AO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO

CARRERA PROFESIONAL: ADMINISTRACIN DE EMPRESA

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE ACOLLA , PROVINCIA DE JAUJA , DEPARTAMENTO DE JUNIN

COLABORADORES:

GAMARRA ALFARO BRIGITTE HUAMANI SANTIAGO ENDIRA MENDOZA SOLS STEFANY MONTES AGUIRRE FIORELLA

FACILITADOR:

FRANKLIN CUBA HUANCAYO 2011

CONTENIDO INTRODUCCION 1.- ASPECTOS GENERALES 1.1.- Nombre del proyecto 1.2.- Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 1.3 Participacin de las entidades involucradas y los beneficiados 1.4 Marco de Referencia 1.4.1 Antecedentes del proyecto 1.4.2 Descripcin del proyecto 1.4.3 Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto 2.- IDENTIFICACIN 2.1.- Diagnostico de la situacin actual 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2 Localizacin del Proyecto Aspectos Geogrficos Aspectos demogrficos, sociales y econmicos Servicios pblicos y necesidades bsica Problemtica de la poblacin Estado actual, servicio y sus implicancias en la poblacin Zona y poblaciones afectadas Intentos anteriores de solucin Definicin del problema central y sus causas

2.2.1 Problema central 2.2.2 Anlisis de las causas del problema 2.2.3 Anlisis de los efectos 2.3 Objetivo del proyecto 2.3.1 Problema Central 2.3.2 Anlisis de los fines 2.4 Anlisis de los medios fundamentales 2.5 Alternativas de solucin 3.- FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 Horizonte de evaluacin 3.2 rea de influencia del proyecto 3.3 Anlisis de la demanda 3.3.1 Demanda actual 3.3.2 Demanda proyectada 3.4. Anlisis de la oferta 3.4.1 Oferta sin proyecto 3.4.2 Oferta con proyecto 3.5 Balance oferta / demanda 3.6. Costos del proyecto

3.6.1 Costos a precios privados 3.6.2 Costos a precios sociales 3.7 Beneficios 3.7.1 Beneficios en la situacin optimizada sin proyecto 3.7.2 Beneficios en la situacin optimizada con proyecto 3.7.3 Beneficios Incrementales 3.8 Evaluacin econmica y social 3.8.1 Metodologa costo beneficio 3.8.2 Metodologa costo efectividad 3.8.3 Anlisis de sensibilidad 3.8.4 Sostenibilidad 3.8.5 Alternativa seleccionada 3.8.6 Impacto Ambiental 4.- MATRIZ DE MARCO LGICO 4.1 Matriz Marco Lgico para la alternativa seleccionada 5. CONCLUSIONES Conclusiones Recomendaciones Anexo Planos Panel fotogrfico

1. ASPECTOS GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE ACOLLA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN 1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA NOMBRE:ESTADO MAYOR GENERAL PNP SECTOR: INTERIO PLIEGO:MINISTERIO DEL INTERIO DIRECCIN:PLAZA PRINCIPAL S/N PERSONA RESPONZABLE: WALTER ANTONIO RIVERA ALVA PERSONA RESPONZABLE DE FORMULAR EL PIP: ING. VLADIMIR LEO ARCE RECUAY UNIDAD EJECUTORA: NOMBRE:GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS SECTOR: GOBIERNO LOCALES PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOLLA DIRECCIN: PLAZA PRINCIPAL S/N PERSONA RESPONZABLE: ARQ. SARA CAJACHAGUA CARGO: GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS TELEFONO:21- 17- 99 ANEX 248

1.3. PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS 1.3.1. ENTIDADES INVOLUCRADAS

Se trabaj en coordinaciones permanentes con las autoridades y pobladores quienes se comprometen a participar en un comit de coordinacin adems de la guardiana y

seguridad de las maquinarias. La Municipalidad Distrital de Acolla se encuentra comprometida e involucrada a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras quienes proponen y supervisan la elaboracin de estudios y/o diseos de proyectos de obras pblicas. El Ministerio del Interior, se encuentra involucrado y comprometido ya que tiene identificado que en este distrito la delincuencia se ha ido incrementando. As mismo asumir los costos de mantenimiento durante el ciclo de vida til del proyecto, que segn las normas de SNIP es de 10 aos. La Polica Nacional Del Per, se encuentra comprometida e involucrada ya que dentro de sus polticasest el combatir la delincuencia velando por el ciudadano. Las MunicipalidadesConocedoras De La Normatividad Implantada Por El SNIP Ley 28802 y modificatorias est obligada a demostrar que las inversiones municipales deben estar enmarcadas en un plan y una propuesta de desarrollo, a fin de sustentar correctamente la necesidad de inversin en proyectos de infraestructura de Defensa y Seguridad Nacional 1.3.2. BENEFICIARIOS Los beneficiarios vienen a ser los pobladores que se encontraran protegidos por los policas de esta comisaria. CUADRO N 01 PARTICIPACION DE LAS BENEFICIARIOS
Descripcin Elaboracin del estudio Construccin de la infraestructura Supervisin, gastos generales Capacitacin Operacin y mantenimiento Aporte de gobierno regional Junn Aporte Munic. Distrital de Acolla Aporte ministerio del interior total

100% 80% 100%

1.4. MARCO DE REFERENCIA

El distrito de Acolla se crea el 26 de octubre de 1,886 al promulgarse la ley de creacin durante el gobierno de Andrs Avelino CceresDorregaray. Acolla al momento de su creacin comprende los pueblos de Marco, Concho, Curicaca, Chocn, Acaya, Janjayllo, Pachascucho, Las Quishuarcancha, Cachi, siendo su capital el pueblo de Acolla. La poblacin total de Acolla de acuerdo al Censo Nacional de Poblacin y de Vivienda 2007, realizado por el INEI es de 8,402 habitantes de los cuales se considera como poblacin urbana a 4,618 habitantes que representan el 54,96% del total y la poblacin rural es de 3,784 habitantes,que representan el 45.04% del total de la poblacin, este clculo se ah realizado desacuerdo al concepto del INEI sobre poblacin urbana y rural publicado en su resumen estadstico del censo nacional del ao 2007. 1.4.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO La comisaria de Acolla, se encuentra ubicada en el distrito de Acolla provincia de Jauja y Regin de Junn. Esta comisaria es de tipo C brinda servicio a cinco sectores. La jurisdiccin de la polica nacional del Per Ocolla abarca no solo el distrito de Acolla sino un total de 5 sectores: Distrito de Acolla: Distrito de Marco: Distrito de Tunanmarca Distrito de Pumacancha Distrito de Janjaillo Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5

Infraestructura de la comisaria PNP Acolla fue construida entre los aos 1963 a diciembre del 1971 dicho inmueble fue donado por la comunidad campesina de Acolla la capacidad de albergue del local es de 12 efectivos policiales, pero en la actualidad cuentan con 21 efectivos policiales por lo que se genera un hacinamiento.

UBICACIN: Se encuentra ubicado en la avenida Huscar S/N cuadra 13 del distrito de Acolla provincia de Jauja regin Junn, sus lmites son: Por el norte: Provincia de Tarma Por el Sur: Provincia de Jauja Por el este: Distrito de Paca Por el oeste: Distrito de Lloclla pampa As mismo el local policial limita por el este con la Av., Huscar y centro de salud de Acolla, por el oeste con chacras de sembro de propiedad de la familia Galarza y Huatuco, por el norte con la chacra del Seor ngel Parco y por el Sur con la Chacra del Seor Huatuco.

TERRENO Cuenta con un rea total aproximada segn titulo de afectacin en uso registrado de 1756,60 m2es de forma irregular y sus linderos son los siguientes: Por el frente: en 30.36 MI con Av. Huscar Por la derecha: En 29.330, 12.870, 0.200, 13.720 con lotes 7,6 (rea reservada), 5, 4, 3 C.C Acolla. Por la Izquierda: en 23.450, 35,360 MI. Con Lote 9, C.C Acolla Por el Fondo: 32.00 con C.C Acolla ACCESO: Con relacin a los accesos, la comisaria PNP Acolla al encontrarse ah 10 Km. De la ciudad de Jauja tiene como accesos principales a la carretera que viene desde Jauja a Tarma, denominada carretera central a Tarma, y une a los distritos de Acolla, marco, Tunanmarca y Pumacancha, siendo el lmite con Jauja el paraje denominado Apay

TOPOGRAFIA La topografa del distrito presenta en su relieve hacia el este elevaciones pertenecientes a los Andes centrales, pero en su parte central es relativamente plana perteneciendo a la parte central del Valle de Yanamarca, estflanqueado por elevaciones, laderas, quebradas y barrancos, As mismo una cadena de lomadas y colinas q terminan en abruptas montaas al Este y Norte. La comisaria PNP Acolla se encuentra en una altitud aproximada de 3461 m.s.n.m.

DE LA DISTRIBUCIN La comisaria PNP Acolla se encuentra ubicada en un rea de 1,756.60 m2y cuanta con dos pisos, en el primer nivel viene funcionando la comisaria PNP Acolla y en el segundo nivel Acolla Actualmente viene ocupando el CPRCAR ACOLLA.

Cuenta con los siguientes ambientes: Primer Piso: 01 Oficina de Prevencin 01 Oficina de Investigaciones 01 Despacho de comisario 01 SS.HH. 02 Dormitorios del personal SO PNP 01 Dormitorio de comisario 01 Sala de meditacin 01 Almacn 01 Pateo

Segundo Piso: 01 un ambiente ocupado SE CPRCAR- ACOLLA

1.4.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA El plan consistir enMEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE ACOLLA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN mediante la captacin de recursos econmicos para Proyectos de Inversin Pblica, con la finalidad de garantizar, mantener y restablecer el orden internopara as garantizar y controlar la libre circulacin y peatonal en la va pblica y en las carreteras, asegurar el transporte, investigar y denunciar los accidentes de trnsito, as como llevar los registros del parque automotor con fines policiales, en coordinacin con las autoridades competentes a favor de los ciudadanos con eficiencia y responsabilidad. El mencionado plan se ejecutaren un ao,a fin de sustentar correctamente la necesidad de inversin en proyectos de infraestructura de Defensa y Seguridad Nacional.

1.4.3. LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL FUNCIONAL, LOS PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS Y EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA, EN EL CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

La polica nacional del Per es una institucin de estado creada el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y normal desarrollo de las actividades ciudadana. Es profesional y jerarquizada. Sus integrantes representan la ley, el orden y la seguridad en toda la repblica que tiene competencia para intervenir en todos los asuntos que se relacionan con el cumplimiento de su finalidad fundamental. La finalidad fundamental de la polica nacional del Per es garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta proteccin y ayuda a las personas y la comunidad. Garantiza el complimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio pblico y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

FUNCIONES DE LA POLICA NACIONAL DEL PER Segn su creacin, la Polica Nacional tiene las siguientes funciones: 1. Mantener la seguridad y tranquilidad pblica. 2. Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos cometidos. 3. Garantizar la seguridad ciudadana. 4. Brindar proteccin al nio, al adolescente, al anciano y a la que se encuentran en situaciones de riesgo. 5. Investigar la desaparicin de personas naturales. 6. Garantizar y controlar la libre circulaciny peatonal en la vapblica y en las carreteras, asegurar el transporte, investigar y denunciar los accidentes de trnsito, as como llevar los registros del parque automotor con fines policiales, en coordinacin con las autoridades competentes. 7. Intervenir en el transporte y en acciones de su competencia. 8. Vigilar y velar por el cumplimiento de las disposiciones legalesnacionales y extranjeros. 9. Brindar seguridad al pueblo, a los jefes de estado en visita oficial, a los presidentes de los poderes pblicos y de los organismos constitucionalmente autnomos, como dignatarios y otras personalidades.

10. Cumplir con los mandatos escritos en el ejercicio de sus funciones.

11. Participar en la seguridad de los establecimientos, as como en el traslado de los procesados y sentenciados. 12. Participar en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la proteccin , la seguridad del patrimonio y del Per. 13. Velar por la seguridad de los bienes y servicios pblicos, en coordinacin con las entidades estatales correspondientes. 14. Participar en la Defensa Nacional, Defensa Civil y en el desarrollo econmico y social del pas. 15. Ejercer la identificacin de las personas con fines policiales 16. Ejercer las dems funciones que la sealen la constitucin y lasleyes Urge la necesidad del mejoramiento y Equipamiento de la comisaria de Acolla a fin de dar seguridad a los pobladores inmensos en su jurisdiccin como son Los Distritos de Acolla, Marco, Tunanmarca, Pomacancha y Janjaullo, con ello los ciudadanos se sentirn protegidos y defendidos en sus derechos ms fundamentales. El alcalde de Municipalidad Distrital de Acolla viene gestionando tan anhelada obra. 1.4.3.1. LINEAMIENTOS DE POLITICAS SECTORIAL - FUNCIONAL FUNCION 07: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones de direccin coordinacin y conduccin para la garanta de la independencia, soberana e integridad territorial, as como para garantizar, mantener y restablecer el orden pblico y preservar el orden interno, incluye adems acciones de prevencin y atencin a la poblacin en situacin de desastre o calamidad pblica. PROGRAMA 022: ORDEN INTERNO Comprende las acciones desarrolladas para prestar proteccin y ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio pblico y privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia; vigilar y controlar las fronteras.

SUBPROGRAMA 0182: OPERACIONES POLICIALES

Comprende las acciones desarrolladas para prestar proteccin y ayuda a las personas y a la comunidad; garantiza, mantener el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio publica y privado, provenir, delincuencia; vigilar y controlar las fronteras. El estudia a nivel de perfil se ha elaborado en marco de la ley N 27293 Ley de Sistema Nacional de Inversin Publica, su Reglamento el Decreto Supremo N 157 2002 EF y la Directiva aprobada mediantes Resolucin Directoral N 012 2002 EF/68.01. 2. IDENTIFICACIN 2.1. DIAGNSTICO La zona del Proyecto Inversin Pblica se desarrollar en la Acolla que viene hacer el distrito de Jauja El distrito de Acolla se ubica en la provincia de Jauja y en el departamento de Junn Altitud: 3210 m.s.n.m Superficie total: 50 Km2. Clima: Templado seco Temperatura: 18,4 o C PROVINCIA DE JAUJA investigar y combatir la

DISTRITO DE ACOLLA

POMACANCHA ACOLLA TUNANMARCA MARCO JANJAILLO

DIAGNOSTICO DE LA POBLACION DE ESTUDIO POBLACION TOTAL: 8402 habitantes (100%) POBLACION URBANA: 4618 habitantes (54.96%) POBLACION RURAL: 3784 habitantes (45.04%)

Poblacin de Acolla 8402 hb. (100%)

Poblacion Rural Poblacion Urbana 45% 55%

FUENTE: 2.2. PROBLEMA CENTRAL El problema principal que genera la situacin e implementacin de la comisaria PNP Acolla es que en la actualidad la infraestructura de la misma se encuentre en mal estado de conservacin poniendo en peligro la integridad fsica de los efectivos policiales.

La capacidad de albergue del local es de 12 efectivos policiales pero en la actualidad cuenta con 21 efectivos policiales por lo que se genera un hacinamiento. La jurisdiccin de la Polica Nacional del Per Acolla abarca no solo el distrito de Acolla sino un total de 5 sectores que son los distritos de Acolla, Marco, Tunanmarca, Pomacancha y Janjaillo. LA Comisaria PNP Acolla, viene funcionando en su local propio ubicado en el distrito de Acolla de la provincia de Jauja, cuenta con propiedad con ttulo de Afectacin en uso Registrado. Como se menciona dicha se encuentra en mal estado y construido sin considerar normas tcnicas adems que muchos de los ambientes han sido adaptados e improvisados de acuerdo a las necesidades, lo que genera hacinamiento.

CAUSAS EFECTOS CAUSA En vista de que necesitamos ampliar y comprender las causas que originan el problema central, para lo cual luego de una lluvia de ideas se ha seleccionado las causas ms relevantes a consideracin del equipo de trabajo y como resultado de ellas se han considerado las siguientes: Poco personal policial Dficit de infraestructura Baja capacitacin del personal policial Limitantes en la presencia policial Dficit de equipamiento Falta de sealizacin

EFECTOS En este paso nos preguntamos si el problema central o principal no se solucionara que consecuencias? Las respuestas a esta pregunta se obtuvieron luego de una lluvia de ideas y de estas se han seleccionado los efectos los mismos que al igual que en el caso anterior las presentamos Incrementos de la delincuencia, violencia familiar, faltas. Inseguridad vial Elevados accidentes de transito Limitado nmero de denuncias presentados ante la comisaria de Acolla

Las mismas que luego de haber sido jerarquizadas han sido colocadas en el rbol de efectos 2.3. OBJETIVO CENTRAL

Incremento de la seguridad ciudadana y vial para la poblacin Distrito de Acolla

Y MEDIOS FINES Medios Infraestructura adecuada Equipamiento policial Capacitacin de efectivos policiales Adecuado nmero de efectivos policiales en el distrito

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Alternativa 1 Mejoramiento y equipamiento de la comisaria en el distrito de Acolla Ambientes 01 recepcin 01 oficina para el comisario 01 dormitorio para el comisario 01 SS/hh para el comisario 01 oficina para el secretario 01 oficina para investigacin criminal 01 almacn de cosas incautadas 01 oficina para transito 01 oficina para orden publico 01 oficina para violencia familiar 01 oficina para prevencin 01 sala de meditacin 01 bao para reos 01 SS/HH para publico 02 SS/HH para el personal 01 dormitorio personal femenino 01 para sub oficiales 01 SS/HH personal femenino 01 SS/ HH para sub oficiales 01 dormitorio para tcnicos 01 SS/HH para tcnicos 01 deposito 01 gym 01 star

01 comedor 01 cocina

ALTERNATIVA CONSTRUCION Y EQUIPAMIENTO DE COMISARIA EN EL DISTRITO DE ACOLLA 2D0 PISO

Ambientes 01 recepcin 01 oficina para el comisario 01 dormitorio para el comisario 01 SS/hh para el comisario 01 oficina para el secretario 01 oficina para investigacin criminal 01 almacn de cosas incautadas 01 oficina para transito 01 oficina para orden publico 01 oficina para violencia familiar 01 oficina para prevencin 01 sala de meditacin 01 bao para reos 01 SS/HH para publico 02 SS/HH para el personal 01 dormitorio personal femenino 01 para sub oficiales 01 SS/HH personal femenino 01 SS/ HH para sub oficiales 01 dormitorio para tcnicos 01 SS/HH para tcnicos 01 deposito 01 gym 01 star 01 comedor 01 cocina

ELABORA EL ARBOL QUE CORRESPONDE EN CADA CASO 3.- FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 Horizonte de evaluacin El horizonte del proyecto sobre el cual se evala la viabilidad del proyecto es e 10 aos .ya que en este periodo se prev la operatividad y manteniendo del proyecto en condiciones ptimas de servicio ala comunidad y efectivos policiales.

El motivo principal que genera la situacin e implementacin de la comisaria PNP Acolla es que en la actualidad la infraestructura de la misma encuentra en mal estado de conservacin poniendo en peligro la integridad fsica de los efectivos policiales. La capacidad de alberge del local es 12 efectivos policiales, pero en la actualidad Cuenta con 21 efectivos policiales por lo que se genera un hacinamiento. Adems solo cuenta con 1 vehculo para su movilizacin, adems que esta misma infraestructura se encuentra la polcar de Acolla que tambin necesita sus ambientes adecuados. La jurisdiccin de la polica nacional del Per Acolla abarca no solo el distrito de Acolla sino un total de 5 sectores que son los distritos de Acolla, Marco, Tunanmarca. Pomacancha y Janjayllo. 3.2 rea de influencia del proyecto La comisaria de Acolla se encuentra ubicada en el distrito de Acolla, provincia de Jauja y regin de Junn. Esta comisaria es de tipo c brinda servicio a cinco sectores La jurisdiccin de la polica nacional del Per Acolla abarcara no solo el distrito de Acolla sino un total de 5 sectores: Distrito de Acolla: sector 1 Distrito de Marco: sector 2 Distrito de Tunanmarca: sector 3 Distrito de Pomacancha: sector 4 Distrito de Janjayllo: sector 5b 3.3 Anlisis de la demanda Segn los parmetros que se tiene un patrullero debe cubrir 25 manzanas .lo que representa 5,500 personas atendida, una moto puede cubrir la mitad de lo que hace un patrullero. Con este proyecto queremos cubrir las necesidades de la poblacin para ser realmente atendida por la comisaria de Acolla. SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADA PERSONAL / equipos Patrullero moto efectivo Nro. de beneficiarios 5500 2750 275

total Anlisis de la demanda Nro de personal y Personal / equipos equipo 3 5 54 Total patrullero moto efectivo 5500 2750 275 16500 13750 14850 45100 Nro de beneficiarios Parcial

3.3.1

Demanda actual

3.3.2

Demanda proyectada

3.4. Anlisis de la oferta Determinara la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones. 3.4.1 Oferta sin proyecto

Describir la oferta actual del bien o servicio, identificando los principales factores de produccin (recursoshumanos, infraestructura, equipamiento, gestin, entre otros) Se ha realizado un inventario de los recursos con los que cuenta la polica para este distrito y usando los estndares de cobertura de dichos recursos se ha calculado la oferta de servicios de seguridad ciudadana y seguridad vial: Anlisis de la oferta sin proyecto Nro de personal y Personal / equipos equipo 1 0 512 Total patrullero moto efectivo 5500 2750 275 5500 0 3300 8800 Nro de beneficiarios Parcial

3.4.2

Oferta con proyecto Sealar las dificultades o problemas que eventualmente estn impidiendo que la entidad oferente provea del bien o servicio adecuadamente .identificar los factores de produccin que generen restricciones de oferta .incluir un anlisis comparativo de la situacin actual con referencia a estndares nacionales .o internacionales si estos no existieran.

Una de las dificultades bsicas es el hacinamiento con el que viene laborando la comisaria, otros son los equipos necesarios para la vigilancia de la ciudadana. Podemos apreciar el anlisis de la demanda vs la oferta: donde vemos que se necesita mspatrulleros, motos, y efectivos policiales para que la comisaria cumpla con su deber satisfactoriamente ANLISIS DE LA DEMANDA Nro de personal y Personal / equipos equipo 3 5 54 Total VS ANLISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO Nro de personal y Personal / equipos equipo 1 0 512 Total patrullero moto efectivo 5500 2750 275 5500 0 3300 8800 Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situacin sin proyecto, considerando los rendime3ientos de los principales factores de produccin. Proyectar la oferta optimizada a lo largo del horizonte de valuacin del proyecto, describiendo los supuestos utilizados. Al interior del distrito de Acolla, no existe otras comisarias; por lo tanto el rea de influencia de la referida comisaria se ha tenido que suscribir a 5km, que la comisaria general de la ciudad de Jauja. Implementacin de 2 turnos: esto nos e puede dar debido a que los agentes policiales que laborar en esta institucin viven en lugares alejados donde la movilidad es muy difcil de encontrar, adems el local se encuentra ahora le genera hacinamiento . Distribucin a otra comisaria: la distribucin de los agentes policiales de otras comisarias no seraadecuado, como hemos lo hemos descrito la comisaria de Acolla atiende a 5 distritos y si integramos aotros agentes de otra comisaria seriams tediosas su labor. Nro de beneficiarios Parcial patrullero moto efectivo 5500 2750 275 16500 13750 14850 45100 Nro de beneficiarios Parcial

3.5 Balance oferta / demanda Determinar la demanda actual y proyectada no atendida adecuadamente ( dficit o brecha ) A O Poblacindemandant e CAPACIDA DE ATENCION SIN PROYECTO (OFERTA SIN PROYECTO ) B 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 Poblacin insatisfech a Capacida Supervi d de t o dficit atencin con proyecto (oferta con proyecto ) C 14854 (A-C) 39

201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0

A 14893 14893 14893 14893 14893 14893 14893 14893 14893 14893 14893

(A-B) 6093

3.6. Costos del proyecto 3.6.1 Costos a precios privados 3.6.3 Costos a precios sociales 3.7 Beneficios 3.7.1 Beneficios en la situacin optimizada sin proyecto LOS BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO SON COMO A CONTINUACION SE DETALLAN: Nro de personal y Personal / equipos Nro de beneficiarios Parcial

equipo 1 0 512 patrullero moto efectivo 5500 2750 275 5500 0 3300

3.7.2 Beneficios en la situacin optimizada con proyecto Con una eficiente infraestructura y equipamiento adecuado de la comisaria en Acolla,se asume que la poblacin objetivo es la poblacin total del distrito de Acolla y otros 4 distritos . Nro de personal y Personal / equipos equipo 3 06 54 patrullero moto efectivo 5500 2750 275 16500 16500 14850 Nro de beneficiarios Parcial

3.7.3 Beneficios Incrementales 3.9 Evaluacin econmica y social 3.9.1 3.9.2 Metodologa costo beneficio Metodologa costo efectividad Al fin de estimar los indicadores de costo / efectividad sobre su rentabilidad social, se ha escogido como parmetro la inversin anualizada / poblacin. CONSIDERANDOSE UNA VIDA UTIL DE 10 AOS, se determina que el proyecto es rentable en relacin al rendimiento: poblacin. Anlisis de sensibilidad Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos .analizar alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos .definir los rangos de variacin de los factores que en el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social. Construccin y equipamiento de la comisaria en el distrito de Acolla 2do piso con techo liviano poblacin Capa coeficie Variabilidad de costos vac c/e c cidad nte por la capacidad precios / porta portante del terreno sociales e

3.9.3

nte del terree no kg/m 2

Aprecios sociales

Aprecios privados

A precios A sociales preci os priva dos

p r e c i o s p r i v a d o s

14894 1489

Construccin y equipamiento de la comisaria en el techo aligerado poblacio Capa coeficie Variabilidad de costos n cidad nte por la capacidad porta portante del tereno nte Aprecios Aprecios del sociales privados terre eno kg/m 2

distrito de acolla 2do piso con vac c/e precios sociales c / e p r e c i o s p r i v a d o s

A precios A sociales preci os priva dos

3.9.4

Sostenibilidad Los costos de operacin, estarn garantizados por el desembolso econmico que realiza el ministerio del interior a travs de la polica nacional del Per VIIDIRTEPOL Hyo, en lo que concierne a remuneraciones del personal policial de servicios existente y la dotacin de ciertos material para el funcionamiento de la comisaria. por otro lado los costos de mantenimiento debern ser subvencionados por la polica nacional del Per en cuestin durante el horizonte del proyecto , tal como acreditan sus participacin segn acta de compromiso Alternativa seleccionada De acuerdo ala evaluacineconmica,se ha el siguiente orden de prioridad de ratios. Priorizacin de alternativas N ALTERNATIVA DESCRPCION MODALIDAD Costos/efectividad ORDEN radio s/. 1 1 construccin y A precios 50.90 equipamiento de sociales la comisaria en el distrito de acolla ,2 piso con techo liviano 2 2 construccin y A precios 51.83 equipamiento de sociales la comisaria en el distrito de acolla ,2 piso con aligerado 3 1 construccin y A precios 58.40 equipamiento de privados la comisaria en el distrito de acolla ,2 piso con techo liviano 4 2 construccin y A precios 59.42 equipamiento de privados la comisaria en el distrito de acolla ,2 piso con aligerado Efectundose las comparaciones entre las alternativas 1 y 2 tanto aprecios privados como sociales, se tiene que la alternativa 1 a precios sociales , es las mseconmicas para la solucin del presente proyecto, considerando que para la construccin y equipamiento de la comisario EN EL DISTRITO DE ACOLLA 2

3.9.5

PISO CON ALIGERADO en el distrito aludido, la inversin econmica es la ms apropiada en el ao cero del horizonte del proyecto 3.9.6 Impacto Ambiental Situacin actual A) Del medio fsico El terreno de la comisaria anestdefinido, sin embargo debe estar localizado en un lugar estratgicos con todos los servicios necesarios, existiendo los servicios bsicos de agua, energa elctrica y medios de transporte de pasajeros y servicios de desage. La configuracin topografa y su entorno en relativamente plan su capacidad portante deber oscilar en 1.2 kg/ cm2. b) del medio socio econmico la poblacin de la institucin, est constituida por ncleos familiares dedicados mayormente promedio es de primaria completa. IMPACTOS NEGATIVOS a) Al medio socio econmico La comisaria, contando con una infraestructura acorde alos cnones del ministerio del interior, ser un acicate para que la poblacin en su integridad, se motive ala mejora de la seguridad ciudadana, con econmicas. futuras posibilidades de mejoras ala actividad agropecuaria, cuyo nivel educativo

IV. EVALUACIN 4.1. FLUJO DE INGRESOS Alternativa N 01 Mejoramiento y Equipamiento de Comisaria en el distrito de Acolla Breve Memoria Descriptiva.

AOS COSTO TOTALES A PRECIO DE MERCADO PREINVERSION Estudio De Pre Factibilidad Estudio De Factibilidad INVERSIN Costos De Operacin Servicios Bsicos Costos De Mantenimiento S/. 205,950 S/. 1,950 S/. 655 S/. 10,000 S/. 6,000 0 1 2

POST INVERSION

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA a. Definir el mbito de influencia del proyecto y la poblacin objetivo

La comisaria de Acolla, se encuentra ubicada en Distrito de Acolla, Provincia de Jauja, Regin Junn. Esta comisaria es de tipo C brinda servicio a cinco sectores. La Jurisdiccin de la Polica Nacional del Per - Acolla abarca no solo el Distrito de Acolla sino un total de 5 Sectores: Distrito de Acolla Distrito de Marco Distrito de Tunanmarca Distrito de Pomacancha Distrito de Janjaillo : : : : : Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5

La poblacin objetivo es: POBLACIN TOTAL DE LA COMISARIA DE ACOLLA N Ao Ao Habitantes Tasa de Crecimiento (%) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Modelo matemtico

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14 893 14 893 14 893 14 893 14 893 14 893 14 893 14 893 14 893 14 893 14 893

b. Analizar la tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir y los determinantes que la afectan El horizonte del proyecto sobre el cual se evala la viabilidad del proyecto es de 10 aos. Ya que en este periodo se prev la operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones ptimas de servicio a la comunidad y efectivos policiales.

ARITMTICO

El motivo principal que genera la sustitucin e implantacin de la Comisaria PNP Acolla es que en la actualidad la infraestructura de la misma se encuentra en mal estado de conservacin poniendo en peligro la integridad fsica de los efectivos policiales. La capacidad de alberge del local es de 12 efectivos policiales, pero en la actualidad cuenta con 21 efectivos policiales por lo que se genera un hacinamiento. Adems solo cuentan con 1 vehculo para su matizacin, adems que en esta misma infraestructura se encuentra la POLCAR de Acolla. Que tambin necesita sus ambientes adecuados. La Jurisdiccin de la Polica Nacional del Per Acolla abarca no solo el Distrito de Acolla sino un total de 5 Sectores que osn los Distritos de Acolla, Marco, Tunanmarca, Pomacancha y Janjaillo.

c. Describir las caractersticas generales de la demanda, las cuales deben ser concordantes con las caractersticas de los bienes o servicios que producir el proyecto. Segn los parmetros que se tiene que un patrullero debe cubrir 25 manzanas, lo que representa 5.500 personas atendidas, una moto puede cubrir la mitad de lo que hace un patrullero y un efectivo a pie tan solo un 0.05 lo que cubre un patrullero. Con este proyecto queremos cubrir las necesidades de la poblacin para ser realmente atendida por la comisaria de Acolla.

SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA

PERSONAL / EQUIPOS PATRULLERO MOTO EFECTIVO TOTAL ANLISIS DE DEMANDA

NMERO DE BENEFICIARIOS 5 500 2 750 275

NMERO DE PERSONAL Y EQUIPO

PERSONAL / EQUIPOS

NMERO DE BENEFICIARIOS 5 500 2 750 275

PARCIAL

3 PATRULLERO 5 MOTO 54 EFECTIVO TOTAL

16 500 13 750 14 850 45 100

4.2 ANLISIS DE LA OFERTA Determinar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones. a. Describir la oferta actual del bien o servicio, identificando los principales factores de produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestin entre otros). Se ha realizado un inventario de los recursos con los que cuenta la polica para este distrito y usando los estndares de cobertura de dichos recursos se ha calculado la Oferta de servicios de seguridad ciudadana y seguridad vial: ANLISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO NMERO DE PERSONAL Y EQUIPO PERSONAL / EQUIPOS NMERO DE BENEFICIARIOS 5 500 2 750 275 PARCIAL

1 PATRULLERO 0 MOTO 12 EFECTIVO TOTAL

5 500 0 3 300 8 800

b. Sealar las dificultades o problemas que eventualmente estn impidiendo que la entidad oferente provea el bien o servicio adecuadamente. Identificar los factores de produccin que generen restriccin de oferta. Incluir un anlisis comparativo de la situacin actual con referencia a estndares nacionales o internacionales si estos no existieran. Una de las dificultades bsicas es el hacinamiento con el que viene laborando la comisara, otros son los equipos necesarios para la vigilancia de la ciudadana.

Podemos apreciar el anlisis de la demanda VS la oferta: donde vemos que se necesitan ms patrulleros, motos y efectivos policiales para que la comisaria cumpla con su deber satisfactoriamente.

ANLISIS DE LA DEMANDA NMERO DE PERSONAL Y EQUIPO PERSONAL / EQUIPOS NMERO DE BENEFICIARIOS 5 500 2 750 275 PARCIAL

3 PATRULLERO 5 MOTO 54 EFECTIVO TOTAL

16 500 13 750 14 850 45 100

VS ANLISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO NMERO DE PERSONAL Y EQUIPO 1 0 12 TOTAL PERSONAL / EQUIPOS PATRULLERO MOTO EFECTIVO NMERO DE BENEFICIARIOS 5 500 2 750 275 PARCIAL

5 500 0 3 300 8 800

c. Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situacin sin proyecto, considerando los rendimientos de los principales factores de produccin. Proyectar la oferta optimizada a lo largo del horizonte de evolucin del Proyecto, describiendo los supuestos utilizados. Al interior del Distrito de Acolla, no existen otras Comisarias; por lo tanto el rea de influencia de la referida comisaria se ha tenido que circunscribir a 5 km, que la comisaria general de la cuidad de Jauja. Implementacin de 02 turnos: Esto no se puede dar debido a que los agentes policiales que laboran en esta institucin viven en lugares alejados donde la movilidad es muy difcil de encontrar, adems el local donde se encuentran ahora le genera hacinamiento.

Destruicin a otra Comisaria: la distribucin de los agentes policiales de otras comisarias no sera lo adecuado, como lo hemos descrito la comisaria de Acolla atiende a 5 Distritos y si integramos a otros agentes de otra comisaria seria ms tediosa su labor. 4.3 BALANCE OFERTAS DEMANDA Determinar la demanda actual y proyectada no atenda adecuadamente (dficit o brecha). BALANCE OFERTA DEMANDA EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO AO POBL CAPACIDA POBLACIN CAPACIDA SUPERAVI ACIN D DE INSATISFECH D DE TO DEMA ATENCIN A ATENCIN DEFICIT NDAN SIN CON TE PROYECTO PROYECTO (DEMA (OFERTA (OFERTA NDA) SIN CON PROYECTO PROYECTO ) ) A B (A-B) C (A-C) 2010 14 893 8 800 6 093 14 893 39 2011 14 893 8 800 6 093 14 893 39 2012 14 893 8 800 6 093 14 893 39 2013 14 893 8 800 6 093 14 893 39 2014 14 893 8 800 6 093 14 893 39 2015 14 893 8 800 6 093 14 893 39 2016 14 893 8 800 6 093 14 893 39 2017 14 893 8 800 6 093 14 893 39 2018 14 893 8 800 6 093 14 893 39 2019 14 893 8 800 6 093 14 893 39 2020 14 893 8 800 6 093 14 893 39

4.4 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS PRIMERA ALTERNATIVA As mismo, se ha considerado el mejoramiento y equipamiento de Comisara en el distrito de Acolla segn el requerimiento del proyecto. A fin de solucionar el problema existente en el rea de la influencia del proyecto se plantean la siguiente alternativa.

Alternativa N 01 Mejoramiento y Equipamiento de Comisara en el distrito de Acolla, Breve Memoria descriptiva. Sistema Descriptivo. a) Nmero de ambientes. La primera alternativa consistente en la Construccin y Equipamiento de la Comisaria en el Distrito de Acolla, 2do piso con techo liviano.

AMBIENTES 01 Recepcin 01 Oficina para el Comisario 01 Dormitorio p/Comisario 01 SS. HH. P/Comisario 01 Oficina p/Secretario 01 Oficina p/Investigacin Criminal 01 Almacn de cosas incautadas 01 Oficina p/Trnsito 01 Oficina p/Orden pblico 01 Oficina p/Violenica familiar 01Oficina p/Prevencin 01 Sala de meditacin 01 medio bao para reos 01 SS. HH. Para pblico 01 SS. HH. Para Pesonal 01 Dormitorio personal femenino 01 SS. HH. Personal femenino 01 Dormitorio p/Sub Oficiales 01 SS. HH. P/Sub Oficiales 01 Dormitorio para Tcnicos 01 SS. HH. Para Tcnicos 01 Depsito 01 Gym 01 Star 01 Comedor 01 Cocina 01 Star 02 patrulleros 05 motos 42 efectivos policiales

REA APROXIMADA 20.00 m2 15.58 m2 18.31 m2 5.47 m2 13.73 m2 16.19 m2 15.78 m2 14.63 m2 13.49 m2 14.63 m2 16.97 m2 12.75 m2 1.70 m2 2.95 m2 6.20 m2 32.22 m2 13.60 m2 27.98 m2 15.41 m2 30.65 m2 16.77 m2 6.52 m2 13.32 m2 44.58 m2 79.35 m2 9.94 m2 15.56 m2 UND. UND. PERSONAS

b) Tipo de Sistema estructural y materiales: Para el cual se dispone que ser una infraestructura que necesita ser construida el proceso constructivo de lo planteado ser de material noble con sistema estructural aporticado el cual estar compuesto de zapatas cimentacin columnas, asentado de ladrillo, techo de madera tijeral media agua, tarrajeos de muros columnas vigas, colocacin de cielorraso con triplay , colocacin de ventanas y puertas pisos, pintado de muros vigas y cielorraso.

SEGUNDA ALTERNATIVA Construccin y Equipamiento de Comisaria en el distrito de Acolla. Breve Memoria Descriptiva.

Sistema Constructivo A) Nmero de ambientes La Primera alternativa, consistente en la construccin y Equipameinto de la Comisaria en el Distrito de Acolla, 2do piso con techo aligerado.

AMBIENTES 01 Recepcin 01 Oficina para el Comisario 01 Dormitorio p/Comisario 01 SS. HH. P/Comisario 01 Oficina p/Secretario 01 Oficina p/Investigacin Criminal 01 Almacn de cosas incautadas 01 Oficina p/Trnsito 01 Oficina p/Orden pblico 01 Oficina p/Violencia familiar 01Oficina p/Prevencin 01 Sala de meditacin 01 medio bao para reos 01 SS. HH. Para pblico 02 SS. HH. Para Personal 01 Dormitorio personal femenino

REA APROXIMADA 20.00 m2 15.58 m2 18.31 m2 5.47 m2 13.73 m2 16.19 m2 15.78 m2 14.63 m2 13.49 m2 14.63 m2 16.97 m2 12.75 m2 1.70 m2 2.95 m2 6.20 m2 32.22 m2

01 SS. HH. Personal femenino 01 Dormitorio p/Sub Oficiales 01 SS. HH. P/Sub Oficiales 01 Dormitorio para Tcnicos 01 SS. HH. Para Tcnicos 01 Depsito 01 Gym 01 Star 01 Comedor 01 Cocina 01 Star 02 patrulleros 05 motos 42 efectivos policiales c) Tipo de Sistema estructural y materiales:

13.60 m2 27.98 m2 15.41 m2 30.65 m2 16.77 m2 6.52 m2 13.32 m2 44.58 m2 79.35 m2 9.94 m2 15.56 m2 UND. UND. PERSONAS

Para el cual se dispone que ser una infraestructura que necesita ser construida, el proceso constructivo de lo planteado ser de material noble con sistema estructural aporticado el cual estar compuesto de zapatas, cimentacin columnas, sentado de ladrillo, losa aligerada a media agua, tarrajeos de muros columnas, vigas, tarrajeros de cielorraso, colocacin de ventanas y puestas pisos, pintado de muros vigas y cielorraso. 4.5 COSTOS COSTOS DE LA SITUACIN SIN PROYECTO Los costos de la situacin sin proyecto, estn dados por las acciones de optimizacin dela oferta para el caso de la Comisaria de Acolla, se entiende que los recursos que interviene la comisaria de Acolla en los 5 distritos de su Jurisdiccin. COSTOS DE LA SITUACIN SIN PROYECTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO MENSU AL (S/.) NME RO DE MESES COSTO ANUAL (precio privado) 205,950.0 0 204,000.0 0 26,400.00 21,600.00 COSOT ANUAL (precio sociales) x 0.86 177,117.0 0 175,440.0 0 22,704.00 18,576.00

CONCEPTO

CANTIDA D

COSTOS DE OPERACIN REMUNERACIONES Comisario Teniente 2,200.00 1,800.00 1 1 12 12

Oficiales SERVICIOS BSICOS Agua potable y desage Electricidad Telfono Internet COSTOS DE MANTENIMIENTO Instalaciones elctricas Instalaciones sanitarias Carpintera Pisos, muros y techos Equipos Pintura Total

1,300.00

10

12

40 65 85 135

0.5 0.5 0.5 0.5

12 12 12 12

156,000.0 0 1,950.00 240.00 390.00 510.00 810.00 655.00

134,160.0 0 1,677.00 206.00 335.00 438.60 696.60 563.30 21.50 30.10 90.30 154.80 51.60 215.00 177,680.3 0

25.00 35.00 105.00 180.00 60.00 250.00

1 1 1 1 1 1

25.00 35.00 105.00 180.00 60.00 250.00 206,605.0 0

FUENTE: ELABORADO POR EQUIPO TCNICO