PLANO DE AUDITORIA INTERNA

Processo de realizao
Instalao e manuento Atendimento Call Center Desenvolvimento de produtos e servios

Processo de apoio

Proc. Gesto
Assessoria de gesto Administrao de RH Planejar Estratgias

Requisitos ISO 9001:2000

4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 8.5

Requisitos Gerais Generalidades Manual da Qualidade Controle de Documentos Controle de Registros Comprometimento da Direo Foco no Cliente Poltica da Qualidade Planejamento Responsabilidade, Autoridade e Comunicao Anlise Crtica pela Direo Proviso de Recursos Recursos Humanos Infra-estrutura Ambiente de Trabalho Planejamento da realizao do produto Determinao de requisitos relacionados ao produto Anlise Crtica dos requisitos relacionados ao produto Comunicao com o cliente Planejamento do projeto e desenvolvimento Entradas de projeto e desenvolvimento Sadas de projeto e desenvolvimento Anlise crtica de projeto e desenvolvimento Verificao de projeto e desenvolvimento Validao de projeto e desenvolvimento Controle de alteraes de projeto e desenvolvimento Aquisio Controle de produo e fornecimento de servio Validao dos processos de produo e fornec. de servio Identificao e rastreabilidade Propriedade do cliente Preservao do produto Controle de dispositivo de medio e monitoramento Generalidades Satisfao dos clientes Auditoria Interna Medio e monitoramento do processo Controle de produto no conforme Anlise de dados Melhorias 22/02/08 01/06/09

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X NA X NA X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

TI

Processos

Infra - Estrutura

Financeiro

Comercial

Marketing

Compras

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

Processos Auditados Anteriormente Processos a serem Auditados Nmero de NC interna em andamento Nmero de NC externa em andamento Legenda: Equipe A Equipe B Equipe C Eduardo Ana Carlos Paulo Pedro Carol

3 1

2 1

Equipe D Equipe E Equipe F Marcos Renato Olavo Ana Clara

Equipe G

Equipe H

Equipe I

Equipe J

Equipe K

APROVADO POR: Representante da Direo RD

Data de Emisso: 2/16/2009

Anexo 2 - Verso 10 - Ref.: PQ-0013