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SISTEMA INTEGRADO DE GESTO

MANUAL DE FORNECEDORES
REVISO: 01 DATA: 18/02/08 VAL: 18/02/09

SISTEMA INTEGRADO DE GESTO MADAL PALFINGER TTULO MANUAL DE FORNECEDORES

Rev: 01 Data: 01/02/08 Val: 01/02/09 Pg: 2/41

SUMRIO
1. APRESENTAO ............................................................................................................................... 3 1.1 OBJETIVO DO MANUAL............................................................................................................ 3 1.2 CAMPO DE APLICAO ........................................................................................................... 4 1.3 EMPRESA..................................................................................................................................... 4 1.4 PRODUTOS E SERVIOS ........................................................................................................ 4 1.5 APROVAO ............................................................................................................................... 4 1.6 CONTROLE DE REVISES ...................................................................................................... 4 2 SISTEMTICAS .................................................................................................................................. 5 2.1 SISTEMA DE ADMINISTRAO DA QUALIDADE INTEGRADO AO PROCESSO ....... 5 2.2 TERMOS GERAIS E CONDIES DE COMPRA ................................................................ 6 2.3 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAO DA QUALIDADE DOS FORNECEDORES .............................................................................................................................. 11 2.4 PROCESSO DE SELEO DE FORNECEDORES, AVALIAO PERIDICA E AUDITORIAS NO FORNECEDOR (CHECK-LIST) ....................................................................... 12 2.5 PROCESSO DE APROVAO DE PEAS DE PRODUO (PPAP, PRODUCTION PART APROVAL PROCESS) ........................................................................................................... 13 2.6 PEAS COM DEFEITOS E AES CORRETIVAS ........................................................... 25 2.7 SEGURANA E PROTEO AMBIENTAL .......................................................................... 27 3 APNDICES ....................................................................................................................................... 28 3.1 GLOSSRIO............................................................................................................................... 28 3.2 LISTA DE CONTATOS ............................................................................................................. 32 3.3 MANUAIS DE REFERNCIA .................................................................................................. 32 3.4 FORMULRIOS ......................................................................................................................... 32

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1. APRESENTAO
1.1 OBJETIVO DO MANUAL A Madal Palfinger e suas afiliadas e subsidirias, fabricam equipamentos para movimentao de cargas, os quais devem atender demandas particularmente altas de segurana e qualidade. Um produto da Madal Palfinger competitivo sob o ponto de vista da qualidade, satisfazendo os mais rgidos requisitos de segurana, e de entrega no tempo devido. A parceria entre a Madal Palfinger e seus fornecedores est se tornando cada vez mais importante. A Madal Palfinger espera de seus fornecedores pontualidade na entrega, excelncia em qualidade, zero defeitos, produtos que no agridem o ambiente, e preos competitivos. A deciso de comprar de um determinado fornecedor depende essencialmente da capacidade do fornecedor em atender, sem nenhuma restrio, os objetivos de qualidade da Madal Palfinger. O objetivo da nova edio deste Manual de Fornecedores a melhoria contnua de todo o processo de compras, da qualidade e da produtividade, em forte parceria entre a Madal Palfinger e seus fornecedores. A Madal Palfinger espera que todos os fornecedores potenciais atendam aos requisitos da QS-9000, especialmente o Processo de Aprovao de Peas de Produo PPAP descrito no Manual de PPAP da QS-9000, em carter geral. Em carter detalhado, devem ser seguidas estas diretrizes. A certificao do sistema de qualidade do fornecedor de acordo com a ISO 9001 ou uma norma da indstria automobilstica, como QS-9000, VDA 6.1 ou ISO/TS 16949, no obrigatria, mas desejvel. Alm disso, todos os fornecedores potenciais devem seguir os processos e procedimentos de acordo com estas diretrizes. A partir de agora, o Manual de Fornecedores um elemento de todos os contratos de compra entre fornecedores e a Madal Palfinger e suas afiliadas e subsidirias, relacionadas no Apndice B. Todos os fornecedores efetivos e potenciais devem confirmar a obedincia aos requisitos descritos. A Madal Palfinger reserva-se o direito de encerrar a parceria com um fornecedor que no oferea suporte a este programa. Em caso de conflito entre as regulamentaes de outros contratos com o fornecedor e as regulamentaes deste Manual de Fornecedores, este Manual prevalecer sobre as outras regulamentaes. Na busca pela Excelncia de Negcios, a Madal Palfinger decidiu integrar o Manual de Fornecedores como elemento de cada contrato de compra.

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Este Manual de Fornecedores continua sendo de propriedade da Madal Palfinger, mas o fornecedor est autorizado a fazer cpias dele para uso prprio, sempre que necessrio. 1.2 CAMPO DE APLICAO Este Manual aplica-se a todos potenciais fornecedores, bem como fornecedores ativos, abrangendo produtos e servios. 1.3 EMPRESA Razo Social: Madal Palfinger S/A Endereo: Flvio Francisco Bellini, n 350, Bairro Salgado Filho Cidade: Caxias do Sul / RS Cep: 95098-170 Telefone/Fax: +55 (54) 3026-7000 1.4 PRODUTOS E SERVIOS Projeto, Desenvolvimento, Fabricao e Assistncia Tcnica de Guindastes Articulados (KBC) e Telescpicos (TCCT) 1.5 APROVAO

Antonio Carlos Vieira Gerente da Qualidade

Gustavo Rigon Gerente de Compras


Caxias do Sul, 01 de Fevereiro de 2008.

1.6 CONTROLE DE REVISES Reviso 00 01 Data 01/09/2006 18/02/2008 Descrio Emisso. Reviso Geral.

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2 SISTEMTICAS
2.1 SISTEMA DE ADMINISTRAO DA QUALIDADE INTEGRADO AO PROCESSO
A Madal Palfinger implementou um Sistema de Administrao de Qualidade Integrado ao Processo, que inclui a norma internacional ISO-9001. Este Sistema de Administrao da Qualidade certificado em todo o grupo por uma empresa de certificao internacional. O objetivo principal deste Sistema de Administrao Integrado ao Processo melhorar o sistema continuamente todos os processos internos e externos relacionados aos negcios da Madal Palfinger. A administrao de processos a base para o ciclo (PDCA) para a melhoria contnua de nossos processos de negcio:

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Mapa do Processo de Garantia da Qualidade do Fornecedor

NOTA: Este Mapa de Processo de Garantia da Qualidade do Fornecedor aplicado a todos os fornecedores Madal Palfinger que fornecem itens que sero utilizados como prottipos, projetos pilotos, fornecimento contnuo e reposio de peas para o cliente.

2.2 TERMOS GERAIS E CONDIES DE COMPRA 2.2.1 PRINCIPAIS TERMOS E CONDIES As relaes legais entre o fornecedor e a Madal Palfinger devem ser baseadas no documento Termos Gerais de Condies de Fornecimento e outros contratos escritos com estas diretrizes, como o Manual de Fornecedores.
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Quaisquer alteraes e complementos devem ser feitos por escrito. Outros Termos Gerais e Condies de Negcio no so aplicveis, mesmo se, em um caso especfico, no houver contradio expressa. Condies especiais como contratos de fornecimento, contratos de ferramentas ou outros est descrito no contrato entre a Madal Palfinger e o fornecedor. Alm disso, as condies de pagamento e eventual reembolso para peas entregues por engano, entrega de material sucateado, retrabalho na Madal Palfinger, rejeio pela Madal Palfinger ou outra ao do fornecedor que no atenda aos requisitos definidos so descritas em contratos de compra ou no pedido de compra. 2.2.2 PRINCIPAIS TERMOS E CONDIES A Madal Palfinger espera de 100% de seus fornecedores um desempenho de entregas, baseado em quantidade, qualidade e datas e perodos de entrega contratados. A ocasio do recebimento dos produtos no devido local da Madal Palfinger, conforme indicado pela mesma, determinante em relao observao de data ou perodo de entrega. A Madal Palfinger aceita lotes de peas apenas atravs de contrato escrito. Em relao aos embarques de peas contratados, o restante do pedido deve ser notificado por escrito, indicando a data de entrega. Se a data de entrega no for cumprida pela segunda vez, a Madal Palfinger fica autorizada, sem emisso de advertncia, a rescindir o contrato ou a fazer reclamaes por danos devido o nocumprimento do contrato. Alm disso, a Madal Palfinger fica autorizada a cobrar multa contratual por atrasos, que dever compensar reclamaes por danos relativos ao atraso. A aceitao irrestrita de um lote atrasado no deve ser interpretada como renncia ao direito de fazer reclamaes por danos ou de cobrar uma multa contratual. No caso de atraso na entrega, o fornecedor deve notificar a Madal Palfinger imediatamente, indicando os motivos e a durao do atraso. Este ainda tem a obrigao de reembolsar a Madal Palfinger por todas as perdas indiretas e diretas decorrentes do atraso. O direito reservado expressamente para defesa contra futuras reclamaes legais. Em caso de entrega antes da data contratada, a Madal Palfinger reserva-se o direito de enviar os produtos de volta, a custo e risco do fornecedor. Se Madal Palfinger no se utilizar de seu direito de devolver os produtos em caso de entrega prematura, os produtos sero armazenados na Madal Palfinger at a data de entrega contratada, a custo e risco do fornecedor. Isto tambm se aplica ao caso de entrega de produtos em excesso. A Madal Palfinger no tem nenhuma obrigao de aceitar excesso de produtos.

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Salvo acordo contrrio, o despacho feito, a princpio, a custo e risco do fornecedor, at o momento da entrega no endereo do embarque, indicado pela Madal Palfinger. Todos os detalhes relacionados a multas so regulamentados por contratos individuais entre o fornecedor e a Madal Palfinger. 2.2.3 SIGILO As partes contratantes devem garantir e tratar como segredos comerciais de todos os detalhes comerciais e tcnicos que no sejam de domnio pblico, cujos detalhes venham a ser divulgado a eles em virtude de suas relaes comerciais. Desenhos, modelos, originais, peas de amostra, portadoras de dados de ERP, e outras ferramentas de fabricao, bem como informaes confidenciais fornecidas ou vendidas ao fornecedor pela Madal Palfinger podem ser usadas apenas para consignao a terceiros com consentimento escrito da Madal Palfinger. Estes devem permanecer sob propriedade da Madal Palfinger e devem ser a ela devolvidos mediante solicitao, a qualquer momento, durante o uso estipulado. No dever ser retidas cpias. No deve haver nenhum direito de reteno em relao a tais itens. Estes itens podem ser apenas transmitidos ou, de alguma forma, tornados acessveis a terceiros apenas se for estritamente necessrio para o cumprimento do contrato e se os terceiros tiverem sido submetidos s regras acima. A equipe do contratado tambm deve ser obrigada a observar esta clusula. A duplicao de tais itens permitida apenas dentro do contexto dos requisitos operacionais e direitos de propriedade. As partes contratantes podem fazer publicidade utilizando seus relacionamentos comerciais com permisso prvia por escrito. 2.2.4 DIREITOS DE PROPRIEDADE O fornecedor responsvel por todas as reclamaes decorrentes do contexto do uso contratual dos itens fornecidos, com base na infrao de direitos de propriedade e solicitaes de registro do mesmo. O fornecedor notificado de que os produtos da Madal Palfinger so utilizados em todo o mundo. O fornecedor indenizar a Madal Palfinger e seus clientes por todas as reclamaes decorrentes da infrao de tais direitos de propriedade. O fornecedor deve garantir que, antes de abrir um pedido, ele tenha sido informado pela Madal Palfinger da utilizao dos direitos de propriedade publicados e nopublicados que sejam de sua propriedade e de solicitaes de registro do mesmo, em relao ao item fornecido. As partes contratantes se comprometem a informar imediatamente a outra parte de quaisquer riscos de infrao e casos de infrao alegados dos quais eles possam ter
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conhecimento e a dar uma outra a oportunidade de responder s reclamaes correspondentes por acordo mtuo. 2.2.5 EMBALAGEM, ETIQUETAGEM, NOTA DE ENTREGA, FATURA Os produtos devem ser embalados de modo apropriado para transporte e etiquetados conforme contratado com a Madal Palfinger. Em relao a cada lote, a Madal Palfinger deve receber uma nota de entrega e uma fatura em separado. A fatura e a nota de entrega devem ser passadas Madal Palfinger em duplicata. Elas devem conter indicaes individuais, como nmero do fornecedor; data e nmero do pedido ou solicitao de entrega e efetivao da compra; quantidade e nmero do material; nmero e data da nota de entrega; pesos bruto e lquido; nmero do lote (se aplicvel); bem como detalhes adicionais fornecidos pela Madal Palfinger (alocao de conta, ponto de descarga), alm das unidades de preo/quantidade contratados para os produtos faturados. Se a fatura for relativa a produtos de vrios pedidos, as indicaes devem ser relacionadas separadamente para cada pedido. Cada entrega deve ter em anexo embalagem o ndice exato do contedo, indicando o nmero do pedido. Se os documentos de embarque (nota de entrega, fatura e etiqueta de embalagem) no contiverem as indicaes exigidas, ou se outros documentos exigidos estiverem faltando, a Madal Palfinger tem o direito de devolver o lote ou armazen-lo at que todas as informaes exigidas tenham sido fornecidas, a custo e risco do fornecedor. Atrasos resultantes de indicaes incompletas em documentos de embarque no podem ser atribudas Madal Palfinger. 2.2.6 GARANTIA Se a Madal Palfinger encontrar produtos com defeito antes do incio da produo na empresa ou em seus clientes, o fornecedor ter a oportunidade de remover itens rejeitados, fazer retrabalho nos produtos ou fazer uma entrega de substituio, a critrio da Madal Palfinger. Se o fornecedor no puder atender a tal solicitao dentro de 48 horas e se o retrabalho ou a substituio falharem, a Madal Palfinger pode rescindir o contrato e devolver os produtos a risco e custo do fornecedor. Em casos de urgncia, a Madal Palfinger pode, aps informar o fornecedor, efetuar os retrabalhos ou solicit-los a terceiros. O fornecedor deve arcar com os custos incorridos nessa operao. A Madal Palfinger tambm tem o direito, a seu critrio, de reduzir o preo de compra. Se os mesmos produtos forem fornecidos com defeitos novamente, a Madal Palfinger tem o direito de rescindir todo o contrato.

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No caso de produtos com defeito, a Madal Palfinger envia juntamente com as peas um Relatrio de No-Conformidade (RNC). Nesse caso, o fornecedor deve preencher as informaes solicitadas e dar um retorno Madal Palfinger dentro de 48 horas. Se o defeito for observado apenas aps o incio da produo, a Madal Palfinger pode tambm independentemente dos direitos acima exigir indenizao pelas perdas que pode vir a sofrer devido s despesas adicionais incorridas. Mediante solicitao do fornecedor, a Madal Palfinger ir prover ao fornecedor, imediatamente e por conta deste, as peas que este dever substituir. A garantia para reclamaes de campo encerrada em 12 (doze) meses (sem limite de quilometragem) aps a efetiva entrega do produto para a Madal Palfinger por parte do fornecedor. O fornecedor ser cobrado pelos custos de substituio, manuseio, mo-de-obra e desmontagem das peas com defeito. Os detalhes so descritos no contrato de fornecimento. Outras reclamaes estatutrias ou contratuais permanecero inalteradas. O fornecedor deve garantir os testes dos produtos de acordo com os requisitos do PPAP, para obter entregas com nvel de zero defeitos. A Madal Palfinger limita sua inspeo de embarques recebidos verificao de defeitos evidentes, da identificao e da quantidade. A Madal Palfinger notificar imediatamente ao fornecedor, por escrito, os defeitos em um lote (Relatrio No-Conformidade) assim que tais defeitos sejam percebidos, de acordo com as circunstncias do devido andamento do negcio. Em relao a isso, o fornecedor renuncia ao direito de reclamaes sobre a notificao de defeitos atrasada. 2.2.7 RESPONSABILIDADE O fornecedor tem a obrigao de recuperar quaisquer perdas que possam vir a ser incorridas pela Madal Palfinger, direta ou indiretamente, que decorra de defeitos em peas ou outros motivos que possam ser atribudos ao fornecedor. Se, com base na responsabilidade pela ausncia de falhas, for feita uma reclamao Madal Palfinger em relao a um direito invarivel em relao a terceiros, o fornecedor deve, imediatamente, indenizar e manter a Madal Palfinger fora de risco, pois ele prprio poderia ser o responsvel direto. No caso em que o cliente solicite Madal Palfinger ou outra autoridade que tome alguma medida (por exemplo, recall ou campanha de servio) para evitar perdas ou danos devido a uma pea com defeito entregue pelo fornecedor, este ser responsvel por todos os custos, perdas, danos e indenizaes, bem como por manter a Madal Palfinger afastada de riscos.

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O fornecedor se compromete a fazer, com uma seguradora de boa reputao, um seguro de garantia do fabricante e do produto, incluindo cobertura de perdas pecunirias resultantes de produtos para quem est contratando a Madal Palfinger, bem como de custos de recall. 2.2.8 RETENO DO TTULO Qualquer reteno do ttulo por parte do fornecedor exige um contrato expresso separado para se tornar vlido. Na medida em que a Madal Palfinger fornece peas para o fornecedor, ela se reserva o direito de propriedade das peas. Processamento ou reformas pelo fornecedor devem ser realizados para a Madal Palfinger. Em caso de processamento ou incorporao, a Madal Palfinger compra a co-propriedade do novo objeto, na proporo do valor na ocasio do processamento dos objetos fornecidos pela Madal Palfinger em relao aos outros objetos processados. 2.3 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAO DA QUALIDADE DOS FORNECEDORES O fornecedor deve manter um Sistema de Administrao da Qualidade que atenda aos requisitos da Madal Palfinger. A diretoria do fornecedor deve dar suporte a uma estratgia de zero defeitos, com os seguintes elementos: Preveno de defeitos; Anlise e eliminao de causas de defeitos; Funcionrios com atitude positiva e consciente da qualidade; Aplicao de procedimentos preventivos e analticos para garantia da qualidade; Uma filosofia de melhorias contnuas relacionada aos produtos e processos, combinada a um potencial de reduo de custos. A Madal Palfinger avalia os fornecedores efetivos e potenciais de acordo com o CheckList de Avaliao de Fornecedores, para certificar-se de que o processo do fornecedor se enquadra nos requisitos Madal Palfinger. Em todos os casos, a Madal Palfinger exige dos fornecedores novos e atuais um Processo de Aprovao de Pea de Produo (PPAP) de acordo com o manual de PPAP da QS-9000 e conforme descrito nestas diretrizes. Se o fornecedor receber equipamentos, software, servios, materiais ou outros fornecimentos de terceiros para produo ou teste, para a fabricao ou garantia da qualidade de seus produtos, o fornecedor deve garantir que esto em conformidade com seu Sistema da qualidade, seja em virtude de contrato com essas partes ou devido necessidade de realizao de tais testes.
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2.4 PROCESSO DE SELEO DE FORNECEDORES, AVALIAO PERIDICA E AUDITORIAS NO FORNECEDOR (CHECK-LIST) 2.4.1 PROCESSO DE SELEO DE FORNECEDORES E AVALIAO PERIDICA O objetivo da Madal Palfinger contratar apenas fornecedores confiveis e aprovados para novos projetos. Um novo fornecedor potencial deve atender pelo menos nossos requisitos bsicos. So eles: Confirmar a aceitao do Manual de Fornecedores; Responder o Questionrio de Auto-avaliao da Qualidade do Fornecedor, (Check-List), que ser enviado pela Madal Palfinger antes de iniciar os negcios; Ser avaliado por auditoria tcnica pela SQA da Madal Palfinger; Usar o Processo de Aprovao de Pea de Produo como ferramenta padro. O status de fornecedor aprovado requer: Confirmar a aceitao do Manual de Fornecedores; Aprovao da SQA Madal Palfinger na auditoria tcnica; Usar o Processo de Aprovao de Pea de Produo como ferramenta padro. 2.4.2 AUDITORIAS TCNICAS DO PROCESSO NAS INSTALAES DO FORNECEDOR Na indstria, um sistema da qualidade parte da estratgia da empresa e fornece pr-condies organizacionais para atender a requisitos de alta qualidade em produtos e processos. Auditorias do sistema so utilizadas para rever a eficcia dos sistemas de qualidade em intervalos programados regulares. O perodo entre o desenvolvimento de um produto/servio e suas produo/fornecimento, cada dia menor, requer tambm um paralelismo cada vez maior de operaes entre as vrias reas da empresa. Isto resulta em cada vez mais requisitos no processo. Com mais requisitos de qualidade, a auto-avaliao e a reduo de gastos de tempo e dinheiro em inspeo e teste tambm podem ser realizados apenas atravs de processos capacitados e controlados. Isto se aplica ao processo de desenvolvimento de produtos e produo em srie, bem como ao processo de desenvolvimento e ao fornecimento do servio. A Madal Palfinger espera que todos os fornecedores monitorem constantemente seus processos para garantir sua confiabilidade e sejam capazes de implementar
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rapidamente as aes corretivas adequadas em caso de no-conformidades. Um instrumento importante para a monitorao do processo a auditoria do processo. A Madal Palfinger utiliza a auditoria de processo como ferramenta, para avaliar a capacidade de qualidade para produtos especiais e/ou grupos de produtos e seus processos. O objetivo a obteno de processos eficazes e controlados que sejam resistentes a falhas. Auditorias de processo podem ser realizadas de modo programado (orientadas pelo processo ou pelo sistema) ou no-programado (orientadas por eventos). Antes da realizao da auditoria nas instalaes de um fornecedor, a equipe de auditoria definir quais processos devero ser examinados. Normalmente, toda a cadeia de processo ser objeto da auditoria, mas pode haver algumas excees. Todas as deficincias detectadas pelo auditor do processo sero requisitadas ao fornecedor um plano de ao corretivo para adequao do processo ao sistema Madal Palfinger. O auditor pode estabelecer a necessidade e o planejamento para uma ps-auditoria, logo aps a discusso de concluso, podendo document-las no relatrio final. O relatrio da auditoria dever ser assinado pelo auditor e pelas partes aditadas durante a discusso final. Ao assinar o relatrio, a parte aditada confirma que os resultados foram estabelecidos de acordo com sua posio. 2.5 PROCESSO DE APROVAO DE PEAS DE PRODUO (PPAP, PRODUCTION PART APROVAL PROCESS) A seguir descrito o Processo de Aprovao de Peas de Produo (PPAP) para fornecedores da Madal Palfinger. praticamente idntico ao processo de aprovao descrito no manual do PPAP da QS-9000. Abrange os requisitos genricos para aprovao da pea de produo para todos os materiais de produo (veja o Glossrio), materiais de consumo e tambm peas de servio. O objetivo do PPAP : Determinar se todas as especificaes de engenharia descritos nos desenhos da Madal Palfinger foram compreendidas pelo fornecedor; Garantir que o processo tem possibilidade de produzir produtos de modo consistente, atendendo a estes requisitos durante a execuo da produo real taxa de produo contratada. O fornecedor deve obter aprovao total da SQA (Supplier Quality Assurance, Garantia da Qualidade do Fornecedor) responsvel da Madal Palfinger para:
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Uma pea ou produto novo (por exemplo, uma pea ou material especfico); Correo de uma discrepncia em uma pea apresentada anteriormente; Produto modificado por uma alterao de engenharia no projeto ou plantas, especificaes ou materiais; Quaisquer situaes de submisso e notificao requerida no Manual do PPAP da QS-9000. Se houver quaisquer dvidas relacionadas aos requisitos para aprovao da pea de produo, o fornecedor deve entrar em contato com a SQA responsvel da Madal Palfinger (veja o Apndice B). As peas de produo so fabricadas no local de produo com o uso de ferramental, instrumentos de medio, processos, materiais, operadores, ambiente e ajustes de processo (taxas de alimentao, velocidades, tempos de ciclo, presses, temperaturas , etc.) de produo. As peas para a aprovao devem representar um ciclo de produo significativo. Esse ciclo normalmente de uma hora a um turno de produo, com a quantidade de produo especfica mnima de 100 peas (para materiais de consumo: no exigido nenhum nmero de peas), salvo especificao contrria pela SQA responsvel da Madal Palfinger. Peas de cada posio de uma matriz, um molde, uma ferramenta ou um padro de mltiplas cavidades devem ser medidas e as peas representativas devem ser testadas. Exemplos de materiais de consumo incluem, mas no se limitam a: adesivos e materiais de vedao (soldas, elastmeros); materiais qumicos (lavadores, polidores, tratamentos, corantes/pigmentos, solventes); revestimentos (revestimentos de acabamento, revestimentos inferiores, primers, fosfatos, tratamentos superficiais); fluidos de arrefecimento de motores (anticongelantes); tecidos; filmes e laminados; metais ferrosos e no-ferrosos (ao bruto, alumnio, bobinas, lingotes); materiais de fundio (areia/slica, materiais de liga, outros minerais/materiais inorgnicos); combustveis e seus componentes; vidros e seus componentes; lubrificantes (leos, graxas, etc.); monmeros, pr-polmeros e polmeros (borrachas, plsticos, resinas e suas matrias-primas) e fluidos de acionamento (transmisso, direo hidrulica, freio, arrefecimento). 2.5.1 REQUISITOS PARA NOTIFICAO E APRESENTAO O fornecedor deve notificar a SQA responsvel sobre quaisquer alteraes de projeto e produto, conforme indicado no manual do Processo de Aprovao de Peas de Produo (3 edio) da QS-9000 (veja o Apndice C). 2.5.2 NVEIS DE APRESENTAO O nvel de apresentao identifica a extenso dos documentos que devem ser apresentados Madal Palfinger.
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Os nveis de apresentao utilizados pela Madal Palfinger, de acordo com o manual do PPAP da QS-9000, so os seguintes: Nvel 1: Garantia de Apresentao de Pea (PSW), dados de relatrios de aparncia apresentados Madal Palfinger. Nvel 2: Garantia de Apresentao de Pea (PSW), com amostras do produto e dados de suporte limitados apresentados Madal Palfinger. Nvel 3: Garantia de Apresentao de Pea (PSW) com amostras do produto e dados completos de suporte apresentados Madal Palfinger. Nvel 4: Garantia de Apresentao de Pea (PSW) e outros requisitos definidos pela Madal Palfinger, com formulrio especfico. Nvel 5: Garantia de Apresentao de Pea (PSW) no fornecedor, com amostras do produto e dados completos de suporte apresentados Madal Palfinger. O nvel de apresentao padro para fornecedores da Madal Palfinger o Nvel 3. Se o nvel de apresentao for alterado, o fornecedor ser informado por escrito pelo Departamento de Compras da Madal Palfinger (formulrio, veja o Apndice D). Todos os requisitos relevantes para o Processo de Aprovao de Pea de Produo (PPAP) so parte do contrato de fornecimento com o fornecedor. O fornecedor deve apresentar os seguintes documentos relacionados ao PPAP (formulrios no Apndice D, ou enviados em formato digital, se solicitados) Madal Palfinger: Garantia de Apresentao de Pea; Relatrio de Aprovao de Aparncia; Resultados Dimensionais; Resultados de Testes de Material; Resultados de Desempenho. Apenas para fins de informao ao fornecedor, utilizaremos tradues locais dos formulrios especficos. Se no houver advertncia contrria expressa da Madal Palfinger, o fornecedor deve manter todos os documentos relacionados ao PPAP durante o tempo em que uma pea estiver ativa, mais um ano fiscal, mas pelo menos por 10 anos. Este requisito no substitui nenhum requisito governamental. Se o fornecedor no tiver certeza sobre o tempo pelo qual a pea est ativa, deve consultar a Madal Palfinger por escrito. (ver quadro na prxima pgina).

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Nvel de Submisso Fase Requisitos Registro de projeto Produto venda: 1 - para componentes proprietrios/detalhes - para todos os outros componentes/detalhes 2 3 4 5 Documentos de Alterao de Engenharia, se houver Aprovao da Engenharia do Cliente, se exigido FMEA de projeto (Ver 3.2.2.4) Diagramas de Fluxo de Processo R R R R R S S S R S S S * * * * R R R R R S S * R Nvel 1 Nvel 2 Nvel 3 Nvel 4 Nvel 5

Desenvolvimen to do Processo

Desenvolvimento do Produto

6 7 8

FMEA de Processo Resultados Dimensionais Material, Desempenho (Resultados de Ensaio) CP, CPK, MSA. Estudo Inicial de Processo Estudos de Anlise dos Sistemas de Medio Documentao de Laboratrio Qualificado Plano de Controle Certificado de Submisso de Pea de Produo (PSW) Relatrio de Aprovao de Aparncia, (RAA) se aplicvel Relao de Requisitos para Material a Granel (somente para PPAP de material a granel) Amostras de Produto Amostras Padro (Ver 3.2.2.17) Auxlios para Verificao Registros de Conformidade com Requisitos Especficos do Cliente

R R R R R R R S S R R R R R

S S S S S S S S S R S R R R

S S S S S S S S S R S R R S

* * * * * * * S * * * * * *

R R R R R R R R R R R R R R

Validao do Processo e do Produto

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

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S O fornecedor deve apresentar SQA designada da Madal Palfinger e manter uma cpia dos itens de registro ou documentao nos locais apropriados, inclusive na manufatura. R O fornecedor deve manter nos locais apropriados, inclusive na manufatura, e disponibiliz-lo imediatamente Madal Palfinger mediante solicitao. * O fornecedor deve manter nos locais apropriados e apresentar Madal Palfinger mediante solicitao. 2.5.3 RELATRIO DE APROVAO DE PEAS DE PRODUO O fornecedor deve garantir que os devidos registros de PPAP de uma pea substituda sejam includos ou referenciados no novo arquivo de PPAP. Todos os registros relacionados a seguir so requisitos da Madal Palfinger para todos os materiais de produo, materiais de consumo e tambm peas de servio. 2.5.3.1 REGISTROS NA FASE DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO Registros de Projeto O fornecedor deve ter todos os registros de projeto para o produto comercializvel, inclusive registros de projeto para componentes ou detalhes do produto comercializvel. Quando os dados de projeto estiverem em formato eletrnico por exemplo, dados matemticos de CAD/CAM, desenhos de peas, especificaes o fornecedor deve produzir uma cpia impressa para identificar as medidas tomadas. Para qualquer produto, pea ou componente comercializvel, h apenas um registro de projeto, independentemente de quem tenha a responsabilidade pelo projeto (eventualmente a Madal Palfinger). O registro de projeto pode fazer referncia a outros documentos, tornandoos parte do registro de projeto. Para materiais de consumo, os registros de projeto podem incluir a identificao de matrias-primas, formulaes, etapas e parmetros de processamento e especificaes do produto final ou critrios de aceitao. Se os resultados dimensionais no forem aplicveis, ento os requisitos de CAD/CAM tambm no sero aplicveis. Documentos de Alterao de Engenharia O fornecedor deve ter quaisquer documentos de alterao de engenharia autorizados que ainda no tenham sido registrados no

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registro de projeto, mas tenham sido incorporados ao produto, componente ou ferramental. Aprovao da Engenharia Quando for especificado pelo projeto, o fornecedor deve ter evidncias da aprovao pela engenharia da Madal Palfinger. FMEA do Projeto O fornecedor deve ter uma FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, Anlise do Modo e dos Efeitos da Falha) de Projeto, desenvolvida de acordo com os requisitos da 3 edio da QS-9000 e em conformidade com esta, para peas e materiais para os quais o fornecedor tenha responsabilidade pelo projeto. A interface com a FMEA da Madal Palfinger deve ser considerada pelo fornecedor. Entre em contato com o departamento de engenharia responsvel da Madal Palfinger para obter mais informaes. 2.5.3.2 REGISTROS NA FASE DE VALIDAO DO PRODUTO E DO PROCESSO Resultados Dimensionais O fornecedor deve fornecer evidncias de que as verificaes dimensionais exigidas no projeto do produto e no Plano de Controle foram realizadas e que os resultados indicam a conformidade aos requisitos especificados. O fornecedor deve ter os resultados dimensionais para cada processo de fabricao individual, por exemplo, clulas ou linhas de produo, e todas as cavidades, moldes, padres ou matrizes. O fornecedor deve indicar a data do desenho do produto , nvel da alterao e qualquer documento de alterao de engenharia autorizada que ainda no tenha sido incorporado ao projeto do produto para o qual a pea foi feita. O fornecedor deve identificar uma das peas medidas como sendo a amostra-padro. O fornecedor deve registrar o nvel da alterao, a data do desenho, o nome do fornecedor e o cdigo da pea em todos os documentos auxiliares (por exemplo, resultados dos pontos de inspeo em um Centro de Medio, traagem, folhas de tolerncias). Todas as dimenses, caractersticas e especificaes, conforme especificado no desenho do produto e no Plano de Controle, devem ser relacionadas em formato conveniente, com o registro dos resultados reais. O formulrio de resultados dimensionais do Apndice D pode ser utilizado para esta finalidade.
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Deve-se apresentar uma cpia do desenho com todas as dimenses, testes e/ou especificaes identificados com um nmero nico, o qual deve ser inserido no relatrio dimensional. Os resultados dimensionais normalmente no se aplicam a materiais de consumo. Resultados de Testes de Material O fornecedor deve ter registros dos resultados de testes de materiais (formulrio no Apndice D) para os testes especificados no desenho do produto ou Plano de Controle. O fornecedor deve realizar testes para os materiais de todas as peas e produtos quando forem especificados requisitos qumicos, fsicos ou metalrgicos no desenho do produto ou Plano de Controle. Todos os testes exigidos no desenho do produto e especificaes relacionadas devem ser listados em formato conveniente, juntamente com a quantidade testada e os valores reais de cada teste. Indique tambm quaisquer documentos de alteraes de engenharia autorizadas. Para produtos com especificaes desenvolvidas pelo cliente e uma lista de subcontratados autorizados da Madal Palfinger, o fornecedor deve comprar materiais e/ou servios (por exemplo, pintura, revestimento, tratamento trmico) de subcontratados que constem nessa lista. O relatrio de teste do material deve indicar O nvel de alterao do desenho do produto das peas testadas, data e nvel de alterao das especificaes em relao s quais as peas foram testadas. A data na qual o teste foi realizado. O nome do subcontratado para o material e, quando solicitado pela Madal Palfinger, seu cdigo de fornecedor (da lista de subcontratados aprovados pela Madal Palfinger) para o material. Resultados de Testes de Desempenho O fornecedor deve manter registros dos resultados dos testes de desempenho (formulrio no Apndice D) para os testes especificados no desenho do produto ou Plano de Controle. O fornecedor deve realizar testes para os materiais de todas as peas e produtos quando forem especificados no desenho do produto ou Plano de Controle. O relatrio de teste deve indicar:

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O nvel de alterao do desenho do produto das peas testadas, data e nvel de alterao das especificaes em relao s quais as peas foram testadas. Quaisquer documentos de alteraes de engenharia autorizados que ainda no tenham sido incorporados ao desenho do produto. A data na qual o teste foi realizado. Os resultados para todos os testes exigidos do desenho do produto ou nas especificaes relacionadas devem ser relacionados em formato compreensvel e inclurem a quantidade testada. Estudo Inicial do Processo O nvel de capacidade ou desempenho iniciais do processo devem ser determinados como aceitveis antes da apresentao de todas as caractersticas especiais designadas pela Madal Palfinger ou pelo fornecedor (se isso no tiver sido feito pela Madal Palfinger). O fornecedor deve realizar uma anlise do sistema de medio para compreender como o erro de medio est afetando as medies de estudo. O estudo inicial do processo concentra-se apenas em dados variveis (no em atributos). O objetivo do estudo inicial do processo o de compreender a variao do processo. Estudos iniciais do processo so de curto prazo e no iro prever os efeitos do tempo e da variao das pessoas, materiais, mtodos, equipamentos, sistemas de medio e ambiente. O fornecedor deve maximizar o nmero de peas produzidas durante a produo de peas piloto, para ter a maior quantidade de amostras possvel, que sero utilizadas nos estudos de capacidade. A Madal Palfinger exige que um mnimo de 100 peas de produo sejam estudadas para determinar a capacidade preliminar do processo, salvo especificao contrria especificada pela SQA. Quando a Madal Palfinger especificar caractersticas especiais (S/C significativas e/ou C/C crticas; consulte o Apndice A) e o uso anual estimado for inferior a 500 peas, o fornecedor deve efetuar inspeo de 100% e registrar os resultados. Para caractersticas especiais, a Madal Palfinger espera que o fornecedor utilize uma das seguintes tcnicas para estudar a estabilidade do processo: grficos de X-bar e R, n = 5, com plotagem de no mnimo 6 subgrupos ou Intervalo de X-Mvel individual com plotagem de no mnimo, 30 pontos de dados. ndices de Qualidade (para informaes detalhadas, consulte o manual do SPC (CEP) da QS-9000): Quando dados de histrico estiverem disponveis ou se houver dados iniciais suficientes para plotar um grfico de controle (pelo menos 100
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amostras individuais), Cpk pode ser calculado quando o processo estvel. Para processos com instabilidade crnica cuja sada atenda s especificaes e apresente padro previsvel, deve ser utilizado Ppk. Cpk ndice de capabilidade de um processo estvel. A estimativa de sigma baseada na variao interna do subgrupo (R-bar/d2 ou S-bar/c4, consulte o manual do SPC (CEP), captulo II, Seo 5, D) Ppk ndice de desempenho. A estimativa de sigma baseada na variao total (todos os dados de amostragem individuais utilizando a equao de RMS, s) Critrios de aceitao para o estudo inicial O fornecedor deve utilizar os seguintes critrios de aceitao para avaliar os resultados do estudo inicial para processos que aparentem ser estveis (Cpk pode ser utilizado apenas para processos estveis!), salvo especificao contrria da Madal Palfinger: Valor do ndice > 1,67: o processo atualmente atende os requisitos da Madal Palfinger. Aps a aprovao, inicie a produo e siga o Plano de Controle apresentado. 1,33 valor do ndice < 1,67: o processo atualmente aceitvel, mas pode precisar de algumas melhorias. Entre em contato com a Madal Palfinger e faa a reviso dos resultados do estudo. Isto ir exigir alteraes do Plano de Controle, se no for melhorado antes do incio da produo em srie. Valor do ndice 1,33: este processo atualmente no atende os critrios de aceitao. Entre em contato com a Madal Palfinger e faa a reviso dos resultados do estudo. Para estudos iniciais da capabilidade do processo utilizando entre 30 e 300 peas, o fornecedor deve usar os seguintes dados como critrios de aceitao para os resultados do estudo inicial do processo para processos que aparentem ser estvel, exemplo: Nos casos em que a Madal Palfinger tem requisitos de capabilidade mnimos de longo prazo de : 1,33 1,67 O critrio de aceitao mnimo (estudo de capabilidade para 30 peas) de curto prazo : 1,79 2,24

Para produtos em produo, a Madal Palfinger exige para todas as caractersticas significativas (S/Cs) uma capacidade de processo Cpk 1,33 e, para todas as caractersticas crticas (C/Cs, uma capacidade de processo Cpk 1,67, salvo especificao contrria da Madal Palfinger.

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTO MADAL PALFINGER TTULO MANUAL DE FORNECEDORES Estudos de Anlise do Sistema de Medio (MSA) (10.)

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O fornecedor deve ter estudos da Anlise do Sistema de Medio (conforme descrito no manual de referncia da Anlise de Sistemas de Medio da QS-9000), por exemplo, R&R (Repetibilidade & Reprodutiblidade) , tendncia, linearidade e estudos de estabilidade para todos os equipamentos utilizados para medir caractersticas especiais de produtos ou parmetros de processo especiais. A Anlise do Sistema de Medio para famlias de equipamentos de medio no aceitvel. Documentao de Laboratrio Qualificado O fornecedor deve ter um escopo e uma documentao de laboratrio mostrando que os laboratrios utilizados esto em conformidade com a QS-9000 3 edio, captulo 4.10. Plano de Controle O fornecedor deve ter um Plano de Controle que defina todos os controles utilizados para controles de processo e que esteja em conformidade com a QS-9000 (uma forma especial de Plano de Controle no obrigatria). Planos de Controle para famlias de peas similares so aceitveis se as novas peas analisadas possurem caractersticas comuns com as existentes. A Madal Palfinger no requer a aprovao de um Plano de Controle antes da apresentao, salvo especificao contrria pela SQA responsvel. Relatrio de Aprovao da Pea (PSW) No cumprimento satisfatrio de todas as medies e testes necessrios, o fornecedor deve registrar as informaes necessrias no Relatrio de Aprovao da Pea (formulrio no Apndice D). Um PSW separada deve ser preenchida para cada cdigo de pea do cliente, salvo acordo em contrrio com a SQA responsvel da Madal Palfinger. Se as peas de produo so produzidas a partir de mais de uma cavidade, molde, ferramenta, matriz, padro ou processo de produo, por exemplo uma linha ou clula, o fornecedor deve preencher uma avaliao dimensional para cada pea. Cavidades, moldes, linha , etc. especficos devem, ento, ser identificados na linha Molde/Cavidade/Processo de Produo em uma PSW, ou em um anexo separado da PSW. O fornecedor deve verificar se todas as medies e resultados de teste estejam em conformidade aos requisitos da Madal Palfinger e que toda a documentao necessria esteja disponvel ou inclusa na submisso do PSW (dependendo do nvel). A SQA responsvel deve aprovar e assinar a PSW. Para anlise de peso de veculos, o fornecedor deve registrar o peso da pea.

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A Madal Palfinger no aceita outros relatrios de amostras iniciais que no sejam a PSW (veja o Apndice D). Relatrio de Aprovao de Aparncia (RAA), se aplicvel Um RAA separado (formulrio no Apndice D) deve ser preenchido para cada pea ou srie de peas para as quais seja necessria apresentao, se o produto tiver requisitos de aparncia no registro de projeto. Amostra do Produto, Amostra Inicial O fornecedor deve fornecer amostras iniciais conforme solicitado pela Madal Palfinger e requerido na submisso. Peas de amostra inicial devem ser entregues separadamente de outras entregas, juntamente com uma nota de entrega separada e identificadas claramente como initial sample (amostra inicial). Salvo especificao contrria, o fornecedor deve apresentar as seguintes quantidades de amostra inicial para a inspeo das mesmas: Peas fundidas e forjadas: 5 peas fundidas ou forjadas, desenho aprovado da pea em bruto, pelo menos uma pea para cada cavidade Plsticos: 5 peas acabadas, pelo menos uma pea acabada por cavidade. Elastmeros, para liberao do material: placa, 1 +/- 0,2 mm de espessura, rea aproximada de 100 cm 2 placa, 2 +/- 0,3 mm de espessura, rea aproximada de 700 cm2 placa, 6 +/- 0,6 mm de espessura, rea aproximada de 400 cm 2 Elastmeros, peas acabadas (aps a liberao do material): 5 peas acabadas, pelo menos uma pea acabada para cada cavidade Tratamento superficial (tratamento trmico, revestimentos , etc.): 5 peas Peas usinadas: 5 peas acabadas Molas: 20 peas Materiais de revestimento: no mnimo 2,5 litros em recipiente; pelo menos 0,5 litros de thinner Lubrificantes (leos, graxas , etc.): no mnimo 2 quilogramas e, recipiente Peas padronizadas (em relao a normas precisas como DIN, CSN , etc.): 5 peas acabadas
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTO MADAL PALFINGER TTULO MANUAL DE FORNECEDORES Produtos ou unidades acabados: 2 produtos ou unidades Peas eletrnicas: 5 peas Amostra Padro

Rev: 01 Data: 01/02/08 Val: 01/02/09 Pg: 24/41

O fornecedor deve manter uma amostra padro durante perodo referente a aprovao de pea de produo, quando requerido pelas especificaes do produto. A amostra-padro deve ser identificada como tal e ter a data de aprovao pela Madal Palfinger. O fornecedor deve manter uma amostra-padro para cada posio em uma matriz, molde, ferramenta ou padro de mltiplas cavidades, ou cada processo de produo, salvo especificao contrria da Madal Palfinger. Este requisito no se aplica a materiais de consumo, salvo especificao contrria da Madal Palfinger. Materiais de Apoio Verificao Se solicitado pela Madal Palfinger, o fornecedor deve apresentar, juntamente com o PPAP, quaisquer materiais de apoio verificao de conjunto ou componente especfico da pea. O fornecedor deve se certificar de que todos os aspectos do material de apoio verificao estejam de acordo com os requisitos dimensionais da pea. O fornecedor deve documentar todas as alteraes de projeto de engenharia que tenham sido incorporadas ao material de auxlio verificao na ocasio da submisso. O fornecedor deve fornecer manuteno preventiva de quaisquer materiais de auxlio durante toda a vida da pea. Materiais de apoio verificao podem incluir dispositivos de fixao, medidores (se deve ser feita Anlise de Sistemas de Medio), modelos, moldes, para o produto que est sendo apresentado. Registros de conformidade aos requisitos especficos da Madal Palfinger O fornecedor deve ter registros de conformidade a todos os requisitos da Madal Palfinger aplicveis.

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2.5.4 Status de Apresentao da Pea A Madal Palfinger notificar o fornecedor sobre a disposio do relatrio PPAP. Aps a aprovao da pea de produo, o fornecedor deve garantir que a produo futura continue atendendo a todos os requisitos da Madal Palfinger. Aprovao Total Aprovada A aprovao total indica que a pea ou o material atende a todas as especificaes e requisitos da Madal Palfinger. O fornecedor, portanto, est autorizado a embarcar quantidades de produo do produto, conforme a programao da Madal Palfinger. Sem a aprovao total da Madal Palfinger a produo em srie e a entrega no so permitidas. Aprovao Interina A Aprovao Interina temporria e permite o embarque de material para a produo com base em prazo limitado ou quantidade de peas. Ser concedida apenas quando o fornecedor: Tiver definido claramente a causa principal das no-conformidades que evitem a aprovao para produo, Tiver preparado um plano de ao de aprovao temporria de acordo com a Madal Palfinger. necessria uma reapresentao para obter a aprovao total. O material que est coberto por uma aprovao interina tem que respeitar a expirao da data do embarque ou pelo embarque da qualidade autorizada, caso contrrio o material ser rejeitado. No estaro autorizados mais embarques, a menos que seja concedida uma extenso da aprovao interina. Rejeitada Rejeitada significa que a submisso, o lote de produo do qual ela foi tomada e a documentao de solicitao no atendem aos requisitos da Madal Palfinger. Ambos os itens sero devolvidos ao fornecedor. Produto ou documentao corrigido dever ser apresentado e aprovado antes que as peas de produo possam ser embarcadas. 2.6 PEAS COM DEFEITOS E AES CORRETIVAS 2.6.1 MANUSEIO DE PEAS COM DEFEITO PPM (partes por milho) um mtodo de definir o desempenho de um processo em termos de material no-conforme real. Os dados de PPM podem ser utilizados para priorizar aes corretivas. PPM = 1.000.000 x peas rejeitadas / peas recebidas Peas rejeitadas so apenas peas de fornecimento normal de vrias entregas (amostras iniciais rejeitadas so excludas deste clculo):

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Rev: 01 Data: 01/02/08 Val: 01/02/09 Pg: 26/41

1) A quantidade total estimada de peas rejeitadas detectadas na inspeo de recebimento (mesmo se a Madal Palfinger devolver todo o lote ao cliente) 2) A quantidade exata de peas rejeitadas devolvidas ao fornecedor (aps a separao, ou peas rejeitadas detectadas na produo, sucata ou devoluo de campo) no importa se as peas so separadas em nossas instalaes pela Madal Palfinger ou pelo fornecedor. 3) A quantidade exata de peas retrabalhadas pela Madal Palfinger. Depois de detectar peas no conforme na Madal Palfinger, a deciso sobre o manuseio das peas ser feita juntamente com o fornecedor (exceo: em casos urgentes, a Madal Palfinger ir decidir sozinha). As possveis reaes so: Devoluo imediata de toda a entrega; Separao e retificao pelo fornecedor na Madal Palfinger, ou Separao e retificao pela Madal Palfinger ou um subcontratado, por conta do fornecedor. Quando peas no-conformes forem detectadas pelo fornecedor antes do fornecimento, o fornecedor pode solicitar uma concesso por escrito atravs do departamento de SQA da filial da Madal Palfinger em questo. O departamento de SQA direcionar essa solicitao de concesso aos departamentos envolvidos da Madal Palfinger. Todas as possveis concesses sero dadas, em geral, para um nmero limitado de peas e/ou para um perodo de tempo limitado. O fornecedor no tem permisso de entregar nenhuma pea com defeito sem uma concesso aprovada da Madal Palfinger. 2.6.2 AES CORRETIVAS Ao receber um relatrio de no conformidade (RNC) por escrito elaborado pela SQA da Madal Palfinger, exige uma resposta inicial do fornecedor (sem informaes detalhadas, como a anlise da causa principal , etc.) dentro de 36 horas. Um RNC um relatrio formalizado para informar os fornecedores sobre no-conformidades e para solicitar aes corretivas ao fornecedor. Uma ao corretiva necessria de acordo com a magnitude da noconformidade ou potencial no-conformidade sobre a qualidade do produto/servio entregue Madal Palfinger. A necessidade de um relatrio de ao corretiva (RNC) pode surgir de no-conformidades, resultados de testes/inspees, dados de qualidade, informaes de campo, etc. Uma anlise das causas principais deve ser feita, se necessrio, por uma equipe multifuncional nas reas relevantes. Quando necessrio, o fornecedor deve usar tcnicas de soluo de problemas especficas, como a Anlise da rvore de Falha
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ou o Diagrama de Causa e Efeito, e documentos tcnicos relevantes, como desenhos ou FMEAs, devem ser atualizados. Se necessrio, algumas aes devem ser tomadas imediatamente para deter o problema at que as aes corretivas permanentes sejam implementadas (por exemplo, separao/reclassificao, concesso, retrabalho/reparos, sucateamento, etc.) O fornecedor deve apresentar um primeiro contato/ao de reao Madal Palfinger dentro de 36 horas. As aes corretivas permanentes devem ser planejadas e realizadas para solucionar o problema de modo efetivo, removendo as causas principais dentro de 8 dias teis. O fornecedor deve informar a SQA solicitante, quando forem realizadas. Aes Preventivas (a serem identificadas dentro de 30 dias teis, salvo acordo contrrio com o RNC originador) so planejadas considerando-se: Monitorao das aes; Experincia anterior; Entrevista aos operadores; Outras fontes de informaes. O fornecedor deve informar a SQA solicitante, quando realizadas. A eficcia da ao tomada para correo e/ou preveno sero verificadas atravs de: Anlise dos dados de qualidade; Testes do produto; Auditoria do processo/produto ou; Verificao no local. A verificao deve ser realizada considerando-se os intervalos de tempo para a ao solicitada. Se houver resultado negativo , a ao mencionada no RNC deve ser modificada ou deve ser emitido um novo RNC. Quando aplicvel, o fornecedor aplica a ao corretiva tomada para produtos ou processos similares. 2.7 SEGURANA E PROTEO AMBIENTAL Todos os materiais utilizados pelo fornecedor e entregues Madal Palfinger devem satisfazer as restries governamentais e de segurana para materiais restritos, txicos e perigosos; bem como as consideraes ambientais, eltricas e eletromagnticas aplicveis ao pas de fabricao e venda.

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A Madal Palfinger planeja estabelecer uma lista de material restrito pelo cliente, que estar disponvel em breve. Esta lista tambm far parte do contrato de fornecimento. Ao entregar produtos qumicos perigosos, as regulamentaes locais relacionadas rotulao e ao transporte de materiais perigosos devem ser observadas, especialmente aquelas relacionadas rotulao correta dos materiais embalados. Folhas de dados de segurana devem ser fornecidas antes da entrega. A embalagem deve ser projetada de modo a evitar que uma pea embalada utilize mais de um material, que os materiais de embalagem possam ser separados e reciclados facilmente e que os recursos em crescimento natural sejam utilizados. Devem ser fornecidas informaes adequadas sobre o produto e os materiais.

3 APNDICES
3.1 GLOSSRIO Pea Ativa Uma pea ativa aquela que est sendo fornecida atualmente Madal Palfinger para equipamentos originais ou aplicaes de servio. A pea permanece ativa at que seja dada autorizao de sucateamento do ferramental pelo responsvel da Madal Palfinger (SQA). Para peas com ferramental que no seja de propriedade da Madal Palfinger ou em situaes em que mltiplas peas so fabricadas com a mesma ferramenta, necessria a confirmao por escrito da atividade de compras da Madal Palfinger para desativar uma pea. Para materiais de consumo, pea ativa refere-se ao material de consumo contratado, no s peas que sero produzidas a partir do material. Exemplos de materiais de consumo incluem, mas no se limitam a: adesivos e materiais de vedao (soldas, elastmeros); materiais qumicos (lavadores, polidores, tratamentos, corantes/pigmentos, solventes); revestimentos (revestimentos de acabamento, revestimentos inferiores, primers, fosfatos, tratamentos superficiais); fluidos de arrefecimento de motores (anticongelantes); tecidos; filmes e laminados; metais ferrosos e no-ferrosos (ao bruto, alumnio, bobinas, lingotes); materiais de fundio (areia/slica, materiais de liga, outros minerais/materiais inorgnicos); combustveis e seus componentes; vidros e seus componentes; lubrificantes (leos, graxas , etc.); monmeros, pr-polmeros e polmeros (borrachas, plsticos, resinas e suas matrias-primas) e fluidos de acionamento (transmisso, direo hidrulica, freio, arrefecimento). Concesses so excepcionais e sero dadas pela SQA da Madal Palfinger geralmente apenas para um nmero limitado de peas e/ou por um perodo de tempo limitado.

Material de Consumo

Concesso

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTO MADAL PALFINGER TTULO Estudo de R&R de Medidor MANUAL DE FORNECEDORES

Rev: 01 Data: 01/02/08 Val: 01/02/09 Pg: 29/41

Consulte o manual de referncia da Anlise de Sistemas de Medio da QS-9000.

Estudo Inicial do Estudos iniciais do processo so estudos de curto prazo realizados Processo para obter informaes iniciais sobre o desempenho de processos novos ou revisados em relao aos requisitos internos ou do cliente. Em muitos casos, estudos iniciais do processo devem ser realizados em vrios pontos na evoluo do novo processo (por exemplo, na planta do equipamento ou ferramental do subcontratado, aps a instalao na planta do fornecedor). Amostra Inicial A amostra inicial um termo utilizado anteriormente para apresentaes de peas de produo. Um laboratrio uma instalao de testes que pode incluir testes qumicos, metalrgicos, dimensionais, fsicos, eltricos ou de confiabilidade, ou validao dos testes. Um registro de qualidade contendo o seguinte: Os testes, avaliaes e calibraes especficos que o laboratrio de um fornecedor tem a capacidade e a competncia para realizar; Uma lista dos equipamentos que o laboratrio utiliza para realizar isto; Uma lista de mtodos e padres para os quais realiza isto. PSW um documento padro da indstria necessrio para todos os produtos com ferramental recm-elaborado ou produtos revisados no qual o fornecedor confirma que as inspees e testes feitos s peas de produo demonstram conformidade aos requisitos da Madal Palfinger. PPM (partes por milho) um mtodo de definir o desempenho de um processo em termos de material no-conforme real. Os dados de PPM podem ser utilizados para priorizar aes corretivas. PPM = (peas rejeitadas / peas recebidas) X 1000000 Peas rejeitadas so apenas peas de fornecimento normal de vrias entregas (amostras iniciais rejeitadas so excludas deste clculo): a quantidade total estimada de peas rejeitadas detectadas na inspeo de recebimento a quantidade exata de peas rejeitadas devolvidas ao fornecedor (aps a separao, ou peas rejeitadas detectadas na produo, sucata ou devoluo de campo) no importa se as peas so separadas em nossas instalaes pela Madal Palfinger ou pelo fornecedor. A quantidade exata de peas retrabalhadas pela Madal Palfinger.

Laboratrio

Escopo do Laboratrio

Relatrio de Aprovao da Pea (PSW)

Partes por Milho (PPM)

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Capabilidade do Capabilidade o intervalo total de variao inerente em um processo Processo estvel. determinada utilizando-se dados de grficos de controle. Os grficos de controle devem indicar a estabilidade antes que os clculos de capabilidade possam ser feitos. Histogramas devem ser utilizados para examinar o padro de distribuio dos valores individuais e verificar uma distribuio normal. Quando a anlise indicar um processo estvel e uma distribuio normal, os ndices Cp e Cpk podem ser calculados. Se a anlise indicar distribuio normal, ferramentas estatsticas avanadas sero necessrias para determinar a capacidade. Se os grficos de controle mostrarem que o processo instvel, o ndice Ppk pode ser calculado (Consulte o manual de referncia do Controle Estatstico do Processo). Diagrama de Fluxo do Processo Processo de Aprovao de Pea de Produo (PPAP) Uma descrio grfica do fluxo de materiais atravs do processo, incluindo quaisquer operaes de retrabalho ou reparos. Tambm chamado de fluxograma do processo. Um Processo de Aprovao de Pea de Produo como o descrito nestas diretrizes exigido de todos os fornecedores da Madal Palfinger. praticamente idntico ao processo de aprovao descrito no manual do Processo de Aprovao de Pea de Produo da QS9000. Abrange os requisitos genricos para aprovao da pea de produo para todos os materiais de produo, materiais de consumo e tambm peas de servio entregues para a Madal Palfinger. As peas de produo so fabricadas no local de produo com o uso de ferramental, instrumentos de medio, processos, materiais, operadores, ambiente e ajustes de processo (taxas de alimentao, velocidades, tempos de ciclo, presses, temperaturas , etc.) de produo. O Planejamento da Qualidade um processo estruturado para definir os mtodos (isto , medies e testes) que sero utilizados na produo de um produto ou famlia de produtos especfico (isto , peas, materiais). O planejamento da qualidade incorpora os conceitos de preveno de defeitos e melhorias contnuas, em oposio a deteco de defeitos. Consulte o manual de referncia de Planejamento Avanado de Qualidade de Produto e Plano de Controle. Registros da qualidade so evidncias documentadas de que os processos do fornecedor foram executados de acordo com a documentao do sistema de qualidade (por exemplo, resultados de inspees e testes, resultados de auditorias internas, resultados de calibraes.)

Peas de Produo

Planejamento da Qualidade

Registros da Qualidade

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTO MADAL PALFINGER TTULO Produto comercializvel Caractersticas Especiais MANUAL DE FORNECEDORES

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Em geral, refere-se ao produto especificado no contrato entre o fornecedor e a Madal Palfinger. Caractersticas do produto e do processo designadas pela Madal Palfinger, incluindo aquelas que so objeto de regulamentao do governo e de segurana, e/ou selecionadas pela Madal Palfinger ou seu fornecedor atravs do conhecimento do produto e do processo. Caractersticas Crticas C/C Uma caracterstica do produto para o qual a variao razovel antecipada pode afetar significativamente a segurana do produto, a sade e a segurana ou a conformidade s regulamentaes do governo. Caractersticas Significativas S/C Uma caracterstica do produto para o qual a variao razovel antecipada pode afetar significativamente a satisfao da Madal Palfinger com o produto, como seus ajustes, funo, montagem ou aparncia. Processos estveis so aqueles que esto sob controle estatstico. A variao na sada de um processo estvel surge apenas de causas comuns. Um processo estvel previsvel. Para estudos iniciais de processo realizados antes da apresentao da pea de produo, os testes de estabilidade podem no ser to rigorosos quanto aqueles utilizados para processos em andamento. O uso de tcnicas estatsticas, como grficos de controle, para analisar um processo ou suas sadas de modo a tomar as aes apropriadas para obter e manter um estado de controle estatstico e melhorar a capacidade do processo. Consulte o manual de SPC (CEP) da QS9000.

Processos Estveis

Controle Estatstico do Processo

Fornecedores

Fornecedores, conforme descritos nestas diretrizes, so definidos como sendo fornecedores de: materiais de produo, material de consumo, peas de produo ou de servio, montagem e/ou usinagem, tratamento trmico, revestimento metlico, pintura ou outros servios de acabamento diretamente Madal Palfinger. Garantia da A Garantia da Qualidade do Fornecedor a parte da organizao da Qualidade do Qualidade da Madal Palfinger responsvel por todos os aspectos da Fornecedor qualidade relacionados aos fornecedores. Uma lista de todas as SQAs (SQA Supplier est no Apndice B destas diretrizes. Quality Assurance) Validao Confirmao atravs de uma anlise e da disposio de evidncias
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objetivas de que os requisitos em particular para um uso desejado especfico so atendidos. 3.2 LISTA DE CONTATOS Departamentos de Garantia da Qualidade do Fornecedor Responsveis Os fornecedores devem entrar em contato atravs da planta. Madal Palfinger Rua Flavio Francisco Bellini, n 350 Bairro Salgado Filho Fone: (54) 3026-7000 - www.madalpalfinger.com Caxias do Sul - RS CEP 95098 -170 Brasil 3.3 MANUAIS DE REFERNCIA DIN EN ISO 9001 (ISO 900X) Manuais da QS-9000 QS-9000 Requisitos do Sistema de Qualidade PPAP Processo de Aprovao de Pea de Processo QSA Avaliao do Sistema da Qualidade APQP Planejamento Avanado da Qualidade do Produto e Plano de Controle SPC Controle Estatstico do Processo MSA Anlise do Sistema de Medio FMEA Anlise de Possvel Modo de Falha e Efeitos Podem ser comprados de: CARWIN LTD, Publications Department, Unit 1, Trade Link Western Avenue, West Thurrock, Grays, Essex RM20 3FJ, United Kingdom Fone: +44 1708 86 13 33 Fax: +44 1708 86 79 41 3.4 FORMULRIOS A Madal Palfinger ir lhe enviar os formulrios por e-mail, se seu endereo de e-mail tiver sido escrito no Contrato de QM. Nvel de apresentao para Aprovao de Pea de Produo (Nvel de PPAP) Garantia de Apresentao de Pea (PSW) Relatrio de Aprovao de Aparncia (RAA)
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Resultados Inspeo Dimensional Resultados de Anlise de Material Resultados de Anlise de Desempenho Validao do PAPP Carta de Aceitao e Confirmao de Leitura dos Termos do Manual de Fornecedores

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Aprovao de Pea de Produo


Fornecedor: ndice da Reviso: Nova Pea: Descrio da Pea: Cdigo da Pea: Modificao:

Nvel de apresentao para Aprovao de Pea de Produo (Nvel de PPAP) Requisito Nvel de Apresentao Necessrio Fase Marque o nvel com um X Registro de projeto Produto venda: Desenvolvimento do Produto 1 - para componentes proprietrios/detalhes - para todos os outros componentes/detalhes 2 3 4 Documentos de Alterao de Engenharia, se houver Aprovao da Engenharia do Cliente, se exigido FMEA de projeto (Ver 3.2.2.4) R R R R S S R S S * * * R R R R S S * R Nvel 1 Nvel 2 Nvel 3 Nvel 4 Nvel 5 Nvel de Submisso

Desenvolvimento do Processo

Diagramas de Fluxo de Processo

FMEA de Processo

7 8 9 Validao do Processo e do Produto 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 S

Resultados Dimensionais Material, Desempenho (Resultados de Ensaio) CP, CPK, MSA. Estudo Inicial de Processo Estudos de Anlise dos Sistemas de Medio Documentao de Laboratrio Qualificado Plano de Controle Certificado de Submisso de Pea de Produo (PSW) Relatrio de Aprovao de Aparncia, (RAA) se aplicvel Relao de Requisitos para Material a Granel (somente para PPAP de material a granel) Amostras de Produto Amostras Padro (Ver 3.2.2.17) Auxlios para Verificao Registros de Conformidade com Requisitos Especficos do Cliente

R R R R R R S S R R R R R

S S S S S S S S R S R R R

S S S S S S S S R S R R S

* * * * * * S * * * * * *

R R R R R R R R R R R R R

O fornecedor deve apresentar SQA designada da Madal Palfinger e manter uma cpia dos itens de registro ou documentao nos locais apropriados, inclusive de manufatura. R O fornecedor dever manter nos locais apropriados, inclusive de manufatura, e disponibiliz-lo imediatamente Madal Palfinger mediante solicitao. Ateno: Se no houver contratos adicionais NVEL 2 obrigatrio como nvel padro! Se houver contratos especiais estes devero ser documentados Este formulrio parte do contrato de compra. Nome Fone E-mail Data Assinatura Fax

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Certificado de Submisso de Pea de Produo (PSW)


Nome da Pea ___________________________________ Nmero da Pea ___________________________________________________________ Item de Segurana e/ou _________________________________________Regulamentao Governamental: Sim X No Alterao de Engenharia n : __________________________________Data : ______/______/______ Alteraes Adicionais de Engenharia____________________________________________Data__________________________________ Nmero do Desenho ______________ Ordem de Compra n __________________ Peso __________________

Projeto ____________________________________________________________________Data __________________________________ INFORMAES DO FORNECEDOR:_________________________INFORMAES DASUBMISSO_______________________________ Dimensional Material / Funcional Aparncia

Nome do Fornecedor ________________________________ Cdigo________________________________ Cliente______________________ Endereo __________________________________________ Comprador __________________________Aplicao _____________________ Cidade / Estado/ C EP/ Pas ______________________________________________________________________________________________ RAZO DASUBMISSO:______________________________________________________________________________________________ Submisso Inicial Alteraes de Engenharia Ferramental: Transferncia, Reposio Reforma Correo de Discrepncia Material /Construo Opcional Sub -Fornecedor ou Mudana na Fonte do Material Mudana no Processo da Pea Peas Produz em outra Localidade idas

Outros Especifique: _______________________________________________________________________________________________ NVEL DE SUBMISSO SOLICITADO (Marcar um):_________________________________________________________________________ Nvel 1 Certificado, Relatrio de Aprovao de Aparncia (apenas para os tens designados) Nvel 2 Certificado, Peas, Resultados de Inspeo, Resultados de Laboratrio e Funcionais, Relatrio de Aprovao de Aparncia. Nvel 3- No cliente - Certificado, Peas, Resultados de Inspeo, Resultados de Laboratrio e Funcionais, Relatrio de Aprovao de Aparncia, Plano de Controle do Processo, FMEA de Processo e Diagrama de Fluxo do Processo. Nvel 4 Certificado, e outros requerimentos definidos pela Madal Palfinger. Nvel 5- No fornecedor - Certificado, Peas, Resultados de Inspeo, Resultados de Laboratrio e Funcionais, Relatrio de Aprovao de Aparncia, Resultados de Capabilidade do Processo, Estudos de Capabilidade, Plano de Controle do Processo, Estudo de R&R do Sistema de Medio, FMEA, Diagrama de Fluxo do Processo. RESULTADOS DASUBMISSO:________________________________________________________________________________________ Os resultados de: medies dimensionais materiais e testes funcionais critrios de aparncia dados estatsticos atendem todos os requisitos e especificaes: Sim No (Se No Explicar abaixo)

DECLARAO: Declaro que as amostras apresentadas juntamente com este certificado so representativas de todas as nossas peas, que foram fabricadas segundo os desenhos aprovados em especificaes de Engenharia do Produto da Madal Palfinger, a partir de materiais especificados, em ferramental de produo regular, sem que fosse includa nenhuma operao que noseja incorporada ao processo normal de produo. Nocaso de haver qualquer desvio desta declarao, descreva abaixo. EXPLICAES/COMENTRIOS: _______________________________________________________________________________________ Nome Legvel:__________________Cargo:_______________Telefone: _______________Assinatura Autorizada: ____________Data: ___/___/___ ASER PREENCHIDO PELAMADAL PALFINGER RIA N __________________________________ At: _________________________ Data: ________________________ Aprovado Rep rovado AprovaoInterina

Quantidade: ____________________

Responsvel Madal Palfinger : ___________________________________Assinatura: ___________________________Data: ____/_____/______

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Relatrio de Aprovao de Aparncia


CDIGO DA PEA NOME DA PEA NOME DO FORNECEDOR MOTIVO PARA APRESENTAO GARANTIA DE APRESENTAO DE PEA PR-TEXTURA NMERO DO DESENHO CDIGO DO COMPRADOR LOCAL DE FABRICAO AMOSTRA ESPECIAL EMBARQUE DA PRIMEIRA PRODUO REAPRESENTAO ALTERAO DE ENGENHARIA NVEL E/C APLICAO (VECULOS) DATA CDIGO DO FORNECEDOR OUTRO

3.4.1.1.1.1

AVALIAO DE APARNCIA INFORMAES DE ORIGEM DO FORNECEDOR E INFORMAES SOBRE A TEXTURA INFORMAES SOBRE PRTEXTURA CORRIGIDO; PROCEDER CORRIGIDO; REAPRESENTAR TEXTURA APROVADA ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO CLIENTE E DATA

3.4.1.1.1.2 SUFIXO DE COR DL*

AVALIAO DA COR DADOS DE ESTMULO TRIPLO Da* Db* DE* CMC NMEROMESTRE DATAMESTRA TIPO DE MATERIAL ORIGEM DO MATERIAL VRM SATURAO AMA VRD AZL VALOR CLARO ESCURO COR CINZA LIMPA BRILHO ALTO BAIXO BRILHO METLICO ALTO BAIXO SUFIXO DE EMBARQUE DA COR DISPOSIO DA PEA

COMENTRIOS

ASSINATURA DO FORNECEDOR

FONE

DATA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO CLIENTE

DATA

Aprovao de Pea de Produo - Resultados Inspeo Dimensional


FORNECEDOR CDIGO DA PEA

NOME DAS INSTALAES DE INSPEO

NOME DA PEA

ITEM

DIMENSO/ESPECIFICAO

RESULTADOS DA MEDIO DO FORNECEDOR

OK

NO OK

ASSINATURA

CARGO

DATA

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Aprovao de Pea de Produo - Resultados de Anlise de Material


FORNECEDOR CDIGO DA PEA

NOME DAS INSTALAES DE INSPEO

NOME DA PEA

ITEM

N DA ESPECIFICAO DO MATERIAL/DATA/ESPECIFICAO

RESULTADOS DO TESTE DO FORNECEDOR E CONDIES DE TESTE

OK

NO OK

ASSINATURA

CARGO

DATA

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Aprovao de Pea de Produo Resultado de Anlise de Desempenho


FORNECEDOR CDIGO DA PEA

NOME DAS INSTALAES DE INSPEO

NOME DA PEA

ITEM

REQUISITOS

FREQ. DE QUANT. RESULTADOS DO TESTE DO TESTE TESTADA FORNECEDOR E CONDIES DE TESTE

OK

NO OK

ASSINATURA

CARGO

DATA

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTO MADAL PALFINGER TTULO MANUAL DE FORNECEDORES VALIDAO DO PPAP
Cdigo do Fornecedor: _____________________________ Fornecedor: ______________________________________ Alterao de Engenharia: ___________________________ Nvel da Submisso: _______________________________ 1. Estudo Preliminar da Capabilidade do Processo Requerida Ppk Caractersticas Especiais Aplicvel: 2. Aprovao do Plano de controle Sim No Aceitvel Data: ________________

Rev: 01 Data: 01/02/08 Val: 01/02/09 Pg: 40/41

Cdigo do Item: ________________________________________ Famlia do Item: ________________________________________ Nmero do PPAP: ______________________________________

No Aplicvel

Aprovado:

Sim

No

Data da Aprovao: _____________________

3. Categoria das Caractersticas da Amostra Inicial da Produo Amostras Caract/Amostra Aceitvel No Aplicvel

Dimensional Material Aparncia Desempenho 4. Anlise do Sistema de Medio (MSA)

Requerida Caracterstica Especial 5. Monitoramento do Processo Requerida Instrues de Monitoramento Folhas de Processo Instrues Visuais 6. Embalagem / Expedio Requerida Aprovao da Embalagem Teste de Entrega 7. Aprovao Disposio Final: Produo Engenharia do Produto Engenharia de Processo Engenharia da Qualidade Supply Chain Validao Controle de Qualidade Aprovado: Sim No

Aceitvel

No Aplicvel

Aceitvel

No Aplicvel

Aceitvel

No Aplicvel

Aprovao Condicional (Interina)

_________________

Data: _______________ Assinatura: _______________________________________________ Data: _______________ Assinatura: _______________________________________________ Data: _______________ Assinatura: _______________________________________________ Data: _______________ Assinatura: _______________________________________________ Data: _______________ Assinatura: _______________________________________________ Data:________________Assinatura: _______________________________________________

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CARTA DE ACEITAO E CONFIRMAO DE LEITURA DOS TERMOS DO MANUAL DE FORNECEDORES Faa uma cpia desta pgina e remeta a cpia assinada para o seguinte endereo: Madal Palfinger Depto. Suprimentos Rua Flavio Francisco Bellini, n 350 Bairro Salgado Filho Fone: (54) 3026-7000 - www.madalpalfinger.com Caxias do Sul - RS CEP 95098 -170 Brasil Contrato de Administrao da Qualidade Confirmamos que recebemos o Manual de Fornecedores e que compreendemos e estamos totalmente em conformidade, a partir de agora, com os requisitos descritos, exceto os seguintes: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Empresa: _______________________________________________________ Endereo: _______________________________________________________ Nome: __________________________________________________________ Funo: _________________________________________________________ Data: ___________________________________________________________ E-mail: _________________________________________________________ Assinatura: ______________________________________________________

Fornecedores que no assinarem este contrato no sero considerados para futuros negcios e no sero mais consultados! Caso haja discrepncia entre as regulamentaes de outros contratos com o fornecedor e as regulamentaes deste Manual de Fornecedores, o Manual prevalecer sobre as outras regulamentaes.
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