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Manualvar NREUMQ=NREUMQ||[];NREUMQ.push(["mark","firstbyte",new Date().getTime()]); if (!window.Scribd) var Scribd = new Object(); Scribd.cdn_path = 'http://s6.scribdassets.com/'; Scribd.rails_env = 'production'; Scribd.
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SICSistema Integrado Comercial Manual do Usurio Por Ronaldo Dias O Manual do Usurio do SIC uma ferramenta extremamente til ao empresrio que deseja elemesmo automatizar sua empresa mas no sabe como nem por onde comear.O mtodo de implantao utilizado neste manual o mesmo que fora anteriormente aplicado eminmeras empresas com sucesso.Tentaremos no decorrer deste processo ser bastante claros e rpidos, levando em conta aateno que um processo deste merece.Vamos descrever e demonstrar cada ambiente do sistema atravs de explicaes de simplesleitura. Alm disso, fica muito fcil visualizar atravs das ilustraes e tabelas existentes no manualtodas as operaes realizadas pelo SIC. Comecemos ento com o procedimento de implantao doSIC: Captulo 1 INSTALAO A primeira etapa a ser cumprida justamente a instalao do sistema. Siga atentamenteestas instrues : Coloque o disquete nmero 1 no drive correspondente. Para iniciar a instalao voc tem trs opes: 1. Disquetes - Clique em Iniciar e em seguida selecione a opo Executar. DigiteA:\INSTALAR ( ou se no funcionar digite B:\INSTALAR). D ENTER. Siga as instruesque aparecero na tela. 2. CD-ROM
Coloque o CD no drive e aguarde o programa auto-executar. Se nofuncionar, siga a instruo 3.3.Clique no cone Meu Computador e depois no cone CD ( D ). Em seguida clique nocone Instalar.IMPORTANTE:Quando terminar a instalao do sistema, ser pedido para se incluir um usurio ecriar uma senha de acesso. Esta senha obrigatoriamente dever ser composta por 6 dgitos, quepodem ser letras, nmeros ou letras/nmeros.Separe o seguinte material: Uma Nota Fiscal de cada Fornecedor. Seu cadastro de clientes (se voc possui um). Tabelas de preos separadas por fornecedor (de preferncia aquelas que orepresentante comercial lhe fornece periodicamente). Essas tabelas so as melhores, poisalm de conter o preo de custo de cada mercadoria, lhe mostra eventuais acrscimosfiscais como IPI por exemplo. Tenha em mos alguns disquetes formatados.Voc pode perceber que o Manual do Usurio do SIC Windows no segue a ordem dos ambientesexistentes no menu principal. Ele foi escrito de acordo com os procedimentos necessrios paraconfigurao e criao do banco de dados do sistema. Todavia, se voc preferir, poder iniciar aimplantao configurando seu sistema no submenu CONFIGURAES, cujas instrues seencontram no final deste manual. FORNECEDORES ( Ctrl + F ) 1
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Antes de mais nada, necessrio fazer o cadastramento dos FORNECEDORES, pois vamosprecisar que eles estejam previamente cadastrados no momento de incluir os PRODUTOS DOESTOQUE.Pegue as notas fiscais ( uma de cada fornecedor ) e proceda da seguinte maneira: No cadastro de Fornecedores ( Fig.1 ), tecle no boto INCLUIR. Ele abrir umapequena tela e pedir que voc fornea o CGC do Fornecedor. Digite ento o nmero doCGC. Se o nmero no estiver correto, ele vai te mostrar CGC INVLIDO. Delete o nmeroinvlido e clique em PROSSEGUIR. O cursor ir direto para o campo FORNECEDOR, ondese preencher o nome. Ao final de cada campo, d ENTER. Quando terminar de informar todos os campos, clique no boto Gravar.Fig.1 Captulo 2 ESTOQUE Fig.2Fig. 1 2
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Esta fase de extrema importncia, pois dependendo da fidelidade no preenchimento dasinformaes solicitadas nos campos de incluso, mais credibilidade tero os relatrios geradoscomo: patrimnio em estoque, produtos por setores, produtos por fabricantes , etc..No menu principal existe um submenu denominado CONFIGURAES. Clicando nele vocvai escolher a opo ESTOQUE e a partir da vai comear a escolher a maneira como vocpretende trabalhar. D especial ateno a todo este submenu CONFIGURAES, pois nele quevoc vai MOLDAR sua empresa.
SETORES: Imagine que a sua loja uma grande Loja de Departamentos. Nela existeum setor de roupas masculinas , um setor de camping, um setor de cama e mesa, etc..Quando voc divide a sua loja por setores, mesmo que isso no seja visvel, se consegueuma identificao mais clara e faccionada mesmo que mentalmente. Essa divisosetorizada dever ser feita no submenu CONFIGURAES, embora voc consigaacess-la na prpria janela CONTROLE DE ESTOQUE, pois na parte superior dessamesma janela existe acesso quela mesma CONFIGURAO. Atravs deste processo,voc pode gerar relatrios diferenciados por setores, pode alterar preos tambm de umdeterminado setor, confeccionar etiquetas, dentre outras funes que voc mesmodescobrir ao longo do manuseio do seu SIC. TIPOS DE SADA: Quando um produto baixado do ESTOQUE, isto estdiretamente relacionado a um TIPO DE SADA. Teoricamente, para que um produto saiado estoque, preciso que entre dinheiro no caixa. Mais isso no realmente necessrioque acontea. Voc pode, por exemplo, fazer uma DEVOLUO, uma VENDA A PRAZOou efetuar vrios outros eventos de acordo com as necessidades da sua empresa. Parase fazer essa incluso, basta clicar no mesmo campo CONFIGURAO na janelaCONTROLE DE ESTOQUE e escolher a opo TIPOS DE SADA. Logo em seguidaclique em incluir e insira seus dados. TIPOS DE RECEBIMENTO: Voc vai incluir no cadastro de TIPOS DERECEBIMENTO as maneiras como so efetuadas os pagamentos sua empresa.Geralmente so usados: Cheque, Real, Dlar, Carto, Cobrana Bancria e Carteira.Dificilmente se usam outros tipos de recebimento que no sejam estes. De qualquer forma, voc pode incluir os que achar necessrios. INCLUSO DE ITENS DO ESTOQUE D incio agora incluso dos seus itens. Para facilitar posteriormente a sua procura nalistagem dos itens e gerao de tabelas, aconselhvel que esse cadastramento siga umapadronizao. Veja estas dicas: Mantenha uma frmula para descrio.Ex 1: Agenda Eletrnica Memo Master 60 SharpProduto Modelo MarcaEx 2: Sapato Dock Side 38 Preto Samello Produto Modelo N Cor Marca Na opo CONTROLE DE ESTOQUE, clique em INCLUIR. Automaticamente ele gera um cdigocom 6 dgitos, que pode ser tanto nmero, letra ou os dois simultaneamente;ou se voc preferir padronizar os cdigos, s ir para UTILITRIOS e escolher a funo PADRONIZARCDIGOSESTOQUE. Porm, ao se optar por essa funo, TODOS os cdigos sero modificadospara Cdigo de Barras, com exceo dos cdigos que j estiverem obedecendo o padro EAN-13. 3
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Como praticamente todos os produtos manufaturados hoje em dia possuem cdigo de barras, vocdever ter em mos o produto, para que possa cadastrar o nmero relativo a este cdigo. Esteprocedimento DEVE ser obedecido se voc pretende trabalhar com leitora tica. Basta passar aleitora tica pelo cdigo de barras e o sistema reconhece e inclui o cdigo, sem a necessidade dedigitar os nmeros.Se voc j incluiu seu cdigo, tecle o ENTER e o cursor vai passar para o campo DESCRIODO PRODUTO. Esta descrio NO PODE ultrapassar os 50 dgitos. Tecle ENTER e passe para ocampo SETOR. No momento em que voc digitar as primeiras letras, instantaneamente aparecer natela a palavra relacionada s mesmas. De qualquer modo, voc abre uma lista dos setores clicandocom o mouse em cima da setinha ( ComboBox ) que aparece no canto direito do mesmo campo. Logoaps , s clicar novamente com o mouse no setor escolhido. Posteriormente, escolha umaUNIDADE usando sempre a mesma maneira de escolha.DICA1.EST: Quando voc escolher no primeiro cadastramento de produto uma UNIDADEteclando ENTER, no prximo item a ser cadastrado, basta usar o comando de setas do teclado eacionar uma vez a SETA PARA CIMA e posteriormente SETA PARA BAIXO para que apareaimediatamente a sua unidade anteriormente escolhida. Porm, se voc abandonar o sistema e depoisretornar, todo este procedimento dever ser repetido.Insira agora o FORNECEDOR, usando sempre o mesmo modo para incluso.Agora fornea o FABRICANTE. Neste campo voc deve escrever o nome do fabricante do produtoque voc est cadastrando.DICA2.EST:No existe procura para Fabricante, pois no existe incluso prvia. Portanto, digitesomente o nome mais conhecido do fabricante.EX: Filiperson Indstria de Papis Especiais Ltda.(No campo FABRICANTE escreva somente FILIPERSON.)A partir de agora iremos fornecer o PREO do Produto. No primeiro campo voc inclui o PREODE CUSTO do produto. Perceba que existem os campos MARGEM DE LUCRO, CUSTO MDIO EPREO DE VENDA. Quando voc fornece o Preo de Custo e a Margem de Lucro, o sistema lhefornece automaticamente o Preo de Venda. Se ao contrrio voc lhe fornecer o Preo de Custo e oPreo de Venda, voc obter a Margem de Lucro. Esse procedimento de extrema importncia paraque voc possa visualizar em relatrios a quantidade de capital que voc tem em estoque ou atmesmo o seu lucro no estoque ou dentro de um certo perodo.No Fsico, voc tem os campos QUANTIDADE ATUAL EM ESTOQUE e ESTOQUE MNIMO. Noprimeiro campo voc deve colocar a Quantidade que voc tem deste produto que est sendocadastrado; j em Estoque Mnimo, voc deve informar a quantidade mnima que voc precisa ter deste produto no estoque, para que o sistema possa lhe avisar quando em seu estoque se encontraesta quantidade.DICA3.EST: aconselhvel que se faa essa entrada no estoque somente depois de toda aimplantao do sistema. Nesse momento, aps a implantao total do sistema, aconselha-se amanter-se um perodo de adaptao, onde naturalmente alguns erros iro ocorrer e poria abaixo todaa confiabilidade do estoque, tornando necessrio novo inventrio.
Como cadastrar um kit ( produto que na realidade uma unio de vrios outros ) Depois de todos os produtos cadastrado, v para o controle de oramentos ( vide tpico relativo )e cadastre o oramento como sendo o seu kit. Veja exemplo:Produto: Luminria 4 x 20wComponentes:30 cm defio cabinho 0,5
4lmpadas fluorescentes 20w4starters 20w1reator 4 x 20w partida rpida4soquetes para startersQuando for efetuar a venda deste kit, v para o Ponto de Venda Detalhado normalmente e cliquena opo Oramento. Localize o oramento referente a seu kit e efetue a venda, resgatando-o paraa tela de Ponto de Venda. 4
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DENTRO DO CONTROLE DE ESTOQUE: Na tela de Controle de Estoque, ns encontramos vrios botes que acionam as diversas funesdeste setor. Vamos entend-los passo a passo: ATUALIZAO: Em ATUALIZAO, voc vai manter e organizar o seu Estoque Fsico. Ele se resume em:1. Sada: Quando voc escolhe Sada, aberto o Ponto de Venda Detalhado.Voltemos mesma regra bsica do comrcio: Para sair um produto do estoque, precisoque entre dinheiro!; ou qualquer outra modalidade de venda preestabelecida. Porm,voc pode ter uma sada no estoque atravs de uma DEVOLUO, de umaCONSIGNAO, ou de uma VENDA EXTERNA, por exemplo. Vamos explicar taisprocedimentos mais adiante, e MODALIDADES DE VENDA.2. Entrada: Para dar entrada de um produto no estoque, voc deve estar deposse das Notas
Fiscais ou Pedidos. Verifique a data e prossiga. Insira o nmero da notaou pedido. Inclua o Fornecedor e parta para a entrada dos produtos. Voc poder alterar os preos, e clicando em REAJUSTAR PREO DE VENDA, no canto esquerdo inferior do monitor, todos os preos alterados na Entrada do estoque sero Reajustados. Se vocteve despesas com frete, inclua o valor. O sistema far os devidos clculos e dividir asdespesas por entre os produtos. Por final, voc tem trs tipos de Entradas: Compras,Devoluo e Saldo Inicial. Escolha uma , para que possa constar no seu histrico deentradas.3. Reajuste de Preos: Ao entrar neste recurso, voc encontra j pr-determinado o reajuste de preo de todos os produtos do estoque. Porm, se voc preferir reajustes mais especficos, clique ao lado de SELECIONAR TODOS e essa opo serdesmarcada, aparecendo na tela o quadro de SELEO DOS ITENS. Escolha se vocprefere fazer o reajuste do preo de um produto especfico, de um Setor, de umFabricante ou de um Fornecedor. Voc ainda tem a opo de fazer o reajuste dos preosde produtos que estejam faccionados dentro da tabela por cdigo, ou seja: alterar ospreos de produtos compreendidos entre um cdigo e outro. Para isso basta fornecer ocdigo inicial e o cdigo final. Escolhido o caminho, clique no boto APLICAR e osprodutos escolhidos sero inseridos na tabela direita. Em seguida , escolha aplicar.Aparecer na tela, ento, a janela REAJUSTE DE PREOS. Escolha se voc quer reajustar o Preo de Venda ou o Preo de Custo. Se voc escolher reajustar pelo Preode Custo, ele adicionar a porcentagem escolhida no preo de custo, o que no alterar amargem de lucro , mas o preo de venda diretamente. Se voc escolher alterar pelo Preode Venda, existem dois caminhos:1 Reajustar o Preo de Venda pelo Preo de Custo: Quando voc opta por reajustar opreo de venda pelo preo de custo, o sistema substitui a margem de lucro j existentepela escolhida.EX:Preo de Custo:----- R$ 1,00Margem de Lucro:-- 10%Preo de Venda:---- R$ 1,10Alterando para 15%, ele substitui a margem de lucro de 10% para 15%:Preo de Custo:----- R$ 1,00Margem de Lucro:-- R$ 15%Preo de Venda:---- R$ 1,152 Reajustar o Preo de Venda pelo Preo de Venda: J nessa opo, ele alteradiretamente o preo de venda, alterando assim na mesma relao a margem de lucro.EX:Preo de Custo:----- R$ 1,00Margem de Lucro:-- 10%Preo de Venda:---- R$ 1,10Reajustando a 15% o preo de venda, teremos:Preo de Custo:----- R$ 1,00 5
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Margem de Lucro:-- 21%Preo de Venda:---- R$ 1,214 Conferncia: A CONFERNCIA faz a correo do seu estoque, conforme dadosfornecidos ao sistema. Para ser fazer a conferncia, voc deve proceder da seguintemaneira:Em CONTROLE DE ESTOQUE, clique em imprimir. Ele ir lhe fornecer umFORMULRIO PARA CONFERNCIA DE ESTOQUE nas seguintes alternativas:Selecionado ou Estoque Negativo. Escolhida uma opo, voc ter um formulrio ondeviro impressos:DATA DA CONTAGEM : Voc vai informar a data exata que voc est fazendo acontagem.Em seguida, voc tem uma listagem dos seus produtos e um campo em branco onde sel QUANTIDADE. De posse desse relatrio, voc vai contar todo o seu estoque, anotandoas quantidades encontradas no campo em branco.Entrando agora em CONFERNCIA, ele faz a recontagem do estoque e abre umquadro que bem parecido com o formulrio que voc tem em mos. Digite a data , einclua os produtos e sua respectivas quantidades. Em seguida, clique no botoContinuar. Nesse momento, ele reconta o estoque e logo aps faz a Conferncia, lhefornecendo a diferena do produto. Como voc deve informar ao Sistema a quantidadereal que voc tem no estoque para que ele lhe d as respostas solicitadas, acione o botoAcertar. Ele faz o acerto do seu estoque, desconsiderando a quantidade anterior einformando ento a nova contagem.IMPORTANTE:Existe na tela de conferncia, a opo Apagar outros acertos. Sevoc fez um acerto ontem e ao fazer um outro acerto hoje habilita est opo, o acertoque foi feito ontem ser anulado, voltando quantidade existente antes de ter sido feito. RELATRIOS 1. Relatrio Geral do Estoque: Este relatrio lhe fornece uma viso geral doestoque, informando a Data, o Cdigo do Produto, a Descrio do Produto, aQuantidade em Estoque, o Estoque Mnimo, a Unidade Fabril, o Preo de Custo, oMargem de Lucro, o Preo de Venda e a ltima Entrada. 2-Relatrio de Estoque Crtico : Aqui voc tem a listagem dos produtos que jalcanaram o seu estoque mnimo, pr-determinado por voc j em seu cadastro deestoque. 3- Relatrio de Patrimnio em Estoque : Este relatrio faz uma amostragem daquantidade de capital que voc tem em estoque, o seu lucro no estoque e a Margem deLucro Bruta. Tambm lhe mostra a quantidade de produtos que voc tem no geral.4Registro de Inventrio : Partindo do princpio de que um inventrio deve sempre ser feito no final do ano fiscal, este relatrio determina o estoque at uma certa data.Nele so
mostrados a Classificao Fiscal, a Discriminao do Produto, UnidadeFabril, a Quantidade em Estoque, o Valor Unitrio e o Valor Total, que o Valor Unitrio multiplicado pela Quantidade em Estoque.IMPORTANTE:A legislao exige que seja usado no relatrio de inventrio o preo daltima compra; e este que o SIC usa. LISTAGEM 1-Listagem de Sadas: Lista todas as sadas de um ou vrios produtos. estalistagem que voc deve usar para apagar uma venda ou uma sada. Para talprocedimento, basta escolher LISTAGEMSADATODOS OS PRODUTOS. Acioneo boto Pesquisar e escolha se pretende procurar por Data, Pedido ou Nota.Encontrada a Sada, clique em Apagar. 6
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Quando voc pede a Listagem de Sada de um determinado produto, todas assadas aparecem com um histrico extremamente detalhado. Neste relatrioconstam: Todas as datas de todas as sadas, a Quantidade da sada naquelavenda, o Valor Unitrio, o Valor Total, o Nmero da Nota, o Lucro daquela venda,Acrscimo (se tiver) , o Cliente, o Tipo de Sada e a Data de Lanamento. Htambm a opo de imprimir, no canto superior esquerdo da tela. 2-Listagem de Entradas: Mostra todas as entradas no estoque. Esta listagemvoc usa quando quer apagar uma entrada. Voc tambm tem a opo de imprimir seus relatrios de entrada das seguintes maneiras: Totalizado por Nota, Totalizadopor Data e Detalhado.Para se obter uma Listagem de Entrada de um s produto, acioneLISTAGEMENTRADASESTE PRODUTO. Ele lhe mostrar um relatrio descrito daseguinte maneira: Data da Entrada, Quantidade, Valor Unitrio, Valor Total, Nmero daNota, ICMS e Fornecedor.
IMPRIMIR Como fora previamente visto, este boto serve para voc imprimir o Formulrio paraConferncia, tanto para Selecionado como para Estoque negativo.
INATIVO Esta opo permite que voc envie Sadas para um ARQUIVO INATIVO. Portanto fique atento!Ao enviar suas sadas para o arquivo inativo, elas NO PODERO SER RECUPERADAS para oarquivo ativo de vendas novamente. Tambm no podero ser alteradas. CONFIGURAO Tambm j vista anteriormente, a Configurao encerra nosso tpico CONTROLE DEESTOQUE. UTILITRIOS DA TELA DE CONTROLE DE ESTOQUE: Observaes: direita do cadastro de item no estoque, existe um grande campo branco onde sel OBSERVAES. Este campo nada mais que um EDITOR DE TEXTOS. Nele voc pode fazer suas observaes com relao ao produto, tais como seu histrico de compras, suas utilizaes,etc.. Foto: Para cadastrar a foto de um produto, copie-a com um scanner e insira-o em uma pasta. Emseguida, clique em FOTO e depois em Alterar. Em seguida, escolha o diretrio onde seencontra a sua foto e clique no seu arquivo. A foto ser includa no campo neste momento. Dados Fiscais: Insira aqui os dados fiscais do produto cadastrado. Os dados a ser preenchidosdevem ser consultados com o profissional que lhe d atendimento contbil. Alguns destes dadossero utilizados em outras funes integradas com Nota Fiscal e Cupom Fiscal. Os campos so: C.S.T: Dever ser inserido o Cdigo de Situao Tributria. Alquota de I.P.I: Insira a alquota referente ao produto que est sendo cadastrado. Cdigo de I.P.I ( Classificao Fiscal ): Tambm a ser consultado com seu
contador. Alquota de ICMS: A ser inserida em cada produto. Ser usada na confeco de NotaFiscal. Base de Clculo: Deve ser inserida a Base de Calculo de cada produto.IMPORTANTE:Para que apaream os dados relativos ICMS, necessrio que se desabiliteMicro Empresa em CONFIGURAESGERAL, pois de acordo com a legislao vigente, microempresa recolhe ICMS fixo.Existem dois campos de habilitao bem importantes logo abaixo do campo Observaes queso: No imprimir este produto na tabela de preos: Habilitando-o, evita-se que esteproduto aparea na tabela de preos, permitindo-se assim que na tabela permaneamprodutos que j no so mais vendidos. Inativo: No permite que se faa uma sada ( venda ) deste produto cuja opo foiassinalada. 7
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CONTROLE DE VENDAS Agora, estamos dentro da rea do SIC que controla suas vendas . No CONTROLE DEVENDAS voc efetivamente faz suas vendas, tira relatrios, observa grficos e
controlacomisso de vendedores e consignao. Nos deteremos ento nas vendas:
PONTO DE VENDA DETALHADO (CTRL + F5): O Ponto de Venda Detalhado ( Fig.3 )determina sadas dos tipos Vendas e Oramentos. Este ponto de venda pode ser usado tantopelo comrcio atacadista quanto pelo comrcio varejista. Nele criada uma rotina de vendacompletamente integrada com Contas a Receber, Controle de Cheques, Controle de Carto eControle de Estoque.Para se efetuar uma vem neste PDV, proceda da seguinte maneira: _ Acione a tecla de atalho e entre no PDV. _ Confira a data da sada e tecle enter. Insira a quantidade e passe para o campo produto.Quando o cursor estiver em Produto, voc pode digitar o cdigo, e imediatamente eleencontrar o produto correspondente a ele. Se ao contrrio, voc digitar as primeiras letras doproduto e teclar enter, se abrir na tela a PESQUISA DE PRODUTOS NO ESTOQUE, quepode tambm funcionar como uma tabela de preos para consulta de balco. Nesta tabela,voc digita os primeiros dgitos para o produto e ele pesquisa por Produto, por Cdigo, por Observaes ou por Cdigo Interno. Para isso , basta escolher a opo dentre as existentesno rodap da tabela. Feito isso, tecle enter at marcar o campo CLIENTE. Se o Cliente jfor cadastrado, basta clicar na seta da barra de rolamento, ou ento usar o tecla de atalhoALT + M. O princpio de busca exatamente o mesmo; digite o nome do cliente e quando osistema o encontrar (marcando em azul),tecle enter. Voc tambm pode usar o cdigo. Nocaso de precisar incluir um cliente ainda inexistente, clique o boto NOVO, e se abrirautomaticamente a tela de CADASTRO DE CLIENTES. Ao final da incluso, ele retornar tela de PDV. A seguir tecle enter e ele lhe mostrar o valor total. importante estaconfirmao pois voc pode alterar o total, DESCONTANDO ou ACRESCENTANDO no valor final. Para voc fazer um DESCONTO ou um ACRSCIMO, pode escolher alguns caminhosdiferentes: Forando o valor unitrio, forando o valor total ou colocando a porcentagem aoescolher as opes ACRSCIMO / DESCONTO. Depois de feita a verificao do valor total,ele vai para o campo RECEBIMENTO. Agora, e isso muito importante, voc tem vriasopes, pois os tipos de Recebimento esto relacionados a um Tipo de Venda. Vejamos umaa uma:Fig.3 1-Recebimento com Cheque a Vista: Quando voc efetua essa operao, o valor do cheque entradiretamente no caixa
, pois o sistema entende, e no poderia ser diferente, que cheque a vista dinheiro no caixa. Logo aps, ele te pergunta se voc pretende inclu-lo no Controle de chequesPorm, voc pode configurar o sistema para que ele sempre que efetuar a venda em cheque,abra direto a tela de Controle de Cheque. Embora aqui se fale em Controle de Cheques, 8
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respeitemos a ordem dos tpicos e faamos uma consulta mais adiante, na sua devidalocalizao. 2-Recebimento com Cheque a Prazo Sem Entrada: Quando voc recebe um pagamento destamodalidade, voc recebe um ou mais cheques pr-datados e no faz nenhuma incluso nocaixa, somente o controle dos cheques que recebeu. 3-Recebimento com Cheque a Prazo com Entrada: Nesta operao, ele aps voc mandar gravar a venda, imediatamente abre a tela de LANAMENTO DE CRDITO NO CAIXA. O cheque querecebeu de entrada o que possui o valor que voc vai incluir nessa tela. Logo aps, vocsepara esse cheque e inclui na tela CONTROLE DE CHEQUES os outros restantes.IMPORTANTE: No inclua o cheque que voc recebeu de entrada junto com os outros, poiseste cheque sendo a vista dinheiro e j foi lanado no caixa. 4-Recebimento em Real a vista: Ao final da venda, basta lanar o valor recebido direto na tela deLANAMENTO DE CRDITO NO CAIXA. 5-Recebimento em Real a Prazo sem Entrada: Para vendas a prazo e sem entrada, o recebimentono pode ser Real nem Dlar. 6-Recebimento em Real a Prazo com Entrada: Quando se vende em Real a prazo com entrada,ao final da venda o sistema lhe informa que voc deve lanar a entrada na tela LANAMENTODE CRDITO NO CAIXA. Logo aps, ele pede que voc inclua o restante no INCLUSO DECONTAS A RECEBER. Escolha o tipo de cobrana referente a essa venda, que pode ser:CARTEIRA, BANCO ou CARTO DE CRDITO. Nomeie o cliente, pois se uma venda aprazo, voc tem que saber a que vai cobrar. Em seguida, fornea o valor da dvida e o nmerode parcelas. Fornecendo, aps isso o Intervalo das parcelas ele lhe abre as janelas deconferncia. 7-Recebimento em Carto: Quando se opta por recebimento em carto de crdito, s lhe fornecida a opo de venda a prazo sem entrada. Ao efetuar a venda, lhe mostrada a janelaLANAMENTO DE CARTO. Tambm adiante daremos ateno a isso. 8-Recebimento por Cobrana Bancria:
Neste caso, o sistema abre o LANAMENTO PARAEMISSO DE COBRANA BANCRIA. 9-Recebimento por Cobrana Bancria a Prazo sem Entrada: Ao final da venda, ser aberta a telaLANAMENTO PARA EMISSO DE COBRANA BANCRIA. Fornea o dados pedidos eatente em Valor Total. Insira nesse campo o valor da venda, e em seguida o nmero deparcelas. Ser aberto o intervalo entre as parcelas, e nele ser inserido o nmero desseintervalo. Para imprimir as cobranas relativas s parcelas, voc tem que clicar em
Imprimir Cobrana Bancria. Ao mandar gravar, o sistema lhe mostra a conferncia do contas a pagar elana todas as parcelas automaticamente. 10-Recebimento por Cobrana Bancria a Prazo com Entrada: O recebimento a prazo com entradapor cobrana bancria deve ser usado quando for feita tambm a entrada por cobranabancria. 11-Recebimento por Caderninho: Este tipo de recebimento o nosso famoso Fiado. Como ele uma venda a crdito, os procedimentos j descritos acima se aplicam e ele, mudando o tipo decobrana que ser Carteira.O prximo passo informar o nmero do pedido, se isso for necessrio; e se quiser tambm;pode mandar imprimi-lo onde se v
Imprimir. Logo aps, nota-se o campo Nota Fiscal,onde se insere o nmero da nota a ser impressa, com a mesma opo de imprimir. PONTO DE VENDA RESUMIDO (Ctrl + F6) : Para se usar o Ponto de VendaResumido (Fig.4 ) , preciso que antes se cadastrem os vendedores. 9
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Cadastrando Vendedores: No menu principal, acione CADASTROVENDEDORES. Em seguida,clique no boto INCLUIR. Inclua o nome do vendedor e sua comisso em porcentagem e grave.Ao optar pelo PDV RESUMIDO, selecione o vendedor e ele j entra no ponto de vendapropriamente dito . Selecione a data da venda, a quantidade do produto e o produto. Neste caso oproduto tambm pode ser escolhido digitando-se o cdigo no campo onde se l Produto ouusando uma leitora tica. O sistema localizar o produto pelo cdigo e ir inserir sua descrio nocampo. Nesse momento, j lhe so mostrados o Valor Unitrio e o Valor Total. Voc poderperceber que assim que voc passar para o outro produto, imediatamente ser mostrado osubtotal de tamanho grande e cor vermelha. Ao final da incluso do produto, voc escolhe a formade recebimento, que pode ser, neste caso, somente ser em Carto, Cheque ou Dinheiro. Escolhaa opo e prossiga at DESCONTO. Inclua um , se houver. Voc notar que existe um campoonde se l VALOR PAGO, e que neste consta o valor da venda. Este campo para que voccoloque o valor que o cliente lhe forneceu. Se, por exemplo, voc fizer uma venda de R$ 43,30 eo cliente lhe pagar com uma nota de R$ 50,00, digite o valor recebido e ele lhe fornecer o trocorelativo venda, que neste caso de R$ 6,70. IMPORTANTE: No ponto de venda Resumido, os controles de Cartes e Cheques s podero ser feitos aps o Fechamento do Caixa, e no no momento da venda, pois o ponto de venda resumidotem por objetivo a agilidade, como em um caixa de supermercado. Sendo assim, paraCONTROLE DE CAIXA no so enviadas venda por venda , como no Ponto de Venda Detalhado.Voc somente ter o controle de suas vendas na listagem de vendas e obter seu controle deestoque.
F Fig.4 LISTAGEM DE VENDAS ( Ctrl + Alt + L ): Lista todas as vendas j efetuadas uma auma, informando a data da venda, o tipo de recebimento, o vendedor, o cliente, os produtos,os preos, quantidade, etc.. Aqui, por exemplo, voc pode imprimir novamente umcomprovante de venda, um cupom fiscal, uma nota fiscal ou um relatrio; basta vocpesquisar a venda e encontrando-a clicar o boto Imprimir, escolher a opo e efetuar atarefa. Alm disso, voc encontrar mil motivos para consultar a Listagem de Vendas. Integrao: Voc tambm, por exemplo, pode alterar uma quantidade de uma venda j efetuada. Pormalterando qualquer item da nota, se faz necessrio que se altere a conta relativa respectivanota. Portanto, ao se fazer a alterao, clique no boto Integrao. Ele faz a integrao dasvendas com os mdulos financeiros do sistema. IMPORTANTE:
Qualquer alterao que se faa na Listagem de vendas atualiza seu estoque. 10
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RELATRIOS: Aqui voc tem respostas imprescindveis para administrar suaempresa. Vejamos um a um os relatrios de vendas aqui gerados: 1-Relatrio de Vendas por Perodo: Voc pode conseguir um relatrio de vendas por perodo devrias modalidades e eventos ( Fig.5 ). Quando voc aciona essa opo, aparece uma telacom vrias outras. Vejamos cada uma delas:Fig.5
- Todas/Totalizado por nota: Essa opo lhe fornece o total das vendas efetuadas dentro de umcerto perodo a escolher, ordenando pelo nmero das notas. Voc pode visualizar de cada venda: DataNotaClienteVendedorTipo de VendaTipo de RecebimentoValor TotalPedidoComisso10/11/1998012Jos SilvaRodrigoVenda a vistaRealR$ 52,500002R$ 5,25 - Todas/Totalizado por data: Aqui voc pode saber em cada dia, entre todos no perodo, quantositens voc vendeu por dia e o total da venda naquele dia. Ao final da tabela, o total do perodo:Perodo: 10/11/1998 a 12/11/1998DataItensValor Total10/11/9832R$ 265,0011/11/9824R$ 300,2012/11/9851R$ 123,12Total de Itens:107 Valor Total:688,32 Alm de voc ter a opo do boto Imprimir voc tem tambm o boto Grfico, no cantosuperior/esquerdo, que lhe mostra um grfico deste perodo. -
Todas/Detalhado: Nesta opo voc pode pedir que lhe ordene por: Produto, Cliente,Vendedor, Data, N da Nota. DataQuantidadeCdigoProdutoTotal da VendaLucroClienteVendedorPedidoComisso10/11/981000154Disquete SonyR$ 5,20R$1,20Jos SilvaRodrigo0001R$ 0,52 Ao final do somatrio de todos os produtos, no rodap da tela lhe mostrado o Total de Vendas eo Lucro Total. Todas/Totalizado por Produtos: Essa opo lhe permite que voc visualize a venda , dentro deum determinado perodo, de todos os produtos, em ordem decrescente de volume de vendas.Basicamente sua tabela ficaria assim: 11
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QuantidadeCdigoProdutoValor TotalLucro52027242434165Disquete SonyR$ 270,40R$ 81,1210200000000178Fita p/ impressora LX-300R$ 30,00R$ 3,005200000004598Teclado ABNTR$ 100,00 R$ 30,0030789255666337Cabo p/ impressora paraleloR$ 105,00R$ 31,50Valor Total:R$ 505,40 Lucro Total:R$ 151,62 - Quitadas/No Quitadas: Ao se escolher as opes Quitadas ou No Quitadas pararelatrio de vendas por perodo , voc tem exatamente todas as alternativas citadas acima, pormcom a escolha de s visualizar vendas Quitadas ou vendas No Quitadas. Totalizar por tipo de Venda/Recebimento: Quando voc pede qualquer um dos relatriosmostrados acima e clica em Totalizar por tipo de Venda/ Recebimento, ele alm datotalizao da nota lhe informa os tipos de vendas que foram feitos e os tipos de recebimentosrelativos ao perodo do relatrio. Inclusive ele imprime esta totalizao em uma folha a parte.Tomemos um exemplo:Imagine que no final de um relatrio tenhamos um Valor total de R$ 2700,00Esta opo lhe forneceria ento:
Tipos de VendaVenda a Prazo------------------------------------------------2000,00Venda a Vista-------------------------------------------------700,00Tipos de RecebimentoCheque---------------------------------------------------------500,00Real-------------------------------------------------------------200,00Cobrana Bancria------------------------------------------1000,00Carto----------------------------------------------------------700,00Caderninho----------------------------------------------------- 300,00 2Relatrio de Produtos mais Vendidos: Exibe em relatrio uma amostragem das vendas dosseu produtos ( Fig.6 ). As Bases de clculos so:
Fig.6-Quantidade: Esta opo lhe permite a possibilidade de saber por ordem de quantidade qualos produtos que mais vendem em sua empresa em um determinado perodo, listando uma tabelada seguinte maneira: 12
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Perodo: 10/11/1998 a 13/11/1998CdigoProdutoQuantidadeTotal da VendaVendas2000000000256Joelho PVC 90 Tigre22166,30322456987444563Unio PVC 1 Tigre11055,0018 Valor: Neste caso a disposio de descrio da tabela exatamente a mesma que a anterior,porm os produtos so ordenados por ordem de totais de vendas dos produtos. O produtopode no ser o mais vendido, mais o que gera mais capital, e nesse caso obedece a estaordem de listagem. -
N de vendas: Este relatrio, que tambm obedece ao mesmo formato dos outros doisanteriores, j fornece uma pesquisa onde ordena em produtos que mais vendem por quantidade de vendas, e no por quantidade de produtos.Todos os relatrios de Produtos Mais Vendidos lhe do a opo de impresso da tabela comovisualizao e impresso de grficos. 2-Relatrio de Consignao: Este relatrio informa como est a situao dos seus produtosconsignados, relacionando produto com cliente e valor. Voc pode lhe pedir uma listagem por data ou cliente e tambm tem as possibilidades de tabela no monitor ou na impressora( Fig.7 ). A tabela tem o seguinte formato:DataQuantidadeProdutoTotalNotaCliente10/11/19985Abraadeira 2 Mangote250,000023Luz Divina Bazar Ltda.11/11/19981Anel de Vedao 5 15,000053R & R Magazine Ltda.13/11/199840Joelho de 45 Tigre120,000125R & R Magazine Ltda.Fig.7 3-Relatrio de Clientes Inativos: Para que voc possa acessar o seu arquivo de clientes inativos,basta ir para CONTROLE DE VENDASRELATRIOSCLIENTES INATIVOS. Ali vocpoder escolher relatrios de pessoas fsicas ou jurdicas. Feita essa escolha, identifiquecomo deseja a ordem de listagem; se por Cdigo, por Nome ou pela ltima venda. Voc podeescolher se deseja incluir Clientes devedores e se quiser ainda, informe a partir de quantotempo de inatividade deseja que o relatrio seja impresso. Tambm tem a opo de obter visualizao por monitor ou impresso do relatrio.( Fig.8 ) 13
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Fig.8 GRFICOS Gera um grfico de vendas dos ltimos 12 meses ( Fig.9 ). Este mostra a
importncia quecada ms teve dentro do seu perodo anual de vendas. Atravs da amostragem por porcentagem,pode-se Ter esta visualizao. Alm deste modelo apresentado logo abaixo Pizza pode-seconseguir a exibio do grfico por Linhas, Barras e rea. Existe tambm a opo de imprimir-se ogrfico, clicando no boto Imprimir.Fig.9 COMISSO DE VENDEDORES No Cadastro de Vendedores, que ser mostrado no captulo a seguir, ser feito ocadastramento do vendedor e sua respectiva comisso. Pode-se cadastrar quantos vendedoresforem necessrios. O comissionamento automaticamente efetuado no decorrer da venda e est disposio para pesquisa neste tpico. Observando o quadro abaixo ( Fig.10 ), note as opes quevoc tem para pesquisar as comisses: 14
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Fig.10Perceba que existem neste quadro quatro opes para se escolher como deseja verificar seurelatrio. Elas esto inseridas em dois grupos que so:Calcular sobre: Este grupo de opes permite ao usurio selecionar se deseja que o sistema calcule as comissessobre todas as vendas ou somente pelas vendas quitadas. Se voc quer pagar ao seu vendedor somente quando receber, selecione Somente quitadas.Base de clculo: O sistema SIC lhe oferece duas opes para se calcular a comisso. Pelo total da venda ou seja,pelo lucro bruto ou pelo lucro lquido.Exemplo: Se voc negociar um produto que foi comprado por R$ 500,00 e vendido por R$ 700,00ter um lucro de R$ 200,00. Poder optar por pagar a comisso sobre o preo de venda ou sobre amargem de lucro obtida com a venda.Acreditamos que esta pesquisa de comissionamento seja bem genrica, ou seja, atende boaparte dos tipos de comrcio existentes. Em todos os casos, se abre uma tela onde se visualizam:Perodo: 10/10/1998 a 11/11/1998 Comisses calculadas sobre o total
de todas as vendas.VendedorVendasQuitadasLucro PagoValor da ComissoPercentual da ComissoWagnerR$ 9.284,85R$ 7.886,35R$ 5.518,91R$0,00R$278,553,00RonaldoR$13.766,02R$12.352,92R$ 7.905,08R$0,00R$412,983,00Total de Vendas no Perodo R$23.050,88 QUITAR: Para se quitar uma comisso, basta marcar o nome do vendedor e clicar o botoQuitar. IMPORTANTE: Este evento no integrado com o Controle de Caixa, necessitando para isto fazer olanamento manualmente, ou seja, entrando no Controle de caixa e clicando emLANAMENTOSDBITO. CONSIGNAO Para se conceder produtos sob consignao, necessrio que voc v emESTOQUECONTROLE DE ESTOQUEATUALIZAO e faa uma Sada. Nesta sada, vocmarcar na opo Outros na parte superior de tela. Abrir ento os Tipos de Sadas marque emConsignao. neste momento que ser efetuada a baixa no estoque. Voc perceber que a tela desada igual tela de vendas detalhada, pois toda sada se faz atravs de uma venda ou de umevento especfico, como a Consignao. Voc ter agora o controle de todos que tem seus produtosem mos ( Fig.11 ) 15
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Fig.11Na tela de Consignao, escolha a pessoa ou empresa que tem o material. Clique no botoMostrar Produtos Consignados. Aparecer um quadro com os produtos consignados. Perceba queabaixo dos produtos aparecem dois botes: -
Quitar Todos: Se voc recebeu o dinheiro e no houve devoluo. Quitar Parcial: Se voc recebeu devoluo de mercadoria. Neste caso, quitar somente o quefoi vendido.A seguir, em ambos os casos, abrir a tela de Ponto de Venda Detalhado. Efetue ento avenda deste produto que no foi devolvido, mas cujo dinheiro se encontra em suas mos. Voltando com o produto consignado devolvido para o estoque: Se, por exemplo, voc cedeu em consignao 10 produtos e a pessoa lhe devolveu 6, escolha esteevento na Listagem de Vendas e altere a quantidade. O produto alterado ter seu estoque corrigidoautomaticamente. ORAMENTO (Ctrl + O)
muito importante voc ter um controle de todos os oramentos por voc emitidos. Alm depoder arquiv-los, existe a possibilidade de emiti-los em um documento de apresentao agradvel.Inclua todos os dados pedidos na ficha de cadastro de oramento, inclusive usando o campoobservaes. Voc pode imprimi-lo na horada confeco e ainda assim mant-lo arquivado,apagando-o se no aceito, ou exclui-lo quando transform-lo em uma venda. Porm, para exclui-loser necessrio apag-lo do seu arquivo. Se o oramento pedido pelo cliente for aceito, consulte-o noseu arquivo e tecle em Venda, que fica no canto superior esquerdo. Imediatamente abre-se a tela dePonto de Venda Detalhado e esse oramento escolhido transportado para ele, para que possa ser efetuada a venda. Tambm podemos numerar os oramentos. Em Configurao de Oramentospode-se usar a opo Usar Numerao . Faz com que todos os oramentos efetuados ganhem umanumerao automtica. Isto facilitar substancialmente na hora de pesquis-lo para transform-lonuma venda. Tambm foi inserido este mesmo numero relativo ao oramento no cantodireito/superior do comprovante de oramento. Configurando o Oramento: Existe junto opo Vendas a opo Configurao. Clicandonela voc abre a tela de Configurao do Oramento, que um atalho ao menu de configuraes.Trataremos dele mais adiante no captulo referente s CONFIGURAES. Pedidos de Compra: Tambm facilita bastante o controle dos seus pedidos de compra. Vocpode formular os seus pedidos com calma e economizar bastante seu tempo com vendedores 16
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insistentes. Voc entrega-lhe o pedido formulado e espera a entrega. Chegada a mercadoria, voc j de posse da Nota Fiscal, pesquisa seu pedido clicando o boto Pesquisar e se abre a ficha depedido. Nesse momento, voc confere as quantidades e os preos das mercadorias como depraxe. No canto superior esquerdo existe a opo Quitar, onde voc vai clicar depois de conferir suas mercadorias. Posteriormente, se abrir a tela para conferncia. Se houver alteraes nasquantidades, faa-as nas mercadorias relacionadas, onde ficar marcado de azul. Feitas todas asalteraes, clique no boto Concluir. Se no se fizer necessria nenhuma alterao, clique emQuitar Tudo. Ao escolher qualquer uma das opes, se abrir imediatamente a tela deENTRADA DE PRODUTOS NO ESTOQUE. Tabelas de Preos: O SIC lhe oferece tabelas de preos ordenadas de vrias maneiras. Vejamosa seguir: 1-Tabela de Preos Geral por Cdigo: Ordena a tabela por ordem numrica, lhe fornecendoCdigo, Produto e Preo Unitrio. 2-Tabela de Preos Geral por Produto: Ordena a tabela por ordem alfabtica, lhe fornecendotambm Cdigo, Produto e Preo Unitrio. 3-Tabela de Preos por Setor: Nesta pode ser escolhida a tabela de apenas um setor especificado ou uma tabela com todos os setores. Neste caso, quando se escolhe uma tabelade Todos os Setores, ela gera uma tabela em ordem alfabtica de todos os setores, tambmem ordem alfabtica. Ao se escolher um s setor, ele gera uma tabela desse setor especficoem ordem alfabtica. 4-Tabela de Preos por Fornecedor: Funciona exatamente como a tabela de preos por setor.
Cdigo de Barras: Para imprimir-se etiquetas em cdigo de barras, necessrio que antes seconfigure as etiquetas em CONFIGURAESETIQUETAS. Tambm nos atentemos para aconfigurao delas propriamente ditas quando comearmos a tratar de CONFIGURAES. Apropsito, bom lembrar de alguns detalhes importantes. Se voc quiser que suas etiquetas decdigo de barras sejam impressas com preo de venda e descrio do produto, isto deve ser pr-configurado. Porm, se voc escolher uma etiqueta de tamanho muito reduzido, ela somente irimprimir o cdigo de barras e o cdigo numrico, isto porque se for reduzido demais o cdigo debarras para que caibam outros dados, a leitora no consegue l-los.Ao se escolher a maneira como quer selecionar as etiquetas , o sistema imediatamente lhepergunta se voc quer imprimir a quantidade de etiquetas relativa quantidade no estoque que voctem daquele produto. Se a resposta for no, ele te pergunta ento quantas etiquetas voc desejaimprimir. Depois da tela de configurao de impresso, ele te pergunta a posio da etiqueta. Informeento quantas etiquetas voc j usou na folha. O nmero a se colocar ser o nmero da prximaetiqueta. Etiquetas: Proceda exatamente como em etiquetas de cdigo de barras. Captulo 3 CADASTRO Clientes : Para se cadastrar um cliente, o procedimento basicamente o mesmo do cadastro defornecedores, porm com algumas particularidades. No cadastro de clientes, na parte superior datela, voc encontra os botes que acessam o cadastro( Fig. 12 ). So eles bem parecidos com ocadastro de fornecedores, porm vamos nos atentar para imprimir, VENDAS E EXTRATO: 17
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Fig.12
IMPRIMIR : Quando voc escolhe a opo Imprimir, ele lhe abre um Menu de impresso, o qualdetalharemos agora. Desde j, adiantamos que todos os tipos de impresso podem ser geradospela seguinte seleo: GERAL, POR CIDADE, POR ESTADO,POR CDIGO, SELECIONADO,POR TIPO e POR NASCIMENTO.1. Listagem: Fornece um relatrio impresso pela seleo que voc escolher.2. Etiquetas: Elabora etiquetas com endereo completo de clientes cadastrados com escolhatambm pr-determinada. Nesta escolha, o sistema de imediato lhe pergunta se voc desejaconfigurar o tamanho das etiquetas e lhe abre a tela de CONFIGURAESETIQUETAS, para ocaso de voc querer mudar algum parmetro da configurao preexistente. Em seguida, haja damesma forma como em uma impresso de etiquetas normal.3. Envelopes: Imprime endereos de clientes em envelopes para correspondncia. Esta impresso j pr-configurada e s imprime o cadastro geral.4. Mala Direta: Para imprimir documentos de mala direta personalizados muito simples. Bastavoc cri-lo no editor de textos do prprio SIC. Os campos que voc desejar personalizar,devero ser mantidos entre os sinais de maior/menor ( < / > ). Por exemplo: Se voc deseja omesmo documento seja impresso com o nome de seus vrios clientes, basta usar <NOME>. Aofinal da confeco do documento, salve o documento em uma pasta. Quando voc quiser utiliz-lo, entre na opo imprimirMALA DIRETA e escolha o documento desejado. A seguir, mandeimprimi-lo.5. Cobrana Bancria: Este dispositivo lhe d a opo de imprimir Boleto Bancrio dos clientes quevoc desejar, alm de reservar a cada um deles um dbito no valor determinado. muito til paracobranas que devem ser feitas para toda a carteira de clientes ou boa parte dela. Uma escola ouacademia, por exemplo, emite mensalmente e com o mesmo valor a cobrana das mensalidadesatravs do boleto bancrio. Escolha ento esta opo para emitir estes boletos com seusrespectivos clientes. VENDAS: Fornece uma listagem de todas as vendas relacionadas a um determinadocliente. Tudo relacionado a essa venda se torna visvel quando se clica neste boto. Almdisso, voc tem as alternativas de imprimir: Comprovante de Venda, Relatrio, Nota Fiscal eCupom Fiscal.
EXTRATO: Fornece toda a movimentao da conta de um determinado cliente , coma opo de impresso desse extrato. Voc pode imprimi-lo detalhadamente por: Contas areceber, Contas Recebidas e Carto de Crdito.Ainda em Cadastro de Clientes, temos a possibilidade de redigir observaes noeditor de textos existente no quadro de cadastro.Outros dispositivos existentes dentro do cadastro de clientes so bastante interessantes.Vejamos: 18
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INTERNET: Informe a configurao emCONFIGURAOINTERNETCONEXES seusclientes e clique em gravar. basta clicar emenviar mensagem e Arquivo Texto. OUTROS DADOS: Aqui voc informa os dados do carto de crdito do seu cliente. FOTO: Aqui voc pode colocar a foto do seu cliente usando o mesmo mtodo deincluso de foto de produto. Fornecedores: Este tpico j fora previamente abordado no incio do manual. Funcionrios: O cadastro de funcionrios um procedimento bsico, onde se cadastram osfuncionrios com seus dados.Informe ao sistema o salrio de seu funcionrio e do seu provedor Internet . Em seguida inclua ento o E-mail dos Quando voc quiser enviar-lhe uma mensagem, redigir seu texto, que pode tambm conter um
a data do pagamento. Embora estecadastro no tenha nenhum tipo de integrao com o Contas a Pagar , o sistema mantm estedbito no Fluxo de Caixa.Onde se l Descontos do Funcionrio, voc pode usar para anotar os vales, por exemplo.Para faz-lo clique no boto Incluir Desconto . Fornea data, histrico e valor do desconto.Imediatamente abaixo do Grid ir aparecer Total de Descontos . Cada desconto que voc incluir,ser automaticamente somado ao total de descontos, e tambm ser alterado o seu dbito nofluxo de caixa.Para se apagar um determinado desconto, basta clicar no desconto escolhido e acionar oboto Apagar Desconto . Tambm ser alterado o fluxo de caixa. Vendedores: Aqui voc vai cadastrar seus vendedores com suas respectivas comisses. Essesvalores serviro para calcular o total de comisso de cada vendedor, a partir do momento quevoc indique na venda qual o vendedor que a efetuou. Captulo 4 CONTAS Contas a Receber: No Contas a Receber, ficam arquivadas todas as contas, decorrentes devendas a prazo de qualquer modalidade. Pode-se tambm incluir uma conta diretamente nocadastro de contas a receber. Para isso, basta clicar no boto Incluir e preencher os camposadequadamente. Vejamos as opes desta tela: RELATRIOS: 1. Relatrio de Contas a Receber: Esse relatrio ( Fig.13 ) permite que voc saiba, por meio de vrias opes, o quanto voc tem a receber dentro de um determinado perodo, dequem e como. Voc pode obter informaes sobre o quanto voc tem a receber pelo tipo decobrana. Escolha se quer por Banco, Carto de Crdito, Carteira ou Todas. A seguir, peaordenado por Devedor ou Vencimento. Fornea o perodo do vencimento das contas. Sedesejar, fornea um valor mnimo e o relatrio s procura as contas cujos valores sejam iguaisou maiores que o valor fornecido.Fig.13 19
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Alm disso, existe a opo de imprimir somente contas com dados de cliente e selecionar clientespor Cidade ou Estado. Quando se abrir o campo para incluso de cidade, escreva o nome . Se for por Estado, basta digitar a sigla da UF.2. Aviso de Cobrana: Outra ferramenta muito til do SIC o mecanismo de confecode Aviso de Cobrana ( Fig.14 ). Para encontrar as contas vencidas, informe conforme ordemde listagem e tipo de cobrana. Fornea perodo. Voc pode tambm escolher para que osistema s emita aviso de cliente devedor no avisado anteriormente. A escolha feita noquadro abaixo:Fig.14
Em seguida, ele abre um Grid para que se selecione os devedores desejados. Marque eclique no boto para escolher um a um. Clique em OK . Ele vai imprimir um aviso de cobranano seguinte formato:Aps a confirmao da impresso, ele pergunta se deseja imprimir os endereos dos clientes querecebero os avisos de cobrana. Se a escolha for Sim, ele abre outra tela com a seguinte opo: 20
Aviso de Cobrana Segunda Feira, 23 de Novembro de 1998Il.mo(a) Sr(a). Eng. Vieira LajesRancho Agropecuria Ltda.Prezado Cliente,Consta em nossos arquivos atraso de vossa parte com o pagamentodo item abaixo especificado.Solicitamos mui cordialmente o devido pagamento.Caso o valor j tenha sido pago, favor entrar em contato conosco.HistricoValorJurosDvidaVencim.DocLocalVendas704,69119,79%1548,8425/11/9790 -UCarteiraTotal 1548,84 Atenciosamente,Lojas DiasDeto de Cobrana
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Se voc escolher etiquetas, ele imprime etiquetas j configuradas em configurao de etiquetas.Se voc escolher Verso da Folha, ele imprime o endereo do cliente no verso da folha e atravs deinstrues na tela, lhe indica como proceder.3. Relatrio de Resumo de Venda no Carto de Crdito: Exibe um relatrio de todos osresumos de vendas no carto. Na listagem voc tem o carto, o N. do resumo, a data docrdito e o valor. Logo aps temos o total dos resumos. QUITAR: Quando voc recebe um pagamento de um determinado cliente e esta divida est includa nocadastro de contas a receber, necessrio que voc as quite ( Fig. 15 ). Para talprocedimento, faa da seguinte maneira:Clique no boto Quitar, em Contas a Receber. Ele lhe abrir as seguintes opes: Esta conta: Nesta opo, voc quita somente a conta que se encontra na tela, que j foipreviamente pesquisada. Logo aps, aparece o seguinte quadro:Fig.15O quadro acima mostrado quando voc clica em Quitar. Porm, voc pode clicar umaconta parcialmente: Exemplo: O cliente te deve uma parcela de R$100,00, porm s lhe paga R$60,00. Na contadele fica indicado que o valor da conta de R$100,00 e que a dvida de R$40,00. Na ela decontas a receber deste cliente existe um quadro chamado Pagamentos Efetuados. Lconstaro a data do pagamento e os R$60,00 referentes parte do pagamento efetuado.Neste momento, voc informa a data em que est sendo efetuada, o valor pago - que pode ser integral ou no e o Tipo de Recebimento. Se desejar, lance no caixa clicando na habilitao.Em seguida clique em Quitar. Seja qual for o tipo de recebimento escolhido, ele abre as telasde controle de cada um deles, que so respectivamente:1A Vista ( Dinheiro ou Cheque ): ( Fig. 16 )
21
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Fig.16
2Cheque Pr-Datado: ( Fig.17 )Para que se efetue uma incluso no controle de cheques necessrio em primeiro lugar que voc informe a quantidade de cheques a ser digitada. Em seguida, preencha os campossolicitados . Ele abrir uma tela para cadastrar cada cheque. Ao final da operao, ele faz osomatrio dos cheques e confere com o valor total. Fig.173Carto de Crdito: ( Fig.18 )Logo aps marcar o recebimento por carto de crdito, abre-se uma tela paracontrole . Preencha tambm os campos nele existentes com ateno . Clique no botoGravar e inclua-o no lanamento.IMPORTANTE: O SIC confere o nmero do carto e informa se o nmero estiver incorreto. 22
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Fig.18 Vrias Contas: Para voc quitar vrias contas de uma s vez, basta em Contas a receber,clicar em QUITARVRIAS CONTAS ( Fig.19 ). Ele lhe mostrar uma tela onde vocinformar a data para quitao e o total de contas a quitar . Escolha em seguida se desejalanar no caixa e/ou arquivar todas as contas. Aps isso escolha quais os tipos de cobranavoc deseja quitar. Depois de incluir as contas , o boto Quitar habilita. Ao final da inclusodas notas, clique neste boto. Selecione o caixa para lanamento da conta para finalizar aoperao.Fig.19 Por Cliente: Quando se escolhe esta opo, imediatamente lhe aberta a tela de pesquisapara que se encontre o cliente desejado. Achado o cliente, ele mostra uma tabela ondeconstam as seguintes informaes: 23
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