KEMENTERIAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA

PEKERJAAN

UMUM

MARGA

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN
No. Dok. : DJBM/SMM/PR/06 No. Rev. : 00 Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 1/17 :

PENGESAHAN URAIAN DISUSUN OLEH NAMA & JABATAN IR. PURNOMO KETUA TIM TEKNIS POKJA SMM IR. CHAERUL TAHER, M.Sc SESDITJEN BINA MARGA IR. DJOKO MURJANTO, M.Sc DISAHKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TANDA TANGAN TANGGAL

DIPERIKSA OLEH

STATUS DOKUMEN NO. DISTRIBUSI TANGGAL

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga .KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 2/17 : SEJARAH DOKUMEN TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN 21 Maret 2011 Prosedur Tindakan Pencegahan ini diterbitkan perdana Dilarang memperbanyak dokumen ini. : DJBM/SMM/PR/06 No. : 00 Tgl. Rev. Dok.

Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. UNIT KERJA Sekretariat Ditjen BM Direktorat Bina Program Direktorat Bina Teknik Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI NOTASI SDBM DITBP DITBT DITBPW-I DITBPW-II DITBPW-III BBPJN I BBPJN II BBPJN III BBPJN IV BBPJN V BBPJN VI BBPJN VII BPJN VIII BPJN IX BBPJN X BBPJN XI 1. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Ruang Lingkup : Dilarang memperbanyak dokumen ini. : DJBM/SMM/PR/06 No. Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit unit yang berada dibawah koordinasinya. : 00 Tgl. Dok. Rev. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 3/17 : DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI NOMOR UNIT KERJA 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 Catatan : Masing masing Unit Kerja (Setditjen. Direktorat-Direktorat.

1 dokumen ini. Kegiatan Tindakan Pencegahan mengacu kepada Bagan Alir Butir 7. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 4/17 : Prosedur ini berlaku bagi seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Laporan kinerja Unit Kerja dan Unit Pelaksana. d.1 2. 3. Acuan: Permen No. c. yang ditemukan atas situasi yang tidak dikehendaki.1 Sumber Informasi untuk Tindakan Pencegahan .2 Memberikan panduan pengelolaan Pengendalian Tindakan Pencegahan kepada seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Data statistik hasil kegiatan Audit Internal. baik berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Dilarang memperbanyak dokumen ini.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. 5. Tujuan : 2. b. Sumber informasi untuk tindakan diperoleh dari : a. Informasi adanya ketidaksesuaian pada sebuah kegiatan. 4. Definisi : Tindakan Pencegahan : Adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial. Dok. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. : DJBM/SMM/PR/06 No. Ketentuan Umum : 5. Data statistik dan analisa Tindakan Korektif yang telah dilakukan. : 00 Tgl. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Agar tidak terjadi kegagalan pada kegiatan yang diperkirakan berresiko. 2. Rev. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum. e. Data statistik hasil kegiatan pemantauan proses dan produk.

o Ketidaksesuaian harus dianalisa dengan cara yang memadai agar ditemukan penyebabnya.3. Data sebagai bahan analisis dapat diperoleh dari hasil kegiatan lain atau keyakinan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan berresiko terjadi ketidaksesuaian.3 Lingkup Tindakan Pencegahan. Keputusan harus secepatnya diambil. Menetapkan tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidak sesuaian. yang menyebabkan tidak tercapainya mutu atau bahkan kegagalan hasil kegiatan. Kegiatan/Pejabat Dilarang memperbanyak dokumen ini.1 Penerapan Tindakan Pencegahan. c. : DJBM/SMM/PR/06 No. Tindakan pencegahan dapat diusulkan oleh Pelaksana sebagaimana ketentuan butir 5. Menetapkan ketidaksesuaian yang berpotensi dapat terjadi dan menetapkan penyebabnya. b.4 kepada Wakil Manajemen. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 5/17 : 5. 5. Rev.3. Meninjau/menilai Tindakan Pencegahan yang diambil. Alat dan Lingkungan). Orang. o Uraikan dengan jelas atas kriteria masing masing faktor penyebab yang ditemukan. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. Ketidaksesuaian harus ditinjau dengan seksama. 5. b.2 Meninjau Ketidaksesuaian dan Menentukan Penyebab. Penerapan Tindakan Pencegahan meliputi kegiatan sebagai berikut : a. o Pastikan bahwa faktor penyebab tidak akan mengakibatkan terjadinya kegagalan pada hasil kegiatan yang akan dilakukan. Faktor penyebab dapat berasal dari satu atau lebih unsur BOCAL (Bahan.2 Keputusan Melaksanakan Tindakan Pencegahan. : 00 Tgl. 5.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. Cara. bilamana sebuah kegiatan (berdasarkan referensi atau kegiatan lain) diyakini akan menimbulkan resiko kegagalan. c. Dok. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Setiap penanggung jawab kegiatan harus memahami dampak negatif dan resiko yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilaksanakan. a.

Pengamatan harus dilakukan saat Tindakan Pencegahan dilaksanakan. Penanggung jawab penetapan Tindakan Pencegahan harus melihat kesesuaian antara rencana dan pelaksanaannya. 5.3. cara melaksanakan kegiatan. Penetapan Tindakan Pencegahan harus termasuk penunjukan petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan persetujuan waktu penyelesaian. maka pelaksanaan kegiatan harus dihentikan. 5. Untuk penyelenggaraan Tindakan Pencegahan yang efektif dan efisien maka penanggung jawab Tindakan Pencegahan diatur sebagai berikut : Dilarang memperbanyak dokumen ini. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . kriteria penggunaan peralatan. Dok. : DJBM/SMM/PR/06 No. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 6/17 : 5. o Memperbaiki/mengubah atau menambah persyaratan bahan. Tindakan Pencegahan harus ditinjau ulang dan dianalisa kembali untuk menetapkan tindakan yang lebih sesuai. Penetapan tindakan pencegahan harus mengidentifikasi petugas pelaksana tindakan pencegahan. dan petugas yang bertanggung jawab memverifikasi Tindakan Pencegahan. 5. Rev. Pelaksanaan dan penerapan harus mengacu kepada Tindakan Pencegahan yang telah ditetapkan. petugas yang bertanggung jawab menetapkan. dan lingkungan kerja.3. Kegiatan dapat dilakukan kembali bilamana Tindakan Pencegahan telah selesai diputuskan.5 Evaluasi dan Tinjauan Terhadap Tindakan Pencegahan.3.4 Ketentuan Penanggung Jawab pada Tindakan Pencegahan. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl.3 Penetapan Kebutuhan Tindakan Pencegahan.4 Penetapan Tindakan Pencegahan.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. Kebutuhan Tindakan Pencegahan dapat meliputi antara lain : o Memperbaiki/mengubah atau menambah Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan/Instruksi Kerja kegiatan bersangkutan. : 00 Tgl. kompetensi pelaku kegiatan. Jika pelaksanaan tindakan pencegahan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. serta target waktu penyelesaian.

Satker PPK Sesditjen Direktur Ka. Pejabat Eselon III ybs. : 00 Tgl. sebagai berikut : Tingkatan Dilaporkan Oleh Disampaikan melalui Wakil Manajemen kepada Setditjen Direktorat Balai Besar/Balai Satuan Kerja PPK 6. Kondisi Khusus : Tidak ada. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Satker Ka. Satker Aspek 1 – Uraian Ketidaksesuaian dan Faktor Penyebab. Balai Besar/Balai Ka. Ka. Pejabat Eselon IV ybs. Balai Besar/Balai Ka.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. PADA Aspek 1 & 2 Pejabat Eselon IV ybs. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 7/17 : TINGKATAN Setditjen Direktorat (*) Balai Besar/Balai Satuan Kerja PPK Keterangan : : : : : : PENANGGUNG JAWAB YANG MENETAPKAN. Tindakan pencegahan harus dilaporkan setiap triwulan dengan ketentuan. Satker Dilarang memperbanyak dokumen ini. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. Dok. Aspek 3 – Penetapan Tindakan Pencegahan dan Petugas Pelaksana Aspek 4 – Verifikasi Tindakan Pencegahan. Asisten Teknik PPK Aspek 3 & 4 Pejabat Eselon III ybs. Pejabat Eselon IV ybs. Pejabat Eselon III ybs. Rev. : DJBM/SMM/PR/06 No. Ka. Pejabat Eselon III/IV ybs. : : : : : Pejabat Eselon III ybs.5 Pelaporan Tindakan Pencegahan. Pejabat Eselon III ybs. Aspek 2 – Analisa Kebutuhan Tindakan Pencegahan. 5.

Rev. Data Statistik o. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Informasi Lainnya 4 RAPAT KOORDINASI + PEMBAHASAN TINDAKAN PENCEGAHAN URAIAN Ketidaksesuaian ANALISA Faktor Penyebab 5 7 PELAKSANAAN T. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl.4) ASPEK 1 & 2 KET. Dok. Bulanan Kinerja o. Efektifi tas T. : DJBM/SMM/PR/06 No.1 BAGAN ALIR WAKIL MANAJEMEN /PENJAMIN MUTU PIMPINAN PUNCAK PEJABAT (KETENTUAN BUTIR 5. : 00 Tgl.PENCEGAHAN PENETAPAN TINDAKAN 6 MONITORING 8 9 11 Eval. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 8/17 : 7.4) ASPEK 3 & 4 PELAKSANA KEGIATAN PEJABAT (KETENTUAN BUTIR 5. Hasil Audit Mutu Internal o.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. 2 USULAN PEMBAHASAN IDENTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL & USULAN TINDAKAN PENCEGAHAN 1 3 UNDANGAN Rapat Koordinasi o Lap. Tata cara/Bagan Alir 7. PENCEGAHAN SESUAI ? 12 Catatan & Rekomendasi Ya Catatan Tindakan Pencegahan 10 LAPORAN Tindakan Pencegahan Dilarang memperbanyak dokumen ini...

Tingkat Unit Kerja Unit Pelaksana Unit Kerja Unit Pelaksana Penanggung Jawab Pejabat Eselon III ybs Ka. Rev. untuk Rapat Koordinasi. Pimpinan Puncak Kegiatan 4 (Rapat Koordinasi). Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 9/17 : 7. : 00 Tgl. Dilarang memperbanyak dokumen ini. hasil Audit Internal dan informasi lainnya. Dok. data statistik. 1 2 Menerima dan mempelajari materi usulan Tindakan Pencegahan. : DJBM/SMM/PR/06 No. Mengundang pihak pihak yang terlibat dalam substansi. Wakil Manajemen Kegiatan 3 (Undangan Rapat Koordinasi).2 Tanggung Jawab dan Wewenang Kegiatan 1 (Identifikasi Ketidaksesuaian & Usulan Tindakan Pencegahan) 1 Melakukan Identifikasi ketidak sesuaian potensial pada kegiatan yang akan dilaksanakan atau berdasarkan laporan bulanan kinerja.Satker/PPK 2 Pejabat Eselon III ybs Ka.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga .Satker/PPK Kegiatan 2 (Usulan Pembahasan) 1 Mengusulkan kepada Pimpinan Puncak untuk membahas Tindakan Pencegahan dalam agenda Rapat Koordinasi. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. Mengusulkan kepada Pimpinan Puncak melalui Wakil Manajemen untuk pembahasan.

tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 10/17 : 1 Memimpin Rapat Koordinasi dan pembahasan Tindakan Pencegahan. Unit Kerja Unit Pelaksana 2 Memastikan bahwa ditetapkannya faktor penyebab untuk diatasi. 1 Identifikasi ketidaksesuaian potensial dan faktor penyebabnya. akan menghilangkan unsur kegagalan dalam kegiatan. Pimpinan Puncak 2 Menghadiri rapat koordinasi. Rev. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. Dok. : 00 Tgl.Satker/PPK Pejabat Eselon III ybs Ka. Unit Kerja Unit Pelaksana Unit Kerja Unit Pelaksana Pejabat Eselon III ybs Ka. : DJBM/SMM/PR/06 No.Satker/PPK Pejabat Eselon III ybs Ka.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. Kegiatan 5 (Identifikasi Ketidaksesuaian & Analisa Faktor Penyebab).Satker/PPK Wakil Manajemen 3 Mengajukan himpunan materi pembahasan kepada Pemimpin Rapat untuk pembahasan Tindakan Pencegahan. Unit Kerja Unit Pelaksana Pejabat Eselon III ybs Ka. Membubuhkan tanda tangan pada aspek kegiatan 1 &2 (F : 01/DJBM/SMM/ PR/06).Satker/PPK 3 Dilarang memperbanyak dokumen ini.

Melaksanakan kegiatan penanganan Tindakan Pencegahan sesuai petunjuk dan ketentuan dalam formulir Tindakan Pencegahan yang telah ditetapkan melalui formulir (F : 01/DJBM/ SMM/PR/06Rev. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl.Satker/PPK Pejabat Eselon III ybs Ka. bilamana kegiatan 2 Dilarang memperbanyak dokumen ini. Melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai verifikator.4 menetapkan Tindakan Pencegahan. Dok. Unit Kerja Unit Pelaksana 2 Menyetujui penugasan Petugas yang melaksanakan tindakan pencegahan dan waktu penyelesaiannya.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. : 00 Tgl. 1 Dibantu oleh pejabat sebagaimana butir 7. : 00). Rev. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 11/17 : Kegiatan 6 (Penetapan Tindakan Pencegahan dan Petugas Pelaksana).2.Satker/PPK 3 Membubuhkan tanda tangan pada aspek kegiatan 3 (F : 01/DJBM/SMM/ PR/06). Unit Kerja Unit Pelaksana Unit Kerja Unit Pelaksana Kegiatan 7 Pencegahan) 1 (Pelaksanaan Tindakan Pelaksana Kegiatan Pejabat Eselon III ybs Ka. : DJBM/SMM/PR/06 No. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga .Satker/PPK Pejabat Eselon III ybs Ka.

Satker/PPK Pejabat Eselon III ybs Ka. 1 Monitoring pada saat Tindakan Pencegahan diimplementasikan. : DJBM/SMM/PR/06 No. menurut pertimbangan pejabat yang berwenang melakukan verifikasi hasil penanganan belum memenuhi kesesuaian Kegiatan 8 (Monitoring). : 00 Tgl. Unit Kerja Unit Pelaksana Kegiatan 9 (Evaluasi) 1 Mengevaluasi Hasil kegiatan Tindakan Pencegahan terhadap persyaratan yang ditetapkan. maka memerintahkan Pejabat sebagaimana ketentuan butir 5.Satker/PPK 2 Jika masih belum sesuai. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Rev.Satker/PPK Pejabat Eselon III ybs Ka.Satker/PPK Pejabat Eselon III ybs Ka.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. Jika sesuai bubuhkan verifikasi pada kolom yang telah disediakan dan : 3 Dilarang memperbanyak dokumen ini. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 12/17 : telah selesai dilaksanakan (dengan atau tanpa verifikasi/validasi pada kegiatan yang relevan). Dok. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. Unit Kerja Unit Pelaksana Unit Kerja Unit Pelaksana Unit Kerja Unit Pelaksana Pejabat Eselon III ybs Ka. 3 Melakukan kegiatan penanganan ulang bilamana pekerjaan yang dilakukan.4 (aspek kegiatan 1 & 2) untuk melakukan analisa ulang.

Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl.4. Wakil Manajemen 2 Dilarang memperbanyak dokumen ini. Rev. : DJBM/SMM/PR/06 No. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Kegiatan 11(Evaluasi Efektifitas Tindakan Pencegahan). Dok. : 00 Tgl. 1 Menerima Laporan Tindakan Pencegahan dari Pejabat sebagaimana ketentuan butir 5.Satker/PPK Mencatat Tindakan Pencegahan dalam formulir Catatan Tindakan Pencegahan (F:02/ DJBM/SMM/PR/06 Rev. Mengakomodasikan tanggapan dari Pimpinan Puncak dan membahas materi Tindakan Pencegahan dengan Pimpinan Puncak. membuat penggandaan dan meneruskan Laporan Bulanan Tindakan Pencegahan kepada Pimpinan Puncak.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No.Satker/PPK Pejabat Eselon III ybs Ka. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 13/17 : Kegiatan 10 Pencegahan) 1 (Catatan Tindakan Unit Kerja Unit Pelaksana Unit Kerja Unit Pelaksana Pejabat Eselon III ybs Ka. 2 Melaporkan hasil Tindakan Pencegahan setiap periode 3 (tiga) bulan sekali/ triwulan kepada Pimpinan Puncak melalui Wakil Manajemen. : 00).

: DJBM/SMM/PR/06 No.2 Catatan Tindakan Pencegahan. Dok. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Memberikan tanggapan dan komentar serta catatan penting atas penanganan Tindakan Pencegahan. : 00. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. 9. Mengakomodir penyelenggaraan penanganan Tindakan Pencegahan jika terdapat Tindakan Pencegahan yang memerlukan kewenangan Pimpinan Puncak untuk menyelesaikannya. : 00 Tgl. 9.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. Lampiran : 9. 1 2 Menerima Laporan Bulanan Tindakan Pencegahan. Rev. dan disampaikan kepada Wakil Manajemen. 8. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 14/17 : Kegiatan 12 (Catatan dan Rekomendasi untuk Tindak Lanjut).2 Catatan Tindakan Pencegahan. Dilarang memperbanyak dokumen ini.1 Tindakan Pencegahan. Bukti Kerja : 8. Pimpinan Puncak 3 8. F : 01/ DJBM/ SMM/PR/06 Rev. F : 02/ DJBM/ SMM/PR/06 Rev.1 Tindakan Pencegahan. : 00.

Rev.. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga .(Lihat ketentuan butir 5.4) Tanda tangan : ANALISIS KEBUTUHAN TINDAKAN PENCEGAHAN (Aspek 2) Nama : ....KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No...(Lihat ketentuan butir 5. : DJBM/SMM/PR/06 No... : 00 Tgl......4) : VERIFIKASI TINDAKAN PENCEGAHAN (Aspek 4) Dilarang memperbanyak dokumen ini. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. : 00) Nomor Tindakan Pencegahan Tanggal Unit Kerja Penanggung Jawab Informasi/data dari : : : : : URAIAN POTENSI KETIDAKSESUAIAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT TERJADI (Aspek 1) Nama : ... Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 15/17 : Lampiran 9. Dok.4) Tanda tangan : PENETAPAN RENCANA TINDAKAN PENCEGAHAN & PETUGAS PELAKSANA (Aspek 3) Nama Petugas Pelaksana Target Waktu Penyelesaian Ditetapkan Oleh (Nama/Jabatan) Tanda tangan : : : (Lihat ketentuan butir 5.1 TINDAKAN PENCEGAHAN (F : 01/ DJBM/SMM/PR/06 Rev..

... Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 16/17 : Tanggal verifikasi : Nama/Jabatan : Tanda Tangan : Catatan : Jika Penjelasan tidak cukup dimuat dalam kolom yang telah disediakan..2 CATATAN TINDAKAN PENCEGAHAN (F : 02/DJBM/SMM/PR/06 Rev... Rev. : DJBM/SMM/PR/06 No.. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga ................... : 00 Tgl. Dok... Dilarang memperbanyak dokumen ini..KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No.. ....... Lampiran 9........ ..20. : 00) TARGET WAKTU MULAI SELESAI NO NO TP PERIHAL PELAKSANA STATUS KET....... dapat digunakan lembar tambahan. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl..

) Pejabat Eselon III/Ka.. : DJBM/SMM/PR/06 No... : 00 Tgl. Satker Dilarang memperbanyak dokumen ini... Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 17/17 : ( ... Dok.... tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. Rev...KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful