SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN - SECTOR HIDROCARBUROS Presentation Transcript 1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN (SIG) Pedro J.

. Angulo Alvarado Consultor Bureau Veritas del Per pedro.angulo@pe.bureauveritas.com pedrojoseqf@gmail.com 2. CONTENIDOSeccin 1 IntroduccinSeccin 2 Publicaciones de la ReferenciaSeccin 3 PHVASeccin 4 IPERSeccin 5 Resumen de las Normas Internacionales 3. Introduccin El mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global en una economa cada vez ms liberal, marco que hace necesario un cambio total de enfoque en la gestin de las organizaciones. La competitividad: capacidad de una organizacin, de mantener sistemticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posicin en el entorno socioeconmico. 4. Definicin de Sistema de Gestin Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a un tema especfico.Los temas especficos pueden ser: Calidad Medio Ambiente Seguridad Ocupacional Responsabilidad Social Otros Combinacin de los anteriores 5. Qu es un SIG? SIG = Sistema Integrado de gestin La Organizacin adopta el compromiso de mejorar continuamente la eficacia de su SIG. Cumplir en todo momento la legislacin y cualquier otro requisito reglamentario o normativo en relacin con l y Utilizar las tecnologas, buenas prcticas, materiales y recursos msacordes con la finalidad de cada uno de los Sistemas que lo componen: satisfaccin del cliente, mantenimiento sostenible del entorno, y seguridad y salud de sus trabajadores. 6. Por qu es importante Implementar un SIG?1. Mejora la motivacin de los trabajadores.2. Mejor coordinacin entre las interfases.3. Claro compromiso de todas las partes.4. Evita duplicidad de tareas.5. Uso ptimo de recursos financieros y personales.6. Mayor transparencia del proceso global.7. Reduccin del volumen de documentos.8. Mayor seguridad jurdica.9. Adaptacin ms rpida a cambios.10. Menos frecuencia de Auditorias. 7. Empresas que han implementado un SIGhttp://www.cementoslima.com.pe/article.aspx?cod=268&cat=3 http://www.jjc.com.pe/organizacion2.htm 8. Petrleos del Per PETROPER S.APOLTICA INTEGRADA DE GESTIN DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOPetrleos del Per-PETROPER S.A. es la empresa petrolera del Estado de DerechoPrivado, cuyo objeto social es llevar a cabo las actividades de Hidrocarburos queestablece la Ley Orgnica de Hidrocarburos, Ley N 26221, en todas las fases de laindustria y comercio del petrleo, incluyendo sus derivados, petroqumica bsica yotras formas de energa.PETROPER S.A. se compromete a una gestin empresarial que asegura la calidadde sus productos y servicios a satisfaccin de sus clientes, que proteja el ambiente, laintegridad fsica, la salud y la calidad de vida de sus trabajadores, la de suscolaboradores directos y la de otras personas que puedan verse afectadas por susoperaciones. Asmismo se compromete a promover

el fortalecimiento de susrelaciones con la comunidad de su entorno, realizando esfuerzos para mantener alpetrleo como un material de uso futuro ambientalmente sostenible, contribuyendo areducir sus posibles impactos negativos. 9. Para ello, en sus lugares de trabajo actuales y futuros, desarrollar su gestinintegrada basada rentable, manteniendo sistemas auditables de gestin de la calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, en un marco de accin preventiva y de me y controlar los aspectos ambientales, los peligros y riesgos de sus actividades, productos y servicios, previniendo la contaminacin ambiental, el deterioro de la salud de las personas y el dao a los bienes fsicos, procesos, productos y servicios, satisfaciendo las necesidades de sus sobre la calidad de los productos y servicios, proteccin ambiental, seguridad y salud en el trabajo. los objetivos y metas establecidos en los sistemas de gestin de la calidad, ambiente, seguridad y undir esta poltica a sus trabajadores, clientes, colaboradores, autoridades, la comunidad y otras partes interesadas, fomentando una actitud diligente en materias de calidad, proteccin ambiental, seguridad y salud en el trabajo, a travs de una sensibilizacin y capacitacin adecuadas a sus requerimientos.Proveer a toda la organizacin de los recursos requeridos para implementar losprogramas de gestin de la calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo 10. MAPA DE PROCESO DE OPERACIONES OLEODUCTOUn resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos se gestionan como un proceso 11. DEFINICIONESActo InseguroEs el acto que por ser realizado u omitido hace posible que ocurra

otrosCondicin InseguraEs aquella circunstancia o condicin fsica que hace posible el

12. EnfermedadIdentificacin de una condicin fsica o mentaladversa actual y/o empeorada por una actividaddel trabajo y/o una situacin relacionadaIncidenteEvento(s) relacionado(s) con el trabajo que danlugar o tienen el potencial de conducir a lesin,enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.Un accidente es un incidente con lesin,enfermedad o fatalidad. Un incidente donde noexiste lesin, enfermedad o fatalidad, puededenominarse, cuasi-prdida, alerta, eventopeligroso. Una situacin de emergencia es un tipoparticular de incidente 13. PeligroFuente, situacin o acto con el potencial dedao en trmino de lesiones o enfermedades ola combinacin de ellas.ProbabilidadPosibilidad de que el riesgo ocurra, lo cualdepender de los controles existentes(protecciones, existencia de instrucciones,capacitacin, verificaciones).RiesgoCombinacin de la probabilidad de ocurrenciade un evento o exposicin

peligrosa y laseveridad de las lesiones o daos o enfermedadque puede provocar el evento o la(s)exposicin(es). 14. Riesgo AceptableRiesgo que ha sido reducido a un nivel que puede sertolerado por la organizacin, teniendo en cuenta susobligaciones legales y su propia poltica de laorganizacin.Identificacin de PeligrosProceso de reconocimiento de una situacin de peligroexistente y definicin de sus caractersticas.ConsecuenciasSe refieren al resultado, si hubiese contacto con unpeligroEvaluacin del riesgoProceso de evaluacin de riesgo(s) derivados de unpeligro(s) teniendo en cuenta la adecuacin de loscontroles existentes y la toma de decisin si el riesgo esaceptable o no. 15. Lugar de trabajoCualquier sitio fsico en la cual se realizan actividadesrelacionadas con el trabajo bajo control de la organizacin. Alconsiderar lo que constituye un lugar de trabajo, la organizacindebe considerar los efectos de S&SO sobre el personal que, porejemplo, viaja o se encuentra en trnsito (por ejemplo,conduciendo, volando, en barcos o trenes), trabajando en lasinstalaciones de un cliente o de un proveedor, o trabajando ensu hogarSalud y Seguridad Ocupacional (SSO)Condiciones y factores que afectan o podran afectar, la salud yseguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas,visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo. Lasorganizaciones pueden tener un requisito legal para la salud yseguridad de personas ms all del lugar de trabajo inmediato, opara quines se exponen a las actividades del lugar de trabajo 16. CONTENIDOSeccin 1 IntroduccinSeccin 2 Publicaciones de la ReferenciaSeccin 3 PHVASeccin 4 IPERSeccin 5 Resumen de las Normas Internacionales 17. Qu es ISO ISO? Organizacin Internacional de Estandarizacin Sede: Ginebra (SUIZA) Reconocida por ms de 150 pases INDECOPI la representa en el PERU Su Funcin Promover y elaborar normas a nivel internacional para facilitar el comercio mundial. La reparacin de las normas internacionales normalmente se realiza a travs de los comits tcnicos de ISO. 18. Informacin OHSAS bsica OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASSESMENT SERIES Consorcio internacional de entidades de normalizacin y de certificacin. Fue elaborado por BSI (British Standards Institution). OHSAS 18001 expone los elementos estructurales de un Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales para revisar, gestionar y mejorar el control de los riesgos laborales. Estas Normas son aplicables a todo tipo de empresas, organizaciones y actividades. 19. InformacinFamilia de Normas bsica ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de Calidad: Conceptos y Vocabulario ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestin de Calidad: Requisitos ISO 9004: 2000 Sistemas de Gestin de Calidad: ISO 9000 Gua para mejorar el desempeo del Sistema de Calidad ISO 19011: 2002 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestin de la calidad y/o ambiental ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental: Requisitos con orientacin para su uso. ISO 14000 ISO 14004: 2000 Sistema de Gestin Ambiental: Directrices generales sobre principios, sistemas y tcnicas de apoyo. BS 7750 Es la estructura organizacional,

responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos, y recursos, para la implementacin del manejo ambiental. OHSAS 18001:2007 Especificaciones del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. OHSAS 18000 OHSAS 18002:2008 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Gua para la implementacin. BS 8800:2004 Gua para Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. 20. Modelo para Integrar sistemas deGestin CALIDAD MEDIO AMBIENTE Actividades para la Actividades calidad Medio Ambientales Actividades y elementos genricos Actividades de Seguridad SEGURIDAD 21. Comparacin entre los Sistemas de GestinElemento / Calidad Medio Ambiente Seguridad Sistema Punto Expectativas del cliente Impacto sobre el Trabajador Central sobre el producto Medio Ambiente AutoridadPersona de Cliente, vecino, Cliente responsable de la contacto administracin Gerencia Satisfacer a los Reducir impactos clientes. Reducir accidentes. negativos. Objetivo Reducir nmero de Reducir costos por Cumplir la normativa fallos. accidentes ambiental. Mejorar los costos 22. CONTENIDOSeccin 1 IntroduccinSeccin 2 Publicaciones de la ReferenciaSeccin 3 PHVASeccin 4 Resumen de las Normas InternacionalesSeccin 5 Resumen de las Normas Internacionales 23. CICLO DE MEJORA CONTINUA CIRCULO DE DEMINGToma de decisiones Identificar a lossobre los cambios. clientes.Estandarizar los Determinar suscambios.Formar y entrenar. Actuar Planear necesidades y expectativas. Desarrollar lasVigilar el proceso. caractersticas deRepetir el ciclo. servicios. PHVA Disear los procesos. Trasladar el plan alEvaluar los nivel operativo.resultados obtenidos. HacerComparar los Aplicar lo planeado.resultados con losobjetivos planeados. Verificar Hacer cambios. Recopilar datos para determinar que ha sucedido tras los cambios. 24. Principios de un Sistema de Gestin1. Enfoque al cliente:Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberan comprenderlas necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de losclientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.2. Liderazgo:Los lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de la organizacin.Ellos deberan crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal puedallegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organizacin.3. Participacin del personal:El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organizacin, y su totalcompromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de laorganizacin. 25. Principios de un Sistema de Gestin4. Enfoque basado en procesos:Un resultado deseado se alcanzan ms eficientemente cuando las actividades y losrecursos relacionados se gestionan como un proceso.5. Enfoque de sistema para la gestin:Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema,contribuye a la eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro de sus objetivos.6. Mejora continua:La mejora continua del desempeo global de la organizacin debera ser un objetivopermanente de sta.

26. Principios de un Sistema de Gestin7. Enfoque basado en hechos para la toma dedecisin:Las decisiones eficaces se basan en el anlisis de los datos y la informacin.8. Relaciones mutuamente beneficiosas con elproveedor:Una organizacin y sus proveedores son interdependientes, y una relacin mutuamentebeneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 27. CONTENIDOSeccin 1 IntroduccinSeccin 2 Publicaciones de la ReferenciaSeccin 3 PHVASeccin 4 IPERSeccin 5 Resumen de las Normas Internacionales 28. IDENTIFICACIN DE SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES PROCESOS DEL SISTEMA DEL SIG PROCESOS QUIEN COMO CUANDO DONDE REGISTROS INDICADORES SUBPROCESOS DE CADA PROCESOLOS SUBPROCESOS SUBPROCESOS SUBPROCESO QUIEN ACTIVIDADES COMO COMO CUANDO DONDE ACTIVIDADES QUIEN QUIEN COMO CUANDO CUANDO DONDE DONDEY ACTVIDADES SE ACTIVIDADES DE CADA SUBPROCESO ACTIVIDADES ACTIVIDADES QUIEN COMO COMO CUANDO DONDEDEBEN IDENTIFICAR ACTIVIDADES ACTIVIDADES QUIEN QUIEN COMO CUANDO CUANDO DONDE DONDE 29. IDENTIFICACIN DE SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES Cdigo : SIG-R-09 REGISTRO Revisin : 00 Fecha : 24/03/2009 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS Pgina : 1 de 1 LUGAR: REA: PROCESO: Identificacin de Peligro Evaluacin del Riesgo Controles operativos No Significativo: No IPr: Procedimiento PLAZO DE Significativo: Si, IF: Frecuencia IE: Expuestos SUB PROCESO RESPONSABLE IS: Severidad IMPLEMENTACIN IRO: Descripcin de peligro/ ACTIVIDAD PELIGRO CONSECUENCIA Requisito Legal FUENTE MEDIO RECEPTOR Evento peligroso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Revisado por: Participantes del Estudio Aprobado por: Fecha de Jefe de rea Aprobacin: Prohibido reproducir sin autorizacin de Petrleos del Per - PETROPERU S.A. FORMATO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS 30. IDENTIFICACIN DE SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES IDENTIFICACIN DE PELIG LUGAR:COLOCAR EL PROCESO REA:AL CUAL APLICA: PROCESO:CONTROL DE GESTIN,USIPA, LOGISTICA, Identificacin de Peligro EvaluacinRECURSOS HUMANOS, RiesgoETC (REVISAR EL MAPA IPr: Procedimiento IF: Frecuencia IE: Expuestos SUB PROCESODE PROCESO) ACTIVIDAD PELIGRO Descripcin de peligro/ CONSECUENCIA Evento peligrosoIDENTIFICAR TODOSLOS SUBPROCESOS IDENTIFICAR TODASQUE CONTIENE EL LAS ACTIVIDADESPROCESO EN MENCION QUE CONTIENE EL SUBPROCESO EN MENCION FORMATO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS 31. CATEGORA DE PELIGROS PELIGROS BIOLOGICOS Conjunto de microorganismos, presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alrgicas o tambin intoxicaciones. PELIGROS FISICOS Condiciones ambientales peligrosas de naturaleza fsica que cuando entran en contacto con las personas pueden tener efectos nocivos sobre su salud dependiendo de su intensidad y exposicin. PELIGROS QUIMICOS Elementos y sustancias que al entrar en contacto con el organismo mediante inhalacin, absorcin cutnea o ingestin pueden provocar intoxicacin, irritaciones o lesiones sistmicas, dependiendo del grado de concentracin y el tiempo de exposicin.

32. CATEGORA DE PELIGROS PELIGROS ARQUITECTONICOS Este tipo de peligro se caracteriza por encontrarse presente en las estructuras de las construcciones y edificaciones y en el mantenimiento de las mismas, de tal manera que pueden ocasionar atrapamiento, cadas, golpes, que a su vez pueden provocar lesiones personales. PELIGROS PSICOSOCIALES Este tipo de peligro se caracteriza por encontrarse en aquellos aspectos relacionados con el proceso de trabajo y las modalidades de gestin administrativa que pueden provocar carga psquica, lo que a su vez puede generar como consecuencia fatiga mental. Alteraciones de la conducta y reacciones de tipo fisiolgico. 33. CATEGORA DE PELIGROS PELIGROS DISERGONOMICOS Elementos relacionados con la carga fsica de trabajo con las posturas de trabajo con los movimientos, con los esfuerzos para movimiento de cargas y en general aquellos que pueden provocar fatiga fsica o lesiones en el sistema osteomuscular. PELIGROS MECANICOS Condiciones peligrosas originadas en un mecanismo, equipo u objeto, que al entrar en contacto, golpear o atrapar a una persona le puede provocar una lesin fsica. Estos peligros se encuentran en gran cantidad de partes de una organizacin, ya que son derivados de aspectos como el diseo, el tamao, la velocidad de operacin, el modelos del equipo, el prototipo tecnolgico, la procedencia geogrfica, la forma como fue instalado, el tipo de mantenimiento, etc. 34. CATEGORA DE PELIGROS PELIGROS ELECTRICOS Sistemas elctricos de los equipos, mquinas e instalaciones locativas, que cuando entran en contacto con las personas les puede ocasionar quemaduras, choque o fibrilacin ventricular, de acuerdo con la intensidad y el tiempo de contacto. CONDICIONES DE SALUBRIDAD Condiciones peligrosas originadas por los elementos encontrados en las diferentes reas que mantienen la salubridad de los alimentos, del personal y de las diferentes reas. PELIGROS DE ALMACENAMIENTO Este tipo de peligro se caracteriza por el mal manejo del almacenamiento de los equipos, sustancias qumicas y las condiciones de seguridad del propio almacn que los contiene. 35. CATEGORA DE PELIGROS FUEGOS Y EXPLOSIONES Sustancias con el potencial de generar fuegos y explosiones debido a su naturaleza qumica. PELIGRO DE FENOMENOS NATURALES Situaciones naturales no pronosticadas con el potencial de dao en trmino de lesiones. OTROS PELIGROS Cualquier otro peligro que no se hace mencin en las categoras anteriores con relacin a los contratistas, presencia de animales, violencia del personal, etc. 36. CONTENIDOSeccin 1 IntroduccinSeccin 2 Publicaciones de la ReferenciaSeccin 3 PHVASeccin 4 IPERSeccin 5 Resumen de las Normas Internacionales 37. Actividades y elementos genricos de todo Sistema de Gestin Poltica Documentacin Control documentario Control de registros Comunicacin Formacin, toma de conciencia y competencia Criterios de compra / adquisiciones Medicin, control y seguimiento Control de No conformidades Acciones correctivas y preventivas Auditorias internas Revisin de la gestin Requisitos legales