Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 Formato SNIP 03 v 1.

0 10/02/2009

FORMATO SNIP 03: FICHA DE REGISTRO DE PIP

[LA
INFORMACIN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARCTER DE DECLARACIN JURADA SEGN

D.S. N 102-

2007-EF]
FECHA DE LA LTIMA ACTUALIZACIN: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN CDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA INFORMTICO) NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA CREACIN DEL LOCAL DE USOS MLTIPLES DE PARTICIPACIN Y PROMOCIN CULTURAL EN EL CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA DISTRITO DE PAUCARTAMBO PASCO PASCO (ASIGNADO
POR EL

APLICATIVO

1.3

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (SEGN ANEXO SNIP-04) FUNCIN 23: PROTECCIN SOCIAL PROGRAMA 051: ASISTENCIA SOCIAL SUBPROGRAMA 0114: DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONMICAS MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE

FUNCIONAL

1.4

INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIN SI NO

X

En caso afirmativo, indique el programa de inversin 1.5

__________________

INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO SI NO

X

En caso afirmativo, indique el conglomerado 1.6

__________________

LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PASCO PASCO PAUCARTAMBO LA VICTORIA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL PASCO

NOMBRE: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

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PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: ARQ. LUIS MIGUEL MALPARTIDA MAURICIO B. ARQ. CRISTINA DAZ BALDEON

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL PASCO

NOMBRE: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING. JUAN JOSE CAMAC 2. ESTUDIOS 2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA COSTO DE ELABORACIN DEL ESTUDIO (Nuevos Soles) 2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR LA UF PARA DECLARAR VIABILIDAD

NIVEL PERFIL

FECHA 14/06/1 1

AUTOR ARQ. LUIS MIGUEL MALPARTI DA MAURICIO

NIVEL PERFIL

X X

PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD 3. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

3.1

El centro poblado menor de La Victoria se encuentra a 21 km de la capital distrital Paucartambo y se halla a una altitud de 4100 msnm aproximadamente, por lo que posee un clima propio de la regin Suni. Sus pobladores son casi en su totalidad campesinos que se dedican a la agricultura y ganadera. A nivel de la provincia de Pasco, los pobladores agrcolas estn con un ingreso perca pita de 343 nuevo soles mensuales, frente al promedio nacional que es 573 nuevo soles mensuales, compartiendo esta misma condicin los pobladores de La Victoria. Fue creado el ao 1987 mediante resolucin N 062-87-ACPP y obtuvo su categora actual bajo el amparo de la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 23853. La comunidad campesina data del ao 1944, cuando con solo ocho comuneros, se fund el casero de La Victoria, desde entonces han actuado de manera organizada para la construccin de diversas infraestructuras a travs de faenas en las que participan todos los pobladores. Sin embargo, a causa de alta migracin de la poblacin joven del lugar, adems del desdn de autoridades locales y regionales por la implementacin de infraestructuras y servicios bsicos para la poblacin, hacen que la gente del lugar pierda inters en mejorar su situacin actual, puesto que no cuentan con el respaldo suficiente para poder sustentar sus necesidades. Las actividades comunales se desarrollan en el local municipal, el cual tiene una antigedad mayor a 40 aos, pues data de los aos 70, construida por accin de la comunidad campesina para su uso. En la actualidad el local se encuentra en mal estado, con paredes y pisos rajados, inadecuada estructura de techo, no cuenta con servicio de agua potable y parcialmente con luz elctrica. Viendo su colapso, la comunidad campesina propone un espacio destinado a la construccin de la infraestructura que albergue ambientes para el desarrollo de actividades comunales, que actualmente solo es un terreno baldo que no brinda condiciones mnimas para desarrollarse como un espacio adecuado.

NMERO

DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

681

3.2

CARACTERISTICAS DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS

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La poblacin directamente afectada es la que reside en el rea de influencia directa del proyecto y est conformada por las poblaciones del centro poblado de La Victoria. Segn proyecciones hechas en base a los resultados de los Censos Nacionales 2,007, realizado por el INEI, la poblacin es de 648 habitantes. Asimismo, respecto al sexo, existe un leve predominio de los varones, pues representan el 51% y las mujeres el 49%. El ndice de pobreza en el departamento de Pasco es de 1.29 segn datos del Ministerio de Economa y Finanzas al ao 2001. Segn los mismos estudios del INEI, el 66.1% de la poblacin de Pasco es pobre y el 33.2% se encuentra en extrema pobreza (ms de 89 mil habitantes). A nivel distrital, el nivel de pobreza es de 0.04, ocupando el puesto 14 en la regin. Segn datos INEI, del censo Nacional del ao 2007, la poblacin econmicamente activa PEA representa el 47.31% de la poblacin total. La economa en el centro poblado se basa en actividades relacionadas a la agricultura y ganadera, la que se configura como la principal actividad econmica del lugar. La mayora de cultivos son de autoconsumo, pero comercializan los excedentes de papa, Los productores tienen conocimiento de los pisos ecolgicos de la zona y saben manejar sus vocaciones productivas, pero le hace falta asistencia tcnica y apoyo institucional para aumentar su productividad y competitividad La mayora de la produccin pecuaria es de raza criolla. Cabe mencionar que en la dcada del 70 se introdujeron vacunos de raza mejorada, lo que levanto enormemente la calidad de la ganadera, con buenos ndices de produccin y productividad; pero por los problemas generados por la reforma agraria se trunc este desarrollo. La produccin agrcola y pecuaria, se destina principalmente al mercado regional, al mercado de Lima y para la exportacin. En cuanto a la produccin pecuaria, destaca la crianza de ganado ovino, vacuno, llamas, y de animales menores, (cuy, conejo, aves).

3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES EN EL CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA DISTRITO DE PAUCARTAMBO PASCO - PASCO

4. 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA) DESCRIPCIONES CONSTRUCCIN ALTERNATIVA 1 (RECOMENDADA)
DE UN PABELLN DE DOS PISOS CON ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y TECHO DE LOSA ALIGERADA Y

TIJERALES DE MADERA CON COBERTURA DE PLANCHAS DE TEJA ANDINA PARA LOCAL DE USOS MLTIPLES. PATIO MULTIUSOS CON CONCRETO F'C=175 KG/CM2. CONCRETO ARMADO Y MURO DE ALBAILERA .

POBLACIN EN TEMAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES COLECTIVAS E INDIVIDUALES A TRAVS DE TALLERES PARTICIPATIVOS.

FORTALECIMIENTO

CONSTRUCCIN

CONSTRUCCIN

DE UNA

DEL CERCO PERIMTRICO CON ESTRUCTURAS DE

DE CAPACIDADES A LDERES LOCALES Y SENSIBILIZACIN A LA

CONSTRUCCIN ALTERNATIVA 2

DE UN PABELLN DE DOS PISOS CON ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y TECHO DE LOSA ALIGERADA

RECUBIERTO CON PLANCHAS DE TEJA ANDINA PARA LOCAL DE USOS MLTIPLES. CONCRETO F'C=175 KG/CM2.

CONSTRUCCIN

DEL CERCO PERIMTRICO DE CARPINTERA METLICA.

CONSTRUCCIN

DE UNA PATIO MULTIUSOS CON

FORTALECIMIENTO

DE

CAPACIDADES A LDERES LOCALES Y SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN EN TEMAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES COLECTIVAS E INDIVIDUALES A TRAVS DE TALLERES PARTICIPATIVOS.

ALTERNATIVA 3

4.2

INDICADORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 S/. 2,721,902.06 S/. 2,349,509.80 ALTERNATIVA 3 A PRECIO

DE

MONTO DE LA INVERSIN TOTAL (NUEVOS SOLES) COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL)

MERCADO

S/. 2,416,718.10 S/. 2,088,076.46

A PRECIO SOCIAL VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS SOLES) TASA INTERNA RETORNO (%)

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RATIO C/E UNIDAD DE MEDIDA DEL C/E (EJMS BENEFICIARIO, ALUMNO ATENDIDO, ETC.) 292.28
RATIO VACSN/BENEFICIARIOS VACSN/BENEFICIARIOS

328.68

COSTO/ EFECTIVIDAD

4.3

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura a. De la inversin del proyecto El responsable directo de la inversin del proyecto es la Gobierno Regional Pasco con el 100% del costo total del monto del proyecto a travs de las gerencias encargadas; que gestionarn y realizarn las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha prevista. b. Del Mantenimiento El responsable directo del mantenimiento del proyecto es el gobierno municipal del centro poblado de La Victoria, quienes se encargaran de la operacin y mantenimiento de la infraestructura para as poder cumplir con los objetivos planteados en el plan de desarrollo propuesto. El documento se presenta en los anexos al presente estudio. c. Del terreno Otro factor importante es que el terreno es propiedad de la comunidad campesina, que ha cedido sus derechos para la implementacin del proyecto, otorgando libre disponibilidad del terreno, durante todo el proceso se formulacin y ejecucin del proyecto. Dicho compromiso se halla en los anexos al presente estudio.

5.

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Componente Denominacin Descripcin Construccin de un pabelln de dos pisos con estructura de concreto armado y techo de losa aligerada y tijerales de madera con cobertura de planchas de teja andina para local de usos mltiples. Construccin de una patio multiusos con concreto f'c=175 kg/cm2. Construccin del cerco perimtrico con estructuras de concreto armado y muro de albailera. Fortalecimiento de capacidades a lderes locales y sensibilizacin a la poblacin en temas de desarrollo de capacidades colectivas e individuales a travs de talleres participativos.

Componente 01

INFRAESTRUCTURA

Componente 02

CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA

5.1

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIN: PRINCIPALES RUBROS TOTAL 17,132.55 1,698,455.42 14,800.00 119,927.88 171,325.54 360,811.59 34,265.11 TOTAL 17,132.55 59,445.94 84,922.77 178,847.36 16,984.55 1,189,428.33 Trimestre I 17,132.55 849,227.71 849,227.71 14,800.00 60,481.94 86,402.77 181,964.24 17,280.55 1,210,157.21 Trimestre II Trimestre III

Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 GASTOS GENERALES (7%) UTILIDADES (10%) IGV (18%) SUPERVISION (2%)

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5.2 CRONOGRAMA DE METAS FSICAS Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 GASTOS GENERALES (7%) UTILIDADES (10%) IGV (18%) SUPERVISION (2%) TOTAL 100% 50% 50% 50% 50% 100% 50% 50% 100% 50% 50% 50% 50% 100% Trimestre I 100% Trimestre II Trimestre III

5.3

OPERACIN Y MANTENIMIENTO FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (MES /

AO)

COSTOS 1 SIN PROYECTO CON PROYECTO 5.4

OPERACIN
MANTENIMIENTO

2
0.00 0.00 3,366.00 3,030.00

3
0.00 0.00 3,366.00 8,945.00

4
0.00 0.00

AOS (NUEVOS SOLES) 5 6 7

0.00 0.00 3,366.00 3,030.00 0.00 0.00 3,366.00 8,945.00 0.00 0.00 3,366.00 3,030.00

8
0.00 0.00 3,366.00 3,030.00

9
0.00 0.00 3,366.00 8,945.00

10
0.00 0.00 3,366.00 3,030.00

0.00 0.00 3,366.00 3,030.00

OPERACIN
MANTENIMIENTO

3,366.00 3,030.00

INVERSIONES POR REPOSICIN 1 2 3 4 AOS (NUEVOS SOLES) 5 6 7 8 9 10

INVERSIONES POR REPOSICIN 5.5 6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO

REFERENCIAL):

______________________________________

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Viabilidad Tcnica: ES
VIABLE EN LA FASE PREOPERATIVA Y OPERATIVA AL CONTARSE CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA ETAPA DE EJECUCIN Y DURANTE LA VIDA TIL DEL PROYECTO.

EN

LA ETAPA DE POST INVERSIN SE GARANTIZA CON LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO A CARGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO Y

LA COMUNIDAD CAMPESINA DE

LA

VICTORIA.

VIABILIDAD AMBIENTAL: NO
SE DARN EN EL MOMENTO DE LA CONSTRUCCIN, PUESTO QUE SE INCREMENTAR EL POLVO POR EL MOVIMIENTO DE TIERRAS A REALIZAR, ADEMS DEL NIVEL DE RUIDOS Y POR ELLO DEBEN TOMARSE MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE DISMINUIR EL EFECTO QUE CAUSEN ESTOS TRABAJOS. TRABAJARA CON UN ADECUADO PLAN DE MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL. EXISTE IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO DE GRAN ENVERGADURA DURANTE LA FASE DE INVERSIN O POST INVERSIN DEL PROYECTO.

LAS

MAYORES ACCIONES

EN

LA FASE OPERATIVA SE

VIABILIDAD SOCIOCULTURAL:
EL PROYECTO ES VIABLE PORQUE PROMUEVE EL DESARROLLO DE UN LIDERAZGO COLECTIVO BASADO EN SUS PROPIOS VALORES ASOCIATIVOS; ASIMISMO ORIENTA A UN PROYECTO CONSTRUIDO DESDE LA CONCERTACIN DE OBJETIVOS, MEDIANTE LA GESTIN COMPARTIDA.

VIABILIDAD INSTITUCIONAL: EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LA INVERSIN DEL PROYECTO ES EL GOBIERNO REGIONAL LAS GERENCIAS ENCARGADAS; QUE GESTIONARN Y REALIZARN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO EN LA FECHA PREVISTA.

PASCO

CON EL

100%

DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO A TRAVS DE

PARA

ORGANIZADOS A TRAVS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA.

EFECTOS DE OPERACIN, SE CUENTA CON INGRESOS QUE GENERARA EL PROYECTO Y SERAN ADMINISTRADOS POR LOS POBLADORES DEBIDAMENTE

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7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

DOCUMENTOS FSICOS DOCUMENTO FECHA TIPO (SALIDA / ENTRADA) ENTIDAD

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO. CASO CONTRARIO Y SLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN (CONVENIO) : ______________________ DE FECHA: ___________
MEDIANTE: