Perfil Huambos - La Paccha

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS
PERFIL DE PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUAMBOS LA PACCHA DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO : : HUAMBOS
CHOTA : CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS HUAMBOS, OCTUBRE DEL 2011 NDICE
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUAMBOS LA PACCHA, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA
I.
RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E F. G. H. I. J. K. L. M. Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP Descripcin Tcnica del Proyecto Costos del Proyecto Beneficios del Proyecto Resultado de la Evaluacin Social Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Organizacin y Gestin Plan de Implementacin Conclusiones y Recomendaciones Marco Lgico
II.
ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4 Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios Marco de Referencia
III.
IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la situacin Actual 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Caractersticas del Problema Poblacin y Zona Afectada Caractersticas Socio-Econmica y Culturales de la Poblacin Afectada Intento de Soluciones Anteriores
3.2
Definicin del Problema y sus Causas 3.2.1 Causas y Efectos del Problema Central 3.2.1.1.1 Causa Directa 3.2.1.1.2 Causas Indirectas 3.2.1.1 Causas
3.2.1.2 Efectos
3.3
3.2.1.2.1 Efecto Directo 3.2.1.2.2 Efecto Indirecto Objetivos del Proyecto 3.3.1 Objetivo Central 3.3.1.1 Medios 3.3.1.1.1 Medio de Primer Nivel 3.3.1.1.2 Medios de Segundo Nivel
3.3.1.2 Fines 3.3.1.2.1 Fin Directo 3.3.1.2.2 Fin Indirecto 3.4 IV. Alternativas de Solucin FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 4.2 4.3 Horizonte del Proyecto Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta 4.3.1 Oferta en la Situacin Sin Proyecto 4.3.2 Oferta en la Situacin Con Proyecto 4.4 Balance Oferta - Demanda . Balance Oferta - Demanda en la Situacin Sin Proyecto . Balance Oferta - Demanda en la Situacin Con Proyecto 4.5 Costos 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 V VI Costos en la Situacin Sin Proyecto Costos en la Situacin Con Proyecto Costo Incrementales Beneficios en la Situacin Sin Proyecto Beneficios en la Situacin Con Proyecto Beneficios Incrementales
Beneficios
Evaluacin Social Anlisis de Sostenibilidad Impacto Ambiental Seleccin de alternativas Plan de implementacin Matriz de Marco Lgico para Alternativa Seleccionada
CONCLUSIONES ANEXOS
MODULO 1 RESUMEN EJECUTIVO
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
Nombre del Proyecto Mejoramiento del Camino Vecinal Huambos La Paccha, distrito de Huambos, Chota - Cajamarca
B.
Objetivo del Proyecto Se tiene como Objetivo Central: Mejorar el nivel de Transitabilidad que facilite el traslado de Carga y Pasajeros en el Camino Vecinal, Huambos La Paccha
C.
Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP En lo que se refiere al balance oferta - demanda, a continuacin se presenta el cuadro donde se muestra el dficit o brecha de la Demanda respecto a la Demanda Actual y la Demanda Proyectada con Proyecto, segn tipo de vehculo y durante el Horizonte del Proyecto. Esta brecha puede ser incrementada por el trfico desviado una vez ejecutado el proyecto, determinado en el estudio de trfico realizado.
DEMANDA ACTUAL Y PROYECTADA NO ATENDIDA
DEMANDA PROYECTADA AL AO 10 TIPO DE VEHICULO IMD ACTUAL DEMANDA SIN PROYECTO DEMANDA CON PROYECTO DEFICIT O BRECHA
AUTOMOVIL CAMIONETA PICK UP CAMIONETA RURAL CAMIN 2E TOTAL
1 5 7 8 21
1 5 8 15 29
1 6 9 17 33
0 1 1 2 4
D. Descripcin Tcnica del Proyecto
Ubicacin: El Proyecto Mejoramiento Del Camino Vecinal Huambos La Paccha; Distrito de Huambos; Provincia de Chota - Cajamarca se ubica de acuerdo al siguiente detalle: Regin Provincia Distrito Localidades Regin Geogrfica Altitud : Cajamarca : Chota : Huambos : Huambos La Paccha : Sierra : 2300 msnm 2,700 msnm
En los grficos siguientes se observan la ubicacin geogrfica del proyecto a nivel de departamento, provincial y distrital. Plano de Localizacin de la Va.
Mapa de Cajamarca, Chota, Huambos
Clasificacin Vial Por su funcin la va Huambos La Paccha, se clasifica como Carretera de la Red Vial Vecinal o Rural. Por su Relieve, como accidentados, en Sierra con Lluvia Moderada. Por Tipo de Obra a ejecutarse, como Nueva Construccin y Mejoramiento, para elevar el estndar de va y modificarla de una carretera de tierra a una carretera afirmada. Por IMD Proyectado (16 <33<50); se considera un carril de 4.00 mts con alcantarillas de cruce, afirmada con material granular seleccionado con tamao mximo de 5 cms, perfilado y compactado, mnimo 20 cms. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO Se propone en la alternativa seleccionada el Mejoramiento de 10+700 KM de carretera de un solo carril de 4.00 m de ancho, con berma variable por lado; mejoramiento de trazo con correccin de pendiente excesivas y ensanche de curvas horizontales pequeas, afirmado de 10+700 KM con material de afirmado de 0.20 m, mejoramiento de sub rasante en tramos de subrasante blandas, construccin de 05 alcantarillas TMC de dimetro de 24 pulgadas y 13 de 36 pulgadas construccin de plazoletas a cada 500 m., Colocacin de 03 seales preventivas, 05 de sealizacin y 12 hitos kilomtricos. (Ver ANEXO DE RESUMEN DE FOTOS) La propuesta tcnica tiene sustento en el Manual de Diseo de Caminos no Pavimentados de Bajo Volumen de Trnsito Resolucin Directoral N 084 2005 -,MTC/14 DEL 16-11-2005), caractersticas que a continuacin se describen:
CARACTERSTICAS TCNICAS DEL PROYECTO
CLASIFICACIN DE LA VA CARACTERSTICAS VELOCIDAD DIRECTRIZ (DISEO) VELOCIDAD MXIMA PERMISIBLE SUPERFICIE DE RODADURA T1 CARRETERA DE UN CARRIL (UC) VD = 25 KPH. VMP = 20 KPH. A NIVEL DE AFIRMADO
ANCHO DE CALZADA (DC) BERMAS CORONA DE PAVIMENTO BOMBEO (%) TALUD DE TERRAPLENES (V:H) TALUD DE CORTE (V:H) RADIO MNIMO RADIOS MNIMOS EXTRAORDINARIOS PENDIENTE MXIMA PENDIENTE MNIMA
4.00 M CON BERMAS 4.00 M. 3.0 1 : 1.5 VARIABLE 25 M 10 y 20 M 12 % 2% POR TRATARSE DE UN CAMINO VECINAL, QUE NO ES PARTE DE LA RED VIAL NACIONAL, EL TIPO DE VEHCULO PARA EL DISEO SER TODOS LOS CONSIDERADOS EN EL MDCNP. DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISEO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS (MDCNP)
VEHCULO TIPO
PERALTE MXIMO
E.
Costos del Proyecto
Para determinar el costo del PIP se ha tomado en cuenta las actividades y metas descritas por el comportamiento del proyecto, se le ha dado valor a los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Considerndose como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos necesarios para le ejecucin del proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con la finalidad de conseguir el propsito del Proyecto. Los costos los hemos clasificado en dos categoras: Costos de la inversin y Costos de mantenimiento.
Costos de inversin a precios privados: Alternativa 1

Proyecto :
M EJORAM IENTO DEL CAM INO VECINAL HUAMBOS - LA PACCHA, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA
A Precios Privados
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL 4,475.77 515.77 300.00 1830.00 515.77 300.00 3,660.00 13,507.89
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 01.01.00 01.02.00 01.03.00
CARTEL DE OBRA (3.60x2.70) ZIN LISO C/BASTIDORES.DE MADERA DE 2" x 2" und 1.00 ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA mes 1.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO vje 2.00
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 02.01.00 02.02.00
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO NIVEL Y REPLANTEO
m2 km
42800.00 10.70
0.31 22.42
13,268.00 239.89 403,072.23
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 03.01.00 03.01.01 03.01.02 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.03.00 03.03.01 Cortes y Excavaciones
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE m3 EXCAVACION DE ZANJA PARA SISTEMA DE DRENAJE m3
Nivelaciones
4815.00 37.80 42800.00 54.00 9416.00
4.84 8.95 4.37 3.94 20.41
23,304.60 338.31 187,036.00 212.76 192,180.56 55,500.00
CONFORMACION A NIVEL DE SUBRASANTE m2 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS DE SISTEMA DE DRENAJE m2

Relleno con Material de Prestamo A-3
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-3 C/MAQUINARIA m3
04.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 04.01.00 04.01.01 04.01.02 Alcantarilla de Pase
Alcantarilla D=24 pulg Alcantarilla D=36 pulg
und und
5.00 13.00
2000 3500
10,000.00 45,500.00 40,446.00
05.00.00 TRANSPORTE 05.01.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE < 2 KM. C / VOLQ. m3
3370.50
12
40,446.00 6,437.32
06.00.00 SEALIZACIN 06.01.00 06.01.01 06.01.02 06.01.03 Sealizaciones Sealizaciones preventivas Sealizaciones de informacin Hitos kilmetricos
und und und
3.00 5.00 12.00
264.2 879.2 104.06
792.60 4,396.00 1,248.72 810.00
07.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 07.01.00 Impacto Ambiental Total Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Costo de Obra Civil I.G.V. (18%) Total Costo de Obra Civil Expediente Tcnico (3%) Supervisor (3%) TOTAL COSTO DE INVERSIN
glb
1.00
810
810.00 524,249.21 52,424.92 52,424.92 629,099.06 113,237.83 742,336.89 15,727.48 15,727.48 773,791.84
Costos de Mantenimiento
10
El costo de mantenimiento est representado por los recursos e insumos indispensables para utilizar y mantener la capacidad instalada del camino carrozable en buen estado. Estos se subdividen a su vez en insumos, materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Mantenimiento a precios privados
COS TOSDE INVER ION Y MANTE S NIMIENTO S EGN AL NATIVA TER En Miles de S oles a Precios Mercado S Proyecto in Costos de Mantenim iento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alternativa 1 Invers in 773,792 Mantenim iento* 0 32,720.60 32,720.60 62,764.06 32,720.60 32,720.60 62,764.06 32,720.60 32,720.60 62,764.06 32,720.60 Alternativa 2 Invers in 818,147 Mantenim iento* 0 32,720.60 32,720.60 62,764.06 32,720.60 32,720.60 62,764.06 32,720.60 32,720.60 62,764.06 32,720.60
Ao
F.
Beneficios del PIP Beneficios en la situacin Con Proyecto La situacin Con Proyecto en ambas alternativas, traer beneficios cualitativos, mejorando las condiciones de vida de los moradores as como mejores niveles de bienestar socioeconmico. Los beneficios del presente Proyecto se dan de la siguiente manera: o o o o o Mejora las condiciones de vida de los pobladores, al dar seguridad en el trnsito vehicular y peatonal diario. Ahorro de tiempo de viaje Ahorro de costos de operacin vehicular Mejorar el ornato de la zona habr incorporacin de nuevas actividades econmicas.
11
G.
Resultados de la Evaluacin Social
La Evaluacin Econmica de la obra se realizar mediante el Costo / Beneficio, para los clculos de actualizacin de los flujos sociales se ha utilizado la tasa de descuento social del 10%. Metodologa Costo/ Beneficio Como quiera que se hayan podido valorar los beneficios, por lo tanto se han hecho la comparacin de beneficios y costos incrementales. En tal sentido se utilizarn los indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) con esto podremos seleccionar las alternativas cuyo VAN sea Mayor que 0. El cuadro siguiente muestra los indicadores de rentabilidad de cada alternativa.
E A U C NE O O IC - A T R A IV 1 V L A IO C N M A L E N T A ( nN e o S le ) E uv s o s Cs d o to e O e a i y prc n In e s n v r i M n n ie t a te im n 6 1 9 .5 1 ,2 5 5 o
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 T s d D s u no aa e ec e t :
B n fic s e e io
F joN t lu e o
-6 1 9 .5 1 ,2 5 5 9 ,0 1 0 7 1 .3 1 7 8 .5 0 ,5 6 8 8 ,0 3 8 5 5 .9 1 6 1 .0 2 ,6 3 3 4 ,2 7 6 4 7 .7 1 4 5 .7 1 ,6 5 0 1 7 6 .5 4 ,7 3 7 1 8 3 .8 5 ,3 8 4 1 8 6 .3 4 ,0 8 4 2 2 0 .7 4 ,3 5 6
-6 ,1 9 5 1 2 .5
2 ,5 0 5 4 4 .4 2 ,5 0 5 4 4 .4 4 ,0 3 5 7 7 .0 2 ,5 0 5 4 4 .4 2 ,5 0 5 4 4 .4 4 ,0 3 5 7 7 .0 2 ,5 0 5 4 4 .4 2 ,5 0 5 4 4 .4 4 ,0 3 5 7 7 .0 2 ,5 0 5 4 4 .4
1 1 5 .7 2 ,5 1 5 1 2 2 .0 3 ,1 7 3 1 2 2 .0 3 ,1 7 3 1 1 5 .4 5 ,1 3 8 6 ,8 8 1 8 1 .2 1 1 2 .7 6 ,7 8 5 1 2 0 .0 7 ,3 4 2 1 2 7 .2 8 ,8 9 9 1 5 4 .3 9 ,1 1 8 2 5 1 .6 0 ,7 6 6
1 .0 0 0%
VN A T IR B /C
1 4 2.0 1 ,31 5 13 2 .6 % 1 1 .1
E A U C NE O O IC - A T R A IV 2 V L A IO C N M A L E N T A ( nN e o S le ) E uv s o s Cs d o to e O e a i y prc n M n n ie t a te im n 6 6 3 .3 4 ,3 6 2 o
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 T s d D s u no aa e ec e t :
In e s n v r i
B n fic s e e io
1 1 5 .7 2 ,5 1 5 1 2 2 .0 3 ,1 7 3 1 2 2 .0 3 ,1 7 3 1 1 5 .4 5 ,1 3 8 6 ,8 8 1 8 1 .2 1 1 2 .7 6 ,7 8 5 1 2 0 .0 7 ,3 4 2 1 2 7 .2 8 ,8 9 9 1 5 4 .3 9 ,1 1 8 2 5 1 .6 0 ,7 6 6
F joN t lu e o
-6 6 3 .3 4 ,3 6 2 9 ,0 1 0 7 1 .3 1 7 8 .5 0 ,5 6 8 8 ,0 3 8 5 5 .9 1 6 1 .0 2 ,6 3 3 4 ,2 7 6 4 7 .7 1 4 5 .7 1 ,6 5 0 1 7 6 .5 4 ,7 3 7 1 8 3 .8 5 ,3 8 4 1 8 6 .3 4 ,0 8 4 2 5 0 .8 4 ,8 9 4
-6 ,6 3 3 4 3 .6
2 ,5 0 5 4 4 .4 2 ,5 0 5 4 4 .4 4 ,0 3 5 7 7 .0 2 ,5 0 5 4 4 .4 2 ,5 0 5 4 4 .4 4 ,0 3 5 7 7 .0 2 ,5 0 5 4 4 .4 2 ,5 0 5 4 4 .4 4 ,0 3 5 7 7 .0 2 ,5 0 5 4 4 .4
1 .0 0 0%
H.
Sostenibilidad del PIP
VN A T IR B /C
8 ,6 2 0 2 .25 12 4 .4 % 1 7 .0
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La Municipalidad Distrital de Huambos, asume el compromiso de realizar el mantenimiento respectivo del camino vecinal Huambos La Paccha, mediante una carta de compromiso firmado por el Sr. Alcalde, documento que anexar al presente perfil. En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables: a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre - inversin y la elaboracin del estudio definitivo est a cargo de la Municipalidad Distrital de Huambos. En la etapa de Operacin y Mantenimiento la Municipalidad Distrital, ser tambin la encargada de prever los recursos necesarios para tal efecto, se adjunta en los anexos los documentos de los compromisos asumidos por la entidad. b) Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal. c) Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra. Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la va. Adecuada programacin de mantenimiento vial. Personal capacitado para mantenimiento vial.
d) Limitaciones en la gestin y capacidad financiera, tcnica y logstica de la institucin encargada de realizar la etapa de inversin del proyecto. Tal como se indic anteriormente el financiamiento en la etapa de pre - inversin y la elaboracin del estudio definitivo y ejecucin de la Obra estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Huambos.
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e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la sostenibilidad del proyecto. - Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento vial. - Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento. - Adecuada programacin de mantenimiento vial f) Maquinaria de la Municipalidad distrital de Huambos
I.
Impacto ambiental
En el pas se vienen realizando proyectos de inversin con la finalidad de elevar la produccin y productividad. El propsito primordial ha sido el de obtener beneficios econmicos y sociales sin mayores consideraciones respecto a la magnitud de los perjuicios que pudiera ocasionarse al ambiente fsico, biolgicos y humano en el rea de influencia del proyecto. En el Per a partir de 1990 con la dacin del Cdigo de Medio Ambiente se han acentuado la tarea de crear conciencia sobre el medio ambiente y su proteccin, llevndose a cabo acciones con el fin de evaluar los posibles impactos negativos y positivos que los proyectos de inversin generan sobre los recursos naturales y aspectos socio culturales y estticos. Por los antecedentes mencionados se tiene que realizar investigaciones orientadas a la evaluacin de impactos ambientales en proyectos de desarrollo rural, adaptar metodologas que permitan estudiar con anticipacin sus posibles consecuencias, desde la concepcin de la idea del proyecto hasta su funcionamiento mismo, afn de que las alteraciones negativas sean mitigadas para obtener un funcionamiento sostenido. Metodologa. La metodologa para realizar el Estudio de Impacto Ambiental se puede apreciar en el diagrama de flujo, en el que se detallan las actividades a realizarse secuencialmente:
DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL DESARROLLO DE UN ESTUDIO DE EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES.

Factores Ambientales del Medio Acciones Humanas del Proyecto
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Matriz de Interaccin
Identificacin de los Impactos Ambientales
Descripcin de los Impactos Ambientales Identificados
Propuestas de Medidas de Control
a.- Etapa de construccin Impactos Positivos La ejecucin de las medidas de mejoramiento de la infraestructura vial a intervenir, posibilitar la creacin de empleo directo al personal obrero, tcnico y profesional y al mejoramiento de sus condiciones de vida. Este impacto positivo es considerado temporal, mientras dure la ejecucin de la obra. Impactos Negativos La contaminacin del aire como resultado del polvo generado por la construccin y la eliminacin de los escombros como tierra, basura, etc. Recomendacin: despus de cada jornada (da de trabajo) se deber dejar limpia la zona de la obra, libre de residuos slidos. Los residuos slidos eliminados de la obra, debern ser llevados a un lugar de acopio adecuado y eliminados por encargo de la empresa contratista. Posible contaminacin del suelo con aceite, grasa y combustibles en los parqueos de maquinaria. Recomendacin: El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo mvil y maquinaria, incluyendo lavado y cambio de aceites, deber realizarse de tal manera que estas actividades no contaminen los suelos o las
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aguas, debern estar ubicadas en zonas de suelo cubierto, en caso de ubicrseles en zonas de suelo desnudo se debern preparar estos, con un recubrimiento especial, el cual no permita el paso y/o absorcin de los lubricantes por el suelo por cambios de aceite de las maquinarias deber ser cuidadosos, disponindose el aceite de desecho en bidones o canecas, para ser retirado a sitios adecuados. Por ningn motivo estos aceites sern vertidos a las corrientes de agua o al suelo. b.- Etapa de Operacin y Mantenimiento Impactos Positivos La realizacin de la obra traer como consecuencia una mejora de las condiciones de vida de la poblacin beneficiada de las comunidades. Impactos Negativos Posible aumento de la circulacin vehicular, lo cual traer como consecuencia el aumento de las emisiones de monxido de carbono, aumento de ruido, etc. J. Organizacin y gestin
La Municipalidad Distrital de Huambos cuenta con las capacidades tcnicas, administrativas y financieras limitadas para poder ejecutar el proyecto Mejoramiento del Camino Vecinal Huambos La Paccha, distrito de Huambos Chota Cajamarca, por lo que est gestionando ante el Ministerio de Transporte el cofinanciamiento para la ejecucin de la obra; en cuanto a la operacin y mantenimiento del mismo, s es posible su financiamiento una vez concluida la ejecucin. Se garantiza que los costos de organizacin y gestin estarn incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin. La modalidad de ejecucin, se recomienda sea por CONTRATA por ser la mas ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin. K. Plan de implementacin
La Municipalidad Distrital de Huambos, se encargar de Implementar un plan que permita la elaboracin de los estudios definitivos, el sometimiento a procesos de seleccin y/o licitacin, para ello asignar los recursos necesarios as como el
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personal idneo teniendo en consideracin lo que se sugiere en los cuadros siguientes. (Tiempo de Duracin del PIP y Cronograma de Inversin del Proyecto de la Alternativa seleccionada)
Tiempo de duracin del PIP

Actividades FASE I: PRE INVERSIN Expediente tcnico Aprobacin de bases y proceso de adjudicacin de la obra FASE II: INVERSIN Obras provisionales y preliminares Trabajos preliminares Movimiento de tierras Obras de arte y drenaje Sealizacin Transporte Supervisin de obra FASE III: POST INVERSIN Operacin y mantenimiento de la carretera Duracin 2 meses 1 mes 1 mes 75 das 05 das 10 das 60 40 10 60 das das das das
75 das 10 aos 10 aos
L. 1. 2. 3.
Conclusiones y recomendaciones El problema central es Deficiente nivel de transitabilidad vehicular que perjudica el traslado de carga y pasajeros del centro poblado de La Paccha a Huambos. Las causas que originan este problema son: (i) Mal estado del camino. (ii). Deficiente Programa de Mantenimiento Vial. (iii) Carencia de sealizaciones. El objetivo central es Mejorar el nivel de Transitabilidad que facilite el traslado de Carga y Pasajeros en el Camino Vecinal que va del centro poblado La Paccha a Huambos
4.
La alternativa 01 es la seleccionada: Mejoramiento de 10+700 KM de carretera de un solo carril de 4.00 m de ancho, con berma variable por lado; mejoramiento de trazo con correccin de pendiente excesivas y ensanche de curvas horizontales pequeas, afirmado de 10+700 KM con material de afirmado de 0.20 m, mejoramiento de sub rasante en tramos de subrasante blandas, construccin de 05 alcantarillas TMC de dimetro de 24 pulgadas y 13 de 36 pulgadas construccin de plazoletas a cada 500 m., Colocacin de 03 seales preventivas, 05 de sealizacin y 12 hitos kilomtricos.
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5.
La evaluacin econmica a precios sociales muestra que la mejor alternativa beneficio costo determinado por el Costo de Operacin Vehicular, es la alternativa 1 con un VAN equivalente a S/. 114,312.05 nuevos soles monto superior con respecto a la alternativa 2. Adems, los clculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene una mayor TIR.
6.
El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversin y beneficios, la alternativa seleccionada 1 sigue siendo ms rentable que la alternativa 2.
7.
Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central: I. II. III. Las comunidades y gobiernos locales se identifican con el proyecto y asocian sus objetivos con el progreso individual y regional. Los municipios apoyan al sistema de gestin de mantenimiento. No se producen desastres naturales. LA PACCHA, DISTRITO DE HUAMBOS CHOTA -
8.
Ya que la alternativa priorizada es: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUAMBOS CAJAMARCA se recomienda la elaboracin del estudio definitivo para la ejecucin del mismo.
M.
Marco Lgico
Se ha desarrollado la matriz del Marco Lgico para la alternativa 1, siendo el objetivo
final: Elevar el nivel de vida de la Poblacin.
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MATRIZ DE MARCO LGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN Mejora del nivel de vida de la poblacin de zona de La Paccha y rea de influencia del Distrito de Huambos
PROPOSITO Aumentar nivel de transitabilidad vehicular, transporte de personas y carga en el camino vecinal Huambos La Paccha. COMPONENTES - Mejoramiento del Camino Vecinal a nivel de afirmado. - Mantenimiento peridico - Mantenimiento rutinario ACCIONES - Elaboracin del Perfil - Elaboracin Expediente Tcnico - Ejecucin y Supervisin de La obra - Ejecucin del Mantenimiento
Realizacin de encuestas Inters de la poblacin local para participar en acciones de desarrollo de su localidad. a hogares para 2. Reducir la tasa de migracin de los caseros de la mbito del determinar los principales Desarrollo de eventos culturales promovidos indicadores de la por las autoridades del lugar. proyecto como sigue: localidad. Inters del Gobierno Central de realizar 3. Reducir las necesidades bsicas insatisfecha Visitas a hogares. encuestas y trabajos estadsticas generales; as Evaluacin de impacto. como el desarrollo de censos tanto de poblacin, vivienda, produccin pecuaria. -Inters de autoridades del lugar de asignar 1. Aumentar el nivel de ingreso como sigue: - Reduccin de enfermedades - Aumento del Flujo Vehicular - Encuesta a usuarios. - Estudio de trfico recursos y participar en acciones de mantenimiento. -Inters de instituciones de apoyar incremento de infraestructura.
Mejoramiento de 10+700 KM. de trocha carrozable con afirmado de material granular de una capa e = 0.20 m. Ensanche de 4.00 m de la trocha carrozable. Construccin de 18 Alcantarillas. Sealizaciones preventivas y de informacin. 524, 249.21 52,424.92 52,424.92 113,237.83 15,727.58 15,727.58
- Inventario Vial - Informes de obra - Acta de recepcin de obra. - Acta de liquidacin de obra
La poblacin utilizar adecuadamente la infraestructura a construirse. Programas de mantenimiento adecuados del camino.
- Costo directo: - Gastos Generales (10%): - Utilidad (10%): - I.G.V (18%): - Expediente Tcnico (3%): - Supervisin (3%):
Actas de recepcin entrega de obras Valorizaciones Reportes de avance de la Unidad Ejecutora Informes de supervisin
No ocurren desastres climatolgicos que retrasan la ejecucin de las obras o incrementen el costo del proyecto.
La Municipalidad distrital de Huambos, cumple con el compromiso de mantenimiento del camino vecinal una vez mejorado.
TOTAL:
773,791.84
19
MODULO 2 ASPECTOS GENERALES
20
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO La fijacin del nombre de este proyecto, no solo implic la asignacin de una denominacin para el mismo sino la clara definicin de la tipologa de la intervencin, as como la localizacin del rea de intervencin planteada y el objetivo del mismo. 2.1.1. DENOMINACIN
As tenemos que sobre la base indicada el proyecto fue planteado con la denominacin: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUAMBOS LA
Naturaleza de Intervencin Identificacin del Bien o Servicio a Intervenir Localizacin Geogrfica Mejoramiento
Del Camino Vecinal
Huambos La Paccha
PACCHA, DISTRITO DE HUAMBOS CHOTA CAJAMARCA
Grafico N 01: Definicin de la denominacin del proyecto
2.1.2.
TIPOLOGA DEL PROYECTO
Este proyecto se encuentra vinculado con el accionar establecido para el sector Transporte, tal cual se ve reflejado al revisar los siguientes rubros del Clasificador Funcional Programtico - descrito en el Anexo SNIP 01 (Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobada por Resolucin Directoral N 0032011-EF/68.01 del 10.04.2011).
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22
Grfico N 02: Estructura funcional programtica a la que responde el proyecto
FUNCION 15: TRANSPORTE Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura area, terrestre y acutica, as como al empleo de los diversos medios de transporte.
PROGRAMA 033: TRANSPORTE TERRESTRE Conjunto de acciones orientadas al planeamiento, coordinacin, ejecucin y control necesarias para el desempeo de las acciones destinadas al servicio del transporte terrestre. Incluye las acciones orientadas al control y seguridad del trfico por carretera as como la implementacin y operacin de la infraestructura de la red vial nacional, departamental y vecinal.
SUBPROGRAMA 0066: VIAS VECINALES Comprende las acciones de planeamiento, supervisin, expropiacin, construccin, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacin y otras acciones inherentes a la red vial vecinal orientadas a garantizar su operatividad.
2.2. 2.2.1.
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA
El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), define a una Unidad Formuladora como: cualquier rgano o dependencia registrada ante la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico. (Art. 8 D.S. N 102-2007-EF). La Municipalidad Distrital de Huambos, tiene como uno de sus objetivos el de ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad, conectividad e integracin de poblaciones a bienes, servicios pblicos y privados y a oportunidades generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura vial rural y departamental. Es por ello que para la elaboracin de nuestro proyecto se propone como el rgano formulador a la Municipalidad Distrital de Huambos.
Sector Pliego Nombre Direccin GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS UNIDAD FORMULADORA JR. MIGUEL GRAU, S/N - HUAMBOS
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Persona Responsable de Formular: Persona Responsable Unidad Formuladora:
ING. JUAN CARLOS MORENO CHIMOY MIGUEL ANGEL INCIO FLORES
2.2.2
UNIDAD EJECUTORA
La Unidad Ejecutora es cualquier rgano o dependencia de las Entidades a que se refiere el artculo 1 de la presente norma, (Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica Decreto Supremo N 102-2007-EF) con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversin Pblica de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la fase de inversin, aun cuando alguna de las acciones que se realizan en esta fase, sea realizada directamente por otro rgano o dependencia de la Entidad. Asimismo, est a cargo de la evaluacin ex post del proyecto. Para el presente proyecto la Unidad Formuladora sugiere que la ejecucin del PIP sea realizado por la Direccin de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Huambos, registrada como unidad ejecutora ante el Ministerio de Economa y Finanzas, una vez viable el proyecto y que tiene los datos generales que se encuentran en el siguiente cuadro
Sector Pliego Organo Tcnico GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS DIRECCIN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - DIDUR ING. DAVID RICARDO VEGA ROJAS JR. MIGUEL GRAU, S/N - HUAMBOS
Responsable Persona Responsable Unidad Ejecutora Direccin
2.3
PARTICIPACIN BENEFICIARIOS
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
Provias Descentralizado El Ministerio de Transporte y Comunicaciones a travs de Provias Descentralizado mediante el Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD) tiene la funcin de Evaluar los perfiles de pre-inversin e inversin como sector que le corresponde para su viabilidad respectiva para su ejecucin, Continuando el proceso de descentralizacin de la gestin vial de los caminos rurales a los gobiernos locales y
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regionales, en Febrero, se aprob el
D.S. N 026-2004- EF que establece los
lineamientos para la distribucin y ejecucin de recursos presupuestarios de los Gobiernos Locales provenientes de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para los Gobiernos Locales y se realizaron reuniones con el MEF a fin de aprobar orientaciones para la utilizacin de las cadenas presupustales que le sirva de ayuda a los Gobiernos Locales para la ejecucin de los presentes perfiles de pre-inversin. Municipalidad Distrital de Huambos: La Municipalidad Distrital de Huambos, dentro de la implementacin y el estudio tcnico ha promovido talleres de participacin con los beneficiarios dentro de los cuales han participado autoridades de varias localidades entre ellas de la localidad de La Paccha, que han requerido sea tomada en cuenta en los planes de desarrollo vial, por lo que esta comuna, ha credo conveniente priorizarlo teniendo en cuenta el inters mostrado por los participantes. Para la elaboracin del presente trabajo, se ha tenido la participacin de la sociedad civil organizada ms representativa, y en el presupuesto participativo, se ha dado prioridad al presente proyecto debido a la imperiosa necesidad que se tiene por construir un acceso digno para esta pujante localidad. Transportistas El acceso al centro poblado de La Paccha es limitado, se hace costoso si se quiere llegar a cualquier punto del poblado, pero por la importancia productiva, hay trnsito permanente. Hay que tener en cuenta que el crecimiento poblacional es longitudinal, que hace que los servicios tengan las mismas caractersticas. Este centro urbano-rural tiene integracin con varios poblados del distrito, e inclusive por l se llega a otras localidades; mientras la va se hace transitable los vehculos pueden circular libremente, sea por razones cotidianas o en tiempo de siembra, periodo de crecimiento de la siembra y cosecha, en cuyos perodos se hace una va de vital necesidad. La Poblacin Rural del Centro Poblado La Paccha Los beneficiarios del proyecto, principalmente los moradores de los caseros del rea de influencia del proyecto, han expresado su anhelo de contar con una carretera que satisfaga la demanda de los servicios de transporte ms rpidos y econmicos y especialmente el transporte de sus productos hacia los mercados locales.
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Los vecinos notables, as como las autoridades polticas, educativas, y otras, han expresado su opinin favorable frente a la solucin del problema identificado en el rea de influencia del proyecto. Los beneficiarios han participado en la recopilacin de la informacin para la elaboracin del perfil, y estn dispuestos a participar con el aporte en lo que se refiere a faenas comunales para el mantenimiento de la carretera, en coordinacin con la Municipalidad de Huambos se encargar de organizar a los pobladores para las faenas comunales
2.4
MARCO DE REFERENCIA
Para poder comprender a cabalidad los alcances del proyecto nos permitimos establecer algunas definiciones sobre trminos que recurrentemente enumeraremos en este documento, as tenemos: 2.4.1 Definiciones conceptuales Caminos Vecinales Los caminos vecinales son carreteras de 3er orden que unen las provincias y centros poblados de nuestro pas. Estos caminos son ramificaciones externas de la red de caminos carrozables, mayormente ubicados en el rea rural. Los caminos vecinales se definen como caminos que pertenece al sistema vial vecinal y que es competencia de los Gobiernos Locales. Sirven para dar acceso a los centros poblados, caseros o predios rurales. Soportan bajo trnsito vehicular y por lo general son construidos a nivel de afirmado. Categora y clasificacin de las carreteras La Jerarquizacin Vial es el ordenamiento de las carreteras que conforman el Sistema Nacional de Carreteras SINAC, en niveles de jerarqua, debidamente agrupadas en redes viales sobre la base de su funcionalidad e importancia, siendo estas: La Red Vial Nacional, corresponde a las carreteras de inters nacional conformada por los principales ejes longitudinales y transversales, que constituyen la base del SINAC. Sirve como elemento receptor de las carreteras Departamentales o Regionales y de las carreteras Vecinales o Rurales.
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La Red Vial Departamental o Regional, est conformada por las carreteras que constituyen la red vial circunscrita al mbito de un gobierno regional. Articula bsicamente a la Red Vial Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural. La Red Vial Vecinal o Rural, est conformada por las carreteras que constituyen la red vial circunscrita al mbito local, cuya funcin es articular las capitales de provincia con capitales de distrito, stos entre s, con centros poblados o zonas de influencia local y con las redes viales nacional y departamental o regional. La clasificacin de las carreteras corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a travs de la Direccin General de Caminos y Ferrocarriles, de acuerdo con la informacin que le proporcionen los gobiernos regionales y locales, as como la reclasificacin posterior cuando su condicin haya variado con relacin a su clasificacin original.
Grafico N 03: Clasificacin de las Carreteras en el Per.

CLASIFICACION DE LAS CARRETERAS EN EL PERU
FUNCION
DEMANDA
OROGRAFIA
RED VIAL NACIONAL
AUTOPISTAS
CARRETERA TIPO 1
DIALES Y MULTICARRIL RED VIAL DEPARTAMENTAL CARRETERA DE PRIMERA CLASE
CARRETERA TIPO 2
CARRETERA TIPO 3 CARRETERA DE SEGUNDA CLASE RED VIAL VECINAL CARRETERA TIPO 4 CARRETERA DE TERCERA CLASE
TROCHAS CARROZABLES
2.4.2
Antecedentes del proyecto provincia de
El centro poblado de La Paccha, pertenece al distrito de Huambos,
Chota, de la Regin Cajamarca con un alto potencial de recursos naturales y agropecuarios, pero con una mnima integracin vial, lo cual no permite un desarrollo integral y armnico de todo su mbito. Las carreteras que existen, no cuentan con un mantenimiento adecuado, mucho menos afirmado en buenas condiciones, en su
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mayora la superficie de rodadura es de tierra que en tiempo de lluvias se vuelve intransitables situacin real en la actualidad, todo esto contribuye para que los caseros del distrito de Huambos tengan un lento desarrollo socio-econmico y cultural, donde su economa no es dinmica y los servicios son escasos o nulos.
Breve Descripcin del Proyecto Se propone la alternativa seleccionada Mejoramiento de 10+700 KM de carretera de un solo carril de 4.00 m de ancho, con berma variable por lado; mejoramiento de trazo con correccin de pendiente excesivas y ensanche de curvas horizontales pequeas, afirmado de 10+700 KM con material de afirmado de 0.20 m, mejoramiento de sub rasante en tramos de subrasante blandas, construccin de 05 alcantarillas TMC de dimetro de 24 pulgadas y 13 de 36 pulgadas construccin de plazoletas a cada 500 m., Colocacin de 03 seales preventivas, 05 de sealizacin y 12 hitos kilomtricos. (Ver ANEXO DE RESUMEN DE FOTOS) La propuesta tcnica tiene sustento en el Manual de Diseo de Caminos no Pavimentados de Bajo Volumen de Trnsito Resolucin Directoral N 084 2005 -,MTC/14 DEL 16-11-2005), caractersticas que a continuacin se describen: CUADRO N 01 CARACTERSTICAS TCNICAS DEL PROYECTO
CLASIFICACIN DE LA VA CARACTERSTICAS VELOCIDAD DIRECTRIZ (DISEO) VELOCIDAD MXIMA PERMISIBLE SUPERFICIE DE RODADURA ANCHO DE CALZADA (DC) BERMAS CORONA DE PAVIMENTO BOMBEO (%) TALUD DE TERRAPLENES (V:H) TALUD DE CORTE (V:H) RADIO MNIMO RADIOS MNIMOS EXTRAORDINARIOS T1 CARRETERA DE UN CARRIL (UC) VD = 25 KPH. VMP = 20 KPH. A NIVEL DE AFIRMADO 4.00 M CON BERMAS 4.00 M. 3.0 1 : 1.5 VARIABLE 25 M 10 y 20 M
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PENDIENTE MXIMA PENDIENTE MNIMA
12 % 2% POR TRATARSE DE UN CAMINO VECINAL, QUE NO ES PARTE DE LA RED VIAL NACIONAL, EL TIPO DE VEHCULO PARA EL DISEO SER TODOS LOS CONSIDERADOS EN EL MDCNP. DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISEO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS (MDCNP)
VEHCULO TIPO
PERALTE MXIMO
2.4.3
Vinculacin con lineamientos y prioridades institucionales y sectoriales
La ejecucin de este proyecto es compatible con lo establecido en los lineamientos del Plan Estratgico del Programa de Caminos de Rurales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a travs del Programa de Caminos Rurales (PCR) que realiza actividades asociadas fundamentalmente al incremento del capital fsico pblico en el medio rural (obras de infraestructura vial) con el objetivo de aliviar la pobreza rural, de generar igualdad de oportunidades de la poblacin a travs: de un mayor acceso a servicios confiables de infraestructura vial rural (caminos transitables) que permitir una mayor integracin de los pueblos y ciudades rurales, el desarrollo de actividades productivas, el incremento de los activos productivos de los pobres y el acceso a mercados y servicios pblicos. El PCR, no slo se busca alcanzar objetivos viales de desarrollo de infraestructura econmica (rehabilitacin y mejora del trnsito de las vas) que tengan mayor rentabilidad econmica y social, sino hay que hacer sostenible esto en el largo plazo, ello requiere entre otros aspectos alcanzar los objetivos institucionales y financieros que permita no slo desarrollar mecanismos de financiamiento para el mantenimiento rutinario de los caminos vecinales en el tiempo, sino tambin realizar la transferencia de gestin vial de los caminos vecinales a los gobiernos locales. Cuyo objetivo prioritario de la participacin del Estado en la sociedad es el de promover la igualdad de oportunidades para todos los habitantes a travs de un mayor acceso tanto a bienes pblicos como privados, optimizando el uso de los recursos disponibles y concentrando su esfuerzo en actividades asociadas al desarrollo del capital humano, del capital social, del capital institucional y del capital fsico privado y pblico, entre otros. Teniendo como base lo anterior, el desarrollo y la implementacin del Programa de Caminos Rurales en esta segunda etapa, se apoya en los Siguientes lineamientos de poltica:
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Promocin de oportunidades y capacidades econmicas para las personas y familias en situacin de pobreza. Desconcentracin y Descentralizacin de la gestin de los caminos rurales. Desarrollo de las capacidades locales y fortalecimiento Institucional. El empoderamiento de los pobres, de la sociedad civil y los gobiernos locales. Acciones por encima de intereses particulares o polticos. Transparencia y rendicin de cuentas. Complementariedad, Integracin y coordinacin y creacin de redes institucionales.
2.4.4
Compatibilidad del proyecto con el Plan de Desarrollo
La Transferencia de Labores de Mantenimiento Vial, de acuerdo a las normas vigente, las responsabilidades de mantenimiento vial corresponden a: la red Vial Nacional al MTC, labor que realiza a travs de PROVIAS DESCENTRALIZADO; la Red Vial Departamental, a los Gobiernos Regionales en el caso de Cajamarca, esta funcin la ha asumido directamente el Gobierno Regional, siendo conveniente, adems de estar dispuesto as por las normas legales vigentes, que dicha labor sea ejecutada a travs de la Unidad Ejecutora (DRTyC-CAJAMARCA); y la Red Vial Vecinal, a los Gobiernos Locales (Municipalidades). Es competencia de las Municipalidades promover agresivas polticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades. A nivel Nacional, Regional, y Local en el marco de polticas de modernizacin en la infraestructura vial, todos coinciden en fijar como objetivo el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad, en ese sentido se pretende ejecutar el Proyecto de MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUAMBOS LA PACCHA, DISTRITO DE HUAMBOS CHOTA - CAJAMARCA, a fin de prestar un mejor nivel de servicio, mejorando las condiciones de la va para el transporte dentro de un marco de eficiencia econmica y preservacin del medio ambiente; en ese entender conforme establece el SNIP, con el presente estudio de Perfil se inicia el ciclo del Proyecto.
30
MODULO 3 IDENTIFICACIN
III.
IDENTIFICACIN
31
3.1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
El diagnstico es una herramienta fundamental para reconocer las necesidades y los intereses de la poblacin objetivo (Beneficiarios Directos e Indirectos). econmicos de la zona de intervencin del presente proyecto. As, para nuestro caso consideramos la revisin de los aspectos sociales, culturales y
Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto.
Los pobladores beneficiados de la zona de influencia del proyecto, se han organizado en plantear su preocupacin ante la Municipalidad del Distrito de Huambos solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una va con infraestructura en ptimas condiciones de transitabilidad. Mediante documentacin enviada a los representantes de la Municipalidad del distrito de Huambos, consideran como prioritaria la intervencin de Mejoramiento y Rehabilitacin de estos caminos por encontrarse en malas condiciones de transitabilidad. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.
Actualmente en la va, los vehculos transitan con dificultad y a baja velocidad, debido a que su superficie de rodadura se encuentra en mal o psimo estado, presenta ondulaciones y encalaminado, situacin que se agrava en pocas de precipitaciones pluviales. Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha
situacin. Los caminos de acceso a estas comunidades, que por ser una zona agrcola y ganadera necesitan la va para poder sacar la produccin y llevarla al mercado local y posteriormente regional para su comercializacin. III.1.1. Caractersticas del Problema
La comunidad de La Paccha, cuenta con una nica va por donde sus pobladores realizan el trnsito vehicular y peatonal para traslado de los diferentes productos producidos en dicha zona, la cual en los tiempos que se dan las precipitaciones pluviales propias de nuestra regin, en la va se forman baches y lodo, produciendo de esta manera un trnsito lento, incmodo e inseguro, fomentando un bajo nivel del
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ornato de la zona, as como tambin la prdida en horas hombre y tambin la inasistencia a los centros educativos. Esta va por el motivo de los diferentes baches y lodo que se forman, hace que las personas elijan transitar por la va sin calzado, atentando contra su integridad fsica, especialmente de aquellos los que utilizan la va para desplazarse entre las comunidades, hacas sus chacras y hacia la ciudad a comercializar sus productos en los diferentes mercado Por lo tanto, las inadecuadas condiciones de la nica va, hace que se fomente un desarrollo socioeconmico de la zona de forma lenta y con un bajo nivel. III.1.2. Poblacin y zona afectada
La poblacin directamente afectada es el Centro Poblado de La Paccha, la misma que cuenta con una poblacin de 272 habitantes (80 viviendas), con una densidad poblacional de 3.4 hab/viviendas. La altitud es variable y oscila entre los 2350 y 2600 m.s.n.m. El clima es fro y a veces templado, caracterstico de la sierra, con precipitaciones pluviales continuas, intensificndose en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, meses que forman parte de la poca de invierno (donde se producen las crecientes de los ros). La temperatura promedio es de 15C, la mnima es de 8C y la mxima de 25C, segn Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrologa SENAMHI. Teniendo en cuenta una densidad poblacional promedio de 3.4 personas por vivienda; se espera que el proyecto beneficie a 272 personas de forma directa. La poblacin indicada lneas arriba usa esta va, por ser la va ms conveniente y rpida hacia la ciudad y as poder comunicarse y comercializar sus productos. La proyeccin de los beneficiarios para la situacin con proyecto se ha estimado considerando la formula y variables siguientes: Pt = Po*(1+r)n Donde: Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. Po = Poblacin en el ao base (conocida) R = Tasa de crecimiento anual n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n La poblacin beneficiada es la que habita en estos Centros Poblados, con una poblacin estimada en 272 habitantes en el 2011.
33
Consideramos como demanda total a la poblacin afectada por el problema antes descrito, cuya evolucin a lo largo del horizonte, con una tasa promedio anual de 1.0% (2011), se muestra en el siguiente Cuadro.
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacin 272 275 278 280 283 286 289 292 295 298 301
CARACTERSTICAS DE LOS SECTORES SOCIALES INVOLUCRADOS

Grupo involucrado Problemas percibidos Intereses
Beneficiarios
Dificultad para el transporte de los excedentes a los mercados, debido al no mejoramiento de las vas de comunicacin. Existen constantes reclamos por parte de los pobladores de los centros poblados del rea de influencia del proyecto por la no existencia del mejoramiento del camino. No se viene atendiendo en forma eficiente a la poblacin de la zona de sierra del distrito. No se viene logrando una integracin adecuada de los pueblos mediante sus vas de comunicacin.
Mejoramiento del camino para contar con un servicio de transporte eficiente.
Municipalidad Distrital de Huambos
Satisfacer las necesidades de los pobladores mediante el mejoramiento del camino, integrndola a la red local.
Gerencia Sub Regional Chota
Mejorar el estatus socioeconmico de los moradores de los caseros aledaos a la va y promover el desarrollo de los mismos. Integrar la zona del Nor Oriente Peruano a la vida econmica de la Regin y el Pas.
Gobierno Regional de Cajamarca
3.1.3
Caractersticas Socio Econmicas y Culturales de la Poblacin Afectada
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El Centro Poblado de La Paccha cuenta con una poblacin actual de 272 habitantes aproximadamente, entre nios, jvenes y ancianos; y se puede decir que la poblacin presenta un nivel socioeconmico bajo o en extrema pobreza. La poblacin en su mayora es mestiza, se encuentran bien adaptados, existe un gran respeto por los maestros y la institucin educativa en general; los pobladores son conscientes de la gran importancia que tiene la educacin y realizan notables esfuerzos por acceder a ella. La poblacin de esta zona est dedicada a las actividades agrcolas, ganaderas, pesqueras, comerciales, artesanales durante todo el ao. La poblacin en su mayora se dedica a la agricultura, produciendo productos tales como: alverja, maz, papa, trigo, yuca, pasto verde.etc. Entre los tipos de carne tenemos: carne de ganado vacuno, carne de cerdo, carne de ganado caprino, cuyes, etc. Entre los animales de corral tenemos el de gallina, pavos, patos, etc., es decir, productos con fines de autoconsumo y comercio. Cabe recalcar que los ndices manejados en la regin Cajamarca sobre la produccin agrcola, ganadera, pesquera, forestal y/o artesanal son macros, ms no detallados por comunidades, zonas y/o centros poblados, solo se indican por Regin, Provincial y de algunos Distritos; y la informacin recopilada de la zona del proyectos son macros por que la poblacin no tiene un control exacto de su produccin y/o siembra, porque lo utilizan como producto diario para su venta, consumo y/o trueque y que tambin algunos productos se deterioran o se pierden por las inclemencias del tiempo en la ruta hacia la ciudad para su comercializacin. En cuanto a la prestacin de Servicios Bsicos, tenemos: Agua Potable. Cuentan con agua potable. Luz Elctrica. No cuentan con luz elctrica, los pobladores utilizan mecheros a kerosn, linternas a bateras, etc., para abastecerse de luz en las noches. Alcantarillado. No cuentan con el servicio de alcantarillado, los pobladores utilizan los canales naturales para fluir las aguas pluviales, y las letrinas y pozos ciegos como baos. Educacin. Cuenta con Institucin Educativa Primaria y Pronoei Salud. La comunidad no cuentan con un Botiqun Comunal Religin. La comunidad cuentan con su capilla a base de material rstico. 3.1.4 Intento de soluciones anteriores
35
No se tiene conocimiento de otras entidades que hubiesen tomado acciones relacionados a solucionar el problema planteado.
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
Los caminos actualmente se encuentran a nivel de tierra natural, siendo su superficie de rodadura de tierra y en ciertos tramos de material granular con finos de alta plasticidad, que al menor contacto con el agua de las precipitaciones se convierten en lodazales y fango, ocasionando interrupciones en los caminos debido a la carencia de drenaje. El deterioro de la va ocasiona en el poblador rural, en su condicin de agricultor, dificultades para el traslado de sus productos, prolongado tiempo de traslado y elevado costo, colocando al agricultor en una situacin desventajosa, ya que los precios de sus productos no compensan el incremento de los costos, lo que ocasiona un bajo nivel de vida de los pobladores. Con base en el diagnstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente problema central: Deficiente nivel de transitabilidad vehicular que perjudica el traslado de carga y pasajeros del centro poblado de La Paccha a Huambos.
Causas y Efectos del Problema Central 3.2.1.1 Causas 3.2.1.1.1
Causa Directa Condiciones de inseguridad e incomodidad para el trnsito vehicular y peatonal.
3.2.1.1.2
Causa Indirecta
Inexistencia de una adecuada trocha carrozable Insuficiente mantenimiento de la va.
para el trnsito vehicular y peatonal.
3.2.1.2
Efectos 3.2.1.2.1 1. 2. Efecto Directo Prdidas en Horas Hombre. Menores posibilidades de integracin vial.
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3.2.1.2.2
Efectos Indirectos 3. Menores Ingresos Econmicos.
3.2.1.3
Efecto final
- Bajo Nivel de Bienestar Socio-Econmico en los Pobladores del

Centro Poblado La Paccha. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL Bajo Nivel de Bienestar Socio-Econmico en los Pobladores del Centro Poblado La Paccha EFECTO INDIRECTO Menores Ingresos Econmicos
EFECTO DIRECTO Prdidas en Horas Hombre
EFECTO DIRECTO Menores posibilidades de integracin val
PROBLEMA CENTRAL Deficiente nivel de transitabilidad vehicular que perjudica el traslado de carga y pasajeros del centro poblado de La Paccha a Huambos.
CAUSA DIRECTA Condiciones de Inseguridad e incomodidad para el Trnsito Vehicular y Peatonal
CAUSA INDIRECTA Inexistencia de una adecuada trocha carrozable para el trnsito vehicular y peatonal
CAUSA INDIRECTA Insuficiente mantenimiento de la va.
3.3 3.3.1
OBJETIVOS DEL PROYECTO Objetivo Central
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Se tiene como Objetivo Central: Mejorar el nivel de Transitabilidad que facilite el traslado de Carga y Pasajeros en el Camino Vecinal que va del centro poblado La Paccha a Huambos 3.3.1.1 Medios 3.3.1.1.1 Medio de Primer Nivel
Condiciones de seguridad y comodidad para el Trnsito Vehicular y Peatonal.
3.3.1.1.2
Medios de Segundo Nivel
Adecuada trocha carrozable para el trnsito Vehicular y Peatonal. mantenimiento de la va.
FIN LTIMO Adecuado
Mejorar el Nivel de Bienestar Socio-Econmico en el Centro Poblados La Paccha.
3.3.1.2 Fines
3.3.1.2.1
Fin Directo
FIN INDIRECTO
Ahorro en horas hombre.
Mayores posibilidades de integracin vial.
Incremento en los Ingresos Econmicos
3.3.1.2.2
Fin Indirecto
Incremento de los ingresos econmicos.

FIN DIRECTO
FIN DIRECTO 3.3.1.3
Fin o Poblados La Paccha.
Mejorar el Nivel de Bienestar Socio-Econmico en el Centro

Mayores posibilidades de integracin vial.
Ahorro en Horas Hombre
OBJETIVO CENTRAL Mejorar el nivel de Transitabilidad que facilite el traslado de Carga y Pasajeros en el Camino Vecinal que va del centro poblado La Paccha a Huambos
MEDIO DE PRIMER NIVEL Condiciones de seguridad y comodidad para el Trnsito Vehicular y Peatonal
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS FUNDAMENTALES
38 Adecuada trocha carrozable paraDEL CAMINO VECINAL HUAMBOS LA PACCHA, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA el PROYECTO: MEJORAMIENTO Adecuado mantenimiento de la va. trnsito vehicular y peatonal
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
39
ALTERNATIVA 1
En la primera alternativa se propone el mejoramiento del camino vecinal de 10+700 con material de afirmado de 0.20 m, mejoramiento de sub rasante en tramos de subrasante blandas, construccin de 05 alcantarillas TMC de dimetro de 24 pulgadas y 13 de 36 pulgadas construccin de plazoletas a cada 500 m., Colocacin de 03 seales preventivas, 05 de sealizacin y 12 hitos kilomtricos.
ALTERNATIVA 2
En la segunda alternativa se propone el mejoramiento del camino vecinal de 10+700 con una bicapa de afirmado estabilizado de 0.20 m, mejoramiento de sub rasante en tramos de subrasante blandas, construccin de 05 alcantarillas TMC de dimetro de 24 pulgadas y 13 de 36 pulgadas construccin de plazoletas a cada 500 m., Colocacin de 03 seales preventivas, 05 de sealizacin y 12 hitos kilomtricos.
40
MODULO 4 FORMULACIN Y EVALUACIN
IV.
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1
HORIZONTE DEL PROYECTO
41
El horizonte de la evaluacin del proyecto considerado, segn la normatividad para rehabilitacin de caminos vecinales se considera 10 aos, periodo en el cual se podr obtener los resultados de beneficios. Por otro lado el periodo de ejecucin del proyecto es dos meses y medio.
4.2
ANALISIS DE LA DEMANDA
La demanda lo constituye el flujo vehicular que circula en la zona del proyecto, que requiere de un camino en mejores condiciones de transitabilidad, de comodidad y seguridad para los pobladores que diariamente se trasladan como para sus mercancas. El modo principal de transporte en el rea del proyecto es a travs del camino vecinal, en ese sentido el anlisis de la demanda responde a la necesidad de contar con obras de infraestructura vial de mejor calidad, el que constituye en este caso el elemento bsico para una efectiva articulacin que integre de forma dinmica los centros de produccin con los principales mercados de la Regin y el Pas.
Estudio de trfico: La demanda del servicio fue obtenido en base a la informacin de campo realizado para la elaboracin del estudio del perfil de inversin Mejoramiento del Camino Vecinal Huambos La Paccha, Distrito de Huambos, Chota - Cajamarca. El Estudio de Trafico consisti en el conteo vehicular durante 7 das de la semana, las 24 horas del da, la ltima semana del mes de septiembre del 2011.
Resultados de los conteo de trfico: Tipo de Vehculo Lunes Automovil 4 Camioneta 4 C.R. 6 Micro 0 Bus Grande 0 Camin 2E 8 Camin 3E 0 TOTAL 22 Martes 6 4 4 0 0 6 0 20 Mes: Setiembre Mircoles Jueves 4 6 6 4 8 6 0 0 0 0 10 8 0 0 28 24 Viernes 4 2 6 0 0 8 0 20 Sbado 6 2 8 0 0 10 0 26 Domingo 8 10 10 0 0 12 0 40
DETERMINACION DEL IMD TROCHA CARROZABLE HUAMBOS LA PACCHA

Tipo de Vehculo Automovil Camioneta C.R. M icro Bus Grande Camin 2E Camin 3E TOTAL Trfico Vehcular en dos Sentidos por Da M ircoles Jueves Viernes Sbado 2 0 2 0 6 4 4 2 8 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 6 0 0 0 0 24 18 20 14 TOTAL Domingo SEM ANA 4 10 8 34 10 52 0 0 0 0 10 52 0 0 32 148 IM D S 1 5 7 0 0 7 0 21 FC 0.99125778 0.99125778 0.99125778 0.99125778 0.99125778 1.01230514 1.01230514 IM D a 1 5 7 0 0 8 0 21
42
Lunes 2 6 8 0 0 8 0 24
M artes 0 4 6 0 0 6 0 16
Nota: Factor de correccin:
Ligeros: Pesados:
0.991258 1.012305
El IMDa (ndice Medio Diario Anual) se determino haciendo uso de un Factor de Correccin Mensual, el cual permiti expandir la muestra semanal a un promedio de volumen vehicular anual. Para determinar el IMDa de cada una de las estaciones se tuvo que obtener primero la muestra semanal es decir el IMDs, el cual se determino haciendo uso de la siguiente frmula:
IMDs = Vi/7
Una vez procesado el IMDs se trabajo el IMDa en funcin al FC correspondiente. Segn la siguiente frmula:
IMDa = 5VDL + VS + VD x F.C. 7
Donde: VDL VS VD F.C. = = = = Promedio de volumen de transito de das laborables Promedio de trnsito del da sbado Promedio de trnsito del da domingo Factor de correccin
Igualmente se procedi a ajustar los resultados del conteo mediante la aplicacin de factores de correccin, estos son coeficientes de ajuste que permiten expandir una muestra vehicular a un mayor periodo de tiempo. Segn lo recomendado, se ha considerado los factores de correccin mensuales correspondientes al peaje ms cercano al rea de estudio, en este caso el peaje de Pomalca, que se encuentra en la Carretera Chiclayo Chota en consideracin a que la variacin de los flujos de alguna
43
manera refleja la contribucin de vehculos provenientes de la zona en estudio y que transportan productos agropecuarios al mercado regional y otros para su exportacin. Los factores de correccin correspondientes a cada mes, en nuestro caso haremos uso del factor correspondiente al mes de septiembre por comprender la fecha del estudio de trfico. Proyecciones del trfico Para la proyeccin del trfico vehicular en la situacin normal se ha utilizado la siguiente frmula: Dvf = Dvi (1 + Tc)n
Donde: Dvf Dvi Tc n a) = Demanda vehicular final. = Demanda vehicular inicial. = Tasa de crecimiento. = Numero de aos.
Demanda actual
Trfico Actual por Tipo de Vehculo Distribucin Tipo de Vehculo IMD (%) Automovil 1 4.76 Camioneta 5 23.81 C.R. 7 33.33 Micro 0 0.00 Bus Grande 0 0.00 Camin 2E 8 38.10 Camin 3E 0 0.00 IMD 21 100.00
Para la proyeccci de la demanda utilizar la siguiente frmula:
b)
Donde:
Demanda futura1 + r ) ( n 1) Tn = T0 (
Tn = T0 = n= r= Trnsito proyectado al ao en vehculo por da Proyeccin del trfico Trnsito actual (ao base) en vehculo por da ao futuro de proyecccin tasa anual de crecimiento de trnsito rvp = rvc = 0.90 7.10
Sin Proyecto
Tasa de Crecimiento x Regin en %
Tasa de Crecimiento Anual de la Poblacin Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional Proyeccin de Trfico - Situacin Sin Proyecto
(para vehculos de pasajeros) (para vehculos de carga)
Tipo de Vehculo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Trfico Normal 21 21 22 22 23 24 24 25 26 Automovil 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Camioneta 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 C.R. 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 44 M icro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUAMBOS LA PACCHA, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Camin 2E 8.00 8.00 9.00 9.00 10.00 11.00 11.00 12.00 13.00 Camin 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ao 9 Ao 10 28 29 1.00 1.00 5.00 5.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 15.00 0.00 0.00
Proyeccin del trfico Con Proyecto

Trfico Generado por Tipo de Proyecto % de Trfico Tipo de Intervencin Normal M ejoramiento 15
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC
Proyeccin de Trfico - Con Proyecto Tipo de Vehculo Trfico Normal Automovil Camioneta C.R. M icro Bus Grande Camin 2E Camin 3E Trfico Generado Automovil Camioneta C.R. M icro Bus Grande Camin 2E Camin 3E IMD TOTAL Ao 0 21.00 1.00 5.00 7.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 Ao 1 21.00 1.00 5.00 7.00 0.00 0.00 8.00 0.00 3.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 24.00 Ao 2 22.00 1.00 5.00 7.00 0.00 0.00 9.00 0.00 3.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 25.00 Ao 3 22.00 1.00 5.00 7.00 0.00 0.00 9.00 0.00 3.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 25.00 Ao 4 23.00 1.00 5.00 7.00 0.00 0.00 10.00 0.00 4.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 27.00 Ao 5 24.00 1.00 5.00 7.00 0.00 0.00 11.00 0.00 4.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 28.00 Ao 6 24.00 1.00 5.00 7.00 0.00 0.00 11.00 0.00 4.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 28.00 Ao 7 25.00 1.00 5.00 7.00 0.00 0.00 12.00 0.00 4.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 29.00 Ao 8 26.00 1.00 5.00 7.00 0.00 0.00 13.00 0.00 4.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 30.00 Ao 9 Ao 10 28.00 29.00 1.00 1.00 5.00 5.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 15.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 32.00 33.00
4.3
ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta vial existente se detalla a continuacin (informacin recabada del inventario vial):
SITUACION ACTUAL Oferta vial en la situacin sin proyecto

TRAMO 0+000 al 10+700 LONG. KM. 10.70 SUPERFICIE Tierra ANCHO ML. 3.5 5.0 PENDIENTE % VAR ESTADO Malo-intransitable
RE
45
RESULTADO DE LA VISITA DE CAMPO (Inventario Simple)

Localidades A : Localidad B
O------------------------------------------------------------------O
Ancho del camino Superficie de rodadura Estado de superficie Alcantarillas Zonas crticas : : 3.5 m : tierra : malo : 3 alcantarillas 5.0 m tierra malo
4.3.1
Situacin Sin Proyecto
En efecto, la carretera presenta caractersticas de trocha carrozable, de 10+700 KM de longitud en toda su dimensin desde su inicio KM 0+000 hasta la localidad de La Paccha. El camino se encuentran en mal estado de conservacin, de ancho de calzada variable entre 3.5 y 5.0m., sin bermas, pendiente del 2 al 16 %, intransitable en pocas de lluvia, existentes curvas de volteo con radio pequeos, en los pases de agua, se necesita construccin de badenes y alcantarillas, que sumado a las fuertes pendientes de los tramos anteriores no permiten el trnsito de los vehculos livianos, ni pesados; existen pases de agua sin encauzamiento, zonas colmatadas, cuyas aguas discurren sobre la plataforma que ligado al pase vehicular deterioran la capa de rodadura de la va. Resumiendo, se puede afirmar que en las condiciones actuales la oferta de carga de productos agrcolas y pecuarios, as como de pasajeros es mnima, por encontrarse la carretera en psimas condiciones de transitabilidad.
4.3.2
Situacin Con Proyecto
A.- Alternativa N 01.La Situacin con Proyecto para esta Alternativa, se propone el mejoramiento del camino vecinal de 10+700 con material de afirmado de 0.20 m, mejoramiento de sub rasante en tramos de subrasante blandas, construccin de 05 alcantarillas TMC de
46
dimetro de 24 pulgadas y 13 de 36 pulgadas construccin de plazoletas a cada 500 m., Colocacin de 03 seales preventivas, 05 de sealizacin y 12 hitos kilomtricos. B.- Alternativa N 02.La Situacin con Proyecto para esta Alternativa, se propone el mejoramiento del camino vecinal de 10+700 con una bicapa de afirmado estabilizado de 0.20 m, mejoramiento de sub rasante en tramos de subrasante blandas, construccin de 05 alcantarillas TMC de dimetro de 24 pulgadas y 13 de 36 pulgadas construccin de plazoletas a cada 500 m., Colocacin de 03 seales preventivas, 05 de sealizacin y 12 hitos kilomtricos.
OFERTA CON PROYECTO (AMBAS ALTERNATIVAS) ANLISIS DE LA OFERTA
Caractersticas Tcnicas Longitud Total (Km.) Longitud Tramo Afirmado (Km.) Topografa Ancho de Calzada (m) Nmero de Carriles Velocidad Directriz (Km/h) Mejoramiento de Subrasante en tramos crticos Espesor Afirmado / estabilizado - base (m) Alcantarillas de 24 y 36 pulg. Sealizacin - Postes kilomtricos (Und.) - Seales preventivas y de informacin IMD. Camino Vecinal (BVT) FUENTE: Elaboracin propia. 12 8 16-50 12 8 16 50 0.20 18 0.20 18
SITUACIN CON PROYECTO

Alternativa 1 10+500 10+500 Accidentada 4.0 1 20.00 Alternativa 2 10+500 10+500 Accidentada 4.0 1 20.00
4.4
BALANCE OFERTA - DEMANDA
En lo que se refiere al balance oferta - demanda, a continuacin se presenta el cuadro donde se muestra el dficit o brecha de la Demanda respecto a la Demanda Actual y la Demanda Proyectada con Proyecto, segn tipo de vehculo y durante el Horizonte del Proyecto.
47
Esta brecha puede ser incrementada por el trfico desviado una vez ejecutado el proyecto, determinado en el estudio de trfico realizado.
DEMANDA ACTUAL Y PROYECTADA NO ATENDIDA
DEMANDA PROYECTADA AL AO 10 TIPO DE VEHICULO IMD ACTUAL DEMANDA SIN PROYECTO DEMANDA CON PROYECTO DEFICIT O BRECHA
AUTOMOVIL CAMIONETA PICK UP CAMIONETA RURAL CAMIN 2E TOTAL
1 5 7 8 21
1 5 8 15 29
1 6 9 17 33
0 1 1 2 4
4.5 4.5.1
COSTOS Costos en la situacin Sin Proyecto
Visto que actualmente estas comunidades no cuentan con un camino vecinal en ptimas condiciones, en tal sentido no existe un costo por operacin ni mantenimiento. 4.5.2 Costos en la situacin Con Proyecto
Los Costos en la Situacin Con Proyecto estn dados por el monto de inversin, incluido los costos de mantenimiento. Costos de Inversin
Alternativa 01:
Mejoramiento del camino vecinal de 10+700 con material de afirmado de 0.20 m, mejoramiento de sub rasante en tramos de subrasante blandas, construccin de 05 alcantarillas TMC de
48
dimetro de 24 pulgadas y 13 de 36 pulgadas construccin de plazoletas a cada 500 m., Colocacin de 03 seales preventivas, 05 de sealizacin y 12 hitos kilomtricos. Se describe a continuacin los Presupuestos Desagregado A Precios Privados y Sociales, con los componentes utilizados en el proyecto:
Proyecto :
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUAMBOS - LA PACCHA, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA
A Precios Privados
ITEM 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 DESCRIPCION OBRAS PROVISIONALES UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL 4,475.77 1.00 1.00 2.00 515.77 300.00 1830.00 515.77 300.00 3,660.00 13,507.89
CARTEL DE OBRA (3.60x2.70) ZIN LISO C/BASTIDORES.DE MADERA DE 2" x 2" und ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA mes MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO vje
TRABAJOS PRELIMINARES
Proyecto :
02.00.00
02.01.00 LIMPIEZA DE VECINAL HUAMBOS - LA PACCHA, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA m2 42800.00 0.31 13,268.00 MEJORAMIENTO DEL CAMINOTERRENO MANUAL 02.02.00 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO km 10.70 22.42 239.89 CAJAMARCA 0.79 03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 403,072.23 03.01.00 Cortes y Excavaciones
A Precios Sociales
ITEM 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 03.00.00 03.01.00 03.01.01 03.01.02 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.03.00 03.03.01 04.00.00 04.01.00 04.01.01 04.01.02 05.00.00 05.01.00 06.00.00 06.01.00 06.01.01 06.01.02 06.01.03 07.00.00 07.01.00
03.01.01 03.01.02
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE 4815.00 DESCRIPCION UNIDAD m3 METRADO PRECIO 37.80 EXCAVACION DE ZANJA PARA SISTEMA DE DRENAJE m3
42800.00 1.00
4.84 PARCIAL 23,304.60 8.95 338.31
TOTAL 3,535.86
Nivelaciones 03.02.00 OBRAS PROVISIONALES 03.02.01 DE OBRA (3.60x2.70)A NIVEL DEC/BASTIDORES.DE MADERA DE 2" x 2" CONFORMACION ZIN LISO SUBRASANTE m2 CARTEL und 03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS DE SISTEMA DE DRENAJE m2
ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA
Relleno con Material de Prestamo A-3 03.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 03.03.01 04.00.00
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-3 C/MAQUINARIA
mes vje
1.00 2.00
54.00
407.46 4.37 237.00 1445.70

3.94
187,036.00 407.46
237.00 2,891.40
212.76
m3
9416.00
20.41
192,180.56
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL Alcantarilla de Pase 04.01.00 NIVEL Y REPLANTEO TRAZO

Alcantarilla D=24 pulg MOVIMIENTO Alcantarilla D=36 pulg DE TIERRAS 04.01.02
04.01.01
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
10,671.24
m2 km
und und
42800.00 10.70
5.00 13.00
0.24 17.71
2000 3500
10,481.72 189.52
10,000.00 45,500.00
55,500.00
318,427.06
40,446.00
Cortes 05.00.00y Excavaciones TRANSPORTE

05.01.00 DE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE < 2 KM. C / VOLQ. CORTE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE m3 06.00.00 06.01.00 06.01.01 06.01.02
m3
3370.50 4815.00
3.82 12 7.07 3.45
40,446.00 18,410.63
EXCAVACION DE ZANJA PARA SISTEMA DE DRENAJE

SEALIZACIN Sealizaciones
m3
37.80 42800.00
267.26 147,758.44
6,437.32
Nivelaciones
CONFORMACION A NIVEL DE SUBRASANTE m2 Sealizaciones preventivas REFINE Y Sealizaciones de informacin DE SISTEMA DE DRENAJE m2 NIVELACION DE ZANJAS RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-3 C/MAQUINARIA m3
IMPACTO AMBIENTAL
Relleno Material de Prestamo A-3 06.01.03 con Hitos kilmetricos

07.00.00
und und und
54.00 5.00
12.00
3.00
3.11 879.2
104.06
264.2
168.08 4,396.00
1,248.72
792.60
9416.00
glb
1.00
16.12
810
151,822.64
810.00
810.00
07.01.00 Impacto Ambiental OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
43,845.00
524,249.21 52,424.92 52,424.92 629,099.06 113,237.83 31,952.34 742,336.89 15,727.48
Alcantarilla de Pase
Total Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) I.G.V. (18%) Costo de Obra Civil

TRANSPORTE
und und
5.00 13.00
1580.00 2765.00
7,900.00 35,945.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE < 2Total C / VOLQ. m3 KM. Costo de Obra Civil
Expediente Tcnico (3%)
3370.50
9.48
31,952.34
SEALIZACIN Sealizaciones Sealizaciones preventivas Sealizaciones de informacin Hitos kilmetricos IMPACTO AMBIENTAL Impacto Ambiental
Supervisor (3%) TOTAL COSTO DE INVERSIN
5,085.48 15,727.48
773,791.84
und und und
3.00 5.00 12.00
208.72 694.57 82.21
626.15 3,472.84 986.49 639.90
glb
Total Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Costo de Obra Civil I.G.V. (18%)
1.00
639.90
639.90 414,156.88 41,415.69 0.00 455,572.57 0.00 455,572.57 12,424.71 12,424.71 611,295.55
49
Total Costo de Obra Civil Expediente Tcnico (3%) PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUAMBOS LA PACCHA, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA Supervisor (3%) TOTAL COSTO DE INVERSIN
Alternativa 02:
Mejoramiento del camino vecinal de 10+700 con una bicapa de afirmado estabilizado de 0.20 m, mejoramiento de sub rasante en tramos de subrasante blandas, construccin de 05 alcantarillas TMC
50
de dimetro de 24 pulgadas y 13 de 36 pulgadas construccin de plazoletas a cada 500 m., Colocacin de 03 seales preventivas, 05 de sealizacin y 12 hitos kilomtricos. Se describe a continuacin los Presupuestos Desagregado A Precios Privados y Sociales, con los componentes utilizados en el proyecto:
Proyecto :
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUAMBOS - LA PACCHA, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA
A Precios Privados
ITEM 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 DESCRIPCION OBRAS PROVISIONALES UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL 4,475.77 1.00 1.00 2.00 515.77 300.00 1830.00 515.77 300.00 3,660.00 13,507.89
CARTEL DE OBRA (3.60x2.70) ZIN LISO C/BASTIDORES.DE MADERA DE 2" x 2" und ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA mes MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO vje
Proyecto :
02.00.00
02.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 42800.00 0.31 13,268.00 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUAMBOS - LA PACCHA, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA 02.02.00 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO 10.70 22.42 239.89 CAJAMARCA km 03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 433,087.32 0.79 03.01.00 Cortes y Excavaciones
A Precios Sociales
ITEM
03.01.01 03.01.02 03.02.01
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE m3 4815.00 DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO EXCAVACION DE ZANJA PARA SISTEMA DE DRENAJE m3 37.80
Nivelaciones
4.84 8.95 4.37
PARCIAL
23,304.60 338.31
TOTAL 3,535.86
03.02.00 01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE OBRA (3.60x2.70) ZIN LISO C/BASTIDORES.DE MADERA DE 2" x1.00 und 2" 407.46 03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS DE SISTEMA DE DRENAJE m2 54.00 3.94 01.02.00 ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA mes 1.00 237.00 Relleno con Mat. de Prestamo Afirmado Estabilizado 03.03.00 01.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO vje 2.00 1445.70
01.01.00
03.03.01 04.00.00
CONFORMACION A NIVEL DE SUBRASANTE
m2
42800.00
407.46 237.00
187,036.00 212.76
RELLENO CON MAT. DE PRESTAMO AFIRMADO ESTABILIZADOm3
9416.00
23.59
2,891.40
222,195.65
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 02.01.00
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL Alcantarilla de Pase 04.01.00 02.02.00 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO
Alcantarilla D=24 pulg 04.01.02 Alcantarilla D=36 pulg 03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01 05.00.00 TRANSPORTE Cortes y Excavaciones 03.01.00
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
10,671.24
m2 km
42800.00
und und
0.24
5.00
10,481.72
2000 3500
55,500.00
10.70
17.71
189.52
10,000.00 45,500.00 388,800.07 40,446.00
13.00
05.01.00CORTE DE TERRENO MATERIAL EXCEDENTE < 2 KM. C / VOLQ. ELIMINACION DE A NIVEL DE SUB RASANTE 03.01.01 m3
m3
3370.50 4815.00
3.82 7.07
12
40,446.00 18,410.63
03.01.02 06.00.00EXCAVACION DE ZANJA PARA SISTEMA DE DRENAJE SEALIZACIN 03.02.00 03.02.01 06.01.01CONFORMACION preventivasDE SUBRASANTE Sealizaciones A NIVEL
06.01.03 Hitos Mat. de Prestamo Afirmado Estabilizado Relleno conkilmetricos 03.03.00 06.01.00
m3 m2 und
und
37.80 42800.00 3.00 54.00 5.00

12.00
267.26
6,473.32
Nivelaciones
Sealizaciones
3.45264.2 147,758.44 792.60 3.11879.2

104.06
03.02.02 m2 06.01.02REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS DE SISTEMA DE DRENAJE und Sealizaciones de informacin 03.03.01 m3 07.00.00RELLENO CON MAT. DE PRESTAMO AFIRMADO ESTABILIZADO IMPACTO AMBIENTAL 04.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 04.01.00 04.01.01 04.01.02 Alcantarilla de Pase
Total Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) I.G.V. (18%) Total Costo de Obra Civil Expediente Tcnico (3%) Supervisor (3%) 07.01.00 Impacto Ambiental
168.08 4,396.00
1,248.72
9416.00
1.00
18.64
810
222,195.65
810.00
810.00
glb
43,845.00
554,300.30 55,430.03 55,430.03 665,160.36 119,728.87 784,889.23 16,629.01 16,629.01 6,473.32 818,147.25
und und Costo de Obra Civil
5.00 13.00
1580.00 2765.00
7,900.00 35,945.00
05.00.00 TRANSPORTE 05.01.00
31,952.34 3370.50 9.48 31,952.34
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE < 2 KM. C / VOLQ. m3
06.00.00 SEALIZACIN 06.01.00 06.01.01 06.01.02 06.01.03 Sealizaciones Sealizaciones preventivas Sealizaciones de informacin Hitos kilmetricos
TOTAL COSTO DE INVERSIN
und und und
3.00 5.00 12.00
208.72 694.57 82.21
626.15 3,472.84 986.49 639.90
07.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 07.01.00 Impacto Ambiental Total Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Costo de Obra Civil I.G.V. (18%) Total Costo de Obra Civil Expediente Tcnico (3%) PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUAMBOS LA PACCHA, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA Supervisor (3%) TOTAL COSTO DE INVERSIN
glb
1.00
639.90
639.90 485,917.72 48,591.77 48,591.77 583,101.27 104,958.23 688,059.50 14,577.53 14,577.53 646,336.32
51
Costos de Mantenimiento
Los Costos de Mantenimiento en la Situacin Con Proyecto, tanto a Precios Privados y a Precios Sociales se dan de dos formas: Costos de
52
Mantenimiento Preventivo (cada 03 aos) y Costos de Mantenimiento Rutinario (anualmente) el que se detalla en los siguientes cuadros:
COS TOSDE INVERS ION Y MANTENIMIENTO S EGN ALTERNATIVA En Miles de S oles a Precios Mercado S Proyecto in Costos de Mantenimiento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alternativa 1 Inversin 773,792 Mantenimiento* 0 32,720.60 32,720.60 62,764.06 32,720.60 32,720.60 62,764.06 32,720.60 32,720.60 62,764.06 32,720.60 Alternativa 2 Inversin 818,147 Mantenimiento* 0 32,720.60 32,720.60 62,764.06 32,720.60 32,720.60 62,764.06 32,720.60 32,720.60 62,764.06 32,720.60
Ao
* Incluye costo de operacin, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.
COS TOSDE INVERS ION Y MANTENIMIENTO S EGN ALTERNATIVA En Miles de S oles a Precios S ociales S Proyecto in Costos de Mantenimiento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alternativa 1 Inversin Mantenimiento 611,295.55 0 24,540.45 24,540.45 47,073.05 24,540.45 24,540.45 47,073.05 24,540.45 24,540.45 47,073.05 24,540.45
Alternativa 2 Inversin Mantenimiento 646,336.32 0 24,540.45 24,540.45 47,073.05 24,540.45 24,540.45 47,073.05 24,540.45 24,540.45 47,073.05 24,540.45
4.5.3
Costos incrementales
Estn determinados por el total de costos en la situacin Con Proyecto descontndose aquellos en la situacin Sin Proyecto y a valores constantes.
53
COS TOSINCR EMENTAL ES En Miles de S oles a PreciosS ociales Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alternativa 1 Inversin Mantenim iento 611,296 24,540 24,540 47,073 24,540 24,540 47,073 24,540 24,540 47,073 -61,130 24,540 Alternativa 2 Inversin Mantenim iento 646,336 24,540 24,540 47,073 24,540 24,540 47,073 24,540 24,540 47,073 -64,634 24,540
4.6
BENEFICIOS
4.6.1
Beneficios en la situacin Sin Proyecto
En la actualidad los beneficios sin la ejecucin del proyecto, son cero (0), debido a que no existe infraestructura vial en ptimas condiciones, ocasionando perjuicio a la integridad de los moradores y al ornato de la zona. De no llevarse a cabo el proyecto las condiciones adversas continuarn siendo las mismas. 4.6.2 Beneficios en la situacin Con Proyecto
La situacin Con Proyecto en ambas alternativas, traer beneficios cualitativos, mejorando las condiciones de vida de los moradores as como mejores niveles de bienestar socioeconmico. Los beneficios del presente Proyecto se dan de la siguiente manera: o Mejora las condiciones de vida de los pobladores, al dar seguridad en el trnsito vehicular y peatonal diario. o Ahorro en horas hombre. o Mejorar el ornato de la zona, habr incorporacin de nuevas actividades econmicas.
54
4.6.3
Beneficios incrementales
Los beneficios incrementales estn dados por la diferencia de la situacin Con Proyecto y Sin Proyecto para ambas alternativas. Los beneficios incrementales sern iguales a los atribuibles a la situacin Con Proyecto y que estn representados por las mejores condiciones de vida de los pobladores, al dar seguridad en el trnsito peatonal diario, ahorro en horas hombre y mejora del ornato de la zona, como consecuencia del acceso de las familias a la seguridad y tranquilidad que les brindar la va en ptimas y que conlleva al bienestar socioeconmico de la poblacin.
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1 (En Nuevos S oles)
Costo de 4.7 EVALUACIN SOCIAL Operacin y Ao Inversin Beneficios F lujo Neto Mantenimient 0 611,295.55 -611,295.55 o 1 Econmica de la obra se realizar mediante el121,551.75 24,540.45 97,011.30 La Evaluacin Costo / Beneficio, para 2 24,540.45 132,127.03 107,586.58 los clculos 3 actualizacin de los flujos sociales se ha utilizado la tasa de descuento de 47,073.05 132,127.03 85,053.98 4 24,540.45 151,153.48 126,613.03 social del 10%. 5 24,540.45 68,818.21 44,277.76 6 47,073.05 161,728.75 114,655.70 7 24,540.45 172,304.02 147,763.57 Metodologa Costo/ Beneficio 8 24,540.45 182,879.29 158,338.84 9 47,073.05 195,141.38 148,068.34 Como quiera que se hayan podido valorar los beneficios, por 205,716.66 han hecho la lo tanto se 10 -61,129.55 24,540.45 242,305.76
comparacin de beneficios y costos incrementales. En tal sentido se utilizarn los indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) con TIR 13.62% B/C 1.11 esto podremos seleccionar las alternativas cuyo VAN sea Mayor que 0.
Tasa de Descuento:
10.00%
VAN
114,312.05
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2 (En Nuevos de oles) El cuadro siguiente muestra los indicadores S rentabilidad de cada alternativa. Costo de Operacin y Inversin Mantenimient 646,336.32 o
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tasa de Descuento:
55
Beneficios
121,551.75 132,127.03 132,127.03 151,153.48 68,818.21 161,728.75 172,304.02 182,879.29 195,141.38 205,716.66
F lujo Neto
-646,336.32 97,011.30 107,586.58 85,053.98 126,613.03 44,277.76 114,655.70 147,763.57 158,338.84 148,068.34 245,809.84
-64,633.63
24,540.45 24,540.45 47,073.05 24,540.45 24,540.45 47,073.05 24,540.45 24,540.45 47,073.05 24,540.45
VAN 80,622.25 TIR 12.44% PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUAMBOS LA PACCHA, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA B/C 1.07
10.00%
4.8
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Municipalidad Distrital de Huambos, asume el compromiso de realizar el mantenimiento respectivo del camino vecinal Huambos La Paccha, mediante una
56
carta de compromiso firmado por el Sr. Alcalde, documento que anexar al presente perfil. En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables: a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre - inversin y la elaboracin del estudio definitivo est a cargo de la Municipalidad Distrital de Huambos. En la etapa de Operacin y Mantenimiento la Municipalidad Distrital, ser tambin la encargada de prever los recursos necesarios para tal efecto, se adjunta en los anexos los documentos de los compromisos asumidos por la entidad. b) Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal. c) Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra. Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la va. Adecuada programacin de mantenimiento vial. Personal capacitado para mantenimiento vial.
d) Limitaciones en la gestin y capacidad financiera, tcnica y logstica de la institucin encargada de realizar la etapa de inversin del proyecto. Tal como se indic anteriormente el financiamiento en la etapa de pre - inversin y la elaboracin del estudio definitivo y ejecucin de la Obra estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Huambos. e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la sostenibilidad del proyecto. Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento vial.
57
Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento. Adecuada programacin de mantenimiento vial
f) Maquinaria de la Municipalidad distrital de Huambos
4.9
IMPACTO AMBIENTAL
En el pas se vienen realizando proyectos de inversin con la finalidad de elevar la produccin y productividad. El propsito primordial ha sido el de obtener beneficios econmicos y sociales sin mayores consideraciones respecto a la magnitud de los perjuicios que pudiera ocasionarse al ambiente fsico, biolgicos y humano en el rea de influencia del proyecto. En el Per a partir de 1990 con la dacin del Cdigo de Medio Ambiente se han acentuado la tarea de crear conciencia sobre el medio ambiente y su proteccin, llevndose a cabo acciones con el fin de evaluar los posibles impactos negativos y positivos que los proyectos de inversin generan sobre los recursos naturales y aspectos socio culturales y estticos. Por los antecedentes mencionados se tiene que realizar investigaciones orientadas a la evaluacin de impactos ambientales en proyectos de desarrollo rural, adaptar metodologas que permitan estudiar con anticipacin sus posibles consecuencias, desde la concepcin de la idea del proyecto hasta su funcionamiento mismo, afn de que las alteraciones negativas sean mitigadas para obtener un funcionamiento sostenido. Metodologa. La metodologa para realizar el Estudio de Impacto Ambiental se puede apreciar en el diagrama de flujo, en el que se detallan las actividades a realizarse secuencialmente:
DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL DESARROLLO DE UN ESTUDIO DE EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES.

Factores Ambientales del Medio Acciones Humanas del Proyecto
58
Matriz de Interaccin
Identificacin de los Impactos Ambientales
Descripcin de los Impactos Ambientales Identificados
Propuestas de Medidas de Control
a.- Etapa de construccin Impactos Positivos La ejecucin de las medidas de mejoramiento de la infraestructura vial a intervenir, posibilitar la creacin de empleo directo al personal obrero, tcnico y profesional y al mejoramiento de sus condiciones de vida. Este impacto positivo es considerado temporal, mientras dure la ejecucin de la obra. Impactos Negativos La contaminacin del aire como resultado del polvo generado por la construccin y la eliminacin de los escombros como tierra, basura, etc. Recomendacin: despus de cada jornada (da de trabajo) se deber dejar limpia la zona de la obra, libre de residuos slidos. Los residuos slidos eliminados de la obra, debern ser llevados a un lugar de acopio adecuado y eliminados por encargo de la empresa contratista. Posible contaminacin del suelo con aceite, grasa y combustibles en los parqueos de maquinaria. Recomendacin: El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo mvil y maquinaria, incluyendo lavado y cambio de aceites, deber realizarse de tal manera que estas actividades no contaminen los suelos o las aguas, debern estar ubicadas en zonas de suelo cubierto, en caso de ubicrseles en zonas de suelo desnudo se debern preparar estos, con un
59
recubrimiento especial, el cual no permita el paso y/o absorcin de los lubricantes por el suelo por cambios de aceite de las maquinarias deber ser cuidadosos, disponindose el aceite de desecho en bidones o canecas, para ser retirado a sitios adecuados. Por ningn motivo estos aceites sern vertidos a las corrientes de agua o al suelo. b.- Etapa de Operacin y Mantenimiento Impactos Positivos La realizacin de la obra traer como consecuencia una mejora de las condiciones de vida de la poblacin beneficiada de las comunidades. Impactos Negativos Posible aumento de la circulacin vehicular, lo cual traer como consecuencia el aumento de las emisiones de monxido de carbono, aumento de ruido, etc.
4.10
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad la alternativa ms rentable resulta la ALTERNATIVA 1, Mejoramiento del camino vecinal de 10+700 con material de afirmado de 0.20 m, mejoramiento de sub rasante en tramos de subrasante blandas, construccin de 05 alcantarillas TMC de dimetro de 24 pulgadas y 13 de 36 pulgadas construccin de plazoletas a cada 500 m., Colocacin de 03 seales preventivas, 05 de sealizacin y 12 hitos kilomtricos. Mejoramiento del Camino Vecinal, con una Tasa Interna de Retorno de 13.62 %, Valor Actual Neto de S/. 114,312.05 Nuevos Soles y Beneficio / costo de 1.11
4.11
PLAN DE IMPLEMENTACIN
La Municipalidad Distrital de Huambos, se encargar de Implementar un plan que permita la elaboracin de los estudios definitivos, el sometimiento a procesos de seleccin y/o licitacin, para ello asignar los recursos necesarios as como el personal idneo teniendo en consideracin lo que se sugiere en los cuadros siguientes. (Tiempo de Duracin del PIP y Cronograma de Inversin del Proyecto de la Alternativa seleccionada)
60
Tiempo de duracin del PIP

Actividades FASE I: PRE INVERSIN Expediente tcnico Aprobacin de bases y proceso de adjudicacin de la obra FASE II: INVERSIN Obras provisionales y preliminares Trabajos preliminares Movimiento de tierras Obras de arte y drenaje Sealizacin Transporte Supervisin de obra FASE III: POST INVERSIN Operacin y mantenimiento de la carretera Duracin 2 meses 1 mes 1 mes 75 das 05 das 10 das 60 40 10 60 das das das das
75 das 10 aos 10 aos
4.12
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA
61
MATRIZ DE MARCO LGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN Mejora del nivel de vida de la poblacin de zona de La Paccha y rea de influencia del Distrito de Huambos
PROPOSITO Aumentar nivel de transitabilidad vehicular, transporte de personas y carga en el camino vecinal Huambos La Paccha. COMPONENTES - Mejoramiento del Camino Vecinal a nivel de afirmado. - Mantenimiento peridico - Mantenimiento rutinario ACCIONES - Elaboracin del Perfil - Elaboracin Expediente Tcnico - Ejecucin y Supervisin de La obra - Ejecucin del Mantenimiento
Realizacin de encuestas Inters de la poblacin local para participar en acciones de desarrollo de su localidad. a hogares para 2. Reducir la tasa de migracin de los caseros de la mbito del determinar los principales Desarrollo de eventos culturales promovidos indicadores de la por las autoridades del lugar. proyecto como sigue: localidad. Inters del Gobierno Central de realizar 3. Reducir las necesidades bsicas insatisfecha Visitas a hogares. encuestas y trabajos estadsticas generales; as Evaluacin de impacto. como el desarrollo de censos tanto de poblacin, vivienda, produccin pecuaria. -Inters de autoridades del lugar de asignar 1. Aumentar el nivel de ingreso como sigue: - Reduccin de enfermedades - Aumento del Flujo Vehicular - Encuesta a usuarios. - Estudio de trfico recursos y participar en acciones de mantenimiento. -Inters de instituciones de apoyar incremento de infraestructura.
Mejoramiento de 10+700 KM. de trocha carrozable con afirmado de material granular de una capa e = 0.20 m. Ensanche de 4.00 m de la trocha carrozable. Construccin de 18 Alcantarillas. Sealizaciones preventivas y de informacin. 524, 249.21 52,424.92 52,424.92 113,237.83 15,727.58 15,727.58
- Inventario Vial - Informes de obra - Acta de recepcin de obra. - Acta de liquidacin de obra
La poblacin utilizar adecuadamente la infraestructura a construirse. Programas de mantenimiento adecuados del camino.
- Costo directo: - Gastos Generales (10%): - Utilidad (10%): - I.G.V (18%): - Expediente Tcnico (3%): - Supervisin (3%):
Actas de recepcin entrega de obras Valorizaciones Reportes de avance de la Unidad Ejecutora Informes de supervisin
No ocurren desastres climatolgicos que retrasan la ejecucin de las obras o incrementen el costo del proyecto.
La Municipalidad distrital de Huambos, cumple con el compromiso de mantenimiento del camino vecinal una vez mejorado.
TOTAL:
773,791.84
62
V.
CONCLUSIONES
1. 2. 3. El problema central es Deficiente nivel de transitabilidad vehicular que perjudica el traslado de carga y pasajeros del centro poblado de La Paccha a Huambos. Las causas que originan este problema son: (i) Mal estado del camino. (ii). Deficiente Programa de Mantenimiento Vial. (iii) Carencia de sealizaciones. El objetivo central es Mejorar el nivel de Transitabilidad que facilite el traslado de Carga y Pasajeros en el Camino Vecinal que va del centro poblado La Paccha a Huambos 4. La alternativa 01 es la seleccionada: Mejoramiento de 10+700 KM de carretera de un solo carril de 4.00 m de ancho, con berma variable por lado; mejoramiento de trazo con correccin de pendiente excesivas y ensanche de curvas horizontales pequeas, afirmado de 10+700 KM con material de afirmado de 0.20 m, mejoramiento de sub rasante en tramos de subrasante blandas, construccin de 05 alcantarillas TMC de dimetro de 24 pulgadas y 13 de 36 pulgadas construccin de plazoletas a cada 500 m., Colocacin de 03 seales preventivas, 05 de sealizacin y 12 hitos kilomtricos. 5. La evaluacin econmica a precios sociales muestra que la mejor alternativa beneficio costo determinado por el Costo de Operacin Vehicular, es la alternativa 1 con un VAN equivalente a S/. 114,312.05 nuevos soles monto superior con respecto a la alternativa 2. Adems, los clculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene una mayor TIR. 6. El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversin y beneficios, la alternativa seleccionada 1 sigue siendo ms rentable que la alternativa 2. 7. Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central: 8. Las comunidades y gobiernos locales se identifican con el proyecto y asocian sus objetivos con el progreso individual y regional. Los municipios apoyan al sistema de gestin de mantenimiento. No se producen desastres naturales. LA PACCHA, DISTRITO DE HUAMBOS CHOTA -
Ya que la alternativa priorizada es: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUAMBOS CAJAMARCA se recomienda la elaboracin del estudio definitivo para la ejecucin del mismo.
63
VI.
ANEXOS
6.1 PANEL FOTOGRAFICO
64
6.2 P L A N O S
65

Perfil Huambos - La Paccha

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS HUAMBOS, OCTUBRE DEL 2011 NDICE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS

MODULO 1 RESUMEN EJECUTIVO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS

AUTOMOVIL CAMIONETA PICK UP CAMIONETA RURAL CAMIN 2E TOTAL

D. Descripcin Tcnica del Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS

Mapa de Cajamarca, Chota, Huambos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS

Costos del Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS

Costos de inversin a precios privados: Alternativa 1

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 01.01.00 01.02.00 01.03.00

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 02.01.00 02.02.00

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO NIVEL Y REPLANTEO

13,268.00 239.89 403,072.23

4815.00 37.80 42800.00 54.00 9416.00

4.84 8.95 4.37 3.94 20.41

23,304.60 338.31 187,036.00 212.76 192,180.56 55,500.00

CONFORMACION A NIVEL DE SUBRASANTE m2 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS DE SISTEMA DE DRENAJE m2

RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-3 C/MAQUINARIA m3

04.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 04.01.00 04.01.01 04.01.02 Alcantarilla de Pase

Alcantarilla D=24 pulg Alcantarilla D=36 pulg

10,000.00 45,500.00 40,446.00

05.00.00 TRANSPORTE 05.01.00

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE < 2 KM. C / VOLQ. m3

und und und

3.00 5.00 12.00

264.2 879.2 104.06

792.60 4,396.00 1,248.72 810.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS

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Resultados de la Evaluacin Social

Sostenibilidad del PIP

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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL DESARROLLO DE UN ESTUDIO DE EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES.

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Identificacin de los Impactos Ambientales

Descripcin de los Impactos Ambientales Identificados

Propuestas de Medidas de Control

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Tiempo de duracin del PIP

75 das 10 aos 10 aos

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Se ha desarrollado la matriz del Marco Lgico para la alternativa 1, siendo el objetivo

final: Elevar el nivel de vida de la Poblacin.

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MATRIZ DE MARCO LGICO

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MODULO 2 ASPECTOS GENERALES

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Del Camino Vecinal

PACCHA, DISTRITO DE HUAMBOS CHOTA CAJAMARCA

Grafico N 01: Definicin de la denominacin del proyecto

TIPOLOGA DEL PROYECTO

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