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Relatrio de Avaliao do Sistema da Qualidade de Fornecedores

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Empresa: Maxidrel Industria e Comercio de Resistncias Eltricas Endereo: Rua do alumnio 45 Contato: Maxwel Depto: Engenharia E-mail: m.dias@maxidrel.com.br Telefone: (11)2911-9427 Linha de Produtos: Resistncias Eltricas Fornecedor: ( ) Novo ( X ) Atual Avaliao: ( ) Auto ( X ) Coats A empresa certificada? ( ) Sim - Em qual Norma? _________________________________________ ( X ) No - Pretende certificar-se? SIM Quando? _______________________

0 5 10

Critrio para Avaliao no tem em fase de implementao tem

Pontuao Obtida _________

A ser preenchido pela Coats Corrente Disposio ( ) Fornecedor aprovado ( ) Fornecedor aprovado condicionalmente - requer plano de melhoria ( ) Fornecedor reprovado - requer plano de ao ( ) Fornecedor reprovado - excluir da lista de fornecedores

Classificao do fornecedor _________

Responsvel pela empresa Nome: _____________________________________ Visto: ___________________ Data: ____/____/____

Responsvel Coats Nome: _____________________________________ Visto: ___________________ Data: ____/____/____

Tpico da avaliao: Direo

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Relatrio de Avaliao do Sistema da Qualidade de Fornecedores

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Pontos 5 10 5 10

Questes 1 Existe uma poltica formalizada e difundida? 2 Existem objetivos com metas formalizadas, difundidas e com acompanhamento dos resultados? 3 As responsabilidades e autoridades esto documentadas e so divulgadas a todos os envolvidos? 4 Existem evidncias da participao da Direo na busca de melhorias e proviso de recursos necessrios?

Tpico da avaliao: Sistema de gesto Questes 5 Requisitos legais so conhecidos, mantidos atualizados e atendidos em todos os nveis da Organizao? 6 Existe uma avaliao documentada de riscos nos processos? 7 Existe um processo formalizado e implementado para tratamento de no conformidades? 8 So mantidos registros das aes corretivas pertinentes?

Pontos 5 5 5 5

Tpico da avaliao: Recursos humanos Questes 9 Existe um processo formalizado de treinamento dos colaboradores? 10 So mantidos registros da avaliao de eficcia destes treinamentos? 11 So mantidos registros das competncias necessrias dos colaboradores? 12 Os colaboradores tem acesso a instrues e procedimentos em seu local de trabalho?

Pontos 5 5 5 5

Tpico da avaliao: Processos e recursos necessrios Questes 13 Os equipamentos utilizados so adequados e a manuteno dos mesmos ocorre de acordo com um cronograma de manuteno preventiva? 14 Os equipamentos so calibrados antes de serem colocados em uso e os resultados das calibraes so avaliados? 15 Os resultados alcanados so monitorados e comparados contra especificaes, tolerncias ou metas definidas? 16 Existe um processo documentado e manuteno de registros para avaliao e qualificao dos fornecedores, produtos e servios?

Pontos 5 10 10 5