UNSA

Implementacin del Sistema Integrado de Gestin

Anexo A Tabla Comparativa Internationals Standards ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
ISO 9001: 2005 0 0.1 0.2 0.3 0.4 1. 1.1 1.2 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5. 5.1 Introduccin Generalidades Enfoque Basado en Procesos Relacin con la Norma ISO 9004 Compatibilidad con Otros S.G. Objeto y Campo de Aplicacin Generalidades Aplicaciones Referencias Normativas Trminos y Definiciones SGC - Requisitos (Ttulo) Requisitos Generales Requisitos de la Documentacin (Ttulo) Generalidades Manual de la Calidad Control de los Documentos Control de los Registros Responsabilidad de la Direccin (Ttulo) Compromiso de la Direccin 4.4.5 4.5.4 Control de Documentos Control de los Registros 4.4.5 4.5.4 Control de Documentos Control de los Registros 2. 3. 4. 4.1 Referencias Normativas Trminos y Definiciones SGA - Requisitos (Ttulo) Requisitos Generales 2. 3. 4. 4.1 Referencias Normativas Trminos y Definiciones SGS y SO - Requisitos (Ttulo) Requisitos Generales 1 Objeto y Campo de Aplicacin 1 Objeto y campo de aplicacin --ISO 14001: 2004 Introduccin --OHSAS 18001 Introduccin

4.4.4

Documentacin

4.4.4

Documentacin

4.2 4.4.1 4.6

Poltica Ambiental Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad Revisin por la Direccin Aspectos Ambientales Requisitos Legales y Otros Requisitos Revisin por la Direccin Poltica Ambiental Planificacin (Ttulo) Objetivos, Metas y Programas Objetivos, Metas y Programas

4.2 4.4.1 4.6 4.3.1 4.3.2

Poltica de S y SO Recursos, Roles, Responsabilidad y Autoridad Revisin por la Direccin Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y determinacin de Controles Requisitos Legales y Otros Requisitos Poltica de S y SO Planificacin (Ttulo) Objetivos y Programas Objetivos y Programas Requisitos Generales Requisitos Generales Recursos, Roles, Responsabilidad y Autoridad Recursos, Roles, Responsabilidad y Autoridad

5.2

Enfoque al Cliente

4.3.1 4.3.2 4.6

5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1

Poltica de la Calidad Planificacin (Ttulo) Objetivos de la Calidad Planificacin del SGC Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin (Ttulo) Responsabilidad y Autoridad

4.2 4.3 4.3.3 4.3.3

4.2 4.3 4.3.3 4.3.3 4.1

4.4.1

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

4.1 4.4.1

5.5.2

Representante de la Direccin

4.4.1

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

4.4.1

43

Implementacin Tecsup

del

Sistema

Integrado

de

Gestin

5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6. 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.2.1

Comunicacin Interna Revisin por la Direccin Generalidades Informacin para la Revisin Resultados de la Revisin Gestin de los Recursos (Ttulo) Provisin de Recursos Recursos Humanos (Ttulo) Generalidades Competencia, Formacin y Toma de Conciencia Infraestructura Ambiente de Trabajo Realizacin del Producto (Ttulo) Planificacin de la Realizacin del Producto Procesos Relacionados con el Cliente (Ttulo) Determinacin de los Requisitos relacionados con el Producto

4.4.3 4.6 4.6 4.6 4.6

Comunicacin Revisin por la Direccin Revisin por la Direccin Revisin por la Direccin Revisin por la Direccin

4.4.3 4.6 4.6 4.6 4.6

Comunicacin, Participacin y Consulta Revisin por la Direccin Revisin por la Direccin Revisin por la Direccin Revisin por la Direccin

4.4.1

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad Competencia, Formacin y Toma de Conciencia Competencia, Formacin y Toma de Conciencia Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

4.4.1

Recursos, Roles, Responsabilidad y Autoridad Competencia, Formacin y Toma de Conciencia Competencia, Formacin y Toma de Conciencia Recursos, Roles, Responsabilidad y Autoridad

4.4.2 4.4.2 4.4.1

4.4.2 4.4.2 4.4.1

4.4 4.4.6

Implementacin y Operacin (Ttulo) Control Operacional

4.4 4.4.6 4.4.6

Implementacin y Operacin (Ttulo) Control Operacional Control Operacional Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y determinacin de Controles Requisitos Legales y Otros Requisitos Control Operacional Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y determinacin de Controles Control Operacional

4.3.1 4.3.2 4.4.6

Aspectos Ambientales Requisitos Legales y Otros Requisitos Control Operacional Aspectos Ambientales Control Operacional Comunicacin Control Operacional Control Operacional Control Operacional Control Operacional Control Operacional Control Operacional Control Operacional

4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.3.1 4.4.6

7.2.2

Revisin de los requisitos Relacionados con el Producto

4.3.1 4.4.6

7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2

Comunicacin con el Cliente Diseo y Desarrollo (Ttulo) Planificacin del Diseo y Desarrollo Elementos de Entrada para el Diseo y Desarrollo Resultados del Diseo y Desarrollo Revisin del Diseo y Desarrollo Verificacin del Diseo y Desarrollo Validacin del Diseo y Desarrollo Control de los Cambios del Diseo y Desarrollo Compras (Ttulo) Proceso de Compras Informacin de las Compras Verificacin de los Productos Comprados Produccin y Prestacin del Servicio (Ttulo) Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio Validacin de los de Produccin y de la Prestacin del Servicio

4.4.3 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6

4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6

Control Operacional Control Operacional Control Operacional Control Operacional Control Operacional Control Operacional Control Operacional

4.4.6 4.4.6 4.4.6

Control Operacional Control Operacional Control Operacional

4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6

Control Operacional Control Operacional Control Operacional Control Operacional Control Operacional Control Operacional

4.4.6 4.4.6

Control Operacional Control Operacional

4.4.6 4.4.6

44

UNSA

Implementacin del Sistema Integrado de Gestin

7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6

Identificacin y Trazabilidad Propiedad del Cliente Preservacin del Producto Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin Medicin, Anlisis y Mejora Generalidades Seguimiento y Medicin (Ttulo) Satisfaccin del Cliente Auditora Interna Seguimiento y Medicin de los Procesos Seguimiento y Medicin del Producto --Control del Producto No Conforme 4.4.7 4.5.3 4.5.5 4.5.1 4.5.2 Auditora Interna Seguimiento y Medicin Evaluacin del Cumplimiento Legal Seguimiento y Medicin Evaluacin del Cumplimiento Legal --Preparacin y Respuesta ante Emergencias No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva Seguimiento y Medicin 4.5.5 4.5.1 4.5.2 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.3.1 4.4.7 4.5.3.2 4.5.1 4.5.3.2 Auditora Interna Seguimiento y Medicin Evaluacin del Cumplimiento Legal Seguimiento y Medicin Evaluacin del Cumplimiento Legal Investigacin de Accidentes, No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva (Ttulo) Investigacin de Accidentes Preparacin y Respuesta ante Emergencias No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva Seguimiento y Medicin No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva Poltica de S y SO Objetivos y Programas Revisin por la Direccin No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva 4.4.6 4.5.1 Control Operacional Seguimiento y Medicin 4.4.6 4.5.1 Control Operacional Seguimiento y Medicin

8. 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3

4.5 4.5.1

Verificacin (Ttulo) Seguimiento y Medicin

4.5 4.5.1

Verificacin (Ttulo) Seguimiento y Medicin

8.2.4

4.5.1 4.5.2

--8.3

8.4

Anlisis de Datos

4.5.1

8.5 8.5.1

Mejora (Ttulo) Mejora Continua 4.2 4.3.3 4.6 Poltica Ambiental Objetivos, Metas, Programas Revisin por la Direccin No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva 4.2 4.3.3 4.6 4.5.3.2 4.5.3.2

8.5.2 8.5.3

Accin Correctiva Accin Preventiva

4.5.3 4.5.3

45

Implementacin Tecsup

del

Sistema

Integrado

de

Gestin

Anexo B Elementos Constitutivos de los Sistemas de Gestin ISO 14001 y OHSAS 18001

Anexo B.1:

Elementos Constitutivos de los Sistemas de Gestin ISO 14001

Anexo B.2:

Elementos Constitutivos de los Sistemas de Gestin OHSAS 18001

46

UNSA

Anexo C Tabla de Evaluacin del Nivel de Madurez en la Gestin por Procesos

Implementacin del Sistema Integrado de Gestin

47

Implementacin Tecsup

del

Sistema

Integrado

de

Gestin

48

UNSA

Implementacin del Sistema Integrado de Gestin

Anexo D Procesos Comunes y Documentos Comunes y/o Especficos de S.G.I

49

Implementacin Tecsup

del

Sistema

Integrado

de

Gestin

Anexo E Mapa de Procesos de un SIG

50