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MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIGESTIÓGESTIGESTIÓÓNÓNNN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

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PROCESOSPROCESOSPROCESOSPROCESOS DEDEDEDE LALALALA UNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDAD INDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIAL DEDEDEDE SANTANDERSANTANDERSANTANDERSANTANDER NTCNTCNTCNTC GPGPGPGP 10001000:20010001000:200:2009:200999 –––– NTCNTCNTCNTC ISOISOISOISO 9001:20089001:20089001:20089001:2008 NTCNTCNTCNTC ISOISOISOISO 14001:200414001:200414001:200414001:2004 –––– NTCNTCNTCNTC OHSASOHSASOHSASOHSAS 18001:200718001:200718001:200718001:2007

DIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓN INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL BucaramangaBucaramangaBucaramangaBucaramanga

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Revisó Vicerrector Administrativo

Aprobó

Fecha de aprobación Diciembre 04 de 2007 Resolución No. 1861

Rector

CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO

1111

ALCANCEALCANCEALCANCEALCANCE YYYY EXCLUSIONEEXCLUSIONESEXCLUSIONEEXCLUSIONESSS

4444

1.11.11.11.1

ALCANCEALCANCEALCANCEALCANCE

4444

1.21.21.21.2

EXCLUSIONESEXCLUSIONESEXCLUSIONESEXCLUSIONES

4444

2222

DEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONES //// ABREVIATURASABREVIATURASABREVIATURASABREVIATURAS

4444

3333

CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO DELDELDELDEL MANUALMANUALMANUALMANUAL

6666

3.13.13.13.1

UNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDAD INDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIAL DEDEDEDE SANTANDERSANTANDERSANTANDERSANTANDER

6666

3.1.1

Reseña histórica.

6

3.1.2

Misión.

7

3.1.3

Visión.

7

3.1.4

Políticas

8

3.1.5

Organigrama

11

3.23.23.23.2

CONFIGURACIÓNCONFIGURACIÓNCONFIGURACIÓNCONFIGURACIÓN DELDELDELDEL SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

12

3.2.1

Políticas

12

3.2.1.1

Política de Calidad

12

3.2.1.2

Política de Gestión en Seguridad y salud Ocupacional

12

3.2.1.3

Política de Gestión Ambiental

12

3.2.2

Objetivos

13

3.2.2.1

Objetivos de Calidad

13

3.2.2.2

Objetivos en Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional

13

3.2.2.3

Objetivos en Gestión Ambiental

13

3.2.3

Responsables

14

3.2.3.1

Comité de Gestión Integrado

14

3.2.3.2

Comité Técnico para la Gestión en SYSO

16

3.2.3.3

Comité Técnico Ambiental y Sanitario.

17

3.2.3.4

Grupo Primario

18

3.2.3.5

Organigrama del Sistema de Gestión Integrado

19

3.2.4

Estructura de la Documentación.

19

3.2.5

Mapa de Procesos de la Universidad Industrial de Santander.

20

3.2.6

Requisitos

22

3.2.6.1 De los beneficiarios

22

3.2.6.2 Legales y Reglamentarios.

26

3.2.6.3 De la organización.

26

3.2.6.4 De la NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000: 2009, NTC ISO 14001:2004 y la NTC

OHSAS 18001:2007.

26

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3.2.6.6

Peligros y Riesgos.

27

3.2.6.7

Programas del Sistema de Gestión Ambiental

27

3.2.6.8

Programas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional

28

3.2.7

Caracterizaciones.

29

3.2.8

Productos de los procesos misionales.

31

3.2.9

Procedimientos Obligatorios.

32

3.2.10

Controles Operacionales

32

3.2.11

Responsabilidades y autoridades HSEQ

35

ANEXOANEXOANEXOANEXO 1111

38383838

ANEXOANEXOANEXOANEXO 2222

42

ANEXOANEXOANEXOANEXO 3333

45

ANEXOANEXOANEXOANEXO 4444

66

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OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO

El presente manual es una guía para establecer la planificación, operación y el control de los procesos de la Universidad Industrial de Santander, establecidos dentro del Sistema de Gestión Integrado, cuya estructura se adecúa a los requisitos de las normas NTC GP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007.

1111 ALCANCEALCANCEALCANCEALCANCE YYYY EXCLUSIONESEXCLUSIONESEXCLUSIONESEXCLUSIONES

1.11.11.11.1 ALCANCEALCANCEALCANCEALCANCE

El alcance del Sistema de Gestión Integrado corresponde a:

“Los Servicios de Educación Universitaria de la Universidad Industrial de Santander, a través de los procesos de Formación, Investigación y Extensión.”

“Los Servicios de la Gestión Administrativa para las actividades de Educación Superior Universitaria, Docencia, Investigación y Extensión de la Universidad Industrial de Santander a través de los procesos de: Dirección Institucional, Planeación Institucional, Gestión de la Calidad Académica, Seguimiento Institucional, Admisiones y Registro Académico, Biblioteca, Bienestar Estudiantil, Comunicación Institucional, Contratación, Financiero, Gestión Cultural, Gestión Documental, Jurídico, Recursos Físicos, Recursos Tecnológicos, Relaciones Internacionales de Intercambio Académico Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones, Talento Humano, Gestión Ambiental”

El servicio social de asesoría jurídica y la promoción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos a personas de escasos recursos de la región, en las áreas del Derecho Laboral y Público, Penal y Privado del Consultorio Jurídico de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander.

NOTANOTA:NOTANOTA Las actividades que comprende el alcance definido frente al Consultorio Jurídico se detallan en el Manual de Procedimientos-MEX-CJ.01

1.21.21.21.2 EXCLUSIONESEXCLUSIONESEXCLUSIONESEXCLUSIONES

Para los procesos de la Universidad Industrial de Santander no aplica ninguna exclusión a las

NTC GP 1000:2009, la NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS

normas

18001:2007.

2222 DEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONES //// ABREVIATURASABREVIATURASABREVIATURASABREVIATURAS

Calidad:Calidad:Calidad:Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

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GestiónGestiónGestiónGestión enenenen SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad yyyy saludsaludsaludsalud ocupacional:ocupacional:ocupacional:ocupacional: Conjunto de acciones, programas y/o proyectos encaminados a controlar y mejorar la seguridad y salud de la comunidad universitaria.

GestiónGestiónGestiónGestión ambiental:ambiental:ambiental:ambiental: Conjunto de acciones, programas y/o proyectos encaminados a controlar y mejorar sus aspectos ambientales.

ObjetivoObjetivosObjetivoObjetivoss:s::: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad, la seguridad y salud ocupacional, y ambiental.

ManualManualManualManual dededede GestiónGestiónGestiónGestión IntegradoIntegrado:IntegradoIntegrado::: Documento que enuncia las Políticas de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, y la ambiental y describe el Sistema de Gestión Integrado de la Universidad.

PolíticaPolíticasPolíticaPolíticass:s::: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad, la seguridad y salud ocupacional, y ambiental, tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Proceso:Proceso:Proceso:Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en resultado.

SGI:SGI:SGI:SGI: Sistema de Gestión Integrado. Hace referencia a los Sistemas de Gestión adoptados por la Universidad.

SGC:SGC:SGC:SGC: Sistema de Gestión de Calidad. Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

SGA:SGA:SGA:SGA: Sistema de Gestión Ambiental. Sistema de gestión para desarrollar e implementar

la política ambiental y gestionar los aspectos ambientales.

SYSO:SYSO:SYSO:SYSO: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Sistema de gestión para desarrollar la política y gestionar los riesgos en seguridad y Salud Ocupacional.

UAA:UAA:UAA:UAA: Unidad Académico Administrativa

PeligroPeligro:PeligroPeligro::: Fuente, situación o acto con potencial de daño, en términos de enfermedad o lesión a las personas, o a una combinación de éstos.

RiesgoRiesgo:RiesgoRiesgo::: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).

AspectoAspectoAspectoAspecto AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental Cualquier acción o actividad que desencadena un impacto positivo

o negativo para el medio ambiente. Ejemplo: vertimiento de sustancias peligrosas a un cuerpo de agua.

ImpactoImpactoImpactoImpacto AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental De acuerdo con la observación del proceso identificar la influencia negativa o positiva en los aspectos ambientales por ejemplo contaminación del agua por

la sustancia vertida.

ProgramaPrograma:ProgramaPrograma::: Documento que describe el conjunto de actividades, objetivos, metas de la organización, incluida su planificación en el tiempo, los recursos necesarios y el personal responsable de la implementación.

ControlControlControlControl operacionaloperacional:operacionaloperacional::: Acciones o operaciones asociadas a controlar los peligros y aspectos ambientales identificados para alcanzar los objetivos de la política y cumplir los objetivos y metas establecidos. Entre ellos se encuentran; procedimientos, uso de elementos de protección personal, personal entrenado y capacitado, etc.

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CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO DELDELDELDEL MANUALMANUALMANUALMANUAL

3.13.13.13.1

UNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDAD INDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIAL DEDEDEDE SANTANDERSANTANDERSANTANDERSANTANDER

3.1.13.1.13.1.13.1.1 ReseñaReseñaReseñaReseña históricahistóricahistóricahistórica 1 El primero de marzo de 1948 fueron oficialmente inauguradas las labores de la Universidad Industrial de Santander en el patio de la Escuela Industrial Dámaso Zapata.

En 1940 el abogado Mario Galán Gómez presentó ante la Asamblea de Santander el proyecto de ordenanza que inició el proceso legal de creación de la universidad, que apenas se limitaba a la creación de una "Facultad" de Ingeniería Industrial, "orientada de preferencia hacia las especializaciones de química, mecánica y electricidad", pero incluyó el establecimiento de un bachillerato técnico en la renovada Escuela Industrial de Bucaramanga, donde sería preparado un grupo de jóvenes para el ingreso, en óptimas condiciones, a la mencionada Facultad. Una vez que la comisión designada por la Asamblea dio su visto bueno, este poder legislativo aprobó, el 21 de junio de 1940, la Ordenanza 41 que declaraba creada la "Facultad de Ingeniería Industrial" y establecía un bachillerato técnico en la Escuela Industrial. Sin embargo, con el esfuerzo de dos diputados se aprobó la ordenanza 83, el 22 de junio de 1944, que creó definitivamente "La Universidad de Santander”.

El primer rector de la UIS fue Nicanor Pinzón Neira, ingeniero civil de la Escuela de Minas de Medellín. Con tres facultades de Ingeniería (Eléctrica, Mecánica y Química), respectivamente dirigidas por Hernando Pardo Ordóñez, Alfonso Penagos Mantilla y Lelio Martínez Villalba, la UIS aceptó sus primeros veinte estudiantes en 1948.

En la década de los años sesenta ya existían doce edificios y en 1963 los estudiantes matriculados ascendían a 1147, fue así como a finales de los 60’s se dio paso a la auténtica universidad de todas las ciencias y profesiones, cuando el campus central fue acompañado por la Facultad de Ciencias de la Salud ubicada junto al Hospital Universitario Ramón González Valencia.

La década de los años ochenta se inició con el nuevo marco de acción establecido por el Decreto Ley 80 de 1980, que obligó a una nueva reforma administrativa y a ampliar el aspecto de los programas profesionales: Geología (1982), Física (1983), Diseño Industrial (1985), Música (1985) e Historia (1987). Bajo la rectoría de Jaime Luis Gutiérrez se abrieron los Centros Regionales de Educación a Distancia, los cuales terminaron por crear el actual Instituto de Educación a Distancia., ya al final de la década se habían creado 7 especializaciones y 7 maestrías. Las necesidades de formación del profesorado en técnicas didácticas obligaron a crear el Centro para el Desarrollo de la Docencia (1982), y las demandas de investigación se resolvieron con un convenio firmado con el BID y el ICFES para la dotación de los laboratorios.

En la administración de Jorge Gómez Duarte ya sobre la década de los 90, se da un nuevo impulso renovador logrado mediante la creación del Programa de Regionalización que sitúa proyectos educativos presenciales en el Socorro, Barbosa, Málaga y Barrancabermeja, con sedes propias que permiten un acercamiento del Proyecto educativo a las principales Provincias

1 Adaptado de https://www.uis.edu.co/portal/nuestra_uis/historia/historia.html

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de Santander. Así mismo durante la gestión del rector Gómez Duarte se da inicio a los procesos de autoevaluación de programas con fines de acreditación, logrando tener al final de su periodo 8 programas con acreditación de alta calidad.

Al comenzar el siglo XXI, la UIS sigue siendo la universidad más importante de la región oriental de Colombia, reconocida por la tradicional calidad de sus programas y por los esfuerzos de gestión de sus recursos financieros liderados por su actual rector Jaime Alberto Camacho Pico. Con todo lo soñado y realizado hasta el momento, lo que se manifiesta ostensiblemente en el devenir de esta historia de la Universidad Industrial de Santander es un crecimiento sostenido con calidad y eficiencia, un avance hacia la profundización sin perder el sentido de su pertinencia social que se da en sus programas de maestría y doctorado un reconocimiento a la alta calidad de sus programas, tal como lo destaca la acreditación de la mayoría de los mismos y la Acreditación Institucional conferida por el término de 8 años por el Ministerio de Educación Nacional, según Resolución No. 2019 de junio 3 de 2005, que hoy la ratifica entre las mejores Universidades con las que cuenta la Nación para la buena educación de la sociedad.

3.1.23.1.23.1.23.1.2

MisiónMisión.MisiónMisión

La Universidad Industrial de Santander es una organización que tiene como propósito la formación de personas de alta calidad ética, política y profesional; la generación y adecuación de conocimientos; la conservación y reinterpretación de la cultura y la participación activa liderando procesos de cambio por el progreso y mejor calidad de vida de la comunidad.

Orientan su misión los principios democráticos, la reflexión crítica, el ejercicio libre de la cátedra, el trabajo interdisciplinario y la relación con el mundo externo.

Sustenta su trabajo en las cualidades humanas de las personas que la integran, en la capacidad laboral de sus empleados, en la excelencia académica de sus profesores y en el compromiso de la comunidad universitaria con los propósitos institucionales y la construcción de una cultura de vida.

3.1.33.1.33.1.33.1.3

Visión.Visión.Visión.Visión.

Como visión general en el año 2018, la Universidad Industrial de Santander se habrá fortalecido en su carácter público, aportando al desarrollo político, cultural, social y económico del país, como resultado de un proceso de generación y adecuación de conocimiento en el cual la investigación constituye el eje articulador de sus funciones misionales.

La Universidad habrá desarrollado exitosamente una política de crecimiento vertical, mediante la cual se crearán y consolidarán programas de maestría y doctorado de alta calidad, sustentados en procesos de investigación pertinente para la región y el país.

La Institución habrá contribuido al desarrollo regional, mediante la formación del talento humano, la investigación y la extensión, reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida, la competitividad internacional y el crecimiento económico. Como parte de este proceso, se ampliará la cobertura con la creación y consolidación de programas misionales pertinentes y

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soportes estratégicos en su sede central y en sus sedes regionales tanto a nivel profesional como a nivel tecnológico, atendiendo a la política de formación por ciclos aprobada por el

Consejo

Superior.

La Universidad habrá consolidado una política de articulación global que le ha permitido incrementar de manera significativa los resultados de sus procesos misionales mediante la cooperación con instituciones educativas y de investigación de alto prestigio, empresas, entidades gubernamentales, egresados y otros entes públicos y privados nacionales e internacionales.

La Universidad habrá fortalecido en toda su organización una cultura de gestión de alta calidad

de

apoyo.

los

procesos

misionales,

estratégicos

y

de

Como resultado de la actualización permanente de sus programas académicos, la Universidad forma personas con las competencias apropiadas para liderar el desarrollo económico y social y para realizar proyectos educativos e investigativos, que contribuyan al logro de las metas de desarrollo del país y a la consolidación de una sociedad del conocimiento a nivel regional,

nacional

internacional.

e

La Institución habrá consolidado su estabilidad financiera y modernizado su infraestructura física y tecnológica.

3.1.43.1.43.1.43.1.4

PPolíticasPPolíticasolíticasolíticas 2

Las políticas que se enuncian a continuación están definidas en el Proyecto Institucional de la UIS como líneas directrices que expresan la voluntad de los organismos directivos de la universidad, el Consejo Superior, la Rectoría y el Consejo Académico, de llevar a la práctica los propósitos establecidos por la Misión, con base en los principios establecidos a partir de los mismos.

ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción dededede lalalala comunidadcomunidadcomunidadcomunidad universitariauniversitariauniversitariauniversitaria

Se trata de construir la identidad y sentido de pertenencia a la UIS, basados en la constitución de un compromiso colectivo de asimilación y cumplimiento de los propósitos definidos en la misión de la Institución.

ResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidad socialsocialsocialsocial

Se trata de asumir plenamente, la condición pública de la Universidad para responder a la necesidad nacional de formación de alta calidad y pertenencia, generando en su seno los saberes, las actitudes y prácticas innovadoras que permitan pensar y transformar el país y la región con sentido ético y responsabilidad política.

CulturaCulturaCulturaCultura dededede lalalala investigacióninvestigacióninvestigacióninvestigación

La construcción de la comunidad universitaria y su responsabilidad social suponen una acción prioritaria: hacer de la investigación la cultura básica de todos los universitarios para que el espíritu científico impregne todas nuestras acciones académicas, sociales y prácticas

2 Tomado del Proyecto Institucional de la UIS

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profesionales, pues la pertinencia social de las comunidades universitarias en el mundo globalizado, depende de su capacidad para ofrecer la formación de los ciudadanos que se necesitan para dar respuestas efectivas, desde las ciencias y mediante las ciencias a los grandes problemas de la sociedad.

DesempeñoDesempeñoDesempeñoDesempeño integralintegralintegralintegral dededede loslosloslos docentesdocentesdocentesdocentes

Los docentes deben asumir con compromiso y conciencia plena de su responsabilidad ética y social, el papel de orientadores del proceso de aprendizaje y ser los maestros que apoyan la formación integral de los estudiantes. Para ello deberán articular en su desempeño las funciones de docencia, investigación y extensión, pues solo así podrán evidenciar los objetivos sociales del aprendizaje y su propósito último de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad.

MejoramientoMejoramientoMejoramientoMejoramiento dededede lalalala calidadcalidadcalidadcalidad yyyy pertinenciapertinenciapertinenciapertinencia dededede loslosloslos proproproprogramasgramasgramasgramas académicosacadémicosacadémicosacadémicos

Los programas académicos ofrecidos por la Universidad en todas sus sedes y bajo las diversas modalidades, deben estar comprometidos con un proceso permanente de mejoramiento de su calidad y pertinencia. La autoevaluación y evaluación externa, asegurarán la excelencia académica y la vigencia social de los programas.

PedagogíaPedagogíaPedagogíaPedagogía paraparaparapara lalalala formaciónformaciónformaciónformación integralintegralintegralintegral

La pedagogía que ha de regir las acciones de docentes y estudiantes es dialógica como norma de acción académica y como principio de democracia participativa, la cual exige reconocer en la práctica la autonomía de los estudiantes para que asuman por sí mismos los procesos de aprendizaje y de formación integral.

EficaciaEficaciaEficaciaEficacia yyyy eficienciaeficienciaeficienciaeficiencia dededede laslaslaslas accionesaccionesaccionesacciones universitariauniversitariauniversitariauniversitariassss

Se trata de propiciar un compromiso colectivo con el prudente manejo de los recursos, con un sentido de la racionalización en todos los procesos y unos propósitos de eficacia y eficiencia en la realización de las tareas institucionales.

AmpliaciónAmpliaciónAmpliaciónAmpliación dededede coberturacoberturacoberturacobertura

Tradicionalmente, hemos formulado dos políticas de crecimiento de nuestros programas académicos: la que amplía la oferta de programas de pregrado y la que profundiza la oferta hacia los niveles de maestría y doctorado. Manteniendo este legado, hemos de seguir creciendo en las dos direcciones.

La ampliación de cobertura con nuevos programas de pre y posgrado, deberá darse en todas sus sedes, con el propósito de apoyar el desarrollo regional y el avance científico y tecnológico, fortaleciendo así una política social de admisión a la Universidad. Algunos programas académicos de alta demanda social también podrán ampliar su cobertura mediante la duplicación de jornadas de trabajo, por su parte la modalidad de estudios a distancia debe continuar su expresión bajo la política general de alta calidad y pertinencia social.

LaLaLaLa UIS:UIS:UIS:UIS: PProyectoPProyectoroyectoroyecto culturalculturalculturalcultural

Dado que la existencia de la Universidad es en si misma la vigencia de un proyecto cultural de la

nación colombiana, la política cultural parte de la comprensión de esta como la realización efectiva de los supremos valores de la humanidad por medio del cuidado de los bienes mas elevados del hombre.

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Esta política obliga a desarrollar los propósitos culturales formulados en la misión: formar personas de alta calidad ética, política y profesional, es decir, desarrollar la cultura del ejercicio responsable de la ciudadanía, la cultura ética de la modernidad de Occidente, y las culturas del decir y del hacer correspondiente a los ejercicios profesionales.

InternacionalizaciónInternacionalizaciónInternacionalizaciónInternacionalización

Se trata de asumir la educación superior en el contexto moderno de la globalización y con espíritu crítico crear las condiciones necesarias para posicionar a la Universidad Industrial de Santander en una activa interrelación con las comunidades académicas internacionales.

RelaciónRelaciónRelaciónRelación permanentepermanentepermanentepermanente conconconcon loslosloslos egresadosegresadosegresadosegresados

Es política de la universidad reconocer a sus egresados como miembros activos de la comunidad universitaria, respetando su autonomía y confiando en su capacidad para apoyar el desarrollo y el fortalecimiento de la institución, así mismo su contribución al progreso nacional. Parte de esta política es la organización de la oferta de educación permanente para este sector de la comunidad universitaria y la invitación a su participación en todas las actividades institucionales.

PolíticaPolíticaPolíticaPolítica financierafinancierafinancierafinanciera

La viabilidad institucional en el largo plazo depende de las circunstancias de la globalización y de

adecuadas políticas estatales de financiación de la universidad. Los ingresos económicos de la UIS dependen de dichas políticas, de la generación de recursos propios, de la captación de donaciones y de la puesta en marcha de alternativas innovadoras de asociación con el sector productivo para crear empresas rentables aportando el conocimiento y su infraestructura. Parte de esta política debe ser el intervenir decididamente ante el Estado, para incrementar la financiación de la universidad estatal como reconocimiento a su buen desempeño en las funciones de formación, investigación y extensión.

PolíticaPolíticaPolíticaPolítica organizacionalorganizacionalorganizacionalorganizacional

Se trata de disponer de los recursos y de conducir el desarrollo universitario hacia el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales en el marco de la ley y en correspondencia con los desarrollos de la ciencia y de la tecnología, profundizando la cultura de la organización inteligente, con una gestión descentralizada, flexible, autónoma y responsable.

3.1.53.1.53.1.53.1.5

OrganigramaOrganigramaOrganigramaOrganigrama

Ver Figura 1. Estructura Organizacional Universidad Industrial de Santander

OrganigramaOrganigramaOrganigramaOrganigrama Ver Figura 1. Estructura Organizacional Universidad Industrial de Santander
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3.23.23.23.2

CONFIGURACIÓNCONFIGURACIÓNCONFIGURACIÓNCONFIGURACIÓN DELDELDELDEL SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

3.2.13.2.13.2.13.2.1

PolíticaPolíticasPolíticaPolíticasss

3.2.1.13.2.1.13.2.1.13.2.1.1

PolíticaPolíticaPolíticaPolítica dededede CalidadCalidadCalidadCalidad 3333

“La Universidad Industrial de Santander, como ente público y autónomo, está comprometida con la eficacia, la eficiencia, la efectividad y el mejoramiento continuo de sus procesos, en consonancia con el Proyecto Institucional, para lograr la satisfacción de las necesidades de sus beneficiarios y fortalecer el desarrollo de la Educación Superior. Promueve para ello una cultura de calidad basada en el autocontrol, la oportunidad en el servicio y la asertividad en la comunicación de todas las acciones universitarias”.

3.2.1.23.2.1.23.2.1.23.2.1.2

PolíticaPolíticaPolíticaPolítica dededede GestiónGestiónGestiónGestión enenenen SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad yyyy SaludSaludSaludSalud OcupacionalOcupacionalOcupacionalOcupacional 4444

En la Universidad Industrial de Santander estamos comprometidos con la promoción de entornos seguros y prácticas de trabajo saludables, la prevención de enfermedades profesionales y de lesiones en el personal. Promovemos la identificación y el control de los factores de riesgo y la puesta en práctica de los protocolos para la atención de emergencias.

Para ello, cumplimos con los requisitos legales, y otros que voluntariamente adopte la institución en el desarrollo de las actividades misionales y los procesos de apoyo, y trabajamos por el mejoramiento continuo del desempeño de nuestro Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

3.2.1.33.2.1.33.2.1.33.2.1.3

PolíticaPolíticaPolíticaPolítica dededede GestiónGestiónGestiónGestión AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental 5555

En la Universidad Industrial de Santander estamos comprometidos con la generación de una cultura de desarrollo sostenible que incluye la protección del medio ambiente, el uso eficiente de los recursos, la prevención de la contaminación y el cumplimiento de los requisitos legales y otros que adopte voluntariamente la institución.

Para ello, trabajamos por la educación ambiental, la minimización de los impactos ambientales significativos, derivados del desarrollo de las actividades misionales de la universidad y de los procesos de apoyo, y mejoramos continuamente en el desempeño de nuestro Sistema de Gestión Ambiental.

3 Aprobación por medio de ACTA No. 05 de 2008 Comité de Calidad.

4 Aprobación según Acuerdo del Consejo Superior No. 085 de 16 Septiembre de 2011.

5 Aprobación según Acuerdo del Consejo Superior No. 086 de 16 Septiembre de 2011.

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3.2.23.2.23.2.23.2.2

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

3.2.2.13.2.2.13.2.2.13.2.2.1

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos dededede

CalidadCalidadCalidadCalidad 6666

Garantizar, en forma adecuada y pertinente, el apoyo al desarrollo de los procesos misionales de la UIS. Gestionar y administrar la capacidad disponible de la Universidad para maximizar los resultados de los procesos misionales. Consolidar una cultura de resolución de problemas presentes y potenciales en los procesos de la Universidad. Lograr en los beneficiarios una percepción altamente favorable de los productos y servicios ofrecidos por la Universidad. Consolidar en los servidores de la Universidad la apropiación y empoderamiento de sus actividades para alcanzar los objetivos misionales. Dar a los beneficiarios productos y servicios en los tiempos requeridos, acorde a sus necesidades. Proporcionar a los beneficiarios información veraz, clara y respetuosa, que facilite su interacción con la Institución.

3.2.2.23.2.2.23.2.2.23.2.2.2

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos enenenen GestiónGestiónGestiónGestión enenenen SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad yyyy SaludSaludSaludSalud OcupacionalOcupacionalOcupacionalOcupacional 7777

Minimizar las enfermedades profesionales y las lesiones en el personal

Medir la eficacia de los controles establecidos para reducir los riesgos

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros que voluntariamente adopte la institución

Mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud ocupacional en la institución

3.2.2.33.2.2.33.2.2.33.2.2.3

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos enenenen GestiónGestiónGestiónGestión AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental 8888

Uso eficiente de los recursos

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros que voluntariamente adopte la institución

Fortalecer la cultura ambiental en la comunidad universitaria

Mejorar continuamente la gestión ambiental en la institución

Minimizar los impactos ambientales significativos

Prevenir los accidentes e incidentes ambientales en la universidad

6 Aprobación por medio del ACTA No. 05 de 2008 Comité de Calidad.

7 Aprobación según Acuerdo del Consejo Superior No. 085 de 16 Septiembre de 2011.

8 Aprobación según Acuerdo del Consejo Superior No. 086 de 16 Septiembre de 2011.

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3.2.33.2.33.2.33.2.3

3.2.3.13.2.3.13.2.3.13.2.3.1

ResponsablesResponsablesResponsablesResponsables

ComitéComitéComitéComité dededede GestiónGestiónGestiónGestión IntegradoIntegradoIntegradoIntegrado 9999

Órgano responsable de fomentar, promover y orientar todas las actividades de la Institución que contribuyen a la calidad de sus productos y servicios, la salud en relación a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, y, el desarrollo sostenible y el cumplimiento de las normas legales aplicables. El Comité de Gestión Integrado constituye la instancia en la que se atenderán y analizarán los intereses, necesidades, inquietudes, opiniones y sugerencias de cada unidad académico administrativa de la Universidad, para asegurar el cumplimiento y la asignación de los recursos necesarios para la implementación de los Sistemas de Gestión en Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, y Ambiental.

ConformadoConformadoConformadoConformado por:por:por:por:

El Rector, quien lo preside.

El Vicerrector Académico.

El Vicerrector Administrativo, quien actuará como secretario técnico.

El Vicerrector de Investigación y Extensión.

Director del Instituto de Proyección regional y Educación a Distancia.

Director de Planeación

Representante del Comité Técnico Ambiental y Sanitario

Representante del Comité Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional

Jefe de la División de Recursos Humanos

InvitadosInvitadosInvitadosInvitados permanentes:permanentes:permanentes:permanentes:

Director de Control Interno y Evaluación de Gestión

Coordinador Sistema de Gestión Integrado

FuncionesFunciones.FuncionesFunciones Son funciones del Comité de Gestión Integrado para el Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Industrial de Santander, las siguientes:

Formular y actualizar el alcance y las directrices de calidad, SYSO y ambiental tomando como referente las políticas establecidas en el Proyecto Institucional.

Asignar la responsabilidad a los diferentes niveles y funciones en la Universidad asociados con el Sistema de Gestión Integrado para el cumplimiento de las políticas en materia de calidad, SYSO y ambiental.

Asegurar la articulación entre los objetivos generales de los SGC, SYSO y SGA, y los particulares de cada Unidad Académico Administrativa -UAA.

Propender por el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la gestión en materia de calidad, SYSO y ambiental.

9 Acuerdo No. 092 de 2011, por el cual se define la conformación, funciones y normas de operación del Comité de Gestión Integrado, Comité Técnico Ambiental y Sanitario y Comité Técnico para la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Industrial de Santander

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Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01

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Evaluar y aprobar los proyectos, planes, programas y controles en materia de calidad, SYSO y ambiental para ser incluidos dentro del plan de gestión institucional.

Evaluar los temas de orden financiero, comunitario, jurídico e institucional relacionados con las actividades en materia de calidad, SYSO y ambiental.

Asignar los recursos económicos y el talento humano necesario para el desarrollo de la gestión interna y externa, para los programas, controles y acciones necesarias para mejorar el desempeño en materia de calidad, SYSO y ambiental de la Universidad.

Promover que todo el personal se involucre y comprometa con los procesos de calidad, SYSO y ambiental, así como los planes de mejora, programas y controles operacionales.

Proponer, aprobar y promover las estrategias de formación y toma de conciencia relacionadas con la calidad, los impactos ambientales, y los peligros y riesgos SYSO.

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a calidad, SYSO y ambiental.

Realizar seguimiento y mejora a los resultados obtenidos en los procesos en materia de calidad, SYSO y ambiental.

Validar y apoyar los planes, programas y controles operacionales para las áreas críticas a atender con los procesos de calidad, SYSO y ambiental.

Difundir el resultado del desempeño de los procesos en materia de calidad, SYSO y ambiental.

Impulsar el conocimiento periódico de las necesidades en materia de calidad, SYSO y ambiental de los beneficiarios y su nivel de satisfacción con los servicios que ofrece la Universidad.

Otorgar reconocimiento a los logros obtenidos.

Informar al Consejo Superior y al Consejo Académico sobre las actividades, avances y resultados relacionados con el Sistema de Gestión Integrado.

Recomendar el calendario de auditorías internas de calidad, SYSO y ambientales, anuales para ser aprobado por el Rector.

Darse su propio reglamento.

Las demás funciones que sean requeridas para garantizar la correcta implementación del SGC, SYSO y SGA.

ConformadoConformadoConformadoConformado por:por:por:por:

Jefe de División de Recursos Humanos, quien lo presidirá.

Jefe de División de Planta Física

Coordinador Sede Guatiguará

Jefe de División de Mantenimiento Tecnológico

Profesor Representante Facultad de Salud

Profesor Representante Campus Principal

Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional, quien actúa como Secretario Técnico del Comité.

Líder de Emergencias

InvitadosInvitadosInvitadosInvitados permanentes:permanentes:permanentes:permanentes:

Coordinador del Sistema de Gestión Integrado

Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental

Presidente de la Brigada de Emergencias

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MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01

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3.2.3.23.2.3.23.2.3.23.2.3.2

ComitéComitéComitéComité TécnicoTécnicoTécnicoTécnico paraparaparapara lalalala GestiónGestiónGestiónGestión enenenen SYSOSYSOSYSOSYSO

FuncionesFunciones:FuncionesFunciones::: Son funciones del Comité Técnico para la Gestión en SYSO del Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Industrial de Santander, las siguientes:

Impulsar y coordinar la ejecución del Plan para Emergencias de la Universidad Industrial de Santander, elaborado por el Coordinador para Emergencias y Desastres de la Universidad.

Elaborar los informes necesarios para presentar al comité de gestión del riesgo para emergencias

y desastres, en los temas de orden económico, financiero, comunitario, jurídico e institucional

relacionados con las actividades de emergencias y desastres en la Universidad Industrial de Santander.

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a emergencias y desastres.

Revisar y actualizar el plan para emergencias de la Universidad Industrial de Santander, periódicamente.

Brindar el apoyo humano, técnico, administrativo y económico que requiera la Brigada para Emergencias de la Universidad Industrial de Santander para el desarrollo de su funcionamiento y promoción dentro de la institución.

Liderar y conducir las actividades de coordinación interinstitucional e intersectorial requeridas para garantizar el adecuado manejo de las emergencias y desastres en la Universidad Industrial de Santander.

Reunirse en caso de ocurrir una emergencia, para coordinar las acciones a seguir frente al evento, con el fin de mitigar, neutralizar o atender la situación.

Determinar los principales sistemas y procedimientos para el suministro de la información, para la operación de los estados de alerta y alarma y la comunicación a nivel institucional, interinstitucional, local, regional y nacional que se requieran para atender las emergencias y los desastres.

Definir los procedimientos de control y evaluación de los procesos de prevención, mitigación, atención, rehabilitación y reconstrucción en situaciones de emergencias y desastres, en la Universidad Industrial de Santander.

Elaborar las estrategias educativas enfocadas a la preparación, prevención, mitigación, atención, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo de emergencias y desastres.

Evaluar el cumplimiento y el resultado de la aplicación de las recomendaciones dadas por el Coordinador para emergencias y desastres aprobadas por el Comité de Riesgo para Emergencias

y Desastres.

Gestionar los estudios técnicos y las investigaciones científicas relacionados con la prevención, preparación, alerta, atención, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo de emergencias y desastres.

Planear y coordinar las actividades de prevención, preparación, alerta, atención, rehabilitación y reconstrucción de emergencias y desastres.

Coordinar las prioridades de acción en las etapas de prevención, preparación, alerta, atención, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo de emergencias y desastres.

Impulsar el desarrollo del programa para emergencias y desastres en sus fases de prevención, preparación, alerta, atención, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo.

Realizar el diagnóstico y análisis de necesidades en cuanto a emergencias y desastres a nivel de las Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad Industrial de Santander.

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MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01

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Elaborar los planes de contingencia con el fin de establecer criterios claros sobre cada uno de los procedimientos que directa o indirectamente se relacionan con las emergencias y desastres en la Universidad Industrial de Santander.

Evaluar la gestión y el cumplimiento del plan para emergencias en cada una de las Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad.

Ejecutar las acciones planteadas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, SYSO.

Asegurar la coherencia de las acciones ejecutadas con la política de Seguridad y Salud Ocupacional.

Proponer acciones de mejora continua a la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

Comunicar al personal responsable las acciones a ejecutar conforme al cronograma establecido en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, SYSO.

Recibir y dar solución a las anomalías que se detecten asociadas con la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

Exponer y dirigir los asuntos relativos a la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en las reuniones con el Comité de Gestión Integrado, así como hacer un seguimiento de las acciones que se establezcan.

Cumplir y actualizar los documentos relativos a la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

Proponer y actualizar los programas, metas, objetivos y controles del Sistema Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, SYSO, en colaboración de las diferentes áreas involucradas.

Planificar y participar en la elaboración de procedimientos e instructivos asociados con la gestión del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, SYSO.

Evaluar el cumplimiento de requisitos legales en Seguridad y Salud Ocupacional.

Coordinar la socialización del Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional, SYSO.

Las demás asignadas por ley

3.2.3.33.2.3.33.2.3.33.2.3.3

ComitéComitéComitéComité TécnicoTécnicoTécnicoTécnico AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental yyyy SanitarioSanitario.SanitarioSanitario

FuncionesFunciones:FuncionesFunciones::: Son funciones del Comité Técnico Ambiental y Sanitario para el Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Industrial de Santander, las siguientes:

Ejecutar las acciones planteadas en el en el SGA

Vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental asociada con la gestión ambiental.

Asegurar la coherencia de las acciones ejecutadas con la política ambiental.

Proponer acciones de mejora continua a la gestión ambiental.

Comunicar al personal responsable las acciones a ejecutar conforme al cronograma establecido en el SGA.

Recibir y dar solución a las anomalías que se detecten asociadas con la gestión ambiental.

Exponer y dirigir los asuntos relativos a la gestión ambiental en las reuniones con el Comité de Gestión Integrado, así como hacer un seguimiento de las acciones que se establezcan.

Cumplir y actualizar los documentos relativos a la gestión ambiental.

Monitorear, medir y realizar seguimiento a las características claves asociadas con los aspectos ambientales

Proponer y actualizar los programas, metas, objetivos y controles del SGA en colaboración de las diferentes áreas involucradas.

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Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01

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Planificar y participar en la elaboración de procedimientos e instructivos asociados con la gestión ambiental.

Elaborar los informes asociados con la gestión ambiental que soliciten las autoridades competentes.

Evaluar el cumplimiento de requisitos legales ambientales.

Coordinar la socialización del SGA.

Gestionar ante el Comité de Gestión Integrado los recursos necesarios para llevar a cabo las mejoras que requiera la gestión ambiental.

Informar al Comité de Gestión Integrado sobre las actividades, avances y resultados relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental.

Realizar el seguimiento anual a las actividades plasmadas en el SGA.

Realizar los ajustes pertinentes anuales del SGA.

ConformadoConformadoConformadoConformado por:por:por:por:

Director del Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales –CEIAM, quien lo preside

Jefe de División de Planta Física, quien actuará como secretario técnico.

Un Representante de cada Facultad

Un Representante de los laboratorios de la Facultad de Salud

Un Representante de los laboratorios de la Sede Central

InvitadosInvitadosInvitadosInvitados PermanentesPermanentesPermanentesPermanentes

Coordinador del Sistema de Gestión Integrado

Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional

Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental

3.2.3.43.2.3.43.2.3.43.2.3.4

Equipo de trabajo conformado por el líder del proceso y sus colaboradores,

GrupoGrupoGrupoGrupo PrimarioPrimario.PrimarioPrimario

el cual se reúne periódicamente con el fin de gestionar las actividades de mejora del proceso y

tiene como funciones las siguientes:

• Hacer seguimiento al desempeño del proceso (verificación de indicadores) y establecer acciones de mejora.

• Hacer seguimiento a la implementación de la documentación del proceso.

• Definir el plan de capacitación y sensibilización para la adecuada implementación del SGI.

• Implantar las acciones necesarias para construir la cultura de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

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Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01

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3.2.3.53.2.3.53.2.3.53.2.3.5 OrganigramaOrganigramaOrganigramaOrganigrama deldeldeldel SistemaSistemaSistemaSistema dededede GestiónGestiónGestiónGestión IntegradoIntegradoIntegradoIntegrado

IntegradoIntegradoIntegradoIntegrado Figura 2. Organigrama del Sistema de Gestión Integrado

Figura 2. Organigrama del Sistema de Gestión Integrado

3.2.43.2.43.2.43.2.4

EstructuraEstructuraEstructuraEstructura dededede lalalala Documentación.Documentación.Documentación.Documentación.

La estructura documental define la manera como está documentado el Sistema de Gestión de la Calidad. Los tipos de documentos establecidos para la Institución son los siguientes:

• Reglamento

• Manual

• Caracterización

• Procedimiento

• Guía

• Instructivo

• Protocolo

• Programa

• Formato

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Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01

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3.2.53.2.53.2.53.2.5

MapaMapaMapaMapa dededede PProcesosPProcesosrocesosrocesos dededede lalalala UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad IndustrialIndustrialIndustrialIndustrial dededede SantanderSantander.SantanderSantander

La Universidad Industrial de Santander definió los procesos de la siguiente manera:

.

Santander definió los procesos de la siguiente manera : . Son el conjunto de procesos relacionados

Son el conjunto de procesos relacionados con la definición, difusión y establecimiento de políticas y estrategias académicas, financieras y administrativas, así como la fijación de objetivos y el aseguramiento de la disponibilidad y distribución apropiada de los recursos que contribuyen al logro de la Misión Institucional. Entre estos procesos se encuentran:

DI:DI:DI:DI: Dirección Institucional

PI:PI:PI:PI: Planeación Institucional

I : P I : P I : P I : Planeación Institucional Son el conjunto
I : P I : P I : P I : Planeación Institucional Son el conjunto

Son el conjunto de procesos relacionados directamente con las actividades de control y evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con las actividades destinadas a evaluar la Calidad Académica de la Institución. Dentro de estos procesos se encuentran:

CA:CA:CA:CA: Gestión de la Calidad Académica

SE:SE:SE:SE: Seguimiento Institucional

E : S E : S E : S E : Seguimiento Institucional Son el conjunto
E : S E : S E : S E : Seguimiento Institucional Son el conjunto

Son el conjunto de procesos que contribuyen directamente con el cumplimiento de la razón de ser de la Institución. Dentro de estos procesos se encuentran:

FFOFFOO:O::: Formación

ININ:ININ::: Investigación

EEXEEXX:X::: Extensión

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08080808   Página 21 de 82 Son el conjunto de procesos relacionados con la ejecución

Son el conjunto de procesos relacionados con la ejecución de las políticas y estrategias académicas, financieras y administrativas, que tienen la finalidad de contribuir al logro de las actividades misionales de la Universidad. Entre estos procesos se encuentran:

ARAR:ARAR::: Admisiones y Registro Académico

BIBI:BIBI::: Biblioteca

BEBE:BEBE::: Bienestar Estudiantil

CICI:CICI::: Comunicación Institucional

COCO:COCO::: Contratación

FIFI:FIFI::: Financiero

CU:CU:CU:CU: Gestión Cultural

GA:GA:GA:GA: Gestión Ambiental

GDGDGDGD Gestión Documental

JU:JU:JU:JU: Jurídico

PU:PU:PU:PU: Publicaciones (El proceso Publicaciones no hace parte del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad contemplado en el presente Manual de Gestión Integrado debido a que tienen certificado bajo la norma NTC ISO 9001:2008 el siguiente

acabados de libros, revistas y

alcance: Diseño, impresión, encuadernación y

material MapaMapaMapaMapa ddeddeee publicitario). ProcesosProcesosProcesosProcesos

3.2.63.2.63.2.63.2.6

RI:RI:RI:RI: Relaciones Interinstitucionales de Intercambio Académico

RFRF:RFRF::: Recursos Físicos

RTRT:RTRT::: Recursos Tecnológicos

SISI:SISI::: Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones

THTH:THTH::: Talento Humano

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08080808   Página 22 de 82 Figura 3. Mapa de Procesos UIS 3.2.63.2.63.2.63.2.6

Figura 3. Mapa de Procesos UIS

3.2.63.2.63.2.63.2.6

RequisitosRequisitosRequisitosRequisitos

3.2.6.13.2.6.13.2.6.13.2.6.1

DeDeDeDe loslosloslos beneficiariosbeneficiariosbeneficiariosbeneficiarios

Los diferentes beneficiarios y sus requisitos por cada proceso que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Industrial de Santander se describen en la Tabla 1.

Tabla 1. Requisitos de los beneficiarios por proceso

PROCESOPROCESOPROCESOPROCESO

BENEFICIARIOSBENEFICIARIOSBENEFICIARIOSBENEFICIARIOS

REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS

 

DIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓN

Todos los procesos UAA

No aplica

INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

PLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓN

Dirección Institucional UAA Ministerio de Educación Nacional (MEN)

Información veraz y oportuna. Transparencia en la gestión y en el cumplimiento de sus funciones.

INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

SEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTO

Comunidad Universitaria Comunidad Externa Organismos de Control Externo.

Objetividad,

Respuesta

oportuna

y

INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

asesorías efectivas

 
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PROCESOPROCESOPROCESOPROCESO

BENEFICIARIOSBENEFICIARIOSBENEFICIARIOSBENEFICIARIOS

 

REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS

 
 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) Consejo Nacional de Acreditación (CNA) ICFES Dirección de la Universidad Consejo Académico UAA Estudiantes

Asesoría confiable y acorde

con

los

GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN DEDEDEDE LALALALA CALIDADCALIDADCALIDADCALIDAD ACADÉMICAACADÉMICAACADÉMICAACADÉMICA

lineamientos de cada organismo gubernamental (CNA, MEN, ICFES). Cumplimiento de la normatividad correspondiente a cada subproceso.

 

Sociedad

Disponibilidad de recursos para actividades de investigación y propiedad intelectual (PI) en la Universidad.

Comunidad Científica

Comunidad Universitaria

Cumplimiento compromisos pactados para realizar actividades de investigación y propiedad intelectual. Asesoría oportuna, clara y concisa en temas relacionados con investigación y propiedad intelectual. Solución a los requerimientos planteados a la universidad en materia de investigación.

INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

Entes financiadores

 

Sociedad Comunidad Universitaria

Disponibilidad

de

recursos

para

actividades

de

extensión

en

la

 

Universidad.

Cumplimiento

compromisos

pactados

para realizar actividades de extensión.

 

EXTENSIÓNEXTENSIÓNEXTENSIÓNEXTENSIÓN

Asesoría

oportuna,

clara

y

concisa

en

temas relacionados con extensión. Solución a los requerimientos planteados a la universidad en materia de extensión.

FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN

Beneficiario Directo: Estudiante

Cumplimiento del plan de estudios vigente Preparación para el ingreso a la vida laboral Cualificación permanente del personal docente Cumplimiento de la programación académica

   

Información oportuna y confiable

 

ADMISIONESADMISIONESADMISIONESADMISIONES YYYY

Estudiantes UIS Estudiantes de once grado Aspirantes Admitidos Estudiantes de otras universidades Acudientes de los Estudiantes Unidades Académicas (Escuelas) Entidades Externas

Eficacia en el desarrollo de las diferentes actividades

REGISTROREGISTROREGISTROREGISTRO

ACADÉMICOACADÉMICOACADÉMICOACADÉMICO

 
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PROCESOPROCESOPROCESOPROCESO

 

BENEFICIARIOSBENEFICIARIOSBENEFICIARIOSBENEFICIARIOS

   

REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS

BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA

Comunidad Universitaria Comunidad Externa

 

Material bibliográfico disponible Disponibilidad de medios de consulta de material electrónico

 

Comunidad Universitaria. Acudientes de los Estudiantes Redes de apoyo. Entidades y órganos con nexos a la UIS con requerimientos de servicios de alimentación

Alimentación exquisita, nutritiva, saludable

e

higiénica

Alojamiento en condiciones adecuadas de higiene, salubridad y seguridad

Atención respetuosa y oportuna Alta variación del menú del día Presentación y porciones de alimentos adecuadas en el plato diario

BIENESTARBIENESTARBIENESTARBIENESTAR

ESTUDIANTILESTUDIANTILESTUDIANTILESTUDIANTIL

 

Organización y limpieza tanto del salón como de los implementos en que se sirve

la

comida

Tiempo de espera mínimo para ser

atendido

Tutores con pedagogía Información veraz

Conformidad del servicio de salud Atención oportuna e inmediata en el servicio de treage Remisiones pertinentes Atención profesionalizada Existencia de medicamentos requeridos para el tratamiento a seguir

 

UAA Comunidad Universitaria. Comunidad Externa Entidades públicas y privadas. Otras Universidades.

 

Atención eficaz y oportuna a las solicitudes

y

requerimientos presentados en materia

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN

de divulgación, comunicación, producción y asesoría sobre la técnica, lenguaje y discurso de productos impresos, audiovisuales y radiales.

INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

 

UAA Seguimiento Institucional

 

Oportunidad en el servicio, asertividad en

la

información y Transparencia.

CONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓN

 

Contrataciones oportunas de acuerdo con especificaciones y a precios de mercado.

 

UAA

Información oportuna, clara y veraz

Estudiantes

 

FINANCIEROFINANCIEROFINANCIEROFINANCIERO

Comunidad Externa Organismos de Control Externos

 

Comité

de

Sostenibilidad

del

Sistema Contable Entidades Públicas

 

UAA Entidades públicas o privadas Comunidad General

 

Información oportuna y confiable Escenarios Artísticos acondicionados

GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN CULTURALCULTURALCULTURALCULTURAL

Acompañamiento durante el desarrollo del

 

evento

Respetar los espacios asignados (fechas y horas) Cumplimiento de la actividad cultural programada en los diferentes escenarios

artísticos

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PROCESOPROCESOPROCESOPROCESO

BENEFICIARIOSBENEFICIARIOSBENEFICIARIOSBENEFICIARIOS

   

REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS

GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN

Comunidad Universitaria Comunidad externa Entidades públicas y privadas UAA

 

Entrega Oportuna y Eficaz Revisión y aprobación de la solicitud de modificación de documentos Acceso a la información de una manera ágil.

DOCUMENTALDOCUMENTALDOCUMENTALDOCUMENTAL

GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL

Dirección Institucional Comunidad Universitaria Contratistas Visitantes Otras partes interesadas

 

Desarrollo ambientalmente sostenible Información oportuna y veraz Cumplimiento normatividad Comunicaciones entes de control externos Convenios

 

Dirección Institucional UAA Comunidad Externa Comunidad Universitaria Autoridades Judiciales Comité de Conciliación

 

Atención respetuosa

Respuesta

oportuna,

comprensible

y

JURÍDICOJURÍDICOJURÍDICOJURÍDICO

coherente.

PUBLICACIONESPUBLICACIONESPUBLICACIONESPUBLICACIONES

El proceso Publicaciones no hace parte del alcance del Sistema de Gestión de la Integrado contemplado en el presente Manual de Calidad debido a que tienen certificado bajo la norma NTC ISO 9001:2008 el siguiente alcance: Diseño, impresión, encuadernación y acabados de libros, revistas y material publicitario.

 

UAA

Oportuna respuesta a la petición de servicio. Eficacia en el desarrollo del servicio. Comunicación asertiva

RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS FÍSICOSFÍSICOSFÍSICOSFÍSICOS

Comunidad universitaria Comunidad externa

 

Personas

naturales

y

jurídicas

vinculadas por razones varias a la

 

Universidad

Industrial

de

Santander.

RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS

UAA

Confiabilidad,

Oportunidad,

economía,

TECNOLÓGICOSTECNOLÓGICOSTECNOLÓGICOSTECNOLÓGICOS

eficiencia.

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS

UAA

Oportunidad. Cumplimiento de requerimientos. Facilidad en el uso. Seguridad. Confiabilidad.

INFORMÁTICOSINFORMÁTICOSINFORMÁTICOSINFORMÁTICOS YYYY DEDEDEDE

TELECOMUNICATELECOMUNICA-TELECOMUNICATELECOMUNICA---

CIONESCIONESCIONESCIONES

 

Rectoría UAA Comunidad universitaria Jubilados y retirados Contratistas Visitantes Otras partes interesadas Becados de postgrado CAPRUIS FAVUIS COOPRUIS ARPRUIS EPS

 

Veracidad (información) Oportunidad (información) Eficacia Ambiente seguro

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01

Versión:Versión:Versión:Versión: 08080808

 

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PROCESOPROCESOPROCESOPROCESO

BENEFICIARIOSBENEFICIARIOSBENEFICIARIOSBENEFICIARIOS

 

REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS

TALENTOTALENTOTALENTOTALENTO HUMANOHUMANOHUMANOHUMANO

Rectoría UAA Comunidad universitaria Jubilados y retirados Contratistas Visitantes Otras partes interesadas Becados de postgrado CAPRUIS FAVUIS COOPRUIS ARPRUIS EPS IPS Cooperativas DIAN Fondo Nacional de Ahorro Bancos AFP ARP Juzgados Fiduciaria Registraduría

 

Veracidad (información) Oportunidad (información) Eficacia Ambiente seguro

RELACIONESRELACIONESRELACIONESRELACIONES INTERINSTITUCIONALESINTERINSTITUCIONALESINTERINSTITUCIONALESINTERINSTITUCIONALES DEDEDEDE INTERCAMBIOINTERCAMBIOINTERCAMBIOINTERCAMBIO ACADÉMICOACADÉMICOACADÉMICOACADÉMICO

Unidades

Académicas

y

Disponibilidad de información veraz, oportuna, actualizada Acompañamiento y consejería

Administrativas Comunidad Universitaria Instituciones convenientes

3.2.6.23.2.6.23.2.6.23.2.6.2

LegalesLegalesLegalesLegales yyyy Reglamentarios.Reglamentarios.Reglamentarios.Reglamentarios.

Los requisitos legales para los procesos de la UIS se encuentran definidos en los Listados Maestros de Documentos Externos, Matriz de Requisitos Legales Ambientales y otros suscritos, Matriz de Requisitos Legales en SYSO y otros suscritos.

3.2.6.33.2.6.33.2.6.33.2.6.3

DeDeDeDe lalalala organización.organización.organización.organización.

Los requisitos de la organización para los procesos de la UIS se encuentran establecidos a nivel macro en las caracterizaciones de cada proceso y en los documentos del SGI.

3.2.6.43.2.6.43.2.6.43.2.6.4

DeDeDeDe lalalala NTCNTCNTCNTC ISOISOISOISO 9001:20089001:2008,9001:20089001:2008,,, NTCNTCNTCNTC GPGPGPGP 1000:1000:1000:1000: 200200920020099,9,,, NTCNTCNTCNTC ISOISOISOISO 14001:200414001:200414001:200414001:2004 yyyy lalalala NTCNTCNTCNTC OHSASOHSASOHSASOHSAS

18018001:2007.18018001:2007.01:2007.01:2007.

Los requisitos de la NTC GP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008 NTC ISO 14001:2004 y la NTC OHSAS 18001:2007 que aplican a cada proceso de la Universidad Industrial de Santander se encuentran establecidos en la Matriz de Interacción de Requisitos. (Ver anexo 1)

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01

Versión:Versión:Versión:Versión: 08080808

 

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3.2.6.53.2.6.53.2.6.53.2.6.5

AspectosAspectosAspectosAspectos eeee impactosimpactosimpactosimpactos ambientales.ambientales.ambientales.ambientales.

Los requisitos para la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales se encuentran definidos en el procedimiento PGA.01 aprobado mediante resolución, donde se establece la metodología para identificar y evaluar los diferentes aspectos e impactos ambientales de las actividades, servicios y/o productos de la Universidad Industrial de Santander para determinar los controles y las medidas necesarias requeridas para minimizar y prevenir las afectaciones que se generen al medio ambiente (Ver anexo 2).

3.2.6.63.2.6.63.2.6.63.2.6.6

PeligrosPeligrosPeligrosPeligros yyyy Riesgos.Riesgos.Riesgos.Riesgos.

Los requisitos para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles se encuentran definidos en el procedimiento PTH.21 aprobado mediante resolución, donde se establece la metodología para identificar los peligros de cada área y de los puestos de trabajo de la Universidad Industrial de Santander, así como valorar los riesgos y planificar los controles para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y pérdidas materiales (Ver anexo 3).

3.2.6.73.2.6.73.2.6.73.2.6.7

ProgramasProgramasProgramasProgramas deldeldeldel SistemaSistemaSistemaSistema dededede GestiónGestiónGestiónGestión AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental

ProgramaProgramaProgramaPrograma UsoUsoUsoUso RRacionalRRacionalacionalacional deldeldeldel AAguaAAguaguagua (URA)(URA)(URA)(URA) ---- PGGAPGGA.PGGAPGGA 01.010101

Minimizar el impacto causado por el consumo de agua, incorporando medidas de reducción, generando la conciencia y compromiso de participación activa en la comunidad universitaria, contratistas y visitantes, para que establezcan prácticas diarias sostenibles en el desarrollo de las actividades en la institución, sin menoscabo en la productividad, higiene y confort de las personas.

ProgramaProgramaProgramaPrograma UsoUsoUsoUso RRacionalRRacionalacionalacional dededede EEnergíaEEnergíanergíanergía ---- PGGA.02PGGA.02PGGA.02PGGA.02

Minimizar el impacto causado por el consumo de energía eléctrica, generando la conciencia y compromiso en la comunidad universitaria, contratistas y visitante acerca del ahorro y uso eficiente de la energía empleada para el desarrollo de las actividades de la institución.

ProgramaProgramaProgramaPrograma CalidadCalidadCalidadCalidad dededede AireAireAireAire yyyy CControlCControlontrolontrol dedeldedelll RRuidoRRuidouidouido ---- PGGA.03PGGA.03PGGA.03PGGA.03

Conservar un medio ambiente sano con una aceptable calidad de aire y bajos niveles de ruido ambiental en las áreas físicas de la Universidad Industrial de Santander.

ProgramaProgramaProgramaPrograma ConservaciónConservaciónConservaciónConservación yyyy ManejoManejoManejoManejo dededede lalalala FloraFloraFloraFlora yyyy FFaunaFFaunaaunaauna –––– PGGAPGGA.PGGAPGGA 04.040404

Garantizar el desarrollo sostenible, conservación y restauración de los recursos naturales presentes en la Universidad industrial de Santander.

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01

Versión:Versión:Versión:Versión: 08080808

 

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ProgramaProgramaProgramaPrograma PlanPlanPlanPlan dededede GestiónGestiónGestiónGestión IntegralIntegralIntegralIntegral dededede ResiduosResiduosResiduosResiduos PGIRPGIRPGIRPGIR ––PGGA.05––PGGA.05PGGA.05PGGA.05

Minimizar la generación de residuos en el origen, maximizar su aprovechamiento y disponer adecuadamente los residuos peligrosos generados en la universidad.

ProgramaProgramaProgramaPrograma CulturaCulturaCulturaCultura AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental –––– PGGA.06PGGA.06PGGA.06PGGA.06

Promover la educación ambiental, la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente a través de la generación de una cultura de desarrollo sostenible en la comunidad universitaria de la institución.

3.2.6.83.2.6.83.2.6.83.2.6.8

ProgramasProgramasProgramasProgramas deldeldeldel SistemaSistemaSistemaSistema dededede GestiónGestiónGestiónGestión enenenen SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad yyyy SaludSaludSaludSalud OcupacionalOcupacionalOcupacionalOcupacional

ProgramaProgramaProgramaPrograma dededede SaludSaludSaludSalud OcupacionalOcupacionalOcupacionalOcupacional ---- PGTH.01PGTH.01PGTH.01PGTH.01

Permite establecer actividades de prevención de accidentes y enfermedades de origen profesional tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de los funcionarios de la universidad y cumplir la legislación vigente de salud ocupacional. Este programa contempla los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial.

ProgramaProgramaProgramaPrograma dededede InspeccionesInspeccionesInspeccionesInspecciones ---- PGTH.02PGTH.02PGTH.02PGTH.02

Identificar los riesgos incorporados a equipos, personas, materiales y medio ambiente, con el fin de controlar las condiciones de trabajo sub-estándar que puedan generar accidentes en la Institución.

ProgramaProgramaProgramaPrograma dededede VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia EpidemiológicaEpidemiológicaEpidemiológicaEpidemiológica paraparaparapara RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo BiológicoBiológicoBiológicoBiológico ---- PGTH.03PGTH.03PGTH.03PGTH.03

Disminuir el impacto negativo sobre la salud de los trabajadores de la universidad, derivado del contacto con agentes infecciosos en el sitio de trabajo.

ProgramaProgramaProgramaPrograma dededede VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia EpidemiológicaEpidemiológicaEpidemiológicaEpidemiológica dededede loslosloslos RiesgoRiesgosRiesgoRiesgosss PsicosocialPsicosocialPsicosocialPsicosocial ---- PGTH.04PGTH.04PGTH.04PGTH.04

Establecer y desarrollar un programa integral y sistemático de identificación, control e intervención de los factores de riesgo psicosociales en la Universidad Industrial de Santander con el fin de disminuir los trastornos de salud asociados y contribuir al mejoramiento del ambiente laboral y bienestar de los trabajadores.

ProgramaProgramaProgramaPrograma SVESVESVESVE PrevenciónPrevenciónPrevenciónPrevención dededede DesórdenesDesórdenesDesórdenesDesórdenes MúsculoMúsculoMúsculoMúsculo EsqueléticosEsqueléticosEsqueléticosEsqueléticos ---- PGTH.05PGTH.05PGTH.05PGTH.05

Disminuir el impacto negativo sobre la salud de los trabajadores de la Universidad Industrial de Santander, derivado de la exposición a los riesgos que causan lesiones osteomusculares en el sitio de trabajo.

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01

Versión:Versión:Versión:Versión: 08080808

 

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ProgramaProgramaProgramaPrograma dededede VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia EpidemiológicaEpidemiológicaEpidemiológicaEpidemiológica paraparaparapara RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo QuíQuíQuíQuímicomicomicomico ---- PGTH.06PGTH.06PGTH.06PGTH.06

Establecer los lineamientos para la identificación, priorización, evaluación y planes de intervención en la población expuesta a factor de riesgo químico, con el fin de garantizar los controles adecuados para la conservación de la salud de los trabajadores Universidad Industrial de Santander.

ProgramaProgramaProgramaPrograma TrabajoTrabajoTrabajoTrabajo SeguroSeguroSeguroSeguro enenenen AlturasAlturasAlturasAlturas ---- PGTH.07PGTH.07PGTH.07PGTH.07

Documentar y Diseñar los Procedimientos de Trabajo Seguro en Alturas con el fin de disminuir los factores de riesgo asociados a esta actividad; a través de controles preventivos y de protección, aplicando la legislación nacional e internacional vigente.

PrProgramaPrProgramaogramaograma CulturaCulturaCulturaCultura enenenen SYSOSYSOSYSOSYSO ---- PGTH.08PGTH.08PGTH.08PGTH.08

Promover los entornos seguros, las prácticas de trabajo saludables, la prevención de enfermedades profesionales, las lesiones en el personal a través de la generación de una cultura de autocuidado y reporte de actos y condiciones inseguras.

3.2.73.2.73.2.73.2.7

CaracterizacionesCaracterizaciones.CaracterizacionesCaracterizaciones

De acuerdo con los procesos y subprocesos establecidos para la Institución, se relacionan a continuación las caracterizaciones respectivas.

Nota: Las caracterizaciones hacen parte integral de la documentación de cada proceso.

Tabla 2. Relación de caracterizaciones de procesos

PROCESOSPROCESOSPROCESOSPROCESOS ESTRATÉGICOSESTRATÉGICOSESTRATÉGICOSESTRATÉGICOS

 

DIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓN INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

CDI.01CDI.01CDI.01CDI.01

Caracterización de Proceso Dirección Institucional

 

PLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓN INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

CPL.01CPL.01CPL.01CPL.01

Caracterización de Proceso Planeación Institucional

PROCESPROCESPROCESPROCESOSOSOSOS DEDEDEDE EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN

 

GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN DEDEDEDE LALALALA CALIDADCALIDADCALIDADCALIDAD ACADÉMICAACADÉMICAACADÉMICAACADÉMICA

CCCCCA.01CA.01CA.01CA.01

Caracterización de Proceso Gestión de la Calidad Académica

CCA.02CCA.02CCA.02CCA.02

Caracterización de Subproceso Renovación de la Acreditación Institucional

CCA.03CCA.03CCA.03CCA.03

Caracterización de Subproceso Acreditación o Renovación de la Acreditación de Programas de Pregrado

CCA.04CCA.04CCA.04CCA.04

Caracterización de Subproceso Registro Calificado

CCA.05CCA.05CCA.05CCA.05

Caracterización de Subproceso Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior “ECAES”

 

SEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTO INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

CSE.01CSE.01CSE.01CSE.01

Caracterización de Proceso Seguimiento Institucional

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01

Versión:Versión:Versión:Versión: 08080808

 

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PROCESOSPROCESOSPROCESOSPROCESOS MISIONALESMISIONALESMISIONALESMISIONALES

 

FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN

CFO.01CFO.01CFO.01CFO.01

Caracterización de Proceso de Formación

 

INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

CIN.01CIN.01CIN.01CIN.01

Caracterización de Proceso de Investigación

CIN.02CIN.02CIN.02CIN.02

Caracterización de Subproceso de Gestión y Promoción de la Investigación

CIN.03CIN.03CIN.03CIN.03

Caracterización de Subproceso de Gestión y Protección de la Propiedad Intelectual

 

EXTENSIÓNEXTENSIÓNEXTENSIÓNEXTENSIÓN

CEX.01CEX.01CEX.01CEX.01

Caracterización de Proceso de Extensión

PROCESOSPROCESOSPROCESOSPROCESOS DEDEDEDE APOYOAPOYOAPOYOAPOYO

 

ADMISIONESADMISIONESADMISIONESADMISIONES YYYY REGISTROREGISTROREGISTROREGISTRO ACADÉMICOACADÉMICOACADÉMICOACADÉMICO

CAR.01CAR.01CAR.01CAR.01

Caracterización de Proceso Admisiones y Registro Académico

CAR.02CAR.02CAR.02CAR.02

Caracterización de Subproceso Admisiones

CAR.03CAR.03CAR.03CAR.03

Caracterización de Subproceso Registro Académico

 

BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA

CBI.01CBI.01CBI.01CBI.01

Caracterización de Proceso Biblioteca

CBI.02CBI.02CBI.02CBI.02

Caracterización de Subproceso Atención a Usuarios

CBI.03CBI.03CBI.03CBI.03

Caracterización de Subproceso Procesamiento Técnico

 

BIENESTARBIENESTARBIENESTARBIENESTAR ESTUDIANTILESTUDIANTILESTUDIANTILESTUDIANTIL

CBE.01CBE.01CBE.01CBE.01

Caracterización de Proceso Bienestar Estudiantil

CBE.02CBE.02CBE.02CBE.02

Caracterización de Subproceso Atención en Salud

CBE.03CBE.03CBE.03CBE.03

Caracterización de Subproceso Programas Educativo-Preventivos

CBE.03CBE.03CBE.03CBE.03

Caracterización de Subproceso Atención Socioeconómica

 

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

CCI.01CCI.01CCI.01CCI.01

Caracterización de Proceso Comunicación Institucional

CCI.02CCI.02CCI.02CCI.02

Caracterización de Subproceso Producción de Medios

CCI.03CCI.03CCI.03CCI.03

Caracterización de Subproceso Difusión Interna y Externa

 

CONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓN

CCO.01CCO.01CCO.01CCO.01

Caracterización de Proceso Contratación

 

FINANCIEROFINANCIEROFINANCIEROFINANCIERO

CFI.01CFI.01CFI.01CFI.01

Caracterización de Proceso Financiero

CFI.02CFI.02CFI.02CFI.02

Caracterización de Subproceso Presupuesto

CFI.03CFI.03CFI.03CFI.03

Caracterización de Subproceso Tesorería

CFI.04CFI.04CFI.04CFI.04

Caracterización de Subproceso Inventarios

CFI.05CFI.05CFI.05CFI.05

Caracterización de Subproceso Contabilidad

 

GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN CULTURALCULTURALCULTURALCULTURAL

CCU.01CCU.01CCU.01CCU.01

Caracterización de Proceso Cultural

CCU.02CCU.02CCU.02CCU.02

Caracterización de Subproceso Alquiler o Préstamo de Escenarios Artísticos

CCU.03CCU.03CCU.03CCU.03

Caracterización de Subproceso Organización y Coordinación de Eventos Culturales y Artísticos

CCU.04CCU.04CCU.04CCU.04

Caracterización de Subproceso Formación Integral de la Comunidad Universitaria

 

GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL

CGA.01CGA.01CGA.01CGA.01

Caracterización de Proceso Gestión Ambiental

 

GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN DOCUMENTALDOCUMENTALDOCUMENTALDOCUMENTAL

CGD.01CGD.01CGD.01CGD.01

Caracterización de Proceso Gestión Documental

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01

Versión:Versión:Versión:Versión: 08080808

 

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PROCESOSPROCESOSPROCESOSPROCESOS DEDEDEDE APOYOAPOYOAPOYOAPOYO

 

CGD.02CGD.02CGD.02CGD.02

Caracterización de Subproceso Gestión de Producción y Control de Documentos

 

CGD.03CGD.03CGD.03CGD.03

Caracterización de Subproceso Gestión de Correspondencia

 

CGD.04CGD.04CGD.04CGD.04

Caracterización de Subproceso Gestión Archivística

 
 

JURÍDICOJURÍDICOJURÍDICOJURÍDICO

 

CJU.01CJU.01CJU.01CJU.01

Caracterización de Proceso Jurídico

 
 

RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS FÍSICOSFÍSICOSFÍSICOSFÍSICOS

 

CRF.01CRF.01CRF.01CRF.01

Caracterización de Proceso Recursos Físicos

 

CRF.02CRF.02CRF.02CRF.02

Caracterización de Subproceso Mantenimiento Físico

 

CRF.03CRF.03CRF.03CRF.03

Caracterización de Subproceso Seguridad y Vigilancia

 

CRF.04CRF.04CRF.04CRF.04

Caracterización de Subproceso Diseño, Supervisión y Montaje de Obras

 
 

RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS TECNOLÓGICOSTECNOLÓGICOSTECNOLÓGICOSTECNOLÓGICOS

 

CRT.01CRT.01CRT.01CRT.01

Caracterización de Proceso Recursos Tecnológicos

 

CRT.02CRT.02CRT.02CRT.02

Caracterización de Subproceso Mantenimiento Tecnológico

 

CRT.03CRT.03CRT.03CRT.03

Caracterización de Subproceso Metrología

 
 

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS INFORMÁTICOSINFORMÁTICOSINFORMÁTICOSINFORMÁTICOS YYYY DEDEDEDE TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES

 

CSI.01CSI.01CSI.01CSI.01

Caracterización de Proceso Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones

 

CSI.02CSI.02CSI.02CSI.02

Caracterización

de

Subproceso

Administración

de

Servidores

y

Base

de

Datos

Institucionales

CSI.03CSI.03CSI.03CSI.03

Caracterización de Subproceso Construcción y Mantenimiento de la Red de Datos Institucional

CSI.04CSI.04CSI.04CSI.04

Caracterización de Subproceso Desarrollo de Software

 

CSI.05CSI.05CSI.05CSI.05

Caracterización de Subproceso Asesoría y Soporte en Servicios y Recursos Informáticos

 

TALENTOTALENTOTALENTOTALENTO HUMANOHUMANOHUMANOHUMANO

 

CTH.01CTH.01CTH.01CTH.01

Caracterización de Proceso Talento Humano

 

CTH.02CTH.02CTH.02CTH.02

Caracterización de Subproceso Desarrollo Humano Organizacional

 

CTH.03CTH.03CTH.03CTH.03

Caracterización de Subproceso Asuntos Personal Docente

 

CTH.04CTH.04CTH.04CTH.04

Caracterización de Subproceso Formación de Personal

 

CTH.05CTH.05CTH.05CTH.05

Caracterización de Subproceso Seguridad y Salud Ocupacional

 

CTH.06CTH.06CTH.06CTH.06

Caracterización de Subproceso Administración de la Compensación Salarial

 

CTH.07CTH.07CTH.07CTH.07

Caracterización de Subproceso Asuntos Pensionales

 
 

RELACIONESRELACIONESRELACIONESRELACIONES INTERINSTITUCIONALESINTERINSTITUCIONALESINTERINSTITUCIONALESINTERINSTITUCIONALES DEDEDEDE INTERCAMBIOINTERCAMBIOINTERCAMBIOINTERCAMBIO ACADÉMICOACADÉMICOACADÉMICOACADÉMICO

 

CRI.01

Caracterización de Relaciones Interinstitucionales de Intercambio Académico

 

3.2.83.2.83.2.83.2.8

ProductosProductosProductosProductos dededede loslosloslos procesosprocesosprocesosprocesos misionales.misionales.misionales.misionales.

 

A continuación

se relacionan

los productos definidos para

los procesos misionales

Formación,

Investigación y Extensión. (Ver Tabla 3).

Tabla 3. Relación de Productos de los Procesos Misionales

PROCESOPROCESOPROCESOPROCESO

 

PRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOS

FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN

Técnicos, Tecnólogos y Profesionales Titulados

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01

Versión:Versión:Versión:Versión: 08080808

 

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INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

Proyectos de Investigación Concluidos

Resultados de Investigación

Derechos de Propiedad Intelectual

EXTENSIÓNEXTENSIÓNEXTENSIÓNEXTENSIÓN

Asesoría y Consultoría

Servicios Educativos

Servicios Tecnológicos

3.2.93.2.93.2.93.2.9

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos Obligatorios.Obligatorios.Obligatorios.Obligatorios.

De acuerdo con lo establecido en la NTC GP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y la NTC OHSAS 18801:2007 se relacionan a continuación los procedimientos obligatorios con respecto a los procesos que son responsables de su implementación. (Ver Tabla 4)

Tabla 4. Relación de Procedimientos Obligatorios del SGI

 

SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

PGD.01PGD.01PGD.01PGD.01

Procedimiento control de documentos internos

PGD.02PGD.02PGD.02PGD.02

Procedimiento control de registros

PGD.0PGD.0PGD.0PGD.07777

Procedimiento control de documentos internos especiales

PGD.09PGD.09PGD.09PGD.09

Procedimiento control de documentos externos

PSE.01PSE.01PSE.01PSE.01

Procedimiento de auditorías internas

PSE.02PSE.02PSE.02PSE.02

Procedimiento acciones preventivas/correctivas

PSE.03PSE.03PSE.03PSE.03

Procedimiento control de producto o servicio no conforme

 

SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL

PGA.01PGA.01PGA.01PGA.01

Procedimiento para identificación de aspectos, valoración de impactos ambientales

PGA.02PGA.02PGA.02PGA.02

Procedimiento para identificación de requisitos legales ambientales

PGA.0PGA.0PGA.0PGA.04444

Procedimiento para el reporte e investigación de accidente e incidente ambientales

PGA.05PGA.05PGA.05PGA.05

Procedimiento de comunicación y toma de conciencia

 

SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN ENENENEN SSSSEGURIDADEGURIDADEGURIDADEGURIDAD YYYY SALUDSALUDSALUDSALUD OCUPACIONALOCUPACIONALOCUPACIONALOCUPACIONAL

PTH.19PTH.19PTH.19PTH.19

Procedimiento para el reporte e investigación de accidente e incidente de trabajo

PTH.PTH.PTH.PTH.21212121

Procedimiento para identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles

PPPPTH.54TH.54TH.54TH.54

Procedimiento para la identificación de requisitos legales en seguridad y salud ocupacional

PTH.55PTH.55PTH.55PTH.55

Procedimiento

de participación y consulta

 

Plan de Emergencias

3.2.103.2.103.2.103.2.10

ControlesControlesControlesControles OperacionalesOperacionalesOperacionalesOperacionales

 

SistemaSistemaSistemaSistema dededede GestiónGestiónGestiónGestión enenenen SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad yyyy SaludSaludSaludSalud OcupacionalOcupacionalOcupacionalOcupacional

1. Guías Elementos de Protección Personal

2. Procedimiento Postes

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

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4. Procedimiento Escaleras

5. Procedimiento Torres

6. Procedimiento Techos

7. Procedimiento Andamios

8. Procedimiento Espacios Confinados

1. Procedimiento Poda de Árboles jardinería

2. Procedimiento de Rescate

3. Instrucciones técnicas de:

• Soldadura

• Máquinas

• Herramientas Manuales

• Mantenimiento de Estaciones Eléctricas

• Manipulación de cargas

• Orden y Limpieza en el trabajo

SistemaSistemaSistemaSistema dededede GestiónGestiónGestiónGestión AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental

 

CONTROLESCONTROLESCONTROLESCONTROLES OPERACIONALESOPERACIONALESOPERACIONALESOPERACIONALES

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD

CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL

ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES

ASPECTOASPECTOASPECTOASPECTO AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL

 

Manejo de RAEE

* Recolección y almacenamiento

* Contratación del gestor

Mantenimiento de equipos

* Disposición final

 

Manejo de equipos dados de baja

* Recolección y almacenamiento

Mantenimiento de equipos

* Disposición (venta interna o externa)

Mantenimiento de muebles y enseres

Manejo de muebles y enseres dados de baja

* Recolección y almacenamiento

* Disposición (venta interna o externa)

 

Manejo de residuos peligrosos (estopas, filtros, productos químicos y envases de: grasas, aceites, varsol, gasolina, ACPM)

* Plan de formación

* Dotación de bolsas rojas

Mantenimiento de equipos

* Recolección y almacenamiento

* Contratación del gestor

 

* Disposición final

Mantenimiento de equipos grandes

Manejo de productos químicos: grasas, aceites, varsol, gasolina, ACPM

Revisión de los documentos existentes para la ejecución de mantenimiento de equipos que requieran insumos químicos para su funcionamiento o mantenimiento (plantas

*

eléctricas, subestaciones, transformadores, guadañadoras, etc)

Inclusión del control operacional ambiental donde se requiera.

*

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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD

CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL ASPECTOASPECTOASPECTOASPECTO AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL

ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES

 

Manejo de gases refrigerantes (R12-R22)

*

Inventario de aires acondicionados

Cronograma de sustitución y/o eliminación de los aires y neveras que posean estos gases.

*

Mantenimiento de aires y neveras

*

Recolección de los gases refrigerantes en

contenedores (balas).

Disposición final de las balas que contengan estos gases.

*

 

Disposición final de viruta metálica

*

Recolección y almacenamiento

Mantenimiento:

Identificación de las necesidades al interior de la universidad para el requerimiento de la viruta metálica (inventario de UAA)

*

fabricación de piezas metálicas

 

Entrega al gestor del material que no se requiere al interior de la universidad

*

*

Disposición final

 

Disposición final de EPP dados de baja

Identificación de los EPP que requieren disposición controlada

*

*

Establecer lineamiento para el

aseguramiento de la entrega del EPP dado de baja a Salud Ocupacional

Entrega y uso de EPPs

* Recolección y almacenamiento

* Disposición final

 

Planta de compostaje

* Análisis del proceso actual

* Diagnostico - volúmenes

Plan de manejo ambiental Planta de compostaje

* Seguimiento y control

*

Mantenimiento

de

jardines y áreas verdes

* Medición del indicador de

aprovechamiento de residuos

Generación de Residuos domésticos

Disposición de residuos domésticos

*Medición y cálculo del indicador de generación de residuos ordinarios

Mantenimiento del lago

Flora y fauna

Elaborar el procedimiento de manejo integral del lago

Labores de limpieza

Vertimiento domésticos

Sensibilización para el adecuado uso de los elementos de aseo

*

Actividades de transporte

Emisión de gases

Seguimiento y control al certificado de gases vehículos de propiedad de la UIS

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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD

CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL ASPECTOASPECTOASPECTOASPECTO AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL

ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES

Actividades mantenimiento de vehículos

Generación de residuos peligrosos

Seguimiento y control al proveedor del mantenimiento de automotores

*

Actividades lavado de vehículos

vertimiento industrial

Seguimiento y control al proveedor del lavado de automotores

*

Uso de sustancias químicas y biológicas – prácticas de laboratorio

Vertimiento de aguas residuales laboratorios

*Monitoreo de aguas residuales *Incorporación de buenas practicas

Actividades

 

*Campañas de recolección *Sensibilización

administrativas

Uso de papel

Uso de sustancias químicas y biológicas – prácticas de laboratorio

Generación de residuos peligrosos

*Entrega gestor autorizado *Seguimiento control gestor

3.2.113.2.113.2.113.2.11

ResponsabilidadesResponsabilidadesResponsabilidadesResponsabilidades yyyy autoridadesautoridadesautoridadesautoridades

HSEQHSEQHSEQHSEQ

La Universidad Industrial de Santander ha establecido responsabilidades y niveles de autoridad dentro de sus Sistema de Gestión Integrado, ya que es consciente de la importancia de contar con un liderazgo visible para su funcionamiento.

Por esto, la institución cuenta con el apoyo y compromiso de la Alta Dirección, la cual tiene la responsabilidad de liderar el desarrollo e implementación de los sistemas de gestión, divulgar y revisar constantemente las directrices para su continua adecuación, verificar que las responsabilidades y autoridades sean definidas y comunicadas, y asignar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del Sistema.

Las responsabilidades y autoridades asignadas se encuentran definidas en el anexo 4.

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CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL DEDEDEDE CAMBIOSCAMBIOSCAMBIOSCAMBIOS

VERSIÓNVERSIÓNVERSIÓNVERSIÓN

FECHAFECHAFECHAFECHA DEDEDEDE

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DEDEDEDE CAMBIOSCAMBIOSCAMBIOSCAMBIOS REALIZADOSREALIZADOSREALIZADOSREALIZADOS

APROBACIÓNAPROBACIÓNAPROBACIÓNAPROBACIÓN

 

Diciembre 04 de

 

01

2007

Creación del documento

02

Mayo 02 de 2008

Modificación del alcance, Inclusión de la relación de procedimientos obligatorios y modificación del Anexo 1

03

Octubre 31 de

Cambio de norma de referencia de NTC ISO 9001:2000 a NTC GP1000:2004: Modificación de Alcance, Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Mapa de Procesos, inclusión de los procesos misionales (numerales 4.2.5,

2008

4.2.7 y 4.2.8) y anexo 1- Matriz de Interrelación de Requisitos.

Inclusión del numeral 4.2.9: Relación de productos de los procesos misionales

   

Inclusión de la NTC ISO 9001:2008 como norma de referencia y actualización del Anexo 1 – Matriz de Interacción de Requisitos.

Actualización de la Estructura Organizacional de la UIS y del Mapa de Procesos

04

Abril 17 de 2009

Actualización en la tabla 3 de las caracterizaciones de los procesos Recursos Físicos y Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones

Modificación de la tabla No 4: Cambio del producto de formación

Modificación de la tabla No 5: Inclusión del procedimiento obligatorio Control de Documentos Externos y cambio del nombre del procedimiento obligatorio Control de Documentos Internos

   

Cambio del mapa de procesos

Modificación de la tabla No 1: Requisitos de los beneficiarios por proceso

05

Abril 21 de 2010

Actualización en la tabla 3 de las caracterizaciones por inclusión del proceso Relaciones Interinstitucionales de Intercambio Académico.

06

Junio 08 de 2010

Actualización de la Norma NTC GP 1000:2009

   

Cambio nombre del documento: Manual de Calidad por Manual de Gestión Integrado

Inclusión de lineamientos según las normas NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007

07

Octubre 20 de

2011

Inclusión del proceso Gestión Ambiental.

Inclusión Políticas y Objetivos SYSO y Ambiental

Inclusión de los programas para SYSO y Ambiental

Inclusión de algunos controles operacionales identificados para SYSO y Ambiental.

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Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01

Versión:Versión:Versión:Versión: 08080808

 

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Modificación de la figura 2. Organigrama del Sistema de Gestión Integrado.

Inclusión de las funciones del Comité de Gestión Integrado, Comité Técnico para la Gestión SYSO, Comité Técnico Ambiental y Sanitario.

Inclusión en la tabla 3 de la caracterización del proceso Gestión Ambiental.

Inclusión de los peligros y riesgos, aspectos e impactos ambientales más significativos.

Inclusión de la Matriz de requisitos para NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007.

Inclusión de las responsabilidades y autoridades HSEQ.

   

Modificación Anexo Matriz de Interrelación de requisitos para NTC ISO 9001:2008.

08

Febrero 17 2012

Inclusión de la conformación de los comités.

Modificación del anexo de responsabilidades y autoridades HSEQ.

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Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01

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ANEXOANEXOANEXOANEXO 1111

MATRIZMATRIZMATRIZMATRIZ DEDEDEDE INTERRELACIÓNINTERRELACIÓNINTERRELACIÓNINTERRELACIÓN DDEDDEEE REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS

NTCNTCNTCNTC GPGPGPGP 1000:2009/1000:2009/1000:2009/1000:2009/ NTCNTCNTCNTC ISOISOISOISO 9001:20089001:20089001:20089001:2008 NTCNTCNTCNTC OSHASOSHASOSHASOSHAS 18001:200718001:200718001:200718001:2007 NTCNTCNTCNTC ISOISOISOISO 14001:14001:14001:14001: 2004200420042004

  Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01
 

Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01

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NTCNTCNTCNTC GPGPGPGP 1000:2009/1000:2009/1000:2009/1000:2009/ NTCNTCNTCNTC ISOISOISOISO 9001:20089001:20089001:20089001:2008

NTCNTCNTCNTC ISOISOISOISO 9001:20089001:20089001:20089001:2008 R: Responsable P: Participa

R: Responsable

P: Participa

  Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01
 

Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01

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NTCNTCNTCNTC OSHASOSHASOSHASOSHAS 18001:200718001:200718001:200718001:2007

Página 40 de 82 NTCNTCNTCNTC OSHASOSHASOSHASOSHAS 18001:200718001:200718001:200718001:2007 R: Responsable P: Participa

R: Responsable

P: Participa

Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01 VerVerVerVersión:sión:sión:sión: 08080808
Código:Código:Código:Código: MDI.01MDI.01MDI.01MDI.01
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NTCNTCNTCNTC ISOISOISOISO 14001:14001:14001:14001: 2004200420042004

Página 41 de 82 NTCNTCNTCNTC ISOISOISOISO 14001:14001:14001:14001: 2004200420042004 R: Responsable P: Participa

R: Responsable

P: Participa

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

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ANEXOANEXOANEXOANEXO 2222

ASPECTOSASPECTOSASPECTOSASPECTOS EEEE IMPACTOSIMPACTOSIMPACTOSIMPACTOS AMBIENTALESAMBIENTALESAMBIENTALESAMBIENTALES

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

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ASPECTOASPECTOASPECTOASPECTO

IMPACTOIMPACTOIMPACTOIMPACTO

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA Y/OY/OY/OY/O CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL OPERACIONALOPERACIONALOPERACIONALOPERACIONAL

Generación de Residuos Sólidos Especiales: RAEE (Equipos Electromagnético fuera de servicio)

Contaminación del suelo, presión sobre sitios de disposición, generación de PASIVOS AMBIENTALES

PGIR

Generación de Residuos Sólidos Especiales: (Pilas, toners y fluorescentes )

Contaminación del suelo, presión sobre sitios de disposición, generación de PASIVOS AMBIENTALES

PGIR

Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos:

Presión sobre el relleno sanitario, contaminación del suelo y proliferación de vectores

PGIR

Domésticos Ordinario

Generación de Residuos Sólidos No peligrosos:

Presión sobre el relleno sanitario, contaminación del suelo

PGIR

chatarra, muebles

Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos:

Presión sobre el relleno sanitario, contaminación del suelo

PGIR

reciclables.

Generación de residuos peligrosos Químico.

Contaminación del suelo, presión sobre sitios de disposición, generación de PASIVOS AMBIENTALES

PGIR

Generación de Residuos Peligrosos Biológicos.

Contaminación del suelo, presión sobre sitios de disposición, generación de PASIVOS AMBIENTALES

PGIR

Consumo de energía eléctrica

Presión sobre los recursos naturales renovables y no renovables

Programa Uso Racional de Energía (URE)

Vertimiento de Aguas Residuales de Tipo Químico

Acidificación de los cuerpos de agua

PGIR

Vertimiento de Aguas Residuales de Tipo Biológico

Alteración de la biota presente en los cuerpos de agua

PGIR

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MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

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ASPECTOASPECTOASPECTOASPECTO

IMPACTOIMPACTOIMPACTOIMPACTO

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA Y/OY/OY/OY/O CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL OPERACIONALOPERACIONALOPERACIONALOPERACIONAL

Vertimiento de aguas residuales tipo Doméstico

Alteración de la biota presente en los cuerpos de agua

PGIR

Consumo de Agua

Presión sobre el recurso hídrico, aumento del índice de escasez

Programa Uso Racional de Agua (URA)

Emisión de Gases de Efecto Invernadero