Categoria

Lista Tcnica

Transao CS01 CS02 CS03 CS11 CS12 CS13 CS14

CR01 CR02 Centro de CR03 Trabalho CR11 CA01 CA21 CA02 Roteiro CA03 CK11N MC84 MC86 MC85 MC81 Planejamento de MC82 MC83 Vendas e Operao (SOP) MC87 MC88 MC89 MC75 MC74 MD61 Gesto da MD62 MD63 Demanda MD73 MS31 MS32 MS33 Planejamento MS02 MS03 Longo MS05 Prazo (LTP) MS06 MS04 MS07 MD41 MD42 MD11 MD12 MD14 Planejamento MD15 CO40 (MPS)

PP - Planejamento de Produo Descrio Criar Lista Tcnica de Material Modificar Lista Tcnica de Material Exibir Lista Tcnica de Material Lista Montagem Multi-Nvel Estrutura Multi-Nvel Lista tcnica multi-nivel (sntese de quantidade) Comparao de Lista tcnica Verifica em quais listas tcnicas est o material Criar centro de trabalho Modificar Centro de Trabalho Exibir Centro de Trabalho Capacidade do centro de trabalho Criar roteiro Criar roteiro para Produo Repetitiva Modificar Roteiro Exibir Roteiro Criar Clculo de Custos Material Criar grupo de produtos Modificar grupo de produtos Exibir grupo de produtos Criar Planejamento para Grupo de produtos Modificar Planejamento para Grupo de Produtos Exibir Planejamento para Grupo de Produtos Criar Planejamento para Material Modificar Planejamento para Material Exibir Planejamento para Material Transferncia dados SOP para Gesto da Demanda (grupo de Produtos) Transferncia dados SOP para Gesto da Demanda (Material) Criar Necessidade Independente Prevista Modificar Necessidade Independente Prevista Exibir Necessidade Independente Prevista Exibir Necessidade Total Criar Cenrio Modificar Cenrio Exibir Cenrio Planejamento Individual Multi-Nvel Planejamento Individual Um Nvel Lista MRP Material Exibir Coletiva Lista MRP Lista Atual Necessidade/Estoque Exibir Coletiva Necessidade/Estoque Planejamento Individual Multi-Nvel Planejamento Individual Um Nvel Criar Ordem Planejada Modificar Ordem Planejada Converso Individual Req. Compras Converso Coletiva Req. Compras Converso Individual Ord. Produo

Planejamento (MPS) CO41 MD05 MD06 MD04 MD07 MD02 MD03 MD11 MD12 MD14 Planejamento de MD15 Necessidades CO40 (MRP) CO41 MD05 MD06 MD04 MD07 CM01 CM02 Planejamento CM03 de Capacidade CM04 CM05 CM21 CO01 CO02 CO03 CO11N Controle de CO14 Produo CO15 CO13 COOIS COID LS26 KOB1 CKM3 LSMW MF52 MFBF COOISPI S_ALR_87013127 Converso Coletiva Ord. Produo Lista MRP Material Exibir Coletiva Lista MRP Lista Atual Necessidade/Estoque Exibir Coletiva Necessidade/Estoque Planejamento Individual Multi-Nvel Planejamento Individual Um Nvel Criar Ordem Planejada Modificar Ordem Planejada Converso Individual Req. Compras Converso Coletiva Req. Compras Converso Individual Ord. Produo Converso Coletiva Ord. Produo Lista MRP Material Exibir Coletiva Lista MRP Lista Atual Necessidade/Estoque Exibir Coletiva Necessidade/Estoque Carga de Capacidade Ordens Pool Atrasos Sobrecarga Painel Plan. Grfico Criar Ordem Modificar Ordem Exibir Ordem Confirmao Registrar para Operao - Folha de Trabalho Exibir confirmao da ordem Confirmao Registrar para Ordem Estornar Apontamento Sistema de Informao para Ordens (Discreta) Sistema de Informao para Ordens (Processo) Sntese de Estoques (WM) Custos Incorridos Razo do Material Legacy system migration workbench Visualizao Tabela de Planejamento Confirmao da produo repetitiva Sistema de informao de ordem de processo - Seleo de ordens

Produo Descrio riar Lista Tcnica de Material dificar Lista Tcnica de Material xibir Lista Tcnica de Material Lista Montagem Multi-Nvel Estrutura Multi-Nvel ca multi-nivel (sntese de quantidade) Comparao de Lista tcnica m quais listas tcnicas est o material Criar centro de trabalho Modificar Centro de Trabalho Exibir Centro de Trabalho pacidade do centro de trabalho Criar roteiro roteiro para Produo Repetitiva Modificar Roteiro Exibir Roteiro ar Clculo de Custos Material Criar grupo de produtos Modificar grupo de produtos Exibir grupo de produtos nejamento para Grupo de produtos Planejamento para Grupo de Produtos anejamento para Grupo de Produtos ar Planejamento para Material icar Planejamento para Material bir Planejamento para Material OP para Gesto da Demanda (grupo de Produtos) os SOP para Gesto da Demanda (Material) ecessidade Independente Prevista Necessidade Independente Prevista ecessidade Independente Prevista Exibir Necessidade Total Criar Cenrio Modificar Cenrio Exibir Cenrio ejamento Individual Multi-Nvel nejamento Individual Um Nvel Lista MRP Material Exibir Coletiva Lista MRP a Atual Necessidade/Estoque r Coletiva Necessidade/Estoque ejamento Individual Multi-Nvel nejamento Individual Um Nvel Criar Ordem Planejada Modificar Ordem Planejada verso Individual Req. Compras verso Coletiva Req. Compras verso Individual Ord. Produo

Vises MRP1 MRP2 MRP3 MRP4 Previso somente produtos vendveis Programao da Produo materiais fabricados somente para

MIGO 261 101

Sada de mecadoria Entrada de Mercadoria

verso Coletiva Ord. Produo Lista MRP Material Exibir Coletiva Lista MRP a Atual Necessidade/Estoque r Coletiva Necessidade/Estoque ejamento Individual Multi-Nvel nejamento Individual Um Nvel Criar Ordem Planejada Modificar Ordem Planejada verso Individual Req. Compras verso Coletiva Req. Compras verso Individual Ord. Produo verso Coletiva Ord. Produo Lista MRP Material Exibir Coletiva Lista MRP a Atual Necessidade/Estoque r Coletiva Necessidade/Estoque Carga de Capacidade Ordens Pool Atrasos Sobrecarga Painel Plan. Grfico Criar Ordem Modificar Ordem Exibir Ordem egistrar para Operao - Folha de Trabalho Exibir confirmao da ordem firmao Registrar para Ordem Estornar Apontamento e Informao para Ordens (Discreta) e Informao para Ordens (Processo)

Custos Incorridos Razo do Material cy system migration workbench lizao Tabela de Planejamento irmao da produo repetitiva e informao de ordem de processo - Seleo de ordens

MM - Gesto de Materiais Categoria Transao MM01 MM02 MM03 MM60 MM06 MB21 ME51N ME52N ME53N ME54N ME55 ME57 ME21N ME22N ME23N ME24N ME28 ME9F ME2L ME80FN ME31K ME32K ME33K ME35K XK01 XK02 XK03 MK01 MK02 MK03 FK01 FK02 FK03 MKVZ ME41 ME42 ME43 ME44 ME45 ME47 ME48 ME49 ME2L ME2M ME80FN ME5A ME3L Descrio Criar material Modificar material Consultar material Lista/Indice de materiais Marcar material para eliminao Criar Reserva Cria requisio de compras Modifica requisio de compras Consulta requisio de compras Libera requisio de compras (individual) Libera requisio de compras (coletivo) Atribuir e Processar Requisies de Compras Cria pedido de compras Modifica pedido de compras Consulta pedido de compras Atualizar anexo Liberao dos pedidos de compras Imprimir pedidos de compras Listagem de pedidos de compras Reporte Pedidos de Compra Criar contrato Modificar contrato Consulta contrato Libera contrato Cria fornecedor Modifica fornecedor Consulta fornecedor Cria fornecedor - Dados gerais e compras Modifica fornecedor - Dados gerais e compras Consulta fornecedor - Dados gerais e compras Cria fornecedor - Dados gerais e financeiros Modifica fornecedor - Dados gerais e financeiros Consulta fornecedor - Dados gerais e financeiros Lista de fornecedores Criar Solicitao de Cotao Modificar Solicitao de Cotao Exibir Solicitao de Cotao Atualizar Anexo Solicitao de Cotao liberarSolicitao de Cotao Atualizar Cotao Exibir Cotao Comparao de Preos Lista de pedidos de compras por fornecedor Lista de pedidos de compras por material Anlises gerais dos pedidos de compras Lista de requisies de compras Lista de contratos por fornecedor

Materiais

Requisio de Compras

Pedidos de Compras

Contratos

Fornecedores

Cotao

Relatrio de Compras

Relatrio de Compras ME3M Lista de contratos por material MIGO Movimentao de mercadorias MB1A Registra outras saida de mercadorias (similar MB1B) Entrada MB1B Transferncia de material (similar MIGO) MB1C Registra outras entradas de mercadorias (similar MB1B) Fsica MB03 Consulta do documento de material (consulta MIGO) MBST Estorno de documento (MIGO) MIRO Lanamento das faturas e notas fiscais MIR4 Consulta documentos gerados pela MIRO MIR6 Consulta documentos gerados pela MIRO MRBR Liberar Faturas Bloqueadas Entrada MR8M Estorno da MIRO Fiscal MBSM Consulta documentos que foram estornados J1B1N Cria nota fiscal writer J1B2N Modifica nota fiscal J1B3N Consulta, cancela e imprime nota fiscal MB51 Consulta movimentao de material MMBE Consulta estoque do material (sntese de estoque) MB52 Consulta estoque de vrios materiais ao mesmo tempo MB1A Sada de materiais MB1B Transferncia de materiais Inventrio MB1C Entrada de materiais MB01 Entrada de materiais com referncia ao pedido de compras MB03 Consulta movimentao de material MR51 Consulta documentos contbeis gerados na movimentao de material MB53 Disponibilidade centro MI01 Criar documento de inventrio MI02 Modificar documento de inventrio MI03 Exibir documento de inventrio MI04 Registrar Contagem de Inventrio Exibir Contagem de Inventrio Inventrio Fsico MI06 MI07 Registrar Diferena (material fsico com o SAP) MI11 Registrar Recontagem MI20 Imprimir Lista de Diferenas MI21 Imprimir Documento de Inventrio S_ALR_87012150 Transao standard - Livro Fiscal Modelo 1 S_ALR_87012151 Transao standard - Livro Fiscal Modelo 2 Livro Fiscal S_ALR_87012152 Transao standard - Livro Fiscal Modelo 3 S_ALR_87012153 Transao standard - Livro Fiscal Modelo 7 ME01 Criar LOF/Atualizar ME41 Criar Cotao VL31n gerar aviso de recebimento SP-LCS-207 Criar Entrega VF01 Faturar VL02N Saida Mercadoria Variaes VT01N Cria Transporte ME2N Doc de compra por n documento MSC3N Exibir Lote MMPV Diferir Perodo MM ME11 Criar Reg Info OX10 Criar Plantas / Filiais / Centro Lote MSC1N Criar Lote

MB21 MB22 MB23 mbver omcq obmsg oba5 cl20n Tabela ADRC - endereo...

Cria a reserva Altera a reserva visualiza a reserva exclui a reserva inteira transao de mensagens transao de mensagens transao de mensagens caracterisiticas da estratgia

Materiais

Descrio Criar material Modificar material Consultar material Lista/Indice de materiais Marcar material para eliminao Criar Reserva Cria requisio de compras Modifica requisio de compras Consulta requisio de compras a requisio de compras (individual) ra requisio de compras (coletivo) e Processar Requisies de Compras Cria pedido de compras Modifica pedido de compras Consulta pedido de compras Atualizar anexo berao dos pedidos de compras Imprimir pedidos de compras istagem de pedidos de compras Reporte Pedidos de Compra Criar contrato Modificar contrato Consulta contrato Libera contrato Cria fornecedor Modifica fornecedor Consulta fornecedor ornecedor - Dados gerais e compras a fornecedor - Dados gerais e compras a fornecedor - Dados gerais e compras rnecedor - Dados gerais e financeiros fornecedor - Dados gerais e financeiros fornecedor - Dados gerais e financeiros Lista de fornecedores Criar Solicitao de Cotao Modificar Solicitao de Cotao Exibir Solicitao de Cotao alizar Anexo Solicitao de Cotao liberarSolicitao de Cotao Atualizar Cotao Exibir Cotao Comparao de Preos e pedidos de compras por fornecedor de pedidos de compras por material ses gerais dos pedidos de compras Lista de requisies de compras ista de contratos por fornecedor

Migo 101 102 122 123 MB1B 541 833 834 835 321 MBSU 835

Tabela EBAN EKKO EKPO MARA MARDH MARC MCHA MCHB BSEG

Materials MARA Material Master: General MAKT Material Master: Short description MARM Material Master: Conversion factors MVKE Material Master: Sales Area MLAN Material Master: Sales Tax MAEX Material Master: Export Licenses MARC Material Master: Plant MBEW Material Master: Valuation MLGN Material Master: WM Inventory MLGT Material Master: WM Inventory type

Lista de contratos por material Movimentao de mercadorias utras saida de mercadorias (similar MB1B) sferncia de material (similar MIGO) as entradas de mercadorias (similar MB1B) o documento de material (consulta MIGO) Estorno de documento (MIGO) amento das faturas e notas fiscais ulta documentos gerados pela MIRO ulta documentos gerados pela MIRO Liberar Faturas Bloqueadas Estorno da MIRO ta documentos que foram estornados Cria nota fiscal writer Modifica nota fiscal sulta, cancela e imprime nota fiscal onsulta movimentao de material estoque do material (sntese de estoque) toque de vrios materiais ao mesmo tempo Sada de materiais Transferncia de materiais Entrada de materiais ateriais com referncia ao pedido de compras onsulta movimentao de material os contbeis gerados na movimentao de material Disponibilidade centro Criar documento de inventrio odificar documento de inventrio Exibir documento de inventrio egistrar Contagem de Inventrio Exibir Contagem de Inventrio r Diferena (material fsico com o SAP) Registrar Recontagem Imprimir Lista de Diferenas mprimir Documento de Inventrio ao standard - Livro Fiscal Modelo 1 ao standard - Livro Fiscal Modelo 2 ao standard - Livro Fiscal Modelo 3 ao standard - Livro Fiscal Modelo 7 Criar LOF/Atualizar Criar Cotao gerar aviso de recebimento Criar Entrega Faturar Saida Mercadoria Cria Transporte oc de compra por n documento Exibir Lote Diferir Perodo MM Criar Reg Info Criar Plantas / Filiais / Centro

MVER Material Master: Consumption DVER Material Master: Consumption MAPR Material Master: Forecast MARD Material Master: Storage Location MCH1 Material Master: X Plant Batches MCHA Material Master: Batches MCHB Material Master: Batch Stock MARCH - Material Master C Segment: History MARDH - Material Master Storage Location Segment: History MBEWH - Material Valuation: History MCHBH - Batch Stocks: History MKOLH - Special Stocks from Vendor: History MSCAH - Sales Order Stock at Vendor: History MSKAH - Sales Order Stock: History MSKUH - Special Stocks at Customer: History MSLBH - Special Stocks at Vendor: History MSPRH - Project Stock: History MSSAH - Total Sales Order Stocks: History MSSQH - Total Project Stocks: History

Descrio Recebimento do fornecedor Anulao do recebimento do fornecedor Devoluo ao fornecedor Anulao da devoluo do fornecedor

Transferencia de material pro fornecedor Sada de transferencias entre fabricas Estorno da sada de transferencias entre fabricas Recebimento de transferencia entre fabricas Mudana de status de materiais de controle de qualidade para livre utilizao

Recebimento de transferencias

Descrio Requisio de Compra Cabealho do pedido de compras Itens do pedido de compra Tabela de material Viso Geral de Estoque (funciona como a MMBE) Tabela de material com referencia ao centro Tab lote com data de vencimento Tab lde lote com depositos tab de cabealho de doc de material

Materials MARA Material Master: General MAKT Material Master: Short description MARM Material Master: Conversion factors MVKE Material Master: Sales Area MLAN Material Master: Sales Tax MAEX Material Master: Export Licenses MARC Material Master: Plant MBEW Material Master: Valuation MLGN Material Master: WM Inventory MLGT Material Master: WM Inventory type

MVER Material Master: Consumption DVER Material Master: Consumption MAPR Material Master: Forecast MARD Material Master: Storage Location MCH1 Material Master: X Plant Batches MCHA Material Master: Batches MCHB Material Master: Batch Stock MARCH - Material Master C Segment: History MARDH - Material Master Storage Location Segment: History MBEWH - Material Valuation: History MCHBH - Batch Stocks: History MKOLH - Special Stocks from Vendor: History MSCAH - Sales Order Stock at Vendor: History MSKAH - Sales Order Stock: History MSKUH - Special Stocks at Customer: History MSLBH - Special Stocks at Vendor: History MSPRH - Project Stock: History MSSAH - Total Sales Order Stocks: History MSSQH - Total Project Stocks: History

6 9

3 8

9 3

1 2

5 7

SD - Vendas Categoria Transao VA01 VA02 VA03 VA05 VA41 VA42 VA43 Ordem de VA11 VA12 Vendas VA13 VA21 VA22 VA23 V.02 V.23 V.25 FD32 VF01 VF02 VF03 VF04 VF05 VF07 VFX3 VF11 Faturamento VV31 VKM3 VKM4 VKM5 VK11 TK11 VX11N J1B1N J1BNFE J1BTAX SP01 VL01N VL02N VL02N VL03 VL04 VL05 Remessa VL08 VL09 VL10B VL15 VL16 VL19 Descrio Criar ordem de vendas Modificar/cancelar ordem de vendas Exibir ordem de vendas Listar ordem de vendas Criar contrato Modificar contrato Exibir contrato Criar solicitao de cotao Modificar solicitao de cotao Exibir solicitao de cotao Criar cotao Modificar cotao Exibir cotao Ordens incompletas Liberar ordens para faturamento Modificar administrao do crdito de cliente Criar documento de faturamento Modificar documento de faturamento Exibir documento de faturamento Processar faturamentos (fatura em massa) Lista documentos de faturamento Exibir do Arquivo Documento de Faturamento Faturas bloqueadas Estornar (documento de faturamento) Configurar Output Padro Verificao de Crdito Verificao de Crdito e Remessa Verificao de Remessa Verificar condies de Pricing Criar Tarifa de Frete Criar carta de credito Criar Nota Fiscal Monitorar Nota Fiscal Eletronica Administrao de impostos por Pais Controle de Sada Criar remessa Modificar Picking Modificar - Registrar sada de mercadorias Exibir remessa Processar remessas a fazer Lista de remessas Confirmar Ordem de Picking Estornar Movimento de mercadoria PO prontos para Expedio (Intercompany) Remessas em processamento Confirmar Remessas em processamento Picking Remessas em processamento Sada de

Remessa

Grupo de Remessa

Funo Parceiro

Cliente

Traders and Schedulers Workbench (TSW) Mining

Pricing

VL21 VG01 VG02 VG03 VD03 VD04 XD03 VAP1 VAP2 VAP3 PAL1 PAL3 PAL2 VC/1 VC/2 XD01 XD02 XD03 XD05 XD06 F56A XD99 O4T3WP O4NM O4NCN O4TEN O4TFN O4TGN O4V1 O4C1 O4T0 O4TT O4TL O401 O400 O40A O40D O4TQ V/06 VOK0 O3I2

Remessas em processamento Sada de Criar Grupo de Remessas Modificar Grupo de Remessas Exibir Grupo de Remessa Exibir (Diferentes Funes de Parceiros) Exibir Modificaes (Diferentes Funes de Exibio Central (Diferentes Funes de Criar Pessoa de Contato Modificar Pessoa de Contato Exibir Pessoa de Contato Criar Responsvel Vendas Modificar Responsvel Vendas Exibir Responsvel Vendas Lista Informaes de Clientes Lista Ficha de Clientes Criar Cliente Modificar Cliente Exibir Cliente Bloquear/Desbloquear Marcar para Eliminao Deletar Cliente Viso geral do Cliente Pegging em trs vias Atualizar designao Criar designao Criar guia de transporte Modificar Ticket Exibir Ticket TD Criar veculo TD Criar unidade de transporte Menu - Traders and Schedulers Criar Sistema de Transportes Deletar Sistema de Transporte Criar Local de Negocios Menu - Administrao de Locais (IS-Oil) Arquivamento - arquivar local ativ. Arquivamento - Eliminar local ativ. Criar Parceiros Exibir condies da Pricing Verifica dados da Pricing Cotao

Tabela KNA1 KNB1 KNB4 KNB5 KNBK KNKA KNKK KNVK KNVV KNVA KNVI KNVP KNVD KNVL KNVS KNVH KLPA KNMTK KNMT VBUK VBUV VBPA SADR VBFA VBAK VBKD VAKPA VEDA VBKA NAST JSTO STXH STXL VBAK VBKD VBUP VBEP VBBE VBUP VBAP VBKD VEBA VBLB VBEP VBBE

Descrio Customers Customer master: General Customer Master Co. Code Data (payment method, reconciliation acct) Customer Payment History Customer Master Dunning info Customer Master Bank Data Customer Master Credit Mgmt. Customer Master Credit Control Area Data (credit limits) Contact persons Customer master: Sales areas Unloading point Tax indicators Partner functions Documents Licenses Customer master: Shipping Customer Master: Hierarchies Customer/Vendor Link Customer Material Information Customer Material Information: Header Customer Material Information: Item Sales Activities & Sales Document (Header) Header Status / Admin data Incompletion log Partner functions Address Document flow Sales document: header Sales document: Business data Partner index Contract Sales Activity document Output PP Status Text: header Text: Lines Sales Document - Header Data Sales Document - Business Data Item Status Sales Document Schedule Line Sales Requirements: Individual Records Sales document (Item) Item status Sales document: Item data Sales document: Business data Contract Forecast Sales document: Schedule line Individual requirement

VBBS VBUV VBFA VBPA JSTO NAST STXH STXL KONV LIPS LIKP

Summary requirements Incompletion log Document flow Partner functions PP Status Output Text: Header Text: Lines Conditions of Pricing SD Delivery Docs

Delivery Document item data, includes referencing PO Delivery Document Header data Billing Document VBRK Billing Document Header VBRP Billing Document Item SD Shipping Unit VEKP Shipping Unit Item (Content) VEPO Shipping Unit Header TSW Mining OIJNOMH Nomination Header OIJNOMI Nomination Item OIJNE Nomination Events OIJ_EL_TICKET_H Ticket Header OIJ_EL_TICKET_I Ticket Item OIJTS Transport System OIJLOC Location ID OIJTSLOC Location ID by Transport System OIGV Vehicles Outros TVKO Viso geral da area de vendas

FI - Financeiro Categoria Transao FS01 FS02 FS03 FS00 FS05 FS06 FS04 FST2 F-02 FBN1 FB50 FKMT FB02 FB03 FB09 FB08 F.80 FBL3N Contabilidade FBL4N (GL) FBD1 FBD2 F.56 F.14 FBS1 F.81 F.10 F.01 F.08 F.54 FS10N F.51 F.97 KE21N F-03 F.05 F.06 F.16 FK01 FK02 FK03 FK06 FBL1N FK10N FBD1 F.14 F-44 F-63 FBV F-53 Descrio Criar contas do razo Modificar contas do razo Exibir contas do razo Criar contas centralmente no plano de contas e na empresa Bloquear / Desbloquear contas do razo Marcar para eliminao contas do razo Exibir modificaes das contas do razo Atualizar denominao de contas do razo no plano de contas Criar lanamento de contas do razo - General Posting Verificar numerao de documentos financeiros Criar lanamento de contas do razo - GL document ( tela nova ) Modelo de classificao contbil Modificar documento Exibir documento Modificar tem Estornar documento individualmente Estornar documento em massa Exibir partida individual em contas do razo Modificar partida individual em conta do razo Lanamento de documentos de referncia -Docto peridico Modificar documento peridico Eliminar documento peridico Executar lanamento peridico / processar batch input Criar lanamento peridico p/ proviso( com estorno perodo seguinte ) Reverter lanamento peridico para provises Relatrio de plano de contas Balano Patrimonial Lista de saldo Lista de saldo estruturada Exibir saldo das contas Livro razo Livro Dirio Entrar partidas individuais Compensao de partidas em aberto Avaliao de partidas em aberto em moeda estrangeira(encerramento) Avaliao estoques em moeda estrangeira(encerramento) Transporte saldo inicial (encerramento) Criar fornecedor Modificar fornecedor Exibir fornecedor Marcao p/elimin.-forneced.(contab) Consultar partida de fornecedor / modificar / bloquear e desbloquear Consultar saldo de fornecedor Criar lanamentos peridicos Processar lanamentos peridicos / processar batch input Compensar fornecedor Lanamentos de tributos com pr edio Eliminar documentos pr editados Pagar manualmente

F-43 F-41 FB60 F-44 F-44 F110 FB09 FB03 F-51 FBRA Contas a Pagar FCHI (AP) FCH2 FCHN FB08 F-47 F-48 F-54 FB80 FB08 FB60 FCH3 FCHN FCH1 FCH7 FCH8 FCH9 S_ALR_87012150 S_ALR_87012151 S_ALR_87012154 S_ALR_87012155 S_ALR_87012157 S_ALR_87012159 S_ALR_87012129 FD01 FD02 FD03 FD04 FD05 FD06 F-22 F-26 F-27 F-28 FB70 FB02 FB03 FB04 FBRA FBL5N FD10N F-32 F.34 Contas a Receber (AR)

Lanar fatura de fornecedor - antiga Nota de crdito Lanar fatura de fornecedor - nova Desdobrar fatura Agrupar fatura Pagar automaticamente Modificar documento Exibir documento Compensar nota de crdito Anular Compensao ( documento compensado ) Cadastrar cheques Consultar cheque por documento de pagamento Consultar lista de cheque Estornar documento ( documento em aberto ) Solicitao de adiantamento Adiantamento a fornecedor Compensao de adiantamento ao fornecedor Estorno de documento em massa Estorno de documento individual Lanar fatura de fornecedor - nova Invalidar cheques no utilizados Visualizar registro de cheque Consultar invalidao cheque Cancelar cheque e reimprimir Cancelar cheque com estorno do documento de pagamento Cancelar cheque emitido List of incoming documents and vendor list List of Outgoing Documents Directory for Calculating IPI Tax Directory for Calculating ICMS Tax Directory for Calculating ISS Tax IN68: Master data, document files, and tables DIRF Criar cliente Modificar cliente Exibir cliente Exibir modificaes Bloquear / desbloquear cliente Marcar cliente para deleo Lanar fatura de cliente - antiga Entrada rpida de pagamento Nota de crdito Entrada de recebimento Lanar fatura de cliente - nova Mudana documento cliente Exibir documento de cliente Exibir as modificaes em cliente Anular Compensao ( documento compensado ) Consultar partida de cliente / modificar / bloquear e desbloquear Exibir saldo das contas Compensao de cliente Mudana em massa de cliente

FD32 FD24 F110 F-37 F-29 F-39 FKMT F.13 S_ALR_87012167 S_ALR_87012167 S_ALR_87012186 S_ALR_87012169 S_ALR_87012168 S_ALR_87012197 S_ALR_87012175 S_ALR_87012177 S_ALR_87012199 S_ALR_87012179 S_ALR_87012180 S_ALR_87012182 S_ALR_87012183 S_ALR_87012195 FBCJ FCH1 FCH2 FCH3 FCH5 FCH7 Contabilidade FCH8 FCHN Bancaria FCHT (BL) FF67 FF68 FI01 FI03 FI12 F110 ABAON ABAVN ABT1N AIBU AIST AS01 AS02 AB02 AB03 AB08 AS03 AS05 AS06 AS11 AS21

Contas a Receber (AR)

Mudana individual de cliente Exibir as mudanas de clientes Programa de recebimento automtico Solicitao de adiantamento para o cliente Adiantamento do cliente Compensao de adiantamento do cliente Modelo de classificao contbil Compensao automtica Accounts Receivable Information System Accounts Receivable Information System Customer Sales Transaction Figures: Account Balance Due Date Analysis for Open Items List of Customer Line Items Open Items - Customer Due Date Forecast Customer Payment History List Of Down Payments Open On Key Date - Customers Customer List Address List Display Changes to Customers Display/Confirm Critical Customer Changes Customer Master Data Comparison Cash Journal Posting Display Check Information Display For Payment Document Void Checks Create Manual Checks Reprint Check Reverse Check Payment Check Register Assignment to Payment Manual Bank Statement Manual Check Deposit Bank Master Record Bank Master Data - Display Bank Modificar Bancos da empresa / Contas Bancarias Payment Run(check) Baixa imob.por venda sem cliente Baixa por sucata Imobilizados Transferncia Transferir imobilizado em andamento Estornar liquidao imobil.em andam. Criar registro mestre do imobilizado Modificar registro mestre do imob. Modificar documento de imobilizado Exibir documento do imobilizado Estornar part.indiv.do imobilizado Exibir registro mestre do imob. Bloquear registro mestre do imob. Elimin.regis.mestre imob./Marc.elim. Criar subn imobilizado Criar complexo de imobilizados

Imobilizado (AA/AM)

Imobilizado (AA/AM)

Variaes

AS22 AS21 AS24 ASKB AR01 AR02 AR05 AR06 AR07 AR12 AR16 AR18 AR27 F-90 F-91 F-92 S_ALR_87012052 S_ALR_87012050 S_ALR_87011990 S_ALR_87011994 S_ALR_87012039 FAGL_FC_VAL OB52

Modificar complexo de imobilizados Criar complexo de imobilizados Criar subn complexo de imobilizados Lanamentos peridicos de imob. Chamar lista do ativo imobilizado Chamar quadro do imobilizado Chamar lista de aquisio do imob. Chamar lista de baixa do imob. Chamar lista de transf.do imob. Chamar lista do imobilizado Modificaes nas classes do imob. Chamar simulao de depreciao Chamar lista de complexos de imob. Aquis.imob.por compra com fornecedor Aquis.imob.por conta transitria Baixa imob.por venda com cliente Baixas do imobilizado Aquisies de imobilizado Quadro do imobilizado Ativo imobilizado Movimentos do imobilizado Converso de Moeda de acordo com o cambio para montar DRE Diferir Perodo FI

o Tabela AGKO ANAR ANAT ANEK ANEP ANEV ANKT ANLA ANLB ANLC ANLH AT02T AT02A AT10 AT10T BKDF BKORM BKPF BLPK BLPP BLPR BNKA BP000 BPBK BPEG BPEJ BPEP BPGE BPJA BSAD BSAK BSAS BSEC BSEG BSID BSIK BSIM BSIS CEPC CEPCT COBRA COBRB COKA COSP COSS CRCO CSKA CSKB CSLA

Tabelas de FI

Descrio Criar contas do razo Modificar contas do razo Exibir contas do razo almente no plano de contas e na empresa r / Desbloquear contas do razo para eliminao contas do razo modificaes das contas do razo ao de contas do razo no plano de contas to de contas do razo - General Posting merao de documentos financeiros contas do razo - GL document ( tela nova ) delo de classificao contbil Modificar documento Exibir documento Modificar tem nar documento individualmente ornar documento em massa tida individual em contas do razo partida individual em conta do razo ocumentos de referncia -Docto peridico dificar documento peridico minar documento peridico mento peridico / processar batch input dico p/ proviso( com estorno perodo seguinte ) anamento peridico para provises elatrio de plano de contas Balano Patrimonial Lista de saldo Lista de saldo estruturada Exibir saldo das contas Livro razo Livro Dirio Entrar partidas individuais ensao de partidas em aberto m aberto em moeda estrangeira(encerramento) ues em moeda estrangeira(encerramento) orte saldo inicial (encerramento) Criar fornecedor Modificar fornecedor Exibir fornecedor o p/elimin.-forneced.(contab) ornecedor / modificar / bloquear e desbloquear nsultar saldo de fornecedor iar lanamentos peridicos mentos peridicos / processar batch input Compensar fornecedor entos de tributos com pr edio nar documentos pr editados Pagar manualmente

r fatura de fornecedor - antiga Nota de crdito ar fatura de fornecedor - nova Desdobrar fatura Agrupar fatura Pagar automaticamente Modificar documento Exibir documento Compensar nota de crdito pensao ( documento compensado ) Cadastrar cheques heque por documento de pagamento Consultar lista de cheque ocumento ( documento em aberto ) olicitao de adiantamento Adiantamento a fornecedor o de adiantamento ao fornecedor rno de documento em massa orno de documento individual ar fatura de fornecedor - nova alidar cheques no utilizados sualizar registro de cheque onsultar invalidao cheque ancelar cheque e reimprimir com estorno do documento de pagamento Cancelar cheque emitido coming documents and vendor list st of Outgoing Documents ectory for Calculating IPI Tax ctory for Calculating ICMS Tax ctory for Calculating ISS Tax ter data, document files, and tables DIRF Criar cliente Modificar cliente Exibir cliente Exibir modificaes oquear / desbloquear cliente Marcar cliente para deleo ar fatura de cliente - antiga ntrada rpida de pagamento Nota de crdito Entrada de recebimento nar fatura de cliente - nova Mudana documento cliente xibir documento de cliente ir as modificaes em cliente pensao ( documento compensado ) e cliente / modificar / bloquear e desbloquear Exibir saldo das contas Compensao de cliente udana em massa de cliente

FEBEP FPLA FPLT GLPCT KNA1 KOMK MAHNV REGUT SKA1 SKAT SKB1 T003T T007S T087J TAPRFT TKA01 TKA09 TKVS TZB0T TZPAT VBSEGS VTBFHA VTBFHAPO VTBFHAZU VTBFINKO VTIDERI VTIFHA VTIFHAPO VTIFHAZU VTIOF VWPANLA

udana individual de cliente bir as mudanas de clientes ma de recebimento automtico o de adiantamento para o cliente Adiantamento do cliente sao de adiantamento do cliente delo de classificao contbil Compensao automtica s Receivable Information System s Receivable Information System Customer Sales ction Figures: Account Balance Date Analysis for Open Items st of Customer Line Items ms - Customer Due Date Forecast Customer Payment History ayments Open On Key Date - Customers Customer List Address List play Changes to Customers onfirm Critical Customer Changes omer Master Data Comparison Cash Journal Posting Display Check Information play For Payment Document Void Checks Create Manual Checks Reprint Check Reverse Check Payment Check Register Assignment to Payment Manual Bank Statement Manual Check Deposit Bank Master Record k Master Data - Display Bank ancos da empresa / Contas Bancarias Payment Run(check) a imob.por venda sem cliente aixa por sucata bilizados Transferncia erir imobilizado em andamento ar liquidao imobil.em andam. registro mestre do imobilizado icar registro mestre do imob. car documento de imobilizado r documento do imobilizado rnar part.indiv.do imobilizado ir registro mestre do imob. uear registro mestre do imob. n.regis.mestre imob./Marc.elim. ar subn imobilizado complexo de imobilizados

car complexo de imobilizados complexo de imobilizados subn complexo de imobilizados mentos peridicos de imob. mar lista do ativo imobilizado mar quadro do imobilizado mar lista de aquisio do imob. mar lista de baixa do imob. mar lista de transf.do imob. mar lista do imobilizado caes nas classes do imob. ar simulao de depreciao ar lista de complexos de imob. mob.por compra com fornecedor s.imob.por conta transitria imob.por venda com cliente xas do imobilizado isies de imobilizado adro do imobilizado tivo imobilizado mentos do imobilizado a de acordo com o cambio para montar DRE Diferir Perodo FI

Tabelas de FI Descriao Cleared Accounts Asset Types Asset type text Document Header Asset Posting Asset Line Items Asset downpymt settlement Asset classes- Description Asset Master Record Segment Depreciation terms Asset Value Fields Main asset number Transaction Activity Category- Description Transaction Code for Menu TIMN Transaction type Name of Transaction Type Document Header Supplement for Recurring Entry Accounting Correspondence Requests Accounting Document Header Document log header Document log item Document Log Index and Planned Order (Backflush) Bank master record Business Partner Master (General Data) Doc.Header Controlling Obj. Line Item Total Values Controlling Obj. Line Item Annual Values Controlling Obj. Line Item Period Values Controlling Obj. Totals Record for Total Value Controlling obj. Totals Record for Annual Total Controlling Obj. Accounting- Secondary Index for Customers (Cleared Items) Accounting- Secondary Index for Vendors (Cleared Items) Accounting- Secondary Index for G/L Accounts (Cleared Items) One-Time Account Data Document Segment Accounting Document Segment Accounting- Secondary Index for Customers Accounting- Secondary Index for Vendors Secondary Index, Documents for Material Accounting- Secondary Index for G/L Accounts Profit Center Master Data Table Texts for Profit Center Master Data Settlement Rule for Order Settlement Distribution Rules Settlement Rule Order Settlement CO Object- Control Data for Cost Elements CO Object- Cost Totals for External Postings CO Object- Cost Totals for Internal Postings Assignment of Work Center to Cost Center Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) Activity master

Electronic Bank Statement Line Items Billing Plan Billing Plan- Dates EC-PCA- Totals Table General Data in Customer Master Pricing Communication Header Management Records for the Dunning Program TemSe - Administration Data G/L Account Master (Chart of Accounts) G/L Account Master Record (Chart of Accounts- Description) G/L account master (company code) Document Type Texts Tax Code Names Text Text tab. for investment profile Controlling Areas Basic Settings for Versions CO Versions Flow types text table Financial Assets Management product type texts Document Segment for G/L Accounts Document Parking Transaction Transaction Flow Transaction Activity Transaction Condition Master Data Listed Options and Futures Underlying transaction Underlying transaction flows Underlying transaction status table Options Additional Data Asset master for securities

Transao CK11N CK13 CK22 CK23 CK41 CK42 CK43 CK60 CK62 CK64 CK66 CK68 CK71 CK72 CK73 CKU1 CKVF CO43 CO88 KA01 KA02 KA03 KA05 KA06 KAH1 KAH2 KAH3 KB11 KB13 KB14 KB61 KB63 KB64 KBH1 KBH2 KBH3 KE51 KGI2 KK01 KK02 KK03 KKAO KKAQ KKAX KKAY KL01 KL02 KL03 KL05

CO - Controladoria Descrio Criar Clculo de Custos Individuais Exibir Clculo de Custos Individuais Permitir Marcao Permitir Liberao Criar Execuo de Custeio de Produtos Modificar Execuo de Custeio de Produtos Exibir Execuo de Custeio de Produtos Seleo de Centro Online Exploso de Lista de Materiais Executar Clculo de Custo Marcar Clculo de Custo Liberar Clculo de Custo Criar Clculo de Custos Manuais Modificar Clculo de Custos Manuais Exibir Clculo de Custos Manuais Atualizar Custo de Reposio Exibir Autorizao Liquidao de Ordens Coletivo Apropriao de Custos Reais Coletivo Criar Elemento de Custo Primrio Modificar Elemento de Custo Exibir Elemento de Custo Exibir Mudanas nos Elemento de Custo Criar Elemento de Custo Secundrio Criar Grupos de Elementos de Custo Modificar Grupos de Elementos de Custo Exibir Grupos de Elementos de Custo Entrar com Transferencia de Custos Exibir Transferencia de Custos Estornar Transferencia de Custos Entrar Transferncia de Partidas Individuais Exibir Transferncia de Partidas Individuais Estornar Transferncia de Partidas Individuais Criar Grupo Chave Estatstica de Rateio Modificar Grupos de Chaves Estatsticas Exibir Grupos de Chaves Estatsticas Criar Centro de Lucro Liquidao de Ordens Individual Criar Chave Estatstica de Rateio Modificar Chave Estatstica de Rateio Exibir Chave Estatstica de Rateio Determinar Materiais em Processo Coletivo Exibir Materiais em Processo Coletivo Determinar Materiais em Processo Individual Exibir Materiais em Processo Individual Criar Tipos de Atividade Modificar Tipos de Atividade Exibir Tipos de Atividade Exibir Modificaes Tipos de Atividade

OX10

KLH1 KLH2 KLH3 KO01 KO02 KO03 KO88 KOH1 KOH2 KOH3 KP06 KP07 KP26 KP27 KP46 KP47 KP96 KP97 KPSI KPU1 KPU2 KPU3 KS01 KS02 KS03 KS05 KS08 KSH1 KSH2 KSH2 KSH3 KSH3 KSII KSPI KSPP KSPU KSS2 KSS4 KSU1 KSU2 KSU3 KSU5 KSU7 KSU8 KSU9 KSUB KSV1 KSV2 KSV3 KSV5 KSV7 KSV8

Criar Grupo Tipos de Atividade Modificar Grupo Tipos de Atividade Exibir Grupo Tipos de Atividade Criar Ordens Internas Modificar Ordens Internas Exibir Ordens Internas Apropriao de Custos Reais Individual Criar Grupo de Ordens Internas Modificar Grupo de Ordens Internas Exibir Grupo de Ordens Internas Alterar Planejamento dos Elementos de Custo Exibir Planejamento dos Elementos de Custo Alterar Planejamento dos Tipos de Atividade Exibir Planejamento dos Tipos de Atividade Modificar Planejamento dos ndices Estatsticos Exibir Planejamento dos ndices Estatsticos Ativar Integrao Copiar Planejamento Reconciliao com Atividades Planejadas Criar Reavaliao Planejamento Modificar Reavaliao Planejamento Exibir Reavaliao Planejamento Criar Centro de Custo Modificar Centro de Custo Exibir Centro de Custo Exibir Modificaes nos Centro de Custo Atualizaes de Centros de Custo em Lista Criar Grupo de Centros de Custo Modificar Grupo de Centros de Custo Modificar Hierarquia Standard Exibir Grupo de Centros de Custo Exibir Hierarquia Standard Clculo do Valor das Atividades Clculo do Valor das Atividades Transferncia das Atividades Planejadas por PP Executar Reavaliao Planejamento Decomposio Decomposio Criar Ciclos de Rateio Modificar Ciclos de Rateio Exibir Ciclos de Rateio Executar Ciclos de Rateio Criar Ciclos de Rateio do Planejamento Modificar Ciclos de Rateio do Planejamento Exibir Ciclos de Rateio do Planejamento Executar Ciclos de Rateio do Planejamento Criar Ciclos de Distribuio Alterar Ciclos de Distribuio Exibir Ciclos de Distribuio Executar Ciclos de Distribuio Criar Ciclos de Distribuio do Planejamento Alterar Ciclos de Distribuio do Planejamento

KSV9 KSVB KSW2 KSW5 OB13 OKP1 OMIK SM35

Exibir Ciclos de Distribuio do Planejamento Executar Ciclos de Distribuio do Planejamento Transferencia Peridica Executar Transferncia Peridica Criar Plano de Contas (Charts of Accounts - COA) Bloquear Perodo Controle de Transferencia de Atividades Planejadas Executar Valores Encontrados

Indice de empresas com os centros

WM - Warehouse Management Transao Descrio LS26 Sntese de Estoques LT01 Criar ordem de transferncia LT02 Criar Ordem de Transferencia para diferena inventrio LT03 Criar Ordem de Transferencia da nota de remessa LT06 Criar Ordem de Transferencia para doc. material LT07 Criar Ordem de Transferencia para unid. estoque mista LT15 Estornar ordem de transferncia LT16 Estornar Ordem de Transferencia para unidade depsito LT21 Exibir ordem de transferncia LT22 Exibir ordem transferncia/tipo dep. LT23 Exibir ordens transferncia por ns LT24 Exibir ordem transferncia/material LT25 Exibir ordem transferncia/grupo LT26 Ords. transferncia para posi. dep. LT31 Impresso manual de Ordem de Transferencia LT32 Impresso de Ordem de Transferenciapara unidade estoque LT41 Preparar NTs para process. coletivo LT42 Criar Ordem de Transferencia no processmto. coletivo LT44 Lanamento de processamento coletivo

Categoria

Transao IR01 Centro de Trabalho IR02 IR03 PM CR05 IL01 IL02 Local de IL03 Instalao IH06 IH01 IE01 IE02 Equipamento IE03 IH08 IH03 IB11 IB12 IB13 CS15 IH12 Lista Tcnica de IB01 IB02 Manuteno IB03 IH04 CS01 CS02 CS03 IP11 Estratgia de IP11 IP12 Manuteno IP14 IA11 IA12 IA13 IA09 IA01 Lista de Tarefas de IA02 IA03 Manuteno IA09 IA05 IA06 IA07 IA09 CL02 CL02 CL02 CL06A Sistema de CT04 Classificao CT04

PM - Gesto de Manuteno Descrio Criar Centros de Trabalho de Manuteno Modificar Centros de Trabalho de Manuteno Consulta de Centro de Trabalho de Manuteno Relatrio de Centros de Trabalho de Manuteno Criar Local de Instalao Modificar Local de Instalao Consulta de Local de Instalao Relatrio de Locais de Instalao Representao Estrutural do Local de Instalao Criar Equipamento Modificar Equipamento Consulta de Equipamento Relatrio de Equipamentos Representao Estrutural Equipamentos Criar Lista Tcnica de Local de Instalao Modificar Lista Tcnica de Local de Instalao Consulta de Lista Tcnica de Local de Instalao Utilizao de Materiais em Listas Tcnicas Representao Estrutural Listas Tcnicas de Local de Instalao Criar Lista Tcnica de Equipamentos Modificar Lista Tcnica de Equipamentos Consulta de Lista Tcnica de Equipamento Representao Estrutural Listas Tcnicas de Equipamento Criar Lista Tcnica de Material Modificar Lista Tcnica de Material Exibir Lista Tcnica de Material Criar Estratgia de Manuteno Modificar Estratgia de Manuteno Consulta de Estratgia de Manuteno Relatrio de Utilizao da Estratgia de Manuteno Criar Lista de Tarefas de Local de Instalao Modificar Lista de Tarefas de Local de Instalao Consulta de Lista de Tarefas de Local de Instalao Relatrio de Lista de Tarefa de Locais de Instalao Criar Lista de Tarefas de Equipamento Modificar Lista de Tarefas de Equipamento Consulta de Lista de Tarefa de Equipamento Relatrio de Lista de Tarefa de Equipamento Criar Lista de Tarefa de Instruo Geral Modificar Lista de Tarefa de Instruo Geral Consulta de Lista de Tarefa de Instruo Geral Relatrio de Lista de Tarefa de Instruo Geral Criar Classe Modificar Classes Consulta de Classes Relatrio de Classes Criar Caracterstica Modificar Caracterstica

Sistema de Classificao CT04 CT10 CT11 QS41 QS41 Catlogos QS42 QS49 IW21 IW22 IW23 Notas PM IW29 IW69 IW31 Ordem de Servio de IW32 IW33 Manuteno IW39 IK01 IK02 IK03 Pontos de IK07 IK11 Medio IK12 IK13 IK17 IP41 IP42 IP43 IP02 Plano de IP03 IP10 Manuteno IP30 IP16 IP31 IP24 QA01 QA02 Controle de QA03 QP01 Qualidade QP02 QP03 IW41 KO88 CO88 Consulta de Caractersticas Relatrio de Caractersticas Relatrio ndice de Valor Caractersticas Criar Catlogos Modificar Catlogos Consulta de Catlogos Relatrio de Catlogos Criar Nota PM Modificar Nota PM Consulta de Notas PM Relatrio de Processamento de Listas de Notas Relatrio de Lista de Itens da Nota Criar Ordem de Servio de Manuteno Modificar Ordem de Servio de Manuteno Consulta de Ordens de Servio de Manuteno Relatrio de Ordens de Servio de Manuteno Criar Ponto de Medio Modificar Ponto de Medio Consulta de Ponto de Medio Relatrio de Pontos de Medio Criar Documento de Medio Modificar Documento de Medio Consulta de Documento de Medio Relatrio de Documentos de Medio Criar Plano de Manuteno - Ciclo individual Criar Plano de Manuteno - Estratgia Criar Plano de Manuteno - Multipla Modificar Plano de Manuteno Consulta de Planos de Manuteno Programar Plano de Manuteno Monitorar Plano de Manuteno Relatrio de Planos de Manuteno Relatrio de Custos por Planos de Manuteno Relatrio de Sntese de Datas por Planos de Manuteno Criar Lote controle manualmente Modificar Lote controle manualmente Exibir Lote controle manualmente Criar plane de controle Modificar plano de controle Exibir plano de controle Apontar ordem de manuteno Liquidar Ordem PM individual Liquidar Ordem PM coletiva

Tabela Descrio Bill of Materials (BOM) MAST Material EQST Equipment KDST Sales Order DOST Document STST Standard Object TPST Functional location STKO BOM: Header STZU STL data STAS BOM: Item selection STOP BOM: Item data STPU BOM: Sub items

Categoria

HR - Recursos Humanos Transao Descrio PA30 Criar / Modificar Infotipo PA40 Contratar

Infotipos 0000 0001 0002 0006 0007 0008 0009 0014 0015 0016 0019 0021 0057 0167 0168 0171 0377 2006

Medidas Atribuio Organizacional Dados Pessoais Endereo Tempo de Trabalho Terico Remunerao Base Dados Bancrios Remunerao Pagamento Complementar Componentes do Contrato Monitorao de Prazos famlia / Pessoal de Referncia Afiliaes Plano de Seguro de Sade Plano de Seguro Informaes / Benefcios Complementares Outros Planos Ausncia

Diversos Transao SE11 SE16 SE19 SE16N SE37 SE38 SE93 SE91 SM04 SM12 SM30 SM37 SP01 SU3 SU56 SU01 SUIM SBWP STWBM SE10 ST22 ST05 SPAT SE09 SFW5 SPAM STMS STMS_QA SCC1 Descrio Verificar tabela Verificar dados Contidos em tabelas Montar classe durante execuo (BADI) Verificar dados Contidos em tabelas New Verificar Funo Editor de Programas ABAP Verificar Nomes de transaes Verificar mensagens de ERRO Verificar usuarios logados no ambiente Verificar Bloqueio de algo no SAP Inserir, Deletar e Modificar Dados de Tabelas JOB Controlar Spool Alterar dados de usuario Verifica as autorizaes de usuario Criar / Consultar Usuarios SAP para o client logado Fluxo de Informaes Usuario Business Workplace Test Workbench Criar / Exibir Requests Verificar erros (DUMP) Rastrear/Identificar utilizao e acessos de tabela SAP Incluir Impressora no SAP Transportar Request para outro AMBIENTES Verificar os pacotes instalados no SAP (ex.:Gas & Oil) Gerenciador de Pacotes instalados no SAP Gerenciador de Transportes (Requests) Verificao de Requests em produo Transportar Request para outro MANDANTES Tabelas Tabela TSTCT AGR_USERS CDHDR & CDPOS NAST TPSTAT Descrio Transaes no SAP Assignment of roles to users Change history of master data and documents Message status (Forms and Prints) Tabela de Requests

Tipo FERT HALB ROH PACK ERSA UNBW

Tipos de Materiais Descrio Produto Acabado Produto Semi-Acabado Matria-Prima Material de Embalagem Pea de Reposio Material No Valorizado

NLAG DIEN

Material No Estoque Servio Comandos Descrio Editar tabela na SE16N

Comando &sap_edit

Transao CRM_DNO_MONITOR NOTIF_CREATE SOLAR02 STWB_WORK

Solution Manager Descrio Verificar situao das SIR's (monitor) Criar SIR Verificar arquivos e documentaes Verifica produtos a serem efetuados.

Configurao Transao Descrio SM31 Entrar com a tabela T000 RZ11 Entrar com new value = True eCATT Transao Descrio SECATT Chamar eCATT

Descrio FORNECEDORES PEDIDOS reg info j1_bnfdoc j_1bnfdoc VBRK (faturamento) zm05 zm105 docto de material likp LIPS j1_bflin ekbe mkpf mvke J_1BNFDOC J_1BNFLIN T001K KNA1 VBRK T100 MARA - Cadastro de Materiais LFA1 - Cadastro de Fornecedores EKKO - Pedido de Compra e Programa de Remessa EKPO - Item de Pedido de Compra e PR EKET - Diviso do Programa de Remessa EKES - Confirmao EINA - Dados Gerais Registro Info EINE - Dados de Compras Registro Info MKPF - Cabealho do documento de material MSEG - Item de documento de material RBKP - Cabealho documento de faturamento RSEG - Item documento de faturamento J_1BNFDOC - Cabealho Nota Fiscal J_1BNFLIN - Item Nota Fiscal LTAK - Cabealho OT LTAP - Item OT LINV - Documento de inventrio EORD mbew EKES - Confirmao RSEG - Item documento de faturamento RBKP - Cabealho documento de faturamento ekkn EKBE ekbeh j_1BAJ j_1baj
EKKO

EKPO EKPV EKBE EKBZ EKAB EKKN EKET EKES EKAN EKUB KONV KONH KONP KONM KONW A016 A019 A068 EKPA RESB SADR NAST EIKP EIPO

J_1baon tstc S_ALR_87012151 S_ALR_87012152

S_ALR_87012153 S_ALR_87012154 S_ALR_87012155 S_ALR_87012150 S_ALR_87012156 S_P6B_12000269 S_ALR_87012159 S_ALR_87012158 S_P6B_12000028 S_ALR_87012157 S_ALR_87012160 J_1BAON SE93 SQ00 ze93 t100 J_1BNFSTX EINA EINE MAKT MARA MARC MARD MAST MBEW MKPF MSEG MVER MVKE RKPF T023 T024 T156 T157H MOFF A501 EBAN EBKN EKAB EKBE EKET EKKN EKKO EKPO IKPF ISEG LFA1 LFB1 NRIV RESB T161T RSEG

tbtcp T030 LFM1

Cabealho LFA1 EKKO eina notas fiscais notas de transferencia notas de transferencia ekbe remessa remessa/item docto material historico de pedido cabec nota fiscal organizao de vendas no material Cabealho da nota fiscal Partidas individuais da nota fiscal Centros/filiais Mestre de clientes (parte geral) Documento de faturamento: dados de cabealho TABELA DE MENSGENS DE ERROS

lof material visao de contabilisade 1

dados contabeis do pedido historico do pedido/ prog. De remessa backup do historico do pedido IMPOSTO NO DEDUTIVEL - DESTAQUE NA NOTA conditions de iva
Purchasing document, header

Purchasing document, items Purchasing document, shipping data Purchasing document, history Purchasing document, delivery costs history Release (order) documentation Purchasing document, account assignments Schedule lines Confirmations Addresses for once-only vendors Index, stock transport order Document conditions Master conditions, header Master conditions, items Master conditions, quantity scale Master conditions, value scale Master conditions, outline agreement, items Master conditions, outline agreement, header Master conditions, outline agreement, plant conditions Partner roles Reservations Delivery addresses Message records Import data, header Import data, items

todas transaoes sap - Registro de Sadas (Modelo 2) - Registro de Controle da Produo e do Estoque (modelo 3)

- Modelo 7 - Registro de Apurao do IPI (Modelo 8) - Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) - Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10) - Listagem de Operaes Interestaduais (Modelo 12) - Servio de entrada Notas Fiscais (modelo 56) - IN68: cadastros, files e tabelas - Arquivo Magntico / Convnio ICMS 69/02 - IN86: cadastros, files e tabelas (a partir de 2002) - Registro de Apurao do ISS - Extratos de clientes / fornecedores / contas do Razo configurao do cfop TODAS AS TRANSAOES SAP TODAS QUERIES SAP notas fiscais de saida por cfop mensagens de erro tabela de impostos - valores totais do botao nota fiscal Purchasing Info Record- General Data Purchasing Info Record- Purchasing Organization Data Material Descriptions General Material Data Plant Data for Material Storage Location Data for Material Material to BOM Link Material Valuation Header- Material Document Document Segment- Material Material Consumption Sales Data for materials Document Header- Reservation Mat. groups Purchasing Groups Movement Type Help Texts for Movement Types Lists what views have not been created Plant/Material Purchase Requisition Purchase Requisition Account Assignment Release Documentation History per Purchasing Document Scheduling Agreement Schedule Lines Account Assignment in Purchasing Document Purchasing Document Header Purchasing Document Item Header- Physical Inventory Document Physical Inventory Document Items Vendor Master (General section) Vendor Master (Company Code) Number range intervals Reservation/dependent requirements Texts for Purchasing Document Types Tabela de Miros

busca de transao em um job conta razo fornecedores e organizao de compras

TABELA /N /NME51 /NME52 /NME53 /O CS03 CS12 fb03 fbl2n fbl2n IMPRESSORA J1B3 J1B3N J1B3N J1BE J1BE J1BG MB01 MB03 MB03 MB1A MB1B mb01 mb1b, 1a, 1c MB51 MB51 MB51 MB51 mb5t mb90 mbst MD04 md04 MD63 ME01 ME12 ME21N ME21N ME22N ME23N ME23N ME31L ME32L ME33 ME33L ME33L ME35L ME38 me38 ME39 ME3L

ME3M ME51 ME52 ME53 ME92K MEK4 mir4 MIR4 MK02 MM01 MM02 MM03 MM03 mmam MMBE mr8m OBY6 OBY6 OME0 OME4 OME4 omf4 OMJJ OSS1 OSS1 OSS1 OX01 OX02 OX02 OX08 OX08 ox09 ox09 OX10 OX10 OZMBE PFCG SARI SARI SE10 SE11 SE11 se16 SE38 SE86 SE91 search/sap_menu search/sap_menu SM30 SM36

SM37 sp01 sp01 STMS STMS SU01 SU01 SU01D SU01D SU3 VL03N VOFM/YOFM XK01,2,3 ZAGM ZARQ ZB01 zb01 ZB01 zb11 ZB11 zc97 zcep04 ZGES ZGES ZM05 ZM05 ZM40 ZM40 ZM64 ZMEP04 ZMEP04 ZMEP08 ZMEP08 zmrbr_rest zsi003 ZV52 ZV52 ZVAG05 J1B1N SE38 OMC0 OMMB SM30 OMLK OMLL OMNK SE38 SM30 J1B3N

MB51 MB1B xd01 OMNG ME31K ME03 ZM05 J1B3N MB1B me03 me38 sm12 sm01 omsk zbs001 se01 mb51 omsk MBST omgs omeu omr6 ckmhlep XM05 mb52 MB51 A MB58 MB5T YT03N FTXP LS24 LU04 ombt fbn1 OBH2 OBZZ su53 su10 suim ls26 lt26 lx02 spad j1bg ZP60I fs01 ka01,2,3 okb9 j1b3n znfi ZV81 obh2

suim XK05 SE12 ME2C me2l me2m me2k MBST mb1c MM03 XK03 ME23N MB03 MIR4 ME33 ME38 ME13 ZMEP0 ZMSI0 LT24 LB10 SM37 ckm3 MM03 vf03 sm50 e sm51 me01 vl33n znfi j1b3n zarq z v v 99
MD01 MD03 MDBT MD05 MD06 MDLD MD04 MD07 MD11 MD12 MD13 MD16 MD14 MD15 MD20 MD21 MDAB MDRE

http://service.sap.com http://service.sap.com

mr8m mmbe ME2L ME2M /nS_ALR_87012231 /nS_ALR_87012235 vl03 vl33 ckmd ob08 zmm_pc04 obb8 omj3 ob40 obyc fs00 scc1 omjj sm38 se58 s_alr_87012150 s_alr_87012157 zmep11 me3m me03 okc7 va03 ggb0 omsr we05 zs43 EWK1 obb8 OMSR tstc zlfm028 cuni oba7 fb03 okc7 ewk1 obf4 OMRMB se30 st05 ob28 FBL2n ggb0 ggb1 vl33n sm04

BKPF-XBLNR <> '' BKPF-XBLNR <> '' Referncia = '' BKPF-XBLNR = '' obbh snote gs01, 2 e 3 cmod oms2 j1btax mn23 se91 SE93 SQ00 ze93 MEMASSIN oms2 ASM35 LI01N LI04 LI06 LI11N LI14 LI15 LI20 LI21 LX15 LX22 LX25 MIBC ZWM1 AL08 AL11 ME51 ME52 ME53 CKM3 CS03 CS12 CS13 EWK1 FB03 FBL2N FBL5N FBV2 IMPRESSORA J1B1N J1B3N J1BE J1BG J8A7 MB01

MB03 MB1A MB1B MB11 MB51 MB53 MB5B MB5T MB90 MBST MD04 MD63 ME01 ME11 ME12 ME13 ME14 ME1A ME1L ME1M ME21N ME22N ME23N ME28 ME31L ME32L ME33K ME33L ME35L ME38 ME39 ME3L ME3M ME51 ME52 ME53 ME53N ME54 ME55 ME5F ME92K MEK1 MEK4 MIGO MIRO MIR4 MIR7 MK02 MK03 MM01 MM02 MM03

MMAM MMBE MR8M OAAD OAC0 OAC2 OAC3 OACA AOD2 OAM1 OAWD OAWS OBYC OBY6 OB40 OLML OMC0 OME0 OME4 OMF4 OMJJ OMLK OMLL OMMB OMNK OMNG OONR OS01 OSS1 OT32 OX02 OX08 OX09 OX10 OZMBE PFCG PFOM PFTC PFTC_CHG PPOCE PPOME RZ10 RZ11 SARI SARJ SBWP SE10 SE11 SE15 SE16

SE37 SE38 SE86 SE91 SE93 SEARCH/SAP_MENU SICF SM04 SM12 SM30 SM36 SM37 SM50 SMGW SNRO SOA0 SP01 SPRO ST05 ST22 STMS SU01 SU01D SU3 SU21 SU53 SW01 SWDD SWEC SWI1 SWU0 SWU3 SWU_OBUF SWUS SWWL VBFA VL03N VOFM/YOFM XD03 XK01 XK02 XK03 XK04 XK05 XK06 XK07 ZAGM ZARQ ZB01 ZB11 ZBS001

ZC97 ZCEP04 ZGES ZM05 ZM11 ZM40 ZM047 ZM048 ZM57 ZM64 ZMAG03 ZMAG05 ZMEP04 ZMEP08 ZMRBR_REST ZPROC ZV27 ZV52 ZVAG05 WI46 ZRH_BUSCA_USER_EXIT Z_FIND_USEREXIT Z_FIND_USEREXIT we01 VOFM me2m me3m wg21 zv87 se91 ewk1 se85 fss0 O4NA

mbst DESVIAR PARA OUTRA TRANSAO Manter Requisio de Compra su Exibir Requisio de Compra CANCELAR TRANSAO PENDENTE LISTA TCNICA EXCPLOSAO DO PRODUTO E PEAS sintese documento de material dados de pagto do fornecedor dados de pagto do fornecedor SPRO/COMPRAS/MENSAGENS/ATRIBUIR IMPRESSORA GRP DE COMPRA VER DOCTO DE NOTA FISCAL CONSULTA NOTA FISCAL VISUALIZAR NOTA FISCAL INTERVALO DE NUMERAAO NOTA FISCAL DE SAIDA INTERVALO DE NUMERAAO NOTA FISCAL DE SAIDA PARAMETRIZAO DE NOTA FISCAL ?? SADA DE MATERIAL VER DOCTO DE MATERIAL,consegue ver nota fiscal correpondente EXIBIR DOCTO DE MATERIAL - FISISO, MIGO SADA DE MERCADORIA Transferencia de Material - ZM05 entrada de material visualiza o docto criado na Migo MOVIMENTAO DE ESTOQUE POR VRIOS CRITERIOS LISTA DOCTO DE MATERIAL A PARTIR DO MATERIAL MOSTRA TODAS MOVIMENTAES PARA O MATERIAL LISTA DE MOVIMENTAES DE MATERIAIS - DOCTO DE MATERIAL mostra material em transito reimpresso de documentos/mensagens efetua estorno do docto criado na migo EXTRATO NAS NECESSIDADES x ESTOQUE necessidades do estoque, mostra o que precisa e o que vai entrar MOSTRA NECESSIDADES POR SKU ATUALIZAR LOF MODIFICAR INFO RECORD - REGISTRO INFO CRIAR PEDIDO/CONVERTER REQ EM PEDIDO PEDIDO MODIFICAR PEDIDO DE COMPRA VER PEDIDO EXIBIR PEDIDO DE COMPRA. PROGRAMA DE REMESSA/CRIAR PROGRAMA DE REMESSA/MODIFICAR CONTRATO PROGRAMA DE REMESSA/EXIBIR - contrato EXIBIR PROGRAMA DE REMESSA PROGRAMA DE REMESSA/LIBERAR ATUALIZAR DIVISAO DO PROG DE REMESSA DIVISO DE REMESSA - ATUALIZAR DIVISO DE REMESSA - EXIBIR PROGRAMA DE REMESSA/POR FORNECEDOR

PROGRMA DE REMESSA/COMPRAS/CONTATO BASICO/EXIBIR LISTA/POR MATERIAL CRIAR REQUISIO MUDAR REQUISIO DISPLAY REQUISIO MONITORAR ORDEM CRIAR CONDICOES visualiza o docto criado na MIRO EXIBIR DOCTO MIRO FORNECEDOR CRIAR MATERIAL ALTERAR REG. MATERIAL VER CAD. DE MATERIAIS EXIBIR REG. MATERIAL. mudar tipo de material - influencia em ctb,cfop ESTOQUE DO MATERIAL efetua estorno do docto criado na miro

AJUSTE DO FLAG ERRO, WARNING MENSAGENS DE ERRO GRUPO DE COMPRAS. GRUPO DE COMPRAS. configurao de telas TIPO DE MOVIMENTO abrir chamado sap: s0001971389 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789 abrir chamado sap: s0001093580 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789 USER: B291 - PW: SSCSPSUP - NOTAS SAP/CHAMADOS SAP EMPRESA/ORGANIZAO DE COMPRAS CONSULTAR EMPRESA - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CONSULTAR EMPRESA - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ORGANIZAO DE COMPRAS ORGANIZAO DE COMPRAS CRIAR VISUALIZAR DEPSITO CRIAR VISUALIZAR DEPSITO CONSULTAR ATUALIZAR CENTROS CONSULTAR ATUALIZAR CENTROS CONSULTA ESTOQUE ASSOCIAR PERFIL FILHO A PERFIL PAI FAZ ARCHIVE CONSULTAR ARCHIEVE LIBERAR REQUEST - ENTRAR COM LISTAR TABELA COM LAYOUT DOS CAMPOS, PODE DESVIAR PARA SE10 A PARTIR DAQUI CLICANDO NO CONE AZUL (CONTEUDO) INFORMA QUAIS PROGRAMAS ACESSAM UMA TABELA - TAB - ex: ZM081 LISTAR TABELA, CLICAR EM OPOES E CRITERIOS DE SELEAO PARA MOSTRAR MAIS CAMPOS,MUDOU PARA ZBSE16 EXECUTAR INTERFACE - ZBIAIDRV - INBLUD, ZBIAODRV - OUTBOUND A PARTIR DO NOME DA COLUNA, DESCUBRO A TABELA MENSAGENS - ADRIANA informa o caminho de uma transao no menu, (Para usurio) em spro, com o boto pesquisar tenho o caminho do menu utilizado para configurar. GRUPO DE COMPRAS. CRIAR JOB DE EXECUO

LOG DOS JOBS spool de impressao VER SPOOL IMPORTAR REQUEST - ENTRAR EM MQ2 TRANSPORTAR NOVAMENTE A REQUEST - SUPLEMENTOS/OUTRAS ORDENS/ANEXAR CRIAR/ALTERAR DADOS DO USUARIO ALTERAR PERFIL CADASTRO DE USURIOS EXIBIR DADOS DO USUARIOS LOGIN ATUALIZAR IMPRESSORA E ESPECIFICAES DO USURIO DOCUMENTO DE REMESSA SD MENSAGENS - ADRIANA - CONFIRMAR Y OU V CADASTRO DO FORNECEDOR MLOG - REMESSA PARA ARMAZEM GERAL BUSCAR ARQUIVO DO UNIX SAP VER NROS ATUAIS DE INTERFACE M- SEQUENCIA DA INTERFAE ver interfaces - ver nro de sequencia INTERFACES ver nome do job, a partir do nome da interface NOME DO JOB ver pagto da garantia, area = 1000, c. custo = c074.05, conta = 350558 mudar dados do programa de remessas SABER PERFIL ATRAVES DA TRANSACAO, DEPOIS PESQUISAR PRA CONFIRMAR UTILIZANDO BOTAO FUNCAO VER PERFIL DA TRANSAAO E GESTORES Entrada de Material Entrada de Material CRIAR REGISTRO INFO CRIAR REGISTRO INFO VISUALIZAR DIVERGENCIAS DE VALORES NOTA FISCAL E PEDIDO EFETUA MIGO E MIRO DO PROGRAMA DE REMESSA EFETUA MIGO E MIRO DO PROGRAMA DE REMESSA PUBLICAR PROGRAMA DE REMESSA - AS VEZES TEM QUE AUMENTAR NRO DE MESES, ZCEP04 PUBLICAR PROGRAMA DE REMESSA - AS VEZES TEM QUE AUMENTAR NRO DE MESES, ZCEP04 liberar notas com divergencias de preco e quantidade RELATORIO DE ESTOQUES RELATORIO DE ESTOQUES MLOG - TRANSPORTE ENTRADA DE NOTA FISCAL EXECUTAR UM PROGRAMA, VERIFICAR SE POSSUI VARIANTE, VERIFICAR ISSO PELA SM37, CLICAR NO NOME DO JOB E DEPOIS EM ETAPAS, IR MOSTRAR O NOME DO PROGRAMA INVENTARIO ROTATIVO INTERVALOS DE NUMERAO DEFINIR DIFERENCAS E LIMITES DOCTOS DET. VALORES PROPOSTOS BAIXA NAS DIFERENAS DEFINIR TIPO DE DEPOSITO VER PROGRAMA ALTERAR TABELA - APS VER O REGISTRO DIGITAR /H ENTER ENTER DUPLO CLIQUE EM CODE PARA ESCOLHER OPERAAO VER NOTA FISCAL

MOVIMENTAO DE MATERIAL ENTRADA DE MATERIAL - CORREO CADASTRAR CLIENTE PARAMETROS DE PEDIDO DE TRANSFERENCIA CRIAR CONTRATO ATUALIZAR LOF RECEBIMENTO FISICO ENTRE FILIAIS VER NOTA FISCAL SAIDA DE MATERIAL PARA SUB CONTRATAAO exibir lof divisao de remessa ver quem est bloqueando uma transao bloquear transao determinar classe de avaliao. solicitar zfacil exibir request mostra movimentaao de material criar classe de avaliao ESTORNO MIGO estrategia de liberao divergencia de preco divergencia de qtde -quantidade correo de cadastros inccompletos, lembrar do ledger de material RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DE FILIAIS - CUSTO MEDIO 1 DIVERSOS TIPOS DE SALDOS DE ESTOQUE ESTOQUE EM TRANSITO exibir transporte IVA ESTOQUE ESTOQUE intervalo de numerao intervalo de numerao - consulta - FI intervalo de numerao - CRIAR - FI CRIAAO DE NUMERACAO DE CERTIFICADOS DA ARGENTINA log do usuario - perfil analise de perfil analise de perfil estoque - wm estoque wm transao estoque hector ver impressoras associar formularios a impressoras VER IMPRESSORAS criar conta contbil criar classe de custo restrioes para centro de custo solicita reimpresso de nota impresso da nota PERMITE USUARIO A REIMPRIMIR A NOTA - ALIMENTAR SSJ1B3 - CHAVE SECUNDARIOA INFORMAR EMPRESA, E FILIAL - P=PRODUO, T = TESTE - pegar informaes do pedido de compras na J1B3N criar intervalos de numerao por empresa

analisar perfil BLOQUEAR/DESBLOQUEAR FORNECEDOR ESTRUTURA DE TABELA LISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRA documentos de compra por fornecedor LISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRA LISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRA ESTORNAR DOCTO DE MATERIAL entrar material no estoque Consultar cadastro de materiais Consultar cadastro de fornecedores Consultar Pedido de Compra Consultar documento de material (recebimento e Consultar documento de faturamento Consultar Programa de Remessa Consultar diviso do Programa de Remessa Consultar Registro Info 04 Monitor de Docs de Recebimento (Consulta) 08 Monitor de Transportes Inbound Lista de OTs pendentes Lista de NTs pendentes Consultar log de jobs valor do material em qtde e valor viso de contabilidade 1, tem preco do material, custo, qtde documento de faturamento mostra os processos que estou rodando ou todos que estao rodando lof ver confirmaao do fornecedor impresso da nota reimpressao da nota visualisar diretorios sap - iface .... comprometimento do empenho
Executar planejamento total on-line Executar planejamento de item nico, nvel nico Executar planejamento total no modo background Exibir lista MRP Exibio coletiva de acesso de lista MRP Imprimir lista MRP Exibir lista de estoques/necessidades Mostrar exibio coletiva de lista de estoques/necessidades Criar ordem planejada Modificar ordem planejada Exibir ordem planejada (individual) Acessar ordem planejada (exibio coletiva) Converter ordem planejada para requisio de compras (converso individual) Converter ordem planejada para requisio de compras (converso coletiva) Criar marcao para planejamento Exibir marcao para planejamento Definir marcaes para planejamento Verificao de consistncia de marcaes para planejamento

user ID: s0001093580 - Senha : sscspsup Usuario para conecao remota: sap@suporte.

estorno estoque LISTA DE PEDIDOS POR FORNECEDOR LISTA DE PEDIDOS POR MATERIAL ver livro fiscal saida apurao do icms exibir aviso de entrega exibir recebimento relatorio de movimentao de material cotaoes de moedas faz upload nas conditions do info record condiao de pagamento boletim de conferencia - mensagens - dispositivo cento deposito contas contabeis contas contabeis contas contabeis transporte de mc0-010 pra mc0-20 tipos de movimento fila de idocs do e procurement livro fiscal livro fiscal iss log de idocs e procurement divisoes de remessa por material divisoes de remessa por material regras de validaao de campo, substituiao de campos financeiros consulta o pedido ordem do cliente validaoes de campo obrigatoriedade de campos nas vises de materiais. ver idocs aliquotas de icms para o novo domicilkio fiscal busca texto em programas condies de pagamento. PARAMETRIZA TELAS DE CAD. MATERIAIS logs do sati unidades de medida caracteristicas do tipo de documento consulta documento contabil/desbloqueia documento contabil regras de validaao de campo, substituiao de campos financeiros - CO procura textos em programas obrigatoriedade de campos miro obrigatoriedade campos miro avalia performace de programa avalia performace de programa regras de validaao - FI bloqueia desbloqueia reg. Para pagamento. validaoes de campo regra de substituio aviso de entrega visualiza a transao que o usuario est

regra de substiuio aplicaao de notas. set de dados - SETHEADER SETLEAF ativa e desativa exit em tempo de execuo - ver as exits existentes tipo de material impostos impressao de doctos ver mensagens de erro emitidas pelo sistema TODAS AS TRANSAOES SAP TODAS QUERIES SAP notas fiscais de saida por cfop atualizaao de info record em massa - registro info Transaoes de Inventrio Transaoes de Inventrio Transaoes de Inventrio Transaoes de Inventrio Transaoes de Inventrio Transaoes de Inventrio Transaoes de Inventrio Transaoes de Inventrio Transaoes de Inventrio Transaoes de Inventrio Transaoes de Inventrio Transaoes de Inventrio Transaoes de Inventrio Transaoes de Inventrio Visualiza o ambiente em que se est logado (usurios). SAP directories overview and file system drill-down Manter requisio de compra. Requisio de compra. Exibir requisio de compra. Localiza os movimentos (manual / automtico). Lista tcnica. Exploso do produto e peas. Lista tcnica. Faz pesquisas no programa. Sntese documento de material (Ex.: 5100036314). Dados de pagto do fornecedor (Relatrios de partidas individuais de fornecedores). Dados de pagto do cliente. (Relatrios de partidas individuais de clientes). Parked document list Spro/Compras/Mensagens/Atribuir impressora GRP de compra. Entrada de nota fiscal. Consulta se foi dada entrada ou estorno de uma ou vrias NFs (consulta de NF). Intervalo de numerao nota fiscal de sada. Parametrizao de nota fiscal ?? Scenario customizing (IXOS specific) Entrada de mercadorias por pedido.

Exibir documento de material - FISICO, MIGO (Ex. 4900518895). Sada de mercadoria (usada raramente para inventrio). Entrada de Material, correo / estorno / retificao - ZM05. Registra movimento de mercadoria com documento (entrada, sada e estorno). Lista de movimentaes de materiais - (documento de material). Consulta estoque disponvel por centro de custo / depsito. Consulta estoque e movimento de estoque. Mostra material em trnsito. Reimpresso de documentos / mensagens. Efetua estorno do documento criado na migo. Necessidades do estoque, mostra o que precisa e o que vai entrar. Mostra necessidades por SKU. Atualizar LOF (Suprimento, quando precisa da confirmao do cliente). Cria "combinao" do registro INFO (fornecedor / material / problemas com mat. e fornecimento). Altera "combinao" do registro INFO (fornecedor / material). Consulta "combinao"do registro INFO (fornecedor / material). Mostra modificaes realizadas em registro INFO. Exibe registro INFO arquivado. Exibe registro INFO por fornecedor. Exibe registro INFO por material. Criar pedido / converter req. em pedido. Modificar pedido de compra. Consulta pedido de compra. Liberao de Pedido. Programa de remessa / criar. Programa de remessa / modificar. Consultar Contrato. Consulta tens e NF de um pedido (carregamento) e encontra o n de fornecimento (migrao B2B). Programa de remessa / liberar. Diviso de remessa - atualizar. Diviso de remessa - exibir. Programa de remessa / por fornecedor. Programa de remessa / compras / contato bsico / exibir lista / por material. Criar requisio. Mudar requisio. Display requisio. Consulta requisio de compra. Libera requisio de compra individualmente. Libera requisio de compra coletivamente. Consulta a liberao da requisio de compra. Monitorar ordem. Criar condies. Criar condies. Incluso de materiais no estoque. Incluso de materiais no contbil. Visualiza o docto. criado na MIRO. Efetiva MIRO, salva ou exclui MIRO gravada e no efetivada. Fornecedor. Vendor Search (FK03, XK03) Criar material (com todas as vises). Alterar vises de um material j criado. Consulta cadastro do material no estoque (qtdes, valore).

Mudar tipo de material - influncia em ctb, cfop. Consulta se tem o mateial no estoque (qtdades, valores). Efetua estorno do docto. criado na MIRO. Archivelink management Content repositories (Archive Link) Document types Link for content repository Parameter definition for workflow Define document types and mime types in SAP Archive Link monitorn Store documents (Initiate archiving scenario) Archiving scenario settings Configurao Contabilidade: Lanamentos. Atualizao de tabelas (Inventrio). Para consulta e cadastramento de Contas de Impostos (PLC) Guia de WM. Inventrio rotativo. Ajuste do flag erro, warning mensagens de erro. Grupo de compras. Configurao de telas. Tipo de movimento. Det. valores propsitos. Baixa nas diferenas. Intervalos de numerao. Definir tipo de depsito. Parmetros de pedido de transferncia. Nuber range maintenance for organizational units Send ping from SAP host Abrir chamado sap: s0001971389 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789. User: S0001093580 - PW: SSCSPSUP notas SAP / chamados SAP. Grupo Status Campo Consultar emrpesa - estrutura organizacional. Organizao de compras. Criar visualizar depsito. Consultar atualizar centros. Consulta estoque. Associar perfil filho a perfil pai. Create assignments to SAP organizational units Workflow Template editor Change task elements Create organizational unit Change organizational unit Instance parameter overview Instance parameter (single) and documentation Consultar ARCHIEVE. Archive retrieval configuratation Business workflow (Inbox) Liberar request - entrar com Listar tabela layout dos campos, pode desviar p/ SE10 partir daqui clicando cone azul (contedo). Informa quais programas acessam uma tabela - TAB - Ex: ZM081. Sistema de Informao (pesquisas de campos em tabelas). Listar tabela, clicar em opes e critrios de seleo para mostrar mais campos, mudou para ZBSE16.

ABAP function module editor Executar programa, verificar se possui variante, verificar pela SM37, clicar nome JOB depois etapas, ir mostrar o nome do programa. Executar Interface - ZBIAIDRV - INBLUD, ZBIAODRV - OUTBOUND. A partir do nome da coluna, descubro a tabela. Mensagens - Adriana. Display executed program behind SAP transaction code Informa o caminho de uma transao no menu (para usurio). Maintain services User session overview and termination Display locked objects and release them Definir dif. e limite doctos. Grupo compras, ver registro digitar /H enter duplo clique code esc. operao. Criar JOB de execuo. Log dos JOBS. SAP process overview Gateway configuration Define number range object and interval Change workflow document types Visualiza Spool de impresso. Em spro, com o boto pesquisar tenho o caminho do menu utilizado para configurar. Performance do Programa. Anlise de Dump. Transportar novamente a request - suplementos / outras ordens / anexar, entrar em MQ2. Criar / alterar perfil do usurio. Exibir dados do usurios LOGIN (cadastro). Atualizar impresses e especificaes do usurio. Create authorization object Display failed authorization check and authorization object Business Object finder BUS2081, BKPF Workflow builder Define events for change documents Workitem selection Workflow simulation Automatic workflow customizing Clear organizational buffer (necessary after changing OU) Refresh organizational buffer Delete workflow items in Inbox Doc. Futuros Documento de remessa SD. Mensagens - Adriana - confirmar Y ou V. Consulta de Clientes. Cria fornecedores. Altera o cadastro de fornecedores. Consulta fornecedor. Mostra todas as modificaes efetuadas em um fornecedor. Bloqueia fornecedor. Elimina fornecedor do banco de dados. Consulta cotas de um fornecedor. MLOG - remessa para armazm geral. Buscar arquivo do unix SAP. Ver nmeros atuais de interface M - sequncia da Interface. Ver nome do JOB, a partir do nome da interface. Solicitao de ZFCIL

Ver pagto. da garantia, rea = 1000, c custo = c074.05, conta = 350558. Mudar dados do programa de remessas. Saber perfil atravs da transao e gestores, depois pesquisar pra confirmar utilizando boto funo. Entrada de material. Relatrio com curva de materiais refugados. Criar registro informao. Consulta Notas Imputadas pelo Usurio. Consulta Notas Imputadas pelo Usurio. Relatrio de Condies de Inforecord. Visualizar divergncias de valores nota fiscal e pedido. Seleo para criao do pedido de comrpa (MLOG). Consulta controle de documentos (MLOG). Tabela com as notas / tens de um carregamento (encontra o nmero de procedimento). Publicar programa de remessa - s vezes tem que aumentar nmero de meses, ZCEP04. Liberar notas com divergncias de preo e quantidade. Consulta a NF, se foi lanada corretamente com os cdigos e valores certos. Verifica dados de um carregamento (notas, valores, doc. de faturamento das NF's, status, tipo). Relatrio de estoques. MLOG - transporte. Idoc Interface

Idoc Interface FORMULAS DE CALCULO saldo do pedido saldo do pedido grupo de material corrigir periodo importante no diferimento pesquisar msg em programas pesquisa msg texto ABAP Dictionary conta razo Incluso de informaes na tabela

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CONSULTAR EMPRESA CRIAR FILIAL CONSULTAR FILIAL MATRIZ CRIAR CENTROS CONSULTAR ATRIBUIAO CENTRO A EMPRESA ATRIBUIR FILIAL A CENTRO CONSULTAR ATRIBUIO CENTRO A REGIAO FISCAL CONSULTAR CRIAO AUTOMATICA DE DEPOSITOS CONSULTAR ORGANIZAO DE COMPRAS CONSULTAR ATRIB. ORG DE COMPRAS / EMPRESA CONSULTAR ATRIB DA ORG. COMPRAS/CENTRO CONSULTAR GRUPO DE COMPRAS CONSULTAR ATRIB CODIGO DE AGRUPAMENTO AVALIAO ATRIBUIR EMPRESA AO USURIO

ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO COMPONENTES VALIDOS PARA TODAS OPERAOES CONTABILIDADE FINANCEIRA ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO COMPONENTES VALIDOS PARA TODAS OPERAOES ADMINISTRAO DE MATERIAIS ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO CRIAR GRPS DE COMPRADORES ADMINISTRAO DE MATERIAIS SISTEMA>ESPECIFICAO DO USUARIO>DADOS PROPRIOS

Categoria de Docto de Compra A Solicitao de cotao F Pedido K Contrato L Programa de remessas

transferencia de depositos - usar movto 311

ME21N ME23N VL10B VL02N

VF01 J1B3N ZMFI J1B3N ZM05 MIGO CONFORE LOTE DE CONTROLE

CRIAR PEDIDO TIPO UB, PEGAR PERIDO P TIPO DE DOCUMENTO VISUALISAR PEDIDO CRIAR REMESSA DE TRANSPORTE - VENDA -VERIFICAR TRANSPORTE CLIAR BACK - ACEITA TODOS OS TIPOS DE REPESSA CRIA LIBERA/CIRA A REMESSA ENTRA EM PICKING E COMPLETA E ALTERA STATUS P COMPLETO REGISTRA SAIDA 900 FATURA COM O DOTO DE SD E GERA A NF VERIFICA A NOTA FISCAL IMPRIMIR A NOTA FISCAL VERIFICA A NOTA FISCAL ENTRADA NO CENTRO RECEPTOR

Programas teis Programa Descrio RFEBKA96 Elimina extrato bancrio, permitindo que o mesmo possa ser importado novamente. Programa que incia o JOB standard "RFEBKA00-EXTRELETRCONTA" ao importar RFEBBU00 arquivos de cobrana na FF.5