Objetivo Alcance Responsable PROCESO PROVEEDOR Direccin

Fecha: 15-03-2009 Pagina 1 de 2 Orientar los procesos hacia el mejoramiento continuo creando una cultura en la organizacin hacia la calidad, la prevencin de la contaminacin, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Aplica desde la formulacin de procesos y elaboracin de la matriz de planificacin del Sistema Integrado de Gestin hasta la evaluacin de los planes de mejoramiento implementados y sus ajustes. Jefe Sistema Integrado de Gestin (Jefe SIG) ENTRADAS Poltica y Objetivos del sistema de gestin integrado ACTIVDADES Formular y definir los procesos Elaborar matriz de planificacin del sistema integrado de gestin PHVA SALIDAS Planificacin del sistema, Mapa de proceso Programa del sistema integrado de gestin Manual de Sistema Integrado de Gestin de la empresa DELECHUZO Procedimientos reglamentarios y tcnicos, de acuerdo a normas. Procedimiento auditorias internas, programacin de las auditorias. Listado maestro de registros y listado maestro de documentos Procedimiento para la identificacin y evaluacin ddel cumplimiento legal y otros requisitos listado maestro de documentos de origen externo Todos los procesos PROCESO CLIENTE

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE SISTEMAS INTEGRADOS

Cdigo: FG 00 Version: 01

Panorama de riesgos, matriz de aspectos e impactos Elaborar el Manual de Sistema Integrado de Gestin de la empresa Todos los procesos ambientales, politica y objetivos DELECHUZO del sitema integrado y caracterizaciones Necesidades de documentos, registros, accciones correctivas y preventivas y acciones de mejora y control de los mismos Necesidades de auditar y evaluar el desempeo del sistema de gestin integrado

P-H

Todos los procesos

Elaborar los procedimientos reglamentarios y tcnicos

P-H

Todos los procesos

Elaborar el procedimiento para auditorias internas. Planear y programar las auditorias internas

P-H-V

Todos los procesos

Documentos y registros internos

Elaborar los listados maestros de documentos y registros

H-V

Todos los procesos

Reglamentacin y requisitos legales aplicables.

Identificar y evaluar la reglamentacin y los requisitos legales aplicables P-H-V Elaborar listado maestro de documentos de origen externo

Todos los procesos autoridades ambientales, ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial, ministerio de proteccin social

Identificacin de aspectos e impactos ambientales

Elaborar matriz de evaluacin de aspectos e impactos ambientales Elaborar planes de accin para mitigar y controlar los aspectos ambientales mas significativos

V-A

Ingeniera

Planos

Identificar las ruta de evacuacin y sealizacin ante una emergencia ambiental y/o de seguridad ocupacional

Todos los procesos Matriz de evaluacin de autoridades aspectos e impactos ambientales, ambientales ministerio de Planes de accin para medio ambiente, los aspectos vivienda y ambientales mas desarrollo significativos territorial, ministerio de Rutas de evacuacin y sealizacin plan de respuesta ante emergencias de salud y seguridad ocupacional

Necesidad de elaborar un plan Todos los procesos y de respuesta ante emergencias las partes interesadas ambientales y de seguridad y salud ocupacional

Elaborar plan de respuesta ante emergencias de salud y seguridad ocupacional Elaborar plan de respuesta ante emergencias ambientales Realizar simulacros P-H

Todos los plan de respuesta ante procesos y partes emergencias interesadas ambientales Simulacros

Talento Humano

Necesidades capacitacin Informacin de la ARP Informacin de accidentes de trabajo Informacin de Ausentismo Informacin de enfermedad general

Capacitar al personal en cuanto a la reglamentacin y requisitos legales, aspectos e impactos ambientales,

Personal capacitado

Todos los procesos

ARP

Recopilar informacin con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Informacin, seguridad SYSO y salud ocupacional

Dotar al personal de DELECHUZO con implementos de seguridad ocupacional Compras Implementos de Seguridad Verificar el cumplimiento de los implementos de seguridad ocupacional Necesidades de implementar medidas de seguridad a las actividades con mayor probabilidad de riesgo H-V

Personal con todos los implementos de seguridad necesarios para realizar sus labores medidas de seguridad a las actividades con mayor probabilidad de riesgo Todos los procesos

Todos los procesos

implementar medidas de seguridad a las actividades con mayor probabilidad de riesgo

Todos los procesos

Necesidas de identificar e implementar AC, AP Y AM

Identificar e Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de cualquier fuente de seguimiento

Planes de accin y de mejoramiento

METODOS DE CONTROL INDICADOR Acciones correctivas y acciones preventivas Consumo de agua FORMULACION (# de AC y AP cerradas eficaz / # de AC y AP emprendidas) X 100 m3 de agua potable consumidas vigencia actual VS m3 de agua potable consumidas vigencia anterior (Costo de las incapacidades por accidentes vigencia actual VS Costo de las incapacidades por accidentes vigencia anterior) FRECUENCIA DE MEDICION Trimestral RESPONSABLE Jefe SGI META 85%

Trimestral

Jefe SGI

8,8 m3

ndice de accidentalidad

Trimestral

Jefe SGI

0 accidentes

RECURSOS Humanos, financieros e nfraestructura REQUISITOS NTC ISO 9001:2008 Numerales 4.1, 4.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 NTC ISO14001:2004 Numerales , 4.3.1; 4.3.2; 4.5.2; 4.5.3 NTC OHSAS 18001:2007 Numerales, 4.3.1; 4.3.2; 4.5.2; 4.5.3 CONTROL DE RIESGOS RIESGOS Riesgo Tensin Psicolgica Desconcentracin en el trabajo Lumbago Perdida de la Vision Iluminacion Terremoto Tempestad Incendio Orden y Limpieza Clasificacin Psicosocial Psicosocial Ergonmico Fisico Fisico Naturales Naturales Otros Locativos Agente generador Presin laboral Exceso de trabajo Malas Posturas, diseo inadecuado de puestos de trabajo Computador Lamparas y ventanas Movimiento Telurico Lluvias Conato de Incendio Desorden Consecuencia Incapacidad estrs y baja productividad Desviacin de la columna
1 2 1 2 4 4 2 3 2 3 2 4 4 4 2 4 3 16 64 64 8 18 184 E 1 2 P 3 2 C 1 1 T 3 4

Transtornos, Traumas y lesiones Cansancio visual y perdida de vision Lesiones, Mutilacion, muerte Inundacion, resfriado Asfixia quemaduras Enfermedades infectocontagiosas

1 4 4 4 1 3

CONTROL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Ver matriz de evaluacin de aspectos ambientales

Valoracion total