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Introduccin Las Cartas Tcnicas tienen como finalidad mantenerlo informado sobre el alcance de la ltima versin de los Sistemas de Computacin en Accin, as como de la programacin de su futura actualizacin. Obtenga la ltima versin de su sistema por los siguientes medios:
Antes de actualizar
Dentro del men Ayuda de su sistema, en la seccin Actualizacin en Lnea. Visitando www.contaqtame.com.mx, en el men Enriquece tu Sistema, opcin Actualizaciones. Con el apoyo de su Distribuidor Autorizado Master.
Al actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuenta con una versin en Red. Programe el proceso de actualizacin y avise oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. El presente documento muestra los cambios realizados de la versin 1.2.0 a la versin 1.3.0 de CONTPAQ i as como su descripcin en trminos de novedades y mejoras. Versin anterior Nmero de esta versin Fecha de Liberacin Tipo de Actualizacin 1.2.0 (Diciembre 2006) 1.3.0 09 de Marzo de 2007 Actualizacin Mayor Actualizacin Menor disponible como: Service Pack
Informacin de la versin
Instalador
Distribucin y comercializacin Con costo de actualizacin (Si tiene ContPAQ 2005 11.1.5 o anterior). Sin costo respecto a la versin anterior (Si tiene CONTPAQ i 1.0.0 o superior o ContPAQ 2005 12.0.0).
Informacin de la prxima versin Prxima versin Fecha aproximada de liberacin Alcance general de la prxima versin 1.3.1 Abril 2007 En la siguiente versin se incluir: Correccin de defectos crticos Mejoras en el manejo de memoria Mejoras en la funcionalidad de bsquedas Control de versiones en el SDK
Nota: El alcance de la versin puede variar sin previo aviso. En esta versin La siguiente tabla muestra las mejoras que a travs de sus solicitudes han otorgado poder a la versin CONTPAQ i 1.2.0, con el fin de proporcionarle mayores beneficios a su empresa: Tema Novedades de la versin 1.3.0 Seleccionar la salida de los reportes Reportes Concentradores Novedades en Control de IVA Pgina 6 6 8 10
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Beneficio
Ahora CONTPAQ i le ayuda a disminuir el tiempo invertido en la obtencin de informacin, ya que le permite imprimir los reportes directamente a impresora sin necesidad de visualizarlos primero por pantalla.
Descripcin
En esta versin, todos los reportes de CONTPAQ i cuentan la opcin Seleccionar salida dentro de la ventana de filtros del reporte, lo que le permite imprimir el reporte en pantalla, impresora o disco sin necesidad de visualizarlo antes por pantalla. Observe el siguiente grfico:
Importante: Al seleccionar la opcin Ejecutar Reporte <F10>, el reporte ser impreso a pantalla sin opcin a modificar nada en cuanto a su presentacin, es decir, se presentar con la configuracin por omisin.
Seleccionar salida
El botn seleccionar salida le permite seleccionar entre las siguientes opciones: Salida en pantalla Con esta opcin se permite modificar el ancho de las columnas del reporte.
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Salida a disco Esta opcin permite realizar la impresin a los cuatro formatos de archivo disponibles dentro del Visor de reportes, los formatos son: TXT, PDF, Excel y HTML.
Opciones generales Todas las opciones de salida permiten indicar el formato de letra.
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Reportes Concentradores
Folio: D3347 Nmero de caso: 268679
Beneficio
Visualice en un solo reporte los estados financieros de varias empresas con los nuevos Reportes Concentradores de CONTPAQ i con opcin a visualizarlos en el Visor de Reportes o en Excel.
Descripcin
Ahora CONTPAQ i cuenta con reportes concentradores con salida a: Visor de Reportes Tiene la opcin de generar los reportes: Posicin financiera, balance general concentrador Estado de resultados concentrador Balanza de comprobacin concentradora Para estos reportes el filtro luce de la siguiente forma:
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Ubicacin
Para visualizar los reportes concentradores, vaya al men Reportes submen Estados Financieros y seleccione cualquiera de las siguientes opciones: Posicin financiera, balance general concentrador Estado de resultados concentrador Balanza de comprobacin concentradora Reportes Concentradores (Excel)
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Beneficio
Conoce las nuevas opciones para el Control de IVA que te permitirn generar tus archivos para solicitar la devolucin de IVA de forma mucho ms sencilla.
Descripcin
El mdulo para Control de IVA cuenta con algunas modificaciones y opciones nuevas que facilitarn el proceso para solicitar la Devolucin de IVA. Ahora CONTPAQ i le ofrece la opcin Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros (A-29) (antes Generar operaciones con proveedores) con el que podr imprimir el reporte detallado de las operaciones realizadas con proveedores para revisar que haya relacionado todas tus operaciones; observe el siguiente grfico:
Al enviar la Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros (A-29) a Excel ahora se abre en una hoja especial que posible modificar datos, agregar o borrar renglones y grabarla con el formato solicitado por el SAT de textos separados por pipes "|".
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Adems, al momento de asociar el movimiento al proveedor podr modificar el Importe base y el resto de los campo se calcularn de forma automtica; observe la siguiente imagen:
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Ubicacin
Para visualizar las nuevas opciones vaya al men Control de IVA y despliegue el men.
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Beneficio
Registre en CONTPAQ i los proveedores de AdminPAQ a travs de la opcin Importacin de proveedores desde AdminPAQ (Excel), que como su nombre lo indica, es un modelo basado en Excel que utilizando macros extrae la informacin de AdminPAQ y permite afectarla en CONTPAQ i como un catlogo de proveedores.
Descripcin
Ahora le permite extraer la informacin de proveedores desde AdminPAQ, completar los datos requeridos y afectarlos en el catlogo Proveedores de CONTPAQ i. Observe el siguiente grfico:
Adems, podr asignar como cuenta contable, la cuenta capturada en el Segmento Contable de AdminPAQ y Actualizar el nmero de proveedor en AdminPAQ con base en las cuentas contables.
Ubicacin
Para importar proveedores, vaya al men Control de IVA cuenta con la opcin Importacin de Proveedores de AdminPAQ (Excel).
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Beneficio
Localiza rpidamente las plizas desde la ventana de captura, ya que ahora podrs ir a la pliza anterior, siguiente, la primera o la ltima del periodo con slo utilizar la barra de navegacin entre plizas.
Descripcin
Ahora CONTPAQ i permite navegar entre las plizas existentes, ya que cuenta con una barra para mostrar la pliza Anterior, la Siguiente ir a la Primera o a la ltima; observe el siguiente grfico:
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Beneficios
Ahora CONTPAQ i cuenta con nuevo Listado de Movimientos de Plizas que podr personalizar y enviar a archivo con formato .TXT o XLS.
Descripcin
En esta versin se incluye un nuevo listado que le permite visualizar los movimientos de las plizas de forma tabular, observe el siguiente grfico:
De la misma forma que los listados de cuentas y plizas, este listado le permite: Personalizar sus listados, en los que podr utilizar todos los campos disponibles de plizas y movimientos. Ordenar las columnas como mejor le convenga. Realizar bsquedas de movimientos. Filtrar por un periodo y ejercicio especficos. Realizar bsquedas con valores alfanumricos. Generar un reporte con las salidas a Impresora, Pantalla o Disco con los formato que disponibles (PDF, Excel, TXT, HTML).
Ubicacin
Para visualizar el listado, vaya al men Plizas y seleccione la opcin Listado de Movimientos de Plizas.
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Respaldos personalizados
Folio: D3292 Nmero de caso: 253258
Beneficio
Realice los respaldos de su informacin indicando el nombre que ms represente la informacin contenida a travs de la nueva opcin para personalizar los nombres en los respaldos.
Descripcin
En esta nueva versin podr indicar un nombre personalizado a los respaldos de sus empresas y de forma automtica CONTPAQ i agregar la fecha en la que se realiza el respaldo; observe el siguiente grfico:
Importante: Considere que slo podr restaurar el respaldo en la empresa que lo origin, ya que el proceso verifica el "alias" de la base de datos. Ubicacin Para generar un respaldo vaya al men Empresa y seleccione la opcin Respaldar Empresa <F2>.
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Mejora
Folio
Nmero Descripcin de Caso 275849 Ahora, cuando al crear una empresa nueva se indica como Periodo Vigente el ltimo periodo del ejercicio, la fecha final se calcula de forma correcta. Adems, al cambiar el tipo de periodo de la empresa, se respeta dicho cambio cuando se modifica el periodo vigente. En versiones anteriores, al indicar como periodo vigente el ltimo del ejercicio definido, mostraba como fecha final del periodo la fecha inicial y al cambiar el tipo de periodo (de mensual a bimestral por ejemplo) el sistema regresaba al periodo seleccionado al crear la empresa y en listados de plizas segua mostrando el listado de periodos antes del cambio. Tambin se permite el cierre de periodo sin inconvenientes; antes, al intentar hacer el cierre de periodo de un periodo, por ejemplo el 9, enviaba el mensaje Problema: parmetro 1. Cuando se manejan periodos especiales, ahora se permite la captura de tablas de presupuestos sin inconvenientes. En versiones anteriores, cuando se utilizaban periodos especiales y se intentaba utilizar el botn Restablecer enviaba el mensaje Error el dato GUI no existe. Para capturar tablas de presupuestos, vaya al men Configuracin y seleccione la opcin Porcentajes para Presupuestos. Cuando se corrigen los movimientos a la cuenta de cuadre y se consulta el Estado del Negocio los saldos se muestran correctos y no aparece el mensaje de descuadre.
D3751
D3569
En versiones anteriores, el mensaje de descuadre segua mostrndose an cuando ya la cuenta de cuadre no tena movimientos; era necesario cerrar la empresa e ingresar de nuevo para que el mensaje fuera eliminado. Para consultar el estado del negocio vaya al men Cierre y seleccione la opcin Estado del negocio.
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D1142
D981
Para desglosar el IVA de forma masiva, vaya al men Plizas y seleccione la opcin Desglose Masivo de Causacin de IVA. Ahora, al capturar la fecha de la pliza, primero valida si la fecha es vlida y despus verifica el periodo de la fecha vs. el periodo actual y la configuracin de modificacin de periodos anteriores y futuros. Ahora, cuando se asigna una ruta de respaldo, CONTPAQ i lo verifica y si la ruta no existe enva el mensaje: No existe la ruta de salida a disco. En la versin anterior, al intentar modificar la ruta de respaldos el sistema mostraba la leyenda null\ y permita indicar cualquier valor, lo que provocaba que al intentar restaurar un respaldo enviara mensajes de error como: java.lang.NullPointerExeption. Para asignar la ruta de respaldos, vaya a la opcin Redefinir empresa y seleccione la opcin Generales e indique la ruta de Respaldos. Ahora, al generar el proceso de depreciacin de Activos Fijos, el sistema valida si lo datos capturados en los campos Del Activo y Al Activo corresponden a activos existentes.
D2606 D3717
D1275
En la versin anterior, al dejar estos campos con 0 o especificar datos invlidos, aparentemente se realizaba la depreciacin con xito; adems, al capturar cdigos de activos inexistentes y presionar <Tab> o <Enter> permita cambiar de campo pero enviaba el mensaje de error: For input string. Para realizar la depreciacin de activos fijos, vaya al men Activos Fijos y seleccione la opcin Depreciar Activos Fijos.
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D1273
D1607
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D1583
En la versin anterior, permita capturar dos monedas con el mismo nombre, lo que ocasionaba confusiones al momento de asignar la moneda a las cuentas, ya que slo se muestra el nombre de las monedas. Para capturar una moneda vaya al men Configuracin y seleccione la opcin Monedas. Durante la captura de datos generales de la empresa, el sistema permite avanzar entre cada campo con la tecla <Tab> sin inconvenientes y no agrega un rengln al final del domicilio; en la versin anterior, no permita salir del campo Domicilio de la empresa y agregaba un espacio al final, lo que provocaba que al mostrar el domicilio de la empresa desde la Hoja Electrnica se mostraran dos cuadros al inicio del nombre. Adems ya se permite la captura del nombre y otros campos que as lo requieren con ms de 50 caracteres; antes al intentar utilizar ms de 50 caracteres al redefinir el nombre de la empresa enviaba el mensaje de error: Error java.SQL.DataTruncation.
D3854
Usuarios conectados
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Adems, un usuario que no tena permisos para modificar Tipos de plizas no le permita crear una nueva pliza indicando que no tena permisos para modificar el registro. Tambin se agreg la opcin para asignar permisos sobre el reporte Pliza con formato para Contadores. Para registrar usuarios de acceso a CONTPAQ i vaya al men Empresa, submen Usuarios y seleccione la opcin Catlogo. En esta versin permite el uso de los filtros de la ventana Listado de cuentas de forma correcta.
Antes, al indicar un filtro del tipo Empieza con e intentar modificar el valor no lo permita, era necesario salir de la ventana e ingresar de nuevo; adems, conservaba el valor, cuando debera mostrar el campo en blanco. En este segundo intento, al borrar el primer valor y capturar otro, al presionar el botn Aceptar enviaba el mensaje Widget is disponed. Ahora, cuando se habilita el parmetro Permitir cambiar nmero de cuenta y se modifica el nmero de una cuenta, el sistema indica, a travs de un mensaje, que el cambio se ha realizado. Para habilitar el parmetro vaya al men Configuracin, seleccione el submen Redefinir empresa; vaya a la pestaa 2. Cuentas y su estructura y habilite el parmetro Permitir cambiar nmero de cuenta. A partir de esta versin, CONTPAQ i permite mantener abierta la consulta del catlogo de cuentas y desplegar algn reporte. En versiones anteriores, no permita realizar la consulta de un reporte una vez abierto el catlogo, sin embargo, si primero se desplegaba el reporte y posteriormente se consultaba el reporte si lo permita. Para realizar la consulta de cuentas, vaya al men Catlogo y seleccione la opcin Catlogo de Cuentas.
D3912
D2730 251170
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D3763
D3750
En versiones anteriores no se permita esta accin, por lo que la organizacin del catlogo de cuentas se complicaba. Adems, tambin permite arrastrar la cuenta hacia los filtros de los reportes lo que facilita su consulta. Tambin se restringe la posibilidad e registrar a una cuenta de mayor subcuentas de mayor enviando el siguiente mensaje: La cuenta superior _______ tiene el mismo identificacador de Mayor.
D3178
263956 266398
D2331
Listado de empresas
D2781 249474
D3467 274631
Al realizar la consulta de la Pliza de ajuste por diferencia cambiaria no se presenta ningn inconveniente; en versiones anteriores al consultarla enviaba el mensaje: Los totales de la pliza no coinciden con los movimientos. Se recomienda ejecuta la utilera de Verificar plizas para su correccion: Cargos: 708.22 Abonos 708.22 (note que le importe de cargos y abonos es identico). Para realizar el ajuste vaya al men Cierre y seleccione la opcin Pliza de ajuste por diferencia cambiaria.
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D1956 D3922
Creacin de preplizas
Tambin se corrigi la navegacin de la ventana y se respetan las opciones para avanzar con <Tab>, regresar entre campos con <Shift+Tab> y cuando se requiere, solicita se indique si desea guardar cambios.
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Ubicacin de la calculadora
D3251 256483
Teclas rpidas en filtro de reportes Teclas rpidas para Bajar Activos Fijos
D3552
D1744
D2786 249437
Ahora CONTPAQ i cuenta con teclas rpidas para filtrar informacin al realizar el proceso Bajar Presupuestos; las teclas rpidas son: Combinacin de teclas Alt + T Alt + D Alt + e Alt + j Alt + i Alt + r Atl + p Accin Todos los datos registrados Datos del listado Seleccionar datos a bajar Ejercicios Bajar presupuestos de un tipo de cuenta Bajar presupuestos de un rango de cuentas Tipo de cuenta
D1614
D3407
D2152
D2995
Registro de cuentas
D1739
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D1453
D3830
Cargar plizas
Bajar plizas
D3464 273832
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forma correcta el despliegue del catlogo. En versiones anteriores, al realizar este cambio no se mostraban las subcuentas de la cuenta modificada, lo que ocasionaba confusiones; pero al salir del despliegue e ingresar de nuevo las cuentas eran mostradas correctamente. Adems ya no se muestran los Grupos Estadsticos en el rbol de cuentas, lo que evita confusiones al registrar las cuentas. La acumulacin de presupuestos a niveles superiores se realiza de forma correcta al ejecutar el proceso. Anteriormente al ejecutar el proceso no sumaba presupuestos hacia todos los niveles superiores. Adems se muestra mensaje de confirmacin para ejecutar el proceso, lo que permite al usuario asegurar que se desea realizar el proceso. Para ejecutar el proceso, presione las teclas <Ctrl + R> para entrar a la redefinicin de empresa, seleccione la pestaa Plizas y su captura, habilite la opcin Acumular presupuestos hacia niveles superiores y presione el botn Acumular ahora. En esta versin permite registrar los datos de los activos fijos an cuando la fecha de inicio de uso sea posterior al ejercicio vigente en la empresa. Adems, permite pasar de los campos de cuentas an cuando no se ha asignado una cuenta, ya que antes no permita avanzar hasta especificar el nmero de cuenta vlido. Para registrar un activo, vaya al men Activos Fijos y seleccione la opcin Catlogo de Activos Fijos. Ahora, cuando se realizan cambios en las fechas de inicio de uso o al porcentaje de depreciacin, el sistema recalcula de forma correcta al depreciacin acumulada. En versiones anteriores, al cambiar estos datos no se actualizaba correctamente la depreciacin acumulada.
D3808
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CONTPAQ i muestra el clculo de forma detallada, emulando la bitcora que manejaba ContPAQ Windows. Para realizar el proceso, vaya al men Activos Fijos y seleccione la opcin Depreciar Activos Fijos. Ahora, cuando se ejecuta el proceso Desglose Masivo de Causacin de IVA para plizas en las que se registr solo un movimiento a la cuenta de flujo de efectivo se realiza el desglose de forma correcta. En otras versiones, al realizar el proceso, internamente realizaba el desglose para IVA Causado e IVA Acreditable an cuando slo se haba realizado un cargo a la cuenta de flujo de efectivo. Tambin, ahora se respeta el bloqueo de los registros, ya que al encontrar un registro bloqueado, no muestra el men emergente para asignar periodo de causacin. Para realizar el desglose masivo, vaya al men Plizas y seleccione la opcin Desglose Masivo de Causacin de IVA. Ahora se muestran todas las plizas pendientes de asignar el periodo de causacin, an cuando son creadas en otro sistema. Cuando las plizas eran creadas por CheqPAQ no se mostraban en la ventana Asignar periodo de causacin. Adems, muestra el total de movimientos a la cuenta de flujo e efectivo incluidos en una pliza, ya que anteriormente slo mostraba el primer movimiento. Tambin se corrige el ejercicio sugerido para asignar el periodo de causacin, ya que antes mostraba el ejercicio vigente y no el ejercicio de la pliza. Muestra de forma correcta la tasa de IVA asociada al proveedor al momento de relacionar el movimiento con el proveedor correspondiente. Adems, se corrigi la navegacin en esta ventana para poder regresar a los campos utilizando <Shift+Tab>. En la versin anterior, cuando el proveedor asociado manejaba tasa de IVA exenta, el sistema mostraba 0 en lugar de Exenta, lo que ocasionaba confusiones.
D2520 D3719
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de la cuenta de flujo de efectivo) y este es menor al importe de la cuenta de proveedores se calcula correctamente el desglose de las retenciones, tanto de ISR como de IVA. Nota: El Total erogaciones debe coincidir con el abono a la cuenta de
Flujo de Efectivo.
D3894
En la versin anterior, cuando se presentaba el caso los importes base y el IVA no coinciden con los importes correctos. El manejo del rango de fechas en la ventana Registro control de IVA por rango de fechas se homolog con el resto del sistema, ya que al especificar un rango de fechas no vlido, el sistema enva el mensaje correspondiente y lo conserva hasta que el usuario corrige el rango de fechas. Para registrar el control de IVA por rangos, vaya al men Control de IVA y seleccione la opcin Registro de control de IVA por rango de fechas. Se permite el registro del RFC cuando este contiene &. Antes enviaba el mensaje Error: El RFC debe ser alfanumrico y hasta 12 caracteres. Adems, en la opcin Crear proveedores a partir de un rango de cuentas si por error se indica una cuenta no vlida, el sistema avisa y quita la advertencia al momento de corregir la cuenta, ya que en las versiones anteriores siempre mostraba el error, an corrigiendo la cuenta inicial. Tambin se corrigen los siguientes puntos: Verifica que el RFC no se duplique con el de otro proveedor. Valida la cuenta contable capturada e informa cuando esta es una cuenta no vlida. Valida que no se desean guardar cambios y permite continuar con otro proveedor. Refresca de forma correcta los datos al consultar un nuevo proveedor. Para registrar proveedores, vaya al men Control de IVA y seleccin la opcin Padrn de proveedores.
Padrn de Proveedores
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En la versin anterior, cuando se cancelaba el proceso, se generaban los archivos de la devolucin de IVA vacos, lo que provocaba confusiones al usuario. Adems, al generar el resumen de la devolucin muestra de forma correcta los datos del contribuyente y el saldo por acreditar. Tambin se corrigi la generacin el archivo IVADEV2 que se genera al ejecutar el proceso, y ahora especfica de forma correcta el tipo de operacin de cada proveedor. Al seleccionar la opcin Ordenar por nombre el sistema muestra el total de las cuentas del catlogo; en otras versiones, al seleccionar esta opcin slo mostraba una cuenta. Tambin ahora respeta el filtro para imprimir cuentas de Activo Fijo, ya que antes mostraba las cuentas an cuando no se haba seleccionado la opcin. Tambin incluye las cuentas an cuando se haya modificado su dependencia. En esta versin el reporte Posicin financiera, Balance general muestra correctamente los presupuestos de las cuentas de orden. En la versiona anterior, an cuando se indicaba mostrar los presupuestos y la desviacin para todas las cuentas, incluidas las de orden, slo mostraba los presupuestos para las cuentas de Activo, Pasivo y Capital.
Para consultar el reporte vaya al men Reportes submen Estados Financieros y seleccione la opcin Posicin financiera, Balance General. Se agreg un nuevo filtro en el reporte Balanza de Comprobacin para permitir incluir ms de un periodo; observe el siguiente grfico:
D3651
Balanza de Comprobacin
D3273 256512
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D3905
D3258 262691
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Base IMPAC
D3391 270395
Adems, ahora se imprime sin problemas el reporte cuando slo se selecciona la impresin de un rango de pginas. Ahora el reporte Base IMPAC considera de forma correcto los INPC correspondientes segn el periodo de clculo. Anteriormente el reporte mostraba un INPC de 0.0099 an cuando este INPC no se encontraba capturado en la tabla de ndices. Para capturar los ndices de precios al consumidor, vaya al men Configuracin y seleccione la opcin ndices de INPC. Ahora el reporte Saldos Promedio se encuentra deshabilitado para aquellas empresas creadas con periodos que no sean mensuales (bimestrales, semestrales o especiales). Adems, tambin se corrigi el que el reporte muestre de forma correcta cuando se elige la opcin Usar Dgito agrupador S. Para consultar el reporte vaya al men Reportes submen Reportes Auxiliares y seleccione la opcin Saldos Promedio. El filtro del reporte Determinacin del Ajuste Anual por inflacin valida que el nmero de dgito agrupados especificado este por debajo de 100, ya que el dgito agrupador que se captura en el catlogo de cuentas no puede ser mayor. Para ejecutar este reporte vaya al men Reportes submen Reportes Inflacionarios y seleccione la opcin Determinacin del Ajuste anual por inflacin.
Saldos Promedio
D3404 D3406
D3898
Reporte Movimientos auxiliares por Segmento de Negocio Reporte Balance General por Segmento de negocio
D3523 269097
D3827
D3888 D3928
D3890
D3554
D3903
Exportar reportes
D3235 D3266 D3325 D3411 D2780 D2777 D3220 D3370 D3372 D3389 D3457
Adems, ahora la ruta para exportar los reportes es por omisin <C:\Compac\Empresas\ctAguaPurCtw\> que corresponde a la ruta de salida de archivos de la empresa; anteriormente eran exportados al directorio de programas de la aplicacin. Tambin se muestra habilitada por omisin la opcin Ejecutar ------ al terminar para ejecutar el programa correspondiente y mostrar el reporte y al exportar los Reportes sensibles no se exportan los recuadros azules. En este proceso ahora se enva de forma correcta el nombre de la empresa cuando se exporta a los formatos XLS, TXT y HTML; antes slo enviaba el nombre cuando se exportaba con formato PDF. En la ventana del visor de reportes, se corrigieron las teclas rpidas para exportar los reportes, estas quedaron as: Combinacin de teclas Alt + P Alt + H Alt + E Alt + T Accin Exportar a PDF Exportar a HTML Exportar a Excel Exportar a TXT
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Filtros de reportes
D2445 D3917
D3708
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D3318 255271
D3026
D2653 D2719
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Nmero de Caso
Descripcin Ahora la Hoja Electrnica de CONTPAQ i convive sin ningn inconveniente con la de ContPAQ 2005, adems de que se optimiz su rendimiento, ya que se disminuy el tiempo para la ejecucin de los modelos prediseados. Importante: Para ejecutar la Hoja Electrnica de ContPAQ 2005 es necesario cerrar la de CONTPAQ i, es decir, no se permite el uso simultneo. Tambin se corrigi la funcionalidad de <Alt + F9> para actualizar los resultados de las frmulas. Se revisaron y corrigieron todas las funciones prediseadas de la Hoja Electrnica para asegurar que muestren el resultado esperado. Anteriormente al instalar CONTPAQ i no era posible utilizar la Hoja Electrnica de ContPAQ 2005, era necesario sobrescribir los complementos de ContPAQ 2005 sobre los de CONTPAQ i.
D2698
A partir de esta versin el Modelo de Razones Financieras muestra la informacin solicitada y realiza los clculos correspondientes. Para consultar el modelo, vaya al men Reportes y seleccione Hoja electrnica, seleccione Modelo de razones financieras y presione el botn Ejecutar. Ahora cuado se genera una pliza desde la Hoja Electrnica se registra de forma correcta y respeta el consecutivo segn el tipo de pliza. 274641 En la versin anterior, al utilizar esta opcin, el nmero de la pliza se asignaba brincando un nmero al consecutivo (si segua el nmero 2, la registraba con el nmero 3). En esta versin se genera de forma correcta el reporte Anexos del catlogo a 12 periodos incluido en el modelo Estados Financieros a 12 periodos de la Hoja Electrnica. Para consultar el modelo vaya al men Reportes seleccione la opcin Hoja Electrnica. Dentro del men seleccione el modelo Estados Financieros a 12 periodos y presione el botn Ejecutar.
D3468
D4091
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D4269
D4259
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D4201 D4018
D4196
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Rango de proveedores en Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros (A-29) F3 en Pliza del costo de lo vendido
D4192
D4191
D4187
Visor de reportes
D4175
D4159
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D4118
269868
D4117
D4116
291068
D4115
291604
291943
D4086
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D4079
D4077
D4072
D4067
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D4063
D4062
Antes, estas funciones mostraban 0 en el importe o bien, datos incorrectos como resultado. Para ejecutar este reporte vaya al men Reportes, submen Hoja Electrnica y seleccione el reporte deseado. Ahora la ejecucin de la prepliza se realiza satisfactoriamente. En versiones anteriores, al ejecutar la prepliza, si el primer movimiento tiene indicado Por captar en la cuenta, al aplicar el segundo movimiento tambin solicita la cuenta an y cuando dicho movimiento tiene una cuenta fija. Esto suceda slo cuando el campo Concepto era el ltimo campo a capturar en el movimiento. A partir de esta versin, el campo Cuenta de Mayor, del Catlogo de cuentas, conserva la opcin seleccionada. Anteriormente si una cuenta estaba especificada como S en el campo Cuenta de mayor y se modificaba a Ttulo, el sistema no respetaba este dato y pona la opcin No.
D4059
D4052 D4041
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D4047
Antes, estas funciones mostraban 0 como resultado. Para ejecutar este reporte vaya al men Reportes, submen Hoja Electrnica y seleccione el reporte deseado. Actualmente, las Funciones de Devolucin de IVA de la Hoja Electrnica muestran la informacin correcta. Las funciones son: PROVEEDOR PIO PMIO PIIVA PMIVA
D4045
Antes, estas funciones mostraban 0 como resultado. Para ejecutar este reporte vaya al men Reportes, submen Hoja Electrnica y seleccione el reporte deseado. Actualmente, la funcin MESMM que se encuentra en Funciones de Componente de la Hoja Electrnica muestra el importe correcto. Antes, esta funcin mostraba los importes errneos. Para ejecutar este reporte vaya al men Reportes, submen Hoja Electrnica y seleccione el reporte deseado.
Funciones de Componente
D4024
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D4009
D4000
D3999
Anteriormente al seleccionar el mtodo En base a tabla de inflacin y dar clic en Procesar sin especificar el INPC mostraba el mensaje: Java.lang.NullpointerException. Actualmente, al ejecutar el reporte Base IMPAC se ejecuta correctamente. Antes, si se desmarcaba la casilla Imprimir activos depreciados el reporte no se generaba, slo mostraba la barra de progreso Ejecutando reporte. Ahora, el reporte Anlisis de gastos o ingresos comparativo por segmento muestra la fecha de emisin del reporte correctamente. En versiones anteriores, al convertir una empresa de ContPAQ Windows a CONTPAQ i y ejecutar el reporte Anlisis de gastos o ingresos comparativo por segmento mostraba en la fecha del reporte el valor 0. Para ejecutar este reporte vaya al men Reportes, submen Reportes de segmento de negocio y seleccione el reporte deseado.
D3994
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Funciones de Componente
D3957
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D3950
D3948
289101
D3946
286090
D3939
289009
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Asignacin de dgitos
D3935
285640
D3928
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