Anda di halaman 1dari 21

CGMAB/DPP

Estrutura Mnima Sugerida


1. NDICE 2. APRESENTAO 3. INFORMAES CONTRATUAIS 4.1 Identificao do Contrato 4.2 Escopo dos Servios Contratados 4.3 Recursos Mobilizados i. Recursos Humanos ii. Infraestrutura 3.1 Acompanhamento Contratual 4. CARACTERIZAO DO EMPREENDIMENTO 4.4 Identificao da(s) Construtora (s) 4.5 Identificao da Supervisora de obras 4.6 Situao da obra 5. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 5.1 Histrico e status do licenciamento ambiental 5.2 Status de licenciamento da obra e das reas de apoio 6. GERENCIAMENTO AMBIENTAL 6.1 Acompanhamento do Atendimento s Condicionantes das Licenas Ambientais do Empreendimento 6.2 Acompanhamento de Contratos, Convnios e demais ajustes relacionados ao cumprimento das condicionantes do empreendimento ou execuo dos programas do PBA 6.3 Acompanhamento da Execuo dos Programas Ambientais 7. SUPERVISO AMBIENTAL 7.1 Acompanhamento da Execuo dos Programas Ambientais de responsabilidade das construtoras 7.2 Quadro-resumo das ocorrncias identificadas 7.3 Registros Expedidos no Perodo 8. EXECUO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS 8.1 Programas Executados no Perodo a) Programas de Execuo Direta/Contnua (gerenciamento) b) Programas de Execuo por Campanhas (equipes prprias) 9. CONCLUSES: resultados do perodo e recomendaes para o prximo 10. ANEXOS 10.1 Cpias de documentos: cartas, ofcios, atas etc 10.2 Autorizaes de viagens areas, terrestres e deslocamentos 10.3 Declaraes de participao nas atividades do perodo 10.4 Fotos, figuras, ilustraes 10.5 Declaraes De Participao Nas Atividades Do Perodo

20/4/2012

Verso Final

CGMAB/DPP

Proposta de Contedo Mnimo


1. NDICE a. Captulos e itens do documento; b. Tabelas; c. Figuras, fotos, ilustraes; d. Lista de abreviaturas e. Anexos 2. APRESENTAO a. Nmero, tipo e objetivo do relatrio (mensal, trimestral, semestral) conforme contratuado com resumo executivo do relatrio; b. Nmero do contrato; c. Perodo de atividades a que se refere; d. Descrio resumida do trecho rodovirio ou empreendimento objeto da prestao dos servios 3. INFORMAES CONTRATUAIS a. Identificao do Contrato (ou ajuste): Processo administrativo (nmero); Edital (nmero e objeto); Publicao. Nmero do Contrato; Vigncia; Objeto; Prazo de execuo; Valor, cauo; Apostilas de reajustamento (quando houver) valor, cauo; Aditivos (quando houver) Escopo Dos Servios Contratados

b.

Detalhamento do objeto do contrato, contendo a descrio sucinta dos servios, programas ambientais, cumprimento de condicionantes etc. No caso de contratos de gesto ambiental cujos programas sejam executados por outras empresas, incluir na parte de gerenciamento ambiental, tabela contendo todos os servios a serem gerenciados e os respectivos coordenadores ou executores. c. Recursos Mobilizados a. Recursos Humanos: Relao dos profissionais alocados no contrato naquele perodo, especificando: 20/4/2012 Verso Final 2

CGMAB/DPP Nome completo; Formao; Funo/Participao no contrato: o indicar servio a que est vinculado (Nvel funcional no gerenciamento) o indicar a que programa esteve vinculado (execuo de programas); Lotao, no caso de mais de um escritrio para a equipe; Referncia: atendimento ao item II do art. 34 da IN MPOG 02/08: II - os recursos humanos empregados, em funo da quantidade e da formao profissional exigidas. Exemplo: Tabela de equipe apresentada no relatrio de andamento da BR-163/PA set/10.

Obs.: Esta tabela deve ser complementada com a formao dos profissionais, em atendimento IN MPOG 02/08.

20/4/2012

Verso Final

CGMAB/DPP b. Infra-Estrutura

Descrio da infra-estrutura montada para execuo dos servios, composta pelos escritrios de coordenao e escritrios regionais, especificando sua localizao (endereo completo) e composio da equipe neles lotada. Pode ser includo neste item, para cada escritrio, os recursos materiais alocados, apresentados por meio de tabela contendo o tipo, a descrio (marca, modelo) e a quantidade dos equipamentos, veculos e demais recursos materiais, ou a descrio dos recursos materiais pode vir em item separado, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Fonte: Relatrio de Andamento da BR-163/PA set/10; acrescentar quantidades e local de uso, se houver mais de um esccritrio.

20/4/2012

Verso Final

CGMAB/DPP Referncia: atendimento ao item III e 2 do art. 34 da IN MPOG 02/08: III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 2 A conformidade do material a ser utilizado na execuo dos servios dever ser verificada juntamente com o documento da contratada que contenha a relao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificaes tcnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. Observao: os itens infra-estrutura e recursos materiais podem tambm ser tratados separadamente, apresentando-se, no ltimo caso, a relao completa dos materiais alocados no contrato como um todo, se assim for considerado mais didtico. d. Acompanhamento Contratual

Apresentao de planilha cumulativa dos quantitativos do contrato e respectivos valores (em reais e em percentual), de forma a facilitar o acompanhamento da evoluo fsica-financeira do contrato por parte da fiscalizao da CGMAB.

20/4/2012

Verso Final

CGMAB/DPP

DEMONSTRATIVO DA ADEQUAO CONTRATUAL COM REFLEXO FINANCEIRO - 4 TERMO ADITIVO


Rodovia: BR163/PA Contrato: PP - 049/07-00 Contratado: Consrcio Contcnica- Concremat Objeto: Gerenciamento Ambiental das Obras de Implantao e Pavimentao da BR-163/PA CONTRATO Discriminao Unidade Preo Unitrio
Quant. I - CUSTOS DIRETOS A - Equipe tcnica Consultor Coordenador Geral Coordenador Setorial Especialista Ambiental Analista de Sistema Supervisor Ambiental Secretria Auxiliar Administrativo A - Subtotal Equipe Tcnica B - Encargos Sociais (88,04% de A) C - Custos Administrativos (46% de A) D - Viagens areas E - Viagens Terrestres F - Despesas com deslocamento G - Veculo H - Monitoramento de Recursos Hdricos I - Monitoramento de Fauna I - Monitoramento Fauna Revisado J - Monitoramento da Flora I - Total Custos Diretos (A+...+J) II - CUSTOS INDIRETOS K - Remunerao da Empresa (12% Custos Diretos) L - Despesas Fiscais (21,23% Custos Diretos + Remunerao) II Total Custos Indiretos (K + L) TOTAL GERAL 12,00% 1.222.501,24 304.495,82 1.526.997,06 1.526.997,06 0,00 0,00 Un/Ms Un/Ms Un/Ms Un/Ms Campanha Campanha Campanha Campanha 2.000,00 400,00 135,00 3.700,00 138.501,48 86.443,54 496.417,70 83.045,60 88,04% 46,00% 167,00 773,00 340,00 216,00 12,00 6,00 0,00 6,00 H/Ms H/Ms H/Ms H/Ms H/Ms H/Ms H/Ms H/Ms 8.600,00 6.500,00 5.900,00 5.900,00 5.300,00 5.300,00 1.480,00 1.480,00 30,00 1,00 2,00 2,00 12,00 5,00 2,00 2,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 30,00 36,00 72,00 72,00 12,00 180,00 72,00 72,00 258.000,00 234.000,00 424.800,00 424.800,00 63.600,00 954.000,00 106.560,00 106.560,00 2.572.320,00 2.264.670,53 1.183.267,20 334.000,00 309.200,00 45.900,00 799.200,00 1.662.017,76 518.661,24 0,00 498.273,60 10.187.510,33 40,00 200,00 400,00 80,00 0,00 (3,00) 2,00 0,00 207,00 973,00 740,00 296,00 12,00 3,00 2,00 6,00 10,00 0,00 0,00 4,00 0,00 6,00 0,00 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00 36,00 72,00 104,00 12,00 228,00 72,00 88,00 86.000,00 0,00 0,00 188.800,00 0,00 254.400,00 0,00 23.680,00 552.880,00 486.755,55 254.324,80 80.000,00 80.000,00 54.000,00 296.000,00 0,00 (259.330,62) 992.835,40 0,00 2.537.465,13 344.000,00 234.000,00 424.800,00 613.600,00 63.600,00 1.208.400,00 106.560,00 130.240,00 3.125.200,00 2.751.426,08 1.437.592,00 414.000,00 389.200,00 99.900,00 1.095.200,00 1.662.017,76 259.330,62 992.835,40 498.273,60 12.724.975,46 149,00 (349,00) 49,58 (44,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 356,00 624,00 789,58 252,00 12,00 3,00 2,00 6,00 5,50 4,00 4,50 5,00 6,00 (34,50) 13,00 1,00 45,50 40,00 76,50 109,00 18,00 193,50 85,00 89,00 47.300,00 26.000,00 26.550,00 29.500,00 31.800,00 (182.850,00) 19.240,00 1.480,00 -980,00 -862,80 -450,80 298.000,00 (139.600,00) 6.693,60 (162.800,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.300,00 260.000,00 451.350,00 643.100,00 95.400,00 1.025.550,00 125.800,00 131.720,00 3.124.220,00 2.750.563,28 1.437.141,20 712.000,00 249.600,00 106.593,60 932.400,00 1.662.017,76 259.330,62 992.835,40 498.273,60 12.724.975,46 6,00 30,00 25,00 9,00 2,00 0,00 1,00 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 36,00 180,00 150,00 54,00 2,00 0,00 1,00 1,00 161,50 180,00 150,00 73,00 2,00 0,00 1,00 2,00 323.000,00 72.000,00 20.250,00 270.100,00 277.002,96 0,00 496.417,70 166.091,20 2.525.341,86 392,00 804,00 939,58 306,00 14,00 3,00 3,00 7,00 784.000,00 321.600,00 126.843,60 1.132.200,00 1.939.020,72 259.330,62 1.489.253,10 581.319,20 10.442.987,24 6,00 30,00 25,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 7,00 30,00 25,00 9,00 9,00 30,00 25,00 9,00 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 1,00 8,00 2,00 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 12,00 6,00 12,00 24,00 6,00 48,00 12,00 18,00 16,00 6,00 13,50 38,00 9,50 59,00 18,00 20,50 137.600,00 39.000,00 79.650,00 224.200,00 50.350,00 312.700,00 26.640,00 30.340,00 900.480,00 57,50 46,00 88,50 133,00 24,00 241,50 97,00 107,00 494.500,00 299.000,00 522.150,00 784.700,00 127.200,00 1.279.950,00 143.560,00 158.360,00 3.809.420,00 2,00 1,00 2,00 4,00 1,00 8,00 2,00 3,00 3,00 1,00 2,00 4,00 1,00 8,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 4,00 1,00 8,00 2,00 3,00 Meses Total R$ Quant. Meses

1 ADITIVO - INCLUIR DATA DA PUBLICAO


Total Acumulado Unidades Total acumulado (contrato + 1 aditivo) - R$

2 ADITIVO (sem reflexo financeiro) - INCLUIR DATA DA PUBLICAO


Quant 2 Aditivo Unidades Total Acumulado Total (2 Unidades Aditivo) - R$ Total acumulado (contr.+1+2 aditivos) - R$

3 ADITIVO (prorrogao com reflexo financeiro) -INCLUIR DATA DA PUBLICAO


Total 3 aditivo - Total 3 aditivo Total acumulado saldo disponvel saldo disponvel Total acumulado (contr.+1+2+3 - Unidades - R$ - Unidades aditivos)

ACOMPANHAMENTO DAS MEDIES


41 Medio (EXEMPLO) INCLUIR PERODO 42 Medio (EXEMPLO) INCLUIR PERODO 43 Medio (EXEMPLO) INCLUIR PERODO

Total (1 Aditivo) - R$

Quant. 3 Aditivo

Meses

Total 3 aditivo

QUANTITATIVO ACUMULADO AT A PRESENTE DATA

21,23%

2.422.345,46 3.644.846,70 13.832.357,03

603.348,31 907.844,13 3.445.309,26

3.025.693,77 4.552.690,83 17.277.666,29

3.025.693,77 4.552.690,83 17.277.666,29

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

20/4/2012

Verso Final

CGMAB/DPP 4. CARACTERIZAO DO EMPREENDIMENTO Identificao da(s) Construtora (s) Identificao da Supervisora de obras Situao da obra Mapa de localizao; Descrio dos segmentos (rodovia, trecho, subtrecho, cd. PNV) e respectivos lotes; Obras de Arte Especiais (relao com tipo, localizao); Diagrama unifilar da rodovia, com a evoluo das obras conforme as atividades (terraplanagem, drenagem, pavimentao). 5. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 1) Histrico e status do licenciamento ambiental Apresentao de histrico resumido do licenciamento empreendimento, com a data de expedio das licenas. ambiental do

2) Situao do Licenciamento Ambiental por Lotes de Construo Apresentao de tabela contendo a relao de licenas ambientais e autorizaes de supresso de vegetao expedidas para cada lote, com data, vigncia e situao atual (em vigor, vencida, com renovao requerida em....). Este controle facilita o acompanhamento por parte da gerenciadora da necessidade de renovao das licenas, uma vez que sua responsabilidade acompanhar e informar CGMAB, com a antecedncia estabelecida nas prprias licenas, o momento de solicitar renovaes ou licenas subseqentes.

Fonte: Relatrio de Andamento da BR-163/PA set/10. 20/4/2012 Verso Final 7

CGMAB/DPP

3) Status de licenciamento das reas de apoio Apesar da obteno das licenas ambientais das reas de apoio (canteiros, jazidas, pedreiras etc) ser responsabilidade direta das construtoras, faz parte das obrigaes da gerenciadora o acompanhamento da situao de licenciamento destas reas, bem como o auxlio e orientao s empresas sobre os procedimentos para obteno das referidas licenas. Este acompanhamento se faz necessrio at mesmo para a emisso de Registros de Ocorrncia ou at mesmo de No-Conformidade, caso seja comprovada m-f ou conduta lesiva ao meio ambiente pelo no licenciamento dessas.

Fonte: Relatrio de Andamento da BR-163/PA. 6. GERENCIAMENTO AMBIENTAL Apresentao das atividades do Gerenciamento Ambiental, com a especificao de todos os programas ambientais integrantes do Plano Bsico Ambiental PBA do empreendimento. Devero ser descritos neste item as reunies, vistorias e demais encontros tcnicos realizados pela equipe de gerenciamento ambiental no perodo, devendo ser anexados ao relatrio as atas de reunio, memrias, relatrios de vistoria, cartas expedidas pela Coordenao Geral e demais documentos produzidos no perodo. 1) Acompanhamento do Atendimento s Condicionantes das Licenas Ambientais do Empreendimento

20/4/2012

Verso Final 8

CGMAB/DPP Neste item dever ser apresentada tabela geral de status de atendimento s condicionantes das licenas ambientais vigentes, por lote de construo, contendo: Tipo de licena vigente (LP, LI, LO); Nmero da licena; Datas de expedio, renovao/retificao e validade; Nmero e transcrio das condicionantes; Prazos especficos (qdo houver); Aes realizadas pelo DNIT; Exigencias e Status de atendimento. Observao: O modelo abaixo foi identificado como o mais adequado, inclusive foi a que encaminhamos para que todas as Gestoras inclussem em seus relatrios.

20/4/2012

Verso Final 9

CGMAB/DPP

ATENDIMENTO S CONDICIONANTES DA LICENA DE ................. N ........./.......... (MODELO) Condicionantes Especficas CONDICIONANTE PRAZO RESPONSVEL DATA LIMITE PROVIDNCIAS IMEDIATAS DATA ms/ano STATUS E OBSERVAES (se atendida, informar documento do atendimento)

20/4/2012

Verso Final

10

CGMAB/DPP 2) Acompanhamento de Contratos, Convnios e demais ajustes relacionados ao cumprimento das condicionantes do empreendimento ou execuo dos programas do PBA por terceiros Neste item deve ser apresentada uma tabela de acompanhamento dos contratos, convnios, Termos de Cooperao ou quaisquer outros instrumentos firmados para o cumprimento de condicionantes das licenas ambientais do empreendimento e/ou execuo dos programas ambientais do PBA, caso estes no sejam executados pela prpria Gesto Ambiental. Esta tabela deve conter: Tipo do instrumentos; Nmero do instrumento (processo, contrato, convenio etc); Objeto 3) Acompanhamento da Execuo dos Programas Ambientais a) Programas de Execuo Direta/Contnua (gerenciamento ou DNIT); b) Programas de Execuo por Campanhas (equipes prprias): Neste captulo sero relatadas as atividades executadas no mbito de cada programa ambiental, conforme o responsvel por sua execuo, obedecendo seguinte estrutura: Nome do Programa Executor; Resumo; Este item deve trazer a descrio sucinta dos objetivos, metas e etapas de execuo do programa. Evitar transcries desnecessrias do PBA. Atividades Executadas no perodo; Neste item devero ser descritas, resumidamente, as atividades executadas no perodo do relatrio, incluindo aes e metodologia seguidas (conforme PBA e discusses tcnicas), todos os registros fotogrficos e documentais, material produzido e utilizado, apresentao dos resultados em dados brutos em grfico, tabela ou similar para melhor compreenso, correlacionando-os aos dados anteriores, etapa da obra e s aes implementadas, se for o caso. importante registrar uma caracterizao da situao do entorno, de modo a segregar os impactos relacionados s obras daqueles causados por outras fontes que possam estar presentes (lixo, ocupao da faixa de domnio etc). Deve-se tambm identificar os Pontos de amostragem (croqui), mtodo de coleta e conservao das amostras, mtodo de anlise e discusso dos resultados obtidos. Quando for o caso de anlise laboratorial, anexar cpia dos laudos. Atividades Previstas para o Prximo perodo. Descrio das atividades a serem executadas no perodo subseqente, bem como apresentao de cronograma destas atividades, para fornecer CGMAB uma agenda com vistas a facilitar a fiscalizao Verso Final 11

20/4/2012

CGMAB/DPP do(s) contrato(s), apresentando os encaminhamentos, sugestes e orientaes para a prxima etapa. Se necessrio, indicar medidas corretivas para possveis problemas identificados durante a execuo dos programas, com medidas de soluo provisrias para serem adotadas de imediato e solues definitivas. Referncia: atendimento aos itens I, IV, V e VI do art. 34 da IN MPOG 02/08: I os resultados alcanados em relao ao contratado, com a verificao dos prazos de execuo e da qualidade demandada; IV - a adequao dos servios prestados rotina de execuo estabelecida; V - o cumprimento das demais obrigaes decorrentes do contrato; e VI - a satisfao do pblico usurio. (PARA PROGRAMAS COMO COMUNICAO SOCIAL E EDUCAO AMBIENTAL) Observao: No caso de elaborao de relatrios especiais ou consultoria, independentemente da apresentao em separado do produto CGMAB, seu contedo deve estar necessariamente includo no relatrio de andamento, com resumo das atividades, resultados e registros. 7. SUPERVISO AMBIENTAL No intuito de facilitar o acompanhamento das atividades desenvolvidas por parte da CGMAB, a Superviso Ambiental tratada em tomo separado do Gerenciamento Ambiental, apesar de fazer parte deste, em virtude de sua relevncia e tambm do volume de informaes a serem apresentadas. As aes a serem executadas pela Superviso Ambiental devem seguir um planejamento e cronograma elaborado no inicio do contrato e pactuado com o DNIT, construtoras e supervisoras de obras. Elas devem estar, inclusive, em consonncia com o planejamento e cronograma da obra, sendo sempre acompanhados pelos respectivos supervisores. 1) Acompanhamento da responsabilidade das construtoras Execuo dos Programas Ambientais de

Superviso Ambiental compete o acompanhamento dos programas executados pelas construtoras, e a sistematizao das atividades desenvolvidas deve ser apresentada por programa, tambm obedecendo estrutura apresentada no item de Execuo de programas. Os programas acompanhados pela Superviso Ambiental so, por exemplo: Plano Ambiental de Construo PAC; Programa de Recuperao de reas Degradadas PRAD; Programa de Segurana e Sade dos Trabalhadores PSST; Execuo das Atividades de Supresso de Vegetao. Para as imagens e fotos produzidas, deve-se observar: 20/4/2012 Verso Final 12

CGMAB/DPP Descrio de todos os registros fotogrficos das aes desenvolvidas pelas construtoras em cada programa, por lote de construo; Descrio das ocorrncias identificadas pela equipe de superviso ambiental, de acordo com cada registro fotogrfico produzido; Apresentar data, coordenadas geogrficas, km ou estaca de localizao das ocorrncias e das fotografias apresentadas no relatrio; Apresentar as imagens em formato JPG , em alta resoluo e em arquivos separados.

Atividades como reunies, vistorias e demais encontros tcnicos devero tambm ser descritas e registradas fotograficamente, devendo ser anexados ao relatrio as atas de reunio, listas de presena, memrias, relatrios de vistoria, cartas expedidas pela Coordenao de Superviso e demais documentos relativos execuo dos programas de responsabilidade das construtoras. Exemplo de descrio de atividades do Programa Ambiental de Construo

Fonte: Relatrio de Andamento da BR-163/PA set/10.

20/4/2012

Verso Final 13

CGMAB/DPP Exemplo para apresentao dos registros fotogrficos das ocorrncias. Deve indicar em cada foto a data em que foram feitos os registros.

Fonte: Relatrio de Andamento da BR-158/MT.

20/4/2012

Verso Final 14

CGMAB/DPP Exemplo de registro de reunio

Fonte: Relatrio de Andamento da BR-163/PA set/10. Ata da respectiva reunio, anexada ao relatrio do perodo correspondente.

Fonte: Relatrio de Andamento da BR-163/PA set/10.

20/4/2012

Verso Final 15

CGMAB/DPP Se possvel apresentar as lista de presena dos participantes das reunies, devidamente assinadas pelos mesmos. Vale ressaltar que no item atividades previstas para o prximo perodo dever ser apresentada a relao dos registros que tero seu cumprimento verificado pela equipe de superviso naquele perodo (follow up). 2) Quadro-resumo das ocorrncias identificadas Deve apresentar modelo de ficha de ocorrncia com data, coordenadas, descrio da ocorrncia, categoria, prazo de atendimento, se pertinente. Neste item dever ser apresentada uma tabela contendo a relao de todos os registros expedidos, por lote, contendo: o tipo da ocorrncia, a data de expedio do registro, a descrio da ocorrncia, o prazo para a adoo das providncias, a situao de atendimento do registro e observaes gerais. Sugere-se tambm que se produza um grfico que ilustre a evoluo dos registros e atendimentos das ocorrncias ambientais. Dever ser apresentada a metodologia de avaliao e classificao das ocorrncias (falta grave, mdia, leve) bem como indicar as ocorrncias registradas por classe nos informes/notificaes. No caso de ocorrncias ambientais, se possvel, relacionar a situao atual com a do ms anterior. Exemplo de quadro-resumo das ocorrncias (deve ser acrescentado o prazo para a adoo das providncias).

Fonte: Relatrio de Andamento da BR-392/RS; incluir classificao da ocorrncia (leve, mdia, grave ou gravssima).

20/4/2012

Verso Final 16

CGMAB/DPP 3) Registros Expedidos no Perodo Neste item devero ser anexados todos os registros expedidos no perodo, por lote de construo, devidamente assinados pelo supervisor responsvel, pelo Coordenador Setorial de Superviso, pelo engenheiro responsvel pelo lote, pelo supervisor de obras e por representante da Superintendncia do DNIT (ou Unidade Local). 4) Agenda proposta para o prximo perodo Em funo das etapas de obras, aes dos programas ou atividades de comunicao, educao ambiental, reunies ou eventos. 8. CONCLUSES: breve resumo com os resultados do perodo e recomendaes para o prximo 9. ANEXOS a. Cpias de documentos produzidos: Cartas, ofcios, atas etc. produzidas no perodo. b. c. Novas licenas emitidas, e eventuais retificaes ou renovaes Notificaes emitidas, com registro fotogrfico e assinatura supervisor de obras e/ou fiscal

d. Autorizaes De Viagens Areas, Terrestres E Deslocamentos Neste item devero ser anexados todas as autorizaes de viagens areas e terrestres, e deslocamentos realizados no perodo, devendo ser anexados, ainda, cpia dos cartes de embarque ou demais tipos de comprovantes.

20/4/2012

Verso Final 17

CGMAB/DPP

Fonte: Relatrio de Andamento da BR-163/PA set/10. e. Declaraes De Participao Nas Atividades Do Perodo Neste item devero ser apresentadas as declaraes de participao de todos os profissionais envolvidos nas atividades do perodo a que se refere o relatrio, inclusive dos consultores, contendo: 1. Atividade desenvolvida; 2. Indicao do programa, servio prestado ou produto elaborado; 3. Perodo ou horas trabalhadas; 20/4/2012 Verso Final 18

CGMAB/DPP 4. Local de execuo dos servios. f. Declarao de No-ocorrncias ou de conformidade ambiental, quando couber: A emisso dessa Declarao ser somente nos meses em que no houver registros de no conformidade ou notificaes que impliquem na correo de ocorrncias ambientais. Uma vez emitida, deve ser assinada pelo coordenador de superviso ambiental. g. Fotos, figuras e ilustraes: Para que o corpo do relatrio no fique muito extenso, sugere-se que as fotos dos registros das atividades ou das ocorrncias ambientais fiquem organizadas em separado, sempre com a descrio da imagem, data e referencia. No caso de ocorrncias, o registro deve acompanhar de coordenadas e a indicao do km/estaca onde se localiza, ale de vincular a sua eventual correo ao registro de meses anteriores. Deve-se salvar as imagens individualmente, em arquivo digital .jpg e em alta resoluo para uso pelo DNIT.

20/4/2012

Verso Final 19

CGMAB/DPP OBSERVAES GERAIS 1. Os profissionais da rea tcnica do DNIT avaliaro em um relatrio quanto ao desenvolvimento dos Programas Ambientais: a. Se as aes que esto sendo realizadas esto em consonncia com o que consta do Programa Bsico Ambiental - PBA; b. Se cada programa que est sendo desenvolvido, est de acordo com o objetivo proposto para ele no PBA; c. Se as aes do cronograma fsico executado est sendo seguido conforme o proposto; d. Em caso de avaliar atividades como palestras, seminrios, cursos, entre outras, dever ser solicitado o encaminhamento de lista de presenas dos participantes, resumo dos contedos ministrados, relao e cpia dos materiais distribudos, registros fotogrficos, sempre informando quantas pessoas foram beneficiadas e a qual pblico pertence; e. No caso de programas como comunicao social e divulgao do empreendimento, que prevem a produo de materiais como cartilhas, folders, cartazes, entre outros, a verificar se a proposta foi encaminhada e previamente aprovada pelo DNIT antes de sua produo, sendo enviados posteriormente exemplares dos materiais produzidos, e informaes relativas tiragem e distribuio deste material. TODO MATERIAL produzido pelas gestoras ambientais que envolvam a imagem do DNIT ou da obra objeto do contrato deve ser enviado para reviso e aprovao pela ASCOM/DNIT, conforme definido em Ofcio Circular n 002/2012/CGMAB/DPP de 15 de maro de 2012. Observao: as orientaes acima cabem aos programas de execuo direta ou indireta, a cargo da gestora ambiental. No caso de programas cuja execuo seja de responsabilidade de terceiros (conveniados ou sob outro contrato), gestora cabe o seu acompanhamento, anlise e notificao, no caso de inadequaes. 2. Eventualmente, quando da entrega de cada relatrio de andamento, poder ser realizada reunies tcnicas entre o analista do DNIT e a Gestora Ambiental, para melhor discusso referente ao teor dos relatrios e a definio de providencias ou encaminhamentos. 3. O que o tcnico no poder aceitar na anlise de um relatrio: a. No cumprimento das aes do cronograma fsico-financeiro sem justificativa. No caso de programas ou projetos cuja execuo por entidades terceiras (que no pela gestora), cabe a gesto ambiental alertar ou notificar, conforme o caso; b. Alterao ou adequao de metodologia e/ou de cronograma sem prvia discusso; c. Falta de informao sobre tcnicos mobilizados: ART para os programas/projetos elaborados, declarao, Assinatura do responsvel pela execuo do programa; d. Mudana na equipe tcnica do gerenciamento sem prvio comunicado e aprovao; e. Fotos sem legenda, data e indicao do km/estaca; 20/4/2012 Verso Final 20

CGMAB/DPP f. Reunies, vistorias e eventos sem registros e identificao de data, participantes, pauta, resultados etc, com registros fotogrficos; g. Aes previstas e sem desenvolvimento.

20/4/2012

Verso Final 21