL:

ACCESO CONTINUO A MERCADOS LOCALES Y REGIONALES Y OTROS CASERIOS

III.3.2 Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central

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Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, as tenemos: a) Vas en buenas condiciones de transitabilidad. Camino vecinal de buena condicin de transitabilidad y geometra.Condicin que facilite el traslado de los productos agrcolas y de pasajeros. Esto ser posible con una adecuada ubicacin de la va, obras de drenaje, y dimensiones mnimas para este tipo de caminos vecinales. Incrementar la demanda vehicular.- Para esto se deber evitar el rpido deterioro del camino vecinal, dando mantenimiento a la va .

III.3.3 Determinacin de los fines del proyecto Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcance el primero. Los fines expresan el lado positivo de los efectos, as tenemos: a) Efectos directos .- Esto se lograra a travs de: Aceptables costos de transporte de productos agrcolas y de pasajeros.- Al tener el camino vecinal en ptimas condiciones de acceso, permitir el ingreso de vehiculas de pasajeros y de carga, lo que traer mejores costos para el traslado de la produccin. Incremento de intercambio comercial de los productos agrcolas.- La facilidad del transporte de los productos permitir que los productores comercialicen la totalidad de los excedentes de produccin. b) Efectos indirectos.- Esto se da bsicamente por: Capital de trabajo y actividad agrcola continua en el tiempo.- Esto ser posible cuando el total del excedente agrcola sea comercializado en los mercados locales, regionales y nacionales. Buenos ingresos econmicos de los pobladores del rea de influencia del proyecto.- Al contar con una adecuada transitabilidad en el camino vecinal, el intercambio comercial de los productos agrcolas va aumentar, y por lo tanto va a mejorarse los ingresos econmicos de la poblacin del rea de influencia. Como consecuencia de los fines directos e indirectos, se tendr un BUEN NIVEL DE
VIDA DE LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE SASAPE EN EL DISTRITO DE ILLIMO, considerado ste ltimo como el fin ltimo del logro del objetivo

central.

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III.3.4 El rbol de medios y fines De igual modo que para el acaso del rbol de causas efectos, se ha elaborado el rbol de medios fines, el mismo que a continuacin se detalla.
GRAFICO N 02 ARBOL DE MEDIOS Y FINES EFECTO FINAL BUEN NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE SASAPE EN EL DISTRITO DE ILLIMO

EFECTO INDIRECTO

Capital de trabajo y actividad agrcola contina en el tiempo

EFECTO INDIRECTO

Buenos ingresos econmicos de los pobladores del rea de influencia del proyecto

EFECTO DIRECTO Aceptables costos de transporte de productos agrcolas y de pasajeros

EFECTO DIRECTO Intercambio comercial mnimo de los productos agrcolas

PROBLEMA CENTRAL

ACCESO CONTINUO A MERCADOS LOCALES Y REGIONALES Y OTROS CASERIO

CAUSA DIRECTA Vas en buenas condiciones de transitabilidad

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Camino vecinal de buena condicin de transitabilidad y geometra.

Incrementar la demanda vehicular

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Es importante mencionar que el problema central identificado guarda una estrecha relacin con los lineamientos de poltica de desarrollo del Gobierno Regional Lambayeque, que se encuentran contenidos en los Objetivos Estratgicos definidos en el Plan Estratgico Concertado de Desarrollo Regional. El objetivo estratgico especfico es el que est referido a dotar de una adecuada infraestructura social y econmica que permita mejorar la calidad de vida de la poblacin en situacin de pobreza, en el cual se encuentra considerado el Mejoramiento de la infraestructura vial. Dentro de este marco se tiene la perspectiva de mejorar el camino vecinal Illimo-san Pedro de Sasape brindando un servicio eficiente y adecuado de transporte de carga y pasajeros. III.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN III.4.1 Anlisis de medios fundamentales A partir de este momento, ser necesario establecer cul ser el procedimiento para alcanzar la situacin ptima esbozada en el rbol de objetivos. Con este propsito, es necesario tomar como punto de partida los medios fundamentales, que representan la base del rbol de objetivos. En este paso, se ha revisado cada uno de los medios fundamentales ya planteados y su clasificacin como imprescindible o no. Un medio fundamental es considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a alcanzarlo. En un proyecto puede existir uno o ms medios fundamentales imprescindibles.

IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL Trocha carrozable de buena condicin de transitabilidad y geometra MEDIO FUNDAMENTAL Incrementar la demanda vehicular

III.4.2 Planteamiento de acciones As como se relaciono con los medios fundamentales, se hace lo propio con las acciones, de la siguiente manera: Mutuamente Excluyentes Explanaciones para carril de 5m de ancho. Explanaciones para carril de 6m de ancho. Complementarios Optimizacin del trazo existente. Asfalto en caliente e=2``. Construccin de cunetas de concreto y colocacin de postes de sealizacin. Trazo de del camino con pendientes establecidas en la norma.
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 Incrementar el Trnsito vehicular. III.4.3 rbol de medios fundamentales y acciones Despus de sealar cules son medios fundamentales son imprescindibles y cules no, y de relacionar los medios fundamentales entre s, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos.

IMPRESCINDIBLE COMPLEMENTARIOS
MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
Camino vecinal de buena Camino vecinal de condicin de transitabilidad y buena condicin de transitabilidad y geometra geometra

MEDIO FUNDAMENTAL Incrementar el Trnsito vehicular por la va.

Accin 1a Optimizacin en el trazado. Accin 1b Explanaciones para calzada de 5.5m de ancho.

Accin 1c Explanaciones para c de 6m de ancho

Accin 1d Afirmado e=15cm con material apropiado

Accin 1e Asfalto en caliente e=2``.

Accin 1f Revestimiento de cunetas y Sealizacin. 17

III.4.4 Planteamientos de las Alternativas de Solucin En este punto se ha definido los proyectos alternativos que se formularn y evaluarn ms adelante. Para ello se agruparn las acciones antes propuestas, de esta manera se definen los proyectos alternativos que sern posteriormente formulados y evaluados. Proyecto Alternativo N 01: Mejoramiento de la carretera. Constituido por la agrupacin de 1, 1b, y 1d El mejoramiento del camino vecinal de 5.5m de ancho y 6.7 Km de longitud, afirmado de 15cm de espesor con material apropiado, la construccin de 6.7Km de cunetas de tierra. Proyecto Alternativo N 02.- Mejoramiento de la carretera. Constituido por la agrupacin de las acciones 1a, 1c, 1e, 1f, y 2, es decir: El mejoramiento del camino vecinal de 6m de ancho y 6.7 Km de longitud, pavimentado con 2`` de espesor, y revestimiento de 6.7Km de cunetas y la sealizacin. Se har el anlisis econmico de los dos proyectos alternativos hallados, en adelante se llamarn Alternativas.

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IV.

FORMULACION Y EVALUACION

En este modulo se define las caractersticas bsicas de las alternativas planteadas, para lo cual se ha determinado la demanda, oferta, aspectos tcnicos, costos de inversin, operacin y mantenimiento. Igualmente se evalan las alternativas de solucin para determinar dentro de las alternativas factibles la mejor opcin. IV.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION Se ha determinado un horizonte de 10 aos para las dos alternativas identificadas, perodo en el cual se estima alcanzar la maduracin de los beneficios que se generara considerando la ejecucin de las diferentes etapas del proyecto, como es el caso de la preinversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que permitan garantizar su normal funcionamiento. En resumen se considera lo siguiente: Horizonte: 10 aos. Unidad de tiempo: - Durante el mejoramiento: 5 Meses - Durante la operacin y mantenimiento: 10 Aos. IV.2 UBICACIN Y AREA DE INFLUENCIA IV.2.1 Ubicacin Regin Departamento Provincia Distrito Localidad Regin Geogrfica : : : : : : Lambayeque Lambayeque Lambayeque Illimo San Pedro de Sasape Costa

En cuanto a su clasificacin, segn Manual para el Diseo de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Trnsito POR SU FUNCIN POR SU RELIEVE POR SU CLIMA : : : Camino Troncal Vecinal Terreno Llano Seco

En los grficos siguientes se puede ubicar el proyecto, materia del presente perfil

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GRAFICO 03 PER. LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

GRAFICO 04 LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LA REGION LAMBAYEQUE

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GRAFICO 05 PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y SUS DISTRITOS

GRAFICO 06 DISTRITO DE ILLIMO Y SUS CASERIOS

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Respecto a la red vial, este camino vecinal esta conectada a la carretera Panamericana Norte en la localidad de Illimo, que une a esta localidad con la ciudad de Lambayeque, Chiclayo.

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Panamerican a Norte

Camino vecinal illimo-san pedro

IV.2.2 rea de Influencia del Proyecto Conformado por el Centro Poblado San Pedro de Sasape.
CUADRO N 07
POBLACIN DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO(BENEFICIARIOS DIRECTOS)
DISTRITO/CENTR O POBLADO % VIVIENDAS 2007 ILLIMO San Pedro de Sasape TOTAL 100 8,84 8,84 1278 113 113 200 7 469 9 533 533 201 1 512 6 581 581 201 2 523 9 594 594 201 3 535 4 607 607 201 4 547 2 621 621 POBLACION 201 5 559 3 634 634 2016 5716 648 648 201 7 584 1 663 663 201 8 597 0 677 677 201 9 610 1 692 692 202 0 623 5 707 707 202 1 637 3 723 723

* Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin VI de Vivienda (INEI), 3.68 Hab/Vivienda La Poblacin proyectada, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento intercensal calculada a partir de la proyeccin del INEI (2005-2007) Supuesto: La Tasa de crecimiento poblacional de (1981 a 1993), se mantiene al 2009 Formula General: Pf = Pp x (TC + 1) (f - p)

P f:

Poblacin futura, Pp: Poblacin ao base

TC: 2.2%

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El tramo del camino vecinal en estudio se inicia en el centro poblado San Pedro de Sasape, y termina en el distrito de Illimo, Provincia de Lambayeque, haciendo una longitud total de 6.7 Km. sobre terreno regular, con desniveles comprendidos entre los 50 y los 54 m.s.n.m, conformado por una superficie casi llana, a lo largo existen alcantarillas y pequeos pontones por donde discurren las aguas en tiempos de precipitaciones. El rea del radio de influencia del camino vecinal tiene una temperatura mxima de 36C y una mnima de 15C. IV.2.3 Zonificacin del rea de Influencia Dado que la construccin del camino vecinal no generara un trfico desviado, y que adems toda el rea de influencia poseen las mismas caractersticas, no es necesario subdividir en zonas menores. IV.3 ANLISIS DE LA DEMANDA IV.3.1 Ramificacin de la Red Vial segn la Demanda Dado que el camino vecinal es relativamente corto, se consideran solo un tramo: San Pedro-Illimo. IV.3.2 Anlisis de la Demanda Actual La demanda est constituida por un bajo volumen de circulacin de vehculos y la produccin agricola, es decir por el volumen de productos agrcolas que deben ser trasladados hacia los mercados locales, regionales y nacionales para su comercializacin. En los siguientes cuadros se muestra el resultado de las estimaciones efectuadas.
CUADRO N 08
Producto MAMEY MANGO LIMON ACIDO VERGEL FRUTICOLA MAIZ Total San Pedro de Sasape 5 2 3 6.25 12 28.25 Has. 5 2 3 6.25 12 28.25 % 17.7 7.08 10.62 22.12 42.48 100.00

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IV.3.3 Proyecciones de la Demanda La demanda proyectada est dada por el crecimiento de circulacin de vehculos de carga y de pasajero y por el crecimiento de la produccin. IV.3.4 Presentacin de la Demanda Actual y de las Proyecciones de Transito En los siguientes cuadros se muestran las estimaciones realizadas y la demanda proyectada.
CUADRO N 09 INDICE MEDIO DIARIO-ANUAL
TOTA L. SEM IMD AN S 21 66 107 25 234 452 12 38 64 15 139 269

CONF. VEH. AUTO ESTA. WAGON PICK UP CAMION 2E MOTOTAXIS TOTAL

LUNE S 3 9 16 4 34 65

MART ES 3 9 16 4 34 65

MIRCO LES 3 9 16 4 34 65

JUEV ES 3 9 16 4 34 65

VIERN ES 3 9 16 4 34 65

SBA DO 4 10 14 3 33 64

DOMIN GO 4 10 14 3 33 64

FC 1,10 02 1,10 02 1,10 02 1,10 02 1,10 02

IMD A 13 42 70 17 153 295

CUADRO N 10 PROYECCION DE DEMANDA A UN HORIZONTE DE DIEZ AOS

TAS A CONF. CRE VEH. C. 2012 0,02 2 13 AUTO 0,02 ESTA. 2 43 WAGON 0,02 2 72 PICK UP 0,03 4 18 CAMION 2E 0,02 2 157 MOTOTAXIS TOTAL 302

2013 13 44 73 18 160 309

2014 2015 2016 2017 2018 14 45 75 19 164 316 14 46 77 19 167 323 14 47 78 20 171 331 14 48 80 21 175 338 15 49 82 21 178 346

201 9 15 50 84 22 182 354

2020 15 51 85 23 186 362

2021 16 53 87 24 190 370

IV.4 ANLISIS DE LA OFERTA IV.4.1 Recopilacin de informacin de la Oferta actual

25

Para la caracterizacin de la oferta, se ha realizado un recorrido por el camino vecinal existente, y se ha contrastado el estado actual de la va, y el nivel de servicio IV.4.2 Inventario simplificado del camino de herradura El camino vecinal es utilizado para el traslado de personas y transporte de carga , posee una longitud Aproximada de 6.7Km, con anchos que fluctan entre 4 y 6 metros. Las caractersticas del camino vecinal, se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO N 23 INFRAESTRUCTURA ACTUAL CARACTERSTICAS ACTUALES DE LA VA 1.Caractersticas Topogrficas Tramo Longitud Topografa Altitud Km msnm 1 Illimo-San Pedro de Sasape TOTAL 6.7 6.7 Llana 51

Precipitacin mm 1

2. Caractersticas Geomtricas Tramo Calzada Pistas por Ancho Ancho mts. sentido Carril mts Bermas (m) No se 1 6 1 aprecia No existe

velocidad operacin

3. Tipo y Estado del Pavimento Tramo Tipo Pavimento Longitud Km 1 Afirmado 6.7 TOTAL 6.7

Espesor

Estado Regular

IV.4.3 Identificacin de la Oferta en la situacin Con Proyecto La oferta en la situacin con proyecto est dada por 02 alternativas, las que fueron descritas en los tems anteriores. En el siguiente cuadro se resumen las principales caractersticas de estas alternativas.
CUADRO N 24 CARACTERSTICAS TCNICAS DE ALTERNATIVAS Caractersticas Alternativa Alternativa 26 Alternat.

Tcnicas 1. Caractersticas de la Va y Pavimento Longitud (km) IMD (Veh./dia) Velocidad de diseo (Km/h) Tipo de material de superficie Espesor Carpeta de rodadura (cm) Ancho Calzada (mts) Ancho de Bermas (m) Radio mnimo (m) Peralte mximo (%) Bombeo (%) Plazoletas Taludes Sealizacin (unid) 2. Obras de Arte Pontones 3. Drenaje Alcantarillas Tipo y seccin (m) Cunetas Tipo y seccin (m) 4. Impacto Ambiental Campamento Patio de maquinaria Zona de botadero

1 6.7 >50 10 - 30 Afirmado 15 3.5 0.6 45 10 3 c/500m (min) H 1:V 3 6 2 2 Rectangular/ 1.5x2.0 Tierra Triangular/ 0.30x0.60 Si Si Si

2 6.7 15-30 10 - 30 Afirmado 20 4 0.6 45 10 3 c/500m (min) H 1:V 3 6 2 2 Rectangular/ 1.5x2.0 Tierra Triangular/ 0.30x0.60 Si Si Si

IV.5 BALANCE OFERTA DEMANDA Del anlisis a las caractersticas actual de la va, se observa que sta no cumple con los estndares tcnicos de tal modo que satisfaga la demanda actual, ni al crecimiento de la demanda futura, por lo que se puede concluir que existe una demanda insatisfecha.

IV.6 DESCRIPCION TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS El Presente proyecto est constituido por el mejoramiento del camino vecinal que parte desde el el distrito de, en el Km. 0+000 y culmina en el , ser una va importante y por lo tanto la nica y ms rpida para la salida de la poblacin de los caseros del rea de influencia del proyecto en mencin hacia la capital de la provincia, para efectos de un buen proyecto en condiciones de transitabilidad presentamos esta va con la siguientes caractersticas. IV.6.1 Informacin recogida Para los diseos se ha tenido en cuenta las mediciones realizadas con GPS GARMIN12, resultados del estudio de Mecnica de Suelos que se adjunta en anexos, informe de peritaje tcnico de la va, la ubicacin de canteras, entre otras.

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IV.6.2 Diseo preliminar de las alternativas del proyecto Analizando el grado de interaccin relacin entre las acciones identificadas se ha determinado 02 proyectos como alternativas de solucin al problema central: Alternativa 1: La construccin del camino vecinal de 3.5m de ancho y 6.74 Km de longitud, afirmado de 15cm de espesor con material apropiado, la construccin de 6.74Km de cunetas de tierra, construccin de 02 alcantarillas de concreto armado, 04 badenes de concreto y mampostera de piedra y construccin de plazoletas a cada 500 m. Alternativa 2: La construccin del camino vecinal de 4.05m de ancho y 6.74 Km de longitud, afirmado de 15cm de espesor con material apropiado, la construccin de 6.74Km de cunetas de tierra, construccin de 02 alcantarillas de concreto armado, 04 badenes de concreto y mampostera de piedra y construccin de plazoletas a cada 500 m.

Los anchos de calzada que fueron asumidos estn provistas de sobreanchos en los tramos en curva de acuerdo a lo indicado en el cuadro N 3.2.7 (Manual de Diseo de Caminos no Pavimentados de Bajo Volumen de Trnsito Resolucin Directoral N 084 2005 -, MTC/14 DEL 16-11-2005). IV.6.3 Situacin Sin Proyecto (situacin base optimizada) Dado que la oferta actual es un camino de herradura en psimo estado de transitabilidad que no permite el transporte de la totalidad de los excedentes agrcolas, la situacin base optimizada no es posible plantearla.

IV.7 COSTOS Y PRESUPUESTOS IV.7.1 Determinacin de volmenes de obra El volumen de las obras, para las dos alternativas identificadas estn determinadas por los metrados y las obras de arte identificadas, las mismas que han descritas en el tem 4.6.2. IV.7.2 Estimacin de los costos de obra Para la estimacin de los costos se han tenido en cuenta metrados aproximados por cada partida, as como los costos unitarios obtenidos de expedientes tcnicos de proyectos ejecutados, tanto por la Gerencia Sub Regional Bagua as como por la Municipalidad Provincial de Bagua. En los cuadros siguientes se muestran los costos y presupuestos por cada alternativa identificadas para la solucin del problema identificado.

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CUADRO N 25 PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS PRIVADOS( 1 Alternativa ) DESCRIPCIN ESTUDIOS DEFINITIVOS (1) Elaboracin de Expediente Tcnico (incluido IVG) EJECUCION DE OBRA (2) = (9)+(10)+(11) OBRAS PRELIMINARES Movilizacin y desmovilizacin de equipo y maquinaria Campamento provisional de la obra Cartel de identificacin de la obra de 3,60x2,40m Trazo y replanteo de eje existente Roce y Limpieza (6.74 Km x 6 m) MOVIMIENTO DE TIERRAS Corte de material suelto (85% de long. H=3.0m) rendimiento=460 m3/da UNID . METRADO Unid. 1 PRECIO 21.753,99 PARCIAL 21.753,99 968.759,23 45.896,40 Glb. Glb. Unid. Km M 1 1 1 6,74 40.440 11.500,00 2.500,00 825,00 650,00 0,66 11.500,00 2.500,00 825,00 4.381,00 26.690,40 407.530,56 M 51.561 3,48 179.432,2 8 SUB TOT. 21.753,99

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Corte roca suelta perforacin y disparo R=440 m3/da (5%) Corte en roca fija perforacin y disparo R=260 m3/da (10%) Conformacin de terrapln con material propio Eliminacin de material excedente a bot dist 1Km PAVIMENTO Perfilado y compactado de sub rasante (6.74Km x 6m) Zarandeado Carguo de material afirmado Transporte de material afirmado Extendido, riego y compactado de material afirmado OBRAS DE ARTE Y DRENAJE ALCANTARILLA DE CONCRETO (02 Unid, L=7M) Excavacin no clasificada para estructuras Solado con concreto pobre 4" mezcla 1:12 C-H Concreto f'c= 140 kg/cm Concreto f'c= 175 kg/cm Acero corrugado de 1/2" Acero corrugado de 3/8" Encofrado y desencofrado normal BADENES (04 Unid) Excavacin no clasificada para estructuras Mampostera de piedra asentada con concreto Fc=140 Kg/cm2 Concreto ciclpeo Fc=140 Kg/cm2+70% PM Base compactada manual de arena y grava H=0,15m. DRENAJE Excavacin de cunetas en material suelto 0.30x0.60m. PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL Mitigacin Ambiental

M M M M M M M M M

3.033 6.066 18.046 42.614 40.440 3.540 3.540 3.540 40.440

10,09 12,01 5,49 0,60 0,83 2,83 2,36 9,55 1,06

30.602,97 72.852,66 99.074,46 25.568,19 128.611,20 33.565,20 10.018,20 8.354,40 33.807,00 42.866,40 11.107,71

M M M M Kg Kg M M M M M

42,00 21,00 2,30 8,36 297,02 234,36 133,00 12,00 29,00 3,00 8,00

15,12 36,66 270,11 335,42 6,68 6,68 20,51 15,12 140,26 156,79 96,69

635,04 769,86 621,25 2.804,11 1.984,09 1.565,52 2.727,83 5.492,87 181,44 4.067,54 470,37 773,52 10.716,60

Ml.

1,59 10.716,60 18,795.4 Glb 1 4 18,795.44 Total Costo Directo (3) Gastos Generales Fijos (4), (3%) Gastos Generales Variables ( 5), (7%) Utilidad (6), (10%) SUB TOTAL (7) = ((3)+(4)+(5)+(6) IGV 19% (8) VALOR REFERENCIAL (9) = ((7)+(8) Gastos Administrativos (10), (2%) Supervisin (11), (6%) TOTAL (12) = (1)+(2)

6.740

18,795.44 628.150,78 18.844,52 43.970,55 62.815,07 753.780,92 143.218,37 896.999,29 17.939,98 53.819.,96 990.513,22

CUADRO N 26
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS PRIVADOS( 2 Alternativa ) DESCRIPCIN UNID . METRADO PRECIO PARCIAL SUB TOT.

ESTUDIOS DEFINITIVOS (1) Elaboracin de Expediente Tcnico EJECUCION DE OBRA (2) = (9)+(10)+(11) OBRAS PRELIMINARES Movilizacin y desmovilizacin de equipo y maquinaria Campamento provisional de la obra Cartel de identificacin de la obra de 3,60x2,40m Trazo y replanteo de eje existente Roce y Limpieza (6.74 Km x 6 m)

22,019.20 Unid. 1 22,019.20 22,019.20 980,216.49 45,896.40 Glb. Glb. Unid. Km M 1 1 1 6.74 40,440 11,500.00 2,500.00 825.00 650.00 0.66 11,500.00 2,500.00 825.00 4,381.00 26,690.40

30

MOVIMIENTO DE TIERRAS Corte de material suelto (85% de long. H=3.0m) rendimiento=460 m3/da Corte en roca suelta perforacin disparo R=440 m3/da (5%) Corte en roca fija perforacin y disparo R=260 m3/da (10%) Conformacin de terrapln con material propio Eliminacin de material excedente a bot dist 1Km PAVIMENTO Perfilado y compactado de sub rasante (6.74Km x 6m) Zarandeado Carguo de material afirmado Transporte de material afirmado Extendido, riego y compactado de material afirmado OBRAS DE ARTE Y DRENAJE ALCANTARILLA DE CONCRETO (02 Unid, L=7M) Excavacin no clasificada para estructuras Solado con concreto pobre 4" mezcla 1:12 C-H Concreto f'c= 140 kg/cm Concreto f'c= 175 kg/cm Acero corrugado de 1/2" Acero corrugado de 3/8" Encofrado y desencofrado normal BADENES (04 Unid) Excavacin no clasificada para estructuras Mampostera de piedra asentada con concreto Fc=140 Kg/cm2 Concreto ciclpeo Fc=140 Kg/cm2+70% PM Base compactada manual de arena y grava H=0,15m. DRENAJE Excavacin de cunetas en material suelto 0.30x0.60m. PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL Mitigacin Ambiental

407,530.56 M M M M M M M M M M 51,561 3,033 6,066 18,046 42,614 40,440 4,044 4,044 4,044 40,440 3.48 10.09 12.01 5.49 0.60 0.83 2.83 2.36 9.55 1.06 179,432.2 8 30,602.97 72,852.66 99,074.46 25,568.19 136,040.16 33,565.20 11,444.52 9,543.84 38,620.20 42,866.40 11,107.71 M M M M Kg Kg M M M M M Ml. 42.00 21.00 2.30 8.36 297.02 234.36 133.00 12.00 29.00 3.00 8.00 6,740 15.12 36.66 270.11 335.42 6.68 6.68 20.51 15.12 140.26 156.79 96.69 635.04 769.86 621.25 2,804.11 1,984.09 1,565.52 2,727.83 5,492.87 181.44 4,067.54 470.37 773.52

10,716.60 1.59 10,716.60 18,795.4 Glb 1 4 18,795.44 18,795.44 Total Costo Directo (3) 635,579.74 Gastos Generales Fijos (4), (3%) 19,067.39 Gastos Generales Variables ( 5), (7%) 44,490.58 Utilidad (6), (10%) 63,557.97 SUB TOTAL (7) = ((3)+(4)+(5)+(6) 762,695.68 IGV 19% (8) 144,912.18 VALOR REFERENCIAL (9) = ((7)+(8) 907,607.86 Gastos Administrativos (10), (2%) 18,152.16 Supervisin (11), (6%) 54,456.47 TOTAL (12) = (1)+(2) 1002,235.69

IV.7.3 Determinacin de los Costos Totales de Inversin En el cuadro siguiente se muestran los costos totales de inversin, a precios privados.
CUADRO N 27 COSTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS EN AMBAS ALTERNATIVAS Alternativa Alternativa Alternativa PARTIDA 1 2 n ESTUDIOS DEFINITIVOS 21,753.99 22,019.20 OBRAS PRELIMINARES 45,896.40 45,896.40 MOVIMIENTO DE TIERRAS 407,530.56 407,530.56 31

PAVIMENTO OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Alcantarillas Badenes Drenaje PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL Total Costo Directo de Obra Gastos Generales Fijos (3%) Gastos Generales Variables (7%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV 19% VALOR REFERENCIAL Gastos Administrativos (2%) Supervisin (6%)) TOTAL OBRA TOTAL COSTO FINANCIERO

128,611.20 136,040.16 27,317.18 27,317.18 11,107.71 11,107.71 5,492.87 5,492.87 10,716.60 10,716.60 18,795.44 18,795.44 628.150,78 635,579.74 18.844,52 19,067.39 43.970,55 44,490.58 62.815,07 63,557.97 753.780,92 762,695.68 143.218,37 144,912.18 896.999,29 907,607.86 17.939,98 18,152.16 53.819.,96 54,456.47 968.759,23 980,216.49 990.513,22 1002,235.69

Para el caso de la alternativa 1, el costos total es de S/. 990,513.22, y la Alternativa 2 de S/. 1002,235.69, incluyendo los costos del programa de mitigacin de impactos ambientales negativos IV.7.4 Estimacin de los costos de Mantenimiento Considera mantenimiento o conservacin optimizada necesaria para conservar la transitabilidad permanente. El cuadro siguiente muestra los gastos que se necesitan para mantener la va transitable, por lo menos en las pocas de verano, y es solventado por los propios beneficiarios, mediante faenas comunales, en coordinacin con el Municipio del Distrito de Aramango.
CUADRO N 28 SITUACIN SIN PROYECTO
PAR. No PARTIDA UNID . CANTIDAD PRECIO PARCIAL UNITARIO S/.

1 2 3

Limpieza General Limpieza de Derrumbes y Huaycos Encauzamiento de Curso de Agua

Km. M3 M3

6.74 80.00 30.00

51.33 345.96 6.60 528.00 6.60 198.00 S/./ao 1,071.96 US$/ao 306.28

En el cuadro siguiente se muestran los costos de a precios privados de mantenimiento de la infraestructura vial en la situacin con proyecto.
CUADRO N 29 SITUACIN CON PROYECTO AMBAS ALTERNATIVAS
PAR. No PARTIDA UNID . CANTIDAD PRECIO UNITARIO PARCIAL S/.

1 2 3 4 5 6 7

Limpieza General Limpieza de Derrumbes y Huaycos Encauzamiento de Curso de Agua Bacheo Desencalaminado Limpieza de Cunetas Limpieza de Alcantarillas

Km. M3 M3 M3 Km. Ml. Unid.

6.74 80.00 30.00 12.00 6.74 6,740.00 2.00

51.33 345.96 6.60 528.00 6.60 198.00 20.00 240.00 222.90 1,502.35 1.65 11,121.00 215.00 430.00 32

8 9

Roce Reposicin de Base

0.90 180.00 20.00 1,600.00 S/./ao 16,145.31 US$/ao con bacheo y reposicin de base 4,612.95 US$/ao con Bacheo 4,155.80 US$/ao 4,087.23

M2 M3

200.00 80.00

IV.7.5 Costos a Precios Sociales Los precios sociales se calculan multiplicando con los factores de conversin, de 0.79 para la inversin, 0.75 para los costos de mantenimiento. En los cuadros siguientes se muestra los costos a precios sociales.
CUADRO N 30 COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES EN AMBAS ALTERNATIVAS Alternativa Alternativa Alternativa 1 2 n ESTUDIOS DEFINITIVOS 18,273.35 18,496.13 OBRAS PRELIMINARES 36,258.16 36,258.16 0.00 EXPLANACIONES 321,949.14 321,949.14 0.00 PAVIMENTO 101,602.85 107,471.73 0.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 21,580.57 21,580.57 Alcantarillas 8,775.09 8,775.09 0.00 Badenes 4,339.37 4,339.37 0.00 Drenaje 8,466.11 8,466.11 0.00 Total Costo Directo de Obra 481,390.72 487,259.60 0.00 Gastos Generales Fijos (3%) 14,441.72 14,617.79 Gastos Generales Variables (7%) 33,697.35 34,108.17 Utilidad (10%) 48,139.07 48,725.96 SUB TOTAL 577,668.87 584,711.52 IGV 19% 109,757.08 111,095.19 VALOR REFERENCIAL 687,425.95 695,806.71 Gastos Administrativos (2%) 13,748.52 13,916.13 0.00 Supervisin (6%)) 41,245.56 41,748.40 0.00 TOTAL OBRA 742,420.03 751,471.25 0.00 TOTAL COSTO 760,693.37 769,967.37 0.00 Costo del Programa de Mitigacin Ambiental 15,788.17 15,980.65 PARTIDA
1

Para la obtencin de los precios sociales, los precios de mercado han sido afectados por el Factor de Conversin igual a 0.79, como lo recomienda el Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Viabilidad Interurbana (Pg.. 39)

IV.7.6 Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situacin sin proyecto menos la situacin con proyecto.
CUADRO N 31 FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS FINANCIEROS Y SOCIALES Situacin Sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Ao P.Financ. P.Social1 P.Financ. P.Social1 P.Financ. P.Social1 1 1,071.96 803.97 14,305.31 10,728.98 14,305.31 10,728.98 2 1,071.96 803.97 14,305.31 10,728.98 14,305.31 10,728.98 3 1,071.96 803.97 14,545.31 10,908.98 14,545.31 10,908.98 33

4 5 6 7 8 9 10
1

1,071.96 1,071.96 1,071.96 1,071.96 1,071.96 1,071.96 1,071.96

803.97 803.97 803.97 803.97 803.97 803.97 803.97

14,305.31 16,145.31 14,305.31 14,305.31 14,545.31 14,305.31 16,145.31

10,728.98 12,108.98 10,728.98 10,728.98 10,908.98 10,728.98 12,108.98

14,305.31 16,145.31 14,305.31 14,305.31 14,545.31 14,305.31 16,145.31

10,728.98 12,108.98 10,728.98 10,728.98 10,908.98 10,728.98 12,108.98

Para la obtencin de los precios sociales, los precios de mercado han sido afectados por el Factor de Conversin igual a 0.75, como lo recomienda el Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Viabilidad Interurbana (Pg.. 39)

IV.8 CALCULO DE BENEFICIOS IV.8.1 Identificacin de Beneficios Este proyecto beneficiar directamente a 819 habitantes, en el primer ao del proyecto, asentados en los diferentes Caseros que conforman el rea de influencia y que se encuentran a 5.00 Km. a cada lado del eje, ubicados en el distrito de Aramango en el departamento de Amazonas, que utilizarn esta va para realizar sus transacciones comerciales. En trminos generales, los beneficios esperados estn representados por la comercializacin de los excedentes del productor expresados en soles. IV.8.2 Estimacin de los valores brutos de produccin y costos para la situacin sin y con proyectos En los siguientes cuadros se muestran las estimaciones realizadas.
CUADRO N 32 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - SIN PROYECTO En Miles de Nuevos Soles
Product o Maz Yuca Pia Pltano Azafrn Caf Naranja Cacao TOTAL Ao 1 72.39 118.66 566.37 230.17 76.35 758.20 8.76 403.90 2,234.8 0 Ao 2 75.27 123.24 588.72 239.33 79.39 788.52 9.11 420.04 2,323.6 2 Ao 3 78.26 127.99 611.95 248.84 82.56 820.06 9.48 436.83 2,415.9 8 Ao 4 81.37 132.93 636.10 258.74 85.86 852.86 9.86 454.29 2,512.0 0 Ao 5 84.61 138.06 661.19 269.03 89.28 886.98 10.25 472.45 2,611.8 5 Ao 6 87.97 143.39 687.28 279.73 92.85 922.45 10.66 491.33 2,715.6 5 Ao 7 91.47 148.91 714.39 290.85 96.55 959.35 11.09 510.97 2,823.5 8 Ao 8 95.11 154.66 742.57 302.42 100.41 997.72 11.53 531.39 2,935.8 0 Ao 9 Ao 10 98.89 102.83 160.62 166.81 771.87 802.31 314.44 326.94 104.41 108.58 1,037.6 3 1,079.13 11.99 12.47 552.63 574.72 3,052.4 8 3,173.80

CUADRO N 33
COSTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - SIN PROYECTO

En Miles de Nuevos Soles

Producto Maz Yuca Pia Pltano Ao 1 30.60 40.80 120.00 64.20 Ao 2 31.82 42.43 124.80 66.77 Ao 3 33.10 44.13 129.79 69.44 Ao 4 34.42 45.89 134.98 72.22 Ao 5 35.80 47.73 140.38 75.10 Ao 6 37.23 49.64 146.00 78.11 Ao 7 38.72 51.63 151.84 81.23 Ao 8 40.27 53.69 157.91 84.48 Ao 9 41.88 55.84 164.23 87.86 Ao 10 43.55 58.07 170.80 91.38

34

Azafrn Caf Naranja Cacao TOTAL

24.00 102.00 17.60 24.75 423.95

24.96 106.08 18.30 25.74 440.91

25.96 110.32 19.04 26.77 458.54

27.00 114.74 19.80 27.84 476.89

28.08 119.33 20.59 28.95 495.96

29.20 124.10 21.41 30.11 515.80

30.37 129.06 22.27 31.32 536.43

31.58 134.23 23.16 32.57 557.89

32.85 139.59 24.09 33.87 580.20

34.16 145.18 25.05 35.23 603.41

CUADRO N 34 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - CON PROYECTO

Product o Maz Yuca Pia Pltano Azafrn Caf Naranja Cacao TOTAL Ao 1 98.40 169.00 796.77 298.22 101.92 931.33 116.12 535.68 3,047.4 4 Ao 2 103.38 178.12 837.84 313.35 107.05 977.90 121.93 562.51 3,202.0 7 Ao 3 108.62 187.72 881.01 329.24 112.43 1,026.8 0 128.03 590.69 3,364.5 3 Ao 4 114.12 197.83 926.40 345.93 118.08 1,078.1 4 134.43 620.28 3,535.2 1 Ao 5 119.90 208.48 974.11 363.47 124.01 1,132.0 6 141.15 651.36 3,714.5 3 Ao 6 125.97 219.69 1,024.2 6 381.89 130.24 1,188.6 7 148.21 683.98 3,902.9 2 Ao 7 132.35 231.50 1,076.9 9 401.25 136.79 1,248.1 1 155.62 718.25 4,100.8 5 Ao 8 139.05 243.93 1,132.4 1 421.58 143.67 1,310.5 2 163.40 754.22 4,308.7 8 Ao 9 Ao 10 146.10 153.49 257.02 270.80 1,190.6 7 1,251.91 442.95 465.39 150.88 158.47 1,376.0 5 1,444.86 171.57 180.15 792.00 831.67 4,527.2 4 4,756.74

CUADRO N 35
Producto Maz Yuca Pia Pltano Azafrn Caf Naranja Cacao TOTAL Ao 1 33.66 44.88 132.00 70.62 26.40 112.20 19.36 27.23 466.35 COSTO Ao 2 35.34 47.12 138.60 74.15 27.72 117.81 20.33 28.59 489.66 DE PRODUCCIN AGRCOLA - CON PROYECTO Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 37.11 38.97 40.91 42.96 45.11 47.36 49.48 51.95 54.55 57.28 60.14 63.15 145.53 152.81 160.45 168.47 176.89 185.74 77.86 81.75 85.84 90.13 94.64 99.37 29.11 30.56 32.09 33.69 35.38 37.15 123.70 129.89 136.38 143.20 150.36 157.88 21.34 22.41 23.53 24.71 25.94 27.24 30.02 31.52 33.09 34.75 36.48 38.31 514.15 539.85 566.85 595.19 624.95 656.19 Ao 9 49.73 66.31 195.02 104.34 39.00 165.77 28.60 40.22 689.00 Ao 10 52.22 69.62 204.78 109.55 40.96 174.06 30.03 42.23 723.45

IV.8.3 Cuantificacin de Beneficios por el Excedente del productor En los cuadros siguientes se muestran los beneficios monetarios de los excedentes agrcolas y pecuarios, a precios privados y sociales, respectivamente.
CUADRO N 36 EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRCOLA En Miles de Soles a Precios de Mercado
Rubro CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin 3,047.44 3,202.07 3,364.53 3,535.21 3,714.53 3,902.92 4,100.85 4,308.78 4,527.24 4,756.74 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

35

Costo Total de Produccin Beneficios SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costo Total de Produccin Beneficios EXCEDENTE DEL PRODUCTOR

466.35

489.66

514.15

539.85

566.85

595.19

624.95

656.19

689.00

723.45 4,033.29

2,581.09 2,712.41 2,850.39 2,995.36 3,147.69 3,307.74 3,475.90 3,652.59 3,838.24

2,234.80 2,323.62 2,415.98 2,512.00 2,611.85 2,715.65 2,823.58 2,935.80 3,052.48 423.95 440.91 458.54 476.89 495.96 515.80 536.43 557.89 580.20 1,810.85 1,882.72 1,957.43 2,035.12 2,115.88 2,199.85 2,287.15 2,377.92 2,472.28 770.25 829.70 892.95 960.24 1,031.80 1,107.88 1,188.75 1,274.68 1,365.96

3,173.80 603.41 2,570.38 1,462.91

CUADRO N 37 EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRCOLA En Miles de Soles a Precios Sociales
Rubro CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costo Total de Produccin Beneficios SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costo Total de Produccin Beneficios EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 2,234.80 2,323.62 2,415.98 2,512.00 2,611.85 2,715.65 2,823.58 2,935.80 3,052.48 317.96 330.68 343.91 357.66 371.97 386.85 402.32 418.42 435.15 1,916.83 1,992.94 2,072.07 2,154.34 2,239.87 2,328.80 2,421.26 2,517.39 2,617.33 780.85 841.88 906.85 975.98 1,049.52 1,127.73 1,210.88 1,299.25 1,393.16 3,173.80 452.56 2,721.24 1,492.92 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 4,756.74 542.59 4,214.15

3,047.44 3,202.07 3,364.53 3,535.21 3,714.53 3,902.92 4,100.85 4,308.78 4,527.24 349.76 367.25 385.61 404.89 425.13 446.39 468.71 492.15 516.75 2,697.68 2,834.83 2,978.92 3,130.32 3,289.40 3,456.53 3,632.14 3,816.64 4,010.49

CUADRO N 38 EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD PECUARIA En Miles de Soles a Precios de Mercado
Rubro CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costo Total de Produccin Beneficios SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costo Total de Produccin Beneficios EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 19.40 9.70 9.70 0.00 22.82 11.41 11.41 2.25 26.65 13.32 13.32 5.18 30.93 15.46 15.46 8.93 35.70 17.85 17.85 13.71 41.02 20.51 20.51 19.75 46.95 23.47 23.47 27.32 53.54 26.77 26.77 36.78 60.88 30.44 30.44 48.52 69.03 34.51 34.51 63.04 19.40 9.70 9.70 27.32 13.66 13.66 37.00 18.50 18.50 48.79 24.40 24.40 63.13 31.56 31.56 80.52 40.26 40.26 101.60 50.80 50.80 127.09 63.55 63.55 157.91 78.95 78.95 195.11 97.56 97.56 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

CUADRO N 39 EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD PECUARIA En Miles de Soles a Precios Sociales
Rubro CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costo Total de Produccin Beneficios SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costo Total de Produccin 19.40 7.27 22.82 8.56 26.65 9.99 30.93 11.60 35.70 13.39 41.02 15.38 46.95 17.61 53.54 20.08 60.88 22.83 69.03 25.89 19.40 7.27 12.12 27.32 10.25 17.08 37.00 13.87 23.12 48.79 18.30 30.50 63.13 23.67 39.45 80.52 30.20 50.33 101.60 38.10 63.50 127.09 47.66 79.43 157.91 59.22 98.69 195.11 73.17 121.94 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

36

Beneficios EXCEDENTE DEL PRODUCTOR

12.12 0.00

14.26 2.81

16.66 6.47

19.33 11.17

22.31 17.14

25.64 24.69

29.34 34.16

33.46 45.97

38.05 60.64

43.14 78.80

IV.9 EVALUACIN SOCIAL

La Evaluacin Econmica de la obra se realizar mediante la metodologa Costo /

Beneficio, para los clculos de actualizacin de los flujos sociales se ha utilizado la tasa de descuento social del 11%. Metodologa Costo/ Beneficio Como quiera que se hayan podido valorar los beneficios, por lo tanto se han hecho la comparacin de beneficios y costos incrementales. En tal sentido se utilizarn los indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) con esto podremos seleccionar las alternativas cuyo VAN sea Mayor que 0. El cuadro siguiente muestra los indicadores de rentabilidad de cada alternativa.

CUADRO N 40 Beneficios por excedente del productor a precios sociales Aos Alternativa Alternativa Alternativa 1 2 n 1 780.85 780.85 2 844.70 844.70 3 913.32 913.32 4 987.15 987.15 5 1,066.67 1,066.67 6 1,152.42 1,152.42 7 1,245.03 1,245.03 8 1,345.22 1,345.22 9 1,453.80 1,453.80 10 1,571.72 1,571.72 11,360.87 11,360.87
Nota: Los montos estn expresados en miles de soles

Ao 0 1 2 3 4 5 6 8

CUADRO N 41 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ALTERNATIVA 1 Inversin Costo de Man- Beneficios (a) tenimiento (b) (c) 760.69 9.93 780.85 9.93 844.70 10.11 913.32 9.93 987.15 11.31 1,066.67 9.93 1,152.42 9.93 1,245.03

Flujo Neto ( c)-(a)-(b) -760.69 770.92 834.77 903.22 977.22 1,055.36 1,142.49 1,235.11 37

9 10 Tasa de Descuento: 14%

10.11 9.93

1,345.22 1,335.12 1,453.80 1,443.88 VAN : S/. 4,220.39 TIR : 109% B/C : 6.21

Ao 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10

CUADRO N 42 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ALTERNATIVA 2 Inversin Costo de Man- Beneficios Flujo Neto (a) tenimiento (b) ( c ) ( c)-(a)-(b) 769.97 -769.97 9.93 780.85 770.92 9.93 844.70 834.77 10.11 913.32 903.22 9.93 987.15 977.22 11.31 1,066.67 1,055.36 9.93 1,152.42 1,142.49 9.93 1,245.03 1,235.11 10.11 1,345.22 1,335.12 9.93 1,453.80 1,443.88 Tasa de Descuento: 14% VAN : S/. 4,211.11 TIR : 108% B/C : 6.14

IV.10ANLISIS DE SENSIBILIDAD IV.10.1Determinacin de las variables relevantes La variable para el anlisis es la inversin de las alternativas identificadas. IV.10.2Anlisis de sensibilidad Se han realizado los escenarios en los cuales se ha generado un cambio sustantivo en las variables que afectan ya sea a los beneficios o costos del proyecto, observando que el VAN y la TIR siempre son positivos en ambas alternativas.
CUADRO N 43 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Alternativa Alternativa Variable / Indicador 1 2 Cambio Variable 1: +40% VAN $3,916.11 $3,903.12 TIR 80% 79% B/C $4.51 $4.46 Cambio Variable 1: +20% VAN $4,981.08 $4,057.12 TIR 92% 91% B/C $5.23 $5.17 Cambio Variable 1: 0% VAN $4,220.39 $4,211.11

Alternativa n

38

TIR B/C Cambio Variable 1: -20% VAN TIR B/C Cambio Variable 1: -40% VAN TIR B/C

109% $6.21 $4,372.52 135% $7.64 $4,524.66 177% $9.93

108% $6.14 $4,365.11 133% $7.55 $4,519.10 175% $9.83

Nota: los valores del VAN estn expresados en miles de soles Los valores de la relacin B/C estn expresados en soles

IV.11ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Uno de los problemas que se presenta en este tipo de proyectos, es que en algn momento se reduzcan o eliminen los beneficios a consecuencia de las interrupciones de la va por falta de mantenimiento en la etapa de operacin durante el perodo de su vida til. Por lo tanto las Municipalidad Distrital de Aramango se encargar de organizar a los beneficiarios, es decir a los pobladores del rea de influencia, los mismos que se encargarn de La Operacin y Mantenimiento de la va, conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Aramango que cuenta con maquinaria pesada. Los Beneficiarios directos, participarn en trabajos comunales para el Mantenimiento y Conservacin de la carretera. IV.11.1Determinacin de convenios y/o arreglos institucionales Existe el compromiso de la Municipalidad Distrital de Aramango para la operacin y mantenimiento de la obra, una vez culminada, tal como consta el acta de Compromiso que se adjunta en anexos. IV.11.2Capacidad de Gestin La Gerencia Sub Regional de Bagua cuenta con la experiencia y capacidad tcnica para la ejecucin del proyecto, ya que cuenta con profesionales en ingeniera y administracin, habiendo ejecutado proyectos de esta naturaleza. De igual modo, la municipalidad distrital de Aramango tiene la capacidad tcnica para el mantenimiento de la trocha carrozable. IV.11.3Recursos de Operacin y Mantenimiento Los recursos para la operacin y mantenimientos estn asegurados por parte de la municipalidad distrital de Aramango, ya que cuenta con maquinaria para estas labores. IV.12 IMPACTO AMBIENTAL En el pas se vienen realizando proyectos de inversin con la finalidad de elevar la produccin y productividad. El propsito primordial ha sido el de obtener beneficios econmicos y sociales sin mayores consideraciones respecto a la magnitud de los
39

perjuicios que pudiera ocasionarse al ambiente fsico, biolgicos y humano en el rea de influencia del proyecto. En el Per a partir de 1990 con la dacin del Cdigo de Medio Ambiente se ha acentuado la tarea de crear conciencia sobre el medio ambiente y su proteccin, llevndose a cabo acciones con el fin de evaluar los posibles impactos negativos y positivos que los proyectos de inversin generan sobre los recursos naturales y aspectos socio culturales y estticos. Por los antecedentes mencionados se tiene que realizar investigaciones orientadas a la evaluacin de impactos ambientales en proyectos de desarrollo rural, adaptar metodologas que permitan estudiar con anticipacin sus posibles consecuencias, desde la concepcin de la idea del proyecto hasta su funcionamiento mismo, afn de que las alteraciones negativas sean mitigadas para obtener un funcionamiento sostenido. IV.12.1 Metodologa La metodologa para realizar el Estudio de Impacto Ambiental se puede apreciar en el diagrama de flujo, en el que se detallan las actividades a realizarse secuencialmente:
GRAFICO N 11 Diagrama de Flujo para el Desarrollo de Un Estudio de Evaluacin de Impactos Ambientales Factores Ambientales del Medio Acciones Humanas del Proyecto

Matriz de Interaccin Identificacin de los Impactos Ambientales Descripcin de los Impactos

Ambientales Identificados

Propuestas de Medidas de Control

IV.12.2 Factores ambientales Afn de caracterizar ambientalmente al proyecto, los factores a describirse en el rea de influencia del proyecto del camino vecinal son: ubicacin, clima, geologa, suelos, hidrologa, flora y fauna. a. Ubicacin.Polticamente el rea del proyecto se ubica en el distrito de Aramango Regin Cajamarca, a una altitud entre 340 y 840 m.s.n.m. El rea pertenece a la Regin Natural de ceja de Selva. b. Clima
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El clima del medio es tropical, con 28 C de temperatura promedio ambiental media anual. Las precipitaciones son significativas, con un promedio anual de 1,249 mm. Con una humedad relativa ambiental media anual es de 83.60 %. El rea de riego por sus caractersticas climticas a lo largo del ao, brinda condiciones extraordinarias para el desarrollo de una gran variedad de cultivos en cualquier poca del ao. c. Suelos.Los suelos son de origen residual y aluvial, formado por gravas, arcillas y limos, transportados por escorrenta superficial. La textura de los suelos es de arcilla limosa, poco profundos; de relieve muy ondulado con pendientes variables de 2% a 35%. Los suelos por su ubicacin geogrfica presentan baja permeabilidad y drenaje. d. Hidrologa.El rea del proyecto est ubicado en la micro cuenca de la quebrada Tutumberos, que entrega sus aguas al ro Maran. e. Flora.La flora presente en la zona donde se rehabilitar la carretera est constituida por bosques de especies maderables predominantemente, pastos y pajonales. En la zona se cuenta con rboles de mediana altura (guayache, laritaca) y mayor altura (romerillo, laurel), tpicas de la zona de Ceja de Selva. f. Fauna.Desde el punto de vista de la macro diversidad, el rea de estudio corresponde a zonas que predominan composiciones faunsticas. De acuerdo a la visita de campo, este factor ambiental est representado por aves como son: palomas, pava de campo, chiscos, guardacaballos; entre los reptiles cuentan las culebras, lagartijas y sapos. Entre los mamferos se hallan los zorros, venado, ardillas, otros de menor tamao. g. Aspectos Socio Agro econmicos.La poblacin del mbito del proyecto es de 819 habitantes, ubicadas en el rea rural, la agricultura y la ganadera son las principales fuentes de ocupacin. En cuanto a la estructura agraria predomina el minifundio. Normalmente los agricultores conducen fincas de 2 Has, todas ellas bajo la condicin de secano. En cuanto a los servicios bsicos, el 26.89% de los caseros del rea de influencia cuentan con alumbrado elctrico, el servicio de agua es deficiente, sin ningn tipo de tratamiento. Los servicios de educacin y salud son deficientes por falta de infraestructura adecuada; el grado de analfabetismo es moderado en la zona. IV.12.3 Acciones humanas del proyecto
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El proyecto contempla la colocacin de una sub capa de una de 20 cm. de material granular para conformar la carpeta de rodadura (afirmado), la construccin de obras de arte como son alcantarillas, badenes, puente, y cunetas. IV.12.4 Matriz de impactos ambientales Realizado el diagnostico de los factores ambientales y las acciones humanas, se procede a la construccin de la Matriz de Interaccin y la Calificacin Cualitativa. IV.12.4.1 Matriz de interaccin

La Matriz de Interaccin para el proyecto es el siguiente: a) una columna donde aparecen las acciones del proyecto en la fase de construccin y operacin, b) una fila donde se ubican los factores ambientales, c) para la identificacin de los impactos ambientales se confrontan las columnas y filas. La Matriz de Interaccin se puede apreciar en el Cuadro N 38. De acuerdo a lo descrito anteriormente, se han identificado los siguientes impactos ambientales: -I1 : Perdida de suelos -I2 : Erosin -I3 : Perdida del recurso forestal -I4 : Contaminacin del suelo -I5 : Alteracin de la calidad del agua -I6 : Problemas de salud publica -I7 : Alteracin del medio paisajstico -I8 : Anegamientos -I9 : Problemas de grupo +I10 :Incremento de la mano de obra +I11 :Elevacin de la calidad de vida +I12 :Mejoramiento del microclima +I13 :Incremento de flora y fauna +I14 :Incremento de la produccin agrcolas +I15 :Incremento del uso del suelo +I16 :Incremento de la eficiencia de riego +I17 :Incremento de la economa regional +I18 :Fortalecimiento de la organizacin de usuarios +I19 :Mejoramiento del entorno paisajstico IV.12.4.2 Calificacin cualitativa

La matriz cualitativa (Cuadro N 39), est conformado por los factores ambientales clima, suelo, agua, flora, fauna, aspectos socio econmicos y por actividades del proyecto durante la fase de construccin y operacin. Seguidamente se analizar la incidencia de las acciones antrpicas sobre los factores ambientales y la cantidad de impactos que generan las acciones antrpicas sobre los factores ambientales. a. Factores Ambientales

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Los factores ambientales impactados por las acciones del proyecto durante las fases de construccin y operacin en orden decreciente se muestran en el Cuadro N 38 El factor ambiental sobre el cual incide el mayor nmeros de impactos positivos que negativos es el socioeconmico con +41 puntos, le siguen los recursos fauna con +1 punto y el clima con +1 punto, flora con -1 punto, agua con 8 y suelo con 11 puntos. La diferencia de la sumatoria de impactos positivos y negativos es de 23 puntos positivos a favor del entorno ambiental.
CUADRO N 44 MATRIZ DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TUTUMBEROS VISTA ALEGRE BUENOS AIRES
FASES Y ACTIVIDADES SUELO S CLIM A AGUA FACTORES AMBIENTALES FLOR A IMPACTOS SOCIO FAUN ECONOMIC Positiv Negativ A O o o

Apertura de acceso a canteras Construccin de campamento CONSTRUCCION Construccin de alcantarillas Perfilado de plataforma Construccin de badenes Afirmado de Carretera Construccin de cunetas Ampliacin de frontera agrcola Limpieza de alcantarillas MANTENIMIENTO Mantenimiento de badenes Mantenimiento puente. Bacheo cada 365 das Limpieza de cunetas

-I1, -I2

-I3

+I10, +I11 2 +I10, -I9 1

-3 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -1 -1

-1 0 0 0 1 3 1 6 2 2 2 3 3

-I4 -I1, -I4

-I5 -I5

+I10, +I11 2 +I10, +I11 2 +I10, +I11 2 +I10, +I11, 4 +I17, +I18 +I10, +I11, 3 +I17 +I13 +I10, +I11 7 +I14, +I17

-I4 -I1, -I2 -I2,+I15 +I12 -I5, -I6 -I5, -I6 -I5, -I6 -I4 -I4 Pos. 1 Neg. -12 -11 1 1 0 -8 -8 0 -1 -1 1 1

IMPACTOS

+I10, +I11, +I17, +I18 +I10, +I11, +I17, +I18 +I10, +I11, +I17, +I18 +I10, +I11, +I17, +I18 +I10, +I11, +I17, +I18 42 -1 41

4 4 4 4 4 45

-22 23

b. Acciones Antrpicas.Las actividades del proyecto que provocan impactos ambientales durante la fase de construccin y operacin sobre los factores ambientales en orden decreciente se enumeran en el Cuadro N 39. En conclusin, las actividades que realizara el ser humano en el mbito del proyecto durante las fases de construccin y operacin sern ms positivos (+39) que negativos (-20), el puntaje ponderado a favor de la conservacin de los factores ambientales ser de +26 puntos.

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CUADRO N 45 ACTIVIDADES DEL PROYECTO MATRIZ DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TUTUMBEROS VISTA ALEGRE BUENOS AIRES ACCIONES ANTROPICAS FASE

Ampliacin de frontera agrcola Afirmado de carretera Bacheo cada 365 das Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Mantenimiento de badenes Construccin de cunetas Construccin de badenes Construccin de campamento Construccin de alcantarilla Perfilado de plataforma Apertura de vas de acceso a canteras
IMPACTOS Positivo

Operacin Mejoramiento Operacin Operacin Operacin Operacin Construccin Construccin Construccin Construccin Mejoramiento Construccin

IMPACTOS Positivo Negativo Total 4 -1 3 4 -1 3 4 -1 3 4 -1 3 4 -2 2 4 -1 3 1 -1 0 2 -1 1 1 -1 0 2 -2 0 1 -2 -1 2 -3 -1

39 -20 19

CUADRO N 46 ACTIVIDADES DEL PROYECTO MATRIZ DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TUTUMBEROS VISTA ALEGRE BUENOS AIRES

FACTORES AMBIENTALES Socio econmico Fauna Clima Flora Agua Suelo IV.12.5 Impactos ambientales

N DE IMPACTOS Positivo Negativo Total 36 -2 34 1 0 1 1 0 1 0 -1 -1 0 -5 -5 1 -12 -11

Con la matriz indicada anteriormente se han identificado 67 impactos ambientales, (39) son positivos y (20) negativos. Segn la matriz indicada globalmente, existen ms impactos positivos que negativos. En total la sumatoria de impactos positivos son 39 y negativos 22, en total ser 23 puntos positivos a favor del grado de desarrollo de actividades del proyecto MATRIZ DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TUTUMBEROS NUEVO VENCEREMOS - VISTA ALEGRE BUENOS AIRES. IV.12.6 Conclusiones y recomendaciones - Los principales impactos ambientales detectados en el presente estudio son: - El factor ambiental sobre el cual incide el mayor nmero de impactos ambientales positivos que negativos es sobre los aspectos socioeconmicos, con un puntaje de +39, luego le siguen las faunas con +1 puntos, clima con +1; en el caso del recurso flora se tiene -1 puntos. Los recursos Agua y suelo son los ms afectados por las acciones humanas con puntajes de 8 y -11 puntos respectivamente.
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- Las actividades que realizara el ser humano en el mbito del proyecto sern ms positivos (+39) que negativos (-20), el puntaje ponderado a favor de la conservacin de los factores ambientales ser de +19 puntos. - Se recomienda implementar las medidas de control descritas en cada impacto ambiental negativo, y para efectos de la implementacin se est considerando un costo en lo que se refiere a la inversin. Por los resultados obtenidos en la evaluacin de los impactos ambientales, se recomienda la ejecucin del proyecto MATRIZ DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TUTUMBEROS VISTA ALEGRE BUENOS AIRES. IV.13 ANALISIS DE FINANCIAMIENTO El financiamiento estar dado por los recursos provenientes del Programa de Inversiones de la Gerencia Sub Regional Bagua, ya que el proyecto ha sido priorizado para su ejecucin.
CUADRO N 47 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSION M. D. G.S.R.B Aramango FUENTES / USOS Total 1 2 1- Estudios definitivos 21,753.99 0.00 21,753.99 Estudios (Expediente tcnico) 0.00 21,753.99 2. Inversin 628,150.78 0.00 590,066.07 Obras preliminares 45,896.40 43,027.88 Explanaciones 407,530.56 382,059.90 Pavimento 128,611.20 120,573.00 Obras de arte y drenaje 27,317.18 25,609.86 Programa Mitigacin Ambiental 18,795.44 18,795.44 Total Costo Directo de Obra 628.150,78 0.00 590,066.07 Gastos Generales Fijos (3%) 18.844,52 0.00 17,701.98 Gastos Generales Variables (7%) 43.970,55 0.00 41,304.62 Utilidad (10%) 62.815,07 0.00 59,006.61 SUB TOTAL 753.780,92 0.00 708,079.28 IGV 19% 143.218,37 0.00 134,535.06 VALOR REFERENCIAL 896.999,29 0.00 842,614.33 Gastos Administrativos (2%) 17.939,98 0.00 16,852.28 Supervisin (6%)) 53.819.,96 0.00 50,556.86 TOTAL OBRA 968.759,23 0.00 910,023.42 TOTAL COSTO FINANCIERO 990.513,22 0.00 931,777.46

Benefic. 3 0.00 0.00 38,084.71 2,868.53 25,470.66 8,038.20 1,707.32 38,084.71 1,142.54 2,665.93 3,808.47 45,701.65 8,683.31 54,384.96 1,087.70 3,263.10 58,735.76 58,735.76

Fuente 4 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUADRO N 48 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA OPERACIN Y MANTENIMIENTO

FUENTES / USOS Mantenimiento Rutinario Peridico

Total Por ao 16,145.31

M. D. Aramango 1 16,145.31 11,301.72 4,843.59 16,145.31

G.S.R.B 2 0.00

Benefic. 3 0.00

Total por fuente

0.00

0.00

45

IV.14 SELECCIN DE ALTERNATIVA Una vez realizada la respectiva evaluacin, resulta ms rentable la ALTERNATIVA 1, con una Tasa Interna de Retorno de 109%, Valor Actual Neto de S/. 4,220.39 (En miles de Soles) y Beneficio / Costo de 6.21.
CUADRO N 49 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA PTIMA Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa N Longitud de la alternativa 21 21 Costo de Inversin total 760,693.37 769,967.37 Costo por km 36,223.49 36,665.11 Costo de mantenimiento promedio por ao por Km 768.82 768.82 Indicadores de Rentabilidad VAN (Miles de soles) 4,220.39 4,211.11 TIR 109% 108%

IV.15 PLAN DE IMPLEMENTACIN IV.15.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: la preinversin, la inversin y la post inversin. El grafico siguiente muestra las fases y etapas del ciclo del proyecto del presente perfil. GRAFICO N 12 Estudios y FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO expedient
Ide a e tcnico Perfil Operacin y mantenimient o Evaluacin Ex post

Ejecucin

El ciclo de proyectos de inversin pblica se inicia con esta fase de preinversin, que incluye la elaboracin de los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Para el caso del presente proyecto, sta fase comprende la elaboracin del perfil del proyecto de inversin pblica, no siendo necesario la elaboracin de estudios de pre inversin de mayor nivel como es la prefactibilidad o factibilidad por el tamao del proyecto, el presente perfil a demandado 30 das calendarios para su elaboracin. IV.15.2 La Fase de Inversin, sus etapas y su duracin La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto.

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Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos actividades: Desarrollo de estudios y la elaboracin del expediente tcnico; los estudios estn referidos a levantamientos topogrficos, estudio de mecnica de suelos, canteras, estudio de impacto ambiental, estudio hidrolgico y otros necesarios para su aprobacin. Ejecucin del proyecto. Los estudios y expediente tcnico debern realizarse en un plazo de 30 das calendarios, en tanto que la ejecucin del proyecto en 03 meses. IV.15.3 La fase de post inversin y sus etapas Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post: Labores de operacin y mantenimiento de la carretera, a cargo de la Municipalidad Distrital de Aramango y beneficiarios. La evaluacin ex post. Las labores de operacin y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el funcionamiento del proyecto, y se realizar en forma anual durante toda la vida til del mismo. IV.15.4 Tamao y localizacin optima de la inversin, y los momentos ptimos de inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo El monto de la inversin que se debe realizar debe ser tal que cumpla con el mejoramiento a nivel de afirmado con sus obras de arte y drenaje del camino vecinal planteado en las alternativas 01 y 02, de tal forma que la ejecucin dure solo 5 meses. El momento ptimo para iniciar la inversin, es decir la ejecucin del proyecto es en los meses de verano, los mismos que se dan desde el mes de julio hasta el mes de diciembre. Este periodo es el ms adecuado por no presentarse lluvias en magnitudes regulares que impidan el normal acceso de los materiales a la obra. IV.15.5 Cronograma de actividades y de inversin El cronograma de actividades, fsicas y financieras se muestran en los siguientes cuadros:
CUADRO N 50 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN AMBAS ALTERNATIVAS Ao 0 Ao Ao Ao Ao Descripcin 2 3 n 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Estudios definitivos Obras preliminares Explanaciones Pavimentos Obras de arte y drenaje Mitigacin Ambiental

CUADRO N 51 47

Descripcin
Estudios definitivos Obras preliminares Explanaciones Pavimentos Obras de arte y drenaje Mitigacin Ambiental Costo Directo

CRONOGRAMA DE INVERSIN ALTERNATIVA 01 Total Ao 0 Inversin

21,753.99 45,896.40 407,530.56 128,611.20 27,317.18 18,795.44 18,795.4 4 64,691.8 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,940.75 4,528.43 6,469.18 77630.20 14,749.7 4 92,379.9 4 1,847.59 5,542.79 99,770.3 2 99,770.3 1

Mes 1
21,753.9 9

Mes 2

Mes 3
45,896.4 0

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

135,843.52

135,843.52

135,843.52 64,305.60 64,305.60 27,317.18

Gastos Generales Fijos (3%) Gastos Generales Variables (7%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV 19% VALOR REFERENCIAL Gastos Administrativos (2%) Supervisin (6%)) TOTAL OBRA TOTAL INVERSIN

628.150,78 18.844,52 43.970,55 62.815,07 753.780,92 143.218,37 896.999,29 17.939,98 53.819.,96 968.759,23 990.513,22

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,753.9 9

135,843.52 4,075.31 9,509.05 13,584.35 163,012.22 30,972.32 193,984.55 3,879.69 11,639.07 209,503.31 209,503.31

135,843.52 4,075.31 9,509.05 13,584.35 163,012.22 30,972.32 193,984.55 3,879.69 11,639.07 209,503.31 209,503.31

200,149.12 6,004.47 14,010.44 20,014.91 240,178.94 45,634.00 285,812.94 5,716.26 17,148.78 308,677.98 308,677.98

91,622.78 2,748.68 6,413.59 9,162.28 109,947.34 20,889.99 130,837.33 2,616.75 7,850.24 141,304.32 141,304.32

IV.16 ORGANIZACIN Y GESTIN La organizacin a cargo de la ejecucin del proyecto ser la Gerencia Sub Regional de Bagua, quien tiene la capacidad para ejecutar la obra por la modalidad de administracin directa o por contrata, sindola ms adecuada esta ltima. Los costos de organizacin y operacin durante la ejecucin del proyecto estn debidamente estimados en los presupuestos de cada alternativa. IV.17 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA La Matriz de marco lgico que se presenta corresponde a la alternativa seleccionada, la misma que tiene como objetivos o logros los siguientes: Fin: Que constituye el objetivo superior al que se quiere contribuir con la ejecucin del proyecto, en este caso el fin es: BUEN NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIN DE LOS CASEROS TUTUMBEROS, NUEVO VENCEREMOS, VISTA ALEGRE, BUENOS AIRES Y ALTO PERU EN EL DISTRITO DE ARAMANGO. Propsito: Que constituye el objetivo concreto del proyecto. FACIL ACCESO DE LOS PRODUCTOS AGRCOLAS DE LAS LOCALIDADES DE NUEVO VENCEREMOS, VISTA ALEGRE, BUENOS AIRES Y ALTO PERU A LOS MERCADOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES.

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Componentes: Por definicin constituyen las macro actividades que deben alcanzarse que una vez terminadas permitan lograr el propsito; para el caso del proyecto a ejecutarse en el Distrito de Aramango, se han identificado como componentes los siguientes: Construccin de un camino vecinal a nivel de afirmado y sus respectivas obras de arte. Mantenimiento rutinario y peridico.
CUADRO N 52 MATRIZ DE MARCO LGICO

OBJETIVOS FIN

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN
- CENSOS, ESTUDIOS SOCIOECONMICOS REALIZADOS. - ENCUESTAS A HOGARES PARA DETERMINAR LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA LOCALIDAD (NIVELES DE VIDA).

SUPUESTOS

- AUMENTAR EL INGRESO PERCPITA EN 10% DOS BUEN NIVEL DE VIDA DE LA AOS DESPUS DE SER POBLACIN DE LOS EJECUTADA LA OBRA, 30% CASEROS TUTUMBEROS, A LOS CINCO AOS NUEVO VENCEREMOS, DESPUS DE SER VISTA ALEGRE, BUENOS EJECUTADA LA OBRA. AIRES Y ALTO PERU EN EL REDUCCIN DE DISTRITO DE ARAMANGO EXTREMA POBREZA DE LA POBLACIN.

- INTERS DE LA POBLACIN LOCAL PARA PARTICIPAR EN ACCIONES DE DESARROLLO DE SU LOCALIDAD. - DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES PROMOVIDOS POR LAS AUTORIDADES DEL LUGAR. INTERS DEL GOBIERNO REGIONAL DE REALIZAR ENCUESTAS Y TRABAJOS ESTADSTICOS GENERALES; AS COMO EL DESARROLLO DE CENSOS TANTO DE POBLACIN, VIVIENDA, PRODUCCIN PECUARIA.

PROPOSITO TN. DE CARGA - ENCUESTA DE CARGA. FACIL ACCESO DE LOS TRANSPORTADA - CONTEOS DE TRFICO PRODUCTOS AGRCOLAS - FLUJO VEHICULAR DE LAS LOCALIDADES DE - N DE PERSONAS QUE NUEVO VENCEREMOS, HACEN USO DE VISTA ALEGRE, BUENOS UNIDADES DE AIRES Y ALTO PERU A LOS TRANSPORTE. MERCADOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES ESPECIFICOS (COMPONENTES) -VAS EN PTIMAS CONDICIONES DE - 6.74 KILMETROS DE VA - INVENTARIO VIAL TRANSITABILIDAD. MEJORADA - INFORMES DE OBRA -MANTENIMIENTO VIAL - 6.74 KILMETROS DE VA - VALORIZACIONES ADECUADO Y MANTENIDA CADA 365 PROGRAMADO. DAS -CARRETERA AFIRMADA -OBRAS DE MEJORAMIENTO -PRESENCIA DE SUELOS GRANULAR DE MAYOR RESISTENCIA. ACCIONES - CONSTRUCCION DE 6.74 KM DE CAMINO VECINAL DE 3.50 M DE ANCHO , AFIRMADO CON MATERIAL CAPA DE 15 CM., SIN BERMAS, CONSTRUCCIN DE 02 ALCANTARILLAS, 04 BADENES, 6.74 KM. DE CUNETAS Y PLAZOLETAS A CADA 500 M. - ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO EN 30 DAS - EJECUCIN PROYECTO EN UN PLAZO DE 5 MESES - COSTOS DE INVERSIN S/.990,513.22 NUEVOS SOLES INCLUYE IMPACTO AMBIENTAL.. - COSTOS DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 18,175.68 NUEVOS SOLES - ACTAS DE RECEPCIN ENTREGA DE OBRAS - REPORTES DE AVANCE DE LA UNIDAD EJECUTORA -INFORMES DE SUPERVISIN - PROGRAMACIN DE LA EJECUCIN DE LA OBRA EN POCAS NO LLUVIOSAS. - EJECUCION DE LA OBRA POR PROVIAS DESCENTRALIZADO. - DISPONIBILIDAD DE INSTITUCIONES DE APOYAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA -INTERS DE AUTORIDADES DEL LUGAR DE ASIGNAR RECURSOS Y PARTICIPAR EN ACCIONES DE MANTENIMIENTO. -INTERS DE INSTITUCIONES DE APOYAR INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA. -EXISTENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES POR PARTE DEL ESTADO, QUE APOYAN A POBLACIONES DEPRIMIDAS.

-PROGRAMACIN DE LA EJECUCIN DE LA OBRA EN POCA NO LLUVIOSA. -EJECUCION DE LA OBRA POR LA GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA. -DISPONIBILIDAD DE INSTITUCIONES DE APOYAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.

49

V.
5.1

CONCLUSION

El problema central es: DIFICULTAD DE ACCESO DE LOS PRODUCTOS AGRCOLAS DE LAS LOCALIDADES DE NUEVO VENCEREMOS, VISTA ALEGRE, BUENOS AIRES Y ALTO PERU A LOS MERCADOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES. Las causas que originan este problema son: (i) Camino de herradura en malas condiciones de transitabilidad; (ii) Presencia de lodos en pases de quebradas; (iii) Fuertes pendientes en camino de acceso; (iv) Uso inadecuado de la va.
50

5.2

El Objetivo Central es: FACIL DE ACCESO DE LOS PRODUCTOS AGRCOLAS DE LAS LOCALIDADES DE NUEVO VENCEREMOS, VISTA ALEGRE, BUENOS AIRES Y ALTO PERU A LOS MERCADOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES. 4.3 La alternativa seleccionada es la 01, que viene hacer: La construccin del camino vecinal de 3.5m de ancho y 6.74 Km de longitud, afirmado de 15cm de espesor con material apropiado, la construccin de 6.74Km de cunetas de tierra, construccin de 02 alcantarillas de concreto armado, 04 badenes de concreto y mampostera de piedra, y construccin de plazoletas de cruce cada 500m. La evaluacin econmica a precios privados muestra que la mejor alternativa beneficio costo es la alternativa 01 con un VAN equivalente a 4,220.39 miles de nuevos soles, monto superior con respecto a la alternativa 02. Adems, los clculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene una mayor TIR equivalente a 109%. El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversin y beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo ms rentable que la otra alternativa.

4.4

4.5

VI.
VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 VI.5

ANEXOS

Panel fotogrfico. Acta de compromiso de operacin y mantenimiento. Mapa Vial de Amazonas. Planos de la trocha carrozable. Convenio para la formulacin de proyectos de inversin pblica de competencia municipal. VI.6 Solicitud de elaboracin de perfil. VI.7 Autorizaciones de pase del camino vecinal.

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